5/12/2015
RENCANA KERJA BADAN PPSDMP DAN EVALUASI E-PROPOSAL TAHUN 2016 OLEH :
SEKRETARIS BADAN PPSDMP Disampaikan pada : Pra-Musrenbangtannas Kementerian Pertanian Jakarta, 12 Mei 2015
ARAH KEBIJAKAN 2015-2019 1
2
OPTIMALISASI PERAN PENYULUHAN DALAM PENDAMPINGAN PROGRAM SWASEMBADA PANGAN DI TINGKAT BP3K DAN WKPP
PENINGKATAN DAYA SAING DAN KINERJA BALAI DIKLAT
3
REVITALISASI STPP DAN SMK-PP, SERTA SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
4
PEMANTAPAN SISTEM ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
1
5/12/2015
STRATEGI 2015-2019 PENYULUHAN
PENDIDIKAN
PELATIHAN
1. Penguatan BP3K; 2. Pemberdayaan Penyuluh (PNS, THLTB PP dan Swadaya); 3. Pemberdayaan poktan, gapoktan, dan BUMP; 4. Pengembangan materi/informasi pertanian; 5. Penguatan programa dan pengembangan kerjasama.
1. Penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan; 2. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan; 3. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; 4. Pengembangan SKKNI dan kelembagaan sertifikasi profesi pertanian; 5. Peningkatan kompetensi ketenagaan sertifikasi pertanian.
1. Standarisasi mutu layanan kediklatan; 2. Peningkatan sarana prasarana UPT pelatihan; 3. Pemberdayaan P4S, BP3K dan SMK-PP sebagai ujung tombak pelayanan diklat; 4. Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan; 5. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing.
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 PROGRAM/SASARAN STRATEGIS
IKU
2015
2016
TARGET 2017
2018
2019
“PROGAM PENINGKATAN PENYULUHAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN” 1. Meningkatnya kemandirian 1. Jumlah kelembagaan petani yang kelembagaan petani meningkat kapasitasnya (unit) 2. Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya (unit) 3. Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya (orang) 2. Meningkatnya kapasitas 4. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi aparatur pertanian dan non dan pendidikan menengah pertanian aparatur yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang) 5. Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian (orang) 3. Meningkatnya kompetensi 6. Jumlah aparatur dan non aparatur aparatur pertanian dan non pertanian yang meningkat aparatur pertanian kompetensi kerjanya (orang)
17,808
31,220
32,250
32,350
32,700
4,132
5,538
5,638
5,650
5,750
48,608
58,860
59,060
59,360
59,860
5,065
5,100
5,150
5,200
5,250
2,475
3,225
3,225
3,225
3,225
25,760
44,340
45,227
46,131
47,054
2
5/12/2015
RENCANA DAN TARGET KEGIATAN SERTA PAGU INDIKATIF BADAN PPSDMP TAHUN 2016
5
Lanjutan…
6
3
5/12/2015
NO
USULAN ANGGARAN TAHUN 2016 VOLUME SATUAN JUMLAH
PUSAT
