Publieksverslag juli In goede handen. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o

Publieksverslag 2014 Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

juli 2015

Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

In goede handen


2

Publieksverslag SCO Delft De Bron e.o.

Inhoudsopgave In goede handen 3 Het primair onderwijs van SCO Delft e.o. in 2014

Vanuit de eigen identiteit samen verder ontwikkelen

4

Sector primair onderwijs SCO Delft Feiten en cijfers in 2014 7 Het voortgezet onderwijs van SCO Delft in 2014 Hoge slagingspercentages vasthouden 8 Sector voorgezet onderwijs SCO Delft - Christelijk Lyceum Delft Feiten en cijfers in 2014

11

SCO Delft e.o. hecht aan samenwerking Betrokkenheid en toezicht

12

SCO Delft e.o.

Financiële cijfers

Schoolgids juli 2015

2014-2015

inhoud

13

In goede handen

Publieksverslag SCO Delft De Bron e.o.

3


In goede handen De stichting Christelijk Onderwijs te Delft en omstreken (SCO Delft e.o.) is per 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie van de stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs te Delft en omstreken en de Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Delft en omstreken. Het voorliggende publieksverslag 2014 is gebaseerd op het tweede jaarverslag van onze nog jonge stichting. SCO Delft e.o., waarin zeven basisscholen en één middelbare school zijn verenigd, is gericht op het bevorderen van een ononderbroken leer- en zorglijn tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Iedereen zet zich in om het gezamenlijke doel te realiseren: het bieden van kwalitatief hoogwaardig, inspirerend en innoverend onderwijs gericht op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. We doen dat op een professionele, lerende en resultaatgerichte manier. Deze doelen zijn vertaald in onze missie.

Missie

Wij bieden onderwijs dat leerlingen op een actieve en veilige manier volop kansen biedt om zich te ontwikkelen tot waardevolle mensen en deelnemers aan de maatschappij.

van een voorziening. Omdat het geboortecijfer in Delft lager is, zien we een lichte daling in het aantal leerlingen. Dit betekent dat we voor 2015 en daarna gaan bezuinigen om zwarte cijfers te kunnen blijven schrijven. Deze uitdaging gaan we zeker niet uit de weg.

Innoverend onderwijs

We blijven investeren in onze leerlingen, in onze medewerkers en in een goede leeromgeving. Want SCO Delft e.o. staat voor kwalitatief hoogwaardig, inspirerend en innoverend onderwijs. Hoe we dat in 2014 hebben aangepakt, leest u hierna. Eerst schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen in het primair onderwijs, daarna die in het voortgezet onderwijs. Aan het einde vindt u de financiële verantwoording. Wij wensen u veel leesplezier! Drs. J.S. Zijlstra Voorzitter College van Bestuur

J.W. Schut Lid College van Bestuur

Veel geïnvesteerd

Terugkijkend op het jaar 2014 zien we dat veel van wat wij nastreefden, is gelukt. Na de fusie van besturen is het werkgeverschap versterkt en is het bestuursbureau naar tevredenheid ingericht. Bij onze scholen zien we dat opbrengstgericht werken is verbeterd, het passend onderwijs een plek heeft gekregen en dat veel is geïnvesteerd in professionalisering, innovatie en techniek. Dat zijn mooie resultaten, waar we trots op kunnen zijn.

Financiële uitdaging

Op financieel gebied ligt er een forse uitdaging. Hoewel onze jaarrekening een positief nettoresultaat blijven zien, is dit beïnvloed door de vrijval


2014-2015


inhoud

Stichting SCO Delft e.o. Buitenwatersloot 312, 2614 GR DELFT (bezoekadres) Postbus 2924, 2601 CX DELFT (postadres) T: 015 - 2154880 E: [email protected] I: www.scodelft.nl

Een schitterende schoolInvoor goede ieder handen kind


4

Publieksverslag SCO Delft e.o.

Het primair onderwijs van SCO Delft e.o. in 2014

Vanuit de eigen identiteit samen verder ontwikkelen Onze sector primair onderwijs bestaat uit zeven basisscholen op negen locaties. In 2014 telden deze scholen samen 1.775 leerlingen. In het verslagjaar is het opbrengstgericht werken versterkt en het passend onderwijs ingevoerd. Ook hebben we bepaald in welke fase van ouderbetrokkenheid elke school zich bevindt. Wij geven een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

van de inspectie. Als alle lichten op groen staan, wordt dit basisarrangement telkens met een jaar verlengd. In 2014 hadden alle basisscholen behalve De Horizon een basisarrangement. Sinds 2013 staat deze school onder een intensiever toezicht. Daarom is samen met onderwijsadviesbureau KPC Groep een schoolontwikkelplan gemaakt. In

mei 2015 onderging De Horizon een afsluitend onderzoek. De school voldoet sinds die tijd weer aan de inspectienorm en heeft een basisarrangement. De leerresultaten bij De Bron en De Ark waren – net als die van De Horizon – in 2014 onder de ondergrens van de inspectie en die van De Max Havelaarschool net boven de ondergrens.

Fakkeldragers in platform

SCO Delft e.o. verenigt het christelijk onderwijs in Delft. We vinden het belangrijk om deze levensbeschouwelijke identiteit te versterken. Daarom zijn ook het afgelopen jaar van elke school weer twee leerkrachten afgevaardigd in het zogenaamde platform van de Fakkeldragers. Zij hebben kennis en ervaring uitgewisseld op dit gebied. Bovendien heeft het platform een gezamenlijke kerstviering in de Oude Kerk georganiseerd. De verzorging van de godsdienstlessen was in 2014 bovendien onderdeel van de lesbezoeken.

Naar een basistoezicht

De onderwijsinspectie gaat over de kwaliteit van alle scholen. Scholen die hun onderwijs op orde hebben en voldoende leerresultaten laten zien, vallen onder het zogenaamde basistoezicht


2014-2015

inhoud

In goede handen


Op grond van een uitgebreide analyse verwachten we dat de scores volgend jaar weer hoger zullen zijn. In het verslagjaar haalden De Rembrandtschool, Het Mozaïek en Het Talent mooie leerresultaten. Volgend jaar gaan we ervan uit dat voor alle scholen het sein weer op groen staat.

Opbrengstgericht werken versterken

In 2014 hebben we opbrengstgericht werken versterkt. Wat houdt dat precies in? De kern is dat leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het verbeteren van de resultaten start met een analyse naar de oorzaken. Aan de hand van die analyse wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Door opleiding en kennisdeling heeft het opbrengstgericht werken zich binnen SCO Delft e.o. verder ontwikkeld. Daarnaast hebben de scholen veel aandacht besteed aan wetenschap en technologie en


2014-2015

5 de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden. Dit krijgt in 2015 een vervolg door verankering in de nieuwe schoolplannen.

Werken aan passend onderwijs

Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs, dat op 1 augustus 2014 is ingevoerd. Om dat in onze regio goed vorm te geven, is het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Delflanden opgericht. Als stichting zijn wij onderdeel van dit samenwerkingsverband. Onze scholen hebben een ambitieus niveau voor basisondersteuning vastgesteld. Daarnaast hebben alle scholen een zelfevaluatie gemaakt met behulp van instrumenten van de onderwijsadviesgroep Q3. Op een aantal indicatoren willen wij onze score verbeteren. Daar maken onze scholen een ver-

inhoud

Publieksverslag SCO Delft e.o. beterplan voor. De eerste stappen zijn al gezet. Zo heeft het College van Bestuur organisatiebreed een protocol medisch handelen vastgesteld. Verder wisselen intern begeleiders van de verschillende scholen in een platform kennis uit om bepaalde indicatoren te verbeteren. Hieruit is ook nieuw beleid voor hoogbegaafden voorgekomen, compleet met kleutervragenlijst en screeningsinstrument.

Ouderbetrokkenheid in fasen

Ouders vinden het belangrijk om mee te denken over de ontwikkeling van hun kinderen en het beleid van de school. Dat vinden wij van grote waarde. Daarom werken alle scholen aan het versterken van educatief partnerschap. In 2014 is op grond van een vragenlijst per school bepaald in welke fase van ouderbetrokkenheid de school zich bevindt. Met de conclusies gaan de scholen aan de slag. Zij organiseren activiteiten om de ouderbetrokkenheid te verhogen.

In goede handen


Bovendien gaat één van de leerkrachten haar kennis delen over ouderbetrokkenheid binnen het project Samen Leren, omdat zij voor haar master Leren & Innoveren afstudeert op ouderbetrokkenheid.

