RENJA PERUBAHAN 2017 BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang

RENJA PERUBAHAN 2017

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan

SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan

pembangunan

setelah

tersusunnya

RPJMD,

RENSTRA SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA SKPD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang

dalam

Rancangan

Awal

RKPD

dengan

mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari masyarakat

/

para

pemangku

kepentingan,

serta

analisis

kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Dalam kondisi transisi antara berlakunya RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 20162021, pada bulan Juni 2017 dokumen RENJA Dinas Pertanian, Perikanan

dan

Peternakan

Kota

Blitar

Tahun

2017

telah

ditetapkan berdasarkan RKPD Kota Blitar 2017 yang mengacu pada Rancangan Awal RPJMD 2016-2021. Setelah RPJMD 20162021 ditetapkan pada bulan Agustus 2017, maka saat ini dokumen RENJA SKPD dilakukan perubahan.

Penyusunan

RENJA PERUBAHAN SKPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2017 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

dalam

tahun

berjalan

dan

rencana

yang

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

RENJA PERUBAHAN 2017 1. Perkembangan penetapan dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021. 2. Perkembangan kebutuhan organisasi (Rancangan Perda Kelembagaan baru mengacu PP No. 18 Tahun 2016). Dokumen RENJA PERUBAHAN Tahun 2017 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2017.

1.2.

Landasan Hukum Penyusunan

RENJA

PERUBAHAN

Dinas

Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar didasarkan pada ketentuanketentuan sebagai berikut : 1. Undang-undang

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ; 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar ; 7. Peraturan Walikota Blitar No. 34 Tahun 2014 tentang Struktur

Organisasi

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Peternakan Kota Blitar; 8. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021.

2


RENJA PERUBAHAN 2017 9. Peraturan Walikota Blitar No. Tahun 2016 tentang Rencana Strategis

(RENSTRA)

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Peternakan Kota Blitar Tahun 2016-2021. 10.

Peraturan Walikota Blitar No.

Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017.

1.3.

Maksud & Tujuan Maksud penyusunan RENJA PERUBAHAN SKPD Tahun 2017 ini adalah :

1. Mengkaji RKPD Kota Blitar berdasarkan evaluasi kinerja SKPD

tahun

RENSTRA

sebelumnya, SKPD,

evaluasi

usulan

pencapaian

target

masyarakat/pemangku

kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2017.

Tujuan penyusunan RENJA PERUBAHAN SKPD Tahun 2017 ini adalah : 1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017.

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan  Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2017.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu  Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2016, capaian target RENSTRA s/d tahun

3


RENJA PERUBAHAN 2017 2016, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas & fungsi SKPD, review terhadap Rancangan

Awal

RKPD

serta

penelaahan

usulan

masyarakat / pemangku kepentingan.

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program & Kegiatan  Berisi

uraian

kebijakan tujuan

&

singkat

Nasional

tentang

dalam

sasaran

penelaahan

pembangunan

pembangunan

Dinas

terhadap pertanian, Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar serta daftar Porgram, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Tahun Anggaran 2017.

BAB IV. Penutup  Berisi

kesimpulan

dan

kaidah-kaidah

RENJA SKPD.

4


pelaksanaan

RENJA PERUBAHAN 2017 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

2.1.

Evaluasi

Capaian

RENSTRA

SKPD

dan

Pelaksanaan

RENJA Tahun 2016 Tahun 2016 merupakan tahun peralihan dalam periode dokumen perencanaan, baik Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar, maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar. Karena periode RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2011-2015 telah berakhir, sedangkan RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021 sedang dalam proses penyusunan, maka nomenklatur Program dan Kegiatan Tahun 2016 masih mengacu pada dokumen RENSTRA SKPD

Tahun

2011-2015

sesuai

dengan

nomenklatur

yang

disediakan dalam PERMENDAGRI 59 Tahun 2007. Setelah ditetapkannya RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur Program dan Kegiatan berdasarkan pembagian Urusan dan Sub Urusan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akibatnya, terdapat beberapa nomenklatur Program dan Kegiatan baru dengan indikator kinerja baru, ada juga Program dan Kegiatan baru dengan indikator kinerja lama yang targetnya merupakan kelanjutan dari Program dan Kegiatan lama. Capaian target Program dan Kegiatan yang baru umumnya masih 0%, karena belum dilaksanakan pada Tahun 2016 dan pelaksanaannya

akan

dimulai

pada

Tahun

2017-2021.

Sedangkan capaian target Program dan Kegiatan yang lama umumnya sudah 100%, karena pelaksanaannya berhenti hanya sampai Tahun 2016 dan nomenklaturnya tidak digunakan lagi pada Tahun 2017-2021. Perkiraan tingkat capaian target indikator program dalam RENSTRA SKPD sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara singkat sebagai berikut : 1. Tingkat Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) sebesar 94%, 17% dan 44%.

5


RENJA PERUBAHAN 2017 2. Tingkat Capaian Program Pembinaan Konsumsi Pangan sebesar 0%. 3. Tingkat Capaian Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar 0%. 4. Tingkat

Capaian

Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan sebesar 98%. 5. Tingkat Capaian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan sebesar 100%. 6. Tingkat

Capaian

Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan sebesar 38%. 7. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Lembaga Tani sebesar 16%. 8. Tingkat Capaian Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian) sebesar 0%. 9. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani sebesar 100%. 10. Tingkat Capaian Program Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian sebesar 43% dan 38%. 11. Tingkat Capaian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian sebesar 55%. 12. Tingkat Capaian Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perikanan dan Kelautan) sebesar 0%. 13. Tingkat Capaian Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar 33% dan 42%. 14. Tingkat

Capaian

Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan sebesar 78%, 88%, 91% dan 78%. 15. Tingkat Capaian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak sebesar 0% dan 91%. 16. Tingkat

Capaian

Program

Peningkatan

Produksi

Hasil

Peternakan sebesar 91%, 91% dan 91%. 17. Tingkat

Capaian

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran sebesar 17%. 18. Tingkat

Capaian

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana Aparatur sebesar 17%. 19. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 100%.

6


RENJA PERUBAHAN 2017 20. Tingkat

Capaian

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 17%. 21. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar 0%.

Realisasi program yang belum memenuhi target karena merupakan nomenklatur baru untuk dilaksanakan tahun 20172021 adalah : 1. Program Pembinaan Konsumsi Pangan. 2. Program Pengawasan Keamanan Pangan. 3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Lembaga Tani. 4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian). 5. Program Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian. 6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perikanan dan Kelautan). 7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 9. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah. Gambaran lengkap evaluasi capaian RENSTRA SKPD & RENJA SKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

7


RENJA PERUBAHAN 2017 Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2016 Kode

Program/ Kegiatan

1 2 3 3. 3. 01

15

8

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)

Satua n

Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2015

Target

Realisasi

81,7

9=8/7x1 00 100

1

100

2

3

4

5

6

7

8

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Perta nian /perkebunan) Keg. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan *

Prosentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun

%

87

0

81,7

dok

2

0

1


Tingkat realisasi (%)

Target program/k egiatan RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2016)

Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Realisasi Tingkat capaian capaian (%)

82

11=(6+8+ 10) 82

12=(11/5 )x100 94

1

2

100

10

Ca tat an pe nti ng

13


9

Keg. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan *

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun

dok

2

0

1

1

100

1

2

100

Keg Pengembangan sistem informasi pasar * Keg. Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat Kota

Jumlah pemantauan harga & distribusi pangan

ming gu

104

0

52

52

100

52

104

100

Jumlah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun

kali

10

0

0

0

0

0

0

0

dok

5

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun

dok

5

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah pemantauan harga & distribusi pangan Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga

ming gu

260

0

0

0

0

0

0

0

kg/ kapit a/bln

12

0

0

0

0

2

2

17


RENJA PERUBAHAN 2017 Keg. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan * Keg. Pembinaan penguatan cadangan pangan

10

Jumlah pelaksanaan lomba KRPL

kali

2

0

1

1

100

1

2

100

Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Jumlah pelaksanaan lomba KRPL

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur

%

90

0

0

0

0

40

40

44


RENJA PERUBAHAN 2017 Keg. Penanganan daerah rawan pangan

Keg. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan * Keg. Penyuluhan sumber pangan alternatif *

11

Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan yang tersusun

dok

3

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun

dok

60

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan

kali

42

0

6

6

100

6

6

14

Jumlah pengujian keamanan pangan sampel pangan segar

sam pel

80

0

40

40

100

40

80

100

Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif

kali

2

0

1

1

100

1

2

100


RENJA PERUBAHAN 2017 2 3 3. 3. 01

1

1 PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI PANGAN

Keg. Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

12

Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan

%

60

0

0

0

0

10

10

0

Jumlah penyuluhan pangan B2SAH (Beragam, Bergizi, Berimbang, Seimbang, Aman & Halal) dan pelatihan introduksi pangan alternatif

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta Menu Tk.Kota Jumlah partisipasi Lomba Cipta Menu Tk.Prov.

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

kali

5

0

0

0

0

0

0

0



3 3 3. 3. 01

17

18

13

1 PROGRAM 7 PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau

%

75

0

45

45

100

50

50

0

Keg. Pengawasan keamanan pangan segar 1 PROGRAM 8 PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN Keg.Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan (DAU)*

Jumlah pengujian keamanan pangan sampel pangan segar Produktivitas padi tahun ini (ton/ha)

sam pel

250

0

0

0

0

0

0

0

ton/ ha

8,24

0

8,02

8,02

100

8,04

8,04

98

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

klp

19

0

19

19

100

19

19

100

Jumlah monev distribusi pupuk

kali

8

0

4

4

100

4

8

100



Keg. Pengawasan penggunaan sarana pertanian

14

Jumlah monev ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian. Jumlah Rakor Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3)

kali

4

0

2

2

100

2

4

100

kali

4

0

2

2

100

2

4

100

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Jumlah monev distribusi pupuk. Jumlah monev ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian.

klp

19

0

0

0

0

0

0

0

kali

20

0

0

0

0

0

0

0

kali

20

0

0

0

0

0

0

0



Keg. Penyediaan sarana produksi pertanian/perk ebunan (DAK)*

Keg. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian*

15

Jumlah Rakor Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) Jumlah Rakor Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam

kali

10

0

0

0

0

0

0

0

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

%

40

0

15

15

100

15

15

38

Jumlah penyediaan & pemeliharaan prasarana irigasi air tanah (pompa air, rumah pompa & sumur) Jumlah survey kepemilikan lahan sawah

unit

50

0

20

20

100

30

50

100

kali

1

0

0

0

0

1

1

100


RENJA PERUBAHAN 2017 Keg. Pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)* Keg. Pengembangan prasarana pertanian (DAU)

Keg. Pengembangan prasarana pertanian (DAK)

