RINGKASAN EKSEKUTIF menjadi unit kerja yang mampu mewujudkan pelayanan administrasi dan manajemen yang tertib, cepat, transparan dan akuntabel

RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) terdiri dari 4 Unit Eselon II di Pusat dimana salah satu diantaranya adalah Sekretariat BPPSDMP. Sekretariat BPPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (a) koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; (b) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (c) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian; (d) evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; serta (e) pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP. Pada operasionalisasinya, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMP didukung oleh empat unit kerja Eselon III, yaitu: (1) Bagian Perencanaan; (2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (3) Bagian Umum; dan (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Keempat bagian tersebut masing-masing terdiri dari 3 unit kerja Eselon IV, sehingga secara keseluruhan Sekretariat BPPSDMP terdiri dari 4 unit kerja Eselon III dan 12 unit kerja Eselon IV. Disamping itu, di lingkup Sekretariat BPPSDMP didukung pula oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Fungsional Perencana, Statistisi, Analis Kepegawaian dan Pranata Humas. Visi Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 adalah: menjadi unit kerja yang mampu mewujudkan pelayanan administrasi dan manajemen yang tertib, cepat, transparan dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan visinya, Sekretariat BPPSDMP menetapkan 6 misi, yaitu: (1) menata perencanaan program dan anggaran penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian berbasis kinerja; (2) mengelola keuangan dan perlengkapan secara transparan dan akuntabel; (3) menata organisasi dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif; (4) mengelola kepegawaian secara tepat, cepat dan tertib; (5) mengembangkan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang obyektif dan transparan; serta (6) meningkatkan penyelenggaraan kehumasan dan ketatausahaan berbasis pelayanan prima. Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan penyelenggaraan Kesekretariatan BPPSDMP adalah: (1) meningkatkan efektivitas perumusan rencana, program dan anggaran berbasis kinerja serta kerjasama program; (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan; (3) meningkatkan pengelolaan peraturan perundang-undangan, perampingan organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian berbasis kompetensi; (4) mengembangkan sistem pengendalian program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan; (5) mengembangkan data dan informasi SDM pertanian serta kehumasan BPPSDMP; (6) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011

i

Sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat BPPSDMP dalam kurun waktu 2010-2014 adalah: (1) terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis; (2) terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif; (4) terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai; (5) terlaksananya sistem pengendalian intern, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan; (6) tersedianya informasi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian; (7) terlaksananya pelayanan administrasi manajemen perkantoran; dan (8) terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan koordinatif yang berkaitan dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama 20102014, arah kebijakan di bidang Kesekretariatan BPPSDMP adalah: (1) reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; (2) pemantapan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset negara; (3) reformasi birokrasi di bidang organisasi/kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur/pegawai; (4) pengembangan sistem pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; (5) peningkatan kualitas pengelolaan kehumasan menuju pelayanan prima. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kesekretariatan BPPSDMP pada tahun 2010-2014 dilakukan melalui: (1) restrukturisasi program dan anggaran berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran; (2) penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh melalui Sistem Akuntansi Iinstansi (SAI) menuju laporan keuangan yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) penerapan reformasi birokrasi melalui penataan dan pengembangan organisasi, ketatalaksanaan dan SDM aparatur menuju pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik; (4) penerapan sistem Monev (Simonev) pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menuju peningkatan akuntabilitas kinerja; dan (5) pengembangan intensitas dan kualitas komunikasi melalui berbagai media informasi menuju peningkatan eksistensi dan citra positif BPPSDMP. Mengacu kepada Program Kementerian Pertanian dan Bappenas pada tahun 2009, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, kegiatan utama Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 adalah dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang meliputi: (1) pemantapan sistem perencanaan; (2) pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; (3) pemantapan organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian; serta (4) pemantapan sistem Monev dan pelaporan. Pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011, secara menyeluruh berhasil memenuhi target 100% atau tergolong baik (sebagaimana kategori/kriteria yang ditetapkan oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan/UKP4). Berdasarkan sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP seperti tercantum dalam Renstra Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014, maka pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: (1) terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2011

ii

efektif, efisien dan ekonomis = 100%; (2) terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).= 100%; (3) terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif = 100%; (4) terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan = 100%; (5) Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan LM3 dan Agropolitan = 83,33%. Realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 secara global tidak mencapai target optimal 100%, antara lain karena terjadinya efisiensi pelaksanaan kegiatan. Realisasi serapan anggaran Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 mencapai 91,72% (Rp. 46.759.330.063) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 50.980.459.000. Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP dengan input yang digunakan pada tahun 2011 adalah 100,00% berbanding 91,72%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 1,09. Nilai tersebut termasuk kedalam kategori efisien. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 adalah meliputi: (1) tidak terserapnya anggaran sesuai target optimal (100%) antara lain karena belum optimalnya koordinasi antara penanggung jawab teknis dan pelaksana kegiatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen; (2) belum sempurnanya dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran (TOR, RAB, dan lain-lain) sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; (3) pembinaan manajemen di lingkup Sekretariat BPPSDMP belum optimal; (4) penyelesaian administrasi keuangan kegiatan terkadang tidak segera diselesaikan bersamaan dengan selesainya pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan terlambatnya penyelesaian administrasi keuangan. Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi di tahun 2011 tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: (1) segera menyusun jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2) menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan manajemen di lingkup Sekretariat BPPSDMP; (5) penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem reward and punishment yang tegas di lingkup Sekretariat BPPSDMP berdasarkan indikator kinerja yang jelas.


