Rozpoèet méstaVainCOorf na rok Z0l0
l) Piíimv- Vúdaie- Financovóní príjmy Vyidaje Rozdíl
2ú 792400Kó 38 792400KÒ
RozpoÒe t e^?o*u:n r,o
t
;" .-ffi 5.". _budekryt f prostiedky? finanóními "r1,: Àin,liy.n " rut . Schvéleno zastupitetstvem méstausn.24/201 0/1 2l Schvéteno zastupitetstvem méstausn.24/201 0/2 3) HospodéÍskà èinnos a.s.- sprÉvabytú,nebyt.prostor, CENTRUM 5,::3. vynosy
ruàtlaov
12035oooKÓ
uospojarsri vyisredek " 3;3S33 ff Méstsképoficie_ prult centréfníochranY ' Vfnosy 165 Néklady ''ut 000 KÒ
oT,[
Hospojarsr! vyisredek
Schvéleno zastupitelstvem méstausn.24/201 0/4,24/201 0/s 4) Sociótnífond
Piíjmy Vfdaje
Statutsociélního fonduna rok2010.
9 1 50 0 0K Ò 915000KÒ
Schvàleno zastupitelstvem méstausn.24/201 0/6 {..'
t n g . J o s ep fo l é ó e k starostamèsta
j
t I
l
v
6D*,
PRIJMY Polo2ka
DaÈovépirjmy
111
DaÈz piíjmufyzickfchosob 1111 DaÒz piíjmuze zévisléÒinnosti 1112 Dariz piíjmuFOz podnikàní 1113 Dariz piíjmuFO- kap.vfnosy 112 Dai z piíjmúpróvnickfchosob 1121 Daòz piíjmupràvnicklich osob 1122 Dariz piíjmuprév.osob- obce 12 Danèze zbo2ía sluZeb t z t I Dariz piidanehodnoty 13 Danéa poplatkyz vybranlichèinnostía sluZeb 1332-1334 Poplatek za zneói5téní ovzduSí, uloZení odpadù 1337 Místnípoplatek za likvidaci komunélního odpadu 1341 Místnípoplatek ze psù 1343 Místnípoplatek za uZívàní veiejneho prostranství 1347 Místnípoplatek za provozovan! VHp '1351 OdvodvftèZkuzprovozovàní VHp 1353 za zkouéky z odborné zpùsobilosti o iidiÒske opràvnèni |ijmy 1359 Ostatníodvody- za vydàvàní rybéiskfchlístkú 1361t1 - Czechpoint- ovéienévyistupy Sprévnipoplatek z lS - agendadopravy 1361t2 Spràvnípoplatek - obÒanské 1361t10 Sprévnípoplatek prúkazy, pasy,iidiÒske prùkazy 1361t11 Spràvnípoplatek - matrika, evidence - Zivotní 1361t20 Sprévnípoplatek prostiedí - VHp 1 3 6 1 / 3 0 SprévnÍpoplatek - Zivnostenskli 1 3 6 1 / 3 9 Spràvnípoplatek úiad 1361t40 - stavební Sprévnipoplatek úiad 13 6 1 - ostatnÍ Sprévnipoplatek 15 Majetkovédané 1511 Danz nemovitosti , Daúovépiúmycelkem 4 ^ 4
24 000000 3 000000 2 500000 28 000000 5 000000
4
