Risico-inventarisatie overname JGZ 0-4 jaar door GGD Hart voor Brabant 23-12-2010
Namens de Thuiszorgorganisaties Uden, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg Elise Buiting, stafarts Pantein en Vivent JGZ Annie van der Ven, directeur JGZ Thuiszorg Pantein en Vivent JGZ Janine Kliphuis, directeur Thebe JGZ
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................................................. 2 Inleiding............................................................................................................................................. 3 Opbouw van de notitie .............................................................................................................. 4 Deel 1 Risico-inventarisatie ................................................................................................... 4 Financiële risico’s overname ............................................................................................. 4 Aansturing door de Gemeenten ....................................................................................... 5 Projectstructuur ........................................................................................................................ 6 Organisatiestructuur JGZ 0-19 jaar............................................................................... 6 Deel 2 Risico-inventarisatie ................................................................................................... 7 Cultuur en bestuursfilosofie .............................................................................................. 7 Systemen en procedures (DVO) JGZ 0-19 jaar ...................................................... 7 Digitaal dossier JGZ ................................................................................................................ 8 Bijlage 1 Uitwerking financiële risico’s van Integratie JGZ HvB ..................... 9
2
Inleiding De 28 gemeenten in Hart voor Brabant zijn voornemens te besluiten om de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar onder te brengen bij de GGD Hart voor Brabant om zo één integrale en inhoudelijk optimaal afgestemde JGZ 0-19 jaar te vormen. Gemeenten hebben daarnaast op dit moment het gevoel ‘te weinig grip te hebben op de jeugdgezondheidszorg. In sterke mate geldt dit voor de GGD en de samenwerking van de Gemeenschappelijke regeling. Men geeft de voorkeur voor een kleinere schaal voor samenwerking en sturing geven (subregio’s)’. (uit: Collegevoorstel integratie JGZ 0-19 jarigen, november 2010). Inhoudelijke en financiële onderbouwing voor de overname wordt geschetst in de notitie ‘Integrale JGZ’ van Collegamento1. De notitie van Collegamento benadrukt dat de verworvenheden van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar door de Thuiszorginstellingen geborgd moeten worden in de nieuwe organisatie. “Thuiszorgorganisaties hebben vanouds wortels in de samenleving en kennen bij uitstek de sociale verbanden en gezinnen in de wijk. Kraamverzorgenden, wijkverpleegkundigen Jeugdgezondheidszorg en medewerkers Thuisbegeleiding werken outreachend. Ze komen bij jonge gezinnen thuis in hun eigen leefomgeving en kennen de trends in de opvoedingscultuur. De Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar is laagdrempelig en heeft een hoog bereik. Vanaf 2002, de Tijdelijke Regeling Vroegsignalering (TRV) wordt er gesignaleerd op kind, ouder, omgevings- en opvoedingsfactoren. De Jeugdgezondheidszorg is transparant in hun dienstverlening en legt verantwoording af over de dienstverlening op gemeentelijk niveau.” (uit: notitie Integrale JGZ. Collegamento, mei 2010) Daarnaast heeft de JGZ 0-4 jaar een goede samenwerking met ketenpartners, een sterke positie in het veld van de preventieve zorg, opvoedondersteuning en vroegsignalering en is het consultatiebureau een sterk en (inter-)nationaal gewaardeerd merk. In deze notitie worden een aantal door de Thuiszorgorganisaties gesignaleerde risico’s beschreven die een bedreiging vormen voor het succes van de integrale JGZ 0-19 jaar. Doel van deze notitie is niet om de integrale JGZ ter discussie te stellen. Doel van de notitie is om de risico’s van de overname van de JGZ 0-4 jaar door de GGD Hart voor Brabant bespreekbaar en beheersbaar te maken en om uitgangspunten en opbrengsten van de overname en integratie van de JGZ 0-19 jaar