Integraal Kind Centrum in ontwikkeling

In 2014 is in samenwerking met Librijn Openbaar Onderwijs en de gemeente Delft de pilot Integraal Kind Centrum (IKC) van start gegaan. De Max Havelaarschool neemt daar namens SCO Delft e.o. aan deel. Wat is een IKC precies? Dat is een locatie voor kinderen en hun ouders, die bestaat uit verschillende basisvoorzieningen zoals onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en welzijn. Doorgaande lijnen in educatie, ontwikkeling, opvang, extra ondersteuning en zorg kenmerken de samenwerking. De pilot met De Max Havelaarschool levert een routekaart op waar het SCO Delft e.o. gebruik van kan maken bij de opzet van andere IKC’s. Naast dit initiatief zijn er ook gesprekken gaande met partners over de vorming van een Community School, waarin De Horizon deelneemt. Zo’n Community School speelt in op de specifieke eisen van het onderwijsachterstandenbeleid.

6 loopt. Met behulp van een subsidie hebben we vier professionele leergemeenschappen (PLG’s) gevormd, samen met het Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland (PCPOW) en Hogeschool Inholland. De thema’s van de vier PLG’s zijn omgaan met verschillen, ouderbetrokkenheid, pedagogisch handelen en begeleiding beginnende leraren. Een tweede langjarig project om onze scholen

Publieksverslag SCO Delft e.o. verder te professionaliseren is Eigen Leren Centraal. In 2012-2013 deden wij in samenwerking met universiteit Leiden een onderzoek naar de scholingsbehoeften van leerkrachten. Naar aanleiding daarvan zijn in 2014 drie trainingen georganiseerd: Differentiëren & Individualiseren, Timemanagement & Werkdruk en Leerlinggedrag. Het project Eigen Leren Centraal is een vast onderdeel van de gesprekkencyclus met leerkrachten.

Leerkrachten leren

Om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren en de scholen te professionaliseren, vinden wij het van belang dat onze leerkrachten zich ontwikkelen en kennis delen. Dat doen we op verschillende manieren. Zo geven wij de samenwerking tussen scholen vorm in het project Samen Leren, dat vier jaar


2014-2015

inhoud

In goede handen

7



Sector primair onderwijs SCO Delft e.o.

Feiten en cijfers in 2014 2014 kende voor het primair onderwijs vele wapenfeiten en mijlpalen. Om een beeld te geven, hebben we een aantal feiten en cijfers uitgelicht. • Onze basisscholen hadden samen 1.775

leerlingen en telden 190 leerkrachten voor in totaal 128 fte.

• Z oals overal in het basisonderwijs is de verhouding mannen en vrouwen behoorlijk scheef: 90,5% vrouwen en maar 9,5% mannen. Van de mannen is 39% jonger dan 34 jaar, dus er is nieuwe instroom. • Het gemiddelde verzuimpercentage

is 5,6. Vergeleken met het landelijk gemiddelde van 6,6 is dat laag.

• In 2014 is breed palet aan scholing voor leerkrachten georganiseerd, van opbrengstgericht werken, nieuwe onderwijsleerpakketten, cultuureducatie tot hoogbegaafdenbeleid. •B asisschool De Horizon is verhuisd naar de nieuwe feestelijke opening met wethouder De Prez.

locatie in de Poptahof. 15 oktober was de

•D e Max Havelaarschool heeft nieuwe lokalen in gebruik genomen en ontwikkelt zich in 2015 verder tot Integraal Kind Centrum (IKC). • Afgelopen jaar is er 1

formele klacht ingediend, die naar tevredenheid is opgelost.

tevredenheidsmeting onder het personeel werd bij vrijwel alle onderdelen de norm van 3,0 op vierpuntsschaal gehaald, met uitzondering van ‘huisvesting en voorzieningen’ en ‘College van Bestuur’.

• Bij een

Actie is ondernomen om de schoonmaak te verbeteren en het CvB meer bekendheid te geven.

• Door een lager geboortecijfer in Delft krijgen onze scholen te maken met een krimp van het aantal leerlingen van gemiddeld 2% per jaar. Dat kan een reorganisatie betekenen. Die is ook afhankelijk van de regelgeving vanuit de Rijksoverheid en de financiële regelingen van de gemeente.


2014-2015

inhoud

In goede handen



8

Het voortgezet onderwijs van SCO Delft e.o. in 2014

Hoge slagingspercentages vasthouden De sector voorgezet onderwijs bestaat uit één school, het Christelijk Lyceum Delft (CLD). Op vier locaties, waarvan één een dependance is, volgden 2.393 leerlingen beroepsgericht onderwijs of een mavo-, havo-, atheneumof gymnasium-opleiding. In het verslagjaar was het slagingspercentage op alle leerwegen weer op of boven het landelijk gemiddelde; een mooie prestatie. In 2014 stond onder meer technologie en passend onderwijs op het programma.

basisarrangement van de inspectie. Dat betekent dat wij ons onderwijs op orde hebben en voldoende leerresultaten laten zien. Wel zijn er punten van aandacht, onder meer het verschil tussen de resultaten bij het centraal eindexamen (CE) en het schoolexamen (SE) bij een aantal vakken in havo en vwo. Verder kan de doorstroom vanuit de onderbouw mavo/havo naar de mavo beter. Onze doelstelling is om de examenresultaten bij Nederlands, Engels en wiskunde 0,3

hoger te laten zijn dan het landelijk gemiddelde. Dat is inmiddels gelukt. Het slagingspercentage ligt in alle leerwegen op of boven het landelijk gemiddelde. Met name de havo zorgt voor een (structureel) hoog percentage.

Meer aandacht voor technologie

De landelijke politiek legt in wetgeving en bij subsidieverstrekking en inspectie veel nadruk op excellentie en techniekonderwijs. Daar spelen

Ethische vraagstukken als deel van identiteit Als vertegenwoordiger van het christelijk onderwijs in Delft vinden wij het belangrijk om onze levensbeschouwelijke identiteit te versterken. In alle leerwegen staat het vak Godsdienst op de tabel. Bij het vak schenken de docenten aandacht aan kennis van de Bijbel, ethische vraagstukken en andere godsdiensten. De sectie godsdienst havo/vwo heeft dit jaar een collegiale consultatie ondergaan. Dat leverde een rapport op, dat is besproken met de directie en het College van Bestuur. Het meest opvallende resultaat is dat de sectie meer als een team is gaan functioneren.

Goede onderwijsresultaten

De onderwijsinspectie waakt over de kwaliteit van alle scholen. Onze scholen vallen onder het


2014-2015

inhoud

In goede handen


wij op verschillende manieren op in. Zo is op 1 augustus 2014 het Bèta Challenge Program ingevoerd op de mavo. Bij de havo- en vwo-opleiding zorgde de komst van het Technasium al eerder voor meer focus op technologie. Verder stelden we ons ten doel de keuzes voor het N-profiel of de sector Technologie twintig procent hoger te laten zijn dan het landelijk gemiddelde. In 2014 is dat percentage gehaald.

Nieuwe onderwijsprogramma’s en meer

Voor het jaar 2014 streefden we, naast de extra aandacht voor technologie, naar de implementatie van de nieuwe onderwijsprogramma’s voor de beroepsgerichte leerwegen. Die werden per 1 augustus 2014 ingevoerd. We stelden ons verder ten doel meer leerlingen in het vwo een extra vak te laten kiezen (vijftien procent) en het gymnasium te laten groeien (tien procent). Deze doelen zijn nog niet gehaald. In 2015 zullen we daar verder op inzetten. Ook een


2014-2015

9 bredere toepassing van ICT als lesmateriaal was een streven voor 2014. De inzet is toegenomen, maar aangezien dit een langzaam proces is, blijft dit ook in 2015 een punt van aandacht.

Passend onderwijs ingevoerd

Op 1 augustus 2014 is het passend onderwijs van start gegaan. Dat betekent dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moet kunnen krijgen. Het CLD neemt hiervoor deel aan Samenwerkingverband Voorgezet Onderwijs Delflanden, dat voor onze regio is opgezet. In het verslagjaar hebben de locaties hun schoolondersteuningsplannen (SOP) ontwikkeld en vastgesteld. In deze plannen, die te vinden zijn op de website van het CLD, staat dat onze school de mogelijkheid biedt voor tweedelijnszorg. Op elke locatie is daartoe een zorgcoördinator en externe ambulante begeleiding aanwezig. Heeft een leerling begeleiding nodig die de

inhoud

Publieksverslag SCO Delft e.o. school niet kan bieden, dan overlegt de zorgcoördinator met Schoolmaatschappelijk Werk en de Begeleider Onderwijs Zorg. Eventueel kan de hulp van het Samenwerkingsverband of de hulp van andere relevante zorgpartners worden ingeschakeld. Deze vormen de schakel naar de derdelijnszorg. In het verslagjaar lijkt er overigens geen sprake te zijn van een extra toeloop van leerlingen uit het speciaal onderwijs naar onze school.

