RENCANA KINERJA TAHUN 2011 BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN. SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, Mei 2010

RENCANA KINERJA TAHUN 2011 BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT JENDERAL – KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, Mei 2010

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Unit Tahun

I

: BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN : 2011

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

6

7

Meningkatnya Koordinasi dan Pembinaan Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, serta Reformasi Birokrasi

01 Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan

4 Dokumen

1

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah permentan tentang organisasi Kementerian Pertanian yang ditetapkan : Kejelasan tugas dan fungsi organisasi : Mekanisme organisasi berjalan dengan baik : Tercapainya sasaran organisasi

430,500,000.00 6 Orang 1 Permentan

203,750,000.00 6 Orang 1 Permentan

Hasil Manfaat

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah permentan tentang organisasi UPT Kementerian Pertanian yang ditetapkan : Kejelasan tugas dan fungsi organisasi : Mekanisme kelembagaan berjalan dengan baik

Dampak

: Tercapainya sasaran organisasi

Masukan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah rekomendasi tentang organisasi perangkat daerah bidang pertanian : Tersusunnya organisasi yang sinergis antar kelembagaan pusat dan daerah : Tertib administrasi kepegawaian : Sinkronisasi tugas dan fungsi organisasi

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

2

Masukan Keluaran

3

Keluaran Hasil Manfaat Dampak 4

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

02 Jumlah Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja

9 Laporan

1

Masukan Keluaran Hasil

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pelaksanaan forum koordinasi UPT Kementerian Pertanian : Rekomendasi penataan UPT di lingkup Kementerian Pertanian : Tata hubungan yang lebih erat antar UPT : Meningkatkan komunikasi antar UPT : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah pedoman juklak/ juknis yang disusun : Meningkatnya penerapan jabfung pada masing – masing unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian

100% 100% 100%

100% 100% 100% 90,375,000.00 6 Orang 1 Rekomendasi 100% 100% 100% 204,075,000.00 6 Orang 1 Laporan 100% 100% 100% 277,000,000.00 4 Orang 4 Pedoman 100%

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 6

2

Manfaat Dampak

: Profesionalisme pejabat fungsional RIHP : Meningkatnya kinerja unit kerja

Masukan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah peserta sosialisasi peraturan jabfung rumpun ilmu hayat : Tingkat pemahaman pegawai tentang jabfung RIHP

Keluaran Hasil

Manfaat Dampak 3

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

4

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

5

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah peserta koordinasi pembinaan jabfung lingkup Kementerian Pertanian : Meningkatnya pemahaman pejabat dalam pembinaan jabatan fungsional : Adanya jaminan pengembangan karir dimasa depan : Meningkatnya kinerja SDM Aparatur : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah peserta bimbingan teknis jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian : Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian : Meningkatkan kinerja pejabat fungsional : Efektifitas tugas dan fungsi

Hasil Manfaat

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan forum komunikasi pejabat fungsional : Rekomendasi pembinaan pejabat fungsional : Meningkatnya komunikasi antar pejabat fungsional

Dampak

: Efektifitas tugas dan fungsi

Masukan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional : Rekomendasi pengelolaan jabatan fungsional : Meningkatnya kinerja unit kerja

Masukan Keluaran

6

: Meningkatnya pemahaman peserta tentang jabfung RIHP : Efektifitas tugas dan fungsi

Keluaran Hasil Manfaat

TARGET

7

100% 100% 279,500,000.00 6 Orang 100 Orang 100%

100% 100% 210,260,000.00 4 Orang 100 Orang 100% 100% 100% 394,100,000.00 1 Laporan 100% 100% 100% 241,600,000.00 1 Laporan 100% 100% 100% 343,700,000.00 1 Laporan 100% 100%

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 6

7

: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional

Masukan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah unit pelayanan bidang pertanian yang mendapatkan penghargaan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada unit kerja pelayanan : Meningkatnya kinerja unit pelayanan publik bidang pertanian : Terciptanya pelayanan publik yang lebih baik

320,775,000.00 6 Orang 4 UPT

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah peserta sosialisasi pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah : Meningkatnya kualitas budaya kerja aparatur pertanian : Meningkatnya kualitas budaya kerja aparatur pertanian : Terciptanya budaya kerja yang lebih baik

272,887,000.00 6 Orang 1 Laporan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pembinaan aparatur bidang mental dan budaya kerja lingkup Kementerian Pertanian

