Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-nya maka Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2014 dapat diselesaikan. Penyusunannya didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DISPORA Kota Bandung Tahun 2014 dan maksud tujuan disusunnya LKIP adalah : 1. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah; 2. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat; 3. Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah; dan 4. Media informasi tentang sejauhmana penentuan prinsip-prinsip good gevermance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkuan.

DISPORA Kota Bandung Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya LKIP ini kami harapkan dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja khususnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung dan melalui penerapan perbaikan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengukuran, data, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pencapaian

kinerja,

sehingga

dapat

meningkatkan

keberhasilan

dan

meminimalisir kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel dan yang lebih penting adalah meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2014 dapat memberikan penjelasan

yang sejelas-jelasnya dan dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya. Bandung,

Februari 2015

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG

Dr. Ir. H. AJIE GIYATMIKO. S, M.Si Pembina TK.I NIP. 19620603 199603 1 001

| Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung

Halaman Kata Pengantar Daftar isi BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1

1.2. Maksud dan tujuan

3

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

5

1.4. Isu Strategis

6

1.5 Pengembangan Sistem Informasi

7

Manajemen Pelayanan Publik, Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 1.6 Landasan Hukum

7

1.7 Sistematika Penulisan

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

7

2.1 Perencanaan Strategis Dispora

10

2.1 .1 Visi

11

2.1.2 Misi

12

2.1.3 Tujuan dan Sasaran jangka

13

Menengah 2.2 perjanjian kinerja 2014

16

2.2.1 Indikator Kinerja Utama

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

22

3.1. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan

22

Olahraga

3.2. Capaian indikator kinerja utama 2014

24

3.3 Analisis Capaian Kinerja Thn. 2014

29

3.3.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

30

3.3.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 | Laporan Kinerja Tahun 2014

33

DISPORA Kota Bandung 3.3.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3

43


44


46


48


49

3.3.7.1. Indikator Nilai Evaluasi AKIP

50

3.4

Akuntabilitas Keuangan

51

3.4.1

Program Kegiatan Penunjang

53

Pencapaian Pernyataan Kinerja BAB III Penutup

| Laporan Kinerja Tahun 2014

55


1.1

Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras

dengan

tujuan

perbaikan

pelayanan

publik

sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat,

termasuk

dalam

pengembangan

akuntabilitas

melalui

penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor tentang

Pelaporan

Keuangan

dan

Kinerja

Pemerintah 8

Tahun

Instansi

(LKIP) 2006

Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan Pendayagunaan tahun 2014

pada

Peraturan

Menteri

Negara

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

1 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran oleh Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban

kinerja

suatu

instansi

dalam

mencapai

tujuan/sasaran

strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKIP tingkat pemerintah derah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Bandung

dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 pasal 17C mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2014 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 2 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2014, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun mendatang. Pelaporan

kinerja

juga

dimaksudkan

sebagai

media

untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dalam satu tahun anggaran 2014 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2014, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014–2018 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpanbalik bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam

rangka

meningkatkan

kinerja

instansi

pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga. Laporan kinerja juga merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja dipergunakan sebagai : 3 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung 1.

Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;

2.

Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);

3.

Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis

dengan

sasaran

kinerja

yang

terukur

secara

berkelanjutan; 4.

Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan

dari

setiap

pimpinan

instansi/unit

kerja

dalam

menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama

dalam

evaluasi

kebijakan,

program

kerja,

struktur

organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja; dan 5.

Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi,

kebijakan

publik,

ketatalaksanaan,

mekanisme

pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan. Tujuan

penyusunan

LKIP

adalah

untuk

menilai

dan

mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga. 4 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 pasal 17C Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

Kota

Bandung

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemuda dan Olahraga; 2. Penyelenggaraan sebagaian urusan pemerintahan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;

daerah

dan

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga yang meliputi kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana; 4. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat, membawahkan:

3.

4.

5.

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.

Sub Bagian Keuangan dan Program

Bidang Kepemudaan, membawahkan: a.

Seksi Bina Prestasi dan Pemberdayaan Pemuda;

b.

Seksi Bina Organisasi Kepemudaan dan Kemitraan.

Bidang Keolahragaan, membawahkan: a.

Seksi Bina Olahraga Masyarakat;

b.

Seksi Bina Profesi, Organisasi dan Kemitraan.

Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:


DISPORA Kota Bandung a.

Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;

b.

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

6.

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

7.

Kelompok Jabatan Fungsional

1.4. Isu Strategis Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014 adalah : 1. Peningkatan Prestasi, daya saing dan kemandirian pemuda, baik

individu, kelompok, komunitas maupun organisasi kepemudaan dalam pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan, melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi, keterampilan serta memberikan aksesibilitas untuk pengembangan kemandirian. 2. Peningkatan

prestasi dan ditingkat pelajar dan memasyarakatkan olahraga di Kota Bandung; dengan kegiatan strategis menyelenggarakan dan mengikutsertakan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan bagi para pelajar


DISPORA Kota Bandung serta menyelenggarakan even mengolahragakan masyarakat.

untuk

memasyarakatkan

dan

3. Penyediaan

infrastruktur kepemudaan yang representatif sebagai sarana dan prasarana untuk melaksanakan interaksi, pengembangan diri, peningkatan kompetensi, keterampilan dan laboratorium kreatif di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan

4. Penyediaan

d a n O p t i m a l i s a s i infrastruktur keolahragaan yang terstandarisasi secara bertahap dan berkelanjutan di Kota Bandung

1.5 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik, Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah membangun system informasi manajemen pemuda dan olahraga serta pengelolaan sarana prasarana olahraga dan kepemudaan. 1.6 Landasan Hukum

LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20014-2018.

1.7 Sistematika Penulisan Penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,sebagai berikut : BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi BAB II

Perencanaan Strategi, IKU dan Perjanjian Kinerja Review Bab ini menyajikan ringkasan/ikhtisar rencana strategis, IKU dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III

Akuntansi kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan evaluasi dan analisa capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun



3.

4. 5.

6. 7. B.

terakhir; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional / dengan kota/kabupaten lain; Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; Analisa ataefesiensi penggunaan sumber daya; Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Akuntabilitas Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta tingkat efektifitas dan analisis efisiensi anggaran.