16

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Jumlah pendataan lahan & irigasi Jumlah Rakor Mutasi Lahan Pertanian Jumlah persiapan perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani Jumlah penyediaan & pemeliharaan prasarana irigasi air tanah (pompa air & sumur) Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani

paket

2

0

1

1

100

1

2

100

kali

1

0

0

0

0

0

0

0

kali

10

0

0

0

0

0

0

0

keg

4

0

0

0

0

0

0

0

unit

5

0

0

0

0

0

0

0

unit

75

0

0

0

0

0

0

0

unit

7500

0

0

0

0

0

0

0


RENJA PERUBAHAN 2017 Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi

Keg. Pengendalian dan penanggulanga n serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

17

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

meter

400

0

0

0

0

0

0

0

unit

5

0

0

0

0

0

0

0

%

95

0

65

65

100

70

70

74

kali

10

0

0

0

0

0

0

0



16

1 PROGRAM 6 PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/P ERKEBUNAN Keg. Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi, Kebun Agrowisata Karangsari, Kebun Rumah Dinas Walikota Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan kecamatan (konsep One Village One Product) Jumlah kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) yang terwujud

18

lokas i

3

0

2

2

100

3

3

100

bulan

84

0

12

12

100

12

12

14

kali

3

0

0

0

0

0

0

0

kebu n

4

0

0

0

0

0

0

0



3 3 3. 3. 01

19

Keg. Pelatihan penerapan teknologi pertanian /perkebunan modern bercocok tanam * 1 PROGRAM 9 PEMBERDAYA AN PENYULUH PERTANIAN/P ERKEBUNAN LAPANGAN

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)

kali

2

0

1

1

100

1

2

100

Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan /OT.14/9/2013)

oran g

8

0

2

2

100

3

3

38

Keg. Penyusunan program penyuluhan pertanian

Jumlah dokumen programma penyuluhan pertanian dan monografi pertanian yang tersusun Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian yang dibina oleh penyuluh

dok

175

0

25

25

100

25

50

29

dem plot

15

0

0

0

0

0

0

0

Keg. Demonstrasi plot/kaji terap teknologi pertanian/peter nakan

19



3 3 3. 3. 01

1

31

20

1 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI Keg. Peningkatan kemampuan lembaga petani

3 PROGRAM 1 PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)

Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini

klp

49

0

0

0

0

8

8

16

Jumlah pendampingan dan penilaian kelas kelompok tani Jumlah monitoring pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Jumlah pembinaan lembaga petani Prosentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar.

kali

10

0

0

0

0

0

0

0

kali

20

0

0

0

0

0

0

0

lemb aga

3

0

0

0

0

0

0

0

%

95

0

60

60

100

0

0

0



3 3 3. 3. 00

15

Keg. Pembinaan & pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja & masyarakat 1 PROGRAM 5 PENINGKATAN KESEJAHTERA AN PETANI **

Keg. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis * Keg. Peningkatan kemampuan lembaga petani *

21

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian

jenis

30

0

0

0

0

0

0

0

Prosentase ratarata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas

%

5

0

5

5

100

5

5

100

Jumlah monitoring pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

kali

8

0

4

4

100

4

8

100

Jumlah pendampingan dan penilaian kelas kelompok tani

kali

1

0

0

0

0

1

1

100



22

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Pertanian *

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian

jenis

3

0

1

1

100

2

3

100

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Peternakan *

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang peternakan

jenis

3

0

1

1

100

2

3

100



23

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Perikanan *

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang perikanan

jenis

3

0

1

1

100

2

3

100

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Ketahanan Pangan *

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang ketahanan pangan

jenis

3

0

1

1

100

2

3

100



25

2 PROGRAM 5 PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Keg. Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian

Keg. Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian

24

Jumlah pelaku usaha pertanian yang menghasilkan produk layak dipasarkan

oran g

35

0

5

5

100

10

15

43

Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan produk hasil pertanian

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi / pembinaan perizinan pertanian

ijin

8

0

0

0

0

3

3

38

org

150

0

0

0

0

0

0

0



3 1 3. 3. 01

20

25

2 PROGRAM 0 PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Jumlah keg. Promosi produk hasil pertanian unggulan Jumlah keg. Lomba pangan olahan Tk. Kota Jumlah partisipasi keg. Lomba pangan olahan Tk. Prov. Jumlah pelaku usaha perikanan yang menghasilkan produk layak dipasarkan

0

100

55 600000

Rp./ bulan /jeni s prod uk event

600000

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan

500.000

1 PROGRAM 6 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN Keg. Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

500.000

16

1.100.000

3 3 3. 3. 01

21

0

3

3

100

3

3

14

kali

7

0

1

1

100

1

1

14

kali

7

0

1

1

100

1

1

14

oran g

35

0

0

0

0

0

0

0



3 1 3. 3. 01

17

26

Keg. Pembinaan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau bidang perikanan 1 PROGRAM 7 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Keg. Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil ikan

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil ikan Jumlah pelatihan pengolahan hasil ikan Prosentase Peningkatan konsumsi ikan

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan Jumlah lomba masak ikan tk. Kota Jumlah lomba masak ikan tk. Provinsi

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

%

12

0

2

2

100

2

4

33

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

kali

5

0

0

0

0

0

0

0


RENJA PERUBAHAN 2017 Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH Keg. Penyediaan Jumlah informasi ketersediaan pemasaran ikan informasi (UPTD BBI & pemasaran ikan di PIAIH) UPTD BBI & PIAIH 3 1 3. 3. 01

15

27

1 PROGRAM 5 PENGEMBANG AN BUDIDAYA PERIKANAN Keg. Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan

%

100

0

14

14

100

28

42

42

item

7

0

0

0

0

0

0

0

Produksi ikan konsumsi

ton

240

0

179

179

100

188

188

78

Jumlah pendataan perijinan usaha pembudidaya ikan

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan

kali

5

0

0

0

0

0

0

0



Keg. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan* Keg. Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAU) *

28

5

0

0

0

0

0

0

0

paket

5

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah pelatihan budidaya ikan & pembuatan pakan ikan Produksi ikan hias

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

100

88

4.237.524

0

4.134.170

ekor

4.237.524

paket

4.134.170

Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan

4.794.370

Keg. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

Jumlah pembinaan kelompok pembudidaya ikan

kali

2

0

1

1

100

1

2

100

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran hasil ikan

kali

14

0

7

7

100

7

14

100



Keg. Penyediaan benih ikan bermutu (UPTD BBI & PIAIH)

29

0

0

0

0

0

0

0

kali

15

0

0

0

0

0

0

0

paket


0

0

30

0

5

0

100

100

0

0

8.291.529

8.128.950

5

91

5

5

0

14

78

149.100

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi BBI

ekor

35

149.100

paket

100

142.000

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH

0

9.154.518

ekor

8.291.529

5

8.128.950

kali

142.000

Keg. Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan)

Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias Produksi benih ikan

190.294

Keg. Pengelolaan pembudidayaan ikan

0

0


3 3 3. 3. 01

20

30

Keg. Pengembangan bibit ikan unggul * 2 PROGRAM 0 PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN GAN PENYAKIT TERNAK Keg. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak *

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi BBI Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan

paket

12

0

6

6

100

6

12

100

kasu s

0

0

4

4

100

3

3

0

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)(sampel) Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-R Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-U

lokasi

14

0

7

7

100

7

14

100

kali

2

0

1

1

100

1

2

100

samp el

100

0

50

50

100

50

100

100

kali

1

0

1

1

100

0

1

100

kali

1

0

0

0

0

1

1

100


RENJA PERUBAHAN 2017 Keg. Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan.

Keg. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Keg. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner

31

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu

lokasi

35

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

sam pel

250

0

0

0

0

0

0

0

bulan

60

0

0

0

0

0

0

0

paket

20

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium peternakan


RENJA PERUBAHAN 2017 Keg. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal) Keg. Penyediaan Jumlah produk daging pembinaan rutin Aman, Sehat, mitra RPH Utuh & Halal Jumlah fasilitasi (ASUH) (UPTD sertifikasi untuk RPH) produk RPH-R Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-U Keg. Jumlah Monitoring, pembinaan rutin Evaluasi dan mitra RPH Pelaporan *

32

paket

5

0

0

0

0

0

0

0

ekor

3297

0

2.928

2.928

100

2987

2987

91

kali

10

0

0

0

0

0

0

0

kali

3

0

0

0

0

0

0

0

kali

2

0

0

0

0

0

0

0

kali

2

0

0

0

0

2

2

100



21

2 PROGRAM 1 PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN Keg. Pengembangan agribisnis peternakan (DAK) * Keg. Pengembangan agribisnis peternakan Keg. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK) Keg. Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan

33

Produksi daging

ton

3677

0

3.265

3.265

100

3330

3330

91

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan Produksi telur

paket

8

0

4

4

100

4

8

100

kali

28

0

4

4

100

4

8

29

paket

15

0

0

0

0

0

0

0

ton

2790

0

2.477

2.477

100

2527

2527

91

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak

kali

2

0

0

0

0

0

0

0


RENJA PERUBAHAN 2017 Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan produksi telur Produksi susu

1 0 3. 3. 01

1

Keg. Pemberdayaan Kelompok Usaha Peternakan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORA N Penyediaan Jasa Surat Menyurat

34

Jumlah pembinaan kelompok peternak Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan suratmenyurat Dinas selama 12 bulan

kali/t h

4

0

0

0

0

0

0

0

ribu liter kali

540

0

479

479

100

489

489

91

10

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

% 100

%


100

17

0

100

100

100

100

100

17

RENJA PERUBAHAN 2017 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

35

Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Dinas selama 12 bulan Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17


RENJA PERUBAHAN 2017 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundangundangan Dinas selama 12 bulan Penyediaan Prosentase Makanan dan tercukupinya Minuman kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan Rapat-Rapat Prosentase Koordinasi dan tercukupinya Konsultasi kebutuhan Dalam dan Luar perjalanan Dinas daerah selama 12 bulan Penyediaan Prosentase Jasa tercukupinya Perkantoran kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan Penyediaan Prosentase Jasa tercukupinya Komunikasi, kebutuhan jasa Sumber Daya komunikasi & Air dan Listrik listrik Dinas selama 12 bulan

36

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17


RENJA PERUBAHAN 2017 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio nal Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 0 3. 3. 01

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 0 3.3 .01

2

2 Pemeliharaan 2 Rutin/Berkala Gedung Kantor

37

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasiona l selama 12 bulan Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor UPTD Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah gedung kantor yang terpelihara

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

80

80

100

100

100

17

unit

1

0

1

1

100

1

1

17


RENJA PERUBAHAN 2017 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasio nal Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

38

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

unit

4

0

4

4

100

4

4

17

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit) Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

unit

25

0

25

25

100

25

25

17

unit

35

0

35

35

100

35

35

17

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor Jumlah penambahan peralatan gedung kantor

unit

2

0

2

2

100

2

2

17

jenis

4

0

4

4

100

4

4

17

jenis

5

0

5

5

100

5

5

17



1 0 3. 3. 01

5

6

39

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR ** Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional* Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD* PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah event daerah yang difasilitasi

%

100

0

80

80

100

100

100

100

event

3

0

3

3

100

3

3

100

Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi

keg

8

0

8

8

100

8

8

100

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

%

100

0

100

100

100

100

100

17

Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun

dok

8

0

8

8

100

8

8

17



1 0 3.3 .01

Ket :

7

dok

3

0

3

3

100

3

3

17

dok

6

0

6

6

100

6

6

17

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

%

100

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah event daerah yang difasilitasi

event

3

0

0

0

0

0

0

0

keg

8

0

0

0

0

0

0

0

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD


Tanda * berarti nomenklatur Kegiatan hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur Kegiatan dalam Permendagri 59 Tahun 2007. Tanda ** berarti nomenklatur Program hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur Program dalam Permendagri 59 Tahun 2007. Target Kegiatan/Program bertanda */** hanya berhenti pada tahun 2016 dan dilanjutkan dengan target pada nomenklatur Kegiatan/Program baru yang mengacu pada Urusan dan Sub Urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

40



2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

menangani satu urusan wajib, yaitu Urusan Pangan, serta dua urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pertanian berkewajiban memenuhi target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambaran kinerja Dinas Pertanian Kota Blitar dalam pencapaian target pelayanan SKPD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

41


RENJA PERUBAHAN 2017 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016-2021 No.

