Návrh
ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2016 ORG
sledování
Paragraf
Odpov.
Plnění rozpočtu
Plnění 2015
Návrh 2016
Zemědělství a lesní hospodářství Ozdravování hospodářských zvířat pronájem kotců likvidace bolševníků
TA TA TA
51,1 82
ostatní náklady, nákup služeb a materiálu
Celkem :
OKS OKS OKS
0
10
111,1
součet:
Vnitřní obchod 6049
www stránky, údržba, úpravy
25
40
propagace města ostatní náklady, nákup služeb a materiálu
20 0 45
40 20 100
Celkem : OSM
2143
Cykloturistika
2212
Silnice 7100 7101 7102 7103 7104 7105
OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM 2219
značení ulic (názvy ulic) - obnova a doplnění zimní údržba komunikací pravidelné strojní čištění po zimě rozšíření komunikace u křížku - hukalovna oprava komunikací po městě oprava výtluků po zimě ostatní náklady, nákup služeb a materiálu
2221
instalace retardérů nové chodníky Lhotecká, Čísovická, Ke Škole ostatní náklady, nákup služeb a materiálu Celkem :
100 roční provoz internetových stránek+doména+hosting+návrh WWW inzerce, reklama, tisk propagačních turistických materiálů další drobné nakoupené služby a materiál
ostatní náklady, nákup služeb a materiálu
3612
5265
0
130
nájem parkovacích automatů
0 0 158 158
120 180 130 560
oprava a instalace retardérů Komenského, Ke Škole, Nová
0
3000
2957
70
2957
3070
dle smlouvy o údržbě (5+1 měsíců x 582 tis. + rezerva)
závazek z plánovací smlouvy - Bernátkovi opravy komunikací - Řevnická, Rudé armády, Lhotecká, Předzámčí drobné opravy komunikací po městě, opravy po zimě drobné projekty, generel dopravy, drobný realizační materiál, rezerva
ostatní drobný materiál a služby, oprava chodníku dětské středisko
3070 platba za zajištění dopravní obsluhy na linkách 3xx a 4xx ostatní drobný materiál a služby (drobné projekty, posudky, materiál)
35
Ostatní záležitosti v sil.dopravě
88
2310
Pitná voda
896
10 60 2313
průběžná výměna a doplňování dopravních značek
posledních dva řady na Lhotě, B2, B3, A27b, 27c - kompletní realizace 2016, doplatek v rozpočtu 2017 nová stanice pro oblast Optreal, Lhota, Lipka, Kvíkalka
7200
výstavba vodovodu Stříbrná Lhota
0
480
7201
nová tlaková stanice Staré sídliště
0
1000
7202
vodovod - Dobříšská, odbočka
0
120
vodovod p. Jirota a p. Schwarzová cca 80m
7203
výměna přípojky sauna
0
150
havarijní výměna
doplatek oprava vodovodu Skalecká
0
463
doplatek opravy havárie vodovodu na Skalecké
896
100
drobné projekty a konzultace, drobný materiál, služby
896
2313
0
920
0 0 0 0 0 58290 58290
340 380 100 80 213 100 2133
ostatní náklady, nákup služeb a materiálu Celkem : Odvádění a čištění odpadních vod 7200 výstavba kanalizace Stříbrná Lhota 7204 7205
2341
560
vlastní podíl k dotaci IROP, chodníky a K+P stání
Bezpečnost sil.provozu
2321
hřiště na pivovárce
doplňování a obnova označení ulic
2229
OSM OSM OSM OSM FO OSM OSM
380 5265
20 3550 65 350 650 450 180
2223
OSM OSM OSM OSM OSM OSM
OSM
13941
45
2957
dopravní obslužnost Celkem :
OSM OSM
66094
0 0 0 0 0 0 3612
Provoz veřejné silniční dopravy 7108