Samenwerking met het Grotius College krijgt vorm

Met het Grotius College werken we sinds 2013 samen voor de beroepsgerichte leerwegen onder de naam scholencombinatie Delfland (sc Delfland). Op de locatie van het CLD aan de Juniusstraat 6 krijgen de leerlingen samen les. De samenwerking krijgt stap voor stap meer gestalte. In het verslagjaar waren er zes bijeenkomsten van directie en College van Bestuur.

In goede handen


Naast de noodzakelijke nadruk op organisatie, financiën en beheer komt er steeds meer ruimte om de onderwijsinhoud te ontwikkelen. Docenten zijn daarvoor voortdurend met elkaar in overleg. De inzet is om in januari 2017, bij het betrekken van de nieuwbouw aan de spoorzone, onderwijsinhoudelijk klaar te zijn.

10


training omgaan met afwijkend gedrag in de klas. Ook houdt een innovatiegroep zich bezig met een verbeterde samenwerking en verbinding tussen onderbouw en bovenbouw.

Docenten leren binnen CLD-academie

Om de kwaliteit van het onderwijs op een hoog peil te houden, staat scholing en ontwikkeling van onze docenten hoog op onze prioriteitenlijst. Met de CLD-academie beogen we professionalisering door onze docenten interne en externe trainingen aan te bieden. We hebben alle doelen gehaald die we op dit gebied hebben gesteld, met uitzondering van de voorgenomen videocoaching. De activiteiten waren mentortrainingen, intervisie tussen ervaren en startende docenten, omgaan met verschillen, gesprekstrainingen, groepsbijeenkomsten en intervisie beginnende docenten en docenten tweede- en derdejaars, het uitvoeren van onderzoeken en de studiedag werken aan een christelijke school voor tweedejaars docenten.

Vakscholing en trainingen

Naast de ontwikkeling binnen de CLD-academie volgden in 2014 veel individuele docenten vakscholing, die een certificaat of een bevoegdheid opleverden. Ook waren er studiedagen voor enkele grotere secties, teamscholingen gericht op het omgaan met verschillen, specifieke scholing voor het Technasium, een training voor de nieuwe beroepsgerichte programma’s en een


2014-2015

inhoud

In goede handen

11



Sector voorgezet onderwijs SCO Delft e.o. - Christelijk Lyceum Delft

Feiten en cijfers in 2014 Hoe zit het met de leeftijd van docenten, het ziekteverzuim, de klachten en de nieuwbouw? De cijfers en feiten van het Christelijk Lyceum Delft (CLD) geven een inkijkje in de ontwikkelingen in 2014. • Het CLD had in 2014 2.393 •O p de school werken 257

leerlingen.

docenten, samen goed voor 203 fte.

• Op het CLD werken relatief veel oudere docenten. 33% is van mannen en vrouwen: 47% is man, 53% vrouw.

ouder dan 54 jaar. Wel is een goede mix

• Er is bewust en met succes naar gestreefd om zoveel mogelijk ervaren • Het aantal onbevoegde docenten 17 Van hen studeren binnenkort af. • Het ziekteverzuim aandacht. • 4

docenten te benoemen.

is afgenomen tussen 2013 en 2014 van 24 naar 20.

was 5,3, tegen een landelijk gemiddelde van 5,0. Hieraan schenken we in 2015 extra

docenten gingen in 2014 met pensioen of vroegpensioen (FPU).

• De realisatie voor de nieuwbouw

van scholencombinatie Delfland en de uitbreiding van het Molenhuispad liggen op schema.

• Docenten hebben de afgelopen jaar vele het Technasium.

trainingen gevolgd, van vakscholing tot specifieke scholing voor

• We ontvingen 12 formele klachten, de meeste over bevordering, bijzondere zorg en begeleiding. In 11 gevallen zijn die naar tevredenheid opgelost, in 1 geval is de betrokken leerling van school gegaan.


