RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang

RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan

SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan

pembangunan

setelah

tersusunnya

RPJMD,

RENSTRA SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA SKPD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang

dalam

Rancangan

Awal

RKPD

dengan

mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari masyarakat

/

para

pemangku

kepentingan,

serta

analisis

kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Dokumen RENJA Tahun 2017 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

yang kemudian akan

dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2017.

1.2.

Landasan Hukum Penyusunan

RENJA

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Peternakan Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Undang-undang

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ; 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

1

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

RENJA 2017 3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar ; 7. Peraturan Walikota Blitar No. 34 Tahun 2014 tentang Struktur

Organisasi

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Peternakan Kota Blitar; 8. Rencana Awal Rencana Stratejik (RENSTRA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016-2021. 9. Peraturan Walikota Blitar No.

Tahun 2016 tentang RKPD

Kota Blitar Tahun 2017.

1.3.

Maksud & Tujuan Maksud penyusunan RENJA SKPD Tahun 2017 ini adalah :

1. Mengkaji Rancangan Awal RKPD Kota Blitar berdasarkan evaluasi

kinerja

pencapaian

SKPD

target

masyarakat/pemangku

tahun

sebelumnya,

RENSTRA kepentingan

SKPD, serta

evaluasi usulan

kebutuhan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2017.

2


RENJA 2017 Tujuan penyusunan RENJA SKPD Tahun 2017 ini adalah : 1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017.

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan  Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2017.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu  Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2016, capaian target RENSTRA s/d tahun 2016, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas & fungsi SKPD, review terhadap Rancangan

Awal

RKPD

serta

penelaahan

usulan

masyarakat / pemangku kepentingan.

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program & Kegiatan  Berisi

uraian

kebijakan tujuan

&

singkat

Nasional

tentang

dalam

sasaran

penelaahan

pembangunan

pembangunan

Dinas

terhadap pertanian, Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar serta daftar Porgram, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Tahun Anggaran 2017.

BAB IV. Penutup  Berisi kesimpulan

3


RENJA 2017 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

2.1.

Evaluasi

Capaian

RENSTRA

SKPD

dan

Pelaksanaan

RENJA Tahun 2016 Tahun 2016 merupakan tahun peralihan dalam periode dokumen perencanaan, baik Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar, maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar. Karena periode RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2011-2015 telah berakhir, sedangkan RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021 sedang dalam proses penyusunan, maka nomenklatur Program dan Kegiatan Tahun 2016 masih mengacu pada dokumen RENSTRA SKPD

Tahun

2011-2015

sesuai

dengan

nomenklatur

yang

disediakan dalam PERMENDAGRI 59 Tahun 2007. Setelah selesainya Rancangan RPJMD dan Rancangan RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur Program dan Kegiatan

berdasarkan pembagian

Urusan dan Sub Urusan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akibatnya, terdapat beberapa nomenklatur Program dan Kegiatan baru dengan indikator kinerja baru, ada juga Program dan Kegiatan baru dengan indikator kinerja lama yang targetnya

merupakan

kelanjutan dari Program dan Kegiatan lama. Capaian target Program dan Kegiatan yang baru umumnya masih 0%, karena belum dilaksanakan pada Tahun 2016 dan pelaksanaannya

akan

dimulai

pada

Tahun

2017-2021.

Sedangkan capaian target Program dan Kegiatan yang lama umumnya sudah 100%, karena pelaksanaannya berhenti hanya sampai Tahun 2016 dan nomenklaturnya tidak digunakan lagi pada Tahun 2017-2021. Perkiraan tingkat capaian target indikator

4


RENJA 2017 program dalam RENSTRA SKPD sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara singkat sebagai berikut : 1. Tingkat Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) sebesar 94%, 17% dan 44%. 2. Tingkat Capaian Program Pembinaan Konsumsi Pangan sebesar 0%. 3. Tingkat Capaian Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar 0%. 4. Tingkat

Capaian

Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan sebesar 98%. 5. Tingkat Capaian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan sebesar 100%. 6. Tingkat

Capaian

Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan sebesar 38%. 7. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Lembaga Tani sebesar 16%. 8. Tingkat Capaian Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian) sebesar 0%. 9. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani sebesar 100%. 10. Tingkat Capaian Program Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian sebesar 43% dan 38%. 11. Tingkat Capaian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian sebesar 55%. 12. Tingkat Capaian Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perikanan dan Kelautan) sebesar 0%. 13. Tingkat Capaian Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar 33% dan 42%. 14. Tingkat

Capaian

Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan sebesar 78%, 88%, 91% dan 78%. 15. Tingkat Capaian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak sebesar 0% dan 91%. 5


RENJA 2017 16. Tingkat

Capaian

Program

Peningkatan

Produksi

Hasil

Peternakan sebesar 91%, 91% dan 91%. 17. Tingkat

Capaian

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran sebesar 17%. 18. Tingkat

Capaian

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana Aparatur sebesar 17%. 19. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 100%. 20. Tingkat

Capaian

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 17%. 21. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar 0%.

Gambaran lengkap evaluasi capaian RENSTRA SKPD & RENJA SKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 1 dokumen RENJA ini.

Realisasi program yang belum memenuhi target karena merupakan nomenklatur baru untuk dilaksanakan tahun 20172021 adalah : 1. Program Pembinaan Konsumsi Pangan. 2. Program Pengawasan Keamanan Pangan. 3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Lembaga Tani. 4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian). 5. Program Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian. 6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perikanan dan Kelautan). 7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 6


RENJA 2017 8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 9. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

menangani satu urusan wajib, yaitu Urusan Pangan, serta dua urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pertanian berkewajiban memenuhi target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambaran kinerja Dinas Pertanian Kota Blitar dalam pencapaian target pelayanan SKPD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Lampiran 2 dokumen RENJA ini.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar pada tahun

2017 didasarkan pada

PERDA Kota Blitar No.4 Tahun 2013 dan PERWALI Kota Blitar No. 34 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam struktur organisasi baru ini setiap

bidang dibedakan berdasarkan sub sektor yang ditangani, yaitu Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menangani sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, Bidang Perikanan menangani sub sektor perikanan, Bidang Peternakan menangani sub

sektor

peternakan

dan

Bidang

Ketahananan

Pangan

menangani urusan ketahanan pangan dan penyuluhan.

Bentuk

organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi dapat lebih efektif.

7


RENJA 2017 Pada awal tahun 2015, Presiden RI mencanangkan Program Swasembada

Pangan

untuk

mewujudkan

Kemandirian

dan

Kedaulatan Pangan pada tahun 2018 dan memerintahkan adanya Sinergisitas antara

TNI dan

Pemerintah dalam perwujudan

swasembada pangan. Kebijakan itu kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran TNI dan Pemerintah dari tingkat Pusat sampai Daerah, bahkan tingkat Kelurahan, dengan berbagai koordinasi melibatkan anggota TNI dalam semua kegiatan pengelolaan pertanian

tanaman

pangan,

baik

dari

segi

penyediaan

infrastruktur, sarana produksi maupun teknis budidaya. Program tersebut menjadi tantangan dan semangat baru bagi jajaran Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Perwujudan swasembada pangan hanya dapat tercapai dengan cara peningkatan produksi tanaman pangan. Dalam kondisi wilayah yang tidak memungkinkan adanya perluasan lahan sawah baru, maka peningkatan produksi tanaman pangan hanya dapat dilakukan dengan peningkatan indeks pertanaman (IP) menjadi IP 3, yaitu pertanaman dengan pola padi-padi-padi. Peningkatan IP harus didukung dengan penyediaan infrastruktur jaringan irigasi, penyediaan sumur bor dan pompa air serta alat dan mesin pertanian yang memadai. tantangan

besar

dan

sasaran

Hal inilah yang menjadi

prioritas

dalam

pelaksanaan

pembangunan pertanian di Kota Blitar tahun 2016-2021.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan 8


RENJA 2017 proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD Tahun

2017

berpedoman

pada

RPJMD

2016-2021

dengan

memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan.

Rancangan awal RKPD Kota Blitar tahun 2017 telah

disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan

review

terhadap

rancangan

awal

tersebut

untuk

mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2017 disajikan secara lengkap pada Lampiran 3 Dokumen RENJA ini.

2.5.

Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat

top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD. Pada Tahun 2016 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2017

yang

disampaikan

melalui

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka SKPD akan melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. verifikasi

tersebut

kemudian

menjadi

dasar

Hasil

memberikan

rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas 9


RENJA 2017 Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2017, sesuai kriteria yang

telah

ditentukan.

Rincian

usulan

masyarakat

dan

tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada Lampiran 4 dokumen RENJA ini.

10


RENJA 2017 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Penyusunan perencanaan SKPD di Kabupaten/Kota harus

mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat

Nasional

maupun

Propinsi.

Berikut

adalah

hasil

identifikasi kebijakan Nasional dan Propinsi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian : No.