duidelijk te definiëren en vast te leggen. Een voorloper van deze notitie2 is 6-12-2010 besproken in de regiegroep JGZ 0-19 jaar in aanwezigheid van de directeur GGD HvB. Een aangepaste notitie is 9-12-2010 ter bespreking aangeboden aan de Projectgroep JGZ. De Projectgroep heeft er voor gekozen vooralsnog de notitie niet te bespreken. De 3 Thuiszorgorganisaties hebben daarop besloten de gemeenten rechtstreeks te informeren over de grote risico’s die verbonden zijn aan het huidige traject van overname. Uden, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg, 23 december 2010 Elise Buiting, Thuiszorg Pantein en Vivent JGZ Janine Kliphuis, Thebe JGZ Annie van der Ven, Thuiszorg Pantein en Vivent JGZ, Inge Fleischeuer, Vivent Wim Corsten, Thebe Ton Kessels, Pantein
1
Integrale JGZ Hart voor Brabant. Definitief concept. Versie 5.0. Mei 2010. Buiting Elise, Annie van der Ven, Janine Kliphuis, Inge Fleischeuer en Wim Corsten. Risicoinventarisatie overname JGZ 0-4 jaar door GGD Hart voor Brabant. 5-12-2010. 2
3
Opbouw van de notitie In deel 1 van de notitie worden zorgen van de Thuiszorg besproken die niet opgelost kunnen worden buiten medeweten en betrokkenheid van de gemeenten. Het betreft de op onjuiste veronderstellingen gebaseerde financiële onderbouwing van de overname, de onvoldoende inbreng van de Thuiszorg(cultuur) in de projectleiding tijdens de overname én in het management van de nieuw te vormen organisatie. Ook zijn er vragen aan de gemeenten over de mogelijke discrepantie tussen hun wens om betere grip te krijgen op de JGZ op subregionaal niveau en het onderbrengen van de JGZ 0-4 jaar bij de GGD HvB. Deel 2 beschrijft een aantal zorgen en knelpunten die meegenomen kunnen worden in het plan van aanpak voor de overname van de projectgroep en de regiegroep.
Deel 1 Risico-inventarisatie Financiële risico’s overname De financiële onderbouwing van de overname baart de Thuiszorgorganisaties onverminderd grote zorgen. De financiële onderbouwing van de overname wordt als volgt geschetst in het rapport van Collegamento: • De incidentele kosten van de integratie inclusief frictiekosten worden door Collegamento geschat op 4.157.000 euro. • Structurele inverdien effecten van de samenvoeging worden geschat op 1.305.000 euro door reductie in de kosten van de ondersteuningsorganisatie van de nieuw te vormen organisatie. • Onderbouwing voor de schatting van Collegamento is dat het onderdeel iJGZ binnen de GGD Hart voor Brabant in aantal medewerkers en omzet ruim 3 keer zo groot wordt dan nu het geval is. De verwachting van Collegamento is dat het schaalgroottevoordeel de geschatte kosten reductie gaat opleveren ten opzichte van de som van de huidige ondersteuning. Geen schaalvergroting maar schaalverkleining De door Collegamento veronderstelde kostenreductie voor de DVO (dienst verlenings overeenkomst) van de JGZ 0-4 jaar ná overname door de GGD is gebaseerd op de veronderstelling dat er na de overname van de JGZ 0-4 jaar door de GGD Hart voor Brabant sprake is van schaalvergroting. Dit is een onjuiste veronderstelling. De schaalgrootte voor de organisatie van de DVO is op dit moment 2.200 medewerkers voor Vivent JGZ, 5.500 voor Thuiszorg Pantein JGZ en 8.900 voor Thebe JGZ. Na de overname is de schaalgrootte van de nieuwe GGD ruim 700 medewerkers (nu ongeveer 300 medewerkers, exclusief ambulancedienst). Ná de overname van de JGZ-instellingen 0-4 jaar door de GGD Hart voor Brabant is er voor de medewerkers van de Thuiszorg sprake van een forse schaalverkleining (factor 8,4). Voor de medewerkers van de GGD is er wel sprake van enige schaalvergroting (factor 2,3). Per saldo is er geen sprake van een schaalvergroting voor de organisatie van de DVO met een factor 3 zoals Collegamento onterecht stelt, maar van een aanzienlijke schaalverkleining. Kosten DVO GGD zeer hoog Uit het Collegamento rapport valt eenvoudig het kostenniveau te berekenen van de DVO per FTE voor en na de overname. Het huidige kostenniveau voor de DVO bij de Thuiszorg is 14.205 euro per FTE. Bij de GGD is dit volgens het Collegamento-rapport 22.966 euro. De kosten van de GGD bedragen 162% t.o.v. de Thuiszorg. Een deel van deze kosten wordt verklaard door het verschil in schaalgrootte tussen de GGD en de Thuiszorg. Daarnaast vertaalt de zeer efficiënte aansturing en productiviteitscultuur van de Thuiszorg zich in lagere kosten.