NedafiovépÈúmy Piíjmyz vlastníóinnosti 2111t434 Hlasseveru 2 1 1 1 t 7 0 2 , 7 1Ostatní 2 - PeÒovatelsklT sluZby dùm,Azylovfdùm 2111t3634 Teplosprévci 2111t3725 OstatnÍ naklédéní s odpadem 2111t4 OstatnísluZby- kopírka 2111 - pron.nemovitostí - hasiÒské SluZby zbrojnice 2111 Piíjmyz vlastníóinnosti nespecifikované z I tzt,J,o DrobnfprodejzboZi 2119 OstatnÍpiíjmy(vécnebiemenoaj.) 212 Odvodypiebytkùorganizací s piímfm vztahem 2122 OdvodypiÍspévkovlich organizací 213 Piíjmyz pronéjmumajetku 2131 Pronéjem pozemkù 2132 Pronàjem nemovitostí /dlesmluv/ 214 Piíjmyz úrokùa realizace fin.majetku 2141 Urokyzúótùapùjóek 2141-2143 Dividendy, podílynazisku,kurzovfzisk 221 Piijatésankóníptatby 2210t436 Pokuty- Mèstsképolicie 2210t38 Pokuty- Stavebni úiao 2210t20 Pokuty odborZivotního prostiedÍ 2210t39 Pokuty- Obecnyi Zivnostenskf úiad 2 2 1 0 t 2 , 8 Pokuty- piestupky z dopravy
58 000000 1 004000 6 800000 2 1 00 0 0 100000 2 200000 1 300000 550000 40 000 90 000 2 000000 500000 350000 40 000 1 500000 1 5 00 0 0 1 5 00 0 0 60 000 8 000000 145544000
211
4 A
A ^ t ^
550000 300000 6 500000 I 000000 1 00 0 0 300000 1 400000 6 000 50 000
^
3 202000 800000 7 570000 400000
,
300000 55 000 50 000 80 000 800000
Qlu,,
2210t10 2210t33
Pokuty- odborsprévních agend Pokuty- piestupkové komise 231 Piíjmyz prodejekràtkdob.adrobnéhodrouhodob.majetku 2310 Prodejmajetku- drobnliinventéi 232 Ostatnínedaiovépftjmy 2324t2 Nékladyiízení- agendadopravy 2324t33 Nékladyiízení- piestupkové komise 2324 Nàklady iÍzeníostatní 2329 OstatnÍnedariové pfr1my jindenezaiazené 2329t467 Splétkapújóky- TSmVs.r.o. 2329t2328 Ostatn i nedariové pnjmy 24 Piijatésplétkypùjcenfchprostiedkù 2412,2420,2460 Splétkypújóek NedaÉovépiíjmy celkem
20 000 45 000 5 000 50 000 1 40 0 0 5 000 360000 2 000000 1 230000 27 1o2A0o
Kapitàlovépiíjmy 311 3111 3112 3113
majetku(kromdrobného) fi,jty z prodejedtouhodobého Prodejpozemkú Prodejnemovitostí Prodejhmotného investiÒního majetku Kapitétovépiíjmy cetkem
7 000000 l0 000000 100000 17 100000
Dotace 411 4111 4112 4112 4116 4116 4116 412 4121 4122
Neinvestièní dotaceod veiejnfchrozpoétùústÍedníúrovnè Neinvestióní dotacez VpS SR NeinvestiÒnídotace ze SRsouhrnnf vztah NeinvestiÒnídotace ze SR - sociàlní dévkv Ostatníneinvestiónídotace ze SR - veiejnépràce,Uiadpréce Neinvestiónídotace Neinvestióní dotaceod veÍejnlichrozpoètùúzemníúrovné NeinvestiÒní piijatédotaceod obcí_veiejnoprévnísmlouvy NeinvestiÒní dotacez KU Dotacecelkem
pRÍ.TMY cELKEM Financovéní SplétkyinvestiÒních úvérùmèsta ZmènastavubankovníchúÒtú
FINANCOVANi
22 006 400 51 300000 690000 50 000 74 046 4oO 263792 4A0 -2 500000 52 500000 50 000000
69w,
VYDAJE
r.eÈZNÉ vyon;e Odvétv Ori.
