Renja Perubahan I. PENDAHULUAN KATA PENGANTAR

Renja Perubahan 2015 KATA PENGANTAR Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tebo Tahun 2015 mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renstra SKPD 2011-2016 dan dokumen perencanaan lain yang menjadi acuan kegiatan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2015 dikerjakan dengan fokus dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki. Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Tebo Tahun 2015 terkait dengan adanya penyesuaian terhadap target kinerja dan anggaran berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan sampai dengan Semester I. Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Tahun Anggaran 2015 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. Akhir kata, kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan

ini dapat menjadi media

pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Tebo. Terima kasih. Muara Tebo,

2015

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO

Ir. AGUS SUNARYO NIP. 19660914 199303 1004

I. PENDAHULUAN EVALUASI RENJA TAHUN BERJALAN

6 WM

Renja Perubahan 2015 1.1.

Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Ketidakseusaian tersebut meliputi antara lain: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka

pendanaan,

prioritas dan

sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritas daerah. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 3. Keadaan darurat dan keadaan

luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan. 4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan

target

kinerja

dan

pagu

kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan berbagai kebijakan yang dianggap perlu untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak mengharuskan adanya penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Perubahan anggaran APBD merupakan suatu keniscayaan, dengan demikian perlu dilakukan pula perubahan Rencana Kerja Perubahan SKPD. Tugas Pokok Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo adalah: “mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan anggaran daerah” dan mempunyai fungsi antara lain:

a. Perumusan kebijakan

EVALUASI RENJA TAHUN BERJALAN

teknis Perencanaaan Pembangunan Daerah;

7 WM

Renja Perubahan 2015 b. Pengoordinasian

penyusunan

Perencanaaan Pembangunan Daerah;

c. Pengkoordinasian pembinaan penelitian, pendataan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah; e. Pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan alternatif pemecahannya; f. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa seusai tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya. Sebagai penjabaran dari kewenangan tersebut Bappeda dapat diartikan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituntut untuk melaksanakan sinkronisasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah secara efektif dan efisien dalam rangka mengemban mandat dari masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme yang telah diatur. Rencana Kerja Perubahan Bappeda Tahun 2015 disusun berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2011-2016 dan hasil evaluasi kinerja pelakaksanaan renja tahun berjalan, yang diharapkan memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi Bappeda Kabupaten Tebo, yaitu: “Perencanaan Pembangunan Daerah Yang

Berkualitas,

Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel”. 1.2.

Maksud dan Tujuan a.

Maksud. Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perubahan Bappeda Tahun 2015 adalah

untuk menyesuaikan target kinerja dan keuangan yang disesuaikan dengan berdasarkan evaluasi selama tahun anggran berjalan, dan menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Tebo selama Tahun 2015. Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Tebo adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja BAPPEDA Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015 serta sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2015 dan pelaksanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BAPPEDA Tebo tahun 2015. b.

Tujuan.


8 WM

Renja Perubahan 2015 Tujuan penyusunan Renja Perubahan Bappeda Tahun 2015 secara umum adalah agar dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pelaksaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan wujud dukungan terhadap pencapaian visi dan misi daerah, dengan sinkronisasi program kegiatan SKPD yang akan melakukan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tebo, sehingga sinergitas antar dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terwujud. Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 juga bertujuan menyajikan informasi Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda secara rinci, yaitu; 1.

Pedoman bagi Bappeda Kabupaten Tebo dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA-SKPD).

2.

Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Tebo selama tahun 2015.

3.

Memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Tahun 2015.

4.

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

5.

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Tebo.

1.3.

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3.

Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– undangan.

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


9 WM

Renja Perubahan 2015

1.4.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Oeganisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten tebo.

14.

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten tebo.

Sistimatika Penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan Bappeda kabupaten Tebo Tahun 2015 ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I.

PENDAHULUAN Pada bagian ini memuat / menjelaskan l perubahan yang disertai dengan gambaran tentang kerangka perubahan. 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum


1 WM

Renja Perubahan 2015 1.4. Sistematika Penulisan BAB II.

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENCANA

KERJA

PERUBAHAN

TAHUN

SEBELUMNYA. Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan sampai dengan Semester I, review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan, analisis kinerja dan telaah terhadap usulan program. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Tahun Berjalan 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perubahan sebagai penjabaran Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Tebo sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016. 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2 Tujuan dan sasaran 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV.

PENUTUP Berisikan uraian penutup, Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.


1 WM

Renja Perubahan 2015 II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN SEMESTER I 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Semester Pertama Tahun Berjalan Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015 Semester I (Pertama) terdapat beberapa target realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2015 yang capaian kinerja dan penyerapan anggaran belum sesuai dengan harapan. Pencapaian target yang belum sesuai ini mengharuskan perlu adanya penyesuaian target kinerja dan anggaran.

Bappeda Kabupaten Tebo pada tahun 2015 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Tebo ditunjang dengan Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Urusan SKPD dan urusan Wajib dan Pilihan (program). Secara umum sampai dengan semester I tahun 2015 rata-rata capaian penyerapan anggaran

belanja

langsung

masih

kategori

rendah

yaitu

sebesar

16,84%

atau

Rp.1.271.376.142,- dari rencana anggaran Rp. 7.551.792.550,-. Rendahnya serapan ini disebabkan oleh kegiatan yang sampai dengan semester I sedang dalam proses terutama kegiatan yang memerlukan pelelangan di LPSE, yang bernilai besar yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi yaitu adanya keterlambatan proses pelelangan yang dilakukan, dan memperhatikan bahwa beberapa kegiatan memerlukan waktu pelaksanaan yang panjang maka perlu dilakukan penyesuaian dengan melaksanakan pergeseran, perubahan target dan anggaran serta menghapus beberapa kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil

pelaksanaan Renja disajikan pada tabel 2.1.


1 WM

Renja Perubahan 20 15

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun Berjalan (Semester I) Kabupaten Tebo Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening

No

1

2 1

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

3

4

Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD)

K

Urusan wajib Pemerintahan umum Badan perencanaan pembangunan daerah BELANJA LANGSUNG

1.06 5.2 1.06.01.01 1.06.01.01.01

1.06.01.01.02

1.06.01.01.05

1.06.01.01.06

1.06.01.01.07

Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa

Input

:

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

Outcome

:

Output

:

Meningkatkan kelancaran kerja aparatur pada pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya benda-benda pos untuk pendukung kegiatan administrasi perkantoran

Input

:


Outcome

:

Output

Meningkatnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input

: : :

Outcome

:

Output Input

: :

Outcome

:

Output

:

Input

:


Rp.

Terjaminnya Izin Operasional Kendaraan Dinas Bappeda Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun. Jumlah Pajak Kendaraan Dinas / Operasional yang di bayarkan Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

Rp

K

6

Rp

K

7

Rp

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2015) S/D Tri Wulan II

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2015

I K

8

II Rp

K

9

Rp

Rp

11

%

4,555,557,803

7,551,792,550

449,686,642

821,689,500

1,271,376,142

16.84

5,892,591,000

1,074,634,205

1,308,159,550

198,473,350

315,693,225

514,166,575

39.3

15,500,000

3,840,000

900,000

2,100,000

49.59

%

100 1

684,867,000

85,536,635

%

100

Bulan

12 0

% Unit

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2015) yang dievaluasi

24,632,847,000

Jenis

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya usia ekonomis dan kenyamanan kendaraan barang milik negara Kendaraan yang diasuransikan Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

5

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu / Sebelumnya (n-1) (2014)

0

Rp % JENIS Mtri 6000 Mtri 3000 Perangko Rp

Rp

JENIS Mtri 6000 Mtri 3000 Perangko Rp

Rp % Unit Rp

Rp

2 150 100 0 19,637,015

JENIS Mtri 6000 Mtri 3000 Perangko Rp

%

% 12

100

1,200,000

% 3 400 550 1 147,620,000

%

9,131,000

2 3,395,400

4,235,000

32,100,000

-

% 5 20,000,000

Unit Rp

43,350,502

3

6

5,268,000

5,268,000

16.41

1 1,227,900

1 4,553,100

20 22.77

-

Rp

50

% 3,325,200

Unit Rp

%

100

%

Unit

10

Unit

20

Unit

9

Unit

2

11

108,080,000

Rp

151,416,980

Rp

29,010,000

Rp

33,010,000

62,020,000

614,678,000

66.67 37.50 18.18 0.00 29.37

% 3

Rp

0 100 100 0 23,713,487

%

% 55 40.96

13 WM

Renja Perubahan 20 15 administrasi keuangan

1.06.01.01.08

1.06.01.01.09

1.06.01.01.10

1.06.01.01.11

1.06.01.01.12

1.06.01.01.13

1.06.01.01.15

1.06.01.01.17

1.06.01.01.18

Outcome

:

Output

:

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Input

:

Outcome Output

: :

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Input

Meningkatnya kelancaran kerja aparatur dan pelayanan administrasi perkantoran Terbayarnya jasa pengelola administrasi keuangan (honorarium PNS) Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

% 153,392,000

:

Meningkatnya persentase kebersihan kantor Jasa Pelayanan Kebersihan kantor dan alat kebersihan Yang Tersedia Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

OB jenis

Outcome Output Input

: : :

Meningkatnya nilai ekonomis peralatan kerja kantor Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

Jenis

Outcome

:

Output Penyediaan barang Input cetakan dan penggandaan Outcome Output Penyediaan komponen Input instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome Output

: :

Kelancaran Kerja Bappeda Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun Alat Tulis Kantor Yang Tersedia Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

: : :

Kelancaran Kerja Bappeda Kabupaten Tebo Barang Cetakan Kantor Yang Tersedia dan Penggandaan Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

% Jenis

: :

Terjaganya Kondisi Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Tersedia

% Jenis

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Input

: :

Outcome

:

Output Input

: :

Outcome

:

Output

:

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Meningkatnya kelancaran kerja aparatur dan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

Input

:

Meningkatnya pengetahuan / wawasan pegawai dan ekspose kegiatan pembangunan Surat Kabar (Harian dan Mingguan) dan Majalah Bulanan Yang Tersedia dan ekspose media Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan


: : :

Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu bappeda Makanan Minuman untuk rapat dan tamu Yang Tersedia Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

Outcome

:

Output

:

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi serta informasi pembangunan dengan Provinsi, pmerintah pusat maupun daerah lain Keikutsertaan Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi


Tahun

Rp % Bulan Jenis Rp

472,155,000

100 5 99,970,000

Rp

100

%

%

% 12

Bulan

60,000,000

Rp

12 30 25,000,000

% Bulan Jenis Rp

5 104,500,000

% Rp

% 3

Bulan

13,876,800

25,636,900

42.73

3 26 14,080,000

3 14 4,350,000

18,430,000

25.00 86.67 73.72

3 25,946,000

6 52,010,000

120 49.77

14

74 13,700,000

108.82 25.37

1,880,000

3 5,550,000

27.27 50.45

5

10

142.86

34,900,000

37,100,000

24.49

2 16,198,000

3 23,095,000

20 55.27

4

8

4,220,000

4,220,000

18.35

3 132,203,038

6 189,133,073

50 54.04

-

25.0 26.36

3 26,064,000

%

% Rp %

68 54,000,000

Jenis Rp

60 13,700,000

Jenis Rp

49,800,000

100 5 21,667,700

% Jenis Rp

11 11,000,000

% Jenis Rp

3 3,670,000

% Jenis Rp

0

99,369,500

Rp

100

%

10 63,809,000

Rp

100

%

4 16,481,000

Rp

1,703,707,000

100 1 363,111,970

% Bulan Rp

1

151,500,000

%

Rp

2,200,000

Rp

Rp

Rp %

4

23,000,000

Rp

12 350,000,000

% Bulan Rp

3 56,930,035

% 12 110

%

Bulan kali org

-

% 1 6,897,000

%

% Bulan kali org

5

% 15 41,787,570

4

66,660,000

100

7

50

% Bulan Jenis Rp

Jenis Rp

%

6

Rp

1 60,352,000

100 7

3

11,760,100

264,320,000

Jenis

%

34,460,000

21,430,000

%

Tahun

Bulan

151,980,000

1,165,362,000

jenis

%

132

100 36

% Tahun

100

Rp % Bulan Rp

200

% 3 29

Bulan kali org

14 WM


1.06.01.01.19

1.06.01.02 1.06.1.06.01.02 .22.