4
Kosten na overname niet realistisch ingeschat De Collegamento notitie gaat er van uit dat na de overname de kosten voor DVO per FTE teruggebracht kunnen worden tot 12.388 euro per FTE. Door het onjuiste uitgangspunt van de notitie m.b.t. tot de schaalvergroting én de hoge kosten voor DVO bij de GGD bestaat er een reëel risico dat de ingeschatte kosten voor DVO per FTE na de overname hoger zullen uitvallen. Dit kan leiden tot forse financiële tegenvallers. Als het lukt de kosten van de DVO na de overname terug te brengen tot het zeer gunstige niveau van de Thuiszorg nu (DVO-kosten 14.205 euro per FTE ) is er sprake van substantiële meerkosten van 525.113 euro per jaar t.o.v. het plan van Collegamento. Als het kostenniveau van de DVO na de overname uit komt op het niveau van GGD nu (DVO per FTE 22.966 euro) lopen de meerkosten van de overname op tot 3.057.042 euro per jaar. Zie ook bijlage 1. Arbeidsplaatsen Door de onjuiste veronderstelling in de nota van Collegamento wordt de financiële onderbouwing van het overnameplan ondermijnd. Er is geen sprake van schaalvergroting, maar van schaalverkleining. De Thuiszorgorganisaties zijn strak geleidde uitvoeringsorganisaties met substantieel lagere kosten dan de GGD Hart voor Brabant. Er is hiermee een grote kans dat de kosten ná de overname door de GGD substantieel hoger zullen uitpakken dan nu het geval is. De Thuiszorgorganisaties maken zich dan ook grote zorgen over de financiële gevolgen van de overname. De risico’s zijn groot. Het kost 25 fulltime arbeidsplaatsen om jaarlijks de benodigde 1.305.000 euro op te brengen die nodig zijn om de directe kosten van de fusie (de frictiekosten en stijgende loonkosten) op te brengen. De te verwachten overschrijding van het budget ten gevolge van de schaalverkleining en de hogere kosten voor DVO na de overname, komen hier nog eens bovenop. Dit kan leiden tot een verlies van nog eens 10 tot 50 fulltime arbeidsplaatsen en het sluiten van diverse consultatiebureau in wijken en dorpen.
Voorwaarden voor succesvolle overname Uitgangspunt • De kosten voor DVO per FTE in de nieuwe organisatie mogen niet leiden tot bezuinigingen in de zorg voor ouders en kinderen en sluiting van consultatiebureaus. • De overname mag niet leiden tot gedwongen ontslagen Plan van aanpak • Bespreken van de nieuwe inzichten t.a.v. de financiële risico’s met de gemeenten • Het opstellen van een realistische begroting voor de kosten van de overname • Het opstellen van een realistische blauwdruk/bezuinigingsplan om de totale kosten van de overname op te vangen en de gevolgen in kaart te brengen.
Aansturing door de Gemeenten Citaat B&W voorstel3: “Gemeenten hebben op dit moment het gevoel te weinig grip te hebben op de jeugdgezondheidszorg. In sterke mate geldt dit voor de GGD en de samenwerking van de Gemeenschappelijke regeling. Men geeft de voorkeur voor een kleinere schaal voor samenwerking en sturing geven (subregio’s).” De Thuiszorgorganisaties hebben op dit moment niet duidelijk in beeld hoe de gemeenten de sturing op de JGZ in Hart voor Brabant in de toekomst beter ter hand kunnen nemen op subregionaal niveau door het onderbrengen van de JGZ in de GGD Hart voor Brabant. Meer duidelijkheid hierover is gewenst, omdat dit een belangrijk uitgangspunt is voor de overname met mogelijke consequenties op alle niveaus van de nieuw te vormen organisatie.
3
Projectgroep Integrale JGZ 0-19 jr. B&W voorstel. Integrale JGZ. November 2010.