21 PRAMYSL,STAVEBNircTV|, OBCHODE SWZEV 430 MtS(piíspévek na mzdy,energie)
Celkem
200000 200000
22 DOPRAVA 706 708
Dopravn í obsluZnost CeloploSne opravykomunikací BèZnéa celoploÈné opravychodníkú BèZnéúdÈbakomunikací, óiStèní Opravya obnovadopravního znaèení KontrolnÍprohlídky mostùa lévek MèstskfinformaÒní systém Udzbaautobusovlich Òekéren zébradtí podét Mandavy a komunikací 9!fy BESIP- dopravní hiistè
704 Celkem
23 VADN| HOSPODARSTVí PD- dom piípojkyspraÈkové kanarizace (v trasebudovanlich stok) kanalizace _posudky, a vodovody prùzkumy,VR,rozbory.. opravaotevieného koryta-kiiZov.tr,r r èuete-sv.cecha,pod stréní Progr.avfkonTBD',y3:i!ék'_trvatfprouo, obnovaói.ténÍsoustavy drenàZí na piítokuMa5íiéku Vodnítoky,rybníky - posudky,népravné opatiení Dovozvody Drobné vodnitoky Vodnídíta
482 484 4850
480 484 485 Celkem
31,32VZDÉtAvÀui 300 400 4001 301 303 308 3'13 314 316 J t /
401 402 404
r rÀ y,^o-.r9fb", opravy,revizev5echny MS opravy yorzoa, vSechny Skoty Íl.l SJjídelnyopravya údrhby
MateiskéSkolaVarnsdorf _ piíspèvekna provoz Seifertova MateiskéSkolaVarnsdorfS^eifertou" _pfirbeuekna odpisy MateiskéSkolaVarnsdorf, po5tovni-pfispevek na provoz MateiskàSkotaVarnsdorf, poStovni_ bfirieu"k na odpisy Mateiské SkotaVarnsdorf, Nàrodní_ piísjlver na provoz MateiskàÈkolaVarns!o{ prispèver naodpisy MateiskéSkotaVarnsgo{,!aloOni_ f G. M _ófis-peveX na provoz Mateiské ékotaVarnsq"{, G. M _ brirpJu"xnaodpisy I MateiskàSkotaVarnsdorf, _piÀpevekna provoz Nezvatouà Mateiské SkolaVarnsdorf, _prirpevekna odpisy Nezvalou. MateiskéSkolaVarnsdorf, _piilpeuekna provoz KiiZíkou" Mateiské SkolaVarnsdorf, _ pri.fieuek KiiZíkou, na odpisy Mateiské praZska_pfispeuek provoz èkolaVarnsdorf, na MateiskéÈkolaVarnsdorf, praZska _pfis-peveK na odpisy ZàkladníèkolaVarnsdorf, Bratisl"u.f.apflpèvek na provoz Zékladní èkolaVarnsdorf, _bfispevefna odpisy Bratistavskà ZékladníÈkolaVarnsdorf, _pírfevek na ptovoz Edisonouu Zàkladní SkolaVarnsdorfEdisonou" _ pririovekna odpisy Zàkladní SkolaVarnsdorf, _pfispevek Némésti na provoz Zékladní SkolaVarnsdorf _'pfispwer( , Némèsti naodpisy
290000 4 500000 4 800000 8 000000 650000 50 000 50 000 60 000 450000 20 000 l8 870000 700000 660000 1 6 00 0 0 1 2 00 0 0 90 000 40 000 30 000 1 800000 1 070000 1 860000 295000 383000 20 380 388000 3 18 1 0 388000 3 01 1 0 397000 46190 840000 44 630 765000 97 540 758000 1 2 71 1 0 853000 78 750 1 900000 648070 1 460000 152040 t î \?,t'rg t, \0
405
406 421 422 423 427 Celkem
