RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN
: PENAJAM PASER UTARA
TAHUN
: 2010
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APM) SD/ MI Dituntaskannya program wajib belajar dua belas tahun pada seluruh siswa Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APM) SMP/ MTs
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APM) SMA/MA/SMK Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru SD/ MI Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Lampiran Rencana Kinerja Tahunan
92
Persen
64,65
Persen
53,87
Persen
1 : 210
Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru SMP/ MTs
1 : 19
Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru SMA/MA/SMK
1 : 18
Penurunan Rata-rata kelahiran (TFR)
1,80
Persen
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100
Persen
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang di lakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100
Persen
Halaman [Page]
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat (berPHBS)
100
Persen
Cakupan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan
70,00
Persen
Cakupan pelayanan anak balita
80,00
Persen
Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usila
97,50
Persen
Persentase keluarga ikut KB
78,00
Persen
Persentase jumlah penderita dan kematian akibat penyakit yang terdiagnosa (CFR)
50,26
Persen
2,00
Persen
Persentase kecamatan yang memiliki PIKKRR
100,00
Persen
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Rasio dokter per jumlah penduduk tenaga kesehatan Rasio dokter spesialis per jumlah penduduk
1 : 3048
Peningkatan Peran Kader Perempuan
Rasio dokter gigi per jumlah penduduk Rasio apoteker per jumlah penduduk Rasio asisten apoteker per jumlah penduduk Rasio ahli gizi per jumlah penduduk
Lampiran Rencana Kinerja Tahunan
1 : 17146 1 : 6858 1 : 11430 1 : 6858 1 : 12470
Halaman [Page]
Rasio bidan per jumlah penduduk
1 : 914
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
Rasio perawat per jumlah penduduk Rasio ahli kesehatan masyarakat per jumlah penduduk
1 : 2743
Rasio tenaga sanitasi per jumlah penduduk
1 : 6235
Rasio tenaga teknisi medis per jumlah penduduk
Sistem jaminan kesehatan bagi penduduk
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Peningkatan ketahanan Pangan melalui optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan,perkebunan, peternakan dan perikanan
Lampiran Rencana Kinerja Tahunan
1 : 686
1 : 13717
100,00
Persen
32,00
Persen
Presentase peningkatan produksi padi per tahun
2,01
Persen
Presentase peningkatan produksi jagung per tahun
0,70
Persen
Presentase peningkatan produksi kedelai per tahun
6,10
Persen
Presentase peningkatan produksi Ubi Kayu per tahun
1,70
Persen
Presentase peningkatan produksi Ubi Jalar per tahun
1,30
Persen
Presentase peningkatan produksi Kacang Tanah per tahun
1,20
Persen
Presentase peningkatan produksi Kacang Hijau per tahun
1,10
Persen
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin
Halaman [Page]
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
Lampiran Rencana Kinerja Tahunan
Presentase Peningkatan Produktivitas padi
1,04
Persen
Presentase Peningkatan Produktivitas jagung
1,04
Persen
Presentase Peningkatan Produktivitas kedelai
1,04
Persen
Presentase Peningkatan Produktivitas ubi kayu
1,01
Persen
Presentase Peningkatan Produktivitas ubi jalar
1,01
Persen
Presentase Peningkatan Produktivitas kacang tanah
1,01
Persen
Presentase Peningkatan Produktivitas kacang hijau
1,04
Persen
Presentase Peningkatan Produksi kelapa sawit
1,30
Persen
Presentase Peningkatan Produksi karet
1,10
Persen
Presentase Peningkatan Produksi kelapa
1,02
Persen
Presentase Peningkatan Produksi kopi
1,00
Persen
Presentase Peningkatan Produksi lada
1,40
Persen
Presentase Peningkatan Produksi kakao
1,00
Persen
Presentase peningkatan populasi sapi
1,05
Persen
Presentase peningkatan populasi kambing
1,06
Persen
Presentase peningkatan populasi ayam buras
1,03
Persen
Halaman [Page]
Presentase peningkatan populasi ayam ras
1,03
Persen
Presentase peningkatan produksi daging sapi
1,03
Persen
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
Presentase peningkatan produksi daging kambing
1,02
Persen
Presentase peningkatan produksi daging ayam
1,03
Persen
Presentase peningkatan produksi telur ayam ras
1,003
Persen
Presentase peningkatan produksi ayam buras
1,003
Persen
Presentase peningkatan produksi telur itik
1,002
Persen
Presentase peningkatan produksi air tawar
1,30
Persen
Presentase peningkatan produksi air payau
1,40
Persen
- Perairan Laut
1,20
Persen
- Perairan Umum
1,10
Persen