1.06.1.06.01.02 .05.

Penyediaan jasa penunjang administrasi/teknis perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengadaan kendraan dinas/operasional

1.06.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.06.01.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.06.1.06.01.02 .38

Rehab sedang/Berat Gedung Kantor

1.06.01.03

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

1.06.01.03.02

1.06.01.03.05

1.06.01.05 1.06.01.05.01

Input

:


Outcome

:

Output

: :

Terbantunya PNS melaksanakan pekerjaan, dan terjaganya keamanan kantor Tenaga honorer/kontrak/tenaga tidak tetap yang tersedia

Input

:


Outcome

:

Output

:

Input

:

Terpeliharanya Sarana Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan tersedianya papan merk Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

Outcome Output

: :

Meningkatnya kelancaran kerja Kendaraan dinas yang bertambah

Input

:



: : :

Meningkatnya umur teknis kendaraan dinas Kendaraan Dinas/Operasional Bappeda Yang Terpelihara Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

Outcome Output

: :

Kelancaran kegiatan rapat-rapat Tersedianya dan pemeliharaan alat studio

Input

:


Outcome Output

: :

MeningkatkanKenyamanan kerja pegawai Rehab berat, partisi ruangan Bappeda

:



: : :

Meningkatnya keseragaman dan kerapian pegawai Pakaian Dinas (PDH) Yang Tersedia Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

Outcome

:

Output Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan Input formal Outcome Output

: :

Terciptanya keseragaman dan kerapian pad hari-hari tertentu Pakaian Olah raga Yang Tersedia


:


: :

Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Keikutsertaan Staf Bappeda Dalam Pendidikan dan Pelatihan

84,000,000

Rp

%

100

OB %

5,335,966,000

84 571,719,738

Bulan

201,355,000

25,000,000

Rp

100

%

% Tahun

1 4,362,600,000

% Unit

Paket Rp

100 1

%

762,111,000

55,561,788

Rp

0

100 15 59,850,000

Rp

% Paket

100 1

%

%

% Tahun

10,000,000

Rp

Bulan

3 28,664,218

Bulan

Rp

10,340,000

Rp

% 12 1,092,888,000 44,000,000

% 2 360,000,000 2

0

Rp

0

%

Rp

%

%

-

Rp

9 -

Rp

-

3

-

57,500,000

-

88,874,000

20,000,000

Rp %

89,710,000

100 39 19,500,000

Rp

100

%

100 1

Rp % Rp

Rp % Orang OH

-

% 50 260,000,000 110,000,000 25 75

%

18,324,218

39,500,000

45,199,400

-

Paket

178,584,000

0

50 6.47

-

-

40 140,197,240

6 70,740,062

%

% Orang OH

1 -

Rp % Rp

50 0 0

40,425,844

58,750,062

40.37

2 1,650,000

11 1,650,000

55 15.91

-

-

-

-

33,600,000

33,600,000

58.43

21,000,000

21,000,000

84

42 12,600,000

42 12,600,000

84 38.77

42 39,692,050

42 54,381,050

84 20.92

8,590,000

11,060,000

10.05

1 20

-

4.00 4.00

%

0 0 0

% 14,689,000

Rp

10,340,000

%

533,000,000

1,560,396,000

3 42,075,844

1

20 10,368,000

50 32,500,000

21.21

Rp

Rp

25,000,000

28,000,000

Paket

145,520,000

1

18,000,000

%

0

% Stel

Rp

0 Paket

% Stel

132,000,000

%

428,557,950

% Unit

: Input

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

491,070,000

2,470,000 1 3

Rp % Orang OH

15 WM


1.06.01.05.03

1.06.01.06

1.06.01.06.01

1.06.01.15 1.06.1.06.01.15 .02.

1.06.01.15.05

1.20.1.06.01.17 .20.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

Program pengembangan data / informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Penyusunan profil daerah

Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah

Input

:


Outcome

:

Output

:

Meningkatnya Pegawai Yang Memahami dan Handal Dalam Mengimplementasikan Peraturan Perundangundangan berlaku Keikutsertaan Staf Bappeda Dalam Bintek

1.06.01.18.05

Program perencanaan pengembangan wilayah startegis dan cepat tumbuh Pembinaan penataan ruang daerah

Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

% Tahun

:

Input

:


Outcome Output

: :

Tersedianya informasi Akuntabilitas kinerja Bappeda Dokumen Perencanaan anggaran dan laporan

Input

:


Outcome Output

: :

Input

:

Tersedianya Data dan Informasi Kabupaten Tebo Software Database dan Buku-buku Pokok Kabupaten dan data informasi lainnya Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

Outcome

:

Output

:

Input

:

Outcome

: :

Induk

Tersedianya profil dan informasi serta potensi Kabupaten Tebo Buku Profil dan Selayang Pandang serta informasi lain tentang Kabupaten Tebo Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

Meningkatnya kelancaran dan pelayanan anggaran keuangan daerah Aplikasi program keuangan daerah

Input

:


Outcome

:

Output

: :

Adanya koordinasi tentang tata ruang wilayah dan peruntukan kawasan wilayah Rapat koordinasi tentang tata ruang wilayah


100

%

11,900,000

7,795,000

2,500,000

100 20

28.88

%

19,846,500

4.00 6.67 70.38

Rp

28,200,000

Rp

6,046,500

Rp

13,800,000

19,846,500

70.38

80

55.17

10,000,000

1.09

% Buku/Eksp lr

%

172,090,000

Rp

100

%

4

145 919,062,500 510,000,000

5 183,062,500

% Buku/Eksp lr Rp

% Rp

210,087,800

Rp

100

% Kegtn

127,331,400

240,860,000

127,331,400

Rp

100

%

8 210,922,200

Kali

80 4,000,000 -

-

% 5

266,066,000

0

43,321,050

2 8 13,800,000

100 5

%

31,102,050

Orang OH

Rp

1

%

Rp

1 5 6,046,500

372,153,000

Paket

12,219,000

Orang OH

754,330,800

0

Rp

25 75 28,200,000

0

Jenis

150,000,000

Orang OH

341,318,000

0

Tahun

Rp

9,245,000

% Jenis

:

60,951,970

1

% Buku

:

Output 1.06.01.18

1,560,396,000

226,000,000

Rp

4,000,000

Kegtn

Kali

6,000,000 0

-

-

-

-

-

0 Rp

0

0 0

0

10,000,000

4.42

1,500,000

8,515,474

6.65

1,500,000

8,515,474

6.65

3 14,255,600

9 23,569,300

45 8.02

6,000,000

% -

7,015,474

% 20 293,977,500

Rp

Kegtn

7,015,474

Rp

-

%

-

128,000,000

128,000,000

Rp

%

% 5

% Buku/Ekspl r

Rp

0

% 6 9,313,700

Kali

16 WM

Renja Perubahan 20 15 1. 06. 01. 19. 12

1.06.01.21 1.06.01.21.08

1.06.01.21.09

1.06.01.21.10

1.06.01.21.12

1.06.01.21.13

1.06.01.21.14

1. 06. 01. 21. 19

Sharing Dana Samisake

Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd)

Penyelenggaraan musrenbang rkpd

Input

:


Outcome Output

: :

Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat Terlaksananya Program Samisake di Kabupaten Tebo

Input

:


Outcome

:

Output

:

Terangkumnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Selama 1 Tahun Rancangan RKPD Kabupaten Tebo

Input

:


Outcome

:

%

:

Output

:

Terserapnya aspirasi masyarakat dan terciptanya perencanaan pembangunan dengan sistem Bottom-up Musrenbang yang Terlaksana

Input

:


Outcome Output

: :

Tersedianya data dan informasi rencana kerja Daerah Buku RKPD Kabupaten Tebo

Koordinasi penyusunan Input laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) Outcome

:


:

Tersedianya Informasi pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Tebo Selama Tahun 2014 Draft dan LKPJ KDH 2014 Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

Penetapan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output Input

: :

Outcome

:

Output

:

Adanya pengawasan dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah

:


:

Penyusunan dokumen Input kebijakan umum anggaran (kua) dan dokumen prioritas plafond anggaran sementara (ppas) Outcome

Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo

Output

:

Pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terencana dan terarah KUA dan PPAS 2016 serta perubahan TA 2015

Input

: : :


Outcome Output

: :

Memetakan potensi PAD guna peningkatan PAD Tesedianya dokumen kajian potensi PAD


0 % Kecmtn

Rp

100 12

%

3,475,042,000

899,300,287

320,471,500

83,764,800

Rp

100

%

Buku 704,490,000

196,782,600

Rp

100

%

Rp

100 50

%

40,000,000

Rp

100

%

40 140,571,787

Rp

%

100

%

Kec

12

401,865,500 % Buku

1,046,251,000

197,735,000

Eksplr

64,956,400

Rp

100

%

0

117,650,000

% paket

-

-

%

300,000,000

7 60,000,000

Rp

114,044,000

% Rp

42,550,000

1

253,514,000

412,664,000

32.06

49,625,000

49,625,000

42.18

171,014,800

285,058,800

95.02

5

10

166.67

-

-

17,450,000

60,000,000

100

Rp

15,424,200

40 17,980,200

34.78 6.01

Rp

Rp % Rp

40 2,556,000

Rp

0

0

0 0

% -

Rp

8.02

%

-

%

100,000,000

Rp

5 Rp

%

110,000,000

23,569,300

%

% 115 299,060,000

14,255,600

%

%

%

50,500,000

Rp

-

440

Rp

9,313,700

159,150,000 Rp

12

440

0

%

6

30,000,000

% Paket

12

Rp

160

4 302,377,500

293,977,500

1,287,210,000

4

% Kegiata n

210,922,200

Rp

0

-

0 0

% -

Rp

-

Rp

% paket

-

% paket

-

-

-

-

0

0

0

0

17 WM

Renja Perubahan 20 15 1. 06. 01. 21. 21

1.06.01.22

1.06.01.22.04

1.06.01.23 1.06.01.23.03

1.06.01.23.09

1.06.01.24 1.06.01.24.05

1.16.01.15 1.16.01.15.10

1.04.06.01.15

Analisis Kinerja Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2014

Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya

Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi perencanaan prasarana wilayah

Urusan penanaman modal Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Penyelenggaraan pameran investasi

Input

:


Outcome

:

Output

:

Memberikan informasi kinerja slama 2011-2014, guna pengambilan kebijakan pembangunan selanjutnya Dokumen kajian

Input

:


Outcome

:

Output

:

Terciptanya desa percontohan untuk kampung pangan terpadu, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung pangan terpadu

Input

:


Outcome

:

Output

: :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi guna peningkatan perekonomian masyarakat Rapat-Rapat koordinasi di Bidang Ekonomi

Input

:


Outcome

:

Output

:

Input

:

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Dokumen Laporan MDG's, RAD MDG's, RAD Pangan dan Gizi Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan

:

Output

: :

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi mikro rakyat Dokumen Data dan informasi tentang tingkat kemiskinan daerah

Input

:


Outcome

:

Output

: : :

Terkoordinasinya perencanaan pembangunan prasarana wilayah Rapat-Rapat koordinasi di Bidang Sarana dan Prasarana

Input

:


Outcome

:

Output

:

Masyarakat memperoleh informasi tentang perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan serta potensi daerah Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan dan Investasi Daerah

Urusan perumahan Program pengembangan perumahan


: :

0

Rp

250,000,000

% paket %

:

Outcome

0

3,360,000,000

72,451,888

0

0

Paket

Kali

72,451,888

Rp

100

%

785,000,000

25 338,110,900

285,000,000

166,195,100

Rp

100

%

Eksplr 0

Eksplr %

380,600,000

Eksplr Rp

100

%

-

paket

1 41,465,000

8,472,800 Rp

%

%

Paket Rp

8,472,800

%

61,500,000

50

Eksplr Rp

-

0

Rp

10,133,400

18,606,200

-

-

0

0 4.41 0

0

10,133,400

18,606,200

44.87

3 57,330,300

7 67,451,900

70 28.57

16,861,800

26,983,400

43.88

40,468,500

40,468,500

%

10,121,600

%

174,580,000

Paket

4 10,121,600 Rp

0

%

Rp

10 236,080,000

171,915,800

Rp

Rp %

10 -

%

Eksplr Rp

10

20 23.18

%

36

40

-

20

20

506,639,000

80,168,600

55,650,000

1,770,000

21,890,281

23,660,281

42.52

418,379,000

76,358,600

Rp

21,890,281

23,660,281

42.52

100

%

% Kali % %

paket

422,065,000 Rp

-

% 1

%

740,000,000

Rp

55,650,000

Rp

1,770,000

%

Rp

50

%

35

30

3

5

8

26.67

2,922,000,000

33,701,500

42,000,000

-

8,837,400

8,837,400

21.04

365,000,000

15,060,000

Rp

8,837,400

8,837,400

21.04

100

%

Keg

42,000,000

116,223,720

-

%

1 0

Rp

79,000,000

Rp %

-

0

-

3,367,400

3,367,400

4.26

18 WM

Renja Perubahan 20 15 1.04.06.01.15.0 9

1.05.1.06.01.15 .05.

1.05.1.06.01.15 .07

Pembangunan percepatan sanitasi pemukiman (ppsp)

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah ( RPI2JM )

Input

:


Outcome

:

Output

:

Perencanaan Sanitasi yang berkualitas dan ramah lingkungan Tersusunnya Buku MPS Kabupaten Tebo

: Input

:


Outcome

:

Output

:

Terlaksananya pembinaan perencanaan dan pengendalian RTR Dokumen dan Perda RDTR

Input

:


Outcome

:

Output

:

Masyarakat mengetahui rancana Investasi Infrastrukur Daerah Dokumen RPI2JM


0 % Dokum en

116,223,720

Rp

100

%

79,000,000

0

0

0

0

Rp

100

%

1,342,000,000

0

Rp

Paket

750,000,000

Rp

592,000,000

%

3,367,400

4.26

0

1,970,000

0

1,970,000

0.15

0

1,970,000

0.26

1,970,000

Rp %

Rp

3,367,400

%

-

% 3

Rp

-

% 1

0

-

%

1

%

Paket

Rp

0 Rp

0

-

0 0

% -

0

-

0

19 WM

Renja Perubahan 2015 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan perencanaan pembangunan daerah selaku lembaga teknis di bidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional, sehingga daerah dapat berkiprah dalam membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki daerah. Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten tebo. Dengan dimulainya AFTA (Asean Free Trade Area), dimana ditiadakannya tarif (non-tarif) akan membuat Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha dimanapun sesuai dengan peruntukannya, hal ini merupakan peluang yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan MDG’s yang Pro Poor, Pro Job dan Pro Growth, maka Bappeda menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan/kegiatan yang dapat mempercapat tercapainya tujuan tersebut. Melihat kondisi tersebut Bappeda Kabupaten tebo selaku Badan Perencana mencoba mensinergikan proses perencanaan baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam rangka: 1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 4. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar instansi, antar waktu dan antar fungsi; dan 5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, ekonomis, berkeadilan dan berkelanjutan. 2.3. isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Tebo yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja LembagaLembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Tebo, Bappeda mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:


20

WM

Renja Perubahan 2015 Bappeda Kabupaten Tebo, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan, sedangkan fungsinya adalah: a.

Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

b.

Pengoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

c.

Pembinaan Pelaksanaan Tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi lainnya. Selanjutnya tugas pokok pada Bappeda Kabupaten Tebo diuraikan kedalam masing-

masing sub unit kerja, yaitu: 1.

Kepala Bappeda Mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaaan pembangunan dan anggaran daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan

kebijakan

b. Pengoordinasian

teknis Perencanaaan Pembangunan Daerah;

penyusunan

Perencanaaan Pembangunan Daerah;

c. Pengkoordinasian pembinaan penelitian, pendataan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah; e. Pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya; f. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan


21

WM

Renja Perubahan 2015 keuangan, pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian perencanaaan program kegiatan dan administrasi antar bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja dan program kerja bidang sekretariat berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan; b. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan c. Perumusan kebijakan pengelolaan program dan kegiatan dilingkungan Bappeda; d. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencanaa program dan kegiatan dilingkungan Bappeda; e. Perumusan kebijakan dan pengendalian pengelolaan asset/barang milik daerah; f. Pengkoordinasian hasil program dan kegiatan Bappeda sebagai bahan dokumentasi dan informasi; g. Pengkoordinasian peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda; h. Perumusan kebijakan peningkatan SDM aparatur Bappeda; i. Pengendalian pengelolaan keuangan Bappeda; j. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan pada Bappeda; k. Pengendalian pelaporan kegiatan dan laporan keuangan Bappeda; l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3.

Bidang Penelitian Dan Statistik Mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian, analisa pembangunan daerah yang meliputi penelitian dan anilisis pembangunan ekonomi dan sosial serta fisik dan prasarana, pendataan dan pelayanan statistik pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi: 1. Penetapan penyusunan rencanaa dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pendataan serta pelayanan statistik pembangunan daerah. 2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik pembangunan daerah. 3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik pembangunan daerah;


22

WM

Renja Perubahan 2015 4. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pelayanan statistik pembangunan daerah; 5. Penyelenggaraan koordinasi penelitian dan statistik anggaran daerah; 6. Pengoordinasian Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan statistik pembangunan daerah; 8. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/Instansi/lembaga lain atau pihak ketiga serta bidang lain di lingkungan Bappeda di bidang penyusunan, pengelolaan, dan pelaksanaan penelitian dan pendataan statistik pembangunan daerah; 9. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 4.

Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang meliputi perencanaan program kegiatan pembangunan dan mengadakan inventarisasi permasalahan kajian di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya serta melakukan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya. Untuk menyelenggaran tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi dan PMD mempunyai fungsi: 1. Mengatur dan mengendalikan teknis pelayanan di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya berdasarkan kebijakan atasan. 2. Mengikuti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian Daerah serta menyusun dan mengevaluasi petunjuk teknis terhadap produksi daerah yang meliputi produksi pertanian, Industri Perdagangan serta produksi pertambangan dan energi, koperasi, perusahaan daerah dan perbankan. 3. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, serta penggalian Sumberdaya Alam yang menyangkut pemanfaatannya untuk sektor pertanian, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal. 4. Mengoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintahan, Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat serta Penerangan dan Komunikasi Sosial. 5. Perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas, baik yang dibiayai dari Sumber APBD Provinsi dan APBN dan Sumber Pembiayaan lainnya pada Bidang ekonomi, sosial budaya dan bidang terkait lainnya;


23

WM

Renja Perubahan 2015 6. Mengikuti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan perekonomian Daerah serta menyusun dan mengevaluasi petunjuk teknis terhadap produksi daerah yang meliputi produksi pertanian, Industri Perdagangan serta produksi pertambangan dan energi, koperasi, perusahaan daerah dan perbankan. 7. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, serta penggalian Sumberdaya Alam yang menyangkut pemanfaatannya untuk sektor pertanian, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal. 8. Mengoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintahan, Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat serta Penerangan dan Komunikasi Sosial. 5.

Bidang Evaluasi Dan Pendanaan Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencanaa evaluasi & pengendalian pembangunan dan pendanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana hal tersebut, maka bidang Evaluasi dan Pendanaan mempunyai fungsi: 1. Penyusun Rencanaa dan Kebijakan Strategis di bidang pendanaan pembangunan. 2. Penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendanaan pembangunan 3. Penyusunan perumusan daerah Kabupaten ;

penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaaan pembangunan

4. Pengevaluasian Renstra–SKPD; 5. Pengkoordinasian Penyusunan Rencanaa Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 6. Pengkoordinasian Musrenbang Penyusunan RKPD dan RKP; 7. Penyusunan perumusan Kebijakan Umum APBD; 8. Pengkoordinasian Penyusunan PPAS dan RAPBD bersama Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; 9. Pelaksanaan pendanaan;

koordinasi kebijakan perencanaaan pembangunan daerah dalam bidang

10.Perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas, baik yang dibiayai dari Sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dan Sumber Pembiayaan lainnya; 11.Penyusunan perumusan petunjuk pelaksanaan Pendanaan dan Pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;


24

WM

Renja Perubahan 2015 12.Pelaksanaan Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah; 13.Pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah; 14.Pelaksanaan koordinasi dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencanaa dari program, pemantauan, analisis, dan evaluasi pengendalian pembangunan; 15.Pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam penyusunan Rencanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang dilaksanakan dengan bersama satuan kerja pengelola keuangan daerah; 16.Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Bappeda; 17.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 6.