ZàkladníSkolaVarnsdorf, _ piíspévekna provoz Seifertova ZàkladníSkolaVarnsOorf, _prispevekna odpisy SeitertovJ Interaktivní zakrad.ní..kora Varnsoorr, xartova- piíspèvekna provoz lnteraktivní zékradní skoraVarnsJorr, k"rro* - brr.beu"*nJ oopiry SkolnfjídetnaVals!o{, eOisonova _ piíspèvek na provoz urT:qo{, _irispeverna odpisy Edisonova :Í"l"ijÍdetna Skolníjídelna Varnsdorf, Néméstí_piispevefna provoz Skotnijídetna Varlsd.of,Némèstí_piispevex na odpisy Dùmdétía mtédeZe (piísp.org.oO iSì.ZOlOl Ostatnískolství
33 KTJLTIJRA,ciRKVe,sDÉLovAci PRIITREDKY 431 =aruziioJl' IPOZ sborproobóanské 433 432 434
ObjektÒp 512(opravy,energie) Ostatníkultura_vedeníkronikv' Hlasseveru
504
Méstskéknihovna, piísp.org. _piíspèvek na provoz Mèstskéknihovna, piÍsp.org._ piíspèvek naodpisy Mèstskéknihovna, piísp.org. _úÒetovf pfispevl[na akce
505
429 707 707 Celkem
Mèstske piísp.org _piÍspévek na provoz !iva!lo, Mèstskédivadto piÍsp.or!- piíspèvek.;'oJú; Méstskédivadro, piísp.ort.- úóer.piispèvek na méstskéakce Drobnesakrélnístavby _opravy Piíspèvek na NadaÒnífonO Hràdek Piíspèvek na provozKinopanorama
a ttr'"qíffiY11;.,: zArMovAct,wosr obnovanétérustiechy,vfménadveiÍvóetnè okolnihoprosklenÍ hl.vchod, opravavenkovních omitekvstup,opravapiístupovéno ónoonitr, oprava kanatizace, revize, opravya údÈba ZimnistaOll5t'ove opravasprcha soc zaiízení,opravy stiechystrojovny, opravaa revize rù' oprava a Údrzba areé|ú FotbatovylotlpiJeso VyÒistèní umèreho trévniku, doprnèní granurétu, úpravaprostorú divéckého sektoru,revize,opravya údrZba areéll 510 511 428 7072 Gelkem
_energie provozu i!"T"ri:l: - nàktady sportoviSté néktady provozu (Regial a.s.)
(Resia ff:1'!,ff:[?,il:";:ffi:i; :[:if.',a as)
35 ZDRAVOTNICTV| 451 452 Celkem
Nemocnice Varnsdorf, piísp.org _piíspèvek naodpisy Nemocnice Varnsdorf, prisp.ori. _iirrrJ.irlrpomoc Ambulatní pohotovostí oéòe
2200 000 150230 940000 104950 570000 1 3 79 8 0 603000 326220 0 20 000 1 76 8 60 1 0 . 60 000 300000 26 000 835500 4 500000 410150 1 6 00 0 0 2 783 300 96 620 140000 20 000 60 000 162000 9 553570 . 1 1 8 50 0 0
480000 480000 3 400000 1 200000 100000 3 000000 9 845000 699940 2 500000 1 8 00 0 0 3 379940
36 BYDLENí,KOMUNALNISLUZBY,(JZEMN: ' -.::"'."' ROZVOJ "vÉ 4387 Ntótzrarl,, mx^.^ -, +ró
1ltJ 508
Néklady mésta_ekonomicke sluZby Nàkladymèsta_pohiebnictví
- veterinérní úkony, toutavé zvíiata , I?Í1"9vmésta Néklady mèsta úrokyz úvéru
Budovyv majetkumèsta(stiernice, DDM,pohédka, Aayrov,fdùm, a1.)