Indikator kinerja sesuai tugas & fungsi SKPD

Satuan

Target SPM (2021)

Target IKK (2021)

Target IKU (2021)

1

Ketersediaan energi protein per kapita Prosentase penguatan cadangan pangan Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan Stabilitas harga dan pasokan pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi

%

100

-

-

%

85

-

-

60

65

70

75

%

100

-

-

90

95

100

%

100

-

-

90

95

-

100

-

-

90

Prosentase pengawasan keamanan pangan Prosentase penanganan daerah rawan pangan

%

100

-

-

%

85

-

-

2 3

4 5 6 7

42


Target Renstra SKPD pada Tahun

Realisasi capaian pada tahun

Proyeksi capaian pada tahun

2021 100

2016 90

2017 95

80

85

60

65

100

100

100

90

95

100

100

100

100

90

95

95

100

100

100

100

90

95

80

85

90

95

100

100

80

85

60

65

70

75

80

85

60

65

2016 2017 2018 2019 2020 90 95 100 100 100

RENJA PERUBAHAN 2017 No.

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

Indikator kinerja sesuai tugas & fungsi SKPD

Ada SK Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar Penyediaan pangan wilayah : Jumlah penduduk Angka produksi ikan konsumsi : target Kota BlitarX100% Angka konsumsi ikan : target Kota BlitarX100% Produktivitas padi per hektar Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Prosentase peningkatan produksi padi Prosentase rata-rata peningkatan produksi ikan (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan) Prosentase rata-rata peningkatan produksi hasil ternak (daging, telur, susu)

43

Satuan

Target SPM (2021)

Target IKK (2021)

Target IKU (2021)

Target Renstra SKPD pada Tahun

2021 Ada

Realisasi Capaian pada tahun 2016 Ada

Proyeksi capaian pada tahun 2017 Ada

-

-

Ada

-

2016 2017 2018 2019 2020 Ada Ada Ada Ada Ada

ton/ jiwa/th %

-

0,60

-

0,33

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,33

0,40

-

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

%

-

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

ton/ha -

-

8,24 -

85,0

8,04 80,0

8,08 81,0

8,12 82,0

8,16 83,0

8,2 84,0

8,24 85,0

8,04 80,0

8,08 81,0

-

-

-

86,0

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

86,0

81,0

82,0

%

-

-

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

%

-

-

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

%

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2017 antara lain : 1.

Kondisi ketahanan pangan daerah masih belum mantap, terutama karena produksi komoditas pertanian, peternakan dan perikanan terkendala penurunan luas lahan pertanian secara terus menerus.

2.

Produk hasil pertanian dan perikanan kurang berdaya saing dalam perdagangan bebas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD Tahun

2017

berpedoman

pada

RPJMD

2016-2021

dengan

memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan.

Rancangan awal RKPD Kota Blitar tahun 2017 telah

disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan

review

terhadap

rancangan

awal

tersebut

untuk

mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2017 disajikan secara lengkap pada Tabel 2.3. berikut :

44


RENJA PERUBAHAN 2017 Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2017 No

1

1

2

RANCANGAN AWAL RKPD Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

PROGRAM PELAYANA N ADMINIST RASI PERKANTO RAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dinas Pertani an, Perikan an dan Pertern akan

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan (%)

100

Prosentase tercukupinya kebutuhan suratmenyurat Dinas selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Dinas selama 12 bulan (%)

100

Penyediaan Alat Tulis Kantor

45

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Pagu Indikatif (Rp.)

100


Program/K egiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

498.024.600 PROGRAM PELAYANA N ADMINIST RASI PERKANTO RAN 500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dinas Pertani an, Perikan an dan Pertern akan

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan (%)

100

475.795.000

Prosentase tercukupinya kebutuhan suratmenyurat Dinas selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Dinas selama 12 bulan (%)

100

500.000

100

50.000.000

50.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kebutuhan Dana (Rp.)

Cat ata n Pen ting

RENJA PERUBAHAN 2017 3

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaa n

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan (%)

100

45.000.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaa n

4

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor

5

6

100

7.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor


Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan (%)

100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundangundangan Dinas selama 12 bulan (%)

100

46


Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan (%)

100

51.395.000

100

7.225.000

19.560.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


100

19.500.000

4.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundangundangan Dinas selama 12 bulan (%)

100

4.800.000


Penyediaan Makanan dan Minuman

8

RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah Penyediaan Jasa Perkantoran

9

10

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

47

Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan Dinas selama 12 bulan (%)

100

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan (%)

100

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan (%)

100

100


8.750.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

190.464.600 RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 6.150.000 Penyediaan Jasa Perkantoran

144.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan Dinas selama 12 bulan (%)

100

9.425.000

100

191.000.000


100

6.150.000


100

114.600.000


2

12

13

Penyediaan Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oper asional PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan (%)

100

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

65

Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Gedung Kantor Pemeliharaa n Rutin/Berk ala kendaraan Dinas/Oper asional

Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)

1

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)

4

48


21.200.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oper asional 546.780.000 PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 88.960.000 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Gedung Kantor 175.000.000 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala kendaraan Dinas/Oper asional

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan (%)

100

21.200.000

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

65

566.758.600


1

88.960.000


4

176.190.000


15

16

Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Perlengkapa n Gedung Kantor Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Ber at Gedung Kantor

17

Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor

18

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

49

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)

25

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)

35

49.300.000 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Perlengkapa n Gedung Kantor 10.540.000 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Peralatan Gedung Kantor 124.520.000 Rehabilitasi Sedang/Ber at Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit) Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis)

2

4

26.125.000 Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor

Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (jenis)

5

72.335.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



25

48.853.600


35

10.540.000

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit) Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis)

2

135.685.000

4

26.275.000


5

80.255.000


19

20

PROGRAM PENINGKA TAN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORA N CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


100

Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dok)

8

Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok)

3

50


16.846.000 PROGRAM PENINGKA TAN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORA N CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 7.738.000 Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 960.000 Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun


100

16.846.000


8

7.738.000


3

960.000


Penyusuna n Perencanaa n Kegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok)

4

PROGRAM PENINGKA TAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKA T DAERAH


100

93.875.000 PROGRAM PENINGKA TAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKA T DAERAH


100

92.650.000

22

Fasilitasi Keperansert aan pada event daerah dan hari besar Nasional Penyebarlua san informasi program / kegiatan SKPD

Jumlah event daerah yang difasilitasi (event)

3


3

50.000.000


8

57.875.000 Fasilitasi Keperansert aan pada event daerah dan hari besar Nasional 36.000.000 Penyebarlua san informasi program / kegiatan SKPD


8

42.650.000

23

51

6


8.148.000 Penyusuna n Perencanaa n Kegiatan dan Anggaran


6

8.148.000


PROGRAM PENINGKA TAN KETAHANA N PANGAN(Pe rtanian /perkebuna n)

1. Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah (%)

83

346.470.000 PROGRAM PENINGKA TAN KETAHANA N PANGAN(Pe rtanian /perkebuna n)

24

Pemantaua n dan pengendalia n kondisi ketahanan pangan masyarakat

Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

2

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok)

1

136.535.000 Pemantaua n dan pengendalia n kondisi ketahanan pangan masyarakat

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok)

1

Jumlah pemantauan harga dan distribusi pangan (minggu)

52

52



83

Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

2

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok)

1

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok)

1

Jumlah pemantauan harga dan distribusi pangan (minggu)

52

332.435.000

88.167.000


25

Pembinaan penguatan cadangan pangan

7

26

Penanganan daerah rawan

53

2. Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga (kg/kapita/bln)

4

2. Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga (kg/kapita/bln)

4

Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali)

1

Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali)

1

Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1

Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1

Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1

Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1

3. Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur (%)

50

3. Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur (%)

50

Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta)

1

Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta)

1


65.805.000 Pembinaan penguatan cadangan pangan

144.130.000 Penanganan daerah rawan

95.361.000

148.907.000

RENJA PERUBAHAN 2017 pangan

8

PROGRAM PEMBINAA N KONSUMSI PANGAN

27

Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok)

12

Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali) Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%) Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras (kali) Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali)

6

Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali)

54

pangan

20

176.883.100 PROGRAM PEMBINAA N KONSUMSI PANGAN

1

176.883.100 Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

1

1


Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok)

12

Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali) Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%) Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras (kali) Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali)

6

Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali)

20

233.814.000

1

233.814.000

1

1


PROGRAM PENGAWAS AN KEAMANAN PANGAN

Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%)

55

66.010.000 PROGRAM PENGAWAS AN KEAMANAN PANGAN

Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%)

55

66.909.000

28

Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel)

50

66.010.000 Pengawasan Keamanan Pangan Segar


50

66.909.000

10

PROGRAM PENINGKA TAN PRODUKSI PERTANIA N/PERKEB UNAN

1. Produktivitas padi tahun ini (ton/ha)

8.08


8.08

29

Pengawasan penggunaan sarana pertanian

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kelompok)

55

2.326.091.600 PROGRAM PENINGKA TAN PRODUKSI PERTANIA N/PERKEB UNAN

19


82.060.000 Pengawasan penggunaan sarana pertanian

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kelompok)

19

2.337.424.00 0

87.246.000


11

30

Pengemban gan sarana dan prasarana pertanian (DAU)

56

Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali) Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali) Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali) Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali) 2. Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%) Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali)

4

4

2

1

20

1


177.140.600 Pengemban gan sarana dan prasarana pertanian (DAU)

Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali) Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali) Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali) Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali) 2. Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%) Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali)

4

4

2

1

20

1

177.698.000

RENJA PERUBAHAN 2017 Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan pertanian (kali/th) Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit) 31

Pengemban gan sarana dan prasarana pertanian (DAK)

57

Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit) Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) (m) Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi (m) Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (unit)

2

Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan pertanian (kali/th) Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit)