BAB IV

Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja 2. Lain – lain yang dianggap perlu



Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1 Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung. Rencana

Strategis Dinas

Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Nomor 900/1662- Dispora Tahun 2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2014 - 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut 10 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana

Strategis Dinas Pemuda dan

Olahraga (DISPORA) Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders

pada

saat

dilaksanakannya

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pemuda

dan

Olahraga

(DISPORA)

Kota

Bandung

merupakan

hasil

kesepakatan bersama antara Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 2.1.1 Visi Visi

adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa

mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus

mampu

dibangun

menuju

Bandung

sebagai

Kota

Jasa

Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. 11 | Laporan Kinerja Tahun 2014

yang


Visi Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah:

Sebelum Review : ”Kota Bandung Berprestasi Dalam Bidang Pemuda dan Olahraga”

Setelah Review : ”Mewujudkan Pemuda dan Olahraga yang Berprestasi, Inovatif dan Sehat”

2.1.2 Misi Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Sebelum Review

Setelah Review

• Meningkatkan prestasi dan peran serta kepemudaan; • Meningkatkan prestasi dan pemasyarakatan olahraga; • Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi kepemudaan dan olahraga; • Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dan pelayanan public di bidang kepemudaan dan keolahragaan; • Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

• Meningkatkan kemandirian Pemuda • Meningkatkan Olahraga yang Berkualitas, Berprestasi dan Memasyarakat; • Meningkatkan Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga; • Meningkatkan kinerja aparatur dan e-goverment;


DISPORA Kota Bandung 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Sebelum dan Setelah Review Tahun 2015 Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut di atas dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisa isu-isu strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk

keberhasilan

tersebut

ditetapkan

tujuan,

sasaran,

indikator kinerja dan target kinerja lima tahunan, berikut dibawah ini tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target lima tahunan sebelum dan setelah Review :


DISPORA Kota Bandung Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan OlahragaKota Bandung Tahun 2013-2018 SEBELUM REVIEW

NO

(1)

SETELAH REVIEW

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Misi 1 :Meningkatkan Prestasi dan Peran Serta Kepemudaan. 1.

Mengoptimalkan peran serta organisasi pemuda dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Bertambahnya Potensi Organisasi/ Lembaga Kepemudaan Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan

Jumlah Aktif Organisasi Kepemudaan Bertambahnya Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pemuda Dalam Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan serta Mental Spiritual Pemuda Terbinanya Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Organisasi Kepelajaran dan Organisasi Komunitas Kreatif Lainnya Bertambahnya Jumlah Pemuda yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan dalam Bidang Kewirausahaan

Misi 2 :Meningkatkan Prestasi dan Pemasyarakatan Olahraga. 2.

Mewujudkan Prestasi Serta peningkatan kualitas organisasi dan tenaga keolahragaan serta pemassalan olahraga masyarakat.

Misi 1 :Meningkatkan Kemandirian Pemuda.

Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olahraga

Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional

Mewujudkan Kemandirian Pemuda dibidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan

Persentase Pemuda atau organisasi pemuda yang meraih penghargaan dibidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan

Misi 2 :Meningkatkan Prestasi dan Pemasyarakatan Olahraga. Mewujudkan Prestasi Olahraga Pelajar.

Mewujudkan Pemassalan Olahraga Masyarakat


Meningkatnya Kompetensi, Keterampilan dan Aksesibilitas pemuda dibidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan

Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar.

Meningkatnya event Olahraga masyarakat.

Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat Persentase Kecamatan yang melaksanakan olahraga masyarakat secara rutin

DISPORA Kota Bandung SEBELUM REVIEW

NO TUJUAN

SASARAN

SETELAH REVIEW INDIKATOR KINERJA

TUJUAN

Misi 3 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta pengembangan Teknologi Informasi Kepemudaan dan Olahraga

3.

Mewujudkan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang representatif.

Meningkatnya Prasarana Olahraga yang representatif bertaraf internasional serta Gelanggang Kepemudaan yang representatif

Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang represetatif.

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga;

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Mewujudkan sarana prasarana kepemudaan olahraga representatif terstandarisasi

dan dan yang dan

Jumlah Prasarana Olahraga Bertaraf Internasional; Jumlah Prasarana Olahraga yang represetatif;

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemuda yang representatif Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga yang terstandarisasi Meningkatnya pengelolaan pelayanan SOR/GOR/GT

Jumlah Pendapatan dari Prasarana Olahraga dan Kepemudaan

kualitas dan pada

Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Pemuda. Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Olahraga Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terstandarisasi Indeks Masayarakat

Kepuasan

Misi 4 : Meningkatkan Kinerja Aparatur dan pengembangan e goverment 4.

5.

Terciptanya profesionalitas pemeliharaan dan pelayanan publik pada sarana-prasarana bidang pemuda dan olahraga Terciptanya tertib administrasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik serta Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Prosentase Temuan ditindaklajuti.

Nilai AKIP

Nilai AKIP

Mewujudkan Kinerja Aparatur yang Akuntabel BPK/

Inspektorat

Tertib Administrasi Barang / asset daerah


yg

Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Mengembangkan EGovernment Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemuda dan Olahraga

DISPORA Kota Bandung 2.2 PERJANJIAN KINERJA 2014 Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah;

(3)

sebagai

dasar

penilaian

keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DISPORA telah membuat perjanjian kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014.PerjanjianKinerja DISPORA tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telahditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target DISPORA tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1



2

Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar

Persentase cabang olahraga yang meraih dalam kompetisi Jawa Barat

NO


nomor pelajar medali tingkat

SATUAN

TARGET TAHUN 2014 0,1

Persentase

10 Persentase

DISPORA Kota Bandung SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET TAHUN 2014

3

Meningkatnya Event Olahraga Masyarakat

Persentase kecamatan yang melaksanakan Olahraga Masyarakat secara rutin

4

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemuda yang representatif

Persentase kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasarana Pemuda

Persentase

5

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga yang terstandarisasi

Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana olahraga

Persentase

Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terstandarisasi

Persentase

7

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan pada SOR/GOR/GT Meningkatnya kinerja aparatur dan e-goverment

30

40

20

 Indeks Kepuasan Masyarakat

Angka

75,5

 Nilai AKIP

Angka

65,1

 Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemuda dan Olahraga

Angka

5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG 100

Presentase

6

10 Persentase

75.5 50 0.1

10

10

30

20

0 1

2

3

65.1

40

4

tahun 2014 5

5


6

7

8

9


2.2.1 Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari 18 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

Bandung

Nomor

:

050/Kep.966-

Dispora/2014 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2014-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai berikut :



Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2014 No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Penjelasan Formulasi Perhitungan

Alasan 1

2

3

4


Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat

Persentase melaksanakan secara rutin

kecamatan yang Olahraga Masyarakat

Persentase Kecamatan yang Sarana dan Prasana Pemuda

memiliki

Persentase

Persentase

Persentase

Persentase


Berdasarkan Amanat UU 40/2009 kepemudaan

No. ttg

Berdasarkan Amanat UU No. 3/2005 ttg Sistem Keolahragaan Nasional Berdasarkan Amanat UU No. 3/2005 ttg Sistem Keolahragaan Nasional

Berdasarkan Amanat UU 40/2009

No. ttg

Pemuda yang meraih penghargaan dibidang ekonomi,politik,sosial dan kebudayaan Pemuda se-kota bandung

X 100%

Organisasi Pemuda yang meraih penghargaan dibidang ekonomi,politik,sosial dan kebudayaan Organisasi Pemuda se-kota bandung

X 100%

Program/ Kegiatan

Ket.

Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda

dan

Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga

dan

Kriteria pemuda yang meraih penghargaan adalah sbb : 1. Penghargaan di bidang ekonomi 2. Penghargaan di bidang politik 3. Penghargaan di bidang sosial 4. Penghargaan di bidang budaya Kriteria organisasi pemuda yang meraih penghargaan adalah sbb : 1. Penghargaan di bidang ekonomi 2. Penghargaan di bidang politik 3. Penghargaan di bidang sosial 4. Penghargaan di bidang budaya

Jumlah peroleh medali X 100% Jumlah medali yang diperebutkan Jumlah kecamatan yang melaksanakan Olahraga Masyarakat secara rutin Jumlah kecamatan se-kota Bandung

Jumlah kecamatan memiliki Sarana Prasarana pemuda

yang dan

X 100%

Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga

dan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Kriteria olahraga masyarakat yang harus dilaksanakan secara rutin adalah sbb : 1. Kegiatan olahraga senam 2. Kegiatan olahraga sepeda

Kriteria sarana dan prasarana pemuda yang harus tersedia di kecamatan :

DISPORA Kota Bandung No

Indikator Kinerja Utama

Satuan Alasan kepemudaan

5

Persentase Kecamatan yang Sarana dan Prasana olahraga

memiliki

Persentase

Berdasarkan Amanat UU No. 3/2005 ttg Sistem Keolahragaan Nasional

Penjelasan Formulasi Perhitungan Jumlah kecamatan se-kota Bandung Jumlah kecamatan memiliki Sarana Prasarana olahraga

Ket.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga

1. Tersedianya ruang untuk berkomunikasi bagi pemuda di setiap kecamatan Kriteria sarana dan prasarana olahraga yang harus tersedia di kecamatan :

X 100%

yang dan

m

m X 100% Jumlah kecamatan Bandung


Program/ Kegiatan

se-kota

1. Lapangan Volly ball 2. Lapang tenis meja 3. Lapang bulu tangkis 4. Lapang basket 5. Sarana & Prasarana Kebugaran 6. Sarana dan prasarana olahraga tradisional


3.1. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan perubahan

yang

lebih

baik.Hal

ini

pada pencapaian

mengandaikan

bahwa

menuju

focus

dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/ kegiatan dan

sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai

rumusan perubahan,baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan

ini

juga

sejalan

dengan

prinsip

goodgovernance

di

manasalah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaanlayanan public yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web22 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung monev adalah bagian

kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian,

evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut: Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kode

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1.

91≤

Sangat Tinggi

2.

76≤90

Tinggi

3.

66≤75

Sedang

4.

51≤65

5.

≤50

Rendah SangatRendah

Skala Nilai Peringkat Kinerja SangatRendah

≤50

Rendah

51≤65

Sedang

66≤75

Tinggi

76≤90

Sangat Tinggi

91≤ 0

10

20

30

40


50

60

70

80

90

100

DISPORA Kota Bandung 3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2014 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung pada tahun 2014 mempunyai 4 (empat) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target

kinerja

dilakukan

dengan

menghitung

persentase

realisasi

dibandingkan dengan target. Pada Tabel 3.2 disajikan capaian kinerja DISPORA beserta persentase pencapaiannya. Tabel 3.2 Tabel Pencapaian IKU DISPORA Tahun 2014 2014 No

Indikator

1 .


2 .


3

Persentase kecamatan yang melaksanakan olahraga masyarakat secara rutin

4

Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Pemuda

5

Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana olahraga.

Capaian 2013

Capaian s/d 2014 terhadap 2018 (%)

Target

Realisasi

% Realisasi

Target Akhir RPJM D 2018 (%)

NA

-

-

-

0,5

-

NA

10

20

200

30

33,33

NA

10

20

200

30

33,33

10

-

-

-

40

25

%

10

17

170

40

25



Tabel Grafik

Presentase

200

200

200

170

150 100

0.5

0

33.33 33.33 30 30

25 40

25 40

0

50

0

0 1

2

3

4

5

Indikator

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

% Realisasi

0

200

200

0

170

Target Akhir RPJMD 2018 (%)

0.5

30

30

40

40

Capaian s/d 2014 terhadap 2018 (%)

0

33.33

33.33

25

25

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Dispora Kota Bandung

Tahun

2014

Tabel 3.2

menunjukkan bahwa pencapaian kinerja utama

DISPORA dari 5 indikator kinerja utama yang dalam pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan adalah sebanyak 2 indikator. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja utama DISPORA adalah sebagai berikut:


DISPORA Kota Bandung 1. Indikator: Persentase Pemuda atau organisasi pemuda yang meraih penghargaan dibidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan

Target kinerja tersebut di atas pada tahun 2014 belum dapat diberikan target, Hal ini disebabkan indikator kinerja baru yang merupakan hasil reviu dengan Kemenpanrb. Sedangkan kriteria Pemuda atau organisasi pemuda yang meraih penghargaan dibidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan yang dijadikan sebagai acuan pengukuran adalah : 1) Mendapatkan penghargaan di bidang ekonomi 2) Mendapatkan penghargaan di bidang politik 26 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung 3) Mendapatkan penghargaan di bidang sosial 4) Mendapatkan penghargaan di bidang kebudayaan 2. Indikator: Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat

Target kinerja dengan indikator persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat pada tahun 2014 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar 20 persen atau persentase capaian sebesar 200 persen. 3. Indikator: Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Pemuda. Target kinerja dengan indikator persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana pemuda pada tahun 2014 belum dapat diberikan 27 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung target, Hal ini disebabkan indikator kinerja baru yang merupakan hasil reviu dengan Kemenpanrb. Sedangkan kriteria sarana dan prasarana pemuda yang dijadikan sebagai acuan pengukuran adalah : Tersedianya ruang untuk berkomunikasi bagi pemuda di setiap kecamatan. 4. Indikator: Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana olahraga.