1 250000 30 000 60 000 200000 790 000
4tt
5099 5097
- provozní néklady B.udovy MéU(údzba,revize,opravy) - bèZnéúdrlba,opr*y MCKVÒp.1260
5098
Objektypotiktinik _vodoinstatace, opravy
5071 5090 5091 5092
Teplo- byty Uzemníplànovéní Néklady prodejenemovitostí Provozveiejného WC
509
Hibitovní kaple,objektyobóanske _opravy,údÈba vybavenosti Odborne posudky, sluZby, demolice Ubytovna TGM- opravaa údÉba Veiejnéosvèflení- elektiina Veiejnéosvéilení- údr2ba, op..ravy, mzdy( SoDTSMVarnsdorf) Havarijní stavyveiejného osvèflenivymiàyrozvadéóú vÒ.pD
5074 470
Gelkem
350000 200000 900000 6 500000 200000 1 s00000 250000 600000 800000 50 000 3 500000 1 800000 600000 19580000
37 ocHRANA z'r?!{:l#ozeP RosrREDí 4891 487 487 486 487 487 Celkem
Monitoring podzemních vod Sbéra svóznebezpeónfch odpadù VyuZívàníkomunéiních odpad,ú lseparacel Ostatnínaktédénís odpadyteerÀeiruaOkyl Sbèra svozkomunélních ódpadù Sbéra svozostatnÍch odpadù
2 500000 30000 440000 1 170000 400000 8 900000 3 500000 16940000
41-4g SOCIALNí DAVKYA PODPORY 701 702 703
710 :,,:" t tz. 4361 Celkem
Ktubdúchodcù_ pohédka peÒovatelské sluZbv Dévkyhmotnénou.", piíspèvekna peÒia dévkypro zdrav.postizené uz 13306Dàvkyhmotnénouze,dévkypro zdrav.postiZené vz1323spiíspévekna peÒi Sociàlnipomoc Azytovéubytovnapro matkys détmi_ Ortické Centrumsociélních sluZeba ubytovna prevencekriminalitv
1 6 50 0 0 2 573000 51 300000 1 00 0 0 264000 800000 300000 5s 412000
52 CIV-ILNí PRIPRAVENOST NA KRIZOVÉSTAVY 439 Celkem
Ochranaobyvatelstva _ CO
53 BEZPEÒNOST A VEREJNYPORADEK 436 Celkem
Méstsképoticie
55 POLÀNU|OCHRANA A INTEGROVANY ZACHRANN7SVSTEM 435 JSDHpoZérnÍ ochrana
Celkem
61 srerttítwoc,t:ilfJ: 437 438t1 438 4384 4385
1 00 0 0 1 00 0 0
f:ly!,
6 340000 6 340000 870000 870000
uzEMNi sAMospRAvA A poLrrtcKÉsrRAruy
Óinnost - osobninéklady místnÍsprévy zamèstnancú urnnost _provozní mistnÍsprévy néklady úiadu Cinnost - Informaòní místnÍsprévy systóm Cinnost - autoprovoz mÍstnísprévy
3 500000,00 35290000 I 299000 1 1 5 00 0 0 255000
WNt
4388 4389 4383
VeiejnàstuZba Provozní néklady MCKV Propagace (v rémciprojektu) Propagace (mimoprojekt) Sociélnífond Ólenské piíspèvky mèsta
4380 4386 Celkem
30 00, 1 7 00 0 0 1 271000 40 000 900000 280000 51 185000
Og FINANCNíOPERACE Poplatky bankém Dariz piíjmùprévnickàch osob- mèstoVarnsdorf - mèstoVarnsdorf Dariz piidanéhodnoty
Celkem
a+ osTATNíólruruosn FinanÒní vypoiédénÍ Rezervní fond Finanóní vypoiàdàní (odstupne uvolnéní) Grantoviprogram Piíspévek na akciTourde Feminin
7071 707 Celkem
150 000 5 000000 1 500000 6 650000 2 7 1 75 8 0 0 560000 450000 1 50 0 0 3 742 580
BÉZNE vYonIEcELKEM
222 064 100
il. KAPtrAlovÉvYonlr 22 DOPRAVA 708
Vlstavbaautobusovlch óekéren Rekonstrukce pD lévkypropèSívul.Lidické vóetnè PD- mostul.Moravskà PDk SP - prostranstvíVé2iÒka - piechodz roku2009
Celkem
2s voDNi HOSPODA,RSTv| Deèt'ové - pozastévka kanalizace ut.plzeriské PD rekonstrukce korytavodoteÒe "Zajeóípotok"- piechodz roku2009 - pD Vodnítoky,rybníky
482 484 4850
Celkem
s1,32vzDÉtAVAAí 300
4001 ?l?