iii

KATA PENGANTAR

Sesuai Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Sekretariat BPPSDMP) adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (a) koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; (b) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (c) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian; (d) evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; serta (e) pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP. Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMP didukung oleh empat unit kerja Eselon III dan 12 unit kerja Eselon IV. Sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7/1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/B/2003 serta dilengkapi PermenPAN dan RB Nomor: 29/2010, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010. LAKIP Sekretariat BPPSDMP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Sekretariat BPPSDMP selama tahun 2010. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2011 Sekretaris Badan,

Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS., MSc. NIP. 19520517 197901 1001


iv

DAFTAR ISI

Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................... iv DAFTAR ISI ................................................................................................. v DAFTAR TABEL .......................................................................................... vi DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... Vii BAB I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................................ 1 B. Tugas dan Fungsi.................................................................................... 2 B. Organisasi dan Tata Kerja ...................................................................... 3 C. Lingkungan Strategis Organisasi ............................................................ 5

BAB II.

RENCANA STRATEJIK DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Stratejik (Renstra) .................................................... 1. Visi ..................................................................................... 2. Misi ..................................................................................... 3. Tujuan ................................................................................ 4. Sasaran .............................................................................. 5. Kebijakan/Strategi .............................................................. 6. Program dan Kegiatan ....................................................... B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penjanjian/Penetapan Kinerja .................................................................................... 1. Rencana Kinerja Tahunan ................................................... 2. Penetapan Kinerja ...............................................................

BAB III.

BAB V.

7 7 7 7 8 11 12 13 13 14

AKUNTABILITAS KINERJA A. Hasil Pengukuran Kinerja ........................................................ B. Analisis Kinerja ........................................................................ C. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja ............................

16 19 20

PENUTUP

21

LAMPIRAN


v

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.

Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 .............................................................................9

Tabel 2.

Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 per tahun ............................................................. 10

Tabel 3.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat BPPSDMP 13 Tahun 2011 ......................................................................................

Tabel 4.

Penetapan Kinerja Sekretariat BPPSDMP 14 Tahun 2011 ......................................................................................

Tabel 5.

Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat BPPSDMP 16 Tahun 2011 .......................................................................................


vi

DAFTAR LAMPIRAN

1.

Form Rencana Stratejik Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014

2.

Data Pegawai Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011

3.

Penetapan Kinerja Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2011

4

Struktur Organisasi Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2011


vii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sejak tahun 2001 setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah dengan fasilitasi anggaran negara kepada publik atau masyarakat luas.

Penjabaran lebih lanjut mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010, maka disusun LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Pertanian

Tahun

2011,

sebagai

salah

LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011

satu

bentuk 1

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Sekretariat BPPSDMP selama tahun 2011.

B.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka nomenklatur Departemen

Pertanian

berubah

menjadi

Kementerian

Pertanian

dan

nomenklatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian juga mengalami perubahan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, BPPSDMP terdiri dari 4 Unit Eselon II di Pusat dimana salah satu diantaranya adalah Sekretariat BPPSDMP.

Sesuai Permentan Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut, Sekretariat BPPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, koordinasi,

Sekretariat dan

BPPSDMP

penyusunan

menyelenggarakan

rencana

dan

program

fungsi-fungsi:

(1)

penyuluhan

dan

pengembangan sumberdaya manusia pertanian; (2) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (3) penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan

urusan

kepegawaian;

(4)

evaluasi

dan

pelaporan,

serta

pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; serta (5) pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP.


2

C.

Organisasi dan Tata Kerja

Pada operasionalisasinya, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMP didukung oleh empat unit kerja Eselon III, yaitu: (1) Bagian Perencanaan; (2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (3) Bagian Umum; dan (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Disamping itu, di lingkup Sekretariat BPPSDMP didukung pula oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Fungsional Perencana, Statistisi, Analis Kepegawaian dan Pranata Humas.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumberdaya

manusia

dan

ketenagakerjaan

pertanian;

(2)

penyiapan

penyusunan rencana dan program, serta kerjasama program; (3) penyiapan penyusunan anggaran. Operasionalisasi Bagian Perencanaan didukung oleh 3 unit kerja Eselon IV, masing-masing: (1) Subbagian Data Sumber Daya Manusia

dan

Ketenagakerjaan

Pertanian,

yang

bertugas

melakukan

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan pertanian; (2) Subbagian Program dan Kerjasama, yang bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, serta kerjasama; (3) Subbagian Anggaran, yang bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM);

(2)

pelaksanaan

urusan akuntansi

(3)

pelaksanaan

urusan

dan verifikasi

perlengkapan.

anggaran;

Operasionalisasi

serta;

Keuangan

dan

Perlengkapan didukung oleh 3 unit kerja Eselon IV, masing-masing: (1) Subbagian

Perbendaharaan,

yang

bertugas

melakukan

urusan

perbendaharaan, PNBP dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan SPM; LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011

