Raadsvergadering d.d. Reg.nr.: RV09.0040/HG Portefeuille: Welzijn Brummen, september 2009 Onderwerp: Kulturhus Eerbeek
nr.:
Wij stellen voor: 1. Instemmen met een gemeentelijke bijdrage aan de investerings- en/of exploitatielasten tot een maximum van €150.000,-- per jaar onder voorbehoud van de mogelijkheden binnen de gemeentelijke begroting. 2. Instemmen met het beschikbaar stellen van een werkbudget ten behoeve van de voorbereidingsfase en projectcoördinatie ter hoogte van € 70.000,--. 3. Instemmen met de Intentieovereenkomst tussen gemeente en de toekomstige partners van het Kulturhus. 4. Instemmen met het voortzetten van de onderhandelingen met de Woonstichting Eerbeek als eventuele ontwikkelaar en exploitant van het Kulturhus. 5. Instemmen met een nadere verkenning om de vestiging van de VVV en de politiepost te Eerbeek onderdeel te laten zijn van het Kulturhus.
Inleiding In oktober 2008 heeft het college ingestemd met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van een Kulturhus te Eerbeek. In het jaar daarvoor vormden enkele maatschappelijke organisaties en burgers een initiatiefgroep met het idee een Kulturhus in de dorpskern te realiseren en draagvlak te creëren binnen de gemeente. De initiatiefgroep heeft vervolgens op eigen kracht een extern bureau ingehuurd voor de uitvoering van een quick scan om het draagvlak onder maatschappelijke instellingen en burgers te peilen. In februari 2008 kwam het externe bureau met haar bevindingen in het rapport getiteld 'Kulturhus Eerbeek - De sleutel tot samenwerking'. De conclusie was dat het draagvlak voor een te ontwikkelen Kulturhus groot is. Ook werd geconstateerd dat de betrokkenheid en behoefte van organisaties en burgers bij het initiatief zodanig is dat realisatie van een Kulturhus een reële kans maakt. Het rapport gaf ook een doorkijk naar de vervolgstappen, met als eerste stappen de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een intentieovereenkomst met de partijen die zich daadwerkelijk willen committeren aan het idee. Korenmolenakkoord Conform de aanbeveling vanuit de quick scan was de initiatiefgroep van mening dat de gemeente nauwer betrokken zou moeten zijn bij het vervolg van het traject, omdat de betrokkenheid van de gemeente cruciaal is voor de werkelijke haalbaarheid. Tot dan toe volgde de gemeente het initiatief langs de zijlijn. Er was wel reeds sprake van bestuurlijke steun voor het initiatief omdat in het bestuursakkoord 2006-2010 de realisatie van een Kulturhus Eerbeek opgenomen is. Ook in de kadernota 2008 - 2010 staat vermeld dat bij uitwerking van het centrumplan Eerbeek de mogelijkheden en wenselijkheid van een Kulturhus onderzocht zouden moeten worden. Op 13 mei 2008 ondertekenden de gemeente en de initiatiefgroep een overeenkomst (het zogeheten Korenmolenakkoord) waarin vastgelegd werd dat beide partijen gezamenlijk het haalbaarheids- en locatieonderzoek ter hand zouden nemen. Werk- en stuurgroep Ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek is de projectorganisatie ingericht, bestaande uit een werkgroep en een stuurgroep. In onderstaande schema's staat vermeld wie zitting hebben in beide gremia. STUURGROEP
WERKGROEP
Dhr. G. van Klinken Dhr. B. van Kolfschoten
Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever
Dhr. H. Greeven Dhr. R. Reusink
Dhr. H. Greeven
Projectleider onderzoek
Dhr. H. Broer Mevr. Y. ten Holder Dhr. A. Brogtrop
Projectleider Gemeente Brummen - afdeling Samenlevingszaken Directeur Bibliotheek Brummen Voorst Directeur Stichting Welzijn Brummen Voorzitter Initiatiefgroep
2
