Project:
Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep Onderwerp Portefeuillehouder Doel/vraagstelling Relevante aspecten/ conclusies/samenvatting Afgestemd met Beslispunten
1. 2. 3. 4.
Financiële gevolgen, waaronder hoogte bedrag, dekking en budgethouder
Zie business case en begroting.
Communicatieaspecten
Communicatie vindt plaats vanuit de projectorganisatie
Personele gevolgen
- Inrichting projectorganisatie
Overige gevolgen Voorlegging aan OR? Toetsing resonansgroep? Vervolgprocedure Contactpersoon
Documentnaam:
Akkoord op de Project Brief. Toestemming om een PID op te stellen. Benoeming projectleider vaststellen: Benoeming opdrachtgever vaststellen:
Project:
Project Brief
Opdrachtgever:
Versie:
Auteur:
Datum:
Documentnaam:
Project:
Index
1
Index
3
2
Management samenvatting
4
3
Inleiding en achtergrond
4
4
Projectdefinitie
4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
4 4 4 4 4 4 4
5
6
Projectdoelstellingen Opdrachtgever Resultaten Mijlpalenplanning Scope / buiten scope Relaties met andere projecten Borging in de lijnorganisatie
Initiële Business Case
5
5.1 Baten 5.2 Initiatiefbegroting 5.3 Dekking
5 5 6
PID opstellen
7
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
7 7 7 9 9
Randvoorwaarden en aannames PID-begroting PID-uren PID-Inzet goedkeuring Risico’s PID
Documentnaam:
Project:
Management samenvatting Inleiding en achtergrond Projectdefinitie Projectdoelstellingen Opdrachtgever Resultaten Mijlpalenplanning Gewenste startdatum: Gewenste opleverdatum:
Scope / buiten scope Relaties met andere projecten Borging in de lijnorganisatie
Documentnaam:
Project:
Initiële Business Case Baten Initiatiefbegroting Dit betreft de inschattingen zoals deze is gedaan voor het initiatief en maakt daarmee onderdeel uit van de regiegroep portfoliobegroting. NIET AANPASSEN!!!! Initiatiefbegroting Financiering door ROC-N: € { Inkomsten - Subsidie
Investeringen € incl. BTW
Afsch. jaren
Inkomsten - Cofinanciering Totaal Inkomsten Software – Licenties Software – Implementatie Software – Koppelingen Software – Dataconversie Hardware – Infrastructuur (o.a. bekabeling) Hardware – Switches Hardware – Servers en storage Hardware – Cliënts (o.a. laptop) Huisvesting – Apparatuur, meubilair Huisvesting – Huisvestingskosten Scholingskosten Advieskosten Communicatiekosten Administratiekosten Onderwijskosten Accountantskosten Reis-en verblijfskosten Door te belasten interne loonkosten Overig Totaal Uitgaven *) 50% van de afschrijvingskosten komen in het jaar van aanschaf ten laste van het project.
Jaarlijkse kosten (na project) ten laste v.d. lijn Afschrijvingen Software – Jaarlijkse onderhoudskosten Software – Jaarlijkse licentiekosten Hardware – Jaarlijkse onderhoudskosten Hard- en Software – Beheerondersteuning Diverse jaarlijkse kosten Totaal
Documentnaam:
Exploitatie € incl. BTW
Project: Inzet personeel tijdens project I&A Func. Beheer Educatief. Func. Beheer Bedrijfsvoering. Techn. Applicatie Beheer Infra Beheer Beheer Mgt. Informatie DBA / Interfaces Beheer Werkplek Beheer Web Beheer Projectleiding Diensten Sectoren
Toelichting uren I&A: Toelichting uren Diensten: Toelichting uren Sectoren:
Dekking
Documentnaam:
Project:
PID opstellen Randvoorwaarden en aannames PID-begroting
PID-begroting Inkomsten - Subsidie Inkomsten - Cofinanciering Totaal Inkomsten Software Hardware Huisvesting – Apparatuur, meubilair Huisvesting – Huisvestingskosten Scholingskosten Advieskosten Communicatiekosten Administratiekosten Onderwijskosten Accountantskosten Reis-en verblijfskosten Door te belasten interne loonkosten Overig Totaal Uitgaven Jaarlijkse kosten (na project) ten laste v.d. lijn Afschrijvingen Software – Jaarlijkse onderhoudskosten Software – Jaarlijkse licentiekosten Hardware – Jaarlijkse onderhoudskosten Hard- en Software – Beheerondersteuning Diverse jaarlijkse kosten Totaal
PID-uren Inzet personeel tijdens opstellen PID I&A Func. Beheer Educatief Func. Beheer Bedrijfsvoering Techn. Applicatie Beheer Infra Beheer Beheer Mgt. Informatie DBA / Interfaces Beheer Werkplek Beheer Web Beheer Projectleiding I&A Diensten Sectoren
Toelichting uren I&A:
Documentnaam:
Investeringen € incl. BTW
Exploitatie € incl. BTW
Project:
Toelichting uren Diensten: Toelichting uren Sectoren:
Documentnaam:
Project:
PID-Inzet goedkeuring
Naam / Rol
Risico’s PID
Documentnaam:
Dienst / Sector
Aantal uren
Periode
Leidinggevende
Akkoord inzet
Opmerkingen