Target kinerja dengan indikator persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga pada tahun 2014 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar 17 persen atau persentase capaian sebesar 170 persen. Sedangkan kriteria sarana dan prasarana olahraga yang harus dimiliki kecamatan yang dijadikan sebagai acuan pengukuran adalah : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Lapangan Volly ball Lapang tenis meja Lapang bulu tangkis Lapang basket Sarana & Prasarana Kebugaran Sarana dan prasarana olahraga tradisional

Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi sebagai

kinerja

untuk

berikut :


seluruh

sasaran

adalah

DISPORA Kota Bandung Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja IKU DISPORA Tahun 2014 Per Triwulan No 1

2

3

4

5

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Persentase Pemuda yang meraih penghargaan dibidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat Persentase kecamatan yang melaksanakan olahraga masyarakat secara rutin Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Pemuda Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Olahraga

Satuan

persen

Target Tahunan

0,1

Triwulan

Target

Realisasi

Triwulan 1

-

-

Triwulan 2

-

-

Triwulan 3

-

-

Triwulan 4

-

-

-

-

Triwulan 1 Triwulan 2

-

-

10

20

200

10

20

200

10

13

130

10

15

150

17

20

117,65

20

20

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Triwulan1

6

6

Triwulan 2

6

6

100

Triwulan 3

10

10

100

Triwulan 4

10

17

170

Triwulan 3 persen

10

Triwulan 4

Triwulan 1 persen

10

Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Triwulan 1

persen

-

Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

persen 10

Prosentase

100

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Evaluasi kinerja melalui analisa pencapaian indikator kinerja bertujuan mengetahui perbandingan antara target dan realisasi, serta kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian misi; dinilai dan dipelajari untuk perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. 29 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

-

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2014, sebagaimana

telah ditetapkan dalam Renstra DinasPemuda dan

OlahragaKota Bandung Tahun 2013-2018 yang telah di-Reviu, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : 3.3.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran 1



DISPORA Kota Bandung a. Realisasi Kinerja Tahun 2014 Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Kompetensi, Keterampilan dan Aksesibilitas pemuda dibidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan Tahun 2014 No

1.

Indikator Kinerja

Existing Tahun 2013

Persentase Pemuda yang meraih penghargaan dibidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan

NA

Tahun 2014 Target -

Persentase Capaian Target Akhir Realisasi Kinerja RENSTRA 2018 -

-

Prestasi pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Masa depan akan bisa diraih dengan tekun bekerja keras, kemandirian dan semangat menumbuh kembangkan potensi diri. Prestasi terdiri dari prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik, sebagaimana yang kita semua tahu, adalah yang berhubungan dengan nilai sekolah atau kuliah. Sementara prestasi non akademik biasanya lebih pada pengembangan kepribadian dan potensi diri. Sebagai

lembaga

pemerintah

yang

bertanggungjawab

dalam

pengembangan pemuda, DISPORA memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan serta pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah serta dilaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah pembinaan kepada organisasi pemuda pada tahun 2014 sebanyak 80 organisasi, sedangkan data organisasi pemuda yang ada di Kota Bandung Tahun 2013-2014 sebagaimana tabel di bawah ini :


DISPORA Kota Bandung Tabel 3.5 Data Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Bandung Tahun 2013 – 2014 No. 1.

Uraian

Tahun 2014

80

84

2.

Organisasi Kemasyarakatan (OKP) Organisasi Kepelajaran

3.

Organisasi Kemahasiswaan

176

4

Organisasi Komunitas lainnya

129

500 400 300 200 100 0

Pemuda

2013

445

445

80

176

84

129

ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA (OKP)

ORGANISASI KEPELAJARAN

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

ORGANISASI KOMUNITAS LAINNYA

1.

2.

3.

4

2013

2014

Perbandingan Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota Se – bandung Raya Tahun 2013 - 2014 Keberhasilan kinerja suatu organisasi belum dikatakan berhasil apabila tidak melihat atau membandingkan dengan kinerja daerah lainnya. Oleh karena itu DisporaKota Bandung mencoba membandingkan realisasi capaian target “Meningkatnya

Kemandirian

Pemuda

dalam

Pembangunan

dengan

Kabupaten/Kota se-Bandung Raya dapat dilihat dari tabel di bawah ini : No.

Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi Pemuda (Tahun) 2013

1.

Kota Bandung

2.

Kota Cimahi

3.

Kabupaten Bandung

4.

Kabupaten Bandung Barat


2014

DISPORA Kota Bandung Permasalahan : 1.

Belum adanya sistem pembinaan pemuda secara komprehensif yang dapat memberi wadah bagi para pemuda untuk mengekspresikan aspirasi dan partisipasi didalam proses pembangunan dalam upaya untuk menciptakan keunggulan dan prestasi pemuda Kota Bandung;

2.

Organisasi pemuda yang mandiri menjadi salah satu tantangan yang harus dijadikan fokus bagi agenda pembangunan diberbagai bidang. Hal ini karena tanpa upaya serius untuk menjawab persoalan ini, pencapaian tujuan dan target pembangunan bisa jadi akan terganggu atau menjadi lebih lambat karena ada kelompok yang lebih tidak punya akses dan manfaat terhadap pembangunan; Solusi :

1.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung perlu membangun system pembinaan

pemuda

efektifdengan

yang

berbagai

komprehensif,

pihakuntuk

sinergi,

memastikan

kontinu

dan

upaya-upaya

pengurangan kesenjangan pemudadalampembangunan 2.

Pengembangan strategi-strategi yang tepat untuk menjawab persoalan kepemudaan dengan mengembangkan model dan mendokumentasikan best practices upaya-upaya mengurangai permasalahan pemuda di berbagai bidang


Sasaran 2 a.

Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar

Realisasi Kinerja Tahun 2014 Meningkatnya prestasi olahraga pelajar, merupakan tuntutan sebagai hasil dari pembinaan yang berkesinambungan maka secara teknis Dinas Pemuda dan Olahraga harus berperan aktif didalam pembinaan 33 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung setiap cabang olahraga sehingga akan meningkatkan prestasi insan olahraga untuk menciptakan keunggulan Kota Bandung didalam pembinaan olahraga. Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Existing Tahun 2012

1.