2014-2015

inhoud

In goede handen


12


SCO Delft e.o. hecht aan samenwerking

Betrokkenheid en toezicht SCO Delft e.o. hecht aan een goede samenwerking met anderen. We vinden betrokkenheid van leerkrachten, ouders, leerlingen en toezichthouders bij ons beleid heel belangrijk. Andere partners zijn bijvoorbeeld opvangorganisaties, woningcorporaties, jeugdzorgorganisaties, de bibliotheek, sportverenigingen en het bedrijfsleven. Hieronder leest u over onze belangrijkste partners in 2014.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het primair onderwijs: • telt vijftien leden, van wie zeven personeelsleden en acht ouders • stemde in met begroting 2014 en het plan gesprekscyclus/ functiebeleid • onthield zich van stemming voor formatieprognose 20142015 • werd geïnformeerd over de formatieprognose 2014-2015, passend onderwijs, het meerjarenbeleidsplan, evaluatie schooljaar 2013-2014, CAO 2014-2015, sectorakkoord en sectorplan en formatierealisatie 2014-2015


2014-2015

De medezeggenschapsraad van het voortgezet onderwijs:

Raad van Toezicht van SCO Delft e.o.:

• telt twaalf leden, van wie negen personeelsleden, één ouder en één leerling • stemde onder meer in met besluiten over taakbeleid, functiemix, bètaprogramma op de mavo, schoolveiligheid en over overgangsnormen, schoolvakanties en het collectief professionaliseringsplan • werd onder meer geïnformeerd over jaarverslag 2012-2013, formatieprognose 2014-2015, implementatie CAO, formatieverantwoording en jaarverslag personeel

• telt zes leden • houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur • vergaderde onder meer over de inrichting van het toezicht, de onderwijskwaliteit, de ontwikkeling van leerlingaantallen in het primair onderwijs, de huisvesting en de financiële voortgang

inhoud

Maatschappelijke Raad • telt zes leden • vervult een klankbordfunctie en geeft het College van Bestuur en de Raad van Toezicht advies over maatschappelijke thema’s • heeft vijf adviezen uitgebracht met betrekking tot de onderwerpen: - professionalisering - burgerschap - brede ontwikkeling - ICT als leermiddel - verbinding school en omgeving

In goede handen


13


Raad van Toezicht, College van Bestuur en de Maatschappelijke Raad De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden (per 31-12-2014):

Het College van Bestuur bestaat uit de volgende leden:

De Maatschappelijke Raad bestaat uit de volgende leden:

• de heer drs. A. (Alex) Crezée, voorzitter

• de heer drs. J.S. (Jogchum) Zijlstra, voorzitter

• de heer drs. P.G.M.C. (Peter) van Alphen, lid

• de heer J.W. (Wim) Schut, lid

• de heer R.A. (Rob) van Woudenberg, voorzitter

• de heer P. (Pleun) van der Ende, lid

• mevrouw H. (Helma) van Venetiën - Saarloos

• mevrouw S.A. (Sandra) Koppert, lid

• de heer drs. J.G. (Jurjen) Fennema

• mevrouw A.G. (Anita) van der Veen, lid

• de heer dr. J.G. (Jeroen) Noordzij

• mevrouw dr. J. (Joke) Snippe, lid


2014-2015

• mevrouw drs. E.C. (Els) van den Berg

• de heer mr. drs. B.T. (Bart) Withaar, secretaris

inhoud

In goede handen


14


SCO Delft e.o.

Financiële cijfers Hierna vindt u de belangrijkste financiële cijfers van SCO Delft e.o. in 2014: de balans, de staat van baten en lasten (uitgesplitst naar primair en voortgezet onderwijs) en het voorstel voor bestemming van het resultaat. De jaarrekening van 2014 laat een positief nettoresultaat zien van € 505.227,-. Dit resultaat is het gevolg van de vrijval van € 1.083.014,- uit de voorziening groot onderhoud. Zonder deze vrijval zouden we uitkomen op een negatief exploitatieresultaat van € 577.787,-.

A 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)

2014 2013 € € € € Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa 3.305.459 2.879.089 1.3 Financiële vaste activa 2.904.314 2.930.926 6.209.773 5.810.015 Vlottende activa 1.5 Vorderingen 1.049.241 881.016 1.7 Liquide middelen 3.167.707 4.527.291 4.216.948 5.408.307 10.426.721 11.218.322 Eigen vermogen 2.1 Eigen vermogen 5.091.950 4.586.723 2.2 Voorzieningen 831.653 1.979.056 2.4 Kortlopende schulden 4.503.118 4.652.543 10.426.721 11.218.322