1

15

1500

400

1


1.899.249.000 Pengemban gan sarana dan prasarana pertanian (DAK)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit) Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) (m) Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi (m) Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (unit)

2

1

15

1500

400

1

1.900.898.000


32

12

Pengendalia n dan penanggula ngan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) PROGRAM PENINGKA TAN PENERAPA N TEKNOLOG I PERTANIA N/PERKEB UNAN

58

3. Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%) Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali)

75

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi)

3

2


167.642.000 Pengendalia n dan penanggula ngan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) 72.231.000 PROGRAM PENINGKA TAN PENERAPA N TEKNOLOG I PERTANIA N/PERKEB UNAN

3. Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%) Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali)

75

2

171.582.000


3

72.426.000


13

Pemeliharaa n rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebuna n tepat guna

PROGRAM PENANGAN AN PASCA PANEN DAN PEMASARA N HASIL PERTANIA N

59

Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi, Kebun Agrowisata Karangsari dan Kebun Rumah Dinas Walikota (bulan) Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) (kali) Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

12

1

5


72.231.000 Pemeliharaa n rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebuna n tepat guna

98.416.525 PROGRAM PENANGAN AN PASCA PANEN DAN PEMASARA N HASIL PERTANIA N

Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi, Kebun Agrowisata Karangsari dan Kebun Rumah Dinas Walikota (bulan) Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) (kali) Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

12

72.426.000

1

5

96.539.000


35

14

Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian

Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian PROGRAM PENINGKA TAN PEMASARA N HASIL PRODUKSI PERTANIA N

60

Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (kali)

1

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin) Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaa n perijinan usaha pertanian (orang) Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)

3

30

700.000


49.931.200 Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian

48.485.325 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian 398.028.800 PROGRAM PENINGKA TAN PEMASARA N HASIL PRODUKSI PERTANIA N


1

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin) Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaa n perijinan usaha pertanian (orang) Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)

3

30

700.000

49.337.000

47.202.000

661.639.000


Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebuna n unggulan daerah

15

PROGRAM PEMBERDA YAAN PENYULUH PERTANIA N/PERKEB UNAN LAPANGAN

37

Demonstras i Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian

61

Jumlah kegiatan promosi produk hasil pertanian unggulan (event)

4

Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali) Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali) Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan No.91/Permentan/ OT.140/9/2013)(or g)

1

Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian (lokasi)

398.028.800 Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebuna n unggulan daerah

1

4

102.933.000 PROGRAM PEMBERDA YAAN PENYULUH PERTANIA N/PERKEB UNAN LAPANGAN

3

53.101.600 Demonstras i Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian



4

Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali) Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali) Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan No.91/Permentan/ OT.140/9/2013)(or g)

1

Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian (lokasi)

661.639.000

1

4

106.502.000

3

53.110.000


Penyusuna n Program Penyuluhan

16

PENINGKA TAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI Peningkata n kapasitas lembaga petani

39

62

Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok) Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini (klp).

25

Prosentase kenaikan kelas kelompok tani (%)

5

Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th)

4

8


49.831.400 Penyusuna n Programa Penyuluhan 168.419.425 PENINGKA TAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI 168.419.425 Peningkata n kapasitas lembaga petani

Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok) Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini (klp).

25

53.392.000

8

179.260.000

Prosentase kenaikan kelas kelompok tani (%)

5

179.260.000

Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th)

4


PROGRAM PEMBINAA N LINGKUNG AN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIA N)

Jumlah petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (orang)

40

Pembinaan dan pelatihan keterampila n kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat PROGRAM PENINGKA TAN PRODUKSI HASIL PETERNAK AN Pengemban gan agribisnis peternakan

18

41

63

80

333.685.000 PROGRAM PEMBINAA N LINGKUNG AN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIA N)

Jumlah petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (orang)

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian (jenis)

6

Produksi daging (ton)

3397

333.685.000 Pembinaan dan pelatihan keterampila n kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 668.344.350 PROGRAM PENINGKA TAN PRODUKSI HASIL PETERNAK AN 340.000.050 Pengemban gan agribisnis peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

2


80

333.685.000


6

333.685.000


3397

742.323.000

2

369.355.000



43

44

Pengemban gan sarana dan prasarana peternakan (DAK) Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan

Pemberdaya an kelompok usaha peternakan

64

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana peternakan (paket)

3

Produksi telur (ton)

2577


4

Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak dan produksi telur (kali)


3

Produksi telur (ton)

2577


4

4

Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak dan produksi telur (kali)

4

Produksi susu (ribu liter)

498

Produksi susu (ribu liter)

498


2


2


205.265.300 Pengemban gan sarana dan prasarana peternakan (DAK) 42.079.000 Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan

81.000.000 Pemberdaya an kelompok usaha peternakan

226.957.000

48.234.000

97.777.000


45

46

PROGRAM PENCEGAH AN DAN PENANGGU LANGAN PENYAKIT TERNAK Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan

Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

65

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan (kasus)

2

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan (lokasi) Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali) Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) (sampel) Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan)

7

251.492.818 PROGRAM PENCEGAH AN DAN PENANGGU LANGAN PENYAKIT TERNAK 164.265.400 Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan

1

50

12


8.598.000 Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan (kasus)

2

267.394.000

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan (lokasi) Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali) Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) (sampel) Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan)

7

155.494.000

1

50

12

33.455.000


48

20

49

Pengelolaan laboratoriu m peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesejahtera an hewan PROGRAM PENGEMBA NGAN BUDIDAYA PERIKANA N

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana laboratorium peternakan (paket)

3

Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (kali)

2

Pendataan dan pembinaan perizinan

Jumlah pendataan perijinan usaha perikanan (kali)

66

Produksi ikan konsumsi (ton)

197

1


48.841.968 Pengelolaan laboratoriu m peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner 29.787.450 Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesejahtera an hewan 874.320.800 PROGRAM PENGEMBA NGAN BUDIDAYA PERIKANA N


3

47.884.000


2

30.561.000

79.320.000 Pendataan dan pembinaan perizinan



197

1

871.468.000

96.948.000


50

51

usaha perikanan

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali)

1

Pemberdaya an usaha kecil pembudiday aan ikan

Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1

Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan (kali) Produksi ikan hias (ekor)

1

Pengelolaan pembudiday aan ikan

67

usaha perikanan

63.513.000 Pemberdaya an usaha kecil pembudiday aan ikan

4.343.462

Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (kali)

1

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event) Produksi benih ikan (ekor)

3

8.457.360


310.137.800 Pengelolaan pembudiday aan ikan

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali)

1

Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1

Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan (kali) Produksi ikan hias (ekor)

1

130.737.000

4.343.462

Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (kali)

1

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event) Produksi benih ikan (ekor)

3

8.457.360

194.946.000


21

53

Pembinaan dan pengemban gan perikanan (DAK Perikanan) PROGRAM PENGOLAH AN DAN PEMASARA N HASIL PERIKANA N Pembinaan dan pengemban gan usaha pengolahan hasil ikan

68

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)

Konsumsi ikan (ton)

10

11,54

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan (kali) Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan (kali)

1

Jumlah lomba masak ikan tk. Kota (kali) Jumlah lomba masak ikan tk. Provinsi (kali)

1

1

1


421.350.000 Pembinaan dan pengemban gan perikanan (DAK Perikanan) 712.381.300 PROGRAM PENGOLAH AN DAN PEMASARA N HASIL PERIKANA N 712.381.300 Pembinaan dan pengemban gan usaha pengolahan hasil ikan

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)

10

448.837.000

11,54

448.452.000


1

448.452.000


1

Konsumsi ikan (ton)

1

1


PROGRAM PEMBINAA N LINGKUNG AN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANA N)

Jumlah pelaku usaha perikanan yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (orang)

10

54

Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil perikanan (kali)

1

Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan (kali) Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali)

1

69

1


118.403.325 PROGRAM PEMBINAA N LINGKUNG AN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANA N)

Jumlah pelaku usaha perikanan yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (orang)

10

61.313.000

118.403.325 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil perikanan (kali)

1

61.313.000

Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan (kali) Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali)

1

1


PROGRAM PELAYANA N ADMINIST RASI PERKANTO RAN

55

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor

56

57

58

Penyediaan peralatan dan perlengkapa n kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaa n

70

UPTD BBI & PIAIH

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD BBI & PIAIH selama 12 bulan (%)

100.00

71,100,000 PROGRAM PELAYANA N ADMINIST RASI PERKANTO RAN

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik & air UPTD selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan ATK UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

100.00

49,600,000 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 4,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

100.00

100.00

100.00


3,500,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapa n kantor 3,000,000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaa n

UPTD BBI & PIAIH

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD BBI & PIAIH selama 12 bulan (%)

100.00

71,100,000.00

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik & air UPTD selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan ATK UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

100.00

49,600,000.00

100.00

4,000,000.00

100.00

3,500,000.00

100.00

3,000,000.00


60

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

61

Penyediaan Makanan dan Minuman

24

PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASARAN A APARATUR

71

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%)

100.00

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%) Prosentase sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH dalam kondisi BAIK

100.00

2,500,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor 3,500,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

100.00

1,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman

65.00

32,400,000 PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASARAN A APARATUR



100.00

2,500,000.00

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%) Prosentase sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH dalam kondisi BAIK

100.00

3,500,000.00

100.00

1,000,000.00

65.00

32,400,000.00


63

64

65

Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Gedung Kantor Pemeliharaa n Rutin/Berk ala kendaraan Dinas/Oper asional Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Perlengkapa n Gedung Kantor Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Peralatan Gedung Kantor

72

Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )

1.00

Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )

1.00

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

2.00

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

3.00


26,050,000 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Gedung Kantor 2,600,000 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala kendaraan Dinas/Oper asional 750.000 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Perlengkapa n Gedung Kantor 3,000,000 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Peralatan Gedung Kantor


1.00

26,050,000.00


1.00

2,600,000.00


2.00

750,000.00


3.00

3,000,000.00


66

26

67

PROGRAM PENGEMBA NGAN BUDIDAYA PERIKANA N Penyediaan benih ikan bermutu

PROGRAM PENGOLAH AN DAN PEMASARA N HASIL PERIKANA N Penyediaan informasi pemasaran ikan

73

Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH (ekor)

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket) Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%) Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

156.555

6.00

43.00

43.00


43,500,000 PROGRAM PENGEMBA NGAN BUDIDAYA PERIKANA N 47,500,000 Penyediaan benih ikan bermutu

10,000,000 PROGRAM PENGOLAH AN DAN PEMASARA N HASIL PERIKANA N 10,000,000 Penyediaan informasi pemasaran ikan


Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket) Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%) Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

156.555

43,500,000.00

6.00

47,500,000.00

43.00

10,000,000.00

43.00

10,000,000.00


68

69

70

PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASARAN A APARATUR Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Gedung Kantor Pemeliharaa n Rutin/Berk ala kendaraan Dinas/Oper asional Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Perlengkapa n Gedung Kantor

