L
BA
.G LO
PT
A
R
IT
M
IN
KS
TE
O
PR
D
O
O D
PT
BA
.G LO
PROFIT
L
M
IT
R
A
PR
O
TE
KS
IN
Penyebab Perusahaan/ Bisnis Terus Berkembang ?
PENJUALAN
KONSUMEN
O D IN KS O
TE PT
.G LO
BA
L
M
IT
R
A
PR
Seperti apa produk / jasa jasa yang dapat memuaskan konsumen ?
O TE
KS
IN
D
MUTU…!
O
Gambaran & karakteristik
PR
barang atau jasa, yang menunjukkan
R
A
kemampuannya dalam
IT
memenuhi kebutuhan
PT
.G LO
BA
L
konsumen
M
yang ditentukan oleh
L
BA
.G LO
PT
A
R
IT
M
IN
KS
TE
O
PR
D
O
RUMUSAN MUTU
L
BA
.G LO
PT
A
R
IT
M
IN
KS
TE
O
PR
D
O
L
BA
.G LO
PT
IN
KS
TE
O
PR
SOP
A
R
IT
M
Pelanggaran
D
O
O
TE
A
PR
O
Mengerti apa yang diharapkan
KS
IN
D
SISTEM MANAJEMEN MUTU = PROSEDUR
PT
BA
.G LO
Hasil dipahami dengan jelas
L
M
IT
R
Sistem Manajemen menjamin
Tahu bagaimana mencapai hasil kerja
O
TE
KS
IN
D
Umumnya SIKAP yang ada sebelum diterapkan “PROSEDUR STANDARD”
PR
O
“ Mengapa berubah sekarang ... .....? ..? Kita selalu mengerjakan hal seperti ini ... .....! ..! ”
IT
R
A
“ Umumnya MUTU kami sudah cukup baik ... .....” ..”
PT
.G LO
BA
L
M
“ Menyelesaikan masalah adalah hal yang baik sekali & membuat pekerjaan lancar lancar… ….. ”
L
BA
.G LO
PT
A
R
IT
M
IN
KS
TE
O
PR
Tidak Mau “Adaptasi ”
D
O
O TE
KS
IN
D
I S O ??? O
Standard untuk :
PR
Sistem Manajemen “Mutu”
IT
R
A
Suatu sistem manajemen yang
PT
.G LO
BA
L
M
digunakan untuk mengarahkan & mengendalikan organsiasi dalam mencapai mutu yang diharapkan. (produk/jasa, pengiriman, biaya)
O D
KS
IN
MANFAAT PENERAPAN SOP ( based on ISO-9001;2008 )
TE
Acuan (pedoman) dalam melakukan pekerjaan
O
Karyawan lebih memahami tugas dan tanggung
PR
jawab
A
Meningkatkan kepuasan pelanggan / memberi
IT
R
keyakinan bagi konsumen :
M
Mencegah masalah produk/proses yang tidak sesuai (reject/waste)
Mendeteksi penyebab masalah
L BA .G LO PT
Menjaga konsistensi mutu produk / jasa
Pedoman atau standar bagi pemasok Alat evaluasi hasil kerja
PT
.G LO
BA
L
M
IT
R
A
PR
O
TE
KS
O D
IN
ISO 90009000-2008 Standard Model (ISO 9001:2008)
O
.G LO
BA
L
M
IT
R
A
O
PR
Komitmen Manajemen Fokus terhadap Pelanggan Kebijakan mutu Perencanaan Tanggung--jawab Tanggung jawab,, wewenang & komunikasi
PT
• • • • •
TE
KS
IN
D
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
O
TE
KS
IN
D
BUSINESS (QUALITY) OBJECTIVES
PROFIT
PR
O
FINANCE Perspective CUSTOMERS Perspective
Loyalty
M
IT
R
A
Quality
Process A
Process B
Process C
.G LO
BA
L
PROCESS Perspective
PT
HUMAN RESOURCES Perspective
RECRUITMENT – TRAINING & DEVELOPMENT
Process D
O D
Sumber Daya Manusia Infrastruktur
PT
.G LO
BA
L
M
IT
R
A
PR
O
TE
KS
IN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
Lingkungan kerja
L
BA
.G LO
PT
17
A
R
IT
M
IN
KS
TE
O
PR
D
O
O
O D IN
Perencanaan Proses ke Pelangggan Disain & Pengembangan Pembelian Produksi & Pelayanan Pengendalian alat ukur & monitor
PT
.G LO
BA
L
M
IT
R
A
PR
• • • • • •
TE
KS
PENGENDALIAN PROSES (PRODUK/ JASA)
O D IN KS TE O PR A R IT M L BA .G LO PT
ORGANISASI YANG MENJUAL “SISTEM SISTEM””
Pengembangan
M L BA
.G LO PT
O
PR
Analisa data
A
R
Pemantauan & pengukuran Kepuasan Pelanggan Sistem Proses Produk
IT
TE
KS
IN
O
D
Pengukuran,, Analisa & Perbaikan Pengukuran
O TE
KS
IN
D
IMPROVEMENT
A
PR
O
Customer’s Needs
D
C
BA
L
M
IT
R
Improvement
.G LO
?