5
Voorwaarden voor succesvolle overname Uitgangspunt • De gemeenten in Hart voor Brabant hebben op subregionaal niveau de gewenste grip op de JGZ 0-19 jaar en geven duidelijke sturing. Plan van aanpak • Gemeenten geven duidelijkheid over de vraag hoe zij denken meer sturing te krijgen op de JGZ op subregionaal niveau binnen het gegeven dat de JGZ in zijn geheel ondergebracht wordt bij de GGD HvB.
Projectstructuur Het borgen van de inbreng van de Thuiszorgcultuur in de nieuw te vormen organisatie is een belangrijke voorwaarde voor succes van de JGZ 0-19 jaar. In de projectfase wordt de nieuwe JGZ-organisatie vorm gegeven. Inbreng van de Thuiszorg in de Projectstructuur is van groot belang. Op dit moment is de inbreng van de Thuiszorg voldoende geborgd tot het niveau van de regiegroep. Boven het niveau van de regiegroep is de inbreng van de Thuiszorg onvoldoende. De regiegroep valt onder de projectleider die op haar beurt aangestuurd wordt door de directeur van de GGD Hart voor Brabant. Projectondersteuning vindt plaats door een projectsecretaris die tevens ondersteuning biedt aan de projectgroep en het AB van de GGD Hart voor Brabant. De huidige projectleider en projectsecretaris zijn zeer ervaren GGD-medewerkers. Hiermee is de Thuiszorgcultuur op het niveau van de projectleidingen ondersteuning onvoldoende geborgd in de projectfase. Tevens is er binnen het projectmanagement op dit moment onvoldoende kennis en ervaring beschikbaar op het gebied van grootschalige veranderingsprocessen en fusies.
Voorwaarde succesvolle overname Uitgangspunt • De inbreng van Thuiszorg en GGD tijdens de projectfase is gelijkwaardig • In de projectfase is aantoonbaar voldoende kennis en ervaring beschikbaar op het gebied van verandermanagement. Plan van aanpak • Borg inbreng Thuiszorgmanagement in de projectfase door het aanstellen van een projectleider met kennis van de culturen van Thuiszorg en GGD en tevens grondige kennis van en ervaring met verandermanagement. • Zorg voor duale aansturing van de projectleider door Thuiszorg én GGD.
Organisatiestructuur JGZ 0-19 jaar De inbreng van de Thuiszorgcultuur moet op alle managementniveaus in de nieuwe organisatie geborgd worden. De projectstructuur voorziet in een werkgroep die zich gaat buigen over de nieuwe organisatiestructuur. De kaders van de nieuwe organisatiestructuur zijn echter nog niet helder, vooral bestaat er op dit moment nog onduidelijkheid over de inbreng van de Thuiszorg op het hoogste managementniveau.
Voorwaarde succesvolle overname Uitgangspunt • In de nieuwe organisatiestructuur worden de Thuiszorgcultuur en de GGD-cultuur geborgd op alle managementniveaus. Plan van aanpak • De GGD-cultuur in de nieuwe organisatie is geborgd door de directeur van de GGD. De Thuiszorgcultuur wordt geborgd door het leveren van een eindverantwoordelijke manager JGZ van de nieuwe organisatie.
6
Deel 2 Risico-inventarisatie Cultuur en bestuursfilosofie De kracht van een organisatie wordt bepaald door de competenties en gedrag, de kennis en vaardigheden, maar ook houding, opvattingen en overtuigingen en zelfs persoonlijke missie of 'identiteit' van de medewerkers van deze organisatie. De Thuiszorg is een strak geleidde en zeer efficiënte instelling met een hoge productiviteit waarbij de geleverde zorg centraal staat. De JGZ 0-4 jaar van de Thuiszorg is transparant, outreachend, sterk in ketenzorg en uitstekend in haar zorgverlening. De kracht van de Thuiszorg mag niet verloren gaan in de nieuwe organisatie. Thuiszorg en GGD kennen naast een andere cultuur ook een andere besturingsstijl en filosofie. Het is van belang dat er in de nieuwe organisatie één cultuur, één bestuursfilosofie en visie en één set van kernwaarden en overtuigingen worden ontwikkeld waarbij het beste van de verschillende organisaties wordt meegenomen.