Kebijakan Nasional /

Sumber

Propinsi A. Nasional 1

2

3

4

5

11

Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian. Kebijakan pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta komoditas penyedia bahan baku bio‐energi. Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan. Kebijakan pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) dan agro‐industri di perdesaan, sebagai dasar / landasan pengembangan bio‐industri berkelanjutan. Kebijakan re‐orientasi memproduksi dari satu

Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 20152019 Biro Perencanaan Kementrian Pertanian RI


Keterangan

RENJA 2017

6

7

8

9

10

12

jenis produk menjadi multi produk (produk utama, bioenergi, produk sampingan, produk dari limbah, zero waste dan lainnya). Kebijakan pengembangan klaster/kawasan, yaitu pada kawasan tertentu yang mengungkit pencapaian target nasional. Kebijakan sistem perbenihan/pembibitan, perlindungan petani, kelembagaan petani, inovasi dan diseminasi teknologi, penyuluhan, dan kebijakan sistem perkarantinaan pertanian. Kebijakan mendukung program tematik: MP3EI, MP3KI, PUG, KSS, ketenagakerjaan, percepatan daerah tertinggal, kawasan khusus dan wilayah perbatasan. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanganan pasca bencana alam Kebijakan subsidi: (1) subsidi pupuk tetap diperlukan dengan cara mengurangi pupuk tunggal, menaikan subsidi pupuk majemuk, (2) pupuk organik tetap dikembangkan bukan dengan dukungan subsidi, tetapi dialihkan menjadi kegiatan pengembangan pupuk organik, (3) subsidi benih ditiadakan dan Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

RENJA 2017

11

dialihkan menjadi kegiatan penguatan penangkar benih/bibit. Kebijakan kredit: (1) kredit ketahanan pangan akan terus dilanjutkan untuk mendorong dn meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna mendukung ketahanan pangan, (2)untuk lebih menjamin teralokasinya kredit untuk pangan, maka plafon kredit dialokasikan menurut subsektor, (3) untuk memecahkan kelangkaan tenaga kerja & menjamin pengelolaan pangan skala luas, maka Kredit Mekanisasi pertaniaan sangat diperlukan, (4) kegiatan sertifikasi tanah diperlukan sehingga layak kredit B. Propinsi

1

Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Biro Perencanaan BAPPEDA Propinsi Jawa Timur

2

13

Kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai lumbung pangan Nasional dalam rangka swasembada pangan


RENJA 2017 3.2.

Tujuan & Sasaran SKPD Tahun 2017 Berdasarkan RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021 serta hasil

analisis terhadap perkembagan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2017 sebagai berikut : No.

1

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan ketahanan

1.Meningkatnya ketersediaan

pangan daerah

dan keamanan pangan daerah. 2. Meningkatnya luas tanam padi. 3.Meningkatnya kapasitas SDM pertanian. 4.Meningkatnya mutu produk pertanian. 5.Meningkatnya mutu produk perikanan. 6.Meningkatnya jaminan keamanan Bahan Asal Hewan (BAH).

3.3.

Program & Kegiatan SKPD Tahun 2017 Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja SKPD

tahun 2016, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

review terhadap

Rancangan Awal RKPD serta hasil telaah terhadap usulan masyarakat,

maka

ditetapkan

Rencana

Kerja

Program

dan

Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2017 sebagai berikut :

14


RENJA 2017 A. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan ( 19 Program dan 54 Kegiatan) 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1.

Kegiatan Penyediaan Surat Manyurat.

1.2.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

1.3.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

1.4.

Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.5.

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.6.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan.

1.7.

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

1.8.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

1.9.

Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran.

1.10.

Kegiatan Peneydiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan.

1.11.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.1.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

2.2.

2.4.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor.

2.5.

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

2.6.

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

2.7.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

3.1.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

2.3.

15


RENJA 2017 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 3.2.

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

3.3.

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran.

4.

Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.1.

Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD.

4.2.

5.

5.2.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Kondisi Ketahanan Pangan Masyarakat. Kegiatan Pembinaan Penguatan Cadangan Pangan.

5.3.

Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan.

6.

Program Pembinaan Konsumsi Pangan.

6.1.

Kegiatan Pembinaan Konsumsi Pangan Masyarakat.

7.

Program Pengawasan Keamanan Pangan.

7.1.

Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

8.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.

5.1.

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

16

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAU). Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK). Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).


RENJA 2017 9. 9.1.

10. 10.1. 10.2.

11. 11.1.

12. 12.1 12.2.

13. 13.1.

14. 14.1.

Program Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian. Kegiatan Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan Promosi Pemasaran Hasil Pertanian. Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Perizinan Usaha Pertanian. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. Kegiatan Demonstrasi Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian. Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan.

Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Lembaga Tani. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Petani.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian). Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

15.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

15.1.

Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.

15.2.

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK). Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Sarana Peternakan. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peternakan.

15.3. 15.4.

17

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.


RENJA 2017 16. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Peternakan dan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

17.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

17.1.

Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

17.2. 17.3. 17.4.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan).

18.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

18.1.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Ikan.

19.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kelautan dan Perikanan). Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

19.1.

B. UPTD BBI & PIAIH (4 Program dan 13 Kegiatan)

18

1.


1.1. 1.2.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.3.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


RENJA 2017 1.6.


1.7.

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.2.

2.4.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

3.1.

Kegiatan Penyediaan Benih Ikan Bermutu

4.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4.1.

Kegiatan Penyediaan Informasi Pemasaran Ikan

2.3.

C. UPTD RPH (3 Program dan 15 Kegiatan) 1.


1.1. 1.2.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

1.3.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.4.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5. 1.6.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.7.


1.8.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

1.9.

1.10. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran

19


RENJA 2017 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.2.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.3. 2.4.

3 3.1.

Daftar

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan Penyediaan Produk Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Program

dan

Kegiatan

beserta

indikator

dan

kebutuhan anggaran indikatif Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 5 dokumen RENJA ini.

20


RENJA 2017 BAB IV PENUTUP Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar pada Tahun 2017 telah disusun dalam dokumen RENJA SKPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi SKPD. Pada

tahun

2017

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Peternakan Kota Blitar telah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian sebanyak 19 program dan 54 kegiatan, UPTD BBI & PIAIH sebanyak 4 program dan 13 kegiatan serta UPTD RPH sebanyak 3 program dan 15 kegiatan. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen RENJA SKPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanian dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban

serta

mampu

memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kota Blitar. Blitar, 6 Juni 2016 KEPALA DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Ir. DJATMIKO BUDI SANTOSA Pembina Utama Muda NIP 19610302 198903 1 005 21


TABEL 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2016 SKPD

: DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR Kode

1

2 3 3.3.01 15

Program/Kegiatan

2

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan)

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs)

Satua n

Realisasi Target dan realisasi kinerja target program dan keluaran kinerja kegiatan SKPD Tahun 2015 hasil program dan Target Realisa Tingkat keluaran si realisasi (%) kegiatan s/d tahun 2014

Target Perkiraan relisasi Catatan program/ capaian target penting kegiatan program/kegiatan RENJA Renstra SKPD s/d Tahun SKPD 2016 Tahun Realisasi Tingkat berjalan capaian capaian (%) (Tahun 2016)

3

4

5

6

7

8

9=8/7x100

10

11=(6+8+10)

12=(11/5)x100

Prosentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

%

87

0

81,7

81,7

100

82

82

94

2

0

1

1

100

1

2

100

2

0

1

1

100

1

2

100

104

0

52

52

100

52

104

100

10

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

260

0

0

0

0

0

0

0

dok Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun dok Keg. Laporan berkala kondisi Jumlah dokumen Neraca ketahanan pangan * Bahan Makanan (NBM) yang tersusun Keg Pengembangan sistem informasi Jumlah pemantauan harga & mingg u pasar * distribusi pangan kali Keg. Pemantauan dan pengendalian Jumlah koordinasi Dewan kondisi ketahanan pangan Ketahanan Pangan dok masyarakat Kota Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun dok Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun Jumlah pemantauan harga & mingg u distribusi pangan

Keg. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan *

Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2021

13

Rata-rata cadangan pangan kg/ kapita di tingkat rumah tangga

12

0

0

0

0

2

2

17

/bln

Keg. Pemanfaatan pekarangan untuk Jumlah pelaksanaan lomba pengembangan pangan * KRPL

kali

2

0

1

1

100

1

2

100

Keg. Pembinaan penguatan cadangan Jumlah pendataan cadangan pangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah pembinaan kelompok kali pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

5

0

0

0

0

0

0

0

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

Prosentase penduduk rawan % pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur Jumlah peta kerentanan dan dok ketahanan pangan yang tersusun

90

0

0

0

0

40

40

44

3

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun

dok

60

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan

kali

42

0

6

6

100

6

6

14

Jumlah pengujian keamanan sam pangan sampel pangan segar pel

80

0

40

40

100

40

80

100

kali

2

0

1

1

100

1

2

100

%

60

0

0

0

0

10

10

0

Jumlah pelaksanaan lomba KRPL

Keg. Penanganan daerah rawan pangan

Keg. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan * Keg. Penyuluhan sumber pangan alternatif *

2 3 3.3.01

1

Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif 1 PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI Prosentase peserta PANGAN pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan

Jumlah penyuluhan pangan B2SAH (Beragam, Bergizi, Berimbang, Seimbang, Aman & Halal) dan pelatihan introduksi pangan alternatif

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta Menu Tk.Kota

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

kali Jumlah partisipasi Lomba Cipta Menu Tk.Prov. % 2 3 3.3.00 17 17 PROGRAM PENGAWASAN Prosentase keamanan KEAMANAN PANGAN pangan segar yang terpantau Keg. Pengawasan keamanan pangan Jumlah pengujian keamanan sam segar pangan sampel pangan segar pel

5

0

0

0

0

0

0

0

75

0

45

45

100

50

50

0

250

0

0

0

0

0

0

0

ton/ ha

8,24

0

8,02

8,02

100

8,04

8,04

98

klp

19

0

19

19

100

19

19

100

kali

8

0

4

4

100

4

8

100

kali

4

0

2

2

100

2

4

100

kali

4

0

2

2

100

2

4

100

klp

19

0

0

0

0

0

0

0

kali

20

0

0

0

0

0

0

0

Keg. Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

3 3 3.3.01 18 18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI Produktivitas padi tahun ini PERTANIAN/PERKEBUNAN (ton/ha) Keg.Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan (DAU)*

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Jumlah monev distribusi pupuk Jumlah monev ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian.

Jumlah Rakor Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) Keg. Pengawasan penggunaan sarana Jumlah pendampingan pertanian penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Jumlah monev distribusi pupuk.