pronájem kotců Bouchalka, prostředky na bolševník, drobné výdaje
158
služby parkovací automaty
FO OSM
111,1
0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7106 7107
111,1
134
3612
Celkem :
FO OSM OSM OSM
134 51,1 50
133,1
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2141
Poznámky, přílohy
2015 v sumě 2016 v sumě
V Ý D A J E 1014
Návrh rozpočtu
výměna kanalizačního řadu Za Rybníky odvodnění u křížku - hukalovna intenzifikace ČOV - zkušební provoz příspěvky obyvatelstvu doplatek oprava kanalizace, odvodnění 2015 ostatní náklady, nákup služeb a materiálu Celkem :
Vodní díla v zemědělské krajině
58 290
2133 posledních dva řady na Lhotě, B2, B3, A27b, 27c - kompletní realizace 2016, doplatek v rozpočtu 2017 havarijní výměna havarijní oprava dešťové kanalizace - Křížek , Hukalovna dokončení investice Intenzifikace ČOV příspěvky obyvatelstvu na vývoz jímek dle nových zásad doplatky havarijní opravy 2015 - prostřední, jídelna, lhotecká … drobné projekty, administrace, materiál, energie
13
50
drobné opravy rybníků a údržba
Služby pro obyvatelstvo 3111
FO FO FO FO FO MST
3113 3114 3141 3231 3314
OKS OKS
součet :
Mateřské školy 5201 mateřská škola 1(9.května) – příspěvek na provoz 5202 mateřská škola 2(Nová) – příspěvek na provoz Celkem : ZŠ Komenského 420 – příspěvek na provoz ZŠ Komenského 886 – příspěvek na provoz Školní stravování - školní jídelna, příspěvek na provoz Základní umělecká škola (příspěvek na provoz pobočky ZŠ) Činnosti knihovnické 6033 městská knihovna Mníšek 6034 městská knihovna Stříbrná Lhota
3326
3341
0
100
0
50
0
50
9
15
9
15
333
330
333
330
3392
MKS – provozní prostředky
374
380
provozní náklady MKS
MKS - materiálové náklady
10
10
provozní náklady MKS
384
390
sbor pro občanské záležitosti
110
80
Skalecká pouť, kulturní akce města
833
750
943
830
0
23
198
150
198
173
151
80
295
300
446
380
27
550
dětská hřiště Mníšek, projekty hřišť, oprava scatepark, Eden
290
300
rozdělení v rámci systému Grant - samostatná tabulka
317
850
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 6000 3412
Sportovní zařízení v majetku obce elektrická energie areál Rymaně
MST
příspěvky na sport - investice GRANT 2013 3419
MST
příspěvky na sport - GRANT 2013 Celkem : 3421
Využití volného času dětí a mládeže 7400
OSM MST
příspěvky spolkům - GRANT 2013 Celkem :
ST
7502
Celkem :
10
17
6
5
16
22
Nebytové hospodářství 7503
správa nebytového fondu
7504
náklady na neobsazené nebytové prostory
850
0 278
nerozpočtujeme, není
náklady za službu UNRA nově i náklady do fondu oprav č.p. 519
16
Celkem :
380 rozdělení v rámci systému Grant - samostatná tabulka
10
3613
OSM OSM
rozdělení v rámci systému Grant - samostatná tabulka
314 58 180 40 278
173 nově provoz spocen
Bytové hospodářství 314 0 0 314
830 kulturní akce města dle návrhu OKS
Přísp. záchr. Službě správa bytového fondu platby do fondů oprav náklady na neobsazené bytové prostory
390
blahopřání, svatby, DD, vítání občánků
3612 7501
330 celkové nákady cca 10x30 tis. + roznos 10 tis.