Voorwaarde succesvolle overname Uitgangspunt • In de cultuur, bestuursfilosofie en visie, kernwaarden en overtuigingen van de nieuwe organisatie wordt de kracht van de Thuiszorg én de GGD gebundeld. • In de nieuwe JGZ-organisatie staat de zorgverlening centraal. De JGZ is transparant, outreachend, sterk in ketenzorg en excellent in haar zorgverlening Plan van aanpak • Ontwikkel op het niveau van de directie/regiegroep de kaders van de bestuursfilosofie, visie, kernwaarden en overtuigingen van de nieuwe JGZorganisatie. Doe dit in nauwe samenwerking met de diverse betrokkenen (bestuur, directie, management, staf) van Thuiszorg en GGD. Afspraak regiegroep/directeur GGD HvB De ontwikkeling van een bestuursfilosofie wordt onderdeel van het plan van aanpak zoals dit op dit moment ontwikkeld wordt door de regiegroep.
Systemen en procedures (DVO) JGZ 0-19 jaar Zoals eerder geschetst zijn de kosten voor de dienstverleningsovereenkomst (DVO) bij de GGD op dit moment 61% hoger vergeleken met vergelijkbare kosten bij de 3 Thuiszorgorganisaties. De inbreng van de efficiënte en productiegerichte cultuur en organisatie van de Thuiszorg wat betreft planning, financiën, HRM, kwaliteit is dan ook van zeer groot belang om niet alleen de cultuur van de Thuiszorg te borgen, maar ook om ernstige financiële tekorten te voorkomen.
Voorwaarden succesvolle overname Uitgangspunt • In de nieuwe organisatie moeten de Thuiszorgcultuur en de GGD-cultuur geborgd worden in de ondersteunende systemen en procedures. Efficiency en kostenbeheersing zijn hierbij van het allergrootste belang. Plan van aanpak • De efficiëntie van de systemen en procedures van de Thuiszorg dient behouden te blijven in de nieuwe organisatie. Een nauwkeurige vergelijking van systemen en procedures van Thuiszorg en GGD op efficiency en kosten is van groot belang voor het maken van de juiste keuzen. Afspraak regiegroep/directeur GGD HvB • Een zorgvuldige vergelijking van de systemen van Thuiszorg en GGD HvB wordt onderdeel wordt onderdeel van het plan van aanpak zoals dit op dit moment ontwikkeld wordt door de regiegroep. Efficiëntie en kostenbeheersing staan hierbij centraal
7
Digitaal dossier JGZ Belangrijk punt van zorg voor de Thuiszorgorganisaties is het digitaal dossier JGZ. De 4 JGZ-organisaties werken met 3 verschillende systemen. Belangrijke voorwaarden voor een succesvolle overname is één gezamenlijk systeem dat voldoet aan voorwaarden op het gebied van gebruikersvriendelijkheid, mogelijkheden voor digitale overdracht via het Landelijke Schakel Punt (LSP) en de mogelijkheden die het dossier biedt voor het generen van cijfers voor in- en externe monitoring. Het systeem van de GGD (Kidos) baart de Thuiszorg grote zorgen. Volgens melding van de huidige eigenaar van het systeem kan Kidos niet vóór eind 2012 geschikt gemaakt worden voor digitale overdracht. Het systeem voldoet niet aan de wettelijke eisen op het gebied van de BasisDataSet en organisaties die Kidos gebruiken ervaren problemen bij het genereren van monitoringscijfers uit het systeem. Kidos is onlangs veranderd van eigenaar. De nieuwe eigenaar heeft besloten dat een grondige herziening van het systeem gewenst is. De ‘carrosserie’ van het systeem moet aangepast worden. Het is niet duidelijk hoe lang deze aanpassing van Kidos gaat duren Onbekend is wanneer het digitale dossier ‘weer uit de garage kan’ en voldoet aan de voorwaarden. De GGD Hart voor Brabant heeft in november 2010 een contract getekend om nog voor 4 jaar gebruik te maken van Kidos en het nieuw te ontwikkelen digitale dossier JGZ. Hiervoor zijn door de GGD HVB een aantal leveringsvoorwaarden opgesteld.