406 Celkem
13MSoknafasédazateplení 14 MS- pD bezbarierovi vstup 2 ZS oknapiechodz roku2009, rekonstrukce stiechy 4 ZS rekonstrukce ZTI,elektro1-3Np 4 ZS rekonstrukce autordozor,úpravarozpoótu 5 ZS PDkompletnírekonstrukce 6 IZSopravastiechy PD rekonstrukce SJ Nàméstí MateiskéSkolaVarnsdorf, T. G. M - piÍspèvek na investice zàkladníSkolaVarnsdorf, - piíspévek Edisonova na investice Interaktivni zàkladní - piíspèvek skolaVarnsdorf, Karlova na investice
33 KTJLTTJRA, pnosrneoxv ciRxve,sDÉLovAcí 707 5094 Celkem
î
InvestiÒní piíspévekKinopanorama- digitalizace kina Hràdek- real projekt,zabezp.pràce,realizacedle dot.vúzev
275000 350000 500000 375000 1 500000 250000 1 6 80 0 0 B0000 498000 2 700000 30 000 2 350000 5 000000 1 0 00 0 0 770000 850000 450000 70 000 125000 50 000 12495000 1 600000 1 940000 3 s40000 ((^t+\ 4t l
34 rÉrcWcHoVNA A ZAJMIVA éINNosT 510
sportovní hala- il.etaparekonstrukce rozvodú vodyubytovna sp.hary Rekonstrukce plaveckého bazénu, stavební dozor
150000 46 000000
Celkem
46 150000
36 .BYDLENí, KOMUNÀLN| SLWY, rlzEfrtrNí RozvoJ 5096 MéUbudovaTGM- rekonstrukce pozastévka kancetAií, stiecha MéUbudovaNémèstÍ470 - rekonstrukce soc.zaiízení, elekroinstalace 5097 - instatace MCKVóp.1260 miÍZí 5098 - kanalizace ObjektNemocnice 506 Nàkuppozemkù 509 ParkNàrodní-dètskéhiiétèpronejmen5í, laviÒky,oplocení Hibitovní kapte- úpravapiijezdu, parkoviStè Divadlo- piístavbahygienicklich zaiízení PDinZenlrské sítèlokatita ul.Hradní_piechodz roku2009 PD inzenfrské - piechodz roku2009 sítérokarita ur.E.Tharmanna Rozvojové projektydledotaÒních vVzev Bytovedomy- viménaoken 5074 Ubytovna TGM- oplocenÍ,vyisadba zelenè 470 Roz5íiení - Jànosíkova veiejného - piechodz roku2009 osvéflení Rekonstrukce - ul.Generéla veiejného osvèilení Svobody PDrekonstrukce _ul.po5tovnipD veiejného osvèflení 4810 PD ke SP plynofikace LesníDéóínské, vécnébiemena PDke SP- horkovod a OpSMariànskà, Seifertova Horkovodní piipojkaMSa OC NArodní_ il. Etapa Horkovodní piípojkaABX- pozastàvka PiemÍstèní komunikaÒního uzluCZT(objektbfvalevfm.stanice Zàpadní) Celkem
1 492 300 2 000000 200000 500000 1 1 5 00 0 0 1 000000 1 000000 4 500000 405000 75 000 200000 1 500000 300000 350000 650000 20 000 500000 326000 1 5 00 0 0 72 000 150000 16 540300
61 srATNiMoc, srATNisPRAvA, úzerwuisAMospRAvA A poLITIcKÉsrRArvy 438 Celkem
_investiÒní Òinnost místníspràvy vldaje
64 àSTATNíéIwwOSZ InvestiÒnífond Gelkem
KAPITALOVE VYOAIECELKEM
VYDAJECELKEM
5 000 5 000 11 000000 11000000
91 728300 313792400
-3 02 2{l10
@uu