Bidang Sarana Dan Prasarana Mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas perencanaan di bidang sarana dan prasarana infrastruktur yang meliputi perhubungan, pos dan telekomunikasi, informasi, tata ruang, tata guna tanah, perumahan dan permukiman, pengairan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan pembangunan wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi: 1. Penyusunan perumusan program infrastruktur daerah;

Kebijakan Umum dan Strategis/prioritas penanganan

2. Perumusan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sarana dan Prasarana; 3. Perumusan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan, dan perkotaan skala kabupaten; 4. Perumusan dan pelaksanaan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan & perdesaan skala kabupaten; 5. Perumusan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten; 6. Perumusana petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan wilayah skala kabupaten; 7. Perumusan arah kebijakan dan pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, dan potensial; 8. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik;


25

WM

Renja Perubahan 2015 9. Perumusan arah kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten; 10.Pelaksanaan pengendalian penyusunan tata ruang wilayah kabupaten; 11.Penyusunan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dan pengembangan kawasan; 12.Pengkoordinasian pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW; 13.Pengkoordinasian penetapan penataan ruang Kabupaten; 14.Pengkoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten; 15.Pengkoordinasian perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; 16.Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan fisik; 17.Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana; 18.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya Bappeda Kabupaten Tebo mempunyai peran penting dan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan perencanaan serta pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah. Tugas dan fungsi Bappeda dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Kabupaten Tebo masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi, dimana kondisi yang menjadi permasalahan tersebut harus diantisipasi dengan menggunakan faktor kekuatan yang dimiliki, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar karena bila tidak ada tindakan yang dilakukan atas permasalahan yang ada bisa menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang yang dimiliki dalam jangka panjang. Masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi secar dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu: A. Faktor Internal 1) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda; 2) Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian; 3) Masih rendahnya disiplin pegawai, berpengaruh terhadap kinerja Bappeda;


26

WM

Renja Perubahan 2015 4) Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti; 5) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan; 6) Belum adanya sistem dan prosedur kerja yang memadai; 7) Masih kurangnya koordinasi antar bidang dilingkungan internal Bappeda; 8) Masih lemahnya koordinasi antar SKPD. B. Faktor Eksternal 1) Proses perencanaan pembangunan belum sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 2) Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran; 3) Masih kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan perencanaan; 4) Belum dilakukannya kajian dari hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2015 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015, dilakukan dengan melihat rancangan awal Perubahan dengan kebutuhan dan program kegiatan setelah dilakukan analisis. Review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3.


27

WM

Renja Perubahan 2015 Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 20015 Kabupaten Tebo BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH No 1 1.06.01 1.04 1.04.06.01.15 1.04.06.01.15.09

1.05 1.05.06.15 1.05.06.15.05

Rancangan Awal RKPD-P program /kegiatan

Lokasi

indikator kinerja

2

3

4

BELANJA LANGSUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERUMAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pembangunan Percepatan sanitasi Pemukiman (PPSP)

PENATAAN RUANG PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1.05.06.15.07

Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

1.06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.06.01.01 1.06.01.01.01

1.06.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


target capaian 5

Hasil analisis kebutuhan Perubahan pagu indikatif

program /kegiatan

lokasi

indikator kinerja

6

7

8

9

6,369,805,050 79,000,000 79,000,000 Kab. Tebo

Bappe da Bappe da

Bappe da

Bappe da

Output : Terlaksananya Studi Banding ke daerah percontohan Pelaksanaan PPSP terbaik, Outcome : meningkatnya kemampuan aparatur dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan sanitasi

100%

Output : Tersusunnya Dokumen RDTR di 2 Kecamatan, Outcome : Tersedianya dokumen RDTR di Kecamatan Rimbo Ulu dan VII Koto Output : Tersusunnya Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah sebanyak 50 buku, Outcome : Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

100%

Output : Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya; (Materai Rp. 6.000,250 lembar, Materai Rp. 3.000,- 500 lembar, Perangko Biasa dan Perangko Kilat 1 tahun). Outcomes : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib. Output: Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan Outcomes: Lancarnya operasional kerja.

79,000,000

496,800,000 496,800,000 176,800,000

320,000,000

BELANJA LANGSUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERUMAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pembangunan Percepatan sanitasi Pemukiman (PPSP)

Bapped a

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

100%

4,235,000

100%

132,410,000

Kab. Tebo


1,577,389,550


Catatan penting 12

79,000,000 79,000,000

Bapped a

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kebutuhan dana 11

6,369,805,050

PENATAAN RUANG PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

5,752,005,050

target capaian 10


100%


100%

79,000,000

496,800,000 496,800,000 176,800,000

320,000,000

5,752,005,050 1,577,389,550

Bapped a

Bapped a

Output : Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya; (Materai Rp. 6.000,- 250 lembar, Materai Rp. 3.000,500 lembar, Perangko Biasa dan Perangko Kilat 1 tahun). Outcomes : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib. Output: Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan Outcomes: Lancarnya operasional kerja.

100%

4,235,000

100%

132,410,000

28 WM

Renja Perubahan 2015 1 1.06.01.01.05

2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

3 Bappe da

1.06.01.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Bappe da

1.06.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Bappe da

1.06.01.01.08


Bappe da

1.06.01.01.09


Bappe da

1.06.01.01.10


Bappe da

1.06.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bappe da

1.06.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Bappe da

1.06.01.01.13


Bappe da

1.06.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Bappe da

1.06.01.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Bappe da


4 Output: Premi Asuransi Kendaraan Dinas, 3 unit Kendaraan R4 , Outcomes: Terjaminnya Kendaraan dinas Output: Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 4 Unit dan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 15 Unit Outcomes: Penunjang Kelancaraan Operasional Kerja Output: Tersedianya jasa administrasi keuangan sebanyak 13 Orang, Outcomes: Terlaksananya administasi keuangan secara lancar dan tertib. Output: Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan, Outcomes: Terjaganya kebersihan kantor dan sekitarnya. Output: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor selama 1 tahun, Outcomes: Terlaksananya kegiatan secara lancar dan nyaman. Output: Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan, Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib. Output: Tersedianya Spanduk, Kop Surat Bupati, Setda, Bappeda, Map Bappeda, Amplop Bappeda, Bupati, dan Sekda selama 1 tahun. Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib. Output: Tersedianya komponen intalansi listrik/penerangan selama 1 tahun, Outcomes: Kenyamanan dan penerangan kantor serta terjaganya keamanan kantor. Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3 Laptop , Printer 5 Unit, UPS 3 Unit, AC 3 Unit, Penghancur Kertas 3 Unit, Lemari Arsip, Rak Buku, Meja, Kursi dan Tempat Sampahatanan kerja serta terjaganya kerapian dan kebersihan Output: Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan sebanyak 1 paket, Outcomes: Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional Output: Tersedinya makanan dan minuman selama 12 bulan, Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan nyaman.

5 100%

6 28,100,000

7 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

8 Bapped a

100%

20,000,000


Bapped a

100%

157,296,980


Bapped a

100%

60,000,000


Bapped a

100%

25,000,000


Bapped a

100%

104,500,000


Bapped a

100%

168,180,000


Bapped a

100%

11,000,000


Bapped a

100%

262,000,000


Bapped a

100%

41,787,570


Bapped a

100%

16,880,000


Bapped a

9 Output: Premi Asuransi Kendaraan Dinas, 3 unit Kendaraan R4 , Outcomes: Terjaminnya Kendaraan dinas Output: Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 4 Unit dan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 15 Unit Outcomes: Penunjang Kelancaraan Operasional Kerja Output: Tersedianya jasa administrasi keuangan sebanyak 13 Orang, Outcomes: Terlaksananya administasi keuangan secara lancar dan tertib. Output: Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan, Outcomes: Terjaganya kebersihan kantor dan sekitarnya. Output: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor selama 1 tahun, Outcomes: Terlaksananya kegiatan secara lancar dan nyaman. Output: Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan, Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib. Output: Tersedianya Spanduk, Kop Surat Bupati, Setda, Bappeda, Map Bappeda, Amplop Bappeda, Bupati, dan Sekda selama 1 tahun. Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib. Output: Tersedianya komponen intalansi listrik/penerangan selama 1 tahun, Outcomes: Kenyamanan dan penerangan kantor serta terjaganya keamanan kantor. Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3 Laptop , Printer 5 Unit, UPS 3 Unit, AC 3 Unit, Penghancur Kertas 3 Unit, Lemari Arsip, Rak Buku, Meja, Kursi dan Tempat Sampahatanan kerja serta terjaganya kerapian dan kebersihan Output: Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan sebanyak 1 paket, Outcomes: Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional Output: Tersedinya makanan dan minuman selama 12 bulan, Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan nyaman.

10 100%

11 28,100,000

100%

20,000,000

100%

157,296,980

100%

60,000,000

100%

25,000,000

100%

104,500,000

100%

168,180,000

100%

11,000,000

100%

262,000,000

100%

41,787,570

100%

16,880,000

12

29 WM

Renja Perubahan 2015 1 1.06.01.01.18

2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

3 Bappe da

4 Output: Terlaksananya Rakoor dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun, Outcomes: Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program/kegiatan. Output: Tersedianya jasa penunjang Adm/teknis perkatoran sebanyak 9 Orang, Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib.

5 100%

6 450,000,000

1.06.01.01.19

Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran

Bappe da

1.06.01.02

100%

96,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Bappe da

Output: Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (2 unit), Outcomes: Kegiatan Operasional lapangan kantor berjalan dengan lancar

100%

360,000,000

1.06.01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Bappe da

Output: Terlaksananya pemeliharaan gedung selama 1 tahun, Outcomes: Meningkatnya kenyamanan beraktifitas dalam ruangan.

100%

70,000,000

1.06.01.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Bappe da

100%

1.06.01.02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Bappe da

1.06.01.02.42

Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor

Bappe da

1.06.01.02.44

Rehabilitasi Sedang/Berat kendaraan dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

Output: Service, Bahan bakar dan oli untuk 2 Mobil , 14 motor , Outcomes: Bertambahnya Umur Teknis Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor Output: Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor selama 1 tahun, Outcomes: Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam kantor Output: Terlaksananya Rehab Atap, Plafon dan Selasar serta Sket (partisi) sebanyak 1 paket, Outcomes: Peningkatan umur teknis gedung kantor

Bappe da

1.06.01.03.05

Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Bappe da

1.06.01.05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.06.01.02.05

1.06.01.03 1.06.01.03.02

1.06.01.05.01


7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

8 Bapped a


Bapped a

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Bapped a


Bapped a

145,520,000


Bapped a

100%

13,368,000


Bapped a

100%

21,000,000


Bapped a

15,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat kendaraan dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

Bapped a Bapped a

624,888,000

57,500,000

Bappe da

Output: Tersedianya pakaian pegawai sebanyak 40 Stell, Outcomes: Terciptanya peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Output: baju batik 40 Stell Batik, dan 40 Stel pakaian olah raga, Outcomes: Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas

100%

25,000,000

100%

32,500,000


215,000,000

Output: Diklat Formal 10 Orang, Outcomes: Meningkatnya kapasitas pegawai sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki

100%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal

65,000,000

9 Output: Terlaksananya Rakoor dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun, Outcomes: Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program/kegiatan. Output: Tersedianya jasa penunjang Adm/teknis perkatoran sebanyak 9 Orang, Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib.

10 100%

11 450,000,000

100%

96,000,000

Output: Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (2 unit), Outcomes: Kegiatan Operasional lapangan kantor berjalan dengan lancar Output: Terlaksananya pemeliharaan gedung selama 1 tahun, Outcomes: Meningkatnya kenyamanan beraktifitas dalam ruangan. Output: Service, Bahan bakar dan oli untuk 2 Mobil , 14 motor , Outcomes: Bertambahnya Umur Teknis Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor Output: Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor selama 1 tahun, Outcomes: Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam kantor Output: Terlaksananya Rehab Atap, Plafon dan Selasar serta Sket (partisi) sebanyak 1 paket, Outcomes: Peningkatan umur teknis gedung kantor

100%

360,000,000

100%

70,000,000

100%

145,520,000

100%

13,368,000

100%

21,000,000

12

624,888,000

15,000,000 57,500,000

Bapped a

Output: Tersedianya pakaian pegawai sebanyak 40 Stell, Outcomes: Terciptanya peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Output: baju batik 40 Stell Batik, dan 40 Stel pakaian olah raga, Outcomes: Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas

100%

25,000,000

100%

32,500,000

Output: Diklat Formal 10 Orang, Outcomes: Meningkatnya kapasitas pegawai sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki

100%

215,000,000 65,000,000

30 WM

Renja Perubahan 2015 1 1.06.01.05.03

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.06.01.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.06.01.06.01

1.06.01.15 1.06.01.15.02

1.06.01.15.05

1.06.01.15.07 1.06.01.18

1.06.01.18.05

1.06.01.19 1.06.01.19.12 1.06.01.21 1.06.01.21.08

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Profil Daerah

Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pengelolaan Daerah PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STARTEGIS DAN CEPAT TUMBUH Pembinaan Penataan Ruang Daerah

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake) PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


3 Bappeda

Bappeda

4 Output: Bintek Perpu 40 OK, Outcomes: Meningkatkan kapasitas Pegawai Yang Memahami dan Handal Dalam Mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan

5 100%

Output: Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD sebanyak 50 Eksp, Outcomes: Tersajinya Laporan dan informasi Pencapaian Kinerja SKPD dan Laporan Lainnya

100%

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Output: Buku Profil Kab. Tebo, selayang Pandang dan pidato bupati sebanyak 400 Eksp, Outcomes: Tersedianya Buku-buku Pokok Daerah Kab. Tebo

6 150,000,000

28,200,000

28,200,000

859,012,500

Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebanyak 20 kali, Outcome : Pelaksanaan penataan ruang dan perencanaan pemanfaatan ruang yang sesuai aturan

430,000,000

100%

203,012,500

Penyusunan Profil Daerah

Bappeda

100%

226,000,000

Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pengelolaan Daerah PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STARTEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Bappeda

198,000,000

Pembinaan Penataan Ruang Daerah

Bappeda

254,677,500

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake) PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

100%

1,393,510,000 Output: Draft Buku RKPD TA. 2016 sebanyak 40 buku, Draft Buku Perubahan RKPD TA.2015 sebanyak 40 buku. Outcomes: Tersusunnya Draf buku Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tebo

Bappeda

100%

254,677,500

Bappeda


8 Bappeda

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

198,000,000

Bappeda

7 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

100%

117,650,000

Bappeda

9 Output: Bintek Perpu 40 OK, Outcomes: Meningkatkan kapasitas Pegawai Yang Memahami dan Handal Dalam Mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan

10 100%

Output: Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD sebanyak 50 Eksp, Outcomes: Tersajinya Laporan dan informasi Pencapaian Kinerja SKPD dan Laporan Lainnya

100%

Output: Buku Profil Kab. Tebo, selayang Pandang dan pidato bupati sebanyak 400 Eksp, Outcomes: Tersedianya Bukubuku Pokok Daerah Kab. Tebo

11 150,000,000

12

28,200,000

28,200,000

859,012,500 100%

430,000,000

100%

203,012,500

100%

226,000,000 198,000,000

Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebanyak 20 kali, Outcome : Pelaksanaan penataan ruang dan perencanaan pemanfaatan ruang yang sesuai aturan

100%

198,000,000

254,677,500 254,677,500 1,393,510,000

Bappeda

Output: Draft Buku RKPD TA. 2016 sebanyak 40 buku, Draft Buku Perubahan RKPD TA.2015 sebanyak 40 buku. Outcomes: Tersusunnya Draf buku Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tebo

100%

117,650,000

31 WM

Renja Perubahan 2015 1 1.06.01.21.09

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3 Bappeda

1.06.01.21.10

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Bappeda

1.06.01.21.12

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Bappeda

1.06.01.21.13

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bappeda

1.06.01.21.14

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)

Bappeda

1.23.06.01.21.18

Penelitian/Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo

Kabupate n Tebo

1.23.06.01.21.21

Analis Kinerja Pembangunan kabupaten Tebo Tahun 2011-2014 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value for money

1.23.06.01.21.22


4 Output: 4 kali ( TK Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional), Outcomes: Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up) atau berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat. Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak 60 buku, Buku Perubahan RKPD TA.2015 sebanyak 60 buku, Outcomes: Tersusunnya buku Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tebo

5 100%

6 300,000,000

7 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

8 Bappeda

100%

50,500,000


Bappeda

Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014 sebanyak 40 Buku, dan Buku Final LKPJ KDH TA.2014 sebanyak 50 Buku, Outcomes: Terlaksananya Penyampaian laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 Output: Buku laporan Monev sebanyak 25 Eksp, Buku Laporan DAK sebanyak 25 buku, Buku Laporan Dana TP sebanyak 25 buku, Buku Laporan TEPA sebanyak 25 buku, dll Outcomes: Tercapainya Sasaran Perencanaan Program/kegiatan secara efektif dan efisien. Output: 440 Eksp (Rancangann KUA 2016 sebanyak 70 buku, Rancangan PPAS 2016 sebanyak 70 Buku, KUA 2016 sebanyak 70 buku, PPAS 2016 sebanyak 70 Buku, dan Rancangan Perubahan KUA 2015 sebanyak 40 buku, Rancangan Perubahan PPAS 2015 sebanyak 40 Buku, Final Perubahan KUA 2015 sebanyak 40 buku, Final PPAS 2015 sebanyak 40 Buku Outcomes: Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tebo yang sistematis.

100%

60,000,000


Bappeda

100%

255,360,000


Bappeda

100%

110,000,000


Bappeda

Output: Diketahuinya potensi pendapatan asli daerah Kab. Tebo secara maksimal (1 buku); Outcome : Adanya peningkatan pendapatan asli daerah Kab. Tebo

100%

100,000,000


250,000,000

Analis Kinerja Pembangunan kabupaten Tebo Tahun 2011-2014 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value for money

50,000,000

Kabupaten Tebo

9 Output: 4 kali ( TK Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional), Outcomes: Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up) atau berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat. Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak 60 buku, Buku Perubahan RKPD TA.2015 sebanyak 60 buku, Outcomes: Tersusunnya buku Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014 sebanyak 40 Buku, dan Buku Final LKPJ KDH TA.2014 sebanyak 50 Buku, Outcomes: Terlaksananya Penyampaian laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 Output: Buku laporan Monev sebanyak 25 Eksp, Buku Laporan DAK sebanyak 25 buku, Buku Laporan Dana TP sebanyak 25 buku, Buku Laporan TEPA sebanyak 25 buku, dll Outcomes: Tercapainya Sasaran Perencanaan Program/kegiatan secara efektif dan efisien. Output: 440 Eksp (Rancangann KUA 2016 sebanyak 70 buku, Rancangan PPAS 2016 sebanyak 70 Buku, KUA 2016 sebanyak 70 buku, PPAS 2016 sebanyak 70 Buku, dan Rancangan Perubahan KUA 2015 sebanyak 40 buku, Rancangan Perubahan PPAS 2015 sebanyak 40 Buku, Final Perubahan KUA 2015 sebanyak 40 buku, Final PPAS 2015 sebanyak 40 Buku Outcomes: Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tebo yang sistematis. Output: Diketahuinya potensi pendapatan asli daerah Kab. Tebo secara maksimal (1 buku); Outcome : Adanya peningkatan pendapatan asli daerah Kab. Tebo

10 100%

11 300,000,000

100%

50,500,000

100%

60,000,000

100%

255,360,000

100%

110,000,000

100%

100,000,000

12

250,000,000 50,000,000

32 WM

Renja Perubahan 2015 1 1.23.06.01.21.23 1.23.06.01.21.24 1.06.01.22 1.06.01.22.01 1.06.01.22.04

1.06.01.23 1.06.01.23.03

2 kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran kajian pengukuran IKM terhadap Puskesmas rawat inap PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya -Identifikasi sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan serta pemdes kelurahan Kabupaten Tebo

1.06.01.23.09

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1.06.01.24

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

1.06.01.24.05

1.16 1.16.01.15 1.16.01.15.10

PENANAMAN MODAL PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Penyelenggaraan Pameran Investasi


3

4

5

6 50,000,000

7 kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran

50,000,000

kajian pengukuran IKM terhadap Puskesmas rawat inap PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

70,097,500

Kab. Tebo

Output: Terlaksanaan rapat sebanyak 4 Kali dan mengikuti Rakor Luar Daerah, Outcomes: Terciptanya sinkronisasi dan sinergitas Pembangunan Bidang Ekonomi.

100%

-

100%

70,097,500

409,980,000 Kab. Tebo

Kab. Tebo

Kab. Tebo

Kab. Tebo

Output: Terlaksananya 7 kali rapat koordinasi bidang sosbud dan mengikuti Rakor di Luar Daerah, tersedia dokumen informasi sarpras penddikan, kes dan pemdes sebanyak 50 ekspl Outcomes: Terciptanya Sinkronisasi dan sinergitas Pembangunan bidang Sosial Budaya. Output: Terlaksananya Rapat Koordinasi antar pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan sebanyak 5 Kali Rapat dan tersedianya LP2KD, Outcomes: Terlaksananya sinkronisasi program/kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.

100%

200,400,000

100%

209,580,000

Output : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah sebanyak 50 kali dalam setahun, Outcome : Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana wilayah yang semakin baik

100%

Output: Mengikuti Pameran Dalam Daerah sebanyak 1 Kali dan Menghadiri Pameranpameran di luar daerah, Outcomes: Tercapainya Peningkatan Investasi dan Daya saing kerajinan dan Industri rumah tangga

63,750,000

100%

63,750,000

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya -Identifikasi sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan serta pemdes kelurahan Kabupaten Tebo


PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

42,000,000 42,000,000

PENANAMAN MODAL PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

42,000,000

Penyelenggaraan Pameran Investasi

8

9

10

11 50,000,000

12

50,000,000 70,097,500 100%

-

Kab. Tebo

Output: Terlaksanaan rapat sebanyak 4 Kali dan mengikuti Rakor Luar Daerah, Outcomes: Terciptanya sinkronisasi dan sinergitas Pembangunan Bidang Ekonomi.