De werkgroep heeft vervolgens in gezamenlijkheid een plan van aanpak uitgewerkt, dat hieronder kort uiteengezet wordt. Doel haalbaarheidsonderzoek De algemene doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van een gedegen inzicht in de haalbaarheid van een Kulturhus in de kern Eerbeek, in termen van: Ø Te betrekken (zakelijke) partners; Ø Te ontwikkelen samenwerkingsverbanden; Ø De ruimtelijke behoefte en eisen van de partners; Ø De financierbaarheid: investerings-, exploitatie- en dekkingsplan; Ø Het inventariseren van geschikte locaties. Het is van belang op te merken dat bij aanvang van het haalbaarheidsonderzoek is uitgegaan van de ontwikkeling van een Kulturhus als stand-alone, een eventuele koppeling met een nieuw gemeentehuis te Eerbeek was nog niet in beeld. Dit uitgangspunt wordt in de onderhavige adviesnota gehandhaafd ondanks het feit dat de eventuele koppeling met een nieuw gemeentehuis momenteel onderwerp is van politieke besluitvorming. Bij de kanttekeningen zal hier overigens nader op ingegaan worden. Wel merken we op dat gaande het traject nauwe samenwerking is geweest met de projecten ‘Centrumplanontwikkeling Eerbeek’ en ‘de locatiekeuze gemeentehuis Brummen’. Onderzoeksstappen Onderstaand volgt een korte beschrijving van de gevolgde onderzoeksstappen. a. Op- en vaststellen onderzoeksaanpak Tijdens een Project Start-up is met de werkgroepleden het onderzoeksplan opgesteld, inclusief planning. Het plan is nadien geaccordeerd door de stuurgroep. b. Opstellen doel, identiteit en meerwaarde van het Kulturhus, mede op basis van geïnventariseerde trends en ontwikkelingen Op basis van bijeenkomsten met de werkgroep is een concept voorstel uitgewerkt waarin het doel, de ambitie en de meerwaarde beschreven. Ten behoeve hiervan heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van landelijke en lokale trends & ontwikkelingen die het idee van de realisatie van een Kulturhus onderbouwen. Nadien is dit document besproken met vertegenwoordigers van organisaties en instellingen die onderdeel wensen uit te maken van het Kulturhus te Eerbeek. c. Interviewronde potentiële partners De werkgroep heeft in overleg met de stuurgroep een lijst opgesteld van potentiële partners van het Kulturhus. Vervolgens zijn deze partijen benaderd en geïnterviewd met het doel zicht te krijgen op hun eventuele interesse voor deelname en hun (ruimtelijke) behoefte en eisen. Hieruit ontstond gaandeweg een groep geïnteresseerde partijen die zich in principe zouden willen verbinden aan een verder vervolg. Hierbij moet opgemerkt worden dat er gedurende het traject de nodige wijzigingen zijn geweest in de lijst van geïnteresseerden. Uiteindelijk is er een samenstelling van organisaties en instellingen ontstaan die ook in programmatische zin tot kansrijke toekomstige samenwerking zouden kunnen komen. d. Vaststellen ruimtebehoeften en –eisen en ruimtelijke samenwerking van potentiële partners Naast de al verzamelde informatie over ieders ruimtelijke behoeften en wensen, hebben we tijdens meerdere bijeenkomsten met potentiële partners gekeken naar ruimtelijke samenwerking met het doel een efficiënt en effectief ruimtegebruik te verkrijgen, dat de onderlinge samenwerking stimuleert. Het inrichten van één kantorentuin met werkplekken voor de diverse organisaties is daar een goed voorbeeld van. e. Inventariseren van mogelijke kansen tot onderlinge samenwerking Tijdens een bijeenkomst met de potentiële partners is gesproken over kansen inzake onderlinge samenwerking. Hieruit zijn diverse mogelijkheden geïnventariseerd, die nader uitgewerkt zullen worden zodra het Kulturhus in financiële zin haalbaar zal blijken. Mogelijkheden zijn: nauwere samenwerking tussen afzonderlijke partners die actief zijn op gezamenlijke werkvelden, het maken van algemene programma’s waar alle partijen zich aan verbinden en personele samenwerking. f. Vaststellen van toe te passen beheervormen Tijdens meerdere bijeenkomsten is gesproken over beheervormen, waarbij ook gekeken is naar voorbeelden van al bestaande kulturhusen in de regio. De voorkeur gaat uit naar de oprichting van een be-