Jumlah monev ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian.

kali

20

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah Rakor Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) Jumlah Rakor Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)

kali

10

0

0

0

0

0

0

0

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam

%

40

0

15

15

100

15

15

38

Keg. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)*

Jumlah penyediaan & pemeliharaan prasarana irigasi air tanah (pompa air, rumah pompa & sumur)

unit

50

0

20

20

100

30

50

100

Keg. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian* Keg. Pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)*

Jumlah survey kepemilikan lahan sawah

kali

1

0

0

0

0

1

1

100

2

0

1

1

100

1

2

100

1

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

7500

0

0

0

0

0

0

0

Keg. Pengembangan prasarana pertanian (DAU)

Keg. Pengembangan prasarana pertanian (DAK)

paket Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani kali Jumlah pendataan lahan & irigasi kali Jumlah Rakor Mutasi Lahan Pertanian keg Jumlah persiapan perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) unit Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani unit Jumlah penyediaan & pemeliharaan prasarana irigasi air tanah (pompa air & sumur) unit Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani

meter Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi

400

0

0

0

0

0

0

0

unit

5

0

0

0

0

0

0

0

%

95

0

65

65

100

70

70

74

kali

10

0

0

0

0

0

0

0

lokasi

3

0

2

2

100

3

3

100

bulan Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi Hortikultura, Kebun Agrowisata Blimbing Karangsari, Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota kali Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan kecamatan (konsep One Village One Product)

84

0

12

12

100

12

12

14

3

0

0

0

0

0

0

0

kebun

4

0

0

0

0

0

0

0

kali

2

0

1

1

100

1

2

100

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur Keg. Pengendalian dan Jumlah pelatihan Sekolah penanggulangan serangan organisme Lapangan Pengendalian pengganggu tanaman (OPT) Hama Terpadu (SLPHT) 3 3 3.3.00 16 16 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Keg. Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

Keg. Pelatihan penerapan teknologi pertanian /perkebunan modern bercocok tanam *

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th

Jumlah kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) yang terwujud Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)

3 3 3.3.01 19 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN Keg. Penyusunan program penyuluhan pertanian

Keg. Demonstrasi plot/kaji terap teknologi pertanian/peternakan

3 3 3.3.01

1

1 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI Keg. Peningkatan kemampuan lembaga petani

3 3 3.3.01 31 31 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)

Keg. Pembinaan & pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja & masyarakat 3 3 3.3.00 15 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI **

Jumlah penyuluh pertanian orang berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/ 2013) Jumlah dokumen programma penyuluhan pertanian dan monografi pertanian yang tersusun Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian yang dibina oleh penyuluh Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini Jumlah pendampingan dan penilaian kelas kelompok tani Jumlah monitoring pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

8

0

2

2

100

3

3

38

dok

175

0

25

25

100

25

50

29

dem plot

15

0

0

0

0

0

0

0

klp

49

0

0

0

0

8

8

16

kali

10

0

0

0

0

0

0

0

kali

20

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

95

0

60

60

100

0

0

0

jenis

30

0

0

0

0

0

0

0

%

5

0

5

5

100

5

5

100

kali

8

0

4

4

100

4

8

100

Jumlah pembinaan lembaga lemba ga petani % Prosentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar.

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas Keg. Penyuluhan dan pendampingan Jumlah monitoring petani dan pelaku agribisnis * pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Keg. Peningkatan kemampuan lembaga petani * Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Pertanian *

Jumlah pendampingan dan penilaian kelas kelompok tani Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian

kali

1

0

0

0

0

1

1

100

jenis

3

0

1

1

100

2

3

100

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Peternakan *

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang peternakan

jenis

3

0

1

1

100

2

3

100

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Perikanan *

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang perikanan

jenis

3

0

1

1

100

2

3

100

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Ketahanan Pangan * 3 3 3.3.01 25 25 PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang ketahanan pangan

jenis

3

0

1

1

100

2

3

100

Jumlah pelaku usaha pertanian yang menghasilkan produk layak dipasarkan

orang

35

0

5

5

100

10

15

43

Keg. Pembinaan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau bidang perikanan

3 1 3.3.01 17 17 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

3

3

38

150

0

0

0

0

0

0

0

0

100

600000

3 1 3.3.01 20 20 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

0

600000

Keg. Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

0

500.000

3 3 3.3.01 16 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

5

500.000

Keg. Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian

kali

1.100.000

Keg. Pembinaan penanganan pasca Jumlah pelatihan teknologi panen dan promosi pemasaran hasil pasca panen dan pengolahan pertanian produk hasil pertanian

55

21

0

3

3

100

3

3

14

kali

7

0

1

1

100

1

1

14

kali

7

0

1

1

100

1

1

14

orang

35

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil ikan

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah pelatihan pengolahan hasil ikan

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah pelatihan budidaya ikan & pembuatan pakan ikan

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

%

12

0

2

2

100

2

4

33

ijin Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini org Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi / pembinaan perizinan pertanian Rp./ Rata-rata omzet penjualan bulan/ produk hasil pertanian Kota jenis Blitar yang dipromosikan produ k Jumlah keg. Promosi produk event

hasil pertanian unggulan Jumlah keg. Lomba pangan olahan Tk. Kota Jumlah partisipasi keg. Lomba pangan olahan Tk. Prov. Jumlah pelaku usaha perikanan yang menghasilkan produk layak dipasarkan

Prosentase Peningkatan konsumsi ikan

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah lomba masak ikan tk. kali Kota Jumlah lomba masak ikan tk. kali Provinsi % Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH item Jumlah ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH ton Produksi ikan konsumsi

5

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

100

0

14

14

100

28

42

42

7

0

0

0

0

0

0

0

240

0

179

179

100

188

188

78

Keg. Pembinaan dan pengembangan Jumlah fasilitasi promosi usaha pengolahan hasil ikan pemasaran produk olahan hasil ikan Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan

Keg. Penyediaan informasi pemasaran ikan (UPTD BBI & PIAIH) 3 1 3.3.01 15 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Keg. Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

paket

5

0

0

0

0

0

0

0

paket

5

0

0

0

0

0

0

0

ekor

0

4.134.170

4.134.170

100

4.237.524

4.237.524

Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan Produksi ikan hias

4.794.370

Keg. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

Jumlah pendataan perijinan usaha pembudidaya ikan

88

Keg. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan*

Jumlah pembinaan kelompok kali pembudidaya ikan

2

0

1

1

100

1

2

100

Keg. Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAU) * Keg. Pengelolaan pembudidayaan ikan

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran hasil ikan Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan

kali

14

0

7

7

100

7

14

100

kali

5

0

0

0

0

0

0

0

kali

15

0

0

0

0

0

0

0

ekor

9.154.518

0

8.128.950

8.128.950

100

8.291.529

8.291.529

91

paket

35

0

5

5

100

5

5

14

Produksi benih ikan di UPTD ekor BBI & PIAIH

190.294

0

142.000

142.000

100

149.100

149.100

78

paket

30

0

0

0

0

0

0

0

paket

12

0

6

6

100

6

12

100

kasus

0

0

4

4

100

3

3

0

lokasi

14

0

7

7

100

7

14

100

kali

2

0

1

1

100

1

2

100

100

0

50

50

100

50

100

100

1

0

1

1

100

0

1

100

1

0

0

0

0

1

1

100

35

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias Produksi benih ikan

Keg. Pembinaan dan pengembangan Jumlah penyediaan dan perikanan (DAK Perikanan) pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH

Keg. Penyediaan benih ikan bermutu (UPTD BBI & PIAIH) Keg. Pengembangan bibit ikan unggul * 3 3 3.3.01 20 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK Keg. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak *

Keg. Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan.

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi BBI Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi BBI Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban

sampe Jumlah pengujian sampel l keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)(sampel) kali Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-R kali Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-U lokasi Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kali Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban

Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)

sam pel

Keg. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

bulan Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

60

0

0

0

0

0

0

0

Keg. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner

paket Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium peternakan paket Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

20

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

3297

0

2.928

2.928

100

2987

2987

91

10

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

2

100

3677

0

3.265

3.265

100

3330

3330

91

8

0

4

4

100

4

8

100

28

0

4

4

100

4

8

29

15

0

0

0

0

0

0

0

2790

0

2.477

2.477

100

2527

2527

91

2

0

0

0

0

0

0

0

Keg. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

ekor Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal) kali Keg. Penyediaan produk daging Jumlah pembinaan rutin Aman, Sehat, Utuh & Halal (ASUH) mitra RPH kali (UPTD RPH) Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-R kali Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-U kali Keg. Monitoring, Evaluasi dan Jumlah pembinaan rutin Pelaporan * mitra RPH ton 3 3 3.3.01 21 21 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI Produksi daging HASIL PETERNAKAN paket Keg. Pengembangan agribisnis Jumlah penyediaan dan peternakan (DAK) * pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan kali Keg. Pengembangan agribisnis Jumlah pembinaan dan peternakan pendampingan kelompok peternak paket Keg. Pengembangan sarana dan Jumlah penyediaan dan prasarana peternakan (DAK) pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan ton Produksi telur

Keg. Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak

kali

kali/th

4

0

0

0

0

0

0

0

ribu liter

540

0

479

479

100

489

489

91

Keg. Pemberdayaan Kelompok Usaha Peternakan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Jumlah pembinaan kelompok kali peternak Prosentase terpenuhinya % kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

10

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Prosentase tercukupinya kebutuhan surat-menyurat Dinas selama 12 bulan

%

100

0

100

100

100

100

100

17

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Dinas selama 12 bulan

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan produksi telur Produksi susu

1 0 3.3.01

1

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan Penyediaan Komponen Instalasi Prosentase tercukupinya Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Prosentase tercukupinya Peraturan Perundang-undangan kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas selama 12 bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan

100

17

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Prosentase tercukupinya Daya Air dan Listrik kebutuhan jasa komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Prosentase tercukupinya Perizinan Kendaraan kebutuhan jasa perijinan Dinas/Operasional kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan Penyediaan Peralatan dan Prosentase tercukupinya Perlengkapan Kantor kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

100

100

100

100

100

17

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

%

100

0

100

100

100

100

100

17

%

100

0

80

80

100

100

100

17

unit

1

0

1

1

100

1

1

17

unit

4

0

4

4

100

4

4

17

unit

25

0

25

25

100

25

25

17

unit

35

0

35

35

100

35

35

17

unit

2

0

2

2

100

2

2

17

jenis

4

0

4

4

100

4

4

17

Penyediaan Jasa Perkantoran

1 0 3.3.01

2

1 0 3.3.01

2

Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan Dinas selama 12 bulan Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor UPTD PROGRAM PENINGKATAN SARANA Prosentase sarana dan DAN PRASARANA APARATUR prasarana dalam kondisi baik 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung kantor yang Kantor terpelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional yang terpelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan gedung Perlengkapan Gedung Kantor kantor yang terpelihara (unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan gedung Peralatan Gedung Kantor kantor yang terpelihara Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Jumlah gedung kantor yang Kantor mendapat rehabilitasi sedang/berat Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah penambaha Kantor perlengkapan gedung kantor

1 0 3.3.01

5

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah penambahan peralatan gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN Prosentase aparatur KAPASITAS SUMBER DAYA memperoleh kesempatan APARATUR ** peningkatan kapasitas Fasilitasi Keperansertaan pada event Jumlah event daerah yang daerah dan hari besar Nasional* difasilitasi Penyebarluasan informasi program / Jumlah aktivitas Dinas kegiatan SKPD* Pertanian yang terpublikasi

1 0 3.3.01

1 0 3.3.01

6

7

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun Penyusunan laporan keuangan akhir Jumlah dokumen laporan tahun keuangan akhir tahun yang tersusun Penyusunan perencanaan kegiatan Jumlah dokumen dan anggaran perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun PROGRAM PENINGKATAN Prosentase keikutsertaan KAPASITAS SATUAN KERJA SDM aparatur dalam event PERANGKAT DAERAH daerah Fasilitasi Keperansertaan pada event Jumlah event daerah yang daerah dan hari besar Nasional difasilitasi Penyebarluasan informasi program / Jumlah aktivitas Dinas kegiatan SKPD Pertanian yang terpublikasi

jenis

5

0

5

5

100

5

5

17

%

100

0

80

80

100

100

100

100

event

3

0

3

3

100

3

3

100

keg

8

0

8

8

100

8

8

100

%

100

0

100

100

100

100

100

17

dok

8

0

8

8

100

8

8

17

dok

3

0

3

3

100

3

3

17

dok

6

0

6

6

100

6

6

17

%

100

0

0

0

0

0

0

0

event

3

0

0

0

0

0

0

0

keg

8

0

0

0

0

0

0

0

Keterangan : Tanda * berarti nomenklatur Kegiatan hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur Kegiatan dalam Permendagri 59 Tahun 2007. Tanda ** berarti nomenklatur Program hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur Program dalam Permendagri 59 Tahun 2007. Target Kegiatan/Program bertanda */** hanya berhenti pada tahun 2016 dan dilanjutkan dengan target pada nomenklatur Kegiatan/Program baru yang mengacu pada Urusan dan Sub Urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PERTANIAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021 No.

Indikator kinerja sesuai tugas & fungsi SKPD

Satuan

Target Renstra SKPD pada Tahun

Realisasi Proyeksi Capaian capaian pada pada Tahun tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

A TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 1 Ketersediaan energi protein per kapita %

90

95

100

100

100

100

90

95

2 Prosentase penguatan cadangan pangan

%

60

65

70

75

80

85

60

65

3 Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

%

90

95

100

100

100

100

90

95

4 Stabilitas harga dan pasokan pangan

%

90

95

100

100

100

100

90

95

5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi

-

90

95

100

100

100

100

90

95

6 Prosentase pengawasan keamanan pangan

%

80

85

90

95

100

100

80

85

7 Prosentase penanganan daerah rawan pangan

%

60

65

70

75

80

85

60

65

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

B TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1 Ada SK Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar

2 Penyediaan pangan wilayah : Jumlah penduduk 3 Angka produksi ikan konsumsi : target Kota Blitar X 100% 4 Angka konsumsi ikan : target Kota Blitar X 100% 5 Produktivitas padi per hektar

ton/ jiwa/th

0,33

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,33

0,40

%

100

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

8,04

8,08

8,12

8,16

8,2

8,24

8,04

8,08

ton/ha

C TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

-

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

80,0

81,0

2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 3 Prosentase peningkatan produksi padi 4 Prosentase rata-rata peningkatan produksi ikan (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan) 5 Prosentase rata-rata peningkatan produksi hasil ternak (daging, telur, susu)

-

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

86,0

81,0

82,0

% %

0,6 3,2

0,6 3,2

0,6 3,2

0,6 3,2

0,6 3,2

0,6 3,2

0,6 3,2

0,6 3,2

%

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 KOTA BLITAR SKPD

: DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

A. DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR No. RANCANGAN AWAL RKPD Program / Kegiatan

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Dinas Pertania n, Perikana n dan Perterna kan

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan (%)

100

Pagu Indikatif (Rp.)

Program /Kegiatan

498.024.600 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Dinas Pertania n, Perikana n dan Perterna kan

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan (%)

100

498.024.600

Prosentase tercukupinya kebutuhan suratmenyurat Dinas selama 12 bulan (%)

100

500.000

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


100

2


Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Dinas selama 12 bulan (%)

100

50.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor


100

50.000.000

3


Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan (%)

100

45.000.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan


100

45.000.000

500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Catatan Penting

No.

RANCANGAN AWAL RKPD Program / Kegiatan

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian


Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


4

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan (%)

100

7.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


100

7.000.000

5

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan (%)

100

19.560.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


100

19.560.000

6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundangundangan Dinas selama 12 bulan (%)

100

4.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundangundangan Dinas selama 12 bulan (%)

100

4.800.000

7

Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan (%)

100

8.750.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan (%)

100

8.750.000

Catatan Penting

No.


Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian


Program /Kegiatan

190.464.600 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan Dinas selama 12 bulan (%)

100

190.464.600

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan (%)

100

6.150.000

8

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah


100

9

Penyediaan Jasa Perkantoran


100

10

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan (%)

100

144.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan (%)

100

144.600.000

11

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan (%)

100

21.200.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan (%)

100

21.200.000

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

65

546.780.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

65

546.780.000

6.150.000 Penyediaan Jasa Perkantoran

Catatan Penting

No.


12

13

14

15

16


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)

35

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit) Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis)

2

4

26.125.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (jenis)

5

72.335.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

17

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

18

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Lokasi

4

25


Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


88.960.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 175.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 49.300.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)

1

88.960.000

4

175.000.000

25

49.300.000

10.540.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 124.520.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


35

10.540.000

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit) Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis)

2

124.520.000

4

26.125.000

Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (jenis)

5

72.335.000

Catatan Penting

No.


3

Lokasi

Indikator Kinerja

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Target Capaian


Program /Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


100

Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dok)

8

20

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3

960.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

21

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok) Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok)

6

8.148.000 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

19

22

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100

Jumlah event daerah yang difasilitasi (event)

3

16.846.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 7.738.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

93.875.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 57.875.000 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian



100

16.846.000

Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dok)

8

7.738.000

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok) Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok)

3

960.000

6

8.148.000


100

93.875.000


3

57.875.000

Catatan Penting

No.


23

5

24

Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan) Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi 1. Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah (%) Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

8

83

2


Program /Kegiatan

36.000.000 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD 346.470.000 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan) 136.535.000 Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi 1. Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah (%) Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

8

36.000.000

83

346.470.000

2

136.535.000

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok)

1


1

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok)

1


1

Jumlah pemantauan harga dan distribusi pangan (minggu)

52


52


Catatan Penting

No.


6

25

Pembinaan penguatan cadangan pangan

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

2. Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga (kg/kapita/bln)

4

Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali)

1

Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1


Program /Kegiatan

65.805.000 Pembinaan penguatan cadangan pangan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


4


1


1


65.805.000

Catatan Penting

No.


7

26

Penanganan daerah rawan pangan

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)


Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Capaian

1


1

3. Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur (%)

50


50

Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta)

1

Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta)

1

144.130.000 Penanganan daerah rawan pangan

Lokasi


144.130.000

Catatan Penting

No.


8

PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI PANGAN

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok)


Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Capaian

12

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok)

12

Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali)

6


6

Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%)

20

Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%)

20

176.883.100 PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI PANGAN

Lokasi


176.883.100

Catatan Penting

No.


27

Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras (kali)

1

Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali) Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali)

1


Program /Kegiatan

176.883.100 Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

1

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


1

Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali) Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali)

1


176.883.100

1

9

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%)

55

66.010.000 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN


55

66.010.000

28

Pengawasan Keamanan Pangan Segar

50

66.010.000 Pengawasan Keamanan Pangan Segar

66.010.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBU NAN

8.08

2.326.091.600 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBU NAN

Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel) 1. Produktivitas padi tahun ini (ton/ha)

50

10

Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel) 1. Produktivitas padi tahun ini (ton/ha)

8.08

2.326.091.600

Catatan Penting

No.


29

Pengawasan penggunaan sarana pertanian

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kelompok)

19

Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali)

4

Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali)

4

Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali) Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali)

2

1


Program /Kegiatan

82.060.000 Pengawasan penggunaan sarana pertanian

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


19

Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali) Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali)

4

Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali) Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali)

2

4

1


82.060.000

Catatan Penting

No.