Voorwaarden succesvolle overname Uitgangspunt • Er wordt gewerkt met één ddJGZ dat voldoet aan wettelijke en andere belangrijke voorwaarden Plan van aanpak • De JGZ 0-19 jaar moet op korte termijn gebruik gaan maken van één ddJGZ dat voldoet aan de volgende voorwaarden: gebruiksvriendelijk voor JGZ-professionals, geschikt voor digitale overdracht en snel in staat cijfers te leveren voor in- en externe monitoring o.a. t.b.v. gemeenten. Vanzelfsprekend dient het ddJGZ te voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Afspraak regiegroep/directeur GGD HvB • De keuze van één ddJGZ wordt zo spoedig mogelijk gemaakt op bovenstaande gronden. Bestaande contracten worden zo nodig opgezegd. De keuze van het digitale dossier is onderdeel van het plan van aanpak zoals dit op dit moment ontwikkeld wordt door de regiegroep.
8
Bijlage 1 Uitwerking financiële risico’s van Integratie JGZ HvB 18-11-2010 Elise Buiting, Janine Kliphuis en Annie van der Ven
Inleiding en kader De gemeenten in Hart van Brabant zijn voornemens de jeugdgezondheidszorg van Thuiszorg Pantein, Vivent JGZ en Thebe JGZ per 1-1-2012 onder te brengen bij de GGD Hart voor Brabant. Financiële onderbouwing van de overname wordt geschetst in het rapport ‘Integrale JGZ Hart voor Brabant’ van Collegamento: • De incidentele kosten van de integratie inclusief frictiekosten worden door Collegamento geschat op 4.157.000 euro. • Structurele inverdien effecten van de samenvoeging worden geschat op 1.305.000 euro door reductie in de kosten van de ondersteuningsorganisatie van de nieuw te vormen organisatie. • Onderbouwing voor de schatting van Collegamento is dat het onderdeel iJGZ binnen de GGD Hart voor Brabant in aantal medewerkers en omzet ruim 3 keer zo groot wordt dan nu het geval is. De verwachting van Collegamento is dat het schaalgroottevoordeel de geschatte kosten reductie gaat opleveren ten opzichte van de som van de huidige ondersteuning.
Schaalgrootte DVO vóór de overname De dienstverleningsovereenkomsten (DVO-en) in de 4 organisatie voor JGZ zijn op dit moment georganiseerd op het niveau van de Concerns of de GGD waartoe de JGZ behoort: • Thebe JGZ is onderdeel van het concern Thebe. Thebe heeft ongeveer 8.900 medewerkers. • Vivent JGZ is onderdeel van Vivent. Vivent heeft ongeveer 2.200 medewerkers • De divisie JGZ van Thuiszorg Pantein is onderdeel van Pantein. Pantein heeft ongeveer 5.500 medewerkers. • De JGZ 4-19 jaar is onderdeel van de GGD Hart van Brabant. De GGD Hart voor Brabant heeft ongeveer 300 medewerkers. De schaalgrootte voor de dienstverleningsovereenkomsten bij de thuiszorgorganisaties is op dit moment voor Thebe 30 keer, bij Vivent 7,3 keer en bij Pantein 18,3 keer groter dan de schaalgrootte van de GGD Hart voor Brabant.
Schaalgrootte DVO ná de overname Na de overname wordt de JGZ 0-19 jaar onderdeel van de GGD Hart voor Brabant. De GGD groeit hiermee van ongeveer 300 naar 700 medewerkers. Vóór de overname betreft dit 135 JGZ-medewerkers (89 FTE). Door de overname komen daar 410 JGZmedewerkers (289 FTE) bij. Dit heeft de volgende effecten: • Voor de 200 FTE’s van de Thuiszorgorganisaties is er sprake van een aanzienlijke schaalverkleining voor de kosten van de DVO met een factor 3,1-12,7. Thebe JGZ gaat van een organisatie van 8.900 medewerkers naar 700 medewerkers (schaalverkleining factor 12,7); Vivent JGZ gaat van 2.200 naar 700 medewerkers (schaalverkleining factor 3,1) en Thuiszorg Pantein JGZ van 5.500 naar 700 medewerkers (schaalverkleining factor 7,8). • Voor de 89 FTE’s van de GGD is er sprake van schaalvergroting met een factor 2,3. Het schaalgroottevoordeel van 2,3 van de GGD Hart voor Brabant geldt voor ongeveer één derde deel van de nieuwe JGZ-organisatie. Voor 2/3 deel van de toekomstige JGZorganisatie is er sprake van een forse schaalverkleining. Per saldo is er sprake van een aanzienlijke schaalverkleining van de organisatieschaal DVO ná de overname.