3

(2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, yang bertugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; serta (3) Subbagian Perlengkapan, yang bertugas melakukan urusan perlengkapan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (2) pelaksanaan urusan kepegawaian; serta (3) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Operasionalisasi Bagian Umum didukung oleh 3 unit kerja Eselon IV, masing-masing: (1) Subbagian Hukum dan Organisasi, yang bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (2) Subbagian Kepegawaian, yang bertugas melakukan urusan kepegawaian; (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, yang bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik . Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyiapan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program; (2) penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; serta (3) penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan. Operasionalisasi Bagian Evaluasi dan Pelaporan didukung oleh 3 unit kerja Eselon IV, masingmasing: (1) Subbagian Evaluasi, yang bertugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program; (2) Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang bertugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian; (3) Subbagian Hubungan Masyarakat, yang bertugas melakukan LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011

4

penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa

jabatan

fungsional

yang

mendukung

pelaksanaan

tugas

kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Badan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

D.

Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi Sekretariat BPPSDMP terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif. Lingkungan internal Sekretariat BPPSDMP yang positif, yaitu kekuatan (strength) Sekretariat BPPSDMP meliputi: (1) keberadaan aparatur Sekretariat BPPSDMP sebanyak 185 orang dengan komposisi SLTA kebawah sebanyak 88 orang (47,57%) dan lulusan perguruan tinggi (D1-S3) sebanyak 97 orang (52,43%); (2) telah tertatanya sistem administrasi dan manajemen yang didukung oleh serangkaian norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) di bidang perencanaan, keuangan dan perlengkapan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, evaluasi dan pelaporan, baik secara nasional maupun secara internal di lingkup Kementerian Pertanian dan BPPSDMP; (3) dukungan sarana prasarana yang cukup memadai.

Lingkungan internal organisasi Sekretariat BPPSDMP yang negatif, yaitu kelemahan (weaknesses) yang dirasakan hingga saat ini meliputi: (1) proses perencanaan kegiatan tahunan dan revisi DIPA lingkup BPPSDMP belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan kurang didukung oleh data hasil evaluasi LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011

5

program dan kegiatan; (2) proses penataan dan penyelesaian aset-aset bermasalah belum terselesaikan; (3) masih terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan bidang tugasnya; (4) proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan belum terselesaikan dengan tuntas; (5) koordinasi internal antar bagian dan eksternal antar unit kerja terkait belum berjalan dengan optimal; serta (6) pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Lingkungan strategis eksternal Sekretariat BPPSDMP yang positif, yaitu peluang (opportunities) meliputi: (1) peningkatan dukungan atau sharing seluruh unit kerja lingkup BPPSDMP, baik di Pusat, UPT, Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan; (2) peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan kegiatan manajemen untuk mendukung pelaksanaan program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Lingkungan strategis eksternal Sekretariat BPPSDMP yang negatif, yaitu tantangan (threats) meliputi: (1) tuntutan stakeholders akan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat BPPSDMP; (2) peningkatan koordinasi eksternal dengan unit kerja terkait; (3) penyelesaian permasalahan aset yang berkaitan dengan pihak luar (instansi eksternal di luar Kementerian Pertanian dan masyarakat luas).


6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.

Rencana Stratejik (Renstra) Rencana Stratejik Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Visi Visi Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 adalah: menjadi unit kerja yang mampu mewujudkan pelayanan administrasi dan manajemen yang tertib, cepat, transparan dan akuntabel.

2. Misi Dalam rangka mewujudkan visinya, Sekretariat BPPSDMP menetapkan misi, yaitu: (1) menata perencanaan program dan anggaran penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian berbasis kinerja; (2) mengelola keuangan dan perlengkapan secara transparan dan akuntabel; (3) menata organisasi dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif; (4) mengelola kepegawaian secara tepat, cepat dan tertib; (5) mengembangkan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang obyektif dan transparan; serta (6) meningkatkan penyelenggaraan kehumasan dan ketatausahaan berbasis pelayanan prima.

3. Tujuan Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan penyelenggaraan Kesekretariatan BPPSDMP adalah: (1) meningkatkan efektivitas perumusan rencana, program dan anggaran berbasis kinerja serta kerjasama program; (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan; (3) meningkatkan pengelolaan peraturan perundang-undangan, perampingan organisasi dan ketatalaksanaan

serta

kepegawaian

berbasis

kompetensi;

(4)

mengembangkan sistem pengendalian program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan; (5) LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011

7

mengembangkan data dan informasi SDM pertanian serta kehumasan BPPSDMP; (6) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

