PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
03 Halaman: 1 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.1
Judul:
BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN 1.0
Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur bebas pinjam sesuai dengan ketentuan.
2.0
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai proses pemberian surat bebas pinjam sampai selsei.
3.0
Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
Jabatan
Dibuat oleh:
Diperiksa oleh:
Disetujui oleh:
Staf Perpustakaan
Ka. Perpustakaan
QMR
20-12-2016
26-12-2016
02-02-2017
Tanda Tangan
Tanggal
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Judul:
BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN
...SOP UMG S 5.4
STAF PERPUSTAKAAN
MASUK PERPUSTAKAAN
MENERIMA KTM DARI MAHASISWA
SOP-UMG-S5.4.1
SOP-UMG-S5.5.2
Rev #:
SOP-UMG-S5.1
03 Halaman: 2 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
STAF PERPUSTAKAAN MEMERIKSA STATUS PEMINJAMAN DI PUSTAL SOP-UMG-S5.4.2
STAF PERPUSTAKAAN MENERIMA PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA
STAF PERPUSTAKAAN Y
N TERDAPAT TANGGUNGAN BUKU
SOP-UMG-S5.2.2
MEMBUAT SURAT BEBAS PINJAM SOP-UMG-S5.8.1
STAF PERPUSTAKAAN MENYERAHKAN SURAT BEBAS PINJAM DAN KTM KEPADA MAHASISWA SOP-UMG-S5.8.1& SOP-UMG-S5.5.2
SELESAI
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
SOP-UMG-S5.1
Judul:
BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN 4.0
03 Halaman: 3 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
Catatan ---
5.0
Definisi dan Daftar Singkatan KTM (KARTU MAHASISWA)
6.0
Dokumen Pendukung No
Nomor
Judul Dokumen
Dokumen
1.
SOP-UMG-S5.4.1
Pemustaka
2.
SOP-UMG-S5.5.2
KTM
3.
SOP-UMG-S5.4.2
Pustal
4.
SOP-UMG-S5.2.2
Bahan Pustaka
5.
SOP-UMG-S5.8.1
Surat Bebas Pinjam
6. 7.0
Daftar Kode Form dan Kartu ---
8.0
Catatan Perubahan No
Perubahan
Tanggal Efektif
1.
Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008
02-01-2015
2.
Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
02-02-2017
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
03 Halaman: 1 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.2
Judul:
MASUK PERPUSTAKAAN 1.0
Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur kerja masuk perpustakaan sesuai dengan ketentuan.
2.0
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai masuk perpustakaan sampai keluar perpustakaan.
3.0
Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
Jabatan
Dibuat oleh:
Diperiksa oleh:
Disetujui oleh:
Staf Perpustakaan
Ka. Perpustakaan
QMR
20-12-2016
26-12-2016
02-02-2017
Tanda Tangan
Tanggal
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
SOP-UMG-S5.2
Judul:
MASUK PERPUSTAKAAN PEMUSTAKA MENGISI DAFTAR HADIR/BARCODE KTM SOP-UMG-S5.4.1
STAF PERPUSTAKAAN MENYERAHKAN KUNCI LOKER KUNCI LOKER
PEMUSTAKA MELETAKKAN BARANG DI LOKER BARANG
PEMUSTAKA MENELUSUR BAHAN PUSTAKA DI OPAC SOP-UMG-S5.4.2
Y
N ADA
PEMUSTAKA
PEMUSTAKA
MELAKUKAN PEMINJAMAN
MEMBACA DI RUANG BACA
SOP-UMG-S5.2.2
SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN
PEMUSTAKA
SOP UMG S 5.5
MELETAKKAN BAHAN PUSTAKA DIATAS MEJA
SOP-UMG-S5.1
SOP-UMG-S5.2.2
SELESAI
03 Halaman: 2 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
SOP-UMG-S5.2
Judul:
MASUK PERPUSTAKAAN
4.0
03 Halaman: 3 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
Catatan ---
5.0
Definisi dan Daftar Singkatan
6.0
Dokumen Pendukung No
7.0
Nomor
Judul Dokumen
Dokumen
1.
SOP-UMG-S5.4.1
Pemustaka
2.
SOP-UMG-S5.4.2
Pustal
3.