3533
OSM FO OSM
15 provoz SMS rozhlasu
317
dětská hřiště
50 příspěvek na opravu kostelní zdi
446
Ostatní tělovýchovná činnost ostatní služby, nákup materiálu a nájemné
oprava Skaleckých kapliček, kláštera, kaple dle plánu, podíl k dotaci
198
Celkem :
FO
100
943
Celkem :
FO
0
384
Celkem :
OKS
5
333
vydávání Zpravodaje
Zájmová činnost v kultuře
OVV
0
9
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
6026
provozní náklady a drobné opravy
0
místní kulturní památky– kapličky, památníky, sochy
Celkem :
OKS OKS
provozní náklady a drobné opravy
100
Rozhlas a televize
6043
příspěvek pro ZUŠ
0
skalka, rekonstrukce, MPR
Celkem : 3349
viz samostatný sysntetický rozpočet
5
místní rozhlas – servis a opravy
OKS
viz samostatný sysntetický rozpočet
0
Celkem :
OSM
viz samostatný sysntetický rozpočet
5
Pořízení, zachování a obnova místního 36
4725 416 1000 26 360
0
Celkem :
ST
5478 691 1194 26
Zachování a obnova kulturních památek 7300
provozní náklady a drobné opravy - viz samostatný rozpočet
340 20 360
Celkem :
OSM
provozní náklady a drobné opravy - viz samostatný rozpočet
333 20 353
obecní kronika– fotomateriál a služby 3322
1970
870 1100 1970
Ostatní záležitosti kultury
OKS
15530
2 580
353
Celkem : 3319
1480 1100 2580
16 506
22 náklady za službu UNRA
3631
OSM OSM
2515
Veřejné osvětlení– elektrická energie, opravy, údržba 7505
správa a nájem
7506
oprava a doplnění stávajícího veřejného osvětlení
3632
0
200
2515
2840
odvoz odpadu –kontejnery
0
50
oprava hřbitova
0
120
opravy na hřbitově, oprava branky
204
100
průběžná údržba hřbitova
204
270
495
500
495
500
sečení, hrabání, ostatní údržba dle potřeby Celkem : 3635
Územní plánování Celkem :
Komunální služby
součet:
3639 Komunální služby a územní rozvoj
270 průběžná údržba hřbitova
495
nový územní plán
ST
pokračování Malého Náměstí - Pražská od hospody po Penny, část Komenského, Čisovická (dálnice)
204
Pohřebnictví– údržba hřbitova 7507
OSM OSM
správa VO pro rok 2016
2640
Celkem :
OSM
2840
2515
(12 x 220 tis.,-Kč) pro r.2016
500 předpokládané náklady pro rok 2016
51267
73395
32980
62785
obnova městského mobiliáře
142
100
doplnění mobiliáře, laviček, udržitelnost projektů
nákup materiálu
217
200
drobný materiál pro údržbu objektů - práce ve vlastní režii
energie a média
370
370
OSM OSM OSM OSM OKS
7600 7601
78
78
6054
konzultační, poradenské, notářské a právní služby
342
430
právní služby, posudky, architekt, audit, odborná vyjádření
OSM
7603
ostatní služeby
260
270
atesty, revize na majetku, geo, znalečné …
opravy budov a majetku města - viz příloha 3639
749
1540
34 17912
35 54542
854
320
6 12000
80 4720
drobné pozemky, komunikace ..