4. Sasaran Sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat BPPSDMP dalam kurun waktu 2010-2014 adalah: (1)

terumuskannya rencana program dan

anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis dengan indikator tersusunnya data, program, anggaran dan kerjasama berbasis kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran untuk setiap Satker lingkup BPPSDMP setiap tahun; (2) terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif dengan indikator terselesaikannya 250 produk hukum

per tahun, serta

terselesaikannya

penataan/

pengembangan

organisasi dan ketatalaksanaan unit kerja Pusat dan 19 UPT lingkup BPPSDMP; (4) terlaksananya

pengelolaan

dan pengembangan pegawai

administrasi

kepegawaian

dengan indikator terselesaikannya 5.325

dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu selama 5 tahun, serta meningkatnya

kompetensi

terlaksananya

sistem

2.583

pengendalian

pegawai intern,

lingkup

BPPSDMP;

monitoring,

evaluasi

(5) dan

pelaporan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan dengan indikator terkendalinya pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis di seluruh Satker lingkup BPPSDMP setiap tahun, terselesaikannya 90% LHP dan menurunnya prosentase jumlah kerugian negara pada Satker lingkup BPPSDMP; (6) tersedianya informasi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dengan indikator terdiseminasinya 75 paket materi kehumasan yang mutakhir setiap tahun dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra positif BPPSDMP; (7) terlaksananya pelayanan administrasi manajemen perkantoran dengan indikator terkelolanya 22.600 persuratan, terlayaninya urusan kerumahtanggaan perkantoran setiap tahun; dan (8) terkoordinasinya LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011

8

penyelenggaraan

kegiatan

yang

berkaitan

dengan

penyuluhan

dan

pengembangan SDM pertanian dengan indikator terpadunya pelaksanaan kegiatan antar dan inter kementerian/lembaga. Rumusan

sasaran

strategis

Sekretariat

Badan

Penyuluhan

dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah output dan sub output penting. Rincian sasaran dan indikator sasaran Sekretariat BPPSDMP selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 No.

Sasaran

1.

Terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis

  

10 Paket data dan informasi 10 Dokumen kerjasama program 130 SRAA/DNA dan DIPA seluruh Satker lingkup BPPSDMP

2.

Terlaksananya pelayanan administrasi  keuangan dan perlengkapan yang transparan  dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

5 Laporan SAI lingkup BPPSDMP Terselesaikannya aset bermasalah di 7 UPT

3.

Terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif

 

1.250 Produk hukum 20 UPT dan Kantor Pusat

4.

Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai



5.325 Dokumen adminitrasi kepegawaian 2.583 Pegawai

Terlaksananya sistem pengendalian intern, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan



6.

Tersedianya informasi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian

 

375 Materi kehumasan 1 Perpustakaan di Kantor Pusat

7.

Terlaksananya pelayanan administrasi manajemen perkantoran

 

114.000 persuratan Urusan rumah tangga perkantoran di Pusat

5.

Indikator Kinerja



 

90% LHP di Satker lingkup BPPSDMP Berfungsinya SPI di 20 UPT dan Kantor Pusat Termonitorinya Satker lingkup BPPSDMP (130 Satker)


9

Secara lebih rinci, sasaran dan indikator kinerja per tahun Sekretariat BPPSDMP dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014 per tahun No.

Sasaran

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Terumuskan nya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis

1) Jumlah data dan informasi

2 dok.

2 dok.

2 dok.

2 dok.

2 dok.

2) Jumlah dokumen program dan kerja sama

2 dok.

2 dok.

2 dok.

2 dok.

2 dok.

3) Jumlah SRAA/DNA dan DIPA seluruh Satker lingkup BPPSDMP

55 dok.

33 dok.

33 dok.

33 dok.

33 dok.

Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1) Jumlah Laporan Keuangan (LK) lingkup BPPSDMP

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

2) Jumlah Laporan Penyelesaian Aset bermasalah di 7 UPT

2 lap.

2 lap.

2 lap.

1 lap.

-

Terlaksananya pengelolaan peraturan perundangundangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif

1) Jumlah Produk hukum

250 dok.

250 dok.

250 dok.

250 dok.

250 dok.

2) Jumlah Laporan Kegiatan Penataan dan Pengembangan Kelembagaan di 20 UPT dan Kantor Pusat

1 lap.

19 lap.

1 lap.

-

-

2.

3.

3) Jumlah dokumen adminitrasi kepegawaian 4) Jumlah surat menyurat yang dikelola

1.100 dok. 1.050 dok.

22.600 surat

22.700 surat

1.050 dok.

22.800 surat

1.050 dok. 1.075 dok.

22.900 surat


23.000 surat

10

No. 4.

5.

Sasaran Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan

Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan LM3 dan Agropolitan

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

90%

90%

90%

90%

90%

2) Jumlah Laporan Pimpinan

24 lap.

24 lap.

24 lap.

24 lap.

24 lap.

3) Jumlah Laporan SPI di 20 UPT dan Kantor Pusat

21 lap.

21 lap.

21 lap.

21 lap.

21 lap.

130 satker

81 satker

76 satker

1) Persentase jumlah LHP di Satker lingkup BPPSDMP ditindaklanjuti

4) Jumlah satker lingkup BPPSDMP yang termonitor

130 satker 130 satker

5) Jumlah materi kehumasan

75 materi

75 materi

75materi

75 materi

75 materi

6) Jumlah buku di perpustakaan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1) Jumlah LM3

30 LM3

30 LM3

30 LM3

30 LM3

30 LM3

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

2) Jumlah laporan pertemuan koordinasi Agropolitan

5. Kebijakan dan Strategi Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014, arah kebijakan di bidang Kesekretariatan BPPSDMP adalah mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam arti mampu memberikan pelayanan secara profesional, transparan dan akun tabel. Secara lebi detail, arah kebijakan Kesekretariatan BPPSDMP selama 5 tahun kedepan adalah: (1) reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; (2) pemantapan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset negara; (3) reformasi birokrasi di bidang organisasi/kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur/pegawai; (4) pengembangan sistem pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; (5) peningkatan kualitas pengelolaan kehumasan menuju pelayanan prima .