2014-2015

inhoud

In goede handen


15


A 1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Totaal

2014 Begroting 2014 2013 € € € € € € Baten 3.1 Rijksbijdragen 26.494.750 25.295.210 26.412.984 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.448.387 723.949 954.325 3.5 Overige baten 2.016.539 881.875 1.323.487 29.959.676 26.901.034 28.690.796 Totaal baten 29.959.676 26.901.034 28.690.796 Lasten 4.1 Personeelslasten 22.709.213 22.434.359 22.809.117 4.2 Afschrijvingen 573.763 623.684 535.928 4.3 Huisvestingslasten 2.435.791 1.324.799 1.599.197 4.4 Overige lasten 3.839.691 2.998.633 3.754.876 29.558.457 27.381.475 28.699.118 Totaal lasten 29.558.457 27.381.475 28.699.118 Saldo baten en lasten 401.219 -480.441 -8.322 5 Financiële baten en lasten 104.008 72.000 120.533 Nettoresultaat 505.227 -408.441 112.211


2014-2015

inhoud

In goede handen


16


Staat van baten en lasten over 2014 VO segmentatie

2014 Begroting 2014 2013 € € € € € € Baten 3.1 Rijksbijdragen 16.542.058 16.493.094 16.491.237 3.2 Overige overheidsbijdragen 178.143 163.500 205.140 en - subsidies 0 0 3.5 * Overige baten 1.439.581 585.000 862.311 18.159.782 17.241.594 17.558.689 Totaal baten 18.159.782 17.241.594 17.558.689 Lasten 4.1 Personeelslasten 14.270.190 14.061.249 14.179.355 4.2 Afschrijvingen 277.747 344.688 247.254 4.3 Huisvestingslasten 884.839 722.849 812.387 4.4 Overige lasten 2.189.822 2.126.921 2.407.085 17.622.597 17.255.707 17.646.081 Totaal lasten 17.622.597 17.255.707 17.646.081 Saldo baten en lasten 537.185 -14.113 87.392 5 Financiële baten en lasten 52.004 36.000 59.190 * Nettoresultaat 589.189 21.887 28.202 * De overige baten en het netto resultaat zijn beinvloed door de vrijval uit de voorziening onderhoud € 912.168.


2014-2015

inhoud

In goede handen


17


A 1.5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2014 Staat van baten en lasten over 2014 PO segmentatie

2014 Begroting 2014 2013 € € € € € € Baten 3.1 Rijksbijdragen 9.952.692 8.802.116 9.921.747 3.2 Overige overheidsbijdragen 1.270.244 560.449 749.185 en - subsidies 0 0 3.5 * Overige baten 576.958 296.875 461.176 11.799.894 9.659.440 11.132.107 Totaal baten 11.799.894 9.659.440 11.132.107 Lasten 4.1 Personeelslasten 8.439.023 8.373.110 8.629.763 4.2 Afschrijvingen 296.016 278.996 288.674 4.3 Huisvestingslasten 1.550.952 601.950 786.810 4.4 Overige lasten 1.649.869 871.712 1.347.791 11.935.860 10.125.768 11.053.037 Totaal lasten 11.935.860 10.125.768 11.053.037 Saldo baten en lasten -135.966 -466.328 79.070 5 Financiële baten en lasten 52.004 36.000 61.343 * Nettoresultaat -83.962 -430.328 140.412 * De overige baten en het netto resultaat zijn beinvloed door de vrijval uit de voorziening onderhoud € 170.846.


2014-2015

inhoud

In goede handen


18


OVERIGE GEGEVENS - VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2014

2014 € € 505.227 Netto resultaat over het jaar 2014 Bestemming van het netto resultaat: Mutatie stichtingskapitaal PO (bouwkosten Max Havelaar) -43.627 Toevoegging schoolfonds 41.898 Onttrekking algemene reserve PO -82.232 Toevoeging algemene reserve VO 589.189 Resultaat Stichting SCO Delft e.o. 505.227 Resultaat kostenplaatsen Bovenschool Voortgezet onderwijs 825.514 Resultaat VO 589.189 Resultaat PO -83.962 Vanuit het schoolfonds is de onttrekking Het Talent 1.191 Het Mozaiek -4.120 Max Havelaar 67.980 De Horizon -13.827 Rembrandt -11.812 De Ark 480 De Bron 2.006 Saldo schoolfonds 41.898


2014-2015

inhoud

In goede handen


19


Kengetallen SCO Delft e.o.