9
Kosten DVO vóór de overname De kosten voor DVO-en van de instellingen vóór de overname zijn als volgt: • De gezamenlijke kosten van de DVO-en van de 3 Thuiszorginstellingen bedraagt op dit moment 2.841.000 euro voor 200 FTE. De DVO-kosten per FTE bij de Thuiszorginstellingen bedragen 14.205 euro. • De kosten van de DVO van de JGZ bij de GGD bedraagt 2.044.000 euro voor 89 FTE. Per fulltime medewerker bedragen de DVO-kosten bij de GGD 22.966 euro. De huidige DVO-kosten per FTE van de GGD bedragen 162% van de DVO-kosten per FTE van de Thuiszorg.
Geschatte kosten DVO ná de overname De door Collegamento ingeschatte DVO-kosten ná de overname zijn als volgt: • Na de overname worden de DVO-kosten van de JGZ GGD Hart voor Brabant ingeschat op 3.580.000 euro (2.841.000 euro TZO + 2.044.000 huidige GGD – 1.305.000 inverdienbedrag). De nieuwe organisatie heeft 545 medewerkers/289 FTE. Dit is 12.388 euro per FTE. De huidige DVO-kosten per FTE bij de Thuiszorg van 14.205 euro moeten met 13% teruggebracht worden om het door Collegamento ingeschatte kostenniveau ná de overname te bereiken. Bij de GGD moet het huidige bedrag van 22.966 euro DVO-kosten per FTE teruggebracht worden met ingeschatte kostenniveau te bereiken.
Samenvatting Er zijn 3 factoren die een ernstige financiële bedreiging vormen voor de JGZ 0-19 jaar ná de overname van de JGZ 0-4 jaar door de GGD Hart voor Brabant: 1. Er is geen sprake van een schaalvergroting voor de DVO-kosten van de JGZ 0-19 jaar ná overname door de GGD Hart voor Brabant met een factor 3 zoals Collegamento stelt. Er is integendeel sprake van een forse schaalverkleining met een factor 5,1. 2. De huidige DVO-kosten per FTE van de GGD Hart voor Brabant bedragen 162% van de DVO van de Thuiszorg. Deels wordt dit verschil verklaard door het huidige schaalgrootte voordeel van de Thuiszorg. Daarnaast moeten vragen gesteld worden over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie van de DVO van de GGD Hart van Brabant. 3. De door Collegamento ingeschatte DVO-kosten per FTE ná de overname van 12.388 euro per FTE zijn in het licht van de huidige DVO-kosten per FTE van 22.966 euro bij de GGD en 14.205 euro bij de Thuiszorgorganisaties niet realistisch.
Conclusie De door Collegamento veronderstelde kostenreductie voor de DVO van de JGZ 0-4 jaar ná overname door de GGD is gebaseerd op onjuiste veronderstellingen en een niet realistische inschatting. Er is ná overname van de JGZ-instellingen 0-4 jaar door de GGD Hart voor Brabant per saldo geen sprake van een schaalvergroting voor de organisatie van de DVO met een factor 3 zoals Collegamento onterecht stelt, maar van een aanzienlijke schaalverkleining. Daarnaast is het huidige kostenniveau voor de DVO bij de GGD zeer hoog en bedraagt 161% t.o.v. vergelijkbare kosten binnen de Thuiszorg. Zonder zeer ingrijpende maatregelen is de door Collegamento veronderstelde kostenreductie voor de DVO dan ook niet te realiseren. Zelfs als het lukt de kosten van de DVO na de overname terug te brengen op het gunstige niveau van de Thuiszorg nu (DVO-kosten 14.205 euro per FTE ) is er sprake van substantiële meerkosten van 525.113 euro per jaar t.o.v. het plan van Collegamento. Als het kostenniveau van de DVO na de overname uitkomt op het niveau van GGD nu (DVO per FTE 22.966 euro) lopen de meerkosten van de overname op tot 3.057.042 euro per jaar. De maatschappelijke gevolgen hiervan voor ouders en jongeren, GGD, Thuiszorg én gemeenten kunnen aanzienlijk zijn.
10