3 Pusat Penyuluhan Pertanian a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Propinsi dan Kab/Kota b Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan BP3K (3.000 Paket Lengkap dan 2.538 Paket Hemat) c Bop Penyuluh Pertanian PNS dan THLTB-PP, Serta Honor THLTB-PP (25,421 PNS dan 20,439 THLTB-PP) d Penumbuhan, Pengembangan dan Pelatihan Penyuluh Swadaya e Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (Poktan, Gapoktan Dan BUMP) f Pendampingan Penyuluh Pertanian di Lokasi Sentra Pangan g Materi Penyuluhan Pertanian h Dukungan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
545
Unit
53,101
935,952,538 28,940,000
5,538
Unit
34,356
190,266,000
45,860
Org
10,821
496,240,837
13,000
Org
3,400
44,200,000
7,220
WKPP
2,169
15,660,000
24,000 WKPP 6,401 Judul 68 dok
5,000 3,202 296,341
120,000,000 20,494,480 20,151,221
2,600,469 485,438
65,186,263 31,205,629 33,980,634
4 Sekretariat Badan a Layanan Perkantoran (Belanja Mengikat untuk Gaji dan Pemeliharaan) b Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis pada satker BPPSDMP (Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Evaluasi) dalam rangka pengawalan dan pendampingan UPSUS
12 70
Bln Dok
USULAN ANGGARAN DAN KEGIATAN BIDANG PENYULUHAN PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 MELALUI E-PROPOSAL Total Usulan Provinsi & Kabupaten/Kota : Rp. 1,555,923,501,328 Provinsi 13%
1
G O
Kabupaten 87% 1,351 T
2
10,5 M
204,3 M
1,520 T
PENDIDIKAN MENENGAH 1%
PELATIHAN 1%
24,9 M
PENYULUHAN 98%
4
5/12/2015
Lanjutan…
0,06%
2,62%
Ditolak
Dikembalikan
12,49%
Disetujui
1,61%
0,11%
Kegiatan Pelatihan
1,27% Aneka Cabai
Peningkatan Kesejahteraan Petani
0,68%
0,46% Tebu/Gula
PENILAIAN E-PROPOSAL OLEH PROVINSI
84,83%
Kegiatan Pendidikan
1,64% Sapi/Kerbau
64,19%
0,35% Bawang Merah
Kegiatan Penyuluhan
2,44% Kedelai
6,93% Jagung
20,32% Padi
4
Belum Dinilai
3
USULAN E-PROPOSAL BERDASARKAN KOMODITAS
G O
EVALUASI DAN KENDALA E-PROPOSAL A. EVALUASI E-PROPOSAL 1. Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Provinsi agar segera menyelesaikan penilaian terhadap seluruh usulan E-Proposal Bidang Penyuluhan SKPD Kabupaten/Kota; 2. SKPD Provinsi yang belum melakukan penilaian terhadap usulan E-Proposal SKPD Kabupaten/Kota adalah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Maluku Utara; 3. Data pendukung (data gapoktan, poktan, nama dan NIK anggota poktan) belum lengkap. B. KENDALA E-PROPOSAL 1. Lemahnya koneksi internet khususnya SKPD yang berada di Wilayah Indonesia Timur; 2. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi penyusunan E-Proposal oleh SKPD Provinsi ke SKPD Kabupaten/Kota; 3. Perubahan nomenklatur dan organisasi SKPD, menghambat koordinasi penyusunan E-Proposal antar bidang (terutama antara penyuluhan dengan ketahanan pangan); 4. Kurangnya pemahaman petugas entry E-Proposal di daerah terhadap substansi usulan anggaran dan kegiatan, serta sistem aplikasi E-Proposal.