16
100
ostatní drobné průběžné výdaje
32980
62785
3111
3100
880
880
3991
3980
71
70
380
400
drobný dlouhodobý majetek
35
20
drobné výdaje v oblasti odpadového hospodářství
nákup materiálu
18
20
drobné výdaje v oblasti odpadového hospodářství
el. energie
76
0
nájemné
OSM FO
příspěvek Mníšeckému regionu investice - budovy, haly , stavby - viz. příloha 3639
OSM OSM OSM FO
výtah Domov důchodců nákup pozemků investiční příspěvek města na BANĚ II ostatní drobné náklady, služby a materiál
OSM
Celkem: 3722
OSM FO
Sběr a svoz komunálních odpadů 7604 sběr a svoz komunálního odpadu příspěvek obyvatelstvu
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 7605 poradenství 7606
školení sběrný dvůr provoz
7608
nákup kontejnerů BIO 1100 l
5108
dovybavení sběrného dvora
417
ostatní drobné náklady, služby a materiál 3725
Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad
OSM
3729
Údržba skládky v Dolíkách
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7609 ostatní materiál a služby
viz. příloha 3639 doplatek 2015 realizace výtahu DD
příspěvek Baně pro VOK 2016, zbývající část
144
7334
3980 komunální odpad - svoz a likvidace příspěvek 200 na poplatníka v odpadech
2120 poradenství v oblasti nakládání s odpady ze smlouvy
provoz sběrného dvora (mzdy, pojištění, služby..) navýšení o PP nákup kontejnerů 1100l na svoz BIO (hnědé kontejnery)
rezervní a drobné výdaje v průběhu roku
1209 8 5745
1230 10 3270
smlouva + drobná rezerva sekání dolíků
4
20
0
100
náhradní výsatba
prořezy a kácení keřů a stromů
1170
450
úklid veřejných ploch v létě ze smlouvy
údržba veřejné zeleně, úklid - smlouva
2101
2700
obnova zeleně ve městě - dotace parky SFŽP
2470
0
5745
3270
OSM
7610
výsatba nové zeleně
OSM
7611
KOŽ
7612
OSM
0
1360 100 0 0 150 2120
0
Celkem:
OSM
5 1080
investice nový sběrný dvůr
OSM
příspěvek mikroregionu mníšecko + 15 tis. zástřelné
7334
likvidace odpadů z košů, černé skládky
7607
viz. příloha 3639
3991
Celkem:
OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM KOŽ KOŽ OSM
dle jednotlivých smluv - závazky měst
celkem:
drobný materiál ve vlastní řežii
údržba veřejné zeleně ze smlouvy + prořezy akce revatalizace parků SFŽP - náklad roku 2015, SOD + TDI
Sociální věci
součet:
4222 Veřejně prospěšné práce VPP zaměst, z ÚP/
4448
349
285
69
224
48
výdaj v závislosti na příjmech + pojištění níže
TAJ
VPP - soc.pojištění
41
12
výdaj v závislosti na příjmech + pojištění níže
TAJ
VPP - zdrav.pojištění
20
9
výdaj v závislosti na příjmech + pojištění níže
285
69
TAJ
Celkem :
FO
4329
Sociální pomoc dětem a mládeži
MST FO FO FO
4351
Pečovatelská služba
4350
Domov pro seniory – příspěvek na provoz
4341
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
4359
Klub důchodců
6
Bezpečnost státu 5311
součet:
Bezpečnost a veřejný pořádek – Městská policie mzdy pro 7 strážníků
FO
0
pojistné na soc. zabezpečení
0
550
0
200
prádlo,oděv,obuv
0
50
drobný hmotný dlouh.majetek
0
25
materiál
0
20
PHM
0
50
nájemné radaru
0
70
školení
0
60
služby
0
2
opravy a udržování
0
20
Celkem :
OKS ST
5272
Krizové řízení
5399
Ostatní záležitosti bezpečnosti - pult centrální ochrany
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
FO FO FO
3111
120
3111
3267
SDH, provozní prostředky – Mníšek
836
5503
SDH, provozní prostředky – Rymaně
20
5502
SDH, provozní prostředky – Stříbrná Lhota
103
500 38 110
959
648
součet:
Zastupitelstva obcí zastupitelstva obcí – odměny + PK
1155
1300
pojistné na soc. zabezpečení
244
290
pojistné na zdrav. zabezpečení
104
120
nákup ostatních služeb, materiálu, pohoštění Celkem :
39
50
1542
1760
součet:
Městský úřad Činnost místní správy
FO TA
platy zaměstnanců
FO
pojistné na soc. zabezpečení (platy MÚ a dohody)
FO FO FO TA TA TA TA OKS OSM OSM OSM OSM
pojistné na zdrav. zabezpečení
OON - Ostatní osobní výdaje (dohody)
povinné pojistné na úrazové pojištění potraviny ochranné pomůcky
fond příspěvek pro pečovatelskou službu Řevnice příspěvek města nerozpočtuje se
leasing 12x10 tis.