316,629,000.00 6 Orang 3 Laporan

Hasil Manfaat Dampak Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak 9

Masukan Keluaran

03 Jumlah Laporan Ketatalaksanaan

8 Laporan

1

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

Hasil Manfaat Dampak

: Meningkatnya kinerja aparatur : Meningkatkan peran setiap pegawai : Tercapainya sasaran organisasi

Masukan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah sistem dan prosedur yang disusun : Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan : Kejelasan pelaksanaan setiap kegiatan : Meningkatnya unit kerja organisasi

206,575,000.00 7 Orang 2 Sisdur 100% 100% 100%

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pertanian (kantor pusat) : Meningkatnya pemahaman pegawai tentang penyusunan SOP : Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan : Meningkatnya kualitas SDM aparatur negara

200,000,000.00 7 Orang 155 Orang

Keluaran Hasil Manfaat Dampak 2

7

Dampak

Keluaran

8

TARGET

Masukan Keluaran

Hasil Manfaat Dampak

100% 100% 100%

100% 100% 100%

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 6

3

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

4

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

5

Masukan Keluaran Hasil

Manfaat Dampak

6

Masukan Keluaran

Hasil Manfaat Dampak 7

Masukan Keluaran

TARGET

7

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah peserta bimbingan teknis di bidang manajemen : Meningkatnya pemahaman pegawai di bidang manajemen : Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi dan tugas pegawai : Meningkatnya kualitas SDM aparatur negara

105,825,000.00 7 Orang 40 Orang

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah bulletin yang diterbitkan : Meningkatnya pemahaman publik terhadap bidang organisasi dan kepegawaian : Kemudahan akses terhadap informasi peningkatan capacity building : Kegiatan bidang organisasi dan kepegawaian berjalan dengan baik

108,600,000.00 7 Orang 4 Bulletin 100%

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pemantauan penyelenggaraan pembangunan pertanian di daerah : Acuan dalam pembinaan dan penyaluran dana APBD kepala daerah

184,875,000.00 7 Orang 1 Laporan

: Kejelasan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian : Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pertanian di daerah : Dana Sumber Daya Manusia : Rancangan permentan tentang tata hubungan kerja antar unit kerja lingkup Kementerian Pertanian (pusat) : Terciptanya hubungan kerja/ suasana kerja yang harmonis antar unit kerja : Hubungan kerja/ suasana kerja yang lebih harmonis antar unit kerja : Tercapainya sasaran organisasi : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pembinaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang pertanian

100% 100% 100%

100% 100%

100%

100% 100%

136,750,000.00 7 Orang 2 Buah Rancangan

100% 100% 100% 204,300,000.00 7 Orang 1 Laporan

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 6

Hasil Manfaat Dampak 8

3 Laporan

1

Manfaat Dampak

: Kejelasan fungsi dan tugas unit kerja : Meningkatnya kinerja SDM pertanian

Masukan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian : Implementasi kebijakan reformasi birokrasi : Peningkatan kinerja pegawai : Meningkatnya semangat bekerja setiap pegawai

589,750,000.00 5 Orang 3 Laporan

: Dana Sumber Daya Manusia : Database SDM aparatur pertanian : Tingkat keakuratan data pegawai : Tingkat kebutuhan informasi data base : Akurasi dan validasi data sesuai tahun anggaran

333,200,000.00 7 Orang 1 Laporan 100% 100% 100%

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan penilaian kompetensi jabatan struktural eselon I dan II dengan menggunakan metode assesment center : Meningkatnya kinerja satuan kerja : Meningkatkan kualitas jabatan struktural : Meningkatnya unit kerja organisasi : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan analisis kompetensi pegawai lingkup Kementerian Pertanian : Meningkatnya efektifitas penilaian kompetensi tiap SDM lingkup Kementerian Pertanian : Meningkatkan kemampuan pegawai : efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi

175,500,000.00

Hasil Manfaat Dampak

9 Laporan

1

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

2

Masukan Keluaran

3

100% 100%

Hasil

Keluaran

05 Jumlah Laporan Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai

7

100%

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah penyelia mitra tani (PMT) yang direkrut dan honor PMT yang disalurkan : Efektifitas pendampingan penyaluran dana PUAP

Masukan Keluaran

04 Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi

: Rekomendasi penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang pertanian : Meningkatnya unit kerja : Efektifitas tugas dan fungsi

TARGET

Hasil Manfaat Dampak Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

26,200,000,000.00 7 Orang 1270 Orang 100% 100% 100%

100% 100% 100%

1 Laporan

100% 100% 100% 274,000,000.00 1 Laporan 100% 100% 100%

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 6

4

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

5

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

6

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

7

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

8

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

9

Masukan Keluaran Hasil

TARGET

7

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah peserta sosialisasi petunjuk pelaksanaan bidang kepegawaian : Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap petunjuk pelaksanaan bidang kepegawaian : Peningkatan pengetahuan pegawai dan tertib administrasi : Meningkatnya kinerja pegawai

158,750,000.00 10 Orang 30 Orang

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah : Tingkat pengetahuan pegawai : Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi : Menigkatnya kinerja unit kerja

223,600,000.00 9 Orang 465 Orang

100% 100% 100%

100% 100% 100%

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah SK hasil sidang tim pembina etika dan disiplin pegawai : Keputusan tim pembina etika dan disiplin pegawai lingkup Kementerian Pertanian : Meningkatnya disiplin pegawai : Meningkatnya kinerja pegawai

115,200,000.00 7 Orang 1 SK

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan baperjakat dan pelantikan pejabat : Terpenuhinya pejabat struktural Kementerian Pertanian : Mekanisme organisasi berjalan dengan baik : Jalannya roda pemerintahan yang baik

187,650,000.00 7 Orang 1 Laporan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan : Tingkat motivasi pegawai dalam bekerja : Meningkatnya kinerja pegawai : Meningkatnya kinerja unit organisasi : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan penataan arsip Kementerian Pertanian yang ditata : Tingkat penyusunan arsip yang baik

100% 100% 100%

100% 100% 100% 368,550,000.00 7 Orang sesuai usulan 100% 100% 100% 38,200,000.00 7 Orang 1 Laporan 100%

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 6

10

Manfaat Dampak Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

11

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

12

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

13

Masukan Keluaran

Hasil Manfaat Dampak

14

Masukan Keluaran Hasil Manfaat

TARGET

7

: Meningkatnya kinerja pegawai : Meningkatnya kinerja unit organisasi : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pembinaan SDM aparatur Sekretariat Jenderal : Meningkatnya kinerja SDM aparatur Sekretariat Jenderal : Tersusunnya laporan pembinaan SDM aparatur Sekretariat Jenderal : Menigkatnya kinerja SDM aparatur Sekretariat Jenderal

100% 100% 199,650,000.00 7 Orang 1 Laporan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah peserta sosialisasi penyusunan penilaian sistem kinerja individu : Meningkatnya kinerja individu pegawai : Peningkatan pemahaman tentang Sistem Kinerja Individu (SKI) : Meningkatnya kinerja individu pegawai

159,700,000.00 7 Orang 30 Orang

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah formasi CPNS dan honorer : Rekruitmen pegawai sesuai dengan yang dibutuhkan : Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi : Menigkatnya kinerja unit kerja : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan pengembangan pegawai : Pengembangan SDM aparatur berjalan dengan baik : Terciptanya perencanaan pegawai : Terciptanya keseimbangan dan keselarasan pengembangan PNS : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan administrasi kepegawaian sekretariat jenderal : Tertib administrasi kepegawaian : Memudahkan pegawai dalam pengurusan administrasi kepegawaian

100% 100% 100%

100% 100% 100% 116,900,000.00 14 Orang 3.000 Orang 100% 100% 100% 113,000,000.00 7 Orang 1 Laporan

100% 100% 100%

350,500,000.00 7 Orang 1 Laporan 100% 100%

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 6

15

: Terciptanya kesadaran dan ketertiban pegawai dalam administrasi

Masukan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja : Meningkatnya kesehatan dan keselamatan kerja pegawai : Terlindunginya kesehatan dan keselamatan kerja pegawai : Terciptanya suasana yang kondusif dalam bekerja

185,950,000.00 7 Orang 1 Laporan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah pegawai dan keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan : Tingkat kesehatan pegawai dan keluarga : Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi : Meningkatnya kinerja unit kerja

1,202,450,000.00 29 Orang 16.000 Orang

Hasil Manfaat Dampak Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak 17

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

06 Jumlah Dokumen Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai

4 Dokumen

1

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

2

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

3

7

Dampak

Keluaran

16

TARGET

Masukan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pembekalan CPNS lingkup Kementerian Pertanian : Meningkatnya pengetahuan pegawai : SDM Pertanian yang siap guna : Meningkatnya kinerja unit kerja : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah surat keputusan pengangkatan pegawai baru : Pengelolaan administrasi pegawai baru berjalan dengan baik : Profesional pegawai : Meningkatnya kinerja pegawai : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah surat keputusan kenaikan pangkat yang ditetapkan : Koordinasi pengelolaan kenaikan pangkat berjalan dengan baik : Profesional pegawai : Meningkatnya kinerja pegawai : Dana Sumber Daya Manusia

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100% 127,000,000.00 1 Laporan 100% 100% 100% 159,975,000.00 9 Orang 1.272 SK 100% 100% 100% 243,125,000.00 9 Orang 2.500 Orang 100% 100% 100% 94,150,000.00 9 Orang

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 6

Keluaran Hasil Manfaat Dampak 4

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

6

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

7

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

8

Masukan Keluaran

Hasil Manfaat Dampak

: Jumlah surat keputusan kenaikan pangkat jabatan fungsional yang ditetapkan : Koordinasi pengelolaan kenaikan pangkat jabatan fungsional berjalan dengan baik : Profesional pegawai : Meningkatnya kinerja pegawai : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah surat keputusan pemberhentian dan pensiun yang ditetapkan : Pengelolaan administrasi pemberhentian dan pensiun yang ditetapkan : Profesional pegawai : Meningkatnya kinerja pegawai : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang direkrut sesuai kebutuhan pegawai : Calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang direkrut sesuai dengan kebutuhan pegawai : Meningkatnya capaian kinerja unit kerja : Tercapainya sasaran organisasi : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah peserta apresiasi jabatan fungsional analisis kepegawaian : Meningkatnya pemahaman tentang kepegawaian : Meningkatnya jumlah pegawai yang paham tentang jabfung analis kepegawaian : Peningkatan minat pegawai dalam jabfung analis pegawai : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah peserta apresiasi administrasi kepegawaian jabatan fungsional rumpun ilmu hayat : Meningkatnya pemahaman tentang jabatan fungsional rumpun ilmu hayat : Meningkatnya jumlah pegawai yang paham tentang jabfung RIHP : Peningkatan minat pegawai dalam jabfung RIHP

TARGET

7

1.500 Orang 100% 100% 100% 110,375,000.00 9 Orang 622 Orang 100% 100% 100% 1,139,040,000.00 133 Orang 1.692 Orang 100% 100% 100% 126,200,000.00 9 Orang 40 Orang 100% 100% 100%

205,475,000.00 7 Orang 100 Orang

100% 100% 100%

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 6

9

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

10

Masukan Keluaran Hasil

07 Jumlah Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan

13 Laporan

1

2

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan temu koordinasi : Meningkatnya pemahaman tentang kepegawaian

261,000,000.00 7 Orang 2 Laporan 100%

Masukan Keluaran

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan kegiatan

Hasil Manfaat Dampak

: Tertib Administrasi : Pelaksanaan kegiatan menjadi lancar : Tercapainya hasil kegiatan secara Optimal

Masukan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah peserta pembekalan calon purna bakti : PNS calon purna bhakti mendapat bekal keterampilan wira usaha : PNS calon purna bhakti memiliki usaha dan sukses setelah memasuki pensiun : Lebih mandiri dan siap menghadapi masa pensiunan, serta memiliki bekal untuk rencana selanjutnya

Dampak

3

138,400,000.00 7 Orang 40 Orang

: Meningkatnya kinerja Pegawai : Meningkatnya kemampuan aparatur bidang kepegawaian

Manfaat

Masukan Keluaran

Hasil Manfaat

7

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah peserta apresiasi kepegawaian Kementerian Pertanian : Tersusunnya data kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian : Tingkat kebutuhan informasi kepegawaian : Pelaksanaan kepegawaian berjalan dengan baik

Manfaat Dampak

Keluaran Hasil

TARGET

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pembinaan karakter (Character Building) Jumlah peserta pembinaan karakter PNS lingkup Kementerian Pertanian : Pembinaan karakter dan pembentukan karakter diri : Meningkatkan motivasi kerja

100% 100% 100%

100% 100%

883,650,000.00 10 Orang 1 Laporan 100% 100% 100% 227,250,000.00 Orang 45 orang 100% 100% 100%

237,400,000.00 5 Orang 1 Laporan 50 Orang 100% 100%

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 6

4

Dampak

: Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Pertanian memiliki jiwa kebersamaan baik bagi anggota KORPRI maupun keluarganya

Masukan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pelaksanaan ASKES, TASPEN dan BAPERTARUM Jumlah peserta sosialisasi ASKES, TASPEN, dan BAPERTARUM : Mengoptimalkan dan memanfaatkan fasilitas ASKES, TASPEN dan BAPERTARUM : Terinformasikannya hak dan kwajiban PNS terhadap ASKES, TASPEN dan BAPERTARUM

Keluaran

Hasil Manfaat

5

Dampak

: PNS dapat memahami dan memanfaatkan fasilitas ASKES, TASPEN dan BAPERTARUM

Masukan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan profesi Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan profesi yang berkaitan dengan tata naskah dan pengonsepan surat : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan dibidang profesi sesuai dengan keahliannya

Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak 6

Masukan Keluaran Hasil

Manfaat

Dampak

: Menumbuhkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing - masing : Meningkatnya kinerja PNS : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah peserta seminar pemberdayaan perempuan : Memberikan wawasan dan pengetahuan peran perempuan, etika dan bertatabusana yang baik dan benar, serta kesehatannya : Meningkatnya pemahaman peserta tentang peran wanita dalam membangun pertanian, etika berbusana serta kesehatan wanita : Dapat mengembangkan diri, memberdayakan kemampuan perempuan, etika berbusana yang baik dan benar, serta pentingnya kesehatan perempuan

TARGET

7

100%

315,300,000.00 10 Orang 1 Laporan 150 Orang 100% 100%

100%

52,100,000.00 5 Orang 1 Laporan 70 Orang

100%

100%

100% 26,450,000.00 5 Orang 550 Orang 100%

100%

100%

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 6

7

Masukan Keluaran

Hasil

Manfaat Dampak

8

Masukan Keluaran Hasil

Manfaat

Dampak

9

Masukan Keluaran Hasil Manfaat

Dampak

10

Masukan Keluaran Hasil

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pembinaan jiwa korsa pegawai Jumlah peserta pembinaan jiwa korsa pegawai : Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggan dan rasa memiliki organisasi PNS : Meningkatkan solidaritas sesama anggota : Memiliki jiwa kebersamaan bagi pegawai maupun keluarganya : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan kegiatan kesegaran jasmani pegawai : Terlaksananya penyelenggaraan kesegaran jasmani, kegiatan seminar dan dialog dan peningkatan ketrampilan/keahlian di bidang senam : Meningkatkan kesehatan, pemahaman tentang pentingnya olah raga, motifasi dan gairah kerja, dan hubungan baik secara vertikal, horisontal maupun diagonal : PNS selalu dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, mendapat informasi pentingnya olah raga, serta meningkatnya keahlian di bidang senam : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pembinaan sosial kemasyarakatan : Terlaksananya pertemuan para purna tugas : Meningkatnya rasa solidaritas antara PNS dengan para purna tugas dan terjalin hubungan yang harmonis : Memiliki jiwa sosial dan kebersamaan yang tinggi

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan mental pegawai : Terlaksananya kegiatan di bidang mental berupa kegiatan keagamaan, dan bimbingan teknis di bidang mental

TARGET

7

261,400,000.00 14 Orang 1 Laporan 100 Orang 100%

100% 100%

255,600,000.00 5 Orang 4 Laporan 100%

100%

100%

51,800,000.00 6 Orang 1 Laporan 100% 100%

100%

129,000,000.00 7 Orang 7 Laporan 100%

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 6

: Menumbuhkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggung jawab : Meningkatnya mental pegawai dari segala tekanan dan masalah : Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pembinaan pegawai dalam kerjasama dan hubungan masyarakat : Terlaksana pembinaan dalam kerjasama dan hubungan masyarakat sesuai dengan keahliannya masing - masing : Menumbuhkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing : Tercapainya sasaran organisasi secara efektif

Manfaat Dampak 11

Masukan Keluaran Hasil

Manfaat

Dampak 12

Masukan Keluaran Hasil

Manfaat Dampak

13

Masukan Keluaran

Hasil

Manfaat

08 Jumlah Layanan Perkantoran

12 Bulan Layanan

1

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil Manfaat Dampak

: : :

7

100% 100% 54,400,000.00 7 Orang 1 Laporan 100%

100%

100%

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pembinaan pegawai dalam usaha dan kesejahteraan : Terlaksana pengembangan pegawai dalam prosedur kerja berkaitan dengan budaya kerja dan kepegawaian : Meningkatkan pemahaman, pengetahuan pegawai tentang usaha dan kesejahteraan : Pengembangan diri tentang dunia usaha yang sah dan legal

23,775,000.00 4 Orang 1 Laporan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pertemuan dan koordinasi Jumlah peserta yang diikutkan diklat dalam rangka LKBH : Terlaksana pembentukan Tim LKBH dan sosialisasi tentang LKBH Terlaksana pengiriman peserta diklat PKPA : Meningkatnya pemahaman tentang adanya LKBH, dan dapat memberikan nasehat/ konsultasi hukum

151,100,000.00 10 Orang 1 Laporan 5 orang

: Mendapat pendampingan dan pengayoman apabila terjadi masalah hukum

Dampak

TARGET

Dana Sumber daya manusia (SDM) Jumlah latyanan pembayaran tunjangan kompensasi kerja Tingkat Kesejahteraan Pegawai Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Meningkatnya Kinerja Unit Kerja

100%

100% 100%

100%

100%

100%

294,720,000.00 5 Orang 12 Bulan Layanan 100% 100% 100%

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

6

7

2

09 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

13 Dokumen

1

Masukan

:

Keluaran Hasil Manfaat Dampak

: : : :

Hasil Manfaat Dampak

: Tingkat kebutuhan informasi kepegawaian : Pelaksanaan kepegawaian berjalan dengan baik

Masukan

Hasil Manfaat

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pengelolaan anggaran satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian : Tertib administrasi pengelolaan anggaran : Kegiatan peningkatan PAN berjalan dengan baik

Dampak

: Meningkatnya kualitas SDM aparatur negara

Masukan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan RKA-KL lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian : Tertib administrasi pengelolaan anggaran : Efektifitas pelaksanaan kegiatan : Akuntabilitas unit kerja

108,300,000.00 7 Orang 1 Laporan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan ketatausahaan dan kinerja di bidang organisasi dan kepegawaian : Meningkatnya tertib administrasi serta laporan yang akuntabel : Efektivitas tugas dan fungsi : Tertib administrasi pelaporan

297,300,000.00 7 Orang 1 Laporan

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan SAI dan SABMN

106,450,000.00 5 Orang 2 Laporan

Keluaran

3

Keluaran Hasil Manfaat Dampak 10 Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan

20 Laporan

1

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

2

858,876,840,000.00 Orang 12 Bulan Layanan 100% 100% 100%

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah laporan pelaksanaan program dan rencana kinerja : Tersusunnya laporan program dan rencana kinerja

Masukan Keluaran

2

Dana Sumber daya manusia (SDM) Jumlah layanan pembayaran tunjangan kinerja Tingkat Kesejahteraan Pegawai Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Meningkatnya Kinerja Unit Kerja

Masukan Keluaran

74,500,000.00 7 Orang 1 Laporan 100% 100% 100%

1,138,749,000.00 7 Orang 1 Laporan 100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

SASARAN STRATEGIS

OUTPUT

TARGET

1

2

3

INDIKATOR KINERJA 6

Hasil Manfaat Dampak 11 Jumlah Pengadaan Komputer dan Peralatannya

16 Unit

1

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

12 Jumlah Pengadaan Alat Pengolah Data dan Multimedia

2 Unit

1

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

13 Jumlah Pengadaan Kendaraan

4 Unit

1

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

14 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana

16 Unit

1

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

: Meningkatnya dan tertibnya laporan SAI dan SABMN : Pertanggung jawaban unit kerja berjalan dengan baik : Akuntabilitas unit kerja

TARGET

7

100% 100% 100%

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah pengadaan komputer, laptop/ notebook dan printer : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas di Biro Organisasi dan Kepegawaian : Peningkatan kinerja pegawai : Tugas dan fungsi berjalan dengan baik

205,000,000.00 5 Orang 16 Unit

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah pengadaan alat pengolah data dan multimedia : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas di Biro Organisasi dan Kepegawaian : Peningkatan kinerja pegawai : Tugas dan fungsi berjalan dengan baik

30,000,000.00 5 Orang 2 Unit

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah pengadaan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas di Biro Organisasi dan Kepegawaian : Peningkatan kinerja pegawai : Tugas dan fungsi berjalan dengan baik

330,000,000.00 5 Orang 4 Unit

: Dana Sumber Daya Manusia : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas di Biro Organisasi dan Kepegawaian : Peningkatan kinerja pegawai : Tugas dan fungsi berjalan dengan baik

24,800,000.00 5 Orang 16 Unit

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%