SOP-UMG-S5.2.2
Bahan Pustaka
4.
SOP-UMG-S5.1
Daftar Peminjaman
5.
SOP-UMG-S5.5
Peminjaman Bahan Pustaka
Daftar Kode Form dan Kartu ---
8.0
Catatan Perubahan No
Perubahan
Tanggal Efektif
1.
Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008
02-01-2015
2.
Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
02-02-2017
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
03 Halaman: 1 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.3
Judul:
PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA 1.0
Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur alur kerja bagian peminjaman sesuai dengan ketentuan.
2.0
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai barcode terima KTM sampai pada proses peminjaman selesei.
3.0
Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
Jabatan
Dibuat oleh:
Diperiksa oleh:
Disetujui oleh:
Staf Perpustakaan
Ka. Perpustakaan
QMR
20-12-2016
26-12-2016
02-02-2017
Tanda Tangan
Tanggal
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
SOP-UMG-S5.3
Judul:
PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA
...SOP UMG S 5.4
STAF PERPUSTAKAAN
MASUK PERPUSTAKAAN
MENERIMA KTM DARI MAHASISWA
SOP-UMG-S5.4.1
SOP-UMG-S5.5.2
03 Halaman: 2 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
STAF PERPUSTAKAAN MEMERIKSA JUMLAH PEMINJAMAN SOP-UMG-S5.5.3
STAF PERPUSTAKAAN
STAF PERPUSTAKAAN Y
MAHASISWA TIDAK BISA MEMINJAM
N QUOTA PEMINJAMAN
SOP-UMG-S5.5.3
MELAKUKAN PROSES PEMINJAMAN SOP-UMG-S5.5.3
STAF PERPUSTAKAAN MENYERAHKAN BAHAN PUSTAKA DAN KTM KEPADA MAHASISWA SOP-UMG-S5.2.2 & SOP-UMG-S5.5.2
SELESAI
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
SOP-UMG-S5.3
Judul:
PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA
4.0
03 Halaman: 3 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
Catatan ---
5.0
Definisi dan Daftar Singkatan KTM (KARTU MAHASISWA)
6.0
Dokumen Pendukung No
Nomor
Judul Dokumen
Dokumen
1.
SOP-UMG-S5.5.1
Daftar Peminjam
2.
SOP-UMG-S5.5.2.2
Daftar Bahan Pustaka Yang di Pinjam
3.
SOP-UMG-S5.5.2
KTM
4.
SOP-UMG-S5.5.3
Pustal
5. 7.0
Daftar Kode Form dan Kartu ---
8.0
Catatan Perubahan No
Perubahan
Tanggal Efektif
1.
Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008
02-01-2015
2.
Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
02-02-2017
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
03 Halaman: 1 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.4
Judul:
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1.0
Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa sesuai dengan GBPP dan kebutuhan universitas.
2.0
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai penerimaan bahan pustaka yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sampai pada proses pengolahan bahan pustaka.
3.0
Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
Jabatan
Dibuat oleh:
Diperiksa oleh:
Disetujui oleh:
Staf Perpustakaan
Ka. Perpustakaan
QMR
20-12-2016
26-12-2016
02-02-2017
Tanda Tangan
Tanggal
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
SOP-UMG-S5.4
Judul:
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA
03 Halaman: 2 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
STAF PERPUSTAKAAN
MEMBUAT FORM KEBUTUHAN PENGGUNA
SOP-UMG-S5.2.1
STAF PERPUSTAKAAN
MENGEDARKAN SURAT KEBUTUHAN BAHAN PUSTAKA KE MASINGMASING PRODI SOP-UMG-S5.2.1
STAF PERPUSTAKAAN
MENERIMA SURAT BALASAN PERMINTAAN BAHAN PUSTAKA DARI PRODI SOP-UMG-S5.2.1
STAF PERPUSTAKAAN
REKAPITULASI PERMINTAAN BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.2.1 STAF PERPUSTAKAAN
HAPUS DARI DAFTAR PEMBELIAN
STAF PERPUSTAKAAN
Y
N ADA DI KOLEKSI
SOP-UMG-S5.2.1
PROSES EKSEKUSI PEMBELIAN BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.2.1
STAF PERPUSTAKAAN
SOP-UMG-S5.3
STAF PERPUSTAKAAN
KEPALA PERPUSTAKAAN
SURAT KONFIRMASI KE PRODI UNTUK BAHAN PUSTAKA YANG TELAH DI BELI
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
MEREKAP BUKU YANG TELAH DIBELI
PEMESANAN BUKU KE PENERBIT SESUAI DENGAN ANGGARAN
SOP-UMG-S5.2.2
SOP-UMG-S5.2.2
SOP-UMG-S5.2.2
SOP-UMG-S5.2.1
SELESAI
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
SOP-UMG-S5.4
Judul:
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA
4.0
03 Halaman: 3 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
Catatan * Berlaku juga untuk pengadaan jurnal dan proseding
5.0
Definisi dan Daftar Singkatan
6.0
Dokumen Pendukung No
Nomor
Judul Dokumen
Dokumen
1.