2014 2013 2012 2011 2010 totale baten 30.113 28.811 27.548 25.508 24.611 totale lasten 29.557 28.699 27.373 25.500 24.736 exploitatieresultaat 555 112 175 8 -125 Eigen vermogen 5.092 4.587 4.475 6.306 6.299 Totaal vermogen 10.427 11.218 10.448 11.780 11.342 Solvabiliteitsratio 48,84% 40,89% 42,82% 53,53% 55,54% Liquiditeit 93,65% 116,24% 124,18% 136,88% 124,29% Rentabiliteit 5,32% 0,39% 0,64% 0,03% -0,51% Weerstandsvermogen 16,91% 15,92% 16,24% 24,72% 25,59% Kapitalisatiefactor 34,63% 38,94% 37,93% 46,18% 46,09% Rijksbijdrage / totale baten 87,98% 91,68% 92,04% 92,78% 92,71% Personele lasten / totale lasten 76,83% 79,48% 78,14% 78,47% 76,50% Materiele lasten / totale lasten 23,17% 20,52% 21,86% 21,53% 23,50% leerlingen per 1 oktober VO 2.402 2.368 2.275 2.241 2.128 Vavo 7 9 5 11 9 Instroom hogere jaars VO 49 40 60 53 55 Instroom 1ste jaars VO 453 501 432 481 494 leerlingen per 1 oktober PO 1.775 1.827 1.875 1.898 1.858 slaagpercentages Vmbo 88 91 97 97 97 slaagpercentages Havo 96 91 88 92 92 slaagpercentages Vwo 94 94 89 95 95


2014-2015

inhoud

In goede handen


20


Kengetallen SCO Delft e.o.

2014 2013 2012 2011 2010 Personele bezetting Totaal fte 331 326 323 317 304 OP 357 374 353 348 340 OOP 80 77 69 64 60 Directie 10 11 13 12 12 Totaal personen 447 462 435 424 412 Totaal man 138 138 126 138 125 Totaal vrouw 309 324 309 286 287 Ziekteverzuim VO 5,39% 5,15% 5,10% 5,10% 4,80% Ziekteverzuim PO 5,63% 5,94% 5,64% 5,18% 5,16% Onbevoegde docenten VO 20 24 30 33 24 Onbevoegde docenten PO geen geen geen geen geen Solvabiliteit Eigen vermogen / Totaal vermogen Liquiditeit Vlottende activa / schulden korte termijn Rentabiliteit Winst / Totaal vermogen Weerstandsvermogen Eigen vermogen / Totale baten inclusief financiële baten Kapitalisatiefactor Totaal kapitaal excl gebouwen / totale baten


2014-2015

inhoud

In goede handen



21

De Rembrandtschool Rooseveltlaan 49-51, Delft 015-2561988 www.rembrandtschooldelft.nl [email protected]

De Horizon Locatie Poptahof Poptahof Noord 448a, Delft 015-2561495 www.horizondelft.nl [email protected]

De Max Havelaarschool Voorstraat 30, Delft 015-2134619 www.maxhavelaarschool.nl [email protected]

Het Mozaïek Locatie Hof van Delft C. Fagelstraat 65, Delft 015-2144263 www.mozaiekdelft.nl [email protected]

De Horizon Locatie Brahmslaan Brahmslaan 42, Delft 015-2562104 www.horizondelft.nl [email protected]

Het Talent Achterdijkshoorn 9, Den Hoorn 015-2626285 www.cbshettalentdenhoorn.nl [email protected]

Het Mozaïek Locatie Voordijkshoorn Van Alkemadestraat 2, Delft 015-2134622 www.mozaiekdelft.nl [email protected]

De Bron Angolastraat 3, Delft 015-2617670 www.debrondelft.nl [email protected]

De Ark Lepelaarstraat 1, Delft 015-2610372 www.dearkdelft.nl [email protected]

CLD Locatie Hof van Delft Obrechtstraat 48, Delft 015-2684370 [email protected] www.chrlyceumdelft.nl

CLD Locatie Hof van Delft Obrechtstraat 48, Delft 015-2684370 [email protected] www.chrlyceumdelft.nl

CLD Locatie Molenhuispad Molenhuispad 1, Delft 015-2684330 [email protected] www.chrlyceumdelft.nl

Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. SCO Delft e.o. | Buitenwatersloot 312 | 2614 GR Delft | 015 - 2154880 | [email protected] | www.scodelft.nl


2014-2015

inhoud

In goede handen

Publieksverslag juli In goede handen. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o

Recommend Documents