11

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kesekretariatan BPPSDMP pada tahun 2010-2014

dilakukan melalui: (1) restrukturisasi program dan

anggaran berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran; (2) penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh melalui Sistem Akuntansi Iinstansi (SAI) menuju laporan keuangan yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) penerapan reformasi birokrasi melalui penataan dan pengembangan organisasi, ketatalaksanaan dan SDM

aparatur

menuju

pemerintah

yang

bersih

dan

tata

kelola

pemerintahan yang baik; (4) penerapan sistem Monev (Simonev) pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menuju peningkatan akuntabilitas kinerja; dan (5) pengembangan intensitas dan kualitas komunikasi melalui berbagai media informasi menuju peningkatan eksistensi dan citra positif BPPSDMP. 6. Program dan Kegiatan Program Berbasis Kinerja BPPSDMP Periode 2011-2014 adalah Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Mengacu kepada

program-program

dilaksanakan

Sekretariat

tersebut,

maka

kegiatan

BPPSDMP

tahun

2011

utama

adalah

yang

kegiatan

dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang meliputi : (1) pemantapan sistem perencanaan; (2) pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; (3) pemantapan organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian; serta (4) pemantapan sistem Monev dan pelaporan.


12

B.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2011

1. Rencana Kinerja Tahunan Mengacu kepada Renstra BPPSDMP dan Renstra Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat BPPSDMP untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut (Tabel 2):

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011 Unit Eselon I Unit Eselon II Tahun No. 1.

2.

3.

4.

5.

: BPPSDMP : Sekretariat BPPSDMP : 2011

Sasaran

Indikator Kinerja

Target


1) Jumlah data dan informasi 2) Jumlah dokumen program dan kerja sama. 3) Jumlah SRAA/DNA dan DIPA seluruh Satker lingkup BPPSDMP



1 LK


2 lap.

Terlaksananya pengelolaan 1) Jumlah Produk hukum peraturan perundangundangan, organisasi dan 2) Jumlah Laporan Kegiatan Penataan ketatalaksanaan, dan Pengembangan Kelembagaan di kepegawaian serta pelayanan 20 UPT dan Kantor Pusat adminstrasi manajemen 3) Jumlah dokumen adminitrasi perkantoran yang efektif kepegawaian 4) Jumlah surat menyurat yang dikelola Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan

1) Persentase jumlah LHP di Satker lingkup BPPSDMP ditindaklanjuti 2) Jumlah Laporan Pimpinan 3) Jumlah Laporan SPI di 20 UPT dan Kantor Pusat 4) Jumlah satker lingkup BPPSDMP yang termonitor 5) Jumlah materi kehumasan 6) Jumlah buku di perpustakaan


1) Jumlah LM3 2) Jumlah laporan pertemuan koordinasi Agropolitan


2 dok. 2 dok. 33 dok.

250 dok. 19 lap.

1.050 dok. 22.700 surat 90 % 24 lap. 21. lap. 130 satker 75 materi 1 paket 30 LM3 3 Lap.

13

2. Penetapan Kinerja Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Sekretaris Badan PPSDM untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja disusun setelah DIPA diterbitkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4. Penetapan Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011 Unit Eselon I : BPPSDMP Unit Eselon II : Sekretariat BPPSDMP Tahun : 2011 No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

1.


1) Jumlah RKAKL Pagu Tetap

2 dok /130 satker

2) Jumlah Standar Biaya Khusus (SBK)

1 dok /1 paket

3) Jumlah Koordinasi Bimbingan Pengelolaan Data dan Informasi yang dilaksanakan

2.

3.

20 UPT

4) Jumlah data Statistik SDM Pertanian yang disediakan

2 dok

5) Jumlah Perencanaan Program dan Kerjasama yang dilaksanakan

2 dok


1) Jumlah kualitas laporan keuangan yang ditingkatkan

1 dok /130 satker

2) Jumlah kualitas laporan Barang Milik Negara (BMN) yang ditingkatkan

130 satker

Terlaksananya pengelolaan peraturan perundangundangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif

1) Jumlah telaahan masalah dan pengembangan produk hukum yang dilaksanakan

1 dok

2) Jumlah penataan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang disusun

4 dok


14

Sasaran

No.

Indikator Kinerja 3) Jumlah naskah kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani

1 dok

4) Jumlah pedoman evaluasi kinerja yang disusun dan disosialisasikan

1 dok

5) Jumlah waktu urusan ketata-usahaan lingkup BPPSDMP yang diselenggarakan 4.

Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan

Target

1 paket /12 bulan

1) Jumlah peningkatan efektifitas monitoring dan evaluasi kegiatan yang diselenggarakan

1 dok

2) Jumlah Konsolidasi sistem pengendalian internal (SPI) yang diselenggarakan

1 dok

3) Jumlah laporan Badan PPSDMP yang disusun

1 paket /12 bulan

4) Jumlah LAKIP Sekretariat Badan PPSDMP dan LAKIP Badan PPSDMP yang disusun

2 dok

5) Jumlah Tindak lanjut dan penyelesaian hasil pemeriksaan yang dilaksanakan

1 paket

6) Jumlah lokasi pemantauan dan pembinaan Pelaksanaan P2BN yang dimonitor

3 Provinsi

7) Jumlah media informasi yang disusun

2.000 eks /250 DVD

8) Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan yang tersedia 5.