20 25 648
rezerva pro krizové řízení PCO pro MK, knihovnu a MÚ
dle požadavků dle požadavků dle požadavků
1542
1760
1542
1760 dva přepočítané úvazky + rezerva
16961
19518
16805
18588
9133
9900
mzdy
376
600
mzdy
2318
2550
mzdy
835
910
mzdy
49
60
mzdy
5
6
17
30
léky a zdrav.materiál
1
1
odborné knihy a tisk + publikace odbory
6
27
barely vody
bez MKS
71
83
145
250
21
25
teplo budova MÚ
248
250
pouze MÚ
7702
elektrická energie – v budově MÚ
176
180
pouze MÚ
7703
PHM
103
100
PHM pouze pro MÚ
TA
služby pošt
378
450
mírné navýšení pro rok 2016
OKS
služby telekomunikací, radio, internet, TV
309
320
telefony smlouva VIP, mobilita, internet garantovaná linka 1+2
nájem programu VERA
373
450
základní smlouva agendy Vera + rezerva
OKS
drobný hmotný investiční majetek
3267
959
Všeobecná veřejná správa a služby
6171
3960
3111
18
5501
FO FO FO TA
4088
0
Celkem : 6112
20 100 100 0 60
2100
pojistné na zdravotní zabezpečení
dopravní vozidlo, nákup
97 4000 0 60
6032
nákup materiálu
7700
voda – v budově MÚ
7701
6058
pouze mMÚ, kancelářské potřeby vodné pouze MÚ
6057
OKS TA TA OKS TA OSM OKS TA TA FO FO FO FO FO FO FO FO OKS OKS FO
6059 7704
služby Geosense, Atlas ..
52
60
využití geoportálu, misys …
konzultační služby
11
20
průběžná povinná školení + nový zaměstnanci
služby školení a vzdělávání
176
280
nový zaměstnanci, nová školení
služby - informační a komunikační technologie
570
590
provoz informačních systémů, IT servis (spika, vera …)
nákup služby
942
950
stravenky, úklid, auditor, odpady MÚ a další, konzultace
opravy a udržování (MÚ,vozidla, kanc. technika)
33
80
programové vybavení
12
10
cestovné pohoštění MÚ
20 1
25 1
neinvestiční příspěvky
0
0
12
12
platby daní a poplatků
3
5
platby daní a popl.krajům,obcím
0
0
poskytnuté náhrady
0
0
ostatní neinv.náhrady
1
3
náhrady mezd v době nemoci
8
10
kolky
náklady soc.fondu 6061
232
240
programové vybavení
78
20
licence pro software Office …
výpočetní technika
90
90
nákup nových monitorů, USB prty, notebook
0
0
16805
18588
74
80
666
588
740
668
rezerva Celkem : 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních
740
poplatky bance za vedení účtu
FO FO
úroky z úvěru - ČOV Celkem :
OSM
6320
Pojištění
6399
Ostatní finanční operace
refinancování staré ČOV + nový úvěr ČOV
219 -803
úhrada sankcí jiným rozpočtům/ FÚ/
FO FO
platby daní a poplatků/ obec/ Celkem :
12
0
-815
22
-803
22
668
240 22
ve stejné výši i vpříjmech
FO
6402 Finanční vypořádání - vratky,DPH
0
FO
6409
0
0 0
161040 2153
128564 5680
0
3180 2500
Ost.činn.jinde nezařazené
Výdaje celkem Třída 8 Financování součet : Úhrada úvěru - ČOV nová FO FO
Úhrada splátek úvěru ČOV
Součet výdajové části rozpočtu :
součet:
pojištění za MÚ a objekty města
2 153
134244
splátky ČOV nová (4x3180+doplatek) splátky ČOV stará
