PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
KAJI ULANG MANAJEMEN NO. PSM/JKO-WKM/07
Status Dokumen
No. Distribusi
DISAHKAN Pada tanggal 15 Februari 2013
Dimpos Giarto Valentino Tampubolon Direktur Utama
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen /Pengendali Dokumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri
Hal 1 dari 7
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN
No.
: PSM/JKO-WKM/07
Tgl. Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 01
FRM/JKO-WKM/15-00 07 Mei 2012 SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN Tanggal
Catatan Perubahan
15/02/2013 Perubahan terjadi pada identitas Perusahaan berupa Logo
Alasan Perubahan Prestasi Perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 SMM
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen /Pengendali Dokumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri
Hal 2 dari 7
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN 1.
No.
: PSM/JKO-WKM/07
Tgl. Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 01
Tujuan Menyediakan panduan dalam melaksanakan kaji ulang atas efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu di PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri 2.
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku dalam melaksanakan kaji ulang efektifitas penerapan SMM di PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri mencakup undangan rapat, pembahasan sampai pendistribusian risalah hasil kaji ulang manajemen.
3.
Pengertian 3.1. SMM adalah Sistem Manajemen Mutu 3.2. Kaji
Ulang
adalah
kegiatan
evaluasi
atas
penerapan
Sistem
Manajemen Mutu di PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri. 3.3. PT. BUM adalah PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri. 3.4. Direktur adalah Direktur PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri. 4.
5.
Acuan 1).
Pedoman Mutu (PDM/BUM/01)
2).
SNI ISO 9001 : 2008 Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan.
Ketentuan Umum 5.1. Manajemen Puncak/Direktur PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri bertanggung jawab untuk memastikan adanya keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam kegiatan kaji ulang yang terkait dengan : 1).
Penyempurnaan efektifitas penerapan SMM dan prosesnya
2).
Penyempurnaan
produk/hasil
pekerjaan
mengacu
pada
persyaratan/peraturan yang berlaku 3).
Kebutuhan sumber daya yang digunakan untuk penyempurnaan efektifitas penerapan SMM
5.2. Kaji ulang dilaksanakan secara periodik minimal satu kali dalam satu tahun. Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen /Pengendali Dokumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri
Hal 3 dari 7
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN
No.
: PSM/JKO-WKM/07
Tgl. Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 01
5.3. Agenda yang dibahan dalam kaji ulang meliputi : 1).
Hasil audit internal
2).
Hasil pengukuran kepuasan pelanggan, umpan balik dan keluhan pelanggan
3).
Kinerja kegiatan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri dan kesesuaian hasil kegiatan dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4).
Status tindakan perbaikan
5).
Status tindakan pencegahan
6).
Hasil kaji ulang sebelumnya
7).
Perubahan yang dapat mempengaruhi SMM.
8).
Usulan penyempurnaan penerapan SMM
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen /Pengendali Dokumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri
Hal 4 dari 7
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN 6.
No.
: PSM/JKO-WKM/07
Tgl. Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 01
Rincian Prosedur 6.1. Flow Cart Prosedur
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen /Pengendali Dokumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri
Hal 5 dari 7
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN
No.
: PSM/JKO-WKM/07
Tgl. Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 01
6.2. Penjelasan Flow Cart Kegiatan 1.
Wakil manajemen mengusulkan waktu dan agenda untuk dilaksanakan
kaji
ulang
manajemen
kepada
Direktur
PT.
Bangkitgiat Usaha Mandiri.
Kaji ulang dilaksanakan setelah pelaksanaan internal audit, pengukuran kepuasan pelanggan.
Kegiatan 2.
Apabila waktu pelaksanaan disetujui Direktur PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri,
Wakil manajemen membuat undangan yang
ditujukan kepada pegawai terkait.
Menugaskan salah satu peserta/pengendali dokumen untuk menjadi notulen kaji ulang manajemen.
Apabila waktu yang diusulkan tidak disetujui, maka Wakil Manajemen mencari waktu alternatif yang sesuai dan Direktur PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri dapat menghadiri.
Kegiatan 3 Direktur PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri menandatangani undangan pelaksanaan kaji ulang manajemen. Kegiatan 4. Pengendali dokumen mendistribusikan undangan kaji ulang. Kegiatan 5
Peserta yang diundang menyiapkan agenda bahasan sesuai materi yang menjadi tanggung jawabnya.
Menandatangani daftar hadir kaji ulang.
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen /Pengendali Dokumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri
Hal 6 dari 7
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN
No.
: PSM/JKO-WKM/07
Tgl. Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 01
Kegiatan 6.
Direktur PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri memimpin pelaksanaan kaji ulang manajemen.
Menetapkan keputusan-keputusan yang perlu terkait agenda bahasan.
Keputusan yang ditetapkan sekurang-kurangnya menyangkut : (1) perbaikan/peningkatan
efektifitas
penerapan
SMM,
(2)
peningkatan hasil pekerjaan yang berkaitan dengan persyaratan pelanggan dan (3) Sumber daya yang dibutuhkan. Kegiatan 7 dan 8 Pengendali dokumen membuat notulen kaji ulang dan mendistribusikan notulen hasil kaji ulang setelah ditandatangani pimpinan. Kegiatan 9. Seluruh pegawai harus menindaklanjuti keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam notulen hasil kaji ulang. Kegiatan 9. Wakil manajemen mengontrol dan memastikan efektifitas tindak lanjut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai menyangkut efektifitas penerapan SMM di PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri. 7.
Dokumen pendukung 7.1. Undangan Kaji ulang 7.2. Notulen kaji ulang manajemen (FRM/JKO-WKM/14) 7.3. Daftar hadir kaji ulang manajemen.
8.
Lampiran Tidak ada
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen /Pengendali Dokumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri
Hal 7 dari 7