1) Jumlah LM3 Model yang berkembang

1 paket

33 LM3

2) Jumlah Laporan Pertemuan Koordinasi Agropolitan yang dilakasanakan

Jumlah

Anggaran

Sekretariat

Badan

PPSDMP

3 Lap

dibawah

Program

Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun 2011 sebesar Rp50.980.459.000,-


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Hasil Pengukuran Kinerja Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 disajikan pada Tabel 4 berikut ini: Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011 Unit Eselon I : BPPSDMP Unit Eselon II : Sekretariat BPPSDMP Tahun : 2011 No. 1.

2.

Sasaran Terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1) Jumlah RKAKL Pagu Tetap

2 dok /130 satker

2 dok /130 satker

100,00

2) Jumlah Standar Biaya Khusus (SBK)

1 dok /1 paket

1 dok /1 paket

100,00

3) Jumlah Koordinasi Bimbingan Pengelolaan Data dan Informasi yang dilaksanakan

20 UPT

20 UPT

100,00

4) Jumlah data Statistik SDM Pertanian yang disediakan

2 dok

2 dok

100,00

5) Jumlah Perencanaan Program dan Kerjasama yang dilaksanakan

2 dok

2 dok

100,00

1) Jumlah kualitas laporan keuangan yang ditingkatkan 2) Jumlah kualitas laporan Barang Milik Negara (BMN) yang ditingkatkan

1 dok /130 satker

130 satker


1 dok /130 satker 100,00

130 satker

100,00

16

No. 3.

4.

Sasaran Terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif


%

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1) Jumlah telaahan masalah dan pengembangan produk hukum yang dilaksanakan

1 dok

1 dok

100,00

2) Jumlah penataan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang disusun

4 dok

4 dok

100,00

3) Jumlah naskah kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani

1 dok

1 dok

100,00

4) Jumlah pedoman evaluasi kinerja yang disusun dan disosialisasikan

1 dok

1 dok

100,00

5) Jumlah waktu urusan ketatausahaan lingkup BPPSDMP yang diselenggarakan

1 paket /12 bulan

1 paket /12 bulan

100,00

1) Jumlah peningkatan efektifitas monitoring dan evaluasi kegiatan yang diselenggarakan

1 dok

1 dok

100,00

2) Jumlah Konsolidasi sistem pengendalian internal (SPI) yang diselenggarakan

1 dok

1 dok

100,00

1 paket /12 bulan

1 paket /12 bulan

100,00

4) Jumlah LAKIP Sekretariat Badan PPSDMP dan LAKIP Badan PPSDMP yang disusun

2 dok

2 dok

100,00

5) Jumlah Tindak lanjut dan penyelesaian hasil pemeriksaan yang dilaksanakan

1 paket

1 paket

100,00

3) Jumlah laporan Badan PPSDMP yang disusun


17

No.

Sasaran

Indikator Kinerja 6) Jumlah lokasi pemantauan dan pembinaan Pelaksanaan P2BN yang dimonitor

7) Jumlah media informasi yang disusun 8) Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan yang tersedia

5.


1) Jumlah LM3 Model yang berkembang 2) Jumlah Laporan Pertemuan Koordinasi Agropolitan yang dilakasanakan

Target 3 Provinsi

%

Realisasi 3 provinsi

100,00

2.000 /250 DVD eks

2.000 /250 DVD eks

100,00

1 paket

1 paket

100,00

33 LM3

33 LM3

100,00

3 Lap

2 Lap

66,67

Jumlah Anggaran Sekretariat BPPSDMP TA 2011: Rp. 50.980.459.000,-. Realisasi Anggaran TA 2011 Rp. 46.759.659.670,- (91,72%)


18

B.

Analisis Kinerja Pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011, secara menyeluruh berhasil memenuhi target 100% atau tergolong baik (sebagaimana kategori/kriteria yang ditetapkan oleh Unit Kerja

Presiden

untuk

Pengendalian

dan

Pengawasan

Pembangunan/UKP4). Berdasarkan sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP seperti tercantum dalam Renstra Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014, maka pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis = 100%. 2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).= 100%. 3. Terlaksananya

pengelolaan

peraturan

perundang-undangan,

organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif = 100%. 4. Terlaksananya kehumasan

monitoring

program

dan

dan

evaluasi,

kegiatan

Badan

pelaporan Penyuluhan

serta dan

Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan = 100%. 5. Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan LM3 dan Agropolitan = 83,33%.

Realisasi serapan anggaran pada tahun 2011 secara global tidak mencapai target optimal 100%, antara lain karena terjadinya efisiensi pelaksanaan

kegiatan.

Realisasi

serapan

anggaran

Sekretariat

BPPSDMP pada tahun 2011 mencapai 91,72% (Rp. 46.759.330.063) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 50.980.459.000.


19

C. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja Efisiensi

capaian

indikator

kinerja

kegiatan

dapat

dilihat

dari

perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran

yang

diperoleh

dengan

besarnya

masukan/input

yang

digunakan (Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP dengan input yang digunakan pada tahun 2011 adalah 100,00% berbanding 91,72%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 1,09. Nilai tersebut termasuk kedalam kategori efisien.