100%

70,097,500

Kab. Tebo


100%

409,980,000 200,400,000

100%

209,580,000

Output : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah sebanyak 50 kali dalam setahun, Outcome : Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana wilayah yang semakin baik

100%

Output: Mengikuti Pameran Dalam Daerah sebanyak 1 Kali dan Menghadiri Pameran-pameran di luar daerah, Outcomes: Tercapainya Peningkatan Investasi dan Daya saing kerajinan dan Industri rumah tangga

100%

Kab. Tebo

Kab. Tebo

Kab. Tebo

63,750,000 63,750,000

42,000,000 42,000,000 42,000,000

33 WM

Renja Perubahan 2015 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Rencana kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan dan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten tebo Tahun 2011-2016. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda dituntut mampu menggali dan memanfaat potensi yang dimiliki, memecahkan permasalahan, mampu menjawab tantangan dan melayani kebutuhan masyarakat. Disisi lain pada era globalisasi ini Bappeda dituntut mampu dan siap untuk menyusun perencanaan yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakkuran rakyat. Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015 ini didasarkan pada renstra Bappeda Tahun 2011-2016 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015. Pada prosesnya usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, disampaikan pada proses pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan, dimana Bappeda berperan sebagai mediator dan pelaksana bagi SKPD yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati maka SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD dan Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Didalam sebuah proses perencanaan diperlukan adanya suatu perencanaan yang diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu bottom-up planning dan top-down planning. Dalam aplikasinya diperlukan adanya kombinasi kedua rencana agar rencana dilakukan merupakan rencana yang berkesinambungan satu dengan yang lain. Perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di "bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di "atas". Pendekatan perencanaan sektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karena target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut.

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGI ATAN

29 WM

Renja Perubahan 2015 III. TUJUAN DAN SASARAN SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Guna menghindari kesimpangsiuran pemahaman, maka perencanaan disusun bersinergi dengan dokumen perencanaan yang lain, mulai dari RPJP, RPJM, RTRW, Renstra dan dokumen pendukung lainnya. Didalam sebuah proses perencanaan diperlukan adanya suatu perencanaan yang diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu bottom-up planning dan top-down planning. Dalam aplikasinya diperlukan adanya kombinasi kedua rencana agar rencana dilakukan merupakan rencana yang berkesinambungan satu dengan yang lain. Perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di "bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di "atas". Pendekatan perencanaan sektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karena target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut, maka rencana kerja Bappeda Tahun 2015 hakekatnya merupakan perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunannya Renja juga harus memperhatikan kebijakan yang dilaksankan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Visi, Misi, dan Program yang tercantum dalam RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi dan RPJMD Provinsi menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah serta mendukung pencapaian sasaran sasaran pembangunan Provinsi Jambi dan pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan Misi Bappeda Kabupaten tebo, maka perlu dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015. 3.1. Tujuan dan Sasaran Pernyataan tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi, tetapi merupakan


30 WM

Renja Perubahan 2015 penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi suatu organisasi yang sangat idealistik. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagi berikut:

(1) Idealistik -

yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran, dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil, (2) Jangkauan kedepan - yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi dan (3) Abstrak - Yaitu belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terusmenerus. Berdasarkan uraian diatas, maka Bappeda Kabupaten Tebo menetapkan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 20112016, sebagai berikut: 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek secara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan;; 2. Peningkatan koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan Kabupaten;Meningkatkan dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta peran partisipatif dari stakeholders dalam penyusunan program pembangunan; 3. Peningkatan dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta peran partisipatif dari stakeholders dalam penyusunan program pembangunan;Meningkatkan peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan berhasil guna; 4. Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dalam prinsip saling menguntungkan; 5. Peningkatan peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan berhasil guna; 6. Peningkatan sistem informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders); 7. Peningkatan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan; 8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan kabupaten;


31 WM

Renja Perubahan 2015 9. Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian dari integral dalam proses perencanaan strategis Bappeda. Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Bappeda Kabupaten Tebo menetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah, Pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan; 2. Meningkatnya koordinasi dan mengintegrasikan serta sinkronisasikan program perencanaan pembangunan; 3. Meningkatnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan; 4. Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dengan prinsip saling menguntungkan; 5. Meningkatnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan hasil guna; 6. Meningkatnya sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders); 7. Meningkatkan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan; 8. Meningkatkan Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten; 9. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda.


32 WM

Renja Perubahan 2015 Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sasaran Bappeda TUJUAN

SASARAN

URAIAN

INDIKATOR TUJUAN

URAIAN

INDIKATOR

1

2

3

4

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek secara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan;

Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Meningkatnya hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah, Pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan

1. Lama waktu penyusunan dokumen perencanaan

Peningkatan koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan Kabupaten; Peningkatan dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta peran partisipatif dari stakeholders dalam penyusunan program pembangunan;

Meningkatnya Intensitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan

Meningkatnya koordinasi dan mengintegrasikan serta sinkronisasikan program perencanaan pembangunan

1. Dokumen-dokumen perencanaan yang sinergis

Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan

Meningkatnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan

1. Jumlah organisasi masyarakat, lembaga swadaya dan organisasi lain dalam partisipasi perencanaan

Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dalam prinsip saling menguntungkan; Peningkatan peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan berhasil guna; Peningkatan sistem informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders);

Koordinasi dan kerjasama yang dilaksanakan.

Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dengan prinsip saling menguntungkan Meningkatnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan hasil guna Meningkatnya sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders)

1. Jumlah kegiatan dan dokumen kerjasama

Intensitas pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan

Kemudahan akses informasi, data dan jumlah dokumen data data yang tersedia sebagai bahan informasi stakeholder dan perencanaan pembangunan


2. Jumlah dokumen perencanaan yang sinergis dan konsisten

2. Dokumen perencanaan yang pertisipatif dan akuntabel

1. Jumlah dan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil monev program pembangunan

1. Jumlah sistem informasi dan data base pembangunan 2. Jumlah dokumen perencanaan dan pendataan yang dibuat berdasarkan sistem informasi

33 WM

Renja Perubahan 2015 Peningkatan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasiinovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan; Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan kabupaten; Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

Jumlah penelitian dan kajian yang bisa dijadikan acuan perencanaan pembangunan

Meningkatnya kualitas aparatur perencana meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang aktifitas kegiatan

Meningkatkan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasiinovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan Meningkatkan Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

1. Jumlah penelitian, kajian dan dokumen tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan

1. Banyaknya aparat perencana mengikuti Diklat, Bintek, sosialsasi 1. Persentase sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi syarat

3.2. Program dan Kegiatan Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang bermuara kepada pencapaian Visi dan Misi Bappeda perlu dilakukan beberapa kebijakan dan strategis prioritas sebagai berikut: 1. Kebijakan internal Bappeda merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administratif internal SKPD yang meliputi : 1) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana dalam menunjang koordinasi perencanaan; 2) Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan yang berkualitas; 3) Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif. 2. Kebijakan eksternal Bappeda merupakan kebijakan yang diambil dalam perencanaan pembangunan dalam mendukung kebijakan dan program Bupati Kabupaten Tebo, yang meliputi : 1) Peningkatan kualitas perencanaan umum tata ruang wilayah; 2) Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat; 3) Peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis; 4) Peningkatan perencanaan dan pengembangan kota;


34 WM

Renja Perubahan 2015 5) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; 6) Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan optimal; 7) Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap aspek bidang pembangunan atau program pembangunan; 8) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam; 9) Mengoptimalkan pelaksanaan pengolahan dan penyediaan data/informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 10) Memberikan pedoman, acuan dan monitoring bagi SKPD dalam melaksanakan program/ kegiatan pembangunan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 Perubahan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebanyak 15 (lima belas) program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan dengan rinciannya adalah sebagai berikut:


35 WM

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2015 KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)

1

2

3

SEBELUM PERUBAHAN 2015 TARGET KEBUTUHAN CAPAIA LOKASI DANA/PAGU N INDIKATIF KINERJA 4 5 6

BELANJA LANGSUNG 1.06.01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.04

PERUMAHAN

1.04.06.01.1 5

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.04.06.01.1 5.09

Pembangunan Percepatan sanitasi Pemukiman (PPSP)

1.05

PENATAAN RUANG

1.05.06.15

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1.05.06.15.0 5

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1.05.06.15.0 7


1.06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06.01.01.0 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Kab. Tebo

Bappeda

100%

100%

Bappeda

SETELAH PERUBAHAN 2015 TARGET KEBUTUHAN CAPAIA LOKASI DANA/PAGU N INDIKATIF KINERJA 7 8 9

11

(1,181,987,500.00)

7,551,792,550.00

6,369,805,050.0 0

(1,181,987,500.00)

79,000,000.00

79,000,000.00

79,000,000.00

79,000,000.00

79,000,000.00

Kab. Tebo

100%

79,000,000.00

-

-

1,342,000,000.00

496,800,000.00

(845,200,000.00)

1,342,000,000.00

496,800,000.00

(845,200,000.00)

176,800,000.00

(573,200,000.00)

320,000,000.00

(272,000,000.00)

750,000,000.00

592,000,000.00

100%

10

6,369,805,050.0 0

Bappeda

100%

Bappeda

5,752,005,050.0 0 1,577,389,550.0 0

1,308,159,550.00 Bappeda

KETE RAN GAN

7,551,792,550.00

6,088,792,550.00 Output : Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya; (Materai Rp. 6.000,- 250 lembar, Materai Rp. 3.000,- 500 lembar, Perangko Biasa dan Perangko Kilat 1 tahun).

BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)

4,235,000.00

BAPPEDA

WM

Bappeda

100%

4,235,000.00

(336,787,500.00) 269,230,000.00 -

1.06.01.01.0 2


1.06.01.01.0 5

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

1.06.01.01.0 6


1.06.01.01.0 7


1.06.01.01.0 8


1.06.01.01.0 9


1.06.01.01.1 0


1.06.01.01.1 1


1.06.01.01.1 2


1.06.01.01.1 3


Outcomes : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib. Output: Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik selama 12 bulan Outcomes: Lancarnya operasional kerja. Output: Premi Asuransi Kendaraan Dinas, 3 unit Kendaraan R4 , Outcomes: Terjaminnya Kendaraan dinas Output: Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 4 Unit dan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 15 Unit Outcomes: Penunjang Kelancaraan Operasional Kerja Output: Tersedianya jasa administrasi keuangan sebanyak 13 Orang, Outcomes: Terlaksananya administasi keuangan secara lancar dan tertib. Output: Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan, Outcomes: Terjaganya kebersihan kantor dan sekitarnya. Output: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor selama 1 tahun, Outcomes: Terlaksananya kegiatan secara lancar dan nyaman. Output: Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan, Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib. Output: Tersedianya Spanduk, Kop Surat Bupati, Setda, Bappeda, Map Bappeda, Amplop Bappeda, Bupati, dan Sekda selama 1 tahun. Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib. Output: Tersedianya komponen intalansi listrik/penerangan selama 1 tahun, Outcomes: Kenyamanan dan penerangan kantor serta terjaganya keamanan kantor. Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3 Laptop , Printer 5 Unit, UPS 3 Unit, AC 3 Unit, Penghancur Kertas 3 Unit, Lemari Arsip, Rak Buku, Meja, Kursi dan Tempat Sampahatanan

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

147,620,000.00 32,100,000.00

20,000,000.00

151,416,980.00

60,000,000.00

25,000,000.00

104,500,000.00

54,000,000.00

11,000,000.00

151,500,000.00

BAPPEDA

WM

Bappeda

100%

132,410,000.00

(15,210,000.00)

Bappeda

100%

28,100,000.00

(4,000,000.00)

Bappeda

100%

20,000,000.00

-

Bappeda

100%

157,296,980.00

Bappeda

100%

60,000,000.00

-

Bappeda

100%

25,000,000.00

-

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

104,500,000.00

168,180,000.00

11,000,000.00

262,000,000.00

5,880,000.00

-

114,180,000.00

-

110,500,000.00

1.06.01.01.1 5


1.06.01.01.1 7


1.06.01.01.1 8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.06.01.01.1 9


1.06.01.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

1.06.01.02.0 5

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

1.06.01.02.2 2


1.06.01.02.2 4


1.06.01.02.2 8


1.06.01.02.4 2


1.06.01.02.4 4 1.06.01.03

Rehabilitasi Sedang/Berat kendaraan dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

kerja serta terjaganya kerapian dan kebersihan Output: Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan sebanyak 1 paket, Outcomes: Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional Output: Tersedinya makanan dan minuman selama 12 bulan, Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan nyaman. Output: Terlaksananya Rakoor dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun, Outcomes: Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program/kegiatan. Output: Tersedianya jasa penunjang Adm/teknis perkatoran sebanyak 9 Orang, Outcomes: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan tertib. Output: Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (2 unit), Outcomes: Kegiatan Operasional lapangan kantor berjalan dengan lancar Output: Terlaksananya pemeliharaan gedung selama 1 tahun, Outcomes: Meningkatnya kenyamanan beraktifitas dalam ruangan. Output: Service, Bahan bakar dan oli untuk 2 Mobil , 14 motor , Outcomes: Bertambahnya Umur Teknis Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor Output: Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor selama 1 tahun, Outcomes: Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam kantor Output: Terlaksananya Rehab Atap, Plafon dan Selasar serta Sket (partisi) sebanyak 1 paket, Outcomes: Peningkatan umur teknis gedung kantor

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

41,787,570.00

23,000,000.00

350,000,000.00

132,000,000.00

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

1,092,888,000.00 Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

360,000,000.00 44,000,000.00

145,520,000.00

10,368,000.00

533,000,000.00 57,500,000.00

BAPPEDA

WM

41,787,570.00

16,880,000.00

-

(6,120,000.00)

450,000,000.00

100,000,000.00

96,000,000.00

(36,000,000.00)

624,888,000.00

(468,000,000.00)

Bappeda

100%

Bappeda

100%

70,000,000.00

Bappeda

100%

145,520,000.00

Bappeda

100%

13,368,000.00

Bappeda

100%

360,000,000.00

21,000,000.00 15,000,000.00 57,500,000.00

-

26,000,000.00 -

3,000,000.00

(512,000,000.00)

15,000,000.00 -

1.06.01.03.0 2

Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

1.06.01.03.0 5


1.06.01.05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.06.01.05.0 1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.06.01.05.0 3

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.06.01.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1.06.01.06.0 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.06.01.15 1.06.01.15.0 2 1.06.01.15.0 5 1.06.01.15.0 7 1.06.01.18 1.06.01.18.0 5

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Profil Daerah Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pengelolaan Daerah PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STARTEGIS DAN CEPAT TUMBUH Pembinaan Penataan Ruang Daerah

Output: Tersedianya pakaian pegawai sebanyak 40 Stell, Outcomes: Terciptanya peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Output: baju batik 40 Stell Batik, dan 40 Stel pakaian olah raga, Outcomes: Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Output: Diklat Formal 10 Orang, Outcomes: Meningkatnya kapasitas pegawai sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki Output: Bintek Perpu 40 OK, Outcomes: Meningkatkan kapasitas Pegawai Yang Memahami dan Handal Dalam Mengimplementasikan Peraturan Perundangundangan

Bappeda

100%

Bappeda

100%

25,000,000.00 32,500,000.00

Bappeda

100%

25,000,000.00

-

Bappeda

100%

32,500,000.00

-

215,000,000.00

(45,000,000.00)

260,000,000.00 Bappeda

100%

Bappeda

100%

110,000,000.00

150,000,000.00

Bappeda

100%

Bappeda

100%

28,200,000.00 Output: Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD sebanyak 50 Eksp, Outcomes: Tersajinya Laporan dan informasi Pencapaian Kinerja SKPD dan Laporan Lainnya

Bappeda

100%

28,200,000.00

Output: Buku Profil Kab. Tebo, selayang Pandang dan pidato bupati sebanyak 400 Eksp, Outcomes: Tersedianya Buku-buku Pokok Daerah Kab. Tebo

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

510,000,000.00

183,062,500.00 226,000,000.00

Bappeda

100%

Bappeda

100%

128,000,000.00

BAPPEDA

WM

28,200,000.00

859,012,500.00 Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

128,000,000.00 Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebanyak 20 kali, Outcome : Pelaksanaan penataan ruang dan perencanaan pemanfaatan ruang yang sesuai aturan

150,000,000.00

28,200,000.00

919,062,500.00 Bappeda

65,000,000.00

Bappeda

100%

430,000,000.00

203,012,500.00 226,000,000.00

(45,000,000.00)

-

-

-

(60,050,000.00) (80,000,000.00)

19,950,000.00 -

198,000,000.00

70,000,000.00

198,000,000.00

70,000,000.00

1.06.01.19 1.06.01.19.1 2 1.06.01.21

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake) PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.21.0 8

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1.06.01.21.0 9

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1.06.01.21.1 0


1.06.01.21.1 2


1.06.01.21.1 3


1.06.01.21.1 4


Output: Draft Buku RKPD TA. 2016 sebanyak 40 buku, Draft Buku Perubahan RKPD TA.2015 sebanyak 40 buku. Outcomes: Tersusunnya Draf buku Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Output: 4 kali ( TK Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional), Outcomes: Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up) atau berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat. Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak 60 buku, Buku Perubahan RKPD TA.2015 sebanyak 60 buku, Outcomes: Tersusunnya buku Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014 sebanyak 40 Buku, dan Buku Final LKPJ KDH TA.2014 sebanyak 50 Buku, Outcomes: Terlaksananya Penyampaian laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 Output: Buku laporan Monev sebanyak 25 Eksp, Buku Laporan DAK sebanyak 25 buku, Buku Laporan Dana TP sebanyak 25 buku, Buku Laporan TEPA sebanyak 25 buku, dll Outcomes: Tercapainya Sasaran Perencanaan Program/kegiatan secara efektif dan efisien. Output: 440 Eksp (Rancangann KUA 2016 sebanyak 70 buku, Rancangan PPAS 2016 sebanyak 70 Buku, KUA 2016 sebanyak 70 buku, PPAS 2016 sebanyak 70 Buku, dan Rancangan Perubahan KUA 2015 sebanyak 40 buku, Rancangan Perubahan PPAS 2015 sebanyak 40 Buku, Final Perubahan KUA 2015 sebanyak 40 buku, Final PPAS 2015

293,977,500.00

254,677,500.00

293,977,500.00

254,677,500.00 1,393,510,000.0 0

1,287,210,000.00

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

117,650,000.00

300,000,000.00

50,500,000.00

60,000,000.00

299,060,000.00

110,000,000.00

BAPPEDA

WM

(39,300,000.00) (39,300,000.00) 106,300,000.00

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

Bappeda

100%

60,000,000.00

-

Bappeda

100%

255,360,000.00

(43,700,000.00)

Bappeda

100%

110,000,000.00

-

117,650,000.00

300,000,000.00

50,500,000.00

-

-

-

1.23.06.01.2 1.18


1.23.06.01.2 1.21 1.23.06.01.2 1.22 1.23.06.01.2 1.23 1.23.06.01.2 1.24 1.06.01.22.0 1

Analis Kinerja Pembangunan kabupaten Tebo Tahun 2011-2014 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value for money kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran kajian pengukuran IKM terhadap Puskesmas rawat inap PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

1.06.01.22.0 4

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1.06.01.23

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

1.06.01.22

1.06.01.23.0 3

Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya -Identifikasi sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan serta pemdes kelurahan Kabupaten Tebo

1.06.01.23.0 9


1.06.01.24 1.06.01.24.0

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM Koordinasi Perencanaan Prasarana

sebanyak 40 Buku Outcomes: Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tebo yang sistematis. Output: Diketahuinya potensi pendapatan asli daerah Kab. Tebo secara maksimal (1 buku); Outcome : Adanya peningkatan pendapatan asli daerah Kab. Tebo

Kabupaten Tebo

100%

100,000,000.00

Kabupaten Tebo

100%

250,000,000.00

250,000,000.00

-

100%


Kab. Tebo

100%

100%

41,465,000.00

Kab. Tebo

100%

236,080,000.00

Kab. Tebo

100%

Kab. Tebo

100%

Kab. Tebo

100%

61,500,000.00

174,580,000.00

Kab. Tebo

100%

Kab. Tebo

100%

Kab. Tebo

100%

55,650,000.00 Output : Terlaksananya Koordinasi

BAPPEDA

WM

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

70,097,500.00

380,600,000.00

-

50,000,000.00

50,000,000.00

422,065,000.00 Output: Terlaksanaan rapat sebanyak 4 Kali dan mengikuti Rakor Luar Daerah, Outcomes: Terciptanya sinkronisasi dan sinergitas Pembangunan Bidang Ekonomi.

