PWN visie op Asset Life Cycle kosten Renovatie projecten Installaties R. Blok
24 september 2015
Inhoud 1
Het belang; Strategisch beheer – Asset owner
2
Asset Life Cycle kosten beheersing
3
Langetermijn InvesteringsPlan (LIP)
4
Voorspelbaarheid kosten renovatie projecten
5
Kosten database o.b.v. ervaring
6
Ambities
7
Discussie
1. Het Belang Strategisch beheer – Asset Owner Portfolio Management - van strategisch investeringsplan (LIP) naar een jaarplan. Planmatigheid (geprioriteerd en getoetst op waarde (o.b.v. risicoreductie, NCW, businesscase) Opstellen Asset Management Strategie - opstellen asset management beleid en kaders (KPI’s) - opstellen budgetten (korte- en lange termijn) investeringen en onderhoud - Asset manager als opdrachtgever voor onderhoudsprojecten Bewaken Asset Management Strategie - overzicht houden over LCC plan vs jaarkosten - bewaken voortgang (tijd-geld-techniek) van onderhoudsprojecten
2. Asset Life Cycle kosten beheersing Definities: Asset waarde: - vereiste prestaties tegen laagste kosten over de gedefinieerde levensduur Kostenbeheersing: - evalueren en optimaliseren life cycle kosten van een asset en te blijven voldoen aan de specifieke prestaties (RAMS) gedurende de gehele asset levensduur - De meeste winst valt te behalen bij het specificeren in de definitiefase! Ambitie: - voldoende mate van betrouwbare voorspelling op projectkosten (renovaties, modificatie en nieuwbouw) - beheersing van de financiële meerjarenplanning - voldoen aan strategisch plan
2. Asset Life Cycle kosten beheersing Asset Life Cycle fases CAPEX Concept & Definitie
OPEX Realisatie / bouwen
ontwerp
Afname & inbedrijfname
v
Operatie Onderhoud, modificatie, renovatie
Levensduur verlenging
Amoveren
Asset Life Cycle tijds-as (T) Amoveren
Operatie, beheer
Project
LIP Installaties € 20.000.000
€ 18.000.000
Kans op incident met effecten
Effecten Mogelijk
investeringsprognose [€]
€ 16.000.000 Categori e
€ 14.000.000
W aterkwaliteit
Leveringszekerheid (hoeveelhei d/druk)
Veili gheid
Imago
€ 12.000.000
LIP Installaties
Catastrofaal
Kleine vervanging tot aal
€ 10.000.000
Onbetrouwbaar drinkwater met één (of meerdere) dode(n) tot gevolg
> 25 M ongeplande PWN-OLM
W aarschi jnli jk
Geregeld
W el eens Meerdere malen Meerdere malen Financi ële waardering binnen de sector gebeurd bi nnen gebeurd binnen PWN PW N van het effect
Effect
Jaarlijks
Maandelijks
Eén tot enkele malen per jaar binnen PW N
Eén tot enkele malen per maand binnen PW N
≥0,001/jr
≥0,01/jr
≥0,1/jr
≥1/jr
≥10/jr
Meerdere doden
(Inter)nationale commoti e
30.000.000
30.000
300.000
3.000.000
30.000.000
300.000.000
Modif icaties Onvoorzien DW breed
€ 8.000.000
€ 6.000.000
Ernsti g
Signifi cant
Onbetrouwbaar drinkwater, zieken met 2,5 tot 25M ziekenhuisopname tot ongeplande PWN-OLM gevolg
Onbetrouwbaar dri nkwater, één of meer m ensen ziek thuis
250k tot 2,5M ongeplande PWN-OLM
Ongevallen met dodelijke afloop of arbeidsongeschikt
Provinci ale commotie
3.000.000
3.000
30.000
300.000
3.000.000
30.000.000
Ongevallen m et ziekenhuisopname / langdurig verzuim
Regionale com motie op stad niveau
300.000
300
3.000
30.000
300.000
3.000.000
Ongevallen met verzui m
Lokale commotie op dorp / wijkniveau
30.000
30
300
3.000
30.000
300.000
3.000
3
30
300
3.000
30.000
300
0
3
30
300
3.000
€ 4.000.000 Mati g
Overschri jdi ng 25k tot 250k wettelijke norm zieken ongeplande PWN-OLM op lange termijn
Klein
Esthetisch merkbaar vanaf 500 aanslui tingen / 2.500 tot 25.000 Ongevallen m et Niet openbare ongeplande PWN-OLM doktersbezoek / EHBO commotie / klantniveau overschrijding wetteli jke norm zonder effect volksgezondheid
€ 2.000.000
€-
jaartal
LIP
Verwaarloosbaar
Esthetisch merkbaar tot 500 aansluiti ngen / overschrijding bedrijfsnorm
< 2.500 ongeplande PWN-OLM
Gevaren als gevolg van Geen schade / interne onvei lige handeli ngen discussie en/of situati es
RRB
van bouwen naar onderhouden
€
3. Langetermijn InvesteringsPlan (LIP) Uitgangspunt is functiebehoud bij instandhouding / renovatie Per locatie en gebouw, discipline en installatie-object: - datum laatste grote revisie of vervanging (T0) voor restlevensduurbepaling - renovatie / vervangingsinterval, cyclisch - renovatie / vervangingskosten, 30% of 50% betrouwbaarheid
3. Langetermijn InvesteringsPlan (LIP) Locatie Gebouw Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk Andijk
Inlaatpompgebouw Inlaatpompgebouw UV gebouw UV / AKF gebouw, U UV gebouw UV gebouw UV gebouw Pompgebouw Pompgebouw Drinkwaterkelders Energiegebouw Energiegebouw Energiegebouw Bekken en Dijken, Inlaat Bekken en Dijken, Inlaat