11

30

31

Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAU)

Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAK)

Lokasi

Indikator Kinerja


2. Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%)

20

Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali)

1

Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan pertanian (kali/th) Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit) Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) (m)


Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2. Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%)

20


1

2

Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan pertanian (kali/th)

2

1

Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit) Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit)

1

15

1500

177.140.600 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAU)

1.899.249.000 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAK)


15

1500


177.140.600

1.899.249.000

Catatan Penting

No.


32

Pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian


Program /Kegiatan

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi (m)

400


400

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (unit)

1


1

3. Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%)

75


75

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali)

2


2

167.642.000 Pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


167.642.000

Catatan Penting

No.


12

33

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBU NAN

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi)

3

Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi Hortikultura, Kebun Agrowisata Belimbing dan Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota (bulan)

12

Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) (kali)

1


Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


72.231.000 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBU NAN


3

72.231.000

72.231.000 Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna


12

72.231.000


1

Catatan Penting

No.


Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian


Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


13

PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

5

98.416.525 PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

5

98.416.525

34

Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian

Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (kali)

1

49.931.200 Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian


1

49.931.200

Catatan Penting

No.


Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin) Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaa n perijinan usaha pertanian (orang)

3

Program /Kegiatan

35

Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian

14

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)

700.000

398.028.800 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

Jumlah kegiatan promosi produk hasil pertanian unggulan (event) Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali)

4

398.028.800 Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali)

1

36

30


1

48.485.325 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin) Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaa n perijinan usaha pertanian (orang)

3


30

48.485.325


700.000

398.028.800

Jumlah kegiatan promosi produk hasil pertanian unggulan (event) Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali)

4

398.028.800

Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali)

1

1

Catatan Penting

No.


Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian


Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


15

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBU NAN LAPANGAN

Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan No.91/Permentan/O T.140/9/2013)(org)

4

102.933.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBU NAN LAPANGAN

Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan No.91/Permentan/ OT.140/9/2013)(org )

4

102.933.000

37

Demonstrasi Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian

Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian (lokasi)

3

53.101.600 Demonstrasi Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian


3

53.101.600

38

Penyusunan Program Penyuluhan

Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok)

25

49.831.400 Penyusunan Programa Penyuluhan

Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok)

25

49.831.400

16

PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI

Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini (klp).

8


8

168.419.425

168.419.425 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI

Catatan Penting

No.


39

Peningkatan kapasitas lembaga petani

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

Prosentase kenaikan kelas kelompok tani (%) Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th)

5


Program /Kegiatan

168.419.425 Peningkatan kapasitas lembaga petani

4

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Prosentase kenaikan kelas kelompok tani (%) Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th)

5


168.419.425

4

17

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)

Jumlah petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (orang)

80

333.685.000 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)

Jumlah petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (orang)

80

333.685.000

40

Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian (jenis)

6


6

333.685.000

18

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Produksi daging (ton)

3397

333.685.000 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 668.344.350 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN


3397

668.344.350

41

Pengembangan agribisnis peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

340.000.050 Pengembangan agribisnis peternakan


2

340.000.050

2

Catatan Penting

No.


42

Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK)

43

Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana peternakan (paket)

3


Program /Kegiatan

205.265.300 Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian



3

205.265.300

Produksi telur (ton) Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

2577 4

42.079.000

Produksi telur (ton) Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

2577 4

Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan kios daging (kali)

4

Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan kios daging (kali)

4

Produksi susu (liter)

498


498


2

81.000.000

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan (kasus)

2

251.492.818

44

Pemberdayaan kelompok usaha peternakan


2

19

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK


2

42.079.000 Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan

81.000.000 Pemberdayaan kelompok usaha peternakan

251.492.818 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Catatan Penting

No.


45

Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan

46

Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

47

Pengelolaan laboratorium peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan (lokasi)

7

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali)


Program /Kegiatan

164.265.400 Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian



7

164.265.400

1

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali)

1

Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) (sampel)

50


50

Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan) Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana laboratorium peternakan (paket)

12

8.598.000 Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

12

8.598.000

3

48.841.968 Pengelolaan laboratorium peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner

Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan) Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana laboratorium peternakan (paket)

3

48.841.968

Catatan Penting

No.


Lokasi

Target Capaian

2

48

Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan

Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (kali)

20

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan

Produksi ikan konsumsi (ton)

49

50

Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan


Indikator Kinerja

197

Jumlah pendataan perijinan usaha perikanan (kali) Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali)

1

Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1

Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1


Program /Kegiatan

29.787.450 Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan

874.320.800 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 79.320.000 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan

1

63.513.000 Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


2

29.787.450

197

874.320.800

Jumlah pendataan perijinan usaha perikanan (kali) Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali)

1

79.320.000


1


1



1

63.513.000

Catatan Penting

No.


51

Pengelolaan pembudidayaan ikan

52

Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan)

21

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil ikan

53

Lokasi

Indikator Kinerja

Produksi ikan hias (ekor) Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (kali) Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event) Produksi benih ikan (ekor) Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)



Program /Kegiatan

4.343.462 1

310.137.800 Pengelolaan pembudidayaan ikan

3

8.457.360 10

Konsumsi ikan (ton)

11,54

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan (kali) Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan (kali)

1

Jumlah lomba masak ikan tk. Kota (kali)

1

1

421.350.000 Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan)

712.381.300 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 712.381.300 Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil ikan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Produksi ikan hias (ekor) Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (kali)

4.343.462

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event) Produksi benih ikan (ekor) Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)

3

1


310.137.800

8.457.360 10

421.350.000

Konsumsi ikan (ton)

11,54

712.381.300

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan (kali) Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan (kali)

1

712.381.300


1

1

Catatan Penting

No.


22

54

23


Indikator Kinerja

Target Capaian

Jumlah lomba masak ikan tk. Provinsi (kali)

1

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Jumlah petani peserta pelatihan bidang perikanan yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (orang)

80

Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil perikanan (kali)

1

Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan (kali)

1

Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali) Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD BBI & PIAIH selama 12 bulan (%)

1


Lokasi

UPTD BBI & PIAIH

100.00


Program /Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Capaian


1

118.403.325 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Jumlah petani peserta pelatihan bidang perikanan yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (orang)

80

118.403.325

118.403.325 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil perikanan (kali)

1

118.403.325


1

71,100,000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Lokasi

Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali) UPTD Prosentase BBI & tercukupinya PIAIH kebutuhan administrasi perkantoran UPTD BBI & PIAIH selama 12 bulan (%)


1

100.00

71,100,000

Catatan Penting

No.


55


56


57

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

58


59

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

60


Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik & air UPTD selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan ATK UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

100.00


Program /Kegiatan

49,600,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik & air UPTD selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan ATK UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

100.00

49,600,000

100.00

4,000,000

100.00

3,500,000

100.00

4,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

100.00

3,500,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

100.00

3,000,000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan


100.00

3,000,000

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%)

100.00

2,500,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100.00

2,500,000

100.00

3,500,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%)

100.00

3,500,000

Catatan Penting

No.


Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian


Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%) Prosentase sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH dalam kondisi BAIK

100.00

1,000,000

65.00

32,400,000

Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )

1.00

26,050,000

Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )

1.00

2,600,000

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

2.00

750.000

61


Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%)

100.00

1,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman

24

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Prosentase sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH dalam kondisi BAIK

65.00


1.00

32,400,000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 26,050,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

63

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional


1.00

64

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


2.00

65

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

3.00

3,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


3.00

3,000,000

25

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH (ekor)

156.555

43,500,000 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN


156.555

43,500,000

62

2,600,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 750.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Catatan Penting

No.


66

Penyediaan benih ikan bermutu

26

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

67

Penyediaan informasi pemasaran ikan

27

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

68

69

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Lokasi

UPTD RPH


Indikator Kinerja

Target Capaian


Program /Kegiatan

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket) Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%) Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

6.00

47,500,000 Penyediaan benih ikan bermutu

43.00

10,000,000 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

43.00

10,000,000 Penyediaan informasi pemasaran ikan

Prosentase sarana dan prasarana UPTD RPH dalam kondisi BAIK

65.00


2.00

46,025,000.00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7,425,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


7.00

17,500,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Lokasi

UPTD RPH

Indikator Kinerja

Target Capaian


Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket) Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%) Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

6.00

47,500,000

43.00

10,000,000

43.00

10,000,000

Prosentase sarana dan prasarana UPTD RPH dalam kondisi BAIK

65.00

46,025,000.00


2.00

7,425,000.00


7.00

17,500,000.00

Catatan Penting

No.


Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian


Program /Kegiatan

70

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


1.00

2,600,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

71

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


3.00

28


100.00

72


Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD RPH selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor UPTD selama 12 bulan (%)

100.00

4,500,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

73


Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%)

100.00

5,500,000.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

18,500,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 127,255,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian



1.00

2,600,000.00


3.00

18,500,000.00

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD RPH selama 12 bulan (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor UPTD selama 12 bulan (%)

100.00

127,255,000.00

100.00

4,500,000.00


100.00

5,500,000.00

Catatan Penting

No.


Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

74

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


100.00

75

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan UPTD (%)

100.00

76


Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik UPTD selama 12 bulan (%)

100.00

77

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor

78


Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%)


Program /Kegiatan

10,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian



100.00

10,000,000.00

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan UPTD (%)

100.00

4,740,000.00

43,500,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik UPTD selama 12 bulan (%)

100.00

43,500,000.00

100.00

3,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor

100.00

3,000,000.00

100.00

10,250,000.00 Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%) Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%)

100.00

10,250,000.00

4,740,000.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Catatan Penting

No.


Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian


Program /Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


79

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan & higiene sanitasi RPH selama 12 bulan (%)

100.00

15,350,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor


100.00

15,350,000.00

80

Penyediaan jasa perkantoran

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran selama 12 bulan (%)

100.00

4,200,000.00 Penyediaan jasa perkantoran


100.00

4,200,000.00

81

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

100.00

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

100.00

17,500,000.00

29


Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)(ekor)

3.046

27.915.000 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)(ekor)

3.046

27.915.000

Penyediaan produk daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Jumlah pembinaan rutin mitra RPH (kali)

2.00

27.915.000 Penyediaan produk daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)


2.00

27.915.000

Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL MUI untuk produk RPHRuminansia( kali)

1.00

Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL MUI untuk produk RPH-Ruminansia( kali)

1.00

12,700,000.00

82

17,500,000.00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12,700,000.00

Catatan Penting

USULAN PROGRAM & KEGIATAN DARI MASYARAKAT & PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017 KOTA BLITAR SKPD : DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN NO.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

VOLUME

CATATAN Usulan Prioritas Musrenb ang

1

Pembangunan saluran air sawah

RW 09 Kel. Bendogerit

Pembangunan saluran air sawah

600 meter

2

Perbaikan talud kelompok tani

Barat lapangan Kel. Klampok

Perbaikan talud kelompok tani

500 meter

3

Rehab. Talud

HIPPA RW 3 RT 2 Belakang Rehab. Talud rumah Bp. Kasmani, HIPPA RW 3 RT 2 Barat rumah Bp. Willis, HIPPA RW 4 RT 4 Jl. Klampis, HIPPA RW II RT 1 barat musholla At Thohiron, Kel. Tlumpu.

4

Pelatihan teknis ikan

RW 01 Kel. Blitar

5

Pelatihan apotik hidup / TOGA

6

Pelatihan teknis ikan

1,5 X 70,1 meter, 1,5 X 50 meter, 1,5 X 260 meter, 1,5 X 100 meter

TINDAK LANJUT Diusulkan penganggaran ke Dinas PU Perumahan, karena terdapat menu anggaran DAK Infrastruktur. Diusulkan penganggaran ke Dinas PU Perumahan, karena terdapat menu anggaran DAK Infrastruktur. Diusulkan penganggaran ke Dinas PU Perumahan, karena terdapat menu anggaran DAK Infrastruktur.

10 orang

Telah dianggarkan pada RENJA Diperta

RW 01 s/d RW 04 Kel. Blitar Pelatihan apotik hidup / TOGA

32 orang


Pelatihan ternak burung

RW 04 Kel. Blitar

Pelatihan ternak burung

32 orang


7

Pengadaan sumur bor, diesel, selang, pompa alko

Sawah bengkok Kel. Ngadirejo

Pengadaan sumur bor, diesel, selang, pompa alko

10 paket


8

Bantuan sekaligus pelatihan budidaya semua RW di Kel. sayur dalam polybag Kepanjenlor

Bantuan sekaligus pelatihan budidaya sayur dalam polybag

1 paket

Pelatihan telah dianggarkan pada RENJA Diperta, tetapi hibah/bantuan tidak dapat dianggarkan karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah.

9

Bantuan sarana dan prasarana pelatihan hidroponik

Kel. Tanggung

Bantuan sarana dan prasarana pelatihan hidroponik

80 orang

10

Pengadaan dan pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan

Kota Blitar

Pengadaan dan pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan

1 paket

11

Pengadaan sarana prasarana bagi petani untuk peningkatan produktivitas pertanian, seperti pompa air diesel, hand tractor

Kota Blitar

Pengadaan sarana prasarana bagi petani untuk peningkatan produktivitas pertanian, seperti pompa air diesel, hand tractor

1 paket

12

Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi persawahan

Kel. Bendo, Kauman, Sentul, Tanggung, Ngadirejo, Bendogerit, Jl. Cisarua Kel. Ngadirejo, Jl. Kaliwatu Kel. Pakunden.

Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi persawahan

8 paket

Diusulkan penganggaran ke Dinas PU Perumahan, karena terdapat menu anggaran DAK Infrastruktur.

13

Bantuan benih, pupuk dan peralatan pasca panen bagi kelompok tani

Kota Blitar

Bantuan benih, pupuk dan peralatan pasca panen bagi kelompok tani

1 paket

Tidak dapat dianggarkan, karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah.

14

Bantuan modal dan pembinaan intensif bagi peternak

Kota Blitar

Bantuan modal dan pembinaan intensif bagi peternak

1 paket

Pembinaan telah dianggarkan pada RENJA Diperta, tetapi hibah/bantuan tidak dapat dianggarkan karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah.

15

Bantuan benih ikan dan pembangunan Kota Blitar kolam

Bantuan benih ikan dan pembangunan kolam

1 paket

Tidak dapat dianggarkan, karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah.

16

Fasilitasi peningkatan peran GAPOKTAN

Fasilitasi peningkatan peran GAPOKTAN

1 paket


Kota Blitar

Pelatihan telah dianggarkan pada RENJA Diperta, tetapi hibah/bantuan tidak dapat dianggarkan karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah. Pokok- Tidak dapat dianggarkan, karena pemohon pokok tidak memenuhi syarat penerima hibah. pikiran Telah dianggarkan pada RENJA Diperta DPRD hasil reses.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR Kode

Program dan Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator

3

4

Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja 5

6

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 7

Catatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp) 8

9

10

SKPD

11

URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1 0

3.3.01

1

1 0

3.3.01

1

1 0

3.3.01

1 0


Prosentase tercukupinya kebutuhan ( Jenis kebutuhan administrasi perkantoran administrasi perkantoran selama 12 bulan (%) yang tercukupi : Jenis kebutuhan administrasi perkantoran ) X 100%

100

498.024.600

100

448,550,000.00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


( Jumlah jasa pengiirman surat Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan jasa pengiriman surat Dinas ) X 100%

100

500.000

100

500,000.00

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


( Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Dinas ) X 100%

100

50.000.000

100

50,000,000.00

3.3.01

1

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan


( Jumlah kebutuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas ) X 100%

100

45.000.000

100

43,000,000.00

1 0

3.3.01

1

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


( Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas ) X 100%

100

7.000.000

100

7,000,000.00

1 0

3.3.01

1

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


( Jumlah kebutuhan alat rumah tangga Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan alat rumah tangga Dinas ) X 100%

100

19.560.000

100

20,000,000.00

1 0

3.3.01

1

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas selama 12 bulan (%)

( Jumlah kebutuhan bahan bacaan & perundangundangan Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan bahan bacaan & perundangundangan Dinas ) X 100%

100

4.800.000

100

4,800,000.00

1 0

3.3.01

1

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan ( Jumlah kebutuhan makanan minuman tamu minuman tamu Dinas selama 12 bulan (%) Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan makanan minuman tamu Dinas ) X 100%

100

8.750.000

100

7,000,000.00

1 0

3.3.01

1

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

100

190.464.600

100

180,000,000.00


( Jumlah kebutuhan perjalanan Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan perjalanan Dinas ) X 100%

Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan

Kode


1

2


Rumus Indikator

3

4


6



9

10

1 0

3.3.01

1

19 Penyediaan Jasa Perkantoran


( Jumlah tagihan Pajak Bumi & Bangunan aset Dinas yang tercukupi : Jumlah tagihan Pajak Bumi & Bangunan aset Dinas ) X 100%

100

6.150.000

100

6,250,000.00

1 0

3.3.01

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa ( Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik Dinas komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan (%) yang terbayar : Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik Dinas ) X 100%

100

144.600.000

100

115,000,000.00

1 0

3.3.01

1

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa ( Jumlah kebutuhan jasa perijinan kendaraan Perizinan Kendaraan perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama Dinas/Operasional yang tercukupi : Jumlah Dinas/Operasional 12 bulan (%) kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional ) X 100%

100

21.200.000

100

15,000,000.00

1 0

3.3.01

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA Prosentase sarana dan prasarana dalam DAN PRASANA APARATUR kondisi baik

Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik : Jumlah sarana dan prasarana x 100 %

65

546.780.000

70

386,000,000.00

1 0

3.3.01

2

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)

1

88.960.000

1

75,000,000.00

1 0

3.3.01

2

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)

4

175.000.000

4

120,000,000.00

1 0

3.3.01

2

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)

25

49.300.000

25

18,000,000.00

1 0

3.3.01

2

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



35

10.540.000

35

23,000,000.00

1 0

3.3.01

2

42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit)

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit)

2

124.520.000

2

75,000,000.00

1 0

3.3.01

2

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis)

Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis)

4

26.125.000

4

25,000,000.00

1 0

3.3.01

2

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah penambahan peralatan gedung kantor Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (jenis) (jenis)

5

72.335.000

5

50,000,000.00

1 0

3.3.01

6

100

16.846.000

100

19,368,000.00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang tersusun : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang wajib tersusun ) x 100%

SKPD

11

Kode


1

2

1 0

3.3.01

6

1 0

3.3.01

6

1 0

3.3.01

6

1 0

3.3.01

7.1

1 0

3.3.01

7.1

1 0

3.3.01

7.1

2 3

3.3.01

15

2 3

3.3.01

15

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


Rumus Indikator

3

4

5

6



9

10

Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dok) yang tersusun (dok)

8

7.738.000

8

3,072,000.00

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok)

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok)

3

960.000

3

8,148,000.00

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok)

6

8.148.000

6

8,148,000.00

100

93.875.000

100

85,000,000.00


3

57.875.000

3

55,000,000.00

Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi

8

36.000.000

8

30,000,000.00

1. Prosentase ketersediaan informasi ( Nilai prosentase Ketersediaan Informasi (KI) pasokan, harga & akses pangan di Daerah (%) harga + KI pasokan + KI akses ) : 3

83

346.470.000

84

119,462,500.00

Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

2

136.535.000

2

119,462,500.00



1

1



52

52


Rata-rata cadangan pangan berupa bahan pangan pokok di tingkat rumah tangga untuk persediaan per bulan berdasarkan hasil survey terhadap sampel rumah tangga masyarakat.