22

Tahun 2014

Persentase Capaian Target Akhir Target Realisasi Kinerja RENSTRA 2018 10

20

20

30

Prestasi olahraga pelajar Kota Bandung selama kurun waktu 2012 hingga 2014 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, perolehan medali Kota Bandung tercatat 66 Emas, 49 Perak dan 36 Perunggu naik dari angka tahun 2012. Prestasi olahraga pelajar menduduki peringkat pertama dari seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Tingginya perolehan medali ini didukung oleh Intensitas pembinaan lebih fokus dalam cabang olahraga yang berpeluang untuk mendulang medali emas relatif banyak, selain lebih memantapkan cabang unggulan utama yang dimiliki oleh Kota Bandung. Tabel 3.8

Data Perolehan Medali Kota Bandung Dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Barat Tahun 2012 – 2014

No.

Uraian

Tahun 2012

2014

1.

Medali Emas

57

66

2.

Medali Perak

18

49

3.

Medali Perunggu

27

36



2012 Medali Emas

27 18

2014

57

Medali Perak Medali Perunggu

36 66 49

Medali Emas Medali Perak Medali Perunggu

Perbandingan Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota Se – Jawa Barat Tahun 2012 - 2014 Keberhasilan kinerja suatu organisasi belum dikatakan berhasil apabila tidak melihat atau membandingkan dengan kinerja daerah lainnya. Oleh karena itu Dispora Kota Bandung mencoba membandingkan realisasi capaian target “Meningkatnya Prestasi olahraga pelajar” dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dapat dilihat dari tabel di bawah ini :



66





4

4

2

PANAHAN

9

13

3

TINJU

13

4

SILAT

15

5

TAE KWON-DO

10

6

KARATE

19

21

7

KEMPO

43

32

8

BULU TANGKIS

9

BOLA BASKET

10

5

24

3

4

1 1

1

5

14

1 1

2

15

16

17

8

5

8

7

4

1

3

2

1

10

5

5

29

1

12

GULAT

7

6

12

13

TENIS MEJA

27

2

1

14

TENIS LAPANG

15

BOLA VOLLY

2

2

3 2

1

7

1

1

1

6

4

7

1

4


12

2

2

3

9

5

7

4

7

5

12

16

10

7

14

22

1

1

97

2

69

6

1

6

2 1

1

8

7 1

1

14

1

10

41 54

125 93 23

5

8

58

74

1 4

1

5

99

111

9

7

6 1

27

51

4

19

Jumlah Per Kabupaten/Kota

2

Kota Cimahi

26

2

1

Kota Tasikmalaya

Kabupaten Bandung Barat

Kota Sukabumi

Kabupaten Subang

Kabupaten Kuningan

Kabupaten Bandung

25

3

2 2

1

3

6 3

1

24

2

5

8

3

23

14

2

1

10

22

2

5 3

21

2

1

1

11

3

2

6

6

20

3

2

CATUR ANGKAT BESI/BERAT

19

2

6 1

18

2

1 3

Kabupaten Cianjur

Kabupaten Garut

13

Kabupaten Bogor

12

Kabupaten Majalengka

11

Kota Bogor

1

10

Kabupaten Karawang

9

Kabupaten Purwakarta

8

Kabupaten Indramayu

7

Kabupaten Sumedang

6

Kota Cirebon

ATLETIK

5

Kota Bandung

1

4

Kabupaten Cirebon

3

Kota Bekasi

2

Kota Depok

Kabupaten Ciamis

1

Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Bekasi

DATA SDM ATLET

Kabupaten Sukabumi

NO

Kota Banjar

Tabel 3.9 KABUPATEN / KOTA PER CABANG OLAHRAGA DI JAWABARAT TAHUN 2014

DATA SDM ATLET

7

71 57

1

73

7 1

18 44


16

SENAM

3

17

BINARAGA

18

ANGGAR

19

DAYUNG

20

JUDO

21

HOKI

22

SEPEDA

23

GOLF

24

BILIAR

25

AEROSPORT

26

BOWLING

27

SEPATU RODA

28

SEPAK BOLA

29

MENEMBAK

30

BASSEBAL

31

SOFTBAL

32

FUTSAL

33

SEPAK TAKRAU

15

34

PANJAT TEBING

8

35

BALAP MOTOR

36

SQUASH

37

DRUM BAND

38

SPORT DANCE

39

BRIDGE

2

10

4

2 9

12

4 2

1

1

1

1

5

12

1

1

2

9

9

2

7

5

5

9 2

6

5

3

4

3 1

22 2

9 1

6

3

5

1

5

2 8

6

2

5

3

3

2

2

1

2

1

5

1 1

12

5

1

17

9

48

46

2

5 1

43

61

10

2

16

13

2

98

96 6

26

69

62

8

28

37

37 1

57

165

156

2

9

67

3

2

37

132

126

0 1

9

2

1

25 3

5 2

100

3

56

4 2

36

3

8


1

59

49 20

13

181

81

2

35

5

18

1 2

2

8

16 62


40

TARUNG DERAJAT

41

RENANG

1

42

WUSHU

10

43

OLAHRAGA AIR Jumlah Per Cabang Olahraga

13

332

3

1 1

1 1

2

6

3

1 2

11

176

20

20

10

9

5

51

28

2

3

20

60

2

3

55

11

1

3

3 1

5

3

5

3

15

73

9

49

112

13

17

36

1176

31 92 25 49

44

Sumber : Bidang Olahrga Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, 2014


5

129

20

51

48

-



DISPORA Kota Bandung Permasalahan : 1.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) keolahragaan dalam pembinaan prestasi cukup kritis, pendekatan ilmiah dalam pelatihan masih kurang diterapkan oleh pelatih cabang olahraga tertentu, sehingga parameter standar yang dibutuhkan untuk mengetahui taraf kualitas fisik, fisiologis dan psikologis atlet yang akan menunjang prestasi sulit diterapkan. Belum adanya sentra pembinaan bibit atlet berupa PPLP sangat menentukan regenerasi atlet berprestasi di kota Bandung, sehingga kesinambungan prestasi terbaik di Jawa Barat dapat terjaga.

2.

Sumber dana pembinaan olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi masih dari pos dana hibah dimana peluncuran subsidi dana pada induk organisasi olahraga yang dibutuhkan untuk mendukung pembinaan tersendat-sendat, sehingga secara nyata dan signifikan menghambat kesinambungan dan waktu aktif berlatih yang menjadi standar pembinaan untuk pencapaian prestasi.