74

UPTD RPH

Prosentase sarana dan prasarana UPTD RPH dalam kondisi BAIK

65.00


2.00


7.00


1.00

46,025,000.00 PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASARAN A APARATUR 7,425,000.00 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Gedung Kantor


17,500,000.00 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala kendaraan Dinas/Oper asional 2,600,000.00 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Perlengkapa n Gedung Kantor

UPTD RPH


65.00

46,025,000.00


2.00

7,425,000.00


7.00

17,500,000.00


1.00

2,600,000.00


28

72

Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PELAYANA N ADMINIST RASI PERKANTO RAN Penyediaan Alat Tulis Kantor

73


74

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n

75


3.00

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD RPH selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor UPTD selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

100.00

100.00

18,500,000.00 Pemeliharaa n Rutin/Berk ala Peralatan Gedung Kantor 127,255,000.0 PROGRAM 0 PELAYANA N ADMINIST RASI PERKANTO RAN 4,500,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

100.00

5,500,000.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

100.00

10,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n



3.00

18,500,000.00

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD RPH selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor UPTD selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

100.00

127,255,000.0 0

100.00

4,500,000.00

100.00

5,500,000.00

100.00

10,000,000.00


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

76

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

77

78

76

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik UPTD selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%)

100.00

4,740,000.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

100.00

Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%)

100.00

43,500,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 3,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 10,250,000.00 Penyediaan Makanan dan Minuman

100.00


Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik UPTD selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%)

100.00

4,740,000.00

100.00

43,500,000.00

100.00

3,000,000.00


100.00

10,250,000.00


Penyediaan jasa kebersihan kantor

80

Penyediaan jasa perkantoran

81

Penyediaan peralatan dan perlengkapa n kantor PROGRAM PENCEGAH AN DAN PENANGGU LANGAN PENYAKIT TERNAK

29

82

Penyediaan produk daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

77

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan & higiene sanitasi RPH selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%) Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)(ekor)

100.00

Jumlah pembinaan rutin mitra RPH (kali) Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL MUI untuk produk RPHRuminansia( kali)

2

15,350,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

100.00

4,200,000.00 Penyediaan jasa perkantoran

100.00

17,500,000.00 Penyediaan peralatan dan perlengkapa n kantor 27.915.000 PROGRAM PENCEGAH AN DAN PENANGGU LANGAN PENYAKIT TERNAK

3.046

1


27.915.000

Penyediaan produk daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan & higiene sanitasi RPH selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%) Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)(ekor)

100.00

15,350,000.00

100.00

4,200,000.00

100.00

17,500,000.00

3.046

27.915.000


2

27.915.000

1

RENJA PERUBAHAN 2017 2.5.

Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat

top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD. Pada Tahun 2016 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2017

yang

disampaikan

melalui

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka SKPD akan melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. verifikasi

tersebut

kemudian

menjadi

dasar

Hasil

memberikan

rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2017, sesuai kriteria yang

telah

ditentukan.

Rincian

usulan

masyarakat

dan

tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

78


RENJA PERUBAHAN 2017 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat dan Para Pemangku Kepentingan Kota Blitar Tahun 2017 SKPD : DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN NO.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA Pembangunan saluran air sawah

1

Pembangunan saluran air sawah

RW 09 Kel. Bendogerit

2

Perbaikan talud kelompok tani

Barat lapangan Kel. Klampok Perbaikan talud kelompok tani

3

Rehab. Talud

4

Pelatihan teknis ikan

HIPPA RW 3 RT 2 Belakang rumah Bp. Kasmani, HIPPA RW 3 RT 2 Barat rumah Bp. Willis, HIPPA RW 4 RT 4 Jl. Klampis, HIPPA RW II RT 1 barat musholla At Thohiron, Kel. Tlumpu. RW 01 Kel. Blitar

5

Pelatihan apotik hidup / TOGA

79

RW 01 s/d RW 04 Kel. Blitar


Rehab. Talud

Pelatihan teknis ikan Pelatihan apotik hidup / TOGA

VOLUME 600 meter

CATATAN

TINDAK LANJUT

Usulan Diusulkan penganggaran ke Prioritas Dinas PU Perumahan, karena Musrenbang terdapat menu anggaran DAK Infrastruktur. 500 meter Diusulkan penganggaran ke Dinas PU Perumahan, karena terdapat menu anggaran DAK Infrastruktur. 1,5 X 70,1 Diusulkan penganggaran ke meter, 1,5 Dinas PU Perumahan, karena X 50 meter, terdapat menu anggaran DAK 1,5 X 260 Infrastruktur. meter, 1,5 X 100 meter 10 orang Telah dianggarkan pada RENJA Diperta 32 orang Telah dianggarkan pada RENJA Diperta


Pelatihan ternak burung

RW 04 Kel. Blitar

7

Pengadaan sumur bor, diesel, selang, pompa alko Bantuan sekaligus pelatihan budidaya sayur dalam polybag

Sawah bengkok Kel. Ngadirejo

9

Bantuan sarana dan prasarana pelatihan hidroponik

10

11

8

Pelatihan ternak burung Pengadaan sumur bor, diesel, selang, pompa alko Bantuan sekaligus pelatihan budidaya sayur dalam polybag

32 orang

Kel. Tanggung

Bantuan sarana dan prasarana pelatihan hidroponik

80 orang

Pengadaan dan pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan

Kota Blitar

Pengadaan sarana prasarana bagi petani untuk peningkatan produktivitas pertanian, seperti pompa air diesel,

Kota Blitar

Pengadaan dan pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan Pengadaan sarana prasarana bagi petani untuk peningkatan produktivitas

80

semua RW di Kel. Kepanjenlor


Telah dianggarkan pada RENJA Diperta Telah dianggarkan pada RENJA Diperta

10 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Pokokpokok pikiran DPRD hasil reses.

Pelatihan telah dianggarkan pada RENJA Diperta, tetapi hibah/bantuan tidak dapat dianggarkan karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah. Pelatihan telah dianggarkan pada RENJA Diperta, tetapi hibah/bantuan tidak dapat dianggarkan karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah. Tidak dapat dianggarkan, karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah.

Telah dianggarkan pada RENJA Diperta

RENJA PERUBAHAN 2017 hand tractor

12

Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi persawahan

13

Bantuan benih, pupuk dan peralatan pasca panen bagi kelompok tani

14

Bantuan modal dan pembinaan intensif bagi peternak

Kota Blitar

15

Bantuan benih ikan dan pembangunan kolam

Kota Blitar

16

Fasilitasi peningkatan peran GAPOKTAN

Kota Blitar

81

Kel. Bendo, Kauman, Sentul, Tanggung, Ngadirejo, Bendogerit, Jl. Cisarua Kel. Ngadirejo, Jl. Kaliwatu Kel. Pakunden. Kota Blitar


pertanian, seperti pompa air diesel, hand tractor Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi persawahan

8 paket

Diusulkan penganggaran ke Dinas PU Perumahan, karena terdapat menu anggaran DAK Infrastruktur.

Bantuan benih, pupuk dan peralatan pasca panen bagi kelompok tani Bantuan modal dan pembinaan intensif bagi peternak

1 paket

Tidak dapat dianggarkan, karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah.

1 paket

Bantuan benih ikan dan pembangunan kolam Fasilitasi peningkatan peran GAPOKTAN

1 paket

Pembinaan telah dianggarkan pada RENJA Diperta, tetapi hibah/bantuan tidak dapat dianggarkan karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah. Tidak dapat dianggarkan, karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah.

1 paket

Telah dianggarkan pada RENJA Diperta


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Penyusunan perencanaan SKPD di Kabupaten/Kota harus

mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat

Nasional

maupun

Propinsi.

Berikut

adalah

hasil

identifikasi kebijakan Nasional dan Propinsi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian : No.

Kebijakan Nasional / Propinsi

Sumber

Ketera ngan

A. Nasional 1

2

3

4

5

6

7

82

Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian. Kebijakan pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta komoditas penyedia bahan baku bio‐energi. Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan. Kebijakan pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) dan agro‐industri di perdesaan, sebagai dasar / landasan pengembangan bio‐industri berkelanjutan. Kebijakan re‐orientasi memproduksi dari satu jenis produk menjadi multi produk (produk utama, bioenergi, produk sampingan, produk dari limbah, zero waste dan lainnya). Kebijakan pengembangan klaster/kawasan, yaitu pada kawasan tertentu yang mengungkit pencapaian target nasional. Kebijakan sistem perbenihan/pembibitan, perlindungan petani, kelembagaan petani, inovasi dan diseminasi teknologi, penyuluhan, dan

Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 20152019 Biro Perencanaan Kementrian Pertanian RI



8

9

10

11

kebijakan sistem perkarantinaan pertanian. Kebijakan mendukung program tematik: MP3EI, MP3KI, PUG, KSS, ketenagakerjaan, percepatan daerah tertinggal, kawasan khusus dan wilayah perbatasan. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanganan pasca bencana alam Kebijakan subsidi: (1) subsidi pupuk tetap diperlukan dengan cara mengurangi pupuk tunggal, menaikan subsidi pupuk majemuk, (2) pupuk organik tetap dikembangkan bukan dengan dukungan subsidi, tetapi dialihkan menjadi kegiatan pengembangan pupuk organik, (3) subsidi benih ditiadakan dan dialihkan menjadi kegiatan penguatan penangkar benih/bibit. Kebijakan kredit: (1) kredit ketahanan pangan akan terus dilanjutkan untuk mendorong dn meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna mendukung ketahanan pangan, (2)untuk lebih menjamin teralokasinya kredit untuk pangan, maka plafon kredit dialokasikan menurut subsektor, (3) untuk memecahkan kelangkaan tenaga kerja & menjamin pengelolaan pangan skala luas, maka Kredit Mekanisasi pertaniaan sangat diperlukan, (4) kegiatan sertifikasi tanah diperlukan sehingga layak kredit B. Propinsi

1

2

83

Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai lumbung pangan Nasional dalam rangka swasembada pangan

Biro Perencanaan BAPPEDA Propinsi Jawa Timur



Tujuan & Sasaran SKPD Tahun 2017 Berdasarkan RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021 serta hasil

analisis terhadap perkembagan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2017 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.1 dan 3.2 berikut : Tabel 3.1. Tujuan, Indikator Tujuan, Target dan Formula Perhitungan Tujuan 1. Meningkatka n ketahanan pangan daerah

Indikator Tujuan 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

2.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

3.Prosentase peningkatan produksi padi

84

Target pada Tahun 2021 85

Formula Perhitungan Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila tersedia dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH Ketersediaan maka ketersediaan pangan semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)

86

Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya Semakin tinggi skor PPH Konsumsi maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)

3,6%

(Produksi padi tahun ini - Produksi padi tahun lalu) : Produksi padi tahun lalu X 100%



2. Meningkatka n daya saing produk hasil pertanian dan perikanan.

4.Prosentase ratarata peningkatan produksi ikan (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan)

19%

Rata-rata (prosentase peningkatan produksi ikan konsumsi + prosentase peningkatan produksi ikan hias + prosentase peningkatan produksi benih ikan)

5. Prosentase ratarata peningkatan produksi hasil ternak (daging, telur & susu)

12%

Rata-rata (prosentase peningkatan produksi daging + prosentase peningkatan produksi susu + prosentase peningkatan produksi telur)

6. Prosentase ratarata nilai tambah produk olahan hasil pertanian dan perikanan.

30% definisi : nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. rumus : nilai tambah = ( nilai output - nilai input ) : nilai input X 100% nilai output = harga jual produk setelah diolah nilai input = harga bahan baku + biaya pengolahan

Tabel 3.2. Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2017 No 1

Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan keamanan pangan daerah.