4

6

45,750,000.00



1

1

45,750,000.00



1

5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan dan Anggaran anggaran yang tersusun (dok) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja


11 Fasilitasi Keperansertaan pada Jumlah event daerah yang difasilitasi (event) event daerah dan hari besar Nasional 12 Penyebarluasan informasi program Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang / kegiatan SKPD terpublikasi

( Jumlah SDM aparatur yang ikut dalam event daerah : Jumlah SDM aparatur yang ada ) x 100%

URUSAN PANGAN

2 3

3.3.01

15

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan) 32 Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat

33 Pembinaan penguatan cadangan pangan

65.805.000

1

SKPD

11

Kode


1

2 3

3.3.01

2

15

2 3

3.3.01

1

2 3

3.3.01

1

1 Penanganan daerah rawan pangan


Rumus Indikator

3

4

5

6



9

10



1

1


( Jumlah penduduk rawan pangan yang ditangani sesuai prosedur : Jumlah total penduduk rawan pangan ) X 100%

50

60

67,600,000.00

0

67,600,000.00

Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta) (peta)

1

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok) Gizi (SKPG) yang tersusun (dok)

12

12



6

6

( Jumlah peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan berdasarkan hasil quisioner pelatihan : Jumlah total peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras ) X 100%

20

176.883.100

30

171,230,000.00


Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras & penyuluhan pangan B2SAH (Beragam, Bergizi, Sehat, Halal) (kali)

1

176.883.100

1

171,230,000.00

Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali)

Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali)

1

PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI Prosentase peserta pelatihan introduksi PANGAN pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%)

1 Pembinaan konsumsi pangan masyarakat


144.130.000

1

SKPD

11

Kode


1

2

2 3

3.3.01

18

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

2 3

3.3.01

18

1 Pengawasan Keamanan Pangan Segar

3 3

3.3.01

18

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

3 3

3.3.01

18

11 Pengawasan penggunaan sarana pertanian


Rumus Indikator

3

4


6



9

10

Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali) Provinsi (kali)

1

1



1

1


( Jenis pangan segar yang diambil sampel uji keamanan pangan : Total jenis pangan segar yang beredar ) X 100%

55

66.010.000

60

49,000,000.00

Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel)

Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel)

50

66.010.000

50

49,000,000.00

1. Produktivitas padi tahun ini (ton/ha)

Jumlah produksi padi tahun ini (ton) : Luas areal padi panen tahun ini (hektar)

8.08

8.12

91,925,000.00



19

19

67,385,000.00

Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali)

Jumlah monitoring evaluasi distribusi pupuk (kali)

4

4



4

4

Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali)

Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali)

2

2

Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali)

Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali)

1

1

2. Prosentase luas lahan terairi irigasi selama ( Luas lahan baku sawah yang terairi selama 3 3 Masa Tanam (%) masa tanam (ha) : Luas lahan baku sawah (ha) ) X 100%

20

25

1,741,836,000.00



1

0

103,120,000.00



2

2

Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit)

Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit)

1

1

URUSAN PERTANIAN

3 3

3.3.01

18

12 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAU)

2.326.091.600

82.060.000

177.140.600

SKPD

11

Kode


1 3 3

3.3.01

2 18

3 3

3.3.01

18

3 3

3.3.01

17

3 3

3.3.01

17

13 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAK)


Rumus Indikator

3

4

3.3.01

25

3 3

3.3.01

25

7

8

15

1.899.249.000

9


1500

1500



400

0



1

1


( Luas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (ha) : Luas total serangan OPT (ha) ) X 100%

75

80


2

167.642.000

2


3

72.231.000

3

37,800,000.00


12

72.231.000

12

37,800,000.00


1


Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org) menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

1 Pembinaan penanganan pasca Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan panen dan promosi pemasaran hasil pengolahan hasil pertanian (kali) pertanian Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin)

15

10


3 Pemeliharaan rutin /berkala sarana Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi dan prasarana teknologi pertanian Hortikultura, Kebun Agrowisata Belimbing dan /perkebunan tepat guna Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota (bulan)

PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

6

Catatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit)

Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) (kali) 3 3

5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit)

16 Pengendalian dan penanggulangan Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan serangan organisme pengganggu Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali) tanaman (OPT)

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN


1,638,716,000.00

160,460,000.00

0

5

98.416.525

10

74.471.000


1

49.931.200

1

49.931.000

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin)

3

3

SKPD

11

Kode


1

2

3 3

3.3.01

25

2 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian

3 3

3.3.01

16

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

3 3

3.3.01

16

7 Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN


Rumus Indikator

3

4


Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaan perijinan usaha pertanian (orang)

Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaan perijinan usaha pertanian (orang)


Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan, berdasarkan hasil quisioner kepada petani binaan Distankanak.

Jumlah kegiatan promosi produk hasil pertanian unggulan (event)

Jumlah kegiatan promosi produk hasil pertanian unggulan (event)

5

6



9

10

30

48.485.325

30

24.540.000

700.000

398.028.800

800.000

344,028,800.00

4

398.028.800

4

344,028,800.00

Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali) (kali)

1

1

Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali) tk. Provinsi (kali)

1

1

Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan No.91/Permentan/OT.140/9/2013)(org)

Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan No.91/Permentan/OT.140/9/2013)(org)

4

102.933.000

5

74,435,000.00


3

53.101.600

3

33,685,000.00

3 3

3.3.01

19

3 3

3.3.01

19

4 Demonstrasi Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian


3 3

3.3.01

19

5 Penyusunan Program Penyuluhan

Jumlah dokumen programma penyuluhan yang Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok) tersusun (dok)

25

49.831.400

25

40,750,000.00

3 3

3.3.01

1


8

168.419.425

16

100,682,500.00

168.419.425

5

100,682,500.00

PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI

Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini (klp). Ket : Kenaikan kelas kelompok tani adalah dari pemula menjadi madya dan/atau madya menjadi utama.

3 3

3.3.01

1

2 Peningkatan kapasitas lembaga petani

Prosentase kenaikan kelas kelompok tani (%)

( Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun lalu ) : Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun lalu X 100%

5

Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th)

Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th)

4

4

SKPD

11

Kode


1 3.3.01

31

3 3

3.3.01

31

1 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

3 3

3.3.01

21

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

3 3

3.3.00

21

8 Pengembangan agribisnis peternakan

3 3

3.3.01

21

12 Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK)

3.3.01

Rumus Indikator

3

4

2

3 3

3 3


21

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)

11 Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan


6



9

10

Prosentase petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (%)

Prosentase petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (%)

80

333.685.000

90

308,385,000.00



6

333.685.000

5

308,385,000.00


Jumlah produksi daging tahun ini (ton)

3397

668.344.350

3465

827,000,000.00



2

340.000.050

2



3

205.265.300

3

Produksi telur (ton)

Jumlah produksi telur tahun ini (ton)



Jumlah survey pendataan dan pengawasan Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan kios peredaran pakan ternak, obat hewan dan kios daging (kali) daging (kali)

2577 4

42.079.000

2629

283,752,000.00

4

283,752,000.00

4

4

498

508

167,687,000.00


Jumlah produksi susu tahun ini (liter)



2

81.000.000

2

167,687,000.00

3 3

3.3.01

21

13 Pemberdayaan kelompok usaha peternakan

3 3

3.3.01

20




2

251.492.818

1

239,714,400.00

3 3

3.3.01

20

6 Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan



7

164.265.400

7

140,863,400.00

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali) (kali)

1

1


50

50


SKPD

11

Kode


1

2


Rumus Indikator

3

4


6



9

10

3 3

3.3.01

20

7 Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

Jumlah pendataan pemasukan dan Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan) hewan dan produk hewan (bulan)

12

8.598.000

12

29,151,000.00

3 3

3.3.01

20

8 Pengelolaan laboratorium peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana laboratorium peternakan (paket)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana laboratorium peternakan (paket)

3

48.841.968

3

45,000,000.00

3 3

3.3.01

20

9 Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan



2

29.787.450

2

24,700,000.00

3 1

3.3.01

15

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN



197

874.320.800

207

125,002,000.00

3 1

3.3.01

15

Jumlah pendataan perijinan usaha perikanan (kali)

Jumlah pendataan perijinan usaha perikanan (kali)

1

79.320.000

1

69,977,000.00

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali)

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali)

1



1



1

Produksi ikan hias (ekor)

Produksi ikan hias (ekor)

Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (kali)

Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (kali)

1

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event)

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event)

3

3

Produksi benih ikan (ekor)

Produksi benih ikan (ekor)

8.457.360

8.626.507

341,350,000.00

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)

10

341,350,000.00

URUSAN PERIKANAN

3 1

3 1

3 1

3.3.01

3.3.01

3.3.01

15

15

15

5 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan

6 Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

7 Pengelolaan pembudidayaan ikan

4 Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan)

1 63.513.000

55,025,000.00

1

4.343.462

10

1

310.137.800

421.350.000

4.452.049

270,545,000.00

1

270,545,000.00

SKPD

11

Kode


1

2

3 1

3.3.01

17


3 1

3.3.01

17

1 Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil ikan

3 1

3.3.01

20

3 1

3.3.01

20

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)


Rumus Indikator

3

4

5

6



9

10

Prosentase Peningkatan Konsumsi ikan (ton)

( Konsumsi ikan tahun ini - tahun lalu ) / tahun lalu X 100%

2

712.381.300

2

400,656,300.00

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan (kali)

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan (kali)

1

712.381.300

1

400,656,300.00

Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan (kali)

Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan (kali)