PT
5W,1H
Q
PT
.G LO
BA
L
M
IT
R
A
O
PR
O
TE
KS
IN
D
ISO - IMPROVEMENT
IMPROVEMENT
O TE
KS
IN
D
STRUKTUR DOKUMEN
Implementasi
PT
.G LO
BA
L
M
IT
R
A
PR
O
Kebijakan & Strategi
Bukti
L
BA
.G LO
PT
A
R
IT
M
IN
KS
TE
O
PR
D
O
DOKUMEN ISO- 9001;2008
O A
R
IT
DAFTAR FORM Permohonan Penambahan Karyawan Hasil Seleksi Calon Karyawan Form Penilaian Karyawan Permohonan Pelatihan Jadwal Training Daftar Hadir Training Laporan Pelaksanaan Training Training Record Feed Back Pelatihan Laporan Pelatihan Eksternal
M
L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BA .G LO PT
O
I II III
PROSEDUR Recruitment Pelatihan Penilaian Karyawan
PR
I II III
PENDAHULUAN Ruang Lingkup Definisi Referensi
TE
KS
IN
D
STRUKTUR SOP
O R
A
PR
O
TE
KS
IN
D
PROSEDUR
PT
.G LO
BA
L
M
IT
PROSES REKRUTMENT
O TE
KS
IN
D
INSTRUKSI KERJA
PR
O
IK – PENGOPERASIAN MESIN BUBUBT Urutan Proses
No.
Sebelum proses dimulai cek mesin dan kelengkapannya Pastikan CHUCK & BED dalam keadaan bersih bebas dari benda asing Letakkan material pada CHUCK, pastikan tercatok kuat & center Pastikan ketinggian benda kerja sesuai dengan mata pisau kerja
5
Pilih jenis putaran yg di inginkan sesuai dengan kebutuhan dengan menggeser handle bubut dan percepatan gear box Bersihkan mesin dan area kerja apabila kegiatan telah selesai
R
IT
M
L
BA
.G LO PT
6
A
1 2 3 4
Standard Kondisi normal Bersih Tidak goyang Ujung mata pisau sejajar dengan titik center benda kerja Putar kanan/kiri/manual/otomatis bubut rata/ulir Bersih dan rapi
O KS
IN
D
FORM
TE
NON CONFORMITY REPORT (NCR) NO. TAP
:
Ref. Prosedur :
Dasar TAP
: Audit / Pemantauan Rutin / Penyimpangan Pemasok / Keluhan Pelanggan * (lingkari yang perlu)
Departemen
:
O
Lokasi : KETIDAKSESUAIAN
Tanggal :
PR
........, ...........……….
________________
A
Auditor
PENYEBAB
R
......., ............……….
________________ Auditee TINDAKAN KOREKSI :
Selesai
P/J
Verifikasi
PT
.G LO
BA
L
M
IT
FORM NCR
TINDAKAN PENCEGAHAN :
TINDAK LANJUT DAN PENUTUP
TAP Ditutup Tanggal
Perincian Tindak Lanjut
:
Perkiraan tgl selesai tindak lanjut
:
:
_______________
O O
TE
KS
IN
D
PRINSIP SOP
- DOKUMENTASI
- LAKUKAN SECARA KONSISTEN
PT
.G LO
BA
L
M
IT
R
A
PR
- PETAKAN PROSES ANDA…..
- EVALUASI & PENGEMBANGAN
L
BA
.G LO
PT
A
R
IT
M
IN
KS
TE
O
PR
D
O
PROSES REGISTRASI
O
TE
KS
IN
D
KEUNTUNGAN DARI IMPLEMENTASI
PR
O
Manajemen yang lebih kuat, dalam menghadapi perubahan dan pertumbuhan
IT
R
A
Lebih siap menghadapi kebutuhan pasar yang akan datang
PT
.G LO
BA
L
M
Meningkatkan produktivitas dan efisiensi
Mengurangi barang rejek & reproses
Meningkatkan komunikasi
L
BA
.G LO
PT
A
R
IT
M
IN
KS
TE
O
PR
D
O