85

Indikator Kinerja 1. Jumlah ketersediaa n pangan utama

Target

Program

Kegiatan

43.464 ton

Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan )

Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat Kota


Rp. 88.167.000


2

3

Meningkatnya luas tanam padi.

Meningkatnya kapasitas SDM pertanian.

86

2.Prosentas e produk pangan yang aman dikonsumsi

100%

3. Indeks Pertanama n (IP) Padi

1,76

4.Prosentas e penyuluh pertanian berkinerja BAIK

44%

Pembinaan penguatan cadangan pangan Penanganan daerah rawan pangan Pembinaan Pembinaan Konsumsi konsumsi Pangan pangan masyarakat Pengawasan Pengawasan Keamanan keamanan Pangan pangan segar Peningkatan Pengawasan Produksi penggunaan Pertanian/ sarana Perkebunan pertanian Pengembanga n prasarana pertanian (DAU) Pengembanga n prasarana pertanian (DAK) Pengendalian dan penanggulan gan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) Peningkatan Pemeliharaan Penerapan rutin Teknologi /berkala Pertanian/ sarana dan Perkebunan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna Program Penyusunan Pemberdaya program an penyuluhan Penyuluh pertanian Pertanian/ Demonstrasi Perkebunan plot/kaji Lapangan terap teknologi pertanian/pe ternakan


95.361.000

148.907.000

233.814.000

66.909.000

87.246.000

177.698.000

1.900.898.000

171.582.000

72.426.000

53.392.000

53.110.000


4

5

Meningkatnya mutu pembudidayaan dan pembenihan ikan.

Meningkatnya kesehatan hewan dan jaminan keamanan Bahan Asal Hewan (BAH).

87

5. Prosentase peningkata n kelas kelompok tani

5%

Peningkatan Kapasitas Sdm Petani Dan Lembaga Tani

Peningkatan kemampuan lembaga petani

179.260.000

6. Prosentase petani terlatih

10%

Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian)

333.685.000

7.Prosentas e usaha budidaya ikan yang bersertifika t CBIB dan/atau CPIB (%)

8%

Pengemban gan Budidaya Perikanan

Pembinaan & pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja & masyarakat Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan Pemberdayaa n usaha kecil pembudidaya an ikan Pengelolaan pembudidaya an ikan Pembinaan dan pengembanga n perikanan (DAK Perikanan) Penyediaan benih ikan bermutu (UPTD BBI & PIAIH) Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Pengelolaan laboratorium peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner

8. Prosentase kejadian penyakit menular hewan yang ditangani sesuai prosedur.

100%

Pencegahan Dan Penanggula ngan Penyakit Ternak


96.948.000

130.737.000

194.946.000

448.837.000

43.500.000

155.494.000

33.455.000

47.884.000


6

Meningkatnya mutu produk hasil pertanian dan perikanan.

88

9. Prosentase produk Rumah Pemotonga n Hewan (RPH) yang dijamin Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). 10. Jumlah produk pertanian yang memenuhi kriteria layak dipasarkan (produk).

100%

8 produ k

Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraa n hewan Peningkatan Pengembanga Produksi n agribisnis Hasil peternakan Peternakan Pengembanga n sarana dan prasarana peternakan (DAK) Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan Pemberdayaa n Kelompok Usaha Peternakan Pencegahan Penyediaan Dan produk Penanggula daging Aman, ngan Sehat, Utuh Penyakit & Halal Ternak (ASUH) (UPTD RPH)

Penanganan Pasca Panen Dan Pemasaran Hasil Pertanian


Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian

30.561.000

369.355.000

226.957.000

48.234.000

97.777.000

27.915.000

49.337.000

47.202.000

RENJA PERUBAHAN 2017 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

11. Jumlah produk hasil perikanan yang memenuhi kriteria layak dipasarkan (produk).

3.3.

6 produ k

Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kelautan Dan Perikanan) Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah Pembinaan & pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja & masyarakat

661.639.000

Pembinaan dan pengembanga n usaha pengolahan hasil ikan Penyediaan informasi pemasaran ikan (UPTD BBI & PIAIH)

448.452.000

61.313.000

10.000.000

Program & Kegiatan SKPD Tahun 2017 Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja SKPD

tahun 2016, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

review terhadap

Rancangan Awal RKPD serta hasil telaah terhadap usulan masyarakat,

maka

ditetapkan

Rencana

Kerja

Program

dan

Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2017 sebagai berikut :

A. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan ( 19 Program dan 54 Kegiatan)

89

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1.

Kegiatan Penyediaan Surat Manyurat.

1.2.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

1.3.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

1.4.

Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.



Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.6.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan.

1.7.

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

1.8.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

1.9.

Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran.

1.10.

Kegiatan Peneydiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan.

1.11.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.1.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

2.2.

2.4.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor.

2.5.

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

2.6.

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

2.7.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

3.1.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

2.3.

3.2. 3.3.

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran.

4.

Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.1.

Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD.

4.2.

5. 5.1.

90

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Kondisi Ketahanan Pangan Masyarakat.



Kegiatan Pembinaan Penguatan Cadangan Pangan.

5.3.

Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan.

6.

Program Pembinaan Konsumsi Pangan.

6.1.

Kegiatan Pembinaan Konsumsi Pangan Masyarakat.

7.

Program Pengawasan Keamanan Pangan.

7.1.

Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

8.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

9. 9.1.

10. 10.1. 10.2.

11. 11.1.

12. 12.1 12.2.

91

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAU). Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK). Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Program Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian. Kegiatan Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan Promosi Pemasaran Hasil Pertanian. Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Perizinan Usaha Pertanian. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. Kegiatan Demonstrasi Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian. Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan.



13. 13.1.

14. 14.1.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian). Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

15.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

15.1.

Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.

15.2.

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK). Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Sarana Peternakan. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peternakan.

15.3. 15.4. 16. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Peternakan dan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

17.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

17.1.

Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

17.2. 17.3. 17.4.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan).

18.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

18.1.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Ikan.

19.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kelautan dan Perikanan). Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

19.1.

92

Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Lembaga Tani. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Petani.



B. UPTD BBI & PIAIH (4 Program dan 13 Kegiatan) 1.


1.1. 1.2.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.3.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5. 1.6.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.7.

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.2.

2.4.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

3.1.

Kegiatan Penyediaan Benih Ikan Bermutu

4.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4.1.

Kegiatan Penyediaan Informasi Pemasaran Ikan

2.3.

C. UPTD RPH (3 Program dan 15 Kegiatan)

93

1.


1.1. 1.2.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

1.3.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.4.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5. 1.6.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.7.

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


RENJA PERUBAHAN 2017 1.8. 1.9.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

1.10. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.2.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.3. 2.4.

3 3.1.

Daftar

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan Penyediaan Produk Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Program

dan

Kegiatan

beserta

indikator

dan

kebutuhan anggaran indikatif Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

94


RENJA PERUBAHAN 2017 Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kode

Program dan Kegiatan

1 0

3. 3. 01

1

1

0

3.3 .01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

0

3.3 .01

1 1 Penyediaan Alat 0 Tulis Kantor

1

0

3.3 .01

1 1 Penyediaan Barang 1 Cetakan Dan Penggandaan

95

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator

Rencana Tahun 2017 Lo kasi

A. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN & PETERNAKAN URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Prosentase tercukupinya ( Jenis kebutuhan administrasi kebutuhan administrasi perkantoran yang tercukupi : perkantoran selama 12 bulan Jenis kebutuhan administrasi (%) perkantoran ) X 100% Prosentase tercukupinya ( Jumlah jasa pengiirman surat kebutuhan surat-menyurat Dinas yang tercukupi : Jumlah Dinas selama 12 bulan (%) kebutuhan jasa pengiriman surat Dinas ) X 100% Prosentase tercukupinya ( Jumlah kebutuhan alat tulis kebutuhan alat tulis kantor kantor Dinas yang tercukupi : Dinas selama 12 bulan (%) Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Dinas ) X 100% Prosentase tercukupinya ( Jumlah kebutuhan kebutuhan kebutuhan barang cetakan & barang cetakan & penggandaan penggandaan kantor Dinas kantor Dinas yang tercukupi : selama 12 bulan (%) Jumlah kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas ) X 100%


Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

100

Cata tan Pen ting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

475.795.000

100

475.795.00 0

100

500.000

100

500.000

100

50.000.000

100

50.000.000

100

51.395.000

100

51.395.000


0

3.3 .01

1 1 Penyediaan 2 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan (%)

1

0

3.3 .01

1 1 Penyediaan 4 Peralatan Rumah Tangga


1

0

3.3 .01

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas selama 12 bulan (%)

1

0

3.3 .01

1 1 Penyediaan Bahan 5 Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1 1 Penyediaan 7 Makanan dan Minuman

1

0

3.3 .01

Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan Dinas selama 12 bulan (%)

1

0

3.3 .01

1 1 Rapat-Rapat 8 Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 1 1 Penyediaan Jasa 9 Perkantoran

1

0

3.3 .01

1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


96

Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan (%)



( Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas ) X 100% ( Jumlah kebutuhan alat rumah tangga Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan alat rumah tangga Dinas ) X 100% ( Jumlah kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan bahan bacaan & perundangundangan Dinas ) X 100% ( Jumlah kebutuhan makanan minuman tamu Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan makanan minuman tamu Dinas ) X 100% ( Jumlah kebutuhan perjalanan Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan perjalanan Dinas ) X 100% ( Jumlah tagihan Pajak Bumi & Bangunan aset Dinas yang tercukupi : Jumlah tagihan Pajak Bumi & Bangunan aset Dinas ) X 100% ( Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik Dinas yang terbayar : Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik Dinas ) X 100%

100

7.225.000

100

7.225.000

100

19.500.000

100

19.500.000

100

4.800.000

100

4.800.000

100

9.425.000

100

9.425.000

100

191.000.000

100

191.000.00 0

100

6.150.000

100

6.150.000

100

114.600.000

100

114.600.00 0


0

3.3 .01

1 0

3. 3. 01

1

0

3.3 .01

1

0

1

0

1

0

1

0

1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

2 2 Pemeliharaan 2 Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.3 2 2 Pemeliharaan .01 4 Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 3.3 2 2 Pemeliharaan .01 6 Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3.3 2 2 Pemeliharaan .01 8 Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3.3 2 4 Rehabilitasi .01 2 Sedang/Berat Gedung Kantor Kode Program dan Kegiatan