1

1



1

1



1

1

Jumlah pelaku usaha perikanan yang mampu Jumlah pelaku usaha perikanan yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org) menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

1 Pembinaan dan pelatihan Jumlah pendampingan manajemen mutu ketrampilan kerja bagi tenaga kerja produk olahan hasil perikanan (kali) dan masyarakat Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan (kali) Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali)

TOTAL


10

118.403.325

15

120,515,000.00

Jumlah pendampingan mutu produk olahan hasil perikanan (kali)

1

118.403.325

1

120,515,000.00


1

1

Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali)

1

1

7.869.636.643

7,077,665,500.00

SKPD

11

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 UPTD BBI & PIAIH

Kode


Rumus Indikator

Target Capaian 6 100.00

Kebutuhan Dana/Pagu 7 71,100,000.00

Catatan Penting


SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 10 11 80,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

1

0 3.3.0101

1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, listrik & air UPTD selama 12 bulan (%)

( Jumlah tagihan listrik dan telepon UPTD yang terbayar : Jumlah tagihan listrik dan telepon UPTD ) X 100%

100.00

49,600,000.00

48,000,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

1

0 3.3.0101

1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan ATK UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan ATK UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan ATK UPTD ) X 100%

100.00

4,000,000.00

5,000,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

1

0 3.3.0101

1 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100.00

3,500,000.00

6,000,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

1

0 3.3.0101

1 11 Penyediaan Barang Cetakan Prosentase tercukupinya kebutuhan barang ( Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Dan Penggandaan cetakan dan penggandaan UPTD (%) UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD ) X 100%

100.00

3,000,000.00

4,000,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

1

0 3.3.0101

1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

( Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD ) X 100%

100.00

2,500,000.00

5,000,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

1

0 3.3.0101

1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Prosentase tercukupinya kebutuhan Tangga peralatan rumah tangga UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD ) X 100%

100.00

3,500,000.00

4,000,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

1

0 3.3.0101

1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD )

100.00

1,000,000.00

2,000,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

1

0 3.3.0101

2

Prosentase sarana dan prasarana UPTD BBI ( Jumlah sarana dan prasarana UPTD dalam kondisi BAIK : & PIAIH dalam kondisi BAIK Jumlah sarana dan prasarana UPTD ) X 100%

65.00

32,400,000.00

24,000,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

1

0 3.3.0101


1.00

26,050,000.00

15,000,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

1

0 3.3.0101

1.00

2,600,000.00

5,000,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

Prosentase tercukupinya kebutuhan ( Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%) yang tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD ) X 100%

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%)


2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara kendaraan yang terpelihara ( unit ) ( unit ) Dinas/Operasional

8

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

1 0 3.3.0101

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3 4 Prosentase tercukupinya kebutuhan ( Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD yang administrasi perkantoran UPTD BBI & PIAIH tercukupi : Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD selama 12 bulan (%) ) X 100%

Rencana Tahun 2017 Lok asi 5

1

1

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


70.00

Kode



Rumus Indikator


Kebutuhan Dana/Pagu 7 750,000.00

3.00

3,000,000.00

156.555

43,500,000.00

1

1 0 3.3.0101

2 3 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara ( unit )

1

0 3.3.0101

2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( Peralatan Gedung Kantor terpelihara ( unit ) unit )

3

1 3.3.0101

15

3

1 3.3.0101

15 1 Penyediaan benih ikan bermutu

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & UPTD BBI & PIAIH (paket) PIAIH (paket)

6.00

47,500,000.00

3

1 3.3.0101

17

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

( Jumlah ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH : Jumlah informasi pemasaran ikan yang seharusnya tersedia ) X 100%

43.00

10,000,000.00

3

1 3.3.0101

17 1 Penyediaan informasi pemasaran ikan

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

(Jumlah informasi pemasaran ikan yang tersedia di UPTD BBI & PIAIH : Jumlah informasi pemasaran ikan yang seharusnya tersedia ) X 100%

43.00

Total

PROGRAM PENGEMBANGAN Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH BUDIDAYA PERIKANAN (ekor)


4 Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

Rencana Tahun 2017 Lok asi 5


Catatan Penting 8

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian 9

SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 10 11 1,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

3,000,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

43,500,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

43,500,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

10,000,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

10,000,000.00

10,000,000.00

UPTD BBI dan PIAIH

157,000,000.00

157,500,000.00

164.383

57.00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 UPTD RPH Kode

1



Rumus Indikator

2

3

4

1

0 3.3.0102

2

PROGRAM PENINGKATAN Prosentase sarana dan prasarana UPTD ( Jumlah sarana dan prasarana UPTD dalam SARANA DAN PRASARANA RPH dalam kondisi BAIK kondisi baik : Jumlah total sarana dan APARATUR prasarana UPTD ) x 100%

1

0 3.3.0102

2

1

0 3.3.0102

2

1

0 3.3.0102

2

1

0 3.3.0102

2

1

0 3.3.0102

1.19.1 .19.

1

0 3.3.0102

1.19.1 1.19.1 Penyediaan Alat Tulis .19. .19. Kantor

1

0 3.3.0102

1.19.1 1.19.1 Penyediaan Peralatan .19. .19. Rumah Tangga

1

0 3.3.0102

Rencana Tahun 2017 Loka Target Capaian Kebutuhan si Kinerja Dana/Pagu Indikatif (Rp) 5

6

Catatan Penting

7

Perkiraan Maju Rencana Tahun Target Capaian 2018Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif (Rp)

8

9

10

SKPD

11

65.00

46,025,000.00

70.00

46,025,000.00 UPTD RPH

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah gedung kantor yang terpelihara Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( ( unit ) unit )

2.00

7,425,000.00

2.00

7,425,000.00 UPTD RPH



7.00

17,500,000.00

7.00

17,500,000.00 UPTD RPH

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



1.00

2,600,000.00

1.00

2,600,000.00 UPTD RPH

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang yang terpelihara ( unit ) terpelihara ( unit )

3.00

18,500,000.00

3.00

18,500,000.00 UPTD RPH

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD RPH selama 12 bulan (%)

100.00

127,255,000.00

100.00

131,255,000.00 UPTD RPH

Prosentase tercukupinya kebutuhan (Jumlah kebutuhan alat tulis kantor UPTD alat tulis kantor UPTD selama 12 bulan yang tercukupi : Jumlah kebutuhan alat tulis (%) kantor UPTD ) X 100%

100.00

4,500,000.00

100.00

4,500,000.00 UPTD RPH


( Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD ) X 100%

100.00

5,500,000.00

100.00

9,500,000.00 UPTD RPH

1.19.1 1.19.1 Penyediaan Barang Prosentase tercukupinya kebutuhan ( Jumlah kebutuhan barang cetakan dan .19. .19. Cetakan dan Penggandaan barang cetakan dan penggandaan UPTD penggandaan UPTD yang tercukupi : Jumlah (%) kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD ) X 100%

100.00

10,000,000.00

100.00

10,000,000.00 UPTD RPH

( Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD yang tercukupi : Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD ) X 100%

1

0 3.3.0102

1.19.1 1.19.1 Penyediaan Bahan Bacaan Prosentase tercukupinya kebutuhan .19. .19. dan Peraturan Perundang - bahan bacaan dan peraturan undangan perundang-undangan UPTD (%)

100.00

4,740,000.00

100.00

4,740,000.00 UPTD RPH

1.19.1 1.19.1 Penyediaan Jasa Prosentase tercukupinya kebutuhan .19. .19. Komunikasi, Sumber Daya jasa komunikasi & listrik UPTD selama Air dan Listrik 12 bulan (%)

( Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTD ) X 100% ( Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik UPTD yang terbayar : Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik UPTD ) x 100%

1

0 3.3.0102

100.00

43,500,000.00

100.00

43,500,000.00 UPTD RPH

1

0 3.3.0102

1.19.1 1.19.1 Penyediaan Komponen .19. .19. Instalasi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor

( Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD yang tercukup : Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD ) X 100%

100.00

3,000,000.00

100.00

3,000,000.00 UPTD RPH

1

0 3.3.0102

1.19.1 1.19.1 Penyediaan Makanan dan Prosentase tercukupinya kebutuhan .19. .19. Minuman penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD ) X 100%

100.00

10,250,000.00

100.00

10,250,000.00 UPTD RPH

1

0 3.3.0102

1.19.1 .19.

11 Penyediaan jasa kebersihan kantor



100.00

15,350,000.00

100.00

15,350,000.00 UPTD RPH

1

0 3.3.0102

1.19.1 .19.

12 Penyediaan jasa perkantoran


( Jumlah tagihan PBB aset UPTD yang terbayar : Jumlah tagihan PBB aset UPTD ) X 100%

100.00

4,200,000.00

100.00

4,200,000.00 UPTD RPH

1

0 3.3.0102

1.19.1 .19.

13 Penyediaan peralatan dan Prosentase tercukupinya kebutuhan ( Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor peralatan & perlengkapan kantor UPTD perlengkapan kantor UPTD yang tercukupi : (%) Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD ) X 100%

100.00

17,500,000.00

100.00

17,500,000.00 UPTD RPH

3

3 3.3.0102

20

3

3 3.3.0102

20


Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%)

Jumlah hewan yang dipotong di RPH Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & & Halal)(ekor) Halal)(ekor)

10 Penyediaan produk daging Jumlah pembinaan rutin mitra RPH Aman, Sehat, Utuh dan (kali) Halal (ASUH) Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL MUI untuk produk RPH-Ruminansia( kali) Total

3.046

27.915.000

3.107

15,600,000.00 UPTD RPH


2.00

27.915.000

2.00

15,600,000.00 UPTD RPH

Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL MUI untuk produk RPH-Ruminansia( kali)

1.00

12,700,000.00

0.00

192,480,000.00

0.00

192,880,000.00

RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents