RENCANA KINERJA TAHUN 2012 BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL – KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, Juli 2011
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Unit Tahun
1
: BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN : 2012
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas, dan fungsi yang jelas dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya
1
2
3
Penataan Organisasi Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan sinkronisasi/ harmonisasi/ pemantauan/ sosialisasi kelembagaan lingkup Kementerian Pertanian Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pembinaan/ pemantauan Kelembagaan UPT Kementerian Pertanian Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi efektivitas kelembagaan SKPD bidang pertanian
Rp346,800,000.00 7 Orang 4 Laporan
Rp487,000,000.00 7 Orang 1 Laporan
Rp96,650,000.00 7 Orang 1 Laporan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
2
Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional
1
2
3
Forum Koordinasi UPT Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan forum koordinasi UPT Kementerian Pertanian Penyusunan Pedoman/ Juklak/ Juknis Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah dokumen pengembangan/ penyempurnaan aspek teknis substantif dan aspek administrasi kepegawaian dalam pedoman/ juklak/ juknis jabfung RIHP Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Menpan & RB tentang jabfung medik veteriner dan paramedik veteriner Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan koordinasi pembinaan jabfung lingkup Kementerian Pertanian
Rp328,800,000.00 7 Orang 1 Laporan
Rp442,300,000.00 5 Orang 6 Dokumen
Rp402,000,000.00 5 Orang 200 orang
Rp240,800,000.00 5 Orang 2 Laporan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis jabfung RIHP lingkup Kementerian Pertanian
Rp459,000,000.00 5 Orang 100 Orang
4
5
3
Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik bidang pertanian dan budaya kerja
1
2
3
Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jabfung RIHP pada pemerintah daerah
Rp323,000,000.00 5 Orang 1 Laporan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah dokumen peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pertanian
Rp809,300,000.00 7 Orang 4 Dokumen
Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan peningkatan kualitas budaya kerja lingkup Kementerian Pertanian
Rp292,287,000.00 7 Orang 2 Laporan
Pembinaan Aparatur Dibidang Mental dan Budaya Kerja Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM)
Rp341,029,000.00 7 Orang
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Keluaran :
4
Terwujudnya sistem, prosedur, dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta reformasi birokrasi.
1
2
3
4
Jumlah laporan pembinaan aparatur di bidang mental dan budaya kerja
3 Laporan
Penyusunan Sistem dan Prosedur Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah dokumen sistem dan prosedur yang dapat disusun/ disempurnakan
Rp232,250,000.00 4 Orang 3 Dokumen
Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertanian (kantor pusat)
Rp235,675,000.00 4 Orang 50 orang
Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah bulletin yang diterbitkan Analisa Sistem dan Prosedur Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah rancangan sistem dan prosedur yang dapat disusun
Rp146,600,000.00 4 Orang 4 buah
Rp155,000,000.00 4 Orang 3 Dokumen
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Pembinaan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang pertanian yang dapat disusun
Rp183,800,000.00 4 Orang 1 Dokumen
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Dibidang Manajemen Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis di Bidang Manajemen
Rp143,250,000.00 5 orang 50 orang
Pembinaan Kapasitas Daerah Bidang Pertanian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pemantauan penyelenggaraan pembangunan pertanian di daerah
Rp180,750,000.00 12 orang 1 Laporan
5
6
7
7
Fasilitasi Reformasi Birokrasi Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
Rp1,500,000,000.00 5 orang 1 laporan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
6
4
Terwujudnya sistem, prosedur, dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta reformasi birokrasi.
1
Ketatausahaan dan Pelaporan Kinerja Dibidang Organisasi dan Kepegawaian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan ketatausahaan dan kinerja di bidang organisasi dan kepegawaian Penyusunan Rencana dan Penetapan Kinerja Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja
13 Penyusunan Laporan SAI dan SABMN Masukan : Dana Sumberdaya manusia Keluaran : Jumlah laporan SAI dan SABMN 14 Pengelolaan Anggaran Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan anggaran lingkup Biro 15 Pembayaran gaji dan tunjangan Masukan : Dana Sumber daya manusia (SDM)
Rp625,800,000.00 12 orang 15 laporan
Rp208,000,000.00 12 orang 2 Dokumen
Rp129,300,000.00 5 orang 3 laporan
Rp1,120,819,000.00 12 orang 7 Dokumen
Rp476,700,000.00 5 orang
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Keluaran :
Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan
12 bulan layanan
16 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan pemeliharaan/ perawatan sarana dan prasarana perkantoran
Rp471,760,000.00 12 orang 1 laporan
17 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
Rp474,500,000.00 7 orang 11 unit
18 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah pengadaan alat pengolah data 19 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2 Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan bermotor roda 4 dan Roda 2
Rp355,500,000.00 7 orang 43 Unit
Rp580,000,000.00 7 orang 7 unit
5
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai.
1
2
3
4
Penyusunan Data Kepegawaian(Simpeg) Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan database SDM aparatur pertanian secara keseluruhan Penilaian Kompetensi Pegawai Untuk Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penilaian dan peningkatan kompetensi pegawai Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Nasional Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta bimtek sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) nasional Sosialisasi Peraturan/ Petunjuk Pelaksanaan Bidang Kepegawaian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan/ petunjuk pelaksanaan bidang kepegawaian
Rp348,200,000.00 7 orang 1 laporan
Rp499,600,000.00 7 orang 1 laporan
Rp195,500,000.00 7 orang 50 orang
Rp195,600,000.00 10 orang 50 orang
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
5
6
7
8
Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : - Jumlah pegawai yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian KPPI Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah surat keputusan hasil sidang tim pembina etika dan disiplin pegawai Penyelenggaraan Baperjakat, Pelantikan Pejabat, dan Sumpah Pegawa, dan Penandatanganan Pakta Integritas Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan baperjakat dan pelantikan pejabat Pemberian Tanda Jasa/ Penghargaan/ Kehormatan Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan
Rp499,700,000.00 9 orang 600 orang
Rp245,000,000.00 7 orang 1 SK
Rp468,300,000.00 7 orang 1 laporan
Rp253,200,000.00 7 orang sesuai usulan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
9
Penataan Arsip Kepegawaian Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan penataan arsip Kementerian Pertanian yang ditata
10 Pembinaan SDM Aparatur Sekretariat Jenderal Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran :
Jumlah laporan pembinaan SDM aparatur Sekretariat Jenderal
Rp114,500,000.00 7 orang 1 laporan
Rp443,000,000.00 7 orang 1 laporan
11 Penyusunan Penilaian Sistem Kinerja Pegawai (SKP) Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah dokumen penilaian sistem kinerja pegawai (SKP)
Rp234,700,000.00 7 orang 1 Dokumen
12 Penyusunan Formasi Pegawai Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah formasi CPNS dan Jumlah formasi Honorer
Rp152,600,000.00 14 orang 3000 orang
13 Pengembangan Pegawai Masukan : Dana Sumber daya manusia
Rp128,200,000.00 7 orang
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Keluaran :
Jumlah laporan pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan
1 laporan
14 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal
Rp567,500,000.00 7 orang 1 laporan
15 Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Masukan : Dana Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja
Rp289,525,000.00 7 orang 50 orang
16 Pelayanan Kesehatan Pegawai Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah pegawai & keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan 17 Pembekalan CPNS Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta pembekalan pegawai lingkup sekretariat jenderal
Rp1,333,600,000.00 29 orang 17.000 orang
Rp264,150,000.00 10 orang 100 orang
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
18 Penyelenggaraan dan Pengolahan Data Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Nasional Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah laporan kegiatan pengolahan data kartu pegawai elektronik (KPE) 19 Bimbingan Teknis Tentang Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis 20 Pembinaan dan Koordinasi Kepegawaian Lingkup Setjen Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah peserta pembinaan dan koordinasi kepegawaian 6
Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun, dan mutasi lainnya).
1
2
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah surat keputusan pengangkatan pegawai baru Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM)
Rp136,500,000.00 7 orang 17.000 orang
Rp205,200,000.00 7 orang 60 orang
Rp159,500,000.00 10 orang 30 orang
Rp285,000,000.00 9 orang 1.400 SK
Rp394,500,000.00 9 orang
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Jumlah surat keputusan kenaikan pangkat yang ditetapkan
3.000 SK
Keluaran :
3
4
5
6
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah surat keputusan kenaikan pangkat jabatan fungsional yang ditetapkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah surat keputusan pemberhentian dan pensiun yang ditetapkan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM) Keluaran : Jumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang di rekrut sesuai kebutuhan pegawai Pembinaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi SDM Aparatur Pertanian Masukan : Dana Sumberdaya manusia (SDM)
Rp416,400,000.00 9 orang 4.000 SK
Rp515,200,000.00 9 orang 1.000 SK
Rp2,326,000,000.00 133 orang 3.000 orang
Rp1,048,800,000.00 10 orang
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Keluaran :
7
8
9
Jumlah laporan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi SDM aparatur pertanian
1 laporan
Apresiasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Masukan : Dana : Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta apresiasi jabatan fungsional analisis kepegawaian
Rp322,800,000.00 9 orang 60 orang
Apresiasi Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Masukan : Dana : Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta apresiasi administrasi kepegawaian jabatan fungsional rumpun ilmu hayat
Rp818,700,000.00 9 orang 120 orang
Apresiasi Kepegawaian Kementerian Pertanian Masukan : Dana : Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta apresiasi kepegawaian Kementerian Pertanian
Rp389,400,000.00 9 orang 60 orang
10 Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Masukan : Dana : Sumber daya manusia
Rp153,600,000.00 10 orang
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Keluaran :
7
Meningkatnya pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan
Jumlah laporan penilaian jabatan fungsional analis kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian
1 laporan
11 Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Masukan : Dana : Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta diklat jabatan fungsional analis kepegawaian
Rp653,400,000.00 9 orang 100 orang
12 Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Masukan : Dana : Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis jabatan fungsional analis kepegawaian
Rp305,900,000.00 9 orang 60 orang
13 Sosialisasi Peraturan Di Bidang Kepegawaian Masukan : Dana : Sumber daya manusia Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan di bidang kepegawaian
Rp705,000,000.00 9 orang 120 orang
1
Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan kegiatan
Rp730,600,000.00 9 orang 1 Laporan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
2
3
4
5
Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bakti Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta kegiatan pembekalan
Rp201,400,000.00 5 Orang 300 orang
Pembinaan Karakter (Charakter Building) Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta pembinaan karakter
Rp186,000,000.00 5 Orang 100 Orang
Sosialisasi Hak dan Kewajiban Pegawai Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi hak dan kewajiban pegawai Pembinaan dan pengembangan Profesi Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan
Rp280,400,000.00 9 Orang 350 Orang
Rp77,300,000.00 5 Orang 50 Orang
profesi 6
Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan perempuan
Rp64,350,000.00 5 Orang 500 Orang
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta pembinaan jiwa korsa pegawai
Rp106,750,000.00 9 Orang 40 Orang
7
8
9
Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta kesegaran jasmani dan kesenian pegawai Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dan Pembinaan Keterampilan Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta pembinaan sosial kemasyarakatan
10 Pembinaan Mental Agama Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan pembinaan mental agama 11 Pelepasan Purna Bhakti Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah laporan pelepasan purna bhakti
Rp381,950,000.00 9 Orang 1.000 Orang
Rp85,950,000.00 7 Orang 400 Orang
Rp175,200,000.00 9 Orang 500 Orang
Rp174,800,000.00 4 Orang 1 Laporan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
12 Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen Usaha dan Kesejahteraan Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta pembinaan 13 Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Masukan : Dana Sumber Daya Manusia Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi tentang lembaga konsultasi dan bantuan hukum
Rp101,200,000.00 4 Orang 50 Orang
Rp105,200,000.00 4 Orang 60 Orang
Jakarta, Juli 2011 Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
Ir. Winarhadi, MM NIP. 19550826 198303 1 001