97

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan (%) Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

( Jumlah kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional yang tercukupi : Jumlah kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional ) X 100% Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik : Jumlah sarana dan prasarana x 100 %

100

21.200.000

100

21.200.000

65

566.758.600

70

566.758.60 0



1

88.960.000

1

88.960.000



4

176.190.000

4

176.190.00 0



25

48.853.600

25

48.853.600



35

10.540.000

35

10.540.000

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit) Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit) Rumus Indikator

2

135.685.00 0


2

135.685.000

Rencana Tahun 2017

Cata tan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

RENJA PERUBAHAN 2017 (Output)

1

0

3.3 .01

1

0

3.3 .01

1 0

3. 3. 01

1

0

3.3 .01

1

0

3.3 .01

1

0

3.3 .01

2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis) Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (jenis)

Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis)

4

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 26.275.000


5

6


(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang tersusun : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang wajib tersusun ) x 100%

100



8

7.738.000

8

7.738.000

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok) Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok)


3

960.000

3

960.000


6

8.148.000

6

8.148.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

98


Lo kasi

Target Capaian Kinerja

Pen ting

Target Capaian Kinerja 4

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 26.275.000

80.255.000

5

80.255.000

16.846.000

100

16.846.000

RENJA PERUBAHAN 2017 1 0

3. 3. 01

7 . 1

1

0

3.3 .01

7 1 . 1 1

1

0

3.3 .01

7 1 . 2 1

2 3

3. 3. 01

1 5

2

3.3 .01

3

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertania n /perkebunan) 1 3 Pemantauan dan 5 2 pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat

99


( Jumlah SDM aparatur yang ikut dalam event daerah : Jumlah SDM aparatur yang ada ) x 100%

100

92.650.000

100

92.650.000



3

50.000.000

3

50.000.000



8

42.650.000

8

42.650.000


URUSAN PANGAN ( Nilai prosentase Ketersediaan Informasi (KI) harga + KI pasokan + KI akses ) : 3

84

332.435.00 0

2

88.167.000

Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali) Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok) Jumlah pemantauan harga dan distribusi pangan (minggu)


Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali) Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok) Jumlah pemantauan harga dan distribusi pangan (minggu)

83

2

332.435.000

88.167.000

1

1

52

52

RENJA PERUBAHAN 2017 2. Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga (kg/kapita/bln)

2

3

3.3 .01

1 3 Pembinaan 5 3 penguatan cadangan pangan

Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali) Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali) Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali) 3. Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur (%)

2

3

3.3 .01

1 1 Penanganan 5 daerah rawan pangan

100

Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta) Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok) Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali)


Rata-rata cadangan pangan berupa bahan pangan pokok di tingkat rumah tangga untuk persediaan per bulan berdasarkan hasil survey terhadap sampel rumah tangga masyarakat. Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali)

4

Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali) Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1

1

1

1

( Jumlah penduduk rawan pangan yang ditangani sesuai prosedur : Jumlah total penduduk rawan pangan ) X 100% Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta) Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok) Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali)

50

60

1

1

6

95.361.000

148.907.000

1

0

12

12

6

6

95.361.000

148.907.00 0


3. 3. 01

1

PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI PANGAN

Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%)

2

3.3 .01

1 1 Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras (kali)

3

( Jumlah peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan berdasarkan hasil quisioner pelatihan : Jumlah total peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras ) X 100% Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras & penyuluhan pangan B2SAH (Beragam, Bergizi, Sehat, Halal) (kali) Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali)

20

233.814.000

30

233.814.00 0

1

233.814.000

1

233.814.00 0

1

1

Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali) Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok) Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%)

Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali) Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok) ( Jenis pangan segar yang diambil sampel uji keamanan pangan : Total jenis pangan segar yang beredar ) X 100%

1

1

1

1



Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali)

2 3

3. 3. 01

1 8

2

3.3 .01

1 1 Pengawasan 8 Keamanan Pangan Segar

3

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

URUSAN PERTANIAN

101


55

66.909.000

60

66.909.000

50

66.909.000

50

66.909.000


3. 3. 01

1 8

3

3.3 .01

1 1 Pengawasan 8 1 penggunaan sarana pertanian

3

3

3

3.3 .01

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PER KEBUNAN

1 1 Pengembangan 8 2 sarana dan prasarana pertanian (DAU)

102


Jumlah produksi padi tahun ini (ton) : Luas areal padi panen tahun ini (hektar)

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kelompok) Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali) Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali) Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali) Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali) 2. Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%) Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali) Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan pertanian (kali) Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit)

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kelompok) Jumlah monitoring evaluasi distribusi pupuk (kali) Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali)

19

Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali) Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali) Luas lahan baku sawah yang terairi selama 3 masa tanam (ha) : Luas lahan baku sawah(ha) X100% Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali) Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan pertanian (kali/th) Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit)


8.08

2.337.424.0 00

87.246.000

8.12

2.337.424. 000

19

87.246.000

4

4

4

4

2

2

1

1

20

25

1

177.698.000

0

2

2

1

1

177.698.00 0


3

3

3.3 .01

3

3.3 .01

3 3

3. 3. 01

1 1 Pengembangan 8 3 sarana dan prasarana pertanian (DAK)

1 1 Pengendalian dan 8 6 penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) 1 PROGRAM 7 PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PER KEBUNAN

103

Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit) Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) (m) Jumlah penyediaan & pemeliharaan JalanProduksi(m)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit) Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) (m)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (unit) 3. Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%)

15

1.900.898.00 0

15

1500

1500

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi (m)

400

0

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (unit)

1

1

75

80

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali)

Luas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (ha) : Luas total serangan OPT (ha) X 100% Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali)




1.900.898.0 00

2

171.582.000

2

171.582.00 0

3

72.426.000

3

72.426.000


3

3.3 .01

1 3 Pemeliharaan rutin 7 /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

3 3

3. 3. 01

2 5

3

3.3 .01

2 1 Pembinaan 5 penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian

3

3

3

3.3 .01

PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

2 2 Pendataan dan 5 pembinaan perizinan usaha pertanian

104

Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi Hortikultura, Kebun Agrowisata Belimbing dan Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota (bulan) Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) (kali) Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi Hortikultura, Kebun Agrowisata Belimbing dan Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota (bulan) Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) (kali) Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)


12

72.426.000

1

12

72.426.000

0

5

96.539.000

10

96.539.000


1

49.337.000

1

49.337.000

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin)

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin)

3

Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaan perijinan usaha pertanian (orang)

Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaan perijinan usaha pertanian (orang)

30


3

47.202.000

30

47.202.000


3. 3. 01

1 6

3

3.3 .01

1 7 Promosi atas hasil 6 produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

3

3 3

3. 3. 01

3

3

3.3 .01

3

3

3.3 .01

3 3

3. 3. 01

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

1 9

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PER KEBUNAN LAPANGAN 1 4 Demonstrasi 9 Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian 1 5 Penyusunan 9 Program Penyuluhan 1 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI

105

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan, berdasarkan hasil quisioner kepada petani binaan Distankanak.

Jumlah kegiatan promosi produk hasil pertanian unggulan (event) Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali) Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali) Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan No.91/Permentan/OT.140/9/ 2013)(org) Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian (lokasi) Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok) Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini (klp).


700.000

661.639.000

800.000

661.639.00 0


4

661.639.000

4

661.639.00 0

Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali) Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali) Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan No.91/Permentan/OT.140/9/201 3)(org) Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian (lokasi)

1

1

1

1

4

106.502.000

5

106.502.00 0

3

53.110.000

3

53.110.000

Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok)

25

53.392.000

25

53.392.000

Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini (klp). Ket : Kenaikan kelas kelompok tani adalah dari pemula menjadi madya dan/atau madya menjadi utama.

8

179.260.000

16

179.260.00 0


3

3.3 .01

3 3

3. 3. 01

3

3

3.3 .01

3 3

3. 3. 01

3

3

3.3 .00

3

3

3.3 .01

1 2 Peningkatan kapasitas lembaga petani

3 1

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN) 3 1 Pembinaan dan 1 pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 2 PROGRAM 1 PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2 8 Pengembangan 1 agribisnis peternakan 2 1 Pengembangan 1 2 sarana dan prasarana peternakan DAK

106

Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th) Jumlah pendampingan dan penilaian kelas kelompok tani (kali)

Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th) Jumlah pendampingan dan penilaian kelas kelompok tani (kali)

4

179.260.000

4

2

2

Jumlah pembinaan lembaga petani (kali) Prosentase petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (%)

Jumlah pembinaan lembaga petani (kali) Prosentase petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (%)

3

3


179.260.00 0

80

333.685.000

90

333.685.00 0


6

333.685.000

5

333.685.00 0


Jumlah produksi daging tahun ini (ton)

3397

742.323.000

3465

742.323.00 0



2

369.355.000

2

369.355.00 0



3

226.957.000

3

226.957.00 0


RENJA PERUBAHAN 2017 Produksi telur (ton) 3

3

3

3.3 .01

3

3.3 .01

3 3

3. 3. 01

3

3.3 .01

3

2 1 Pengawasan mutu 1 1 dan peredaran sarana peternakan

2 1 Pemberdayaan 1 3 kelompok usaha peternakan 2 PROGRAM 0 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGA N PENYAKIT TERNAK 2 6 Penjaminan 0 kesehatan hewan dan produk hewan

107

Jumlah produksi telur tahun ini (ton) Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan) Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan kios daging (kali) Jumlah produksi susu tahun ini (liter)

2577

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan) Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan (kasus)

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan) Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan (kasus)

2

97.777.000

2

97.777.000

2

267.394.000

1

267.394.00 0

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan (lokasi) Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali) Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) (sampel)

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan (lokasi) Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali) Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) (sampel)

7

155.494.000

7

155.494.00 0

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan) Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan kios daging (kali) Produksi susu (liter)


4

2629 48.234.000

4

4

4

498

508

1

1

50

50

48.234.000


3

3.3 .01

3

3

3.3 .01

3

3

3.3 .01

2 7 Pengawasan 0 pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan 2 8 Pengelolaan 0 laboratorium peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner 2 9 Penerapan dan 0 pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan)

Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan)

12

33.455.000

12

33.455.000



3

47.884.000

3

47.884.000



2

30.561.000

2

30.561.000

207

871.468.00 0

1

96.948.000

URUSAN PERIKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

3 1

3. 3. 01

1 5

3

3.3 .01

1 5 Pendataan dan 5 pembinaan perizinan usaha perikanan

3

1

1

3.3 .01

1 6 Pemberdayaan 5 usaha kecil pembudidayaan

108





1

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali) Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan (kali)

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali) Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1


197

1

871.468.000

96.948.000

1 130.737.000

1

130.737.00 0

RENJA PERUBAHAN 2017 ikan

3

3

1

3.3 .01

1

3.3 .01

3 1

3. 3. 01

3

3.3 .01

1

1 7 Pengelolaan 5 pembudidayaan ikan

1 4 Pembinaan dan 5 pengembangan perikanan (DAK Perikanan) 1 PROGRAM 7 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1 1 Pembinaan dan 7 pengembangan usaha pengolahan hasil ikan

109

Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan (kali)

Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1

1

Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali) Produksi ikan hias (ekor) Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (kali) Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event) Produksi benih ikan (ekor) Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket) Prosentase Peningkatan Konsumsi ikan (ton)

Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali)

1

1

Produksi ikan hias (ekor) Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (kali) Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event) Produksi benih ikan (ekor) Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)

4.343.462

4.452.049

10

448.837.000

10

448.837.00 0

( Konsumsi ikan tahun ini - tahun lalu ) / tahun lalu X 100%

2

448.452.000

2

448.452.00 0

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan (kali) Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan (kali) Jumlah lomba masak ikan tk. Kota (kali) Jumlah lomba masak ikan tk. Provinsi (kali)


1

448.452.000

1

448.452.00 0

1

1


1

1

1

1


1

194.946.000

1

3

3

8.457.360

8.626.507

194.946.00 0

RENJA PERUBAHAN 2017 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

3 1

3. 3. 01

2 0

3

3.3 .01

2 1 Pembinaan dan 0 pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

1

Jumlah pelaku usaha perikanan yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

Jumlah pelaku usaha perikanan yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

10

61.313.000

15

61.313.000

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil perikanan (kali) Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan (kali)

Jumlah pendampingan mutu produk olahan hasil perikanan (kali)

1

61.313.000

1

61.313.000

Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan (kali)

1 7.963.632. 600

TOTAL DINAS PERTANIAN, PERIKANAN & PETERNAKAN 1

0

3.3 .01 01

1

0

3.3 .01 01

1

0

1

0

3.3 .01 01 3.3 .01 01

1

0

3.3 .01 01

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 1 Penyediaan Alat 0 Tulis Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD BBI & PIAIH selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik & air UPTD selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan ATK UPTD (%)

1 1 Penyediaan 0 peralatan dan perlengkapan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)


Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

110


1

B. UPTD BBI & PIAIH ( Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD yang tercukupi : Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD ) X 100% ( Jumlah tagihan listrik dan telepon UPTD yang terbayar : Jumlah tagihan listrik dan telepon UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan ATK UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan ATK UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan

7.963.632. 600

100.00

71,100,000

100.00

71,100,000

100.00

49,600,000

100.00

49,600,000

100.00

4,000,000

100.00

4,000,000

100.00

3,500,000

100.00

3,500,000

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000


1

0

3.3 .01 01


3.3 .01 01

1 1 Penyediaan 2 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 1 Penyediaan 4 Peralatan Rumah Tangga

1

0

1

0

3.3 .01 01

1 1 Penyediaan 7 Makanan dan Minuman


1

0

3.3 .01 01

2

Prosentase sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH dalam kondisi BAIK

1

0

2 2 2

1

0

3.3 .01 01 3.3 .01 01

1

0

3.3 .01 01

2 2 6

1

0

3.3

2 2

2 2 4

111

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%)

barang cetakan dan penggandaan UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD ) ( Jumlah sarana dan prasarana UPTD dalam kondisi BAIK : Jumlah sarana dan prasarana UPTD ) X 100%

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

3,500,000

100.00

3,500,000

100.00

1,000,000

100.00

1,000,000

65.00

32,400,000

65.00

32,400,000



1.00

26,050,000

1.00

26,050,000



1.00

2,600,000

1.00

2,600,000



2.00

750,00

2.00

750,00

Jumlah peralatan gedung

Jumlah peralatan gedung kantor

3.00

3,000,000

3.00

3,000,000


RENJA PERUBAHAN 2017 .01 01

8 Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1 Penyediaan benih ikan bermutu

kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

UPTD yang terpelihara ( unit )



156.555

43,500,000

156.555

43,500,000

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket) Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket) ( Jumlah ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH : Jumlah informasi pemasaran ikan yang seharusnya tersedia ) X 100% (Jumlah informasi pemasaran ikan yang tersedia di UPTD BBI & PIAIH : Jumlah informasi pemasaran ikan yang seharusnya tersedia ) X 100% ( Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD yang tercukupi : Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD ) X 100% ( Jumlah tagihan listrik dan telepon UPTD yang terbayar : Jumlah tagihan listrik dan telepon UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan ATK UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan ATK UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan

6.00

47,500,000

6.00

47,500,000

43.00

10,000,000

43.00

10,000,000

43.00

10,000,000

43.00

10,000,000

100.00

71,100,000

100.00

71,100,000

100.00

49,600,000

100.00

49,600,000

100.00

4,000,000

100.00

4,000,000

100.00

3,500,000

100.00

3,500,000

3

1

3.3 .01 01

1 5

3

1

1 5

3

1

3.3 .01 01 3.3 .01 01

3

1

3.3 .01 01

1 1 Penyediaan 7 informasi pemasaran ikan

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

1

0

3.3 .01 01

1

1

0

3.3 .01 01

1

0

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD BBI & PIAIH selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik & air UPTD selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan ATK UPTD (%)

1

0

3.3 .01 01 3.3 .01 01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 1 Penyediaan Alat 0 Tulis Kantor 1 1 Penyediaan 0 peralatan dan perlengkapan

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

1 7

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

112


RENJA PERUBAHAN 2017 kantor 1

0

3.3 .01 01



1

0

3.3 .01 01


1

0

3.3 .01 01

1 1 Penyediaan 2 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 1 Penyediaan 4 Peralatan Rumah Tangga

1

0

3.3 .01 01

1 1 Penyediaan 7 Makanan dan Minuman


1

0

3.3 .01 01

2

Prosentase sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH dalam kondisi BAIK

1

0

2 2 2

1

0

3.3 .01 01 3.3 .01 01

2 2 4

113

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional


peralatan & perlengkapan kantor UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD ) ( Jumlah sarana dan prasarana UPTD dalam kondisi BAIK : Jumlah sarana dan prasarana UPTD ) X 100%

100.00

3,000,000

100.00

3,000,000

100.00

2,500,000

100.00

2,500,000

100.00

3,500,000

100.00

3,500,000

100.00

1,000,000

100.00

1,000,000

65.00

32,400,000

65.00

32,400,000



1.00

26,050,000

1.00

26,050,000



1.00

2,600,000

1.00

2,600,000



0

3.3 .01 01

1

0

3.3 .01 01

3

1

3.3 .01 01

3

1

3.3 .01 01

2 2 Pemeliharaan 6 Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 2 Pemeliharaan 8 Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 PROGRAM 5 PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1 1 Penyediaan benih 5 ikan bermutu



2.00

750,000

2.00

750,000



3.00

3,000,000

3.00

3,000,000



156.555

43,500,000

164.383

43,500,000

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket)

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket)

6.00

47,500,000

6.00

47,500,000

TOTAL UPTD BBI & PIAIH 1

0

3.3 .01 02

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


C. UPTD RPH ( Jumlah sarana dan prasarana UPTD dalam kondisi baik : Jumlah total sarana dan prasarana UPTD ) x 100%

1

0

0

1

0

2 2 Pemeliharaan 2 Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 2 Pemeliharaan 4 Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 2 2 Pemeliharaan 6 Rutin/Berkala Perlengkapan


1

3.3 .01 02 3.3 .01 02 3.3 .01 02

114

157.000.00 0

157.000.000 65.00

46,025,000.0 0

70.00

46,025,000. 00


2.00

7,425,000.00

2.00

7,425,000.0 0



7.00

17,500,000.0 0

7.00

17,500,000. 00



1.00

2,600,000.00

1.00

2,600,000.0 0


RENJA PERUBAHAN 2017 Gedung Kantor 1

0

3.3 .01 02

2 2 Pemeliharaan 8 Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

0

3.3 .01 02

1

0

3.3 .01 02

1

0

3.3 .01 02



1

0

3.3 .01 02

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


1

0

3.3 .01 02

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTD (%)

1

0

3.3 .01 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik UPTD selama 12 bulan (%)

115



3.00

18,500,000.0 0

3.00

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD RPH selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor UPTD selama 12 bulan (%)

( Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD yang tercukupi : Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD ) X 100% (Jumlah kebutuhan alat tulis kantor UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan alat tulis kantor UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan UPTD ) X 100% ( Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik UPTD yang terbayar : Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik UPTD ) x 100%

100.00

127,255,000. 00

100.00

131,255,00 0.00

100.00

4,500,000.00

100.00

4,500,000.0 0

100.00

5,500,000.00

100.00

9,500,000.0 0

100.00

10,000,000.0 0

100.00

10,000,000. 00

100.00

4,740,000.00

100.00

4,740,000.0 0

100.00

43,500,000.0 0

100.00

43,500,000. 00


18,500,000. 00


0

3.3 .01 02

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman


( Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD yang tercukup : Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD ) X 100%

100.00

3,000,000.00

100.00

3,000,000.0 0

1

0

3.3 .01 02


100.00

10,250,000.0 0

100.00

10,250,000. 00

3.3 .01 02

Penyediaan jasa kebersihan kantor

100.00

15,350,000.0 0

100.00

15,350,000. 00

3.3 .01 02 3.3 .01 02

Penyediaan jasa perkantoran

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan & higiene sanitasi RPH selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD ) X 100% Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan & higiene sanitasi RPH selama 12 bulan (%)

1

0

1

0

100.00

4,200,000.00

100.00

4,200,000.0 0

100.00

17,500,000.0 0

100.00

17,500,000. 00

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)(ekor)

( Jumlah tagihan PBB aset UPTD yang terbayar : Jumlah tagihan PBB aset UPTD ) X 100% ( Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD ) X 100% Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)(ekor)

1

0

3

3

3.3 .01 02

2 0

3.046

27.915.000

3.107

15,600,000. 00

3

3

3.3 .01 02

2 1 Penyediaan produk 0 0 daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)



2.00

27.915.000

2.00

1.00

12,700,000.0 0

0.00

15,600,000. 00 0.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

TOTAL UPTD RPH

116

192.480.000


192.880.00 0

RENJA PERUBAHAN 2017 BAB IV PENUTUP Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar pada Tahun 2017 telah disusun dalam dokumen RENJA PERUBAHAN SKPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi SKPD. Pada

tahun

2017

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Peternakan Kota Blitar telah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian sebanyak 19 program dan 54 kegiatan, UPTD BBI & PIAIH sebanyak 4 program dan 13 kegiatan serta UPTD RPH sebanyak 3 program dan 15 kegiatan. Rencana Kerja tahun 2017 ini selanjutnya digunakan sebagai

dasar

dalam

penyusunan

dokumen

Rencana

Kerja

Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar. Apabila terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), maka

akan

berpedoman

dilakukan pada

Perubahan

kewenangan

Rencana

urusan

Kerja

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Blitar, September 2016 KEPALA DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Ir. DJATMIKO BUDI SANTOSA Pembina Utama Muda NIP 19610302 198903 1 005

117


RENJA PERUBAHAN 2017 BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents