RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) Tahun 2010 – 2015 Instansi Visi
: DINAS PRHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : “Terwujudnya Pelayanan Moda Transportasi, Komunikasi dan Informasi yang memadai dalam rangka kelancaran arus transportasi dan akses informasi masyarakat”
Misi
: 1. 2. 3. 4.
Menyediakan sarana dan prasarana transportasi darat di wilayah Kabupaten Bima Menyediakan sarana dan prasarana transportasi laut yang lancar di wilayah Kabupaten Bima Menyediakan sarana, prasarana, dan aplikasi/system komunikasi dan informatika Menyusun regulasi di Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika
Tujuan 1 Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Sasaran Uraian 2 Pengadaan sarana prasarana administrasi perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
Indikator 3 Output: Prosentase pelayanan dan pengadaan administrasi perkantoran
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 4 5 Peningkatan dan efisiensidan Program Pelayanan efektifitas pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi dan pelaporanperkantoran
Outputs : Terselenggaranya Pengadaan Sarana Administrasi Perhubungan Kominfo dengan baik Output: Peningkatan dan efisiensi dan Prosentase peningkatan sarana dan efektifitas kinerja aparatur prasarna aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1
Ket 6
Tujuan 1
Sasaran Uraian 2
Indikator 3
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 4 5
Ket 6
Outcame : Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terselenggaranya Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
Menurunnya jumlah kasuskasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang
Output: dokumen laporan capaian kinerja dan keungan yang disusun tepat waktu sesuai dengan standar dan metode penulisan yang telah ditentukan
Peningkatan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan
Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Outcame: Terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel Tersedianya kualitas sumber daya manusia
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
Output: Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah
Porsentase peningkatan displin aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Outcame: Meningkatnya kedisiplinan aparatur pemerintah
2
Sasaran Uraian Indikator 1 2 3 Tersedianya sarana dan Terwujudnya sarana dan Output: prasarana transportasi prasarana yang memadai pada Meningkatnya jumlah saran dan darat di wilayah Kabupaten sektor perhubungan komunikasi prasarana transportasi darat Bima dan informatika Outcame: Masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana perhubungan darat yang nyaman dan aman Tersedianya sarana, Terciptanya kualitas jasa Output: prasarana, dan perhubungan, Jaringan Meningkatnya kualitas jasa aplikasi/system komunikasi komunikasi dan informatika perhubungan, jaringan komuniksi dan informatika dalam memberikan informasi dan informatika dalam memberikn pada public informasi pada publik Tujuan
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 4 5 Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun
Prosentase peningkatan jasa perhubungan dan jaringan komunikasi
Ket 6
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Outcame: Masyarakat dapat menikmati kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika yang baik
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
3
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012 Instansi: DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BIMA
Uraian 1
Pengadaan sarana prasarana administrasi perkantoran
S a s a r a n Indikator 2 Outputs : Terselenggaranya Pengadaan Sarana Administrasi Perhubungan Kominfo dengan baik
Renc.Tk. Capaian 3 100%
Program 4 1.Pelayanan Administrasi Perkantoran
Uraian 5 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Indikator
Satuan
6
7
Renc.Tk. Capaian 8
Rp
5.000.000
jenis lembar lembar paket paket
4 165 200 1 1
Inputs : Anggaran SDM Outputs : a. Atk b. materai 6000 c. materai 3000 d. belanja cetak e. belanja penggadaan
Ket 9
Outcomes : Tersedianya barang ATK Benefits : Terpenuhinya barang dan terselenggaranya adminstrasi perkantoran
kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
Impact : Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar dan efektif Inputs : Anggaran SDM
134.000.000
4
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program 4
Uraian
Kegiatan Indikator
Satuan
5
6
7
Renc.Tk. Capaian 8
bulan bulan bulan bulan bulan
12 12 6 12 12
paket
2
paket
3
paket
3
Listrik
Outputs : - Belanja Listrik 1. Kantor Dinas Perhubungan 2. 6 Terminal dan 2 Poswas 3. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Kantor Jembatan Timbang 5. Trafik Light di Tented an Talabiu 6. Lampu Sorot beserta aksesoris terbus wera dan sanggar - Pemasangan air Terbus Wera, Sanggar dan Langgudu - Penambahan Daya listrik Terminal Bus Langgudu
Ket 9
Outcomes : Tersedianya bahan kebutuhan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Benefits : Terpenuhinya bahan kebutuhan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Impact : Kegiatan Lancar dan efektif Kegiatan Jasa LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
Inputs : 5
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5 Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Indikator 6 Anggaran SDM Outputs : - Belanja Suku Cadang - Biaya STNK Roda 2 - Biaya STNK Roda 4
Satuan 7 Rp. -
Renc.Tk. Capaian 8 15,000,000
paket unit unit
1 4 4
Rp. -
7,200,000 -
orang
5
Ket 9
Outcomes : Tersedianya Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Benefits : Terpenuhinya Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Inputs : Anggaran SDM Outputs : Honorarium Pegawai Non Struktural Outcomes : Tersedianya honor kegiatan Benefits : Terpenuhinya honor kegiatan
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
6
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
Kegiatan Indikator
Satuan
4
5
6
7
Renc.Tk. Capaian 8
Inputs : Anggaran SDM
Rp. -
6,000,000 -
Outputs : Tersedianya keg. Penyediaan alat
jenis
24
Rp. tim
125,000,000
bh
5
blok blok blok lembar
50 16 25 250
Ket 9
Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor
Outcomes : Tersedianya ATK kegiatan Benefits : Terpenuhinya ATK kegiatan
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Impact : Kegiatan perkantoran lancar dan efektif Inputs : Anggaran SDM Outputs : 1. buku kas gaji, penerimaan, pengeluaran, pembantu' 2. blanko kit PKB 3. surat setoran pajak 4. bkanko sppd 5. dp3
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
7
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator
7 lembar bh bh bh bh bh bh blok lembar blok blok
Renc.Tk. Capaian 8 250 55 55 20 30 30 10 19 240 300 50
17. cat pilox 18. cetak kartu pegawai 19. blanko tilang
buah blok buah
250 2,000 50
20. blanko pas kecil 21. sertifikat kesempurnaan kapal gt7 22. blanko tilang
buah buah buah
50 150 30
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
buah buah buah buah buah buah buah buah buah
50 150 60 295 700 1,350 200 150 150
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
6 kpa pegawai blanko kuitansi faktur kuitansi barang lembaran disposisi blanko spp blanko spm blanko blok note kadis blok note 3 subdin dan ktu blanko impasing pegawai blanko jembatan timbang blanko surat setoran pad dan blanko tanda setoran
blanko ijin trayek blanko kps ijin insidentil karcis parkir (roda 2 dan 4) buku uji pening 1 keping map untuk mobil barang map untuk mobil bus map untuk mobil penumpang
Satuan
Ket 9
8
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator 6 32. catak plat kir - Penggandaan
Satuan 7 paket
Renc.Tk. Capaian 8 1 1
Ket 9
Outcomes : Tersedianya ATK cetak dan penggandaan Benefits : Terpenuhinya ATK cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Inputs : Anggaran SDM Outputs : - Tersedianya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Rp. -
5,000,000
jenis
9
Outcomes : - Tersedianya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Benefits : Terpenuhinya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
9
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
Kegiatan Indikator
Satuan
4
5
6
7
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundangundangan
Inputs : Anggaran SDM Outputs : - Tersedianya Surat kabar dan Buku Perundang-undangan
Rp. -
2,500,000
tahun
1
Rp. tim
10,000,000
jenis orang
7 45
Outcomes : Tersedianya Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan Benefits : Terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan Buku Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Impact : Meningkatnya informasi Inputs : Anggaran SDM Outputs : - belanja peralatan dan bahan kebersihan - makan dan minum rapat
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
10
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
Kegiatan Indikator
Satuan
4
5
6
7
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
Outcomes : Tersedianya Bahan Logistik Kantor Benefits : Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Inputs : Anggaran SDM Outputs : Tersedianya Bahan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah - dalam rangka survey rambu lalulintas - kegiatan survey lalulintas - pemeriksaan kendaraan bermotor baik secara insidentil maupun berkala - inventarisasi sarana dan prasarana telekomunikasi - pengawasan dan pemantauan pesisir pantai serta monnitor kegiatan bongkar muat kapal dibawah gt 7 - pembinaan administrasi skpd
Rp. -
88,240,000
kec kec kec
17 12 7
kec
13
kec
9
kec
15
Outcomes : LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
11
Uraian
S a s a r a n Indikator
1
2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator 6 Tersedianya Bahan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Satuan 7
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
Benefits : Terpenuhinya Bahan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terwujudnya prasarana dan sarana aparatur yang baik
Output: Meningkatnya kualitas kinerja aparatur
100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif input - anggaran - SDM output - pengadaan pc - pengadaan note book - pengadaan printer - pengadaan meja kayu 1/2 boro - pengadaan kursi kayu - pengadaan kursi rapat - pengadaan dispenser - pengadaan kipas angin - pengadaan kamera digital
Rp. tim
50,000,000 2
unit unit unit unit unit unit unit unit unit
2 1 1 7 7 25 2 2 1
Outcomes : Tersedianya peralatan gedung kantor Benefits : Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
12
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Kegiatan Indikator 6 Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif input - anggaran - SDM output - belanja bahan baku bangunan - tukang Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Satuan
Renc.Tk. Capaian 8
7
Rp. jenis orang
Ket 9
10,000,000 6 8
Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif input - anggaran - SDM output - jasa servis - suku cadang - bbm - aki - oli
Rp. kali paket liter buah buah
10,000,000 4 1 400 4 4
Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
13
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator
Satuan
6
7
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
Gedung kantor Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif input - anggaran - SDM output - jasa servis - suku cadang - bbm - aki - oli
Rp. kali paket liter buah buah
45,000,000 2 2 1 1 1
Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif input - anggaran
Rp.
10,000,000 14
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program 4
Uraian 5 Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan Indikator 6 - SDM output - belanja pemeliharaan gedung kantor dan rt Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Satuan
Renc.Tk. Capaian 8
7 -
-
tahun
1
Ket 9
Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif input - anggaran - SDM output - belanja pemeliharaan mebel
Rp. tahun
2,500,000 7
Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
15
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program 4
Kegiatan Indikator
Uraian 5 Dukungan Operasional UPTD
6 input - anggaran - SDM output - dukungan operasional uptd dan pos pengawasan laut
Satuan
Renc.Tk. Capaian 8
7 Rp. uptd/p os
Ket 9
63,699,000 16
Outcomes : TersedianyaDukungan Operasional UPTD Benefits : Terpenuhinya Dukungan Operasional UPTD Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum
Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah.
100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Atribut personil Dishubkominfo
input - anggaran - SDM output - belanja atribut lengkap personil dinas perhubungan kominfo
Rp. paket
30,000,000 1
Outcomes : TersedianyaDukungan Operasional UPTD Benefits : Terpenuhinya Dukungan Operasional UPTD Impact :
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
16
Uraian
S a s a r a n Indikator
1 Terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Menurunnya jumlah kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
2 dokumen laporan capaian kinerja dan keungan yang disusun tepat waktu sesuai dengan standar dan metode penulisan yang telah ditentukan
Program
Uraian
4
5
Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Renc.Tk. Capaian 3 100%
6 Kegiatan meningkat, lancar dan efektif input - anggaran - SDM output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan - makan minum harian pegawai
Satuan
Renc.Tk. Capaian 8
7
Rp. tim paket paket paket orang
Ket 9
6.000,000 1 1 1 1 3
Outcomes : TersedianyaDukungan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel.
Benefits : Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
Kegiatan Indikator
Impact : terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan input - anggaran - SDM output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan
Rp. tim paket paket paket
6.000,000 1 1 1 1 17
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator
-
6 makan minum harian pegawai
Satuan 7 orang
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
3
Outcomes : TersedianyaDukungan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Benefits : Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Impact : menurunnya kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. input - anggaran - SDM output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan - makan minum harian pegawai
Rp. tim paket paket paket orang
6.000,000 1 1 1 1 3
Outcomes : TersedianyaDukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Benefits : Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
18
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator
Satuan
6
7
Impact : terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel . input - anggaran - SDM output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan - makan minum harian pegawai
Rp. tim
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
Realisasi Anggaran
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
paket paket paket orang
6.000,000 1 1 1 1 3
Outcomes : TersedianyaDukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Benefits : Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Impact : terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
19
Uraian
S a s a r a n Indikator
1
Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat di wilayah Kabupaten Bima.
2
Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai pada sektor perhubungan komunikasi dan informatika
Renc.Tk. Capaian 3 100%
Program 4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Uraian 5 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pedesaan
Kegiatan Indikator 6 input - anggaran - SDM output - Pengadaan Mobil Truk Bak Penumpang - Pengadaan Rambu Lalu – Lintas peringatan - Pengadaan Rambu Lalu – Lintas Petunjuk - Pengadaan Rambu Lalu – Lintas Petunjuk dan Larangan
Satuan
Renc.Tk. Capaian 8
7 Rp. tim
2,451,950,000
unit
6
paket
1
paket
1
paket
1
Ket 9
4
Outcomes : TersedianyaSarana Dan Prasarana Pedesaan Benefits : Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pedesaan
Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
Impact : Meningkatnya aksesibilitas ke kawasankawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi. input - anggaran - SDM output - Pembangunan pos pengasawan
Rp. tim Paket
75.000.000 2 1 20
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator 6 laut bajo soroomandi
Satuan 7
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
Outcomes : Tersedianya anggaran Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi Benefits : Terpenuhinya Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi
Pembangunan tugu petunjuk arah, mck terbus sape dan mck terbus woha
Impact : Meningkatnya aksesibilitas ke kawasankawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi input - anggaran - SDM output - Pembangunan mck terbus tente dan sape - pembangunan tugu penunjuk arah - konsultan perencana - konsulta pengawas Outcomes : Tersedianya anggaran Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi Benefits : Terpenuhinya Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
21
Uraian
S a s a r a n Indikator
1
Peningkatan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika terhadap masyarakat
2
Renc.Tk. Capaian 3
100% Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum
Program
Uraian
Kegiatan Indikator
Satuan
4
5
6
7
Peningkatan Keselamatan Lalu – Lintas
Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi
Impact : Meningkatnya aksesibilitas ke kawasankawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi input - anggaran - SDM output - belanja hadiah - biaya perjalanan peserta akut ke mataram - biaya perjalanan pendamping peserta akut ke mataram
Rp. tim
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
10,000,000 2
paket orang
1 2
orang
1
Outcomes : Tersedianya anggaran Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi Benefits : Terpenuhinya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi
Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
Impact : Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan input - anggaran - SDM output
Rp. -
20,000,000 -
22
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator
-
6 biaya perjalanan dinas luar daerah (bima - mtrm)
Satuan 7 orang
Renc.Tk. Capaian 8 10
Rp. -
15,000,000 -
kec
8
Ket 9
Outcomes :
Tersedianya anggaran Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji Benefits : Terpenuhinya Pengamanan
keberangkatan dan penjemputan jemaah haji Impact : Pemulangan jemaah Haji lancar input pengujian - anggaran kendaraan tidak - SDM bermotor (gerobak output dan benhur) -
perjalanan dinas dalam daerah
Outcomes :
Tersedianya anggaran pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur) Benefits : Terpenuhinya pengujian kendaraan tidak
bermotor (gerobak dan benhur) LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
23
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
Kegiatan Indikator
Satuan
4
5
6
7
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat)
Impact : Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan input - anggaran - SDM output - bbm Outcomes :
Rp. tim tahun
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
10,000,000 1 1
Tersedianya anggaran pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat) Benefits : Terpenuhinya pemeriksaan kendaraan
bermotor di jalan (sidang ditempat)
pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ
Impact : Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan input - anggaran - SDM output - belanja atk - cetak
Rp. tim paket paket
50,000,000 1 1
Outcomes :
Tersedianya anggaran pengendalian LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
24
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator
Satuan
6
7
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
dan pengawasan rutin LLAJ Benefits : Terpenuhinya pengendalian dan
pengawasan rutin LLAJ
Pengamanan harihari besar
Impact : Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan input - anggaran - SDM output - belanja atk - cetak
Rp. tim paket paket
15,000,000 1 1 1
Outcomes :
Tersedianya anggaran Pengamanan hari-hari besar Benefits : Terpenuhinya Pengamanan hari-hari
besar
penanganan kecelakaan lalu LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
Impact : Hari – Hari Besar berlngsung aman dan lancar input - anggaran - SDM
Rp. tim
5,000,000 1 25
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program 4
Uraian
Kegiatan Indikator
Satuan
6
7
5
lintas di TKP
output - belanja atk
paket
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
1
Outcomes :
Tersedianya anggaran penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP Benefits : Terpenuhinya penanganan kecelakaan
lalu lintas di TKP Impact :
penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP terlaksana dengan baik penyuluhan keselamatan transportasi darat di kawasan tertin lalu lintas
input - anggaran - SDM output - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan sosialisasi
Rp. tim
22,631,000 2
kec
2
Outcomes :
Tersedianya anggaran penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP Benefits : Terpenuhinya penanganan kecelakaan
lalu lintas di TKP LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
26
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator
Satuan
6
7
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
Impact :
penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP terlaksana dengan baik Terciptanya kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika dalam memberikan informasi pada publik
Output: Meningkatnya kualitas jasa perhubungan, jaringan komuniksi dan informatika dalam memberikn informasi pada publik
100%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA
input output -
anggaran SDM biaya internet servis alat jamkorpusda pengadaan wireless acces point pengadaan ac pengadaan router microtik pengadaan alat komunikasi lainya kabel utp tool shet bahan jaringan swich pengecatan tower pengadaan gps
Rp. tim
72,631,000 2
tahun paket buah buah unit
1 1 1 1 1
dos set paket unit unit unit
1 1 1 1 3 1
Outcomes :
Tersedianya anggaran pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA Benefits : Terpenuhinya pengelolaan dan
Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
27
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator
Satuan
6
7
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
Impact :
meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan.
Kegiatan Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima
input - anggaran - SDM output - peliputan berita media center
Rp. tim
10,000,000 1
kec
7
Rp.
10,000,000
Outcomes :
Tersedianya anggaran Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima Benefits : Terpenuhinya Pengelolaan Media
Center Kabupaten Bima Impact :
Penyediaan akses informasi terkini kepada masyarakat berlangsung lancar dan efektif pengembangan dan pemeliharaan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
input -
anggaran
28
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Kegiatan Indikator
Uraian
4
5
website
6 - SDM output - hosting website - belanja cetak panduan www.bimakab.go.id - brosur www.bimakab.go.id
Satuan
Renc.Tk. Capaian 8
7 tim
1
paket eks
1 50
eks
278
Rp. tim
10,000,000 1
Ket 9
Outcomes :
Tersedianya anggaran pengembangan dan pemeliharaan website Benefits : Terpenuhinya pengembangan dan
pemeliharaan website Impact :
Penyediaan akses informasi terkini kepada masyarakat berlangsung lancar dan efektif Pembangunan base stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana
input - anggaran - SDM output - pengadaan base stations penganggulangan bencana kebupaten Outcomes :
paket eks
1 50
eks
278
Tersedianya anggaran Pembangunan base stations komunikasi dan informasi LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
29
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator
Satuan
6
7
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
penganggulangan bencana Benefits : Terpenuhinya Pembangunan base
stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana Impact :
meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. Pengembangan dialog interaktif komunikasi informasi bupati/wakil dan media masa bupati dan kepala
skpd via radio dan tv lokal
input output -
anggaran SDM
Rp. tim
10,000,000 2
on air via radio on air via tv lokal
kali kali
2 2
Outcomes :
Tersedianya anggaran dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal Benefits : Terpenuhinya dialog interaktif
bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
30
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
Kegiatan Indikator
Satuan
4
5
6
7
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
Impact :
meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. Pengembangan persiapan komunikasi informasi pembangunan tv dan media masa lokal
input - anggaran - SDM output - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey tv lokal - perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survey pada lombok tv
Rp. tim
10,000,000 2
orang
6
orang
3
Outcomes :
Tersedianya anggaran persiapan pembangunan tv lokal Benefits : Terpenuhinya persiapan pembangunan
tv lokal
Impact :
meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
31
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator
Satuan
6
7
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
berkesinambungan. Pengembangan pengembangan komunikasi informasi kampung media dan media masa
input - anggaran - SDM output - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan eveluasi kampung media
Rp. tim
20,000,000 11
kec
5
Rp. tim
10,000,000 11
kec
7
Outcomes :
Tersedianya anggaran pengembangan kampung media Benefits : Terpenuhinya pengembangan kampung
media Impact :
meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. Pengembangan pembentukan komunikasi informasi kelompok dan media masa informasi
masyarakat LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
input - anggaran - SDM output - perjalanan dinas dalam daerah
32
Uraian 1
S a s a r a n Indikator 2
Renc.Tk. Capaian 3
Program
Uraian
4
5
Kegiatan Indikator 6 dalam rangka pembantukan KIM
Satuan 7
Renc.Tk. Capaian 8
Ket 9
Outcomes :
Tersedianya anggaran pembentukan kelompok informasi masyarakat Benefits : Terpenuhinya pembentukan kelompok
informasi masyarakat Impact :
meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan.
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
33
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 Instansi
: DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kegiatan Program 1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Uraian 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja
Satuan
3
4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
Rp
5.000.000
Inputs : Anggaran SDM
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
4.240.000,-
84 %
Realisasi
Keterangan 8
Outputs : a. Atk b. materai 6000 c. materai 3000 d. belanja cetak e. belanja penggadaan Outcomes : Tersedianya barang ATK Benefits : Terpenuhinya barang dan terselenggaranya adminstrasi perkantoran Impact : Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar dan efektif LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
34
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Inputs : Anggaran SDM Outputs : - Belanja Listrik 1. Kantor Dinas Perhubungan 2. 6 Terminal dan 2 Poswas 3. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Kantor Jembatan Timbang 5. Trafik Light di Tented an Talabiu 6. Lampu Sorot beserta aksesoris terbus wera dan sanggar - Pemasangan air Terbus Wera, Sanggar dan Langgudu - Penambahan Daya listrik Terminal Bus Langgudu
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5 134.000.000
bulan bulan bulan bulan bulan
12 12 6 12 12
paket
2
paket
3
paket
3
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
101.963.395,-
77 %
Realisasi
Keterangan 8
Outcomes : Tersedianya bahan kebutuhan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Benefits : Terpenuhinya bahan kebutuhan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
35
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Impact : Inputs : Anggaran SDM Outputs : - Belanja Suku Cadang - Biaya STNK Roda 2 - Biaya STNK Roda 4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
Rp. -
10,000,000
paket unit unit
1 4 4
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
7.700.000,-
77 %
Realisasi
Keterangan 8
Outcomes : Tersedianya Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Benefits : Terpenuhinya Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
36
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
Rp. -
7,200,000 -
orang
5
Inputs : Anggaran SDM
Rp. -
5,000,000 -
Outputs : Tersedianya keg. Penyediaan alat
jenis
24
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Inputs : Anggaran SDM Outputs : Honorarium Pegawai Non Struktural
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
7.200.000,-
100 %
3.640.000,-
72 %
Realisasi
Keterangan 8
Outcomes : Tersedianya honor kegiatan Benefits : Terpenuhinya honor kegiatan Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor
Outcomes : Tersedianya ATK kegiatan Benefits : Terpenuhinya ATK kegiatan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
37
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Impact : Kegiatan administrasi perkantoran berjalan baik Inputs : Anggaran SDM Outputs : 1. buku kas gaji, penerimaan, pengeluaran, pembantu' 2. blanko kit PKB 3. surat setoran pajak 4. bkanko sppd 5. dp3 6. kpa pegawai 7. blanko kuitansi 8. faktur kuitansi barang 9. lembaran disposisi 10. blanko spp 11. blanko spm 12. blanko blok note kadis 13. blok note 3 subdin dan ktu 14. blanko impasing pegawai 15. blanko jembatan timbang 16. blanko surat setoran pad dan blanko tanda setoran 17. cat pilox 18. cetak kartu pegawai
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
Rp. tim
125,000,000
bh
5
blok blok blok lembar lembar bh bh bh bh bh bh blok lembar blok blok
50 16 25 250 250 55 55 20 30 30 10 19 240 300 50
buah blok buah
250 2,000 50
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
117.179.950,-
93 %
Realisasi
Keterangan 8
38
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
buah buah buah
50 150 30
buah buah buah buah buah buah buah buah buah paket
50 150 60 295 700 1,350 200 150 150 1 1
19. blanko tilang 20. blanko pas kecil 21. sertifikat kesempurnaan kapal gt7 22. blanko tilang 23. blanko ijin trayek 24. blanko kps 25. ijin insidentil 26. karcis parkir (roda 2 dan 4) 27. buku uji 28. pening 1 keping 29. map untuk mobil barang 30. map untuk mobil bus 31. map untuk mobil penumpang 32. catak plat kir - Penggandaan
Realisasi 6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
Keterangan 8
Outcomes : Tersedianya ATK cetak dan penggandaan Benefits : Terpenuhinya ATK cetak dan penggandaan Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
39
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Inputs : Anggaran SDM Outputs : - Tersedianya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
Rp. -
5,000,000
jenis
9
Rp. -
2,500,000
tahun
1
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
3.180.000,-
64 %
1.560.000,-
62 %
Realisasi
Keterangan 8
Outcomes : - Tersedianya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Benefits : Terpenuhinya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundangundangan
Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Inputs : Anggaran SDM Outputs : - Tersedianya Surat kabar dan Buku Perundang-undangan
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
40
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
6.150.000,-
62 %
Realisasi
Keterangan 8
Outcomes : Tersedianya Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan Benefits : Terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan Buku Perundang-undangan Impact : Meningkatnya informasi Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Inputs : Anggaran SDM Outputs : - belanja peralatan dan bahan kebersihan - makan dan minum rapat
Rp. tim
10,000,000
jenis orang
7 45
Outcomes : Tersedianya Bahan Logistik Kantor Benefits : Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
41
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Inputs : Anggaran SDM Outputs : Tersedianya Bahan Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah - dalam rangka survey rambu lalulintas - kegiatan survey lalulintas - pemeriksaan kendaraan bermotor baik secara insidentil maupun berkala - inventarisasi sarana dan prasarana telekomunikasi - pengawasan dan pemantauan pesisir pantai serta monnitor kegiatan bongkar muat kapal dibawah gt 7 - pembinaan administrasi skpd
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
Rp. -
88,240,000
kec
17
kec kec
12 7
kec
13
kec
9
kec
15
Realisasi 6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
Keterangan 8
85 %
75.000.000,-
Outcomes : Tersedianya anggaran Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
42
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
43.295.600,-
86,99 %
Realisasi
Keterangan 8
Benefits : Terpenuhinya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Pengadaan Input : Peralatan Gedung - anggaran Kantor - SDM Output - pengadaan pc - pengadaan note book - pengadaan printer - pengadaan meja kayu 1/2 boro - pengadaan kursi kayu - pengadaan kursi rapat - pengadaan dispenser - pengadaan kipas angin - pengadaan kamera digital
Rp. tim
50,000,000 2
unit unit unit unit unit unit unit unit unit
2 1 1 7 7 25 2 2 1
Outcomes : Tersedianya peralatan gedung kantor Benefits : Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Impact : LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
43
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
6.300.000,-
63 %
6.300.000,-
63 %
Realisasi
Keterangan 8
Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Input -
anggaran SDM
Output - belanja bahan baku bangunan - tukang Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Rp. jenis orang
10,000,000 6 8
Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Input - anggaran - SDM Output - jasa servis - suku cadang - bbm - aki - oli
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
Rp. kali paket liter buah buah
10,000,000 4 1 400 4 4
44
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
30.750.000,-
68 %
Realisasi
Keterangan 8
Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Input - anggaran - SDM Output - jasa servis - suku cadang - bbm - aki - oli
Rp. kali paket liter buah buah
45,000,000 2 2 1 1 1
Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
45
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
6.300.000,-
63 %
1.560.000,-
62 %
Realisasi
Keterangan 8
Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Input - anggaran - SDM Output - belanja pemeliharaan gedung kantor dan rt Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Rp. tahun
10,000,000 1
Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Input - anggaran - SDM Output
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
Rp. -
2,500,000 -
46
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
-
belanja pemeliharaan mebel
tahun
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
54.000.000,-
85 %
Realisasi
Keterangan 8
7
Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Dukungan Operasional UPTD
Input - anggaran - SDM Output - dukungan operasional uptd dan pos pengawasan laut
Rp. uptd/po s
63,699,000 16
Outcomes : TersedianyaDukungan Operasional UPTD Benefits : Terpenuhinya Dukungan Operasional UPTD Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
47
Kegiatan Program 1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Dukungan Operasional UPTD
Input - anggaran - SDM Output - belanja atribut lengkap personil dinas perhubungan kominfo
Rp. paket
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5 30,000,000 -
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
29.241.300,-
97 %
4.550.000,-
75,83 %
Realisasi
Keterangan 8
1
Outcomes : TersedianyaDukungan Operasional UPTD Benefits : Terpenuhinya Dukungan Operasional UPTD Impact : Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Input - anggaran - SDM Output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan - makan minum harian pegawai
Rp. tim paket paket paket orang
6.000,000 1 1 1 1 3
Outcomes : Tersedianyapenyusunan Laporan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
48
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
4.550.000,-
75,83 %
Realisasi
Keterangan 8
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Benefits : Terpenuhinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Impact : terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan Input - anggaran - SDM Output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan - makan minum harian pegawai
Rp. tim paket paket paket orang
6.000,000 1 1 1 1 3
Outcomes : TersedianyaPenyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Benefits : Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Impact : LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
49
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
menurunnya kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Input - anggaran - SDM Output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan - makan minum harian pegawai
Rp. tim paket paket paket orang
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
6.000,000 1
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
4.800.000,-
80 %
Realisasi
Keterangan 8
1 1 1 3
Outcomes : TersedianyaDukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Benefits : Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Impact : terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel .
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
50
Kegiatan Program 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pedesaan
Input -
anggaran SDM
Output - Pengadaan Mobil Truk Bak Penumpang - Pengadaan Rambu Lalu – Lintas peringatan - Pengadaan Rambu Lalu – Lintas Petunjuk - Pengadaan Rambu Lalu – Lintas Petunjuk dan Larangan
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
Rp. tim
2,451,950,000 4
unit
6
paket
1
paket
1
paket
1
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
2.428.098.540
98,82 %
Realisasi
Keterangan 8
Outcomes : TersedianyaSarana Dan Prasarana Pedesaan Benefits : Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pedesaan Impact : Meningkatnya aksesibilitas ke kawasankawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi.
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
51
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi
Input -
anggaran SDM
Output - Pembangunan pos pengasawan laut bajo soroomandi
Rp. tim Paket
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5 75.000.000 2
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
69.200.000,-
92 %
Realisasi
Keterangan 8
1
Outcomes : Tersedianya anggaran Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi Benefits : Terpenuhinya Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi
Pembangunan tugu petunjuk arah, mck terbus sape dan mck terbus woha
Impact : Meningkatnya aksesibilitas ke kawasankawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi Input - anggaran - SDM Output - Pembangunan mck terbus tente dan sape - pembangunan tugu penunjuk arah
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
52
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
-
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
9.000.000,-
90 %
Realisasi
Keterangan 8
konsultan perencana konsulta pengawas
Outcomes : Tersedianya anggaran Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi Benefits : Terpenuhinya Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi
Peningkatan Keselamatan Lalu – Lintas
Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi
Impact : Meningkatnya aksesibilitas ke kawasankawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi Input - anggaran - SDM
Rp. Tim
10.000.000,-
Output - belanja hadiah - biaya perjalanan peserta akut ke mataram - biaya perjalanan pendamping peserta akut ke mataram Outcomes : Tersedianya anggaran Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
53
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
20.000.000,-
100 %
Realisasi
Keterangan 8
Benefits : Terpenuhinya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi
Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji
Impact : Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan Input - anggaran - SDM Output - biaya perjalanan dinas luar daerah (bima - mtrm)
Rp. orang
20,000,000 10
Outcomes :
Tersedianya anggaran Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji Benefits : Terpenuhinya Pengamanan
keberangkatan dan penjemputan jemaah haji Impact : Pemulangan jemaah Haji lancar LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
54
Kegiatan Program 1
Uraian 2 pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur)
Indikator Kinerja
Satuan
3
4
Input - anggaran - SDM Output - perjalanan dinas dalam daerah
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
Rp. -
15,000,000 -
kec
8
Rp. tim
10,000,000 1
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
12.750.000,-
85 %
4.500.000,-
45 %
Realisasi
Keterangan 8
Outcomes :
Tersedianya anggaran pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur) Benefits : Terpenuhinya pengujian kendaraan
tidak bermotor (gerobak dan benhur)
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat)
Impact : Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan Input - anggaran - SDM Output - bbm Outcomes :
tahun
1
Tersedianya anggaran pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat) LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
55
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
30.000.000,-
60 %
Realisasi
Keterangan 8
Benefits : Terpenuhinya pemeriksaan kendaraan
bermotor di jalan (sidang ditempat)
pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ
Impact : Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan input - anggaran - SDM output - belanja atk - cetak
Rp. tim paket paket
50,000,000 1 1
Outcomes :
Tersedianya anggaran pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ Benefits : Terpenuhinya pengendalian dan
pengawasan rutin LLAJ
Impact : Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
56
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
2 3 Pengamanan hari- Input - anggaran hari besar - SDM Output - belanja atk - cetak
Satuan 4 Rp. tim paket paket
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5 15,000,000 1
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
6.400.000,-
42,66 %
2.250.000,-
45 %
Realisasi
Keterangan 8
1 1
Outcomes :
Tersedianya anggaran Pengamanan hari-hari besar Benefits : Terpenuhinya Pengamanan hari-hari
besar
penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP
Impact : Hari – Hari Besar berlngsung aman dan lancar Input - anggaran - SDM Output - belanja atk
Rp. tim paket
5,000,000 1 1
Outcomes :
Tersedianya anggaran penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
57
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
18.100.000,-
80 %
Realisasi
Keterangan 8
Benefits : Terpenuhinya penanganan kecelakaan
lalu lintas di TKP Impact :
penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP terlaksana dengan baik Input penyuluhan - anggaran keselamatan - SDM transportasi darat Output di kawasan tertin - perjalanan dinas dalam daerah lalu lintas
dalam rangka kegiatan sosialisasi
Rp. tim
22,631,000 2
kec
2
Outcomes :
Tersedianya anggaran penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP Benefits : Terpenuhinya penanganan kecelakaan
lalu lintas di TKP Impact :
penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP terlaksana dengan baik
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
58
Kegiatan Program 1
Uraian 2 Kegiatan pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA
Input -
Indikator Kinerja
Satuan
3
4
anggaran SDM
Output - biaya internet - servis alat jamkorpusda - pengadaan wireless acces point - pengadaan ac - pengadaan router microtik - pengadaan alat komunikasi lainya - kabel utp - tool shet - bahan jaringan - swich - pengecatan tower - pengadaan gps
Rp. tim
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5 72,631,000 2
tahun paket buah buah unit
1 1 1 1 1
dos set paket unit unit unit
1 1 1 1 3 1
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
63.790.600,-
88 %
Realisasi
Keterangan 8
Outcomes :
Tersedianya anggaran pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA Benefits : Terpenuhinya pengelolaan dan
Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
59
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2
3
4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
Realisasi 6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
Keterangan 8
Impact :
meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan.
Kegiatan Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima
Input - anggaran - SDM Output - peliputan berita media center
Rp. tim
10,000,000 1
kec
7
8.293.000,-
83 %
Outcomes :
Tersedianya anggaran Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima Benefits : Terpenuhinya Pengelolaan Media
Center Kabupaten Bima Impact :
Penyediaan akses informasi terkini LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
60
Kegiatan Program 1
Uraian 2
Indikator Kinerja 3 kepada masyarakat berlangsung lancar dan efektif
Input pengembangan - anggaran dan pemeliharaan - SDM website Output - hosting website - belanja cetak panduan www.bimakab.go.id - brosur www.bimakab.go.id
Satuan 4
Rp. tim
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
10,000,000 1
paket eks
1 50
eks
278
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
4.500.000,-
45 %
Realisasi
Keterangan 8
Outcomes :
Tersedianya anggaran pengembangan dan pemeliharaan website Benefits : Terpenuhinya pengembangan dan
pemeliharaan website Impact :
Penyediaan akses informasi terkini kepada masyarakat berlangsung lancar dan efektif
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
61
Kegiatan Program 1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2 Pembangunan base stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana
3
4
Input -
anggaran SDM
Output - pengadaan base stations penganggulangan bencana kebupaten
Rp. tim Paket
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
Realisasi 6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
Keterangan 8
70,000,000 1 1
Outcomes :
Tersedianya anggaran Pembangunan base stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana Benefits : Terpenuhinya Pembangunan base
stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana Impact :
meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan.