100,000,000.00

-

50,000,000.00 (351,967,500.00) (380,600,000.00)

70,097,500.00

28,632,500.00

409,980,000.00

173,900,000.00

200,400,000.00

138,900,000.00

209,580,000.00

35,000,000.00

63,750,000.00

8,100,000.00

5

Wilayah

1.16

PENANAMAN MODAL

1.16.01.15

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

1.16.01.15.1 0

Perencanaan Prasarana Wilayah sebanyak 50 kali dalam setahun, Outcome : Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana wilayah yang semakin baik


55,650,000.00

42,000,000.00 Output: Mengikuti Pameran Dalam Daerah sebanyak 1 Kali dan Menghadiri Pameranpameran di luar daerah, Outcomes: Tercapainya Peningkatan Investasi dan Daya saing kerajinan dan Industri rumah tangga

42,000,000.00 Kab. Tebo

100%

42,000,000.00

BAPPEDA

WM

63,750,000.00

8,100,000.00

42,000,000.00

-

42,000,000.00 Kab. Tebo

100%

42,000,000.00

-

-

IV. PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Bappeda Kabupaten tebo Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016, dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan selama Semester I Tahun Anggaran 2015. Renja berisi arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek selama satu (1) tahun berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Sebagai dokumen perencanaan, Renja memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pad proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel dengan ditunjang sumber daya manusia yang berkualitas dengan berpikir sistematik/rasional, produktif, disiplin, bekerja efisien dan efektif. Pelaksanaan program dan kegiatan di dalam Renja Perubahan Bappeda Tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel sehingga dalam mencapai sasaran pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlukan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Dilakukan Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama semester I. 2. Penyesuian program dan kegiatan serta target kinerja dan dan keuangan yang disesuaikan dengan berdasarkan evaluasi selama tahun anggran berjalan dimaksud. 3. Renja Perubahan Bappeda tahun 2015 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang. 4. Renja Perubahan Bappeda Tahun 2015, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 5. Renja Perubahan SKPD dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya antara lain RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RTRW, RKPD, Renstra SKPD dan dokumen lain yang jadi acuan dalam penyusunan kegiatan pembangunan.

LAMPI RAN

41 WM

6. Guna mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan harus terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan. 7. Guna penyempurnaan penyusunan Renja Perubahan yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, perlu adanya pemahaman yang sama tentang peraturan dan tata cara penyusunan renja oleh semua pihak. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Tebo Tahun 2015 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan sikap penuh dedikasi, kerja keras dan disiplin, oleh sumber daya manusia di BAPPEDA Tebo, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Tebo dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan, serta “Menuju Tebo Sejahtera; Aman, Harmonis dan Merata.

Muara Tebo,

2015

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO

Ir. AGUS SUNARYO NIP. 19660914 199303 1004

LAMPI RAN

42 WM

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANI SASI BAPPEDA KABUPATEN TEBO KEPALA BADAN I r.AGUS SUNARYOi NI P. 19660814 199303 1 004 SEKRETARIS NAZAR EFENDI , SE. M.Si

NI P. 19800501 200212 1 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSI ONAL

SUB BAGI AN UMUM DAN KEPEGAWAI AN

SUB BAGI AN KEUANGAN

SUB BAGI AN PROGRAM

NANI K MARI ANTI , S. Pt NI P. 197303 09 2 00701 2 0 06

ANDRI MURKI ZA, SE NI P. 19740606 20021 2 1 004

WI JANG MAHAKSO, SE., M.Ec.Dev NI P. 197407 02 2 00501 1 0 01

BI DANG PENELI TI AN DAN STATI STI K

BI DANG EKONOMI DAN SOSI AL BUDAYA

BI DANG EVALUASI DAN PENDANAAN

NGADI YONO, SE, MM NI P. 196907 14 20021 2 1 003

NI P. 1 9770703 200212 1 003

NURHASANAH, SE

ROMY CANDRA, SE NI P. 197612 03 200312 1 00 7

SUB BI DANG PENELI TI AN

SUB BI DANG EKONOMI

SUB BI DANG EVALUASI

BI DANG SARANA DAN PRASARANA ARI F BUDI MAN, SE NI P. 19800608 200212 1 001

SUB BI DANG SARANA DAN PRASARANA I NFRASTRUKTUR AMBI AR, S. ST NI P. 1 9680224 1 98912 1 001

-

DRS. FUAD NI P. 1 9650807 198512 1 001

SUB BI DANG STATI STI K

SUB BI DANG SOSI AL BUDAYA

SUB BI DANG PENDANAAN

FANSYURI , ST NI P. 1 9800210 2 00902 1 004

YULLY HARMAYANTI , SH NI P. 1 9780712 2 00312 2 004

FAI SAL RI ZA, SE, M. Ec.Dev NI P. 1 9770119 200212 1 006

LAMPI RAN WM

SUB BI DANG PERENCANAAN RUANG DAN WI LAYAH

MATRIKS PERENCANAAN STRATEGIS

Lampiran 2

BAPPEDA KABUPATEN TEBO TAHUN 2015

VISI

MISI

1 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel

TUJUAN

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN

INDIKATOR TUJUAN

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Mewujudkan penyusunan program perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek secara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan;

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek secara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan;

Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Meningkatnya hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah, Pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan

1. Lama waktu penyusunan dokumen perencanaan

1. Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan optimal

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2. Jumlah dokumen perencanaan yang sinergis dan konsisten

2. Memberikan pedoman, acuan dan monitoring bagi SKPD dalam melaksanakan program/ kegiatan pembangunan

2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

11. Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap aspek bidang pembangunan atau program pembangunan

4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

3. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6. Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) 9. Penelitian/Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo

LAMPI RAN WM

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10. Analis Kinerja Pembangunan kabupaten Tebo Tahun 2011-2014 11. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value for money 12. kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran 13. kajian pengukuran IKM terhadap Puskesmas rawat inap

2. Mendorong terwujudnya peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program perencanaan pembangunan daerah sehingga mempunyai persepsi yang sama dalam mengambil keputusan dan untuk meningkatkan hasil yang baik

Peningkatan koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunan Kabupaten;

Meningkatnya Intensitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan

3. Mendorong terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta partisipasi dari stakeholders dalam penyusunan program pembangunan

Peningkatan dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta peran partisipatif dari stakeholders dalam penyusunan program pembangunan;

Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan

Meningkatnya koordinasi dan mengintegrasikan serta sinkronisasikan program perencanaan pembangunan

1. Dokumendokumen perencanaan yang sinergis

3. Peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis

Meningkatnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan

1. Jumlah organisasi masyarakat, lembaga swadaya dan organisasi lain dalam partisipasi perencanaan 2. Dokumen perencanaan yang pertisipatif dan akuntabel

2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

1. Pembinaan Penataan Ruang Daerah

5. Peningkatan perencanaan dan pengembangan kota

3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

1. Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake)

6. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

4. Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1. Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

5. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

4. Peningkatan kualitas perencanaan umum tata ruang wilayah

LAMPI RAN WM

1

2

3

4

5

6

7

8

9 2.Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

4. Mendorong terwujudnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat dalam kemitraan yang saling menguntungkan

Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dalam prinsip saling menguntungkan;

Koordinasi dan kerjasama yang dilaksanakan.

Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dengan prinsip saling menguntungkan

1. Jumlah kegiatan dan dokumen kerjasama

7. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

7. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

5. Mewujudkan penyusunan rumusan arah dan kebijakan umum yang terarah dan terkoordinasi sebagai pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya

Peningkatan peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan berhasil guna;

Intensitas pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan

Meningkatnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan hasil guna

1. Jumlah dan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil monev program pembangunan

8. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif.

LAMPI RAN WM

1. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya -Identifikasi sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan serta pemdes kelurahan Kabupaten Tebo 2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

8. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1

2 6. Menumbuhkembangkan tersusunnya sistem informasi perencanaan dan peran pengendalian program pembangunan sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna pembangunan daerah

7. Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme kerja yang meliputi sistim, prosedur dan metode kerja dalam meningkatkan kinerja perencana

3 Peningkatan sistem informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders);

4

5

6

Kemudahan akses informasi, data dan jumlah dokumen data data yang tersedia sebagai bahan informasi stakeholder dan perencanaan pembangunan

Meningkatnya sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat (stakeholders)

1. Jumlah sistem informasi dan data base pembangunan

9. Mengoptimalkan pelaksanaan pengolahan dan penyediaan data/informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

7

2. Jumlah dokumen perencanaan dan pendataan yang dibuat berdasarkan sistem informasi

10. Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat

8 10. Program Pengembangan Data/Informasi

9 1. Penyusuna dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

2. Penyusunan Profil Daerah 3. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan;

Jumlah penelitian dan kajian yang bisa dijadikan acuan perencanaan pembangunan

Meningkatkan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasiinovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan

1. Jumlah penelitian, kajian dan dokumen tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan

11. Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap aspek bidang pembangunan atau program pembangunan

11. Program Pengembangan Perumahan

1. Pembangunan Percepatan sanitasi Pemukiman (PPSP)

Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan kabupaten;

Meningkatnya kualitas aparatur perencana

Meningkatkan Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten

1. Banyaknya aparat perencana mengikuti Diklat, Bintek, sosialsasi

12. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan yang berkualitas

12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang aktifitas kegiatan

Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

1. Persentase sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi syarat

13. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana dalam menunjang koordinasi perencanaan

13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

LAMPI RAN WM

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

1

2

3

4

5

6

7

8

9 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 8. Penyediaan alat tulis kantor 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 15. Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran

LAMPI RAN WM

1

2

3

4

5

6

7

8 14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

9 1. Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

15. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5. Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor 6. Rehabilitas Sedang/Berat Kendaraan dinas/operasional

LAMPI RAN WM

KEGIATAN BAPPEDA KAB. TEBO

Lampiran 3

NO

DAN JADWAL PELAKSANAANNYA TAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN/PROGRAM/KEGIATAN

1

2

WAKTU PELAKSANAAN TRIWULAN II TRIWULAN III 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11

TRIWULAN IV 10 11 12 12 13 14

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

TRIWULAN I 1 2 3 3 4 5

PERUMAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1 1

Pembangunan Percepatan sanitasi Pemukiman (PPSP)

√

PENATAAN RUANG PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

2 1

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2


√

√

√

√

√

√

√

√

√

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2


√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4


√

5


√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

6


√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

7


8


√

√

√

√

√

√

√

√

√

9


√

√

√ √

√

√

10


√

11


√

12


√

√

√

LAMPI RAN WM

√ √

√

√ √

√

√ √

√ √ √

√

√

√

√

√

√

√

√

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13


2

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

14 √

14

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

15


√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

4 1

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

2


3


4


5


√ √ √

√

√

√

√ √

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

5 1

Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

2


√ √

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

6 1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1


√

√

√

√

√

√

√

√

7

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI

8 1

Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

2

Penyusunan Profil Daerah

3

Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pengelolaan Daerah

1

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STARTEGIS DAN CEPAT TUMBUH Pembinaan Penataan Ruang Daerah

9

√ √

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

10 1

Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake)

LAMPI RAN WM

√

1

2 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3

4

5

6

7

1

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

√

√

√

√

√

2

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

√

√

√

√

√

3


4


5


6

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Penelitian/Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo

11

7

√ √

√

8

9

10

11

12

13

14

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

12 1

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

13

2

Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya -Identifikasi sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan serta pemdes kelurahan Kabupaten Tebo Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

3

Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake)

1

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

14 1

Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

√

√

√

PENANAMAN MODAL PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

15 1


√

LAMPI RAN WM

Renja Perubahan I. PENDAHULUAN KATA PENGANTAR

Recommend Documents