Presentase produksi perikanan sumber daya kelautan
Konsumsi ikan perkapita
Lampiran Rencana Kinerja Tahunan
70
ton
Rasio ketersediaan Pangan dibanding dengan kebutuhan bahan pangan penduduk
100
Persen
Tercapainya skor pola pangan pangan harapan (PPH)
100
Persen
Halaman [Page]
Peningkatan Kemandirian Desa
Kestabilan Harga Bahan Pangan
100
Persen
Jumlah Mikro Usaha Ekonomi Produktif yang terbentuk dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes )
150
orang
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
Pengembangan infrastruktur dan prasarana wilayah
Peningkatan rasio jalan kabupaten yang baik Peningkatan rasio jembatan yang baik Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih
Diterapkannya prinsip-prinsip good governance pada semua tingkatan pemerintahan
km
30
buah
0,06
Persen
Persentase kawasan pemukiman yang bebas sampah berserakan
40,00
Persen
Persentase taman dan areal pemakaman yang tertata rapi
50,00
Persen
Jumlah Penerimaan PAD
44.290.777.000,00
Rupiah
8.700.000.000,00
Rupiah
29.507.258.000,00
Rupiah
Jumlah Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
3.448.100.000,00
Rupiah
Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
27.638.000.000,00
Rupiah
Jumlah Penerimaan Dana Penyesuaian
39.539.461.400,00
Rupiah
Jumlah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Jumlah Penerimaan Lain - lain PAD Yang Sah
jumlah penyampaian dan penyetoran SPPT / STTS PBB
Lampiran Rencana Kinerja Tahunan
300
46.169
SPPT/ STTS
Halaman [Page]
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
Jumlah Wajib Pajak
221
WP
Jumlah Wajib Retribusi Daerah
550
WR
30
Perda
100
persen
Persentase pencari kerja yang ditempatkan
70
persen
Persentase Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja
40
persen
Persentase Angkatan kerja 15 tahun ke atas
80
persen
Persentase Jumlah perusahaan yg menerapkan K3
80
persen
6,09
persen
Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP
75
persen
Persentase jumlah penduduk yg memiliki akte kelahiran
85
persen
Persentase Jumlah pasangan nikah berakte nikah
80
persen
Persentase SKPD yang menerapkan penganggaran tepat sasaran dan tepat waktu
100
persen
Persentase ketepatan waktu SKPD menyampaikan Laporan Keuangan
100
persen
Persentase Raperda yang Disahkan Menjadi Perda Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja
Peningkatan Upah Minimum Kabupaten
Lampiran Rencana Kinerja Tahunan
Halaman [Page]
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
Presentase penyusunan LAKIP OPD yg disampaikan tepat waktu
80
Persen
Presentase penyampaian Penetapan Kinerja
80
Persen
Presentase penyusunan analisa jabatan
100
persen
Presentase penyusunan Analisis Beban Kerja
100
persen
Jumlah SKPD yang menyusun IKM
Iklim berusaha yang kondusif
3
SKPD
Presentase OPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
24
Persen
Analisis Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
37
Laporan
Penurunan jumlah pelanggaran Tramtib
83
persen
Jumlah kegiatan dalam rangka penegakan PERDA yang dilaksanakan
24
Kegiatan
Rasio jumlah pamong praja Rasio jumlah Linmas
Menumbuhkembangkan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mendorong perekonomian Daerah
Lampiran Rencana Kinerja Tahunan
Peningkatan Volume Usaha Koperasi Peningkatan Koperasi Unit Desa dan Non Koperasi Unit Desa
1 : 2700 1 : 250
1,05 40
persen Kop
Halaman [Page]
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan
Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana
Penataan Ruang Terkoordinasi
Pengembangan Kepariwisataan
Lampiran Rencana Kinerja Tahunan
Peningkatan Jumlah Industri kecil dan menengah
1,002
persen
Peningkatan Unit Usaha Perdagangan
1,005
persen
1,10
prosen
Penurunan luas areal lahan kritis
Tersusunnya Rencana/Study Tata Ruang
6
dokumen
Presentasi kecamatan yang memiliki RDTR
25
Persen
Peningkatan Pengelolaan Objek pariwisata
1
Objek
sesuai kebutuhan Daerah
Halaman [Page]
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
Presentase peningkatan tempat ibadah Peningkatan kualitas pelayanan sosial - Masjid, Musholla dan Langgar keagamaan - Gereja
Lampiran Rencana Kinerja Tahunan
Persen
5
Persen
Jumlah Organisasi penerima bantuan sosial
250
Organisasi
Jumlah Kelompok penerima bantuan sosial
10
Kelompok
Jumlah perorangan penerima bantuan sosial
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
10
1.750
Orang
Jumlah kepemudaan penerima bantuan sosial
10 Kepemudaan
Penurunan Keluarga Prasejahtera dan KS I
26
Persen
Persentase jumlah PMKS yang diberikan bantuan
100
Persen
Persentase jumlah PMKS yang tertangani
100
Persen
Halaman [Page]