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
62
Kegiatan Program 1 Pengembangan komunikasi informasi dan media masa
Uraian
Indikator Kinerja
2 3 Input dialog interaktif - anggaran bupati/wakil - SDM bupati dan kepala skpd via radio dan Output tv lokal -
on air via radio on air via tv lokal
Satuan 4
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
Rp. tim
10,000,000 2
kali kali
2 2
Realisasi 6 8.000.000,-
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
Keterangan 8
80 %
Outcomes :
Tersedianya anggaran dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal Benefits : Terpenuhinya dialog interaktif
bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal Impact :
meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan.
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
63
Kegiatan Program 1 Pengembangan komunikasi informasi dan media masa
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
2 persiapan pembangunan tv lokal
3
4
Input -
anggaran SDM
Output - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey tv lokal - perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survey pada lombok tv
Rp. tim
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5 10,000,000 2
orang
6
orang
3
Realisasi 6 7.058.000,-
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
Keterangan 8
71 %
Outcomes :
Tersedianya anggaran persiapan pembangunan tv lokal Benefits : Terpenuhinya persiapan
pembangunan tv lokal Impact :
meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan.
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
64
Kegiatan Program 1 Pengembangan komunikasi informasi dan media masa
Uraian 2 pengembangan kampung media
Input -
Indikator Kinerja
Satuan
3
4
anggaran SDM
Output - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan eveluasi kampung media
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
Rp. tim
20,000,000 11
kec
5
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
16.150.000,-
80,75 %
Realisasi
Keterangan 8
Outcomes :
Tersedianya anggaran pengembangan kampung media Benefits : Terpenuhinya pengembangan
kampung media Impact :
meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan.
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
65
Kegiatan Program 1 Pengembangan komunikasi informasi dan media masa
Uraian 2 pembentukan kelompok informasi masyarakat
Input -
Indikator Kinerja
Satuan
3
4
anggaran SDM
Output - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembantukan KIM
Rencana tingkat Pencapaian (Target) 5
Rp. tim
10,000,000 11
kec
7
Realisasi 6 8.490.000,-
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 7
Keterangan 8
85 %
Outcomes :
Tersedianya anggaran pembentukan kelompok informasi masyarakat Benefits : Terpenuhinya pembentukan
kelompok informasi masyarakat Impact :
meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan.
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
66
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2012 Instansi
: Dinas Perhubungan Komuniksi dan Informatika
Sasaran 1 Pengadaan sarana prasarana administrasi perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Indikator Kinerja 2 Output: Prosentase pelayanan dan pengadaan administrasi perkantoran Outputs : Terselenggaranya Pengadaan Sarana Administrasi Perhubungan Kominfo dengan baik Output: Prosentase peningkatan sarana dan prasarna aparatur Outcame : Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Menurunnya jumlah kasuskasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang
Output: dokumen laporan capaian kinerja dan keungan yang disusun tepat waktu sesuai dengan standar dan metode penulisan yang telah ditentukan
Rencana Tkt Pencapaian (Target)
Realisasi
3
4
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Keterangan 6
Outcame: Terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
67
Sasaran 1
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai pada sektor perhubungan komunikasi dan informatika Terciptanya kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika dalam memberikan informasi pada public
Indikator Kinerja 2 efektif, transparan dan akuntabel Output: Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah Outcame: Meningkatnya kedisiplinan aparatur pemerintah Output: Meningkatnya jumlah saran dan prasarana transportasi darat Outcame: Masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana perhubungan darat yang nyaman dan aman Output: Meningkatnya kualitas jasa perhubungan, jaringan komuniksi dan informatika dalam memberikn informasi pada publik Outcame: Masyarakat dapat menikmati kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika yang baik
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
Rencana Tkt Pencapaian (Target)
Realisasi
3
4
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Keterangan 6
68
AKUNTBILITAS KEUANGAN Untuk mendukung terlaksananya program/kegiatan tidak terlepas dari faktor keuangan, untuk itu kami jelaskan sebagai berikut: 1. Anggaran Rutin Tahun 2012 a. Belanja Pegawai Pagu pada DPA Realisasi DPA Prosentase Realisasi DIPA
Rp. Rp.
3.703.850.637,29 3.864.681.971,00 104,34 %
b. Belanja Barang Pagu pada DPA Realisasi DPA Prosentase Realisasi DIPA
Rp. Rp.
2.644.809.540,2.629.436.440,99,41 %
c. Belanja Modal Pagu pada DPA Realisasi DPA Prosentase Realisasi DPA
Rp. Rp.
2.644.809.540,2.629.436.440,99,41 %
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2012