SOP-UMG-S5.3
Pengolahan Bahan Pustaka
2.
SOP-UMG-S5.2.1
Form Pengadaan Bahan Pustaka
3.
SOP-UMG-S5.2.2
Daftar Bahan Pustaka yang di beli
4. 5. 7.0
Daftar Kode Form dan Kartu Form Pengadaan Bahan Pustaka F/SOP-UMG-S5.2-01-01/02-01-2015/[1/1]
8.0
Catatan Perubahan No
Perubahan
Tanggal Efektif
1.
Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008
02-01-2015
2.
Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
02-02-2017
Dokumen #:
PROSEDUR KERJA
Rev #:
03 Halaman: 1 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.5
Judul:
PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA 1.0
Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur alur kerja bagian pengembalian sesuai dengan ketentuan.
2.0
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai proses pengembalian sampai selesei.
3.0
Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan 2. -
Jabatan
Dibuat oleh:
Diperiksa oleh:
Disetujui oleh:
Staf Perpustakaan
Ka. Perpustakaan
QMR
20-12-2016
26-12-2016
02-02-2017
Tanda Tangan
Tanggal
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
SOP-UMG-S5.5
Judul:
PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA
...SOP UMG S 5.4
STAF PERPUSTAKAAN
MASUK PERPUSTAKAAN
MENERIMA KTM DAN BAHAN PUSTAKA DARI MAHASISWA
SOP-UMG-S5.4.1
SOP-UMG-S5.5.2 & SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN MEMERIKSA TANGGAL PENGEMBALIAN SOP-UMG-S5.4.2
STAF PERPUSTAKAAN MENERIMA PEMBAYARAN DENDA
Y PENGEMBALIAN TERLAMBAT
SOP-UMG-S5.6.2 N
STAF PERPUSTAKAAN MELAKUKAN PROSES PENGEMBALIAN SOP-UMG-S5.4.2
STAF PERPUSTAKAAN MENYERAHKAN KTM KEPADA MAHASISWA SOP-UMG-S5.5.2
SELESAI
Rev #:
03 Halaman: 2 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
SOP-UMG-S5.5
Judul:
PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA
4.0
03 Halaman: 3 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
Catatan ---
5.0
Definisi dan Daftar Singkatan KTM (Kartu Mahasiswa)
6.0
Dokumen Pendukung No
7.0
Nomor
Judul Dokumen
Dokumen
1.
SOP-UMG-S5.6.1
Pengembalian Bahan Pustaka
2.
SOP-UMG-S5.6.2
Penerimaan Denda
3.
SOP-UMG-S5.4.2
Pustal
4.
SOP-UMG-S5.5.2
KTM
5.
SOP-UMG-S5.4
Masuk Perpustakaan
Daftar Kode Form dan Kartu ---
8.0
Catatan Perubahan No
Perubahan
Tanggal Efektif
1.
Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008
02-01-2015
2.
Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
02-02-2017
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
03 Halaman: 1 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.6
Judul:
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA 1.0
Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa pengolalahan bahan pustaka sesuai dengan standar peraturan perpustakaan nasional.
2.0
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai dari pengadaan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka sampai pada bahan pustaka siap untuk dipinjamkan.