3.

Kesejahteraan atlet dan pelatih sebagai subjek pembinaan sangat kritis dan patut diperhatikan kondisinya, terutama dalam karier pekerjaan dan pendidikan, serta kualitas hidupnya sebagai top atlet/pelatih yang telah dan/atau akan menjunjung prestasi dan prestise olahraga Jawa Barat di forum nasional dan internasional. Solusi :

1.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

2.

Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja pembinaan organisasi olahraga, yaitu olahraga prestasi oleh KONI dan 43 Cabang Olahraga di Kota Bandung, olahraga pendidikan oleh Disdik dan Bapopsi dan olahraga rekreasi oleh Formi.

3.

Pembinaan prestasi berdasarkan skala prioritas cabang olahraga unggulan, baik yang bersifat individual maupun permainan berdasarkan program Kemenegpora dan Disorda Provinsi Jawa Barat.



Pembinaan lebih fokus dalam cabang olahraga yang berpeluang untuk mendulang medali emas relatif banyak, selain lebih memantapkan cabang unggulan utama yang dimiliki oleh Kota Bandung.


Sasaran 3

Meningkatnya Event Olahraga Masyarakat

Keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang Sehat dapat dicapai salah satunya dengan semakin meningkatnya event olahraga masyarakat yang dilaksanakan secara rutin di Tk. Kecamatan di Kota Bandung. Adapun kriteria pelaksanaan olahraga masyarakat secara rutin

adalah

ditargetkan

setiap

kecamatan

di

Kota

Bandung

dapat

melaksanakan kegiatan olahraga : a) b)

Kegiatan olahraga senam dilakukan satu (1) minggu sekali Kegiatan Jumat bersepeda

Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Event Olahraga Masyarakat Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Existing Tahun 2013

1.

Persentase Kecamatan yang melaksanakan olahraga masyarakat secara rutin.

10

Jumlah

pembinaan

Tahun 2014

Persentase Capaian Target Akhir Target Realisasi Kinerja RENSTRA 2018

kepada

10

17

masyarakat

170

pada

60

tahun

2014

dilaksanakan terhadap 30 kecamatan dengan pencapaian sebesar 17 persen yaitu 5 kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Pelaksanaan pembinaan olahraga masayarakat yang dilaksanakan Dispora 43 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung pada tahun 2014 diperoleh 5 kecamatan yang telah melaksanakan kegiatan olahraga masayarakat secara rutin disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.11

Data Kecamatan Yang Melaksanakan Olahraga Masyarakat Secara Rutin Tahun 2014 No.

Kecamatan

1.

Cibiru

2.

Ujungberung

Senam

Jumat Bersepeda

Olahraga Tradisional

Permasalahan : 1. Koordinasi program-program bagi peningkatan event olahraga masayarakat yang dilaksanakan secara rutin di tk. Kecamatan masih

perlu

ditingkatkan

efektivitasnya,

termasuk

untuk

penyediaan pelatih dan perbaikan serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga ditingkat kecamatan. Solusi : 1. Intensitas pembinaan lebih fokus dalam olahraga masyarakat di tingkat

kecamatan

memasyarakatkan

yang olahraga

dapat

lebih

sehingga

meningkatkan

Bandung

Sehat

dan dapat

terwujud. 3.3.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4

Sasaran 4

Meningkatnya Sarana Prasarana Pemuda

Kebutuhan akan sarana dan prasarana pemuda dan olahragadi Kota Bandung dalam rangka menjadikan Bandung sebagai Juara menjadi penting, karena pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga akan menjadi lebih baik dan holistik, mengingat bahwa untuk sebuah pembinaan yang memiliki target juara membutuhkan konsentrasi yang bersifat kontinu, terukur, dan 44 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung terarah. Dengan tersedianya sarana-prasarana pemuda dan olahraga dengan basis wilayah Kecamatan di Kota Bandung, maka diharapkan akan tercipta suatu pembinaan yang bersifat kontinu dapat direalisasikan karena akan lebih mendekatkan jarak dengan warga masyarakat yang memiliki minat dan bakat sehingga dapat diarahkan untuk berprestasi di bidang pemuda dan olahraga. Namun disisi lain, pengelolaan sarana - prasarana pemuda dan olahraga di Kota Bandung masih belum dikategorikan sebagai pengelolaan yang professional, karena masih menjadikan sarana tersebut sebagai sumber penggalian pendapatan asli daerah dan belum berorientasi kepada pelayanan sehingga ketersediaan sarana-prasarana yang ada belum optimal, baik dari sisi pemeliharaan, pelayanan, maupun pendapatan. Kebijakan akan ketersediaan sarana-prasarana pemuda dan olahraga dengan pola pendekatan wilayah Kecamatan akan memberikan dampak langsung

terhadap

lingkungan

hidup.

Dampak

langsung

terhadap

lingkungan hidup tersebut dapat diprediksi dengan akan terjadi perubahan ekosistem suatu area, terkonsentrasinya kegiatan manusia didalam satu area yang mengakibatkan adanya peningkatan aktivitas kehidupan social-budaya dan akan mengundang para pelaku ekonomi ke area tersebut. Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemuda Tahun 2014

No

Indikator Kinerja

1.

Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Pemuda

Existing Tahun 2013

Tahun 2014

Persentase Capaian Target Akhir Target Realisasi Kinerja RENSTRA 2018

3

-

-

-

Target Kinerja kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana pemuda merupakan target kinerja baru hasil reviu dengan Kemenpanrb sehingga belum dapat ditargetkan pada tahun 2014.



Data Kecamatan Yang Memiliki Sarana dan Prasarana Pemuda Tahun 2014 No.

Kecamatan

Sarana dan Prasarana Pemuda

Jumlah

1.

Sumur Bandung

Gelanggang Generasi Muda

1

2.

Lengkong

Gelanggang Taruna Karees

1

3.

Sarijadi

Gelanggang Taruna Bojonegara

1

Permasalahan : 1.

Pemanfaatan sarana dan prasarana Pemuda di tk. Kecamatan yang sudah tersedia masih perlu ditingkatkan pemanfaatannya sehingga dapat menjadi tempat bagi pemuda dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas, merdeka dan demokratis sekaligus sebagai tempat bagi pemuda untuk pendewasaan diri agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

2.

Kurangnya lahan yang dapat dijadikan sarana dan prasarana pemuda ditingkat kecamatan.

Solusi : 1.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemuda di tingkat kecamatan dengan pengembangan koordinasi kepada dinas instansi lain yang berkaitan.


Sasaran 5

Meningkatnya Sarana Prasarana Olahraga


DISPORA Kota Bandung Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

1.

Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana olahraga Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terstandarisasi

2.

Existing Tahun 2013

Tahun 2014

Persentase Capaian Target Akhir Target Realisasi Kinerja RENSTRA 2018 10

17

170

-

-

-

Kebutuhan akan sarana dan prasarana olahraga di Kota Bandung dalam rangka menjadikan Bandung sebagai Juara menjadi penting, karena pembinaan kegiatan olahraga akan menjadi lebih baik dan holistik, mengingat bahwa untuk sebuah pembinaan yang memiliki target juara membutuhkan konsentrasi yang bersifat kontinu, terukur, dan terarah. Dengan tersedianya sarana-prasarana olahraga dengan basis wilayah Kecamatan di Kota Bandung, maka diharapkan akan tercipta suatu pembinaan yang bersifat kontinu dapat direalisasikan karena akan lebih mendekatkan jarak dengan warga masyarakat yang memiliki minat dan bakat sehingga dapat diarahkan untuk berprestasi di bidang pemuda dan olahraga. Namun disisi lain, pengelolaan sarana - prasarana olahraga di Kota Bandung masih belum dikategorikan sebagai pengelolaan yang professional, karena masih menjadikan sarana tersebut sebagai sumber penggalian pendapatan asli daerah dan belum berorientasi kepada pelayanan sehingga ketersediaan sarana-prasarana yang ada belum optimal, baik dari sisi pemeliharaan, pelayanan, maupun pendapatan. Kebijakan akan ketersediaan sarana-prasarana olahraga dengan pola pendekatan

wilayah

Kecamatan

akan

memberikan

dampak

langsung

terhadap lingkungan hidup. Dampak langsung terhadap lingkungan hidup tersebut dapat diprediksi dengan akan terjadi perubahan ekosistem suatu 47 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung area,

terkonsentrasinya

kegiatan

manusia

didalam

satu

area

yang

mengakibatkan adanya peningkatan aktivitas kehidupan social-budaya dan akan mengundang para pelaku ekonomi ke area tersebut. Dari table 3.14 terlihat bahwa sarana dan prasarana olahraga dengan kriteria kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana : lapang volley ball, lapang tenis meja, lapang basket, lapang kebugaran dan lapang futsal yang dimiliki di tingkat kecamatan baru 17 % dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di tingkat kecamatan telah dilaksanakan sejak tahun 2011 akan tetapi dikarena belum dibuatnya kriteria sarana dan prasarana olahraga yang harus ada di tingkat kecamatan menyebabkan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak Tabel 3.15

Data Kecamatan Yang Memiliki Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2014 Sarana dan Prasarana Olahraga No. 1. 2. 3.

Kecamatan

Lap. Volly

Lap. Basket

Lap. Futsal

Lap. Tenis Meja

Lapang Olahraga Kebugaran

Sumur Bandung Lengkong Sarijadi

Tabel 3.16 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Terstandarisasi Tahun 2014 Kriteria

No.

1. 2. 3.

GOR/SOR

Sudah Sesuai Standar

Belum memenuhi Standar

Sumur Bandung Lengkong Sarijadi


Sasaran 6

Meningkatnya pelayanan publik dan profesionalitas pemeliharaan pada Sarana Prasarana Olahraga


DISPORA Kota Bandung Selanjutnya pencapaian sasaran 6 Meningkatnya Pelayanan Publik dan profesionalitas pemeliharaan pada sarana dan prasarana olahraga satu indikator,dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran

Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat No

Indikator Kinerja

1.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Persentase Tahun 2014 Existing Target Akhir Capaian Tahun 2013 Target Realisasi RENSTRA 2018 Kinerja 75,5

75,65

100,2

Berdasarkan tabel di atas target penilaian IKM yang direncanakan dengan skor 62, dari 150 responden yang disebar dengan 14 (empat belas) variabel sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi pelayanan, kedisiplinan kemampuan

Birokrasi

Nomor

persyaratan petugas petugas

KEP/25/M.PAN.2.2004,

pelayanan,

pelayanan, pelayanan,

kejelasan

yaitu

petugas

tanggungjawab

petugas

kecepatan

pelayanan,

prosedur pelayanan, pelayanan, keadilan

mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan. Sasaran survey adalah 27 Standar Operasional Pelayanan urusan kepemudaan, keolahragaan dan sarana prasara olahraga dan pemuda hasilnya mendapatkan skor IKM 79,73, maka mutu kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga secara menyeluruh mendapatkan kategori BAIK, capaian kinerja melebihi yang ditargetkan menunjukkan 128,60 persen berarti tercapai melebihi rencana yang ditetapkan. 3.3.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 7

Sasaran 7

Meningkatnya kinerja aparatur dan e-goverment


DISPORA Kota Bandung Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Aparatur dan e-Government Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

1. 2

Nilai AKIP Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemuda dan Olahraga

Persentase Tahun 2014 Existing Target Akhir Capaian Tahun 2013 Target Realisasi RENSTRA 2018 Kinerja 65,1

65,1

100

-

-

-

%

3.3.7.1. Indikator Nilai Evaluasi AKIP Hasil evaluasi AKIP yang disajikan adalah hasil evaluasi tahun 2013 karena untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2014 biasanya Dinas Pemuda dan Olahraga mendapatkan hasil penilaian dari Inspektorat pada Triwulan 3 Tahun 2015. Indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2013 sesuai dengan yang diharapkan, walaupun belum mencapai kategori Baik, tahun 2013 baru termasuk dalam kategori Cukup Baik nilai 64,29 yang diperoleh dari 4 komponen besar manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja nilai 24,41; Pengukuran Kinerja nilai 16,37; Pelaporan Kinerja nilai 13,82; dan 9,69 untuk nilai Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Komponen Perencanaan Kinerja AKIP skor tertinggi 35%. Hasil evaluasi Tim Penilaian AKIP Inspektorat Dinas Pemuda dan Olahraga mendapat nilai 24,41 menurut Tim Penilai AKIP ada beberapa indikator yang dianggap belum memenuhi ketentuan, diantaranya adalah penyajian target tahunan dalam RENSTRA Revisi belum memuat keseluruhan substansi komponen target tahunan secara lengkap. Komponen Pengukuran Kinerja nilai yang diperoleh sebesar 16,37 nilai yang paling ideal 22,5%. Permasalahannya adalah indikator kinerja dan target kinerja jangka pendek, serta Perjanjian Kinerja belum menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), padahal IKU Dispora sudah dibuat dan ditandangani Walikota Bandung, hanya karena tidak dilampirkan dalam 50 | Laporan Kinerja Tahun 2014

DISPORA Kota Bandung Buku

LAKIP

dianggap

belum

menyusunnya.

Mekanisme

penyusunan

pengumpulan data kinerja harus dibuat SOP nya, dan reviu IKU belum pernah dilakukan, serta dilakukan pemantauan secara berkala. Komponen Pelaporan Kinerja nilainya sebesar 13,82; jika ingin mendapatkan nilai yang tinggi maka indikator ini harus berada di posisi 20%.

Nilai

tahun

2014

sebesar

9,69.

Temuan

Tim

Penilai

AKIP

permasalahannya adalah bahwa LKIP Dispora, antara target capaian kinerja dengan

Sasaran/Kinerja

Organisasi

belum

sesuai/ada

beberapa

sasaran/kinerja organisasi yang tidak mempunyai target kinerja. 3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN Selama Tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung total nilai sebesar

Rp. 130.011.240.000,- realisasi anggaran

mencapai Rp. 51.573.416.858,- atau serapan dana APBD mencapai 39,67%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Pemuda

dan

Olahraga

Tahun

2014

sebesar

Rp.

78.437.823.142,-.

Rendahnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan: 1. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga untuk wilayah kecamatan teranggarkan pada anggaran perubahan, sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya. 2. Dalam proses lelang pelaksanan pembangunan sarana dan prasarana

olahraga GOR Bandung pada tahun 2014 masih terdapat kekurangan persyaratan untuk dilaksanakannya proses lelang. Diantaranya adalah proses penghapusan asset. Sedangkan untuk pembangunan lapangan tenis taman Maluku dalam rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kota Bandung termasuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH).


DISPORA Kota Bandung Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Setelah Reviu pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.15 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Berdasarkan Misi RENSTRA Tahun 2014 No.

Misi

1

Meningkatkan Prestasi Pemuda

2

Meningkatkan Prestasi dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatkan Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga Meningkatkan Kinerja Aparatur dan pengembangan e goverment Jumlah :

3

4

Pagu Anggaran (Rp.) 550.000.000,3.071.806.800,413.043.200,-

Realisasi Anggaran (Rp.) 529.971.500,2.689.563.140,398.185.200,-

26.467.519.829,-

25.778.763.270,-

97,40%

83.302.440.000,-

9.504.893.730,-

11,41%

1.391.475.000,-

999.510.940,-

71,83%

1.152.450.000,-

1.145.155.500,-

99,37%

130.011.240.000,-

51.573.416.858,-

39,67%

Persen 96,36% 87,56% 96,40%

Dari tabel diatas diketahui realisasi anggaran Tahun 2014 sebesar 39,67 persen, sisa anggaran mencapai 60,33 persen, pemanfaatan anggaran kurang efisien karena pencapaian misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dengan 8 target kinerja, tercapai diatas 100% persen 3 indikator kinerja

dengan

kategori

Memuaskan.

Selanjutnya

untuk

mengetahui

efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, dilihat dari capaian kinerja misi RENSTRA dan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel dibawah ini :


DISPORA Kota Bandung Tabel 3.16 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2014 No. I.

Kategori Misi 1

1 2 3 4 5

Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Agak Kurang

6

Kurang Misi 2

1 2 3 4 5

Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Agak Kurang

II.

6 III. 1 2 3 4 III. 1 2 3 4

Kurang Misi 3

Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Misi 4

Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik

Jumlah Indikator 1 -

Presentase Capaian Kinerja -

2 1 -

170 % -

2 2 3 2 1

100 % 100 % -

Anggaran Realisasi (Rp.) Persen 3.617.719.840,-

25.778.763.270,-

89,66%

97,40%

11,41% 10.504.404.670,-

1.145.155.500,-

99,37%

3.4.2 Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja Keberhasilan pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2014 didukung dengan program/kegiatan sebagai berikut:



No.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

URAIAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan JUMLAH

REALISASI ANGGARAN

TOTAL

%

SISA ANGGARAN

7,835,075,003.

6.390.338.137.

81.56

1.444.736.00

3.544.300.000.

2.405.283.791.

67,86

1.139.016.209.

315,000,000.

296.757.550.

94.21

18.242.450.

588,540,168.

332.475.000.

56,49

256.065,168.

1,152,450,000.

1,145,155,500.

99,37

7.294.500.

550,000,000.

529.971.500.

96,36

20.028.500.

3.071.806.800.

2.689.563.140.

87,56

382.243.660.

413.043.200.

398.185.200.

96,40

14.858.000.

1.379.590.000.

1.102.519.100.

79,92

277.070.900.

26.467.519.829.

25.778.763.270.

97,40

688.756.559.

83.302.440.000.

9.504.893.730.

11,41

73.797.546.270 .

1.391.475.000.

999.510.940.

71,83

391.964.060.

130,011,240,000.

51.573.416.853

39,67

78.437.823.142 .



Laporan Olahraga

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan

(DISPORA)

Kota

Bandung

Tahun

2014

ini

merupakan

pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(AKIP).

Sebagai

upaya

untuk

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandungdan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2014 Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 55 | Laporan Kinerja Tahun 2014


1 Tercapai Melebihi Target

4 indikator kinerja

2 Tercapai Sesuai Target

1 indikator kinerja

3 Tidak Tercapai

4 indikator kinerja

Adapun pengukuran dari indikator dalam mencapai target kinerja dilakukan secara terukur dan terencana sesuai dengan data yang dimiliki sehingga menunjang paliditas data dalam memcapai target dan sasaran sehingga pencapaian target dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi memuaskanDalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 130,011,240,000. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.573.416.853 secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandungadalah 39,67 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung perlu dioptimal kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandungini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang diharapkan menjadi tolak ukur agar dapat lebih meningkatkan prestasi di masa-masa akan datang dan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang telah membantu penyelesaian

LKIP

Dinas

Pemuda


dan

Olahraga

(DISPORA)

Kota

DISPORA Kota Bandung BandungTahun 2014 maka dapat diselesaikan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung kami.

Bandung, Februari 2015 KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG

Dr. Ir. H. AJIE GIYATMIKO S, M.Si Pembina TK.I NIP. 19620603 199603 1 001


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-nya maka Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung

Recommend Documents