Discipline
Object
E/I WtB WtB WtB E/I E/I WtB WtB WtB B E/I E/I WtB C C
LS, HS Microzeven Reactoren Vervangen wissercylinders Ballasten en topfans LS, HS sleeves Reinwatermicrozeven Chemicalieninstallaties Dak LS, HS Besturingscomponenten NSI NSA's Damwanden Baggeren inlaat Ijsselmeer
Cyclisch # jr T0 start cycl.jr 30 30 30 10 10 30 5 30 10 20 30 15 30 30 5
LIP Installaties € 20.000.000
€ 18.000.000
investeringsprognose [€]
€ 16.000.000
€ 14.000.000
€ 12.000.000
LIP Installaties Kleine vervanging totaal
€ 10.000.000
Modificaties Onvoorzien DW breed
€ 8.000.000
€ 6.000.000
€ 4.000.000
€ 2.000.000
€-
jaartal
2013 2013 2004 2015 2014 2004 2014 1998 2015 2010 2013 2013 2013 2013 2011
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
€ 100.000 € 466.000 € 115.000
466000 € 466.000 115000 € 650.000
600.000
4. Voorspelbaarheid kosten renovatie projecten Speciaal tool kostenraming
Resultaat renovatie- & modificatieprojecten DW Installaties Projecten
Conclusies:
Locatie Andijk PSA Andijk PSA Andijk WPJ Bergen PSB DW Breed DW Breed Heemskerk PSHK Heemskerk PSHK Heemskerk PSHK Heemskerk PSHK Heemskerk PSHK Mensink PSM Mensink PSM Mensink PSM Santpoort
Activiteit Renovatie Modificatie Renovatie Renovatie Renovatie Renovatie Renovatie Renovatie Renovatie Renovatie Renovatie Renovatie Renovatie Renovatie Modificatie
Project titel Inlaatgebouw IJsselmeerzijde Optimalisatie ClO2 installatie WPJ Renovatie project Vervangen terreinverlichting Renovatie pompinstallaties (pomp, E-motor, SFO) VKV installaties modificaties en wet Coaten & betonherstel HF reservoirs Coaten zuigleiding UF/AKF ontvangstreservoirs HCL installatie & amovering Vervangen sulfaatmonitor + MMI vervanging Ontvangst reservoir UF/UV PSMR Renovatie spoelwaterkelder, betonwapening Vervangen Applicon hardheidsmeter Electrificeren 5 afsluiters
DELTA Plan vs Resultaat 0,9% -221,5% 21,8% -28,2% -50,5% 21,8% 14,0% 6,4% 75,0% 15,3% -110,4% 42,1% 26,7% -2,1% -240,2%
- Afwijkingen zowel in de plus als in de min t.o.v. plankosten - Bij component vervanging (koopdeel) betrouwbare kostenraming - Bij SFO vervanging aandacht op proces automatiseringskosten, functiewijzigingen, SW compatibiliteit - Bij modificaties grote afwijkingen t.g.v. scopewijzigingen tijdens project. - Bij grote renovaties, kans op grote afwijkingen meenemen als specifiek risico. - Dit met aandacht managen tijdens projectfasering
5. Kosten database o.b.v. ervaring Typische drinkwater objecten en kosten kentallen • Drinkwaterkelders, coaten All-in Aannemer Eenheid kosten in € Opslagen in € of % Omschrijving opslagen
Omschrijving Aanbrengen volledig Epimid coatingsysteem watervoerende ruimte Vorrink Aanbrengen volledig Epimid coatingsysteem droge ruimte (zandcementvloer) Vorrink
•
Jaar van uitvoering
m2
€ 147,50 € 3200 per project Inrichten werkplek
2013
m2
€ 102,50 € 3200 per project Inrichten werkplek
2013
Kelderdaken drinkwaterkelders
Dak (incl. dakhuid, isolatie, ballast, bliksem, de- en montage valbeveiliging)) Productiegebouw
•
140 Euro/m2
Pomp revisies Euro/kW
€ 180,00 € 160,00 € 140,00
Opmerking: Bij 375 kW pompen extra E-motor revisie kosten
€ 120,00 y = 204,12e-0,003x € 100,00 € 80,00 € 60,00 € 40,00 € 20,00 €0
50
100
150
Euro/kW
200
250
300
350
Exponentieel (Euro/kW)
400
450
5. Kosten database o.b.v. ervaring Andere generieke renovaties op drinkwater installaties: - oppervlakte behandeling watervoerende ruimten betonnen kanalen, muurstukken ) - oppervlakte behandeling bouwkundig droge ruimte, hygiënische beheersing - zandfilters, doppen bodem etc, - winputten - waterslagketels, chemicalien tanks ook oppervlakte behandeling
6. Ambitie Het belang! Professioneel strategisch beheer, asset management 1. Betrouwbaar investeringsplan 2. Goed opdrachtgeverschap 3. Betrouwbare kostenraming (renovatie) projecten 4. Geaccepteerde afwijking tussen plankosten en resultaat, (KPI). Stappen om tot deze ambitie te komen 1. Waar valt wat te halen? Wat is de moeite waard, wat is haalbaar? 2. Evaluatie projecten (VOCA – NACA) 3. Betrouwbare kostendatabase o.b.v. ervaring drinkwaterwereld 4. Methodiek betrouwbare kostenraming 5. Delen van informatie drinkwaterbedrijven, - welke renovaties, objecten zijn generiek? O.a. kental renovatie drinkwaterkelders € nn/m3
7. Discussie Waar valt wat te halen? Wat is de moeite waard, wat is haalbaar? Delen van informatie door drinkwaterbedrijven - welke renovaties, objecten zijn generiek? - hoe valt er te delen?
Einde