3
heerstichting die verantwoordelijk is voor de facilitaire en programmatische samenwerking. Daarbij laten landelijke voorbeelden zien dat het wenselijk is om een manager aan te stellen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van hieruit voortkomende taken, omdat dit de kans van slagen van onderlinge samenwerking en profilering van het Kulturhus sterk vergroot. g. Opstellen van Intentieovereenkomst Op basis van gesprekken is een intentieovereenkomst opgesteld dat de instemming heeft van alle betrokken partijen. De Intentieovereenkomst zou omgezet kunnen worden in een samenwerkingsovereenkomst indien de partijen ook tekenen voor de huurtarieven zoals berekend in het rapport van ICSadviseurs. h. Bezoeken aan voorbeeld Kulturhusen in de regio Tijdens het traject zijn twee Kulturhusen bezocht door de werkgroepleden, te weten in de gemeente OlstWijhe en Beek. Daarnaast is er een bijeenkomst geweest met de provinciale organisatie Variya, die kulturhus projecten begeleidt in de provincie Overijssel. i. Opstellen van investerings-, exploitatie- en dekkingsplan Voor het opstellen van het investerings-, exploitatie- en dekkingsplan is het bureau ICSadviseurs gecontracteerd, om reden dat zij ook betrokken zijn bij het onderzoek naar de locatiekeuze voor het nieuwe gemeentehuis. Daarnaast hebben zij ervaring met soortgelijke projecten. Op basis van gesprekken en bijeenkomsten met de potentiële partners is het voorstel tot stand gekomen dat als bijlage is toegevoegd bij de adviesnota. j. Gesprekken met de Woningstichting Eerbeek In de afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met de Woningstichting Eerbeek. Er blijkt van hun kant duidelijke belangstelling om in dit project op te treden als ontwikkelaar en exploitant, waarbij de Woningstichting de volgende voorwaarden heeft: o Er dient een Samenwerkingsovereenkomst met de deelnemende partijen te zijn getekend, waarin bij voorkeur ook de huurprijzen zijn vastgelegd; o De gemeente treedt op als opdrachtgever en geeft een meerjarige huurgarantie af (10 – 15 jaar); o De Woningstichting gaat uit van verhuur aan één Beheerstichting, waarin de betrokken partners participeren; o De Woningstichting zou een voorkeurspositie willen bij de aankoop van de vrijkomende grond van het Tjark Rikscentrum; o De Woningstichting zal op basis van wetgeving niet kunnen optreden als ontwikkelaar / exploitant van het nieuw te bouwen gemeentehuis. Doel / Identiteit / Meerwaarde Kulturhus Wat de inhoud van bovengenoemde onderwerpen betreft verwijzen we naar de tekst van de Intentieovereenkomst welke toegevoegd is aan de adviesnota. Het is van belang te benadrukken dat een Kulturhus geen bedrijfsverzamelgebouw is maar een gemeenschapscentrum waarbij de deelnemende partijen meerwaarde halen uit onderlinge samenwerking dat tot uiting moet komen in vernieuwende diensten en effectievere dienstverlening richting de burger. Daarnaast is de bijdrage aan een sterker sociaal leefkwaliteit in de dorpskern een wezenlijk doel. Gegeven de samenstelling van de partners en hun visie op het Kulturhus geldt als verbindende slogan dat het Kulturhus dé toekomstige marktplaats is voor Ontspanning, Ontmoeting, Leren, Welzijn en Ondersteuning. De potentiële partners Op basis van de huidige stand van zaken kunnen de volgende partijen aangemerkt worden als potentiële partners van een te ontwikkelen Kulturhus te Eerbeek, zie hiervoor onderstaand schema. Nr. 1.
Partij Gemeente Brummen
2.
Stichting Welzijn Brummen
3.