3.0
Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
Jabatan
Dibuat oleh:
Diperiksa oleh:
Disetujui oleh:
Staf Perpustakaan
Ka. Perpustakaan
QMR
20-12-2016
26-12-2016
02-02-2017
Tanda Tangan
Tanggal
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
SOP-UMG-S5.6
Judul:
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
STAF PERPUSTAKAAN
…...SOP-UMG-S5.2
MEMERIKSA BUKU BELI & BUKU HADIAH
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA
SOP-UMG-S5.2.2
SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN
MEMERIKSA BUKU DI OPAC
SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN
MENAMBAH KE KOLEKSI LAMA
STAF PERPUSTAKAAN
Y ADA
SOP-UMG-S5.2.2
N
MENENTUKAN DESKRIPSI, SUBJEK, DAN KLASIFIKASI BAHAN PUSTAKA
SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN
STAF PERPUSTAKAAN
MEMBERIKAN NO INDUK & BARCODE
MEMPROSES DENGAN APLIKASI/SOFTWARE E-DDC 23
SOP-UMG-S5.2.2
SOP-UMG-S5.3.2
SELESAI
Rev #:
03 Halaman: 2 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
SOP-UMG-S5.6
Judul:
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
4.0
03 Halaman: 3 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
Catatan ---
5.0
Definisi dan Daftar Singkatan
6.0
Dokumen Pendukung No
Nomor
Judul Dokumen
Dokumen
1.
SOP-UMG-S5.2.2
Bahan pustaka
2.
SOP-UMG-S5.3.2
E-ddc 23
3.
SOP-UMG-S5.2
Pengadaan Bahan Pustaka
4. 5. 7.0
Daftar Kode Form dan Kartu ---
8.0
Catatan Perubahan No
Perubahan
Tanggal Efektif
1.
Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008
02-01-2015
2.
Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
02-02-2017
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
03 Halaman: 1 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.7
Judul:
PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA 1.0
Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa alur kerja bagian penyiangan sesuai dengan ketentuan.
2.0
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai penyiangan bahan pustaka sampai selesei.
3.0
Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
Jabatan
Dibuat oleh:
Diperiksa oleh:
Disetujui oleh:
Staf Perpustakaan
Ka. Perpustakaan
QMR
20-12-2016
26-12-2016
02-02-2017
Tanda Tangan
Tanggal
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
SOP-UMG-S5.7
Judul:
PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA
STAF PERPUSTAKAAN MENYIAPKAN FORM DAFTAR PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.10.1
STAF PERPUSTAKAAN MELAKUKAN PROSES PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN MENCATAT HASIL PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN MENGARSIPKAN HASIL PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN MENGGUDANGKAN HASIL PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.10.2
SELESAI
Rev #:
03 Halaman: 2 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
SOP-UMG-S5.7
Judul:
PENYIANGAN BAHAN PUSTAKA
4.0
03 Halaman: 3 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
Catatan ---
5.0
Definisi dan Daftar Singkatan
6.0
Dokumen Pendukung No
Nomor
Judul Dokumen
Dokumen
1.
SOP-UMG-S5.10.1
Form Penyiangan Bahan Pustaka
2.
SOP-UMG-S5.2.2
Bahan Pustaka
3.
SOP-UMG-S5.10.2
Daftar Bahan Pustaka yang Disiangi
4. 5. 7.0
Daftar Kode Form dan Kartu Form Penyiangan Bahan Pustaka F/SOP-UMG-S5.10-01-01/02-01-2016/[1/1]
8.0
Catatan Perubahan No
Perubahan
Tanggal Efektif
1.
Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008
02-01-2015
2.
Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
02-02-2017
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
03 Halaman: 1 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.8
Judul:
PERAWATAN BAHAN PUSTAKA 1.0
Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa perawatan bahan pustaka sesuai dengan ketentuan.
2.0
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai melakukan pengecekan koleksi bahan pustaka sampai mengembalikan bahan pustaka ke RAK.