20

BAB IV PENUTUP

Laporan

akuntabilitas

kinerja

Sekretariat

BPPSDMP

tahun

2011

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas fungsi yang diemban Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011. Pada tahun 2011, sasaran strategis BPPSDMP terangkum kedalam sasaran yang

dipayungi

Pedoman

Pengembangan

SDM

Pertanian

dan

Kelembagaan Petani. Kinerja sasaran strategis Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 secara global

mencapai

83,33%

Sedangkan

realisasi

serapan

anggaran

mencapai 91,72%, atau sebesar Rp. 46.759.330.063 dari total pagu anggaran Rp. 50.980.459.000. Hasil analisis efisiensi capaian indikator kinerja Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 menunjukkan nilai yang efisien atau lebih besar dari 1, yaitu 1,09. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sekretariat BPPSDMP pada tahun 2011 adalah meliputi: (1) tidak terserapnya anggaran sesuai target optimal (100%) antara lain karena belum optimalnya koordinasi antara penanggung jawab teknis dan pelaksana kegiatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen; (2) belum sempurnanya dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran (TOR, RAB, dan lain-lain) sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; (3) pembinaan manajemen di lingkup

Sekretariat

BPPSDMP

belum

optimal;

(4)

penyelesaian

administrasi keuangan kegiatan terkadang tidak segera diselesaikan bersamaan

dengan

selesainya

pelaksanaan

kegiatan

sehingga

mengakibatkan terlambatnya penyelesaian administrasi keuangan. Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi di tahun 2011 tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: (1) segera menyusun jadwal palang kegiatan dan LAKIP Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2011

21

serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2) menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan manajemen di lingkup Sekretariat BPPSDMP; (5) penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem reward and punishment yang tegas di lingkup Sekretariat BPPSDMP berdasarkan indikator kinerja yang jelas.


22

LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Rencana Stratejik Sekretariat BPPSDMP Tahun 2010-2014

Rencana Strategik Tahun 2010 - 2014 Instansi Visi Misi

: Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (Sekretariat BPPSDMP) : Menjadi unit kerja yang mampu mewujudkan pelayanan administrasi dan manajemen yang tertib, cepat, transparan dan akuntabel : 1. Menata perencanaan program dan anggaran PPSDMP berbasis kinerja 2. Mengelola keuangan dan perlengkapan secara transparan dan akuntabel 3. Menata organisasi dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang efektif 4. Mengelola kepegawaian secara tepat, cepat dan tertib 5. Mengembangkan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang obyektif dan transparan 6. Meningkatkan penyelenggaraan kehumasan dan ketatausahaan berbasis pelayanan prima

Sasaran Indikator Kinerja No. 1 Terumuskannya rencana program 1) Jumlah data dan informasi dan anggaran serta kerjasama 2) Jumlah dokumen program dan kerja sama program yang efektif, efisien dan 3) Jumlah SRAA/DNA dan DIPA seluruh Satker lingkup BPPSDMP ekonomis 2

3

Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel dengan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2010

2011

2012

2013

2014

2 dok 2 dok 55 dok

2 dok 2 dok 33 dok

2 dok 2 dok 33 dok

2 dok 2 dok 33 dok

2 dok 2 dok 33 dok


1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK


2 lap

2 lap

2 lap

1 lap

-

250 dok 1 lap

250 dok 19 lap

250 dok 1 lap

250 dok -

250 dok -

1.100 dok

1.050 dok

1.050 dok

1.050 dok

1.075 dok

Terlaksananya pengelolaan 1) Jumlah Produk hukum peraturan perundang-undangan, 2) Jumlah Laporan Kegiatan Penataan dan Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan, Kelembagaan di 20 UPT dan Kantor Pusat 3) Jumlah dokumen adminitrasi kepegawaian 4) Jumlah surat menyurat yang dikelola

22.600 surat 22.700 surat 22.800 surat 22.900 surat 23.000 surat

Sasaran No. 4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang obyektif dan transparan

5


Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

2014

1) Persentase jumlah LHP di Satker lingkup BPPSDMP ditindaklanjuti 2) Jumlah Laporan Pimpinan

90%

90%

90%

90%

90%

24 lap

24 lap

24 lap

24 lap

24 lap

3) Jumlah Laporan SPI di 20 UPT dan Kantor Pusat

21 lap

21 lap

21 lap

21 lap

21 lap

4) Jumlah satker lingkup BPPSDMP yang termonitor

130 satker

130 satker

130 satker

81 satker

76 satker

5) Jumlah materi kehumasan

75 materi

75 materi

75 materi

75 materi

75 materi

6) Jumlah buku di perpustakaan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1) Jumlah LM3

30 LM3

33 LM3

33 LM3

33 LM3

33 LM3

3 lap

3 lap

3 lap

3 lap

3 lap

2) Jumlah laporan pertemuan koordinasi Agropolitan

Lampiran 2 Data Pegawai Sekretariat BPPSDMP Tahun 2011

JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT BPPSDMP TAHUN 2011 MENURUT PENDIDIKAN (PER 31 DESEMBER 2011) NO. 1 2 3 4 5 6 7

PENDIDIKAN S3 S2 S1/D4 S0 (D1-D3/SM) SLTA SLTP SD TOTAL

JUMLAH PEGAWAI 1 22 60 14 66 9 13 185

JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT BPPSDMP TAHUN 2011 MENURUT GOLONGAN (PER 31 DESEMBER 2011) NO.