Bibliotheek Brummen -
Toelichting Het gaat hierbij om het gemeenteloket dat momenteel gevestigd is in het Tjark Rikscentrum. Indien uiteindelijk besloten wordt tot een gecombineerde bouw van Kulturhus en gemeentehuis, dan zal deze functie komen te vervallen. De SWB is nu gevestigd in het Tjark Rikscentrum, het spreekt voor zich dat alle diensten en producten nu geleverd, gehandhaafd blijven in het Kulturhus. De oorspronkelijke primaire dienst – het uitlenen van boeken – is
4
Voorst
4.
Verian
5.
RIBW Oost-Veluwe
7.
Stichting JOC
11.
Grand Café
tegenwoordig slechts één van de diensten die de bibliotheek levert. Meer en meer ontwikkelt de bibliotheek zich tot informatie- en adviescentrum. Het Kulturhus biedt hiertoe grotere kansen om in deze functie de samenwerking te zoeken met andere partijen. In het kader van het Kulturhus ziet Vérian haar deelname om een inhoud te geven aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, in samenwerking met de SWB, GGD en Bureau Jeugdzorg. Bovendien wil Vérian ook haar andere diensten m.b.t. Verpleging & Verzorging, de Uitleenwinkel en thuiszorg, overbrengen naar het Kulturhus. RIBW wil haar ambulante team vestigen in het Kulturhus, ten einde het outreachend werken te versterken. Stichting JOC richt zich op jongeren en streeft naar deelname zodanig dat haar activiteiten niet verstorend werken voor doelgroepen van andere partners. Met het oog op de geformuleerde doelstelling is het van belang een professioneel Grand Café te vestigen in het Kulturhus ten einde invulling te geven aan de sociale ontmoetingsfunctie van het gebouw. Het traject om een professionele partner te werven dient nog te starten, daar de huidige partijen eerst helderheid wensen over de financiële haalbaarheid.
Naast bovengenoemde partners zijn er partijen die aangegeven hebben gebruik te willen maken van ruimtes, doch niet gezien willen worden als hoofdpartners. Het gaat bijvoorbeeld om GGD, Delta en organisaties die nu gebruik maken van ruimtes in het Tjark Rikscentrum.
Argumenten 1.1 Het Kulturhus levert een bijdrage aan de leefbaarheid in de kern Eerbeek Door de samenvoeging van organisaties en instellingen die een set van basisfuncties verschaffen richting de Eerbeekse samenleving ontstaat er een krachtig en bruisend centrum in de dorpskern. Dit zal nog versterkt kunnen worden middels de vestiging van een aantrekkelijk Grand Café in het Kulturhus waardoor mensen naar het Kulturhus getrokken worden. 1.2 Het Kulturhus biedt kansen op betere kwaliteit van dienstverlening t.b.v. de burger Het Kulturhus moet meer zijn dan het huisvesten van diverse organisaties binnen één gebouw. De ambitie van de huidige partners is om meerwaarde te creëren uit de samenvoeging en afstemming van functies, gezamenlijke programmering en beheer waardoor het behoud van maatschappelijk, sociaal en cultureel kapitaal in de kern Eerbeek gewaarborgd blijft. Het Kulturhus biedt voor de afzonderlijke partijen de mogelijkheid om hun dienstverlening voor de toekomst te kunnen garanderen. De dienstverlening richting de burger staat centraal. Het Kulturhus biedt de mogelijkheid basisvoorzieningen te centraliseren wat de toegankelijkheid faciliteert. Daarnaast streven de huidige partijen ernaar om het centrum te laten uitgroeien tot een bruisend geheel waar vraagsturing en innovatie belangrijke uitgangspunten zijn.
1.3 De definitieve hoogte van de noodzakelijke gemeentelijke bijdrage is nog niet vast te stellen Bij de opmerkingen onder het kopje financiële dekking is aangegeven dat een aantal mogelijkheden om de kosten te verminderen, dan wel de inkomsten te verhogen, nog onderzocht worden. Verwacht wordt dat deze mogelijkheden tot een lagere noodzakelijke bijdrage van de gemeente leiden. Pas als dat duidelijk is kan een definitieve bijdrage worden vastgesteld. Het besluit omvat op dit moment niets anders dan een intentie om als gemeente aanzienlijk te willen bijdragen aan het haalbaar maken van een Kulturhus. Ook in de Intentieovereenkomst is daartoe een artikel opgenomen dat hier bij aansluit, zie artikel 5. 1.4. De eventuele combinatie met het gemeentehuis levert voordelen op De ontwikkeling van het Kulturhus in combinatie met het gemeentehuis levert extra (ruimtelijke) synergie voordelen op. Ruimtelijke besparingen kunnen worden bereikt door het gezamenlijk gebruik van de hal, garderobe, toiletvoorzieningen, e.d. en van een grote zaal en eventuele werkplekken. Eventueel kan ook
5
gedacht worden aan programmatische samenwerking tussen gemeente en deelnemende partijen. De precieze voordelen zijn pas goed in kaart te brengen zodra gestart wordt met de uitwerking van de Programma’s van eisen van gemeentehuis en Kulturhus. 1.5. Het niet realiseren van een Kulturhus betekent op korte termijn investeringen in huidige huisvesting van gesubsidieerde partners In het geval de gemeente besluit af te zien van de realisatie van het Kulturhus krijgt de gemeente alsnog te maken met enkele aanzienlijke kostenposten. Allereerst vraagt de huidige huisvesting van het JOC aandacht en dient op termijn de bibliotheek te worden aangepakt (nieuwbouw of grootschalige renovatie) en valt deze locatie dan niet vrij. Hetzelfde geldt voor de SWB met het Tjark Rikscentrum. Het is vooralsnog moeilijk in te schatten wat de kosten zijn voor het instandhouden van de huidige situatie met 2 verschillende accommodaties (voor de SWB en bibliotheek).
2.1 Er is een werkbudget nodig om de plannen verder uit te werken Het gevraagde werkbudget van € 70.000 wordt enerzijds aangewend voor de dekking van reeds gemaakte kosten (inzet ICSadviseurs en onderzoek Subsidiescan) en anderzijds voor de dekking van nieuw te maken kosten, zoals benodigde projectcoördinatie. Dit werkbudget is onderdeel van de totale investering dat leidt tot de gemeentelijke bijdrage van jaarlijks € 150.000, zoals aangegeven bij bovenstaand adviespunt. 3.1 De Intentieovereenkomst committeert partijen aan het vervolgtraject Zodra de partijen de intentieovereenkomst formeel hebben ondertekend committeren ze zich aan de vervolgstappen die moeten leiden tot de realisatie van een Kulturhus. De huidige ontwikkeling heeft laten zien dat het noodzakelijk is partijen nu daadwerkelijk te verbinden omdat er anders een helder fundament m.b.t. een vaste en stabiele groep partners ontbreekt. De gedachte is overigens de Intentieovereenkomst om te zetten in een samenwerkingsovereenkomst waarbij de partners ook tekenen voor de berekende huurprijs, dit geeft meer zwaarte aan de overeenkomst. Tijdens de reeds geplande bestuurlijke overleggen tussen de wethouder van Klinken en besturen van de kernpartners wordt van de partners een helder antwoord verlangt of zij kunnen instemmen met de financiële consequenties. 4.1 De Woningstichting is een logische partner De Woningstichting Eerbeek heeft in gesprekken kenbaar gemaakt te willen deelnemen als ontwikkelaar en exploitant van het Kulturhus. De Woningstichting is in deze een logische partij omdat ze hiermee invulling geeft aan de maatschappelijke taak van de corporatie binnen een plattelandsgemeente. De Woningstichting heeft inmiddels een eerste voorstel op schrift gesteld waarin de voorwaarden van deelname zijn opgenomen (zie bij de inleiding). De Woningstichting vraagt met name een garantie voor de huuropbrengst voor de eerste periode van 10 jaar. Dit voorstel is inzet van een gesprek op bestuurlijk niveau dat reeds gepland is. 4.2 De deelname van de Woningstichting biedt kansen voor realisatie van het Kulturhus De deelname van de Woningstichting maakt een snelle en efficiënte realisatie van het Kulturhus mogelijk, gezien haar ervaring om sturing te geven aan het ontwikkel- en bouwproces. Betrokkenheid van de Woningstichting versterkt de financiële haalbaarheid van het Kulturhus omdat zij uitgesproken heeft om het gebouw kostendekkend te exploiteren. Er is nochtans geen sprake van een eigen bijdrage aan de investering. 5.1 De koppeling met de VVV en een politiepost versterkt het karakter van het Kulturhus als krachtig centrum De huidige VVV is nu gevestigd in de boekhandel in het centrum van het dorp. De dienstverlening loopt overigens naar wens. Echter, de verplaatsing van de VVV naar het Kulturhus geeft meer inhoud en herkenbaarheid aan het Kulturhus als dorpscentrum en zorgt tevens voor een extra toestroom van mensen. Er liggen kansen in programmatische kansen in de samenwerking met vooral de bibliotheek en SWB. Beide partijen hebben aangegeven dat ze de huidige zesdaagse openstelling per week door hen gegarandeerd kan worden. De politie heeft aangegeven interesse te hebben in deelname in het Kulturhus, zeker indien het Kulturhus gerealiseerd wordt in combinatie met het gemeentehuis. Exacte wensen zijn nog niet in beeld gebracht. Er liggen ook kansen op programmatische samenwerking met andere partners, met name met SWB en de bibliotheek als het gaat om de versterking van preventieve veiligheid.
6
5.2 De koppeling van de VVV biedt nieuwe kansen voor de promotie van toerisme & recreatie De vestiging van de VVV in het Kulturhus geeft nieuwe mogelijkheid om de VVV als informatie- en promotiepunt een eigen herkenbaar gezicht te geven. Juist via de samenwerking met andere partners in het Kulturhus kunnen er gezamenlijke programma’s en activiteiten worden opgezet om het toerisme (nog) sterker op de kaart te zetten.
Advies adviescommissie
Kanttekeningen 1. Zoals gezegd hebben de huidige potentiële partners ingestemd hebben met de tekst van de intentieovereenkomst. Het gewicht van de overeenkomst kan worden verzwaard indien er tevens een paragraaf wordt opgenomen met de concrete huurprijzen. De deelnemende partijen – zonder subsidierelatie met de gemeente - buigen zich nu over het financiële rapport zodat ze tot een definitief standpunt komen. De komende weken staan afzonderlijke gesprekken op bestuurlijk niveau gepland. 2. Zoals aangegeven geldt hier het uitgangspunt van een Kulturhus als stand-alone en niet eventueel gekoppeld aan een nieuw gemeentehuis. Er zullen nu eerst afzonderlijke besluiten genomen worden over het Centrumplan, de locatie van het gemeentehuis en de ontwikkeling van een Kulturhus. Indien de optie gaat in de richting van een gecombineerde bouw van Kulturhus en gemeentehuis dan kan in de fase van opstelling van PvE in detail gekeken worden naar optredende ruimtelijke synergievoordelen. Gegeven de huidige ruimtebehoefte zijn er voor het Kulturhus zeker voordelen te behalen. Dit zal ook consequenties hebben voor het investerings-, exploitatie- en dekkingsplan. 3. In het rapport van ICS adviseurs wordt een driedeling gemaakt in type partners: a) partners waarmee de gemeente een directe subsidierelatie mee heeft; b) maatschappelijke instellingen (RIBW en Vérian) waarmee de gemeente geen directe subsidierelatie heeft en c) commerciële partijen. Voor de partijen genoemd onder a) en b) wordt een kostendekkende huurprijs berekend. Voor de partijen onder c), hetgeen vooralsnog alleen slaat op de toekomstige exploitant van het Grand Café, wordt een commerciële huurprijs berekend. 4. Uit een gesprek met de provincie Gelderland is komen vast te staan dat de provincie bereid is een subsidie te verstrekken tot een maximum van € 300.000. Daarnaast is er door een extern bureau een aanvullende onderzoek gedaan: een zgn. subsidiescan. De uitkomsten laten zien dat met name subsidiestromen rond duurzame bouw kansen bieden. In het financiële uitwerking gaan we uit van een extra subsidiebedrag van € 100.000 ten behoeve van duurzaamheidmaatregelen. 5. Als de woningstichting de ontwikkelaar wordt zullen zij zelf ook uitgangspunten hebben waarvan afgewacht moet worden of die aansluiten op de normen van ICSadviseurs.
Communicatie Tot dusver is er aandacht uitgegaan om organisaties en burgers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen m.b.t. het Kulturhus. Zodra het college en de raad een besluit hebben genomen waarmee de realisatie van een Kulturhus dichterbij komt, kan het van belang zijn om een bijeenkomst te houden om mensen op de hoogte te stellen van de actuele situatie. De vorige bijeenkomst in het kader van de ondertekening van het zgn. Korenmolenakkoord werd ook druk bezocht. Financiële dekking Met voorliggend adviesnota zijn twee financiële aspecten aan de orde: 1. Exploitatiebijdrage van maximaal € 150.000. De onderbouwing van dit bedrag ligt vast in het rapport van ICS. Het gaat uit van het realiseren van het Kulturhus door de gemeente. In het rapport zelf zijn de uitgangspunten weergegeven die ten grondslag liggen aan de bijdragen die van de deelnemende partijen wordt verwacht. Ook bij kanttekening 3 van voorliggende adviesnota wordt hier nog eens aandacht aan besteed. Daarnaast blijft het realiseren van het Kulturhus door de woningstichting nog een reële optie. Tevens is nog een gemeenschappelijke realisatie van gemeentehuis en Kulturhus in onderzoek. De onzekerheden die met dit alles gepaard gaan, maakt het noodzakelijk om nu alleen te praten over een maximale bijdrage ad € 150.000. In de begroting 2010-2013 zoals die op dit moment wordt voorbereid is met deze structurele bijdrage nog geen rekening gehouden. Wel zal deze bijdrage terug te vinden zijn in het rapport van Ernst en
7
Young over de relatie tussen de begroting, de gevolgen van de diverse projecten en de beschikbare reserves. 2. Voorbereidingskosten ad € 70.000. Het gaat hierbij om de kosten van ICS, de kosten onderzoek aanvullende subsidiemogelijkheden en de kosten van de ambtelijke projectleiding. Als de gemeente zelf het gebouw gaat realiseren zullen deze kosten aan de investering zelf worden toegerekend. Het wordt daardoor in 40 jaar afschreven wat een jaarlast ad € 4.080 betekent. Op dit moment gaan we er van uit dat deze € 4.080 opgevangen kan worden binnen de maximale bijdrage ad € 150.000 zoals bij punt 1 van de financiële dekking is aangegeven. Als het gebouw door de woningstichting gerealiseerd wordt komen de kosten van project in principe ten lasten van de woningstichting. De overblijvende kosten zullen dan als eenmalige kosten door de gemeente gedragen moeten worden. De € 70.000 is te splitsen in circa € 35.000 kosten ICS, onderzoek naar subsidies en kosten projectleiding tot nu toe, en € 35.000 voor projectleiding bij het vervolg van het project.
Uitvoering In het kader van het Centrumplan is door het bureau Bild een planning opgesteld waarbij het bureau uitkomt op twee scenario’s: een realistisch en een worstcase scenario. Qua planning voor de verdere ontwikkeling van het Kulturhus kunnen we uitgaan van de planning van het gemeentehuis. Dat betekent dat eind 2012 gestart kan worden met de bouw zodat het Kulturhus in 2014 opgeleverd kan worden. Vooor de verdere gegevens verwijzen we naar het rapport van Bild. Bijlage(n): De volgende bijlagen liggen voor de gemeenteraad op de gebruikelijke wijze ter inzage: Stukken ter inzage Ø Memo Kulturhus Eerbeek20090506VK01(2), opgesteld door ICSadviseurs (kenmerk: 09.003645 (Vertrouwelijk) Ø Intentieovereenkomst Kulturhus Eerbeek (kenmerk: OVK09.044/HG Ø Collegebesluit d.d. 15 september 2009 (kenmerk: BW09.0281/HG Burgemeester en wethouders van Brummen,
drs. E.V. Schmitz N.E. Joosten bc. secretaris burgemeester Volgens voorstel door de raad besloten op
mr. M. Veenbergen griffier
N.E. Joosten bc. voorzitter