3.0
Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
Jabatan
Dibuat oleh:
Diperiksa oleh:
Disetujui oleh:
Staf Perpustakaan
Ka. Perpustakaan
QMR
20-12-2016
26-12-2016
02-02-2017
Tanda Tangan
Tanggal
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
SOP-UMG-S5.8
Judul:
PERAWATAN BAHAN PUSTAKA
STAF PERPUSTAKAAN MELAKUKAN SHELFING DAN PENGECEKAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN MENGUMPULKAN BAHAN PUSTAKA YANG PERLU PERBAIKAN SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN MEMPERBAIKI DAN MENCATAT KOLEKSI BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.9.1
STAF PERPUSTAKAAN PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA KE RAK SOP-UMG-S5.2.2
SELESAI
Rev #:
03 Halaman: 2 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
SOP-UMG-S5.8
Judul:
PERAWATAN BAHAN PUSTAKA
4.0
03 Halaman: 3 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
Catatan ---
5.0
Definisi dan Daftar Singkatan
6.0
Dokumen Pendukung No
Nomor
Judul Dokumen
Dokumen
1.
SOP-UMG-S5.9.1
Form Perawatan Bahan Pustaka
2.
SOP-UMG-S5.9.2
Daftar Bahan Pustaka yang Diperbaiki
3. 4. 5. 7.0
Daftar Kode Form dan Kartu Form Perawatan Bahan Pustaka F/SOP-UMG-S5.9-01-01/02-01-2016/[1/1]
8.0
Catatan Perubahan No
Perubahan
Tanggal Efektif
1.
Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008
02-01-2015
2.
Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
02-02-2017
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
03 Halaman: 1 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
SOP-UMG-S5.9
Judul:
PERPANJANGAN BAHAN PUSTAKA 1.0
Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan, bahwa perpanjangan bahan pustaka sesuai dengan ketentuan.
2.0
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku mulai proses perpanjangan bahan pustaka sampai selesei.
3.0
Standar yang Berlaku Persyaratan Standar ISO 9001: 2015 – Klausul ISO : 1. 8.2.2 : Menetapkan persyaratan produk dan Layanan
Jabatan
Dibuat oleh:
Diperiksa oleh:
Disetujui oleh:
Staf Perpustakaan
Ka. Perpustakaan
QMR
20-12-2016
26-12-2016
02-02-2017
Tanda Tangan
Tanggal
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
SOP-UMG-S5.9
Judul:
PERPANJANGAN BAHAN PUSTAKA
...SOP UMG S 5.4
STAF PERPUSTAKAAN
ALUR MASUK PERPUSTAKAAN UMG
MENERIMA KTM DAN BAHAN PUSTAKA YANG DIPERPANJANG
SOP-UMG-S5.4.1
SOP-UMG-S5.5.2 & SOP-UMG-S5.2.2
Rev #:
03 Halaman: 2 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
STAF PERPUSTAKAAN PERIKSA TANGGAL PENGEMBALIAN BUKU YANG DIPINJAM SOP-UMG-S5.7.2
STAF PERPUSTAKAAN
STAF PERPUSTAKAAN Y
MENERIMA PEMBAYARAN DENDA
N TERLAMBAT
SOP-UMG-S5.6.2
PROSES PERPANJANGAN BAHAN PUSTAKA SOP-UMG-S5.2.2
STAF PERPUSTAKAAN MENYERAHKAN BAHAN PUSTAKA DAN KTM SOP-UMG-S5.2.2 & SOP-UMG-S5.5.2
SELESAI
PROSEDUR KERJA
Dokumen #:
Rev #:
SOP-UMG-S5.9
Judul:
PERPANJANGAN BAHAN PUSTAKA
4.0
03 Halaman: 3 dari 3 Tanggal: 02-02-2017
Catatan ---
5.0
Definisi dan Daftar Singkatan
6.0
Dokumen Pendukung No
7.0
Nomor
Judul Dokumen
Dokumen
1.
SOP-UMG-S5.7.2
Form Slip Tanggal Kembali
2.
SOP-UMG-S5.4.1
Pemustaka
3.
SOP-UMG-S5.2.2
Bahan Pustaka
4.
SOP-UMG-S5.5.2
KTM
5.
SOP-UMG-S5.6.2
Penerimaan Denda
Daftar Kode Form dan Kartu ---
8.0
Catatan Perubahan No
Perubahan
Tanggal Efektif
1.
Revisi ISO 9001 : 2000 menjadi ISO 9001 : 2008
02-01-2015
2.
Revisi ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
02-02-2017