GOLONGAN

JUMLAH PEGAWAI

1 2 3 4

IV III III I

19 103 59 4 185

TOTAL

Lampiran 3 Penetapan Kinerja Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2011

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran Sasaran Terumuskannya rencana program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien dan ekonomis

: (a) Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian : (b) 2011 Indikator Kinerja

Target

 Jumlah RKAKL Pagu Tetap  Jumlah Standar Biaya Khusus (SBK)

2 dok /130 satker 1 dok /1 paket

 Jumlah Koordinasi Bimbingan Pengelolaan Data dan Informasi yang dilaksanakan  Jumlah data Statistik SDM Pertanian yang disediakan  Jumlah Perencanaan Program dan Kerjasama yang dilaksanakan  Jumlah kualitas laporan keuangan yang ditingkatkan

Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang  Jumlah kualitas laporan Barang Milik Negara (BMN) transparan dan akuntabel dengan yang ditingkatkan indikator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh Satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta pelayanan adminstrasi manajemen perkantoran yang efektif



 Jumlah telaahan masalah dan pengembangan produk hukum yang dilaksanakan  Jumlah penataan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang disusun  Jumlah naskah kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani  Jumlah pedoman evaluasi kinerja yang disusun dan disosialisasikan  Jumlah waktu urusan ketata-usahaan lingkup BPPSDMP yang diselenggarakan  Jumlah peningkatan efektifitas monitoring dan evaluasi kegiatan yang diselenggarakan  Jumlah Konsolidasi sistem pengendalian internal (SPI) yang diselenggarakan  Jumlah laporan Badan PPSDMP yang disusun  Jumlah LAKIP Sekretariat Badan PPSDMP dan LAKIP Badan PPSDMP yang disusun  Jumlah Tindak lanjut dan penyelesaian hasil pemeriksaan yang dilaksanakan  Jumlah lokasi pemantauan dan pembinaan Pelaksanaan P2BN yang dimonitor  Jumlah media informasi yang disusun  Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan yang tersedia  Jumlah LM3 Model yang berkembang  Jumlah Laporan Pertemuan Koordinasi Agropolitan yang dilakasanakan

20 UPT 2 Dok 2 Dok 1 dok /130 satker 130 satker

1 dok 4 dok 1 dok 1 dok 1 paket /12 bulan 1 dok 1 dok 1 paket /12 bulan 2 Dok 1 paket 3 provinsi 2.000 eks /250 DVD 1 paket 33 LM3 3 Lap

Jumlah Anggaran: Program: Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Rp. 50.980.459.000,-

Kepala Badan PPSDMP,

Jakarta, 21 Januari 2011 Sekretaris Badan,

Dr. Ir. Ato Suprapto, MS NIP. 19520202 197901 1 001

Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS, M.Sc NIP. 19550517 197901 1 001

Lampiran 4 Struktur Organisasi Sekretariat Badan PPSDMP Tahun 2011

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2011

KEPALA BADAN Dr.Ir. Ato Suprapto, MS NIP. 19520202 197901 1 001

SEKRETARIS BADAN Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS.,M.Sc NIP. 19550517 197901 1 001

BAGIAN KEUANGAN DAN PRLENGKAPAN

BAGIAN UMUM

BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Ir. Widayati, M.Sc NIP. 19590313 198303 2 001

Drs. Moh. Ali Nurdin, MM NIP. 19601128 198903 1 001

Ir. Agnes Suyanti, MM NIP. 19570121 198603 2 001

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SUBBAGIAN EVALUASI

Drs. Rodhi, MM NIP. 19620224 199203 1 001

Ir. Etty Anggarini, MM NIP. 19570902 198603 2 001

Drs. Diding Hardedi, MM NIP. 19590922 1999003 1 007

SUBBAGIAN PROGRAM DAN KERJASAMA Ir. Laili, MM NIP. 19620114 198903 2 001

SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN VERIFIKASI

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN PELAPORAN DAN TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN

Sri Hartati, SH.,MM NIP. 19611203 198903 2 001

Drs. Syamsudin, MM NIP. 19571025 198202 1 001

SUBBAGIAN ANGGARAN

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BAGIAN PERENCANAAN Ir. Supriyadi, MM NIP. 19580730 198911 1 001 SUBBAGIAN DATA SDM DAN KETENAGAKRJAAN PERTANIAN Ir. Patwi Sihbujanti, MM NIP. 19570708 198603 2 001

Ir. Titin Gartini, MM NIP. 19611217 198903 2 001

Medawati, SE.,MM NIP. 19561010 198202 2 001

Drs. Suprihadi, MM NIP. 19640610 199403 1 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Ir. Edizal, MM NIP. 19620207 199403 1 001

Zuroqi Mubarok, SE NIP. 19750505 199803 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF menjadi unit kerja yang mampu mewujudkan pelayanan administrasi dan manajemen yang tertib, cepat, transparan dan akuntabel

Recommend Documents