5
5/12/2015
TERIMA KASIH
LAMPIRAN USULAN E-PROPOSAL BIDANG PENYULUHAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016
NO
PROVINSI TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR
PROVINSI
USULAN E-PROPOSAL TAHUN 2016 KABUPATEN/KOTA
204,351,476,000 31,187,688,000 591,720,000 6,602,340,000 2,373,272,000 686,176,000 5,015,304,000 12,535,688,000 671,968,000 566,664,000 787,360,000 1,447,072,000 2,175,248,000 668,480,000 4,065,624,000 96,000,000
1,351,572,025,328 68,040,925,000 68,230,516,000 49,002,100,000 14,308,352,000 93,422,848,000 12,634,952,000 18,499,432,000 112,228,264,000 6,909,736,000 1,855,440,000 79,088,452,000 102,855,743,000 14,554,624,000 91,611,120,000
JUMLAH
1,555,923,501,328 99,228,613,000 68,822,236,000 55,604,440,000 16,681,624,000 94,109,024,000 17,650,256,000 31,035,120,000 112,900,232,000 7,476,400,000 2,642,800,000 1,447,072,000 81,263,700,000 103,524,223,000 18,620,248,000 91,707,120,000
6
5/12/2015
Lanjutan…
NO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI
PROVINSI
BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA
USULAN E-PROPOSAL TAHUN 2016 KABUPATEN/KOTA
1,448,568,000 604,284,000 16,708,096,000 11,118,672,000 3,812,056,000 22,573,200,000 525,464,000 1,245,560,000 31,202,800,000 736,504,000 2,841,128,000 734,184,000 590,376,000 645,624,000 11,971,020,000 16,897,440,000 8,507,312,000 2,718,584,000
8,486,000,000 11,915,928,000 108,876,616,000 66,855,448,000 48,573,096,000 17,702,384,000 41,761,816,000 24,905,776,000 5,472,200,000 6,085,000,000 50,164,640,000 55,099,168,000 50,118,880,000 23,838,576,000 3,222,015,000 19,548,024,000 1,700,816,000 26,973,872,000 47,029,266,328
JUMLAH
9,934,568,000 12,520,212,000 125,584,712,000 77,974,120,000 52,385,152,000 40,275,584,000 42,287,280,000 26,151,336,000 36,675,000,000 6,821,504,000 53,005,768,000 55,833,352,000 50,709,256,000 24,484,200,000 3,222,015,000 31,519,044,000 18,598,256,000 35,481,184,000 49,747,850,328 BACK
LAMPIRAN PENILAIAN OLEH PROVINSI USULAN E-PROPOSAL KABUPATEN/KOTA BIDANG PENYULUHAN TAHUN 2016 NO
PROVINSI TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR
DISETUJUI
USULAN E-PROPOSAL DITOLAK DIKEMBALIKAN BELUM DINILAI
TOTAL
1,319,885,999,000 902,592,000 40,819,331,328 194,315,579,000 1,555,923,501,328 94,428,133,000 64,543,916,000 47,704,940,000 14,109,288,000 92,269,024,000 16,955,344,000 31,035,120,000 109,050,712,000 7,476,400,000 2,642,800,000 1,447,072,000 33,209,252,000 94,221,191,000 18,415,248,000 60,423,200,000
4,800,480,000 4,278,320,000 7,899,500,000 2,572,336,000 1,840,000,000 694,912,000 3,849,520,000
39,857,272,000
8,197,176,000 9,303,032,000 205,000,000 31,283,920,000
99,228,613,000 68,822,236,000 55,604,440,000 16,681,624,000 94,109,024,000 17,650,256,000 31,035,120,000 112,900,232,000 7,476,400,000 2,642,800,000 1,447,072,000 81,263,700,000 103,524,223,000 18,620,248,000 91,707,120,000
7
5/12/2015
Lanjutan…
NO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA
DISETUJUI 9,934,568,000 11,866,212,000 108,013,632,000 77,974,120,000 46,281,152,000 36,821,560,000 42,287,280,000 15,786,136,000 31,630,000,000 32,902,872,000 53,693,352,000 42,214,384,000 22,699,448,000 31,519,044,000 26,943,872,000 41,386,727,000
USULAN E-PROPOSAL DITOLAK DIKEMBALIKAN BELUM DINILAI
654,000,000 17,571,080,000 6,104,000,000 3,454,024,000 10,365,200,000 5,045,000,000 6,821,504,000 20,102,896,000 2,140,000,000 7,592,280,000 1,784,752,000 3,222,015,000
902,592,000
962,059,328
18,598,256,000 8,537,312,000 7,399,064,000
TOTAL 9,934,568,000 12,520,212,000 125,584,712,000 77,974,120,000 52,385,152,000 40,275,584,000 42,287,280,000 26,151,336,000 36,675,000,000 6,821,504,000 53,005,768,000 55,833,352,000 50,709,256,000 24,484,200,000 3,222,015,000 31,519,044,000 18,598,256,000 35,481,184,000 49,747,850,328 BACK
8
