Programma 1 uitgaven inkomsten 26 Brandweer Veiligheid Afwijkingen t.o.v. de begroting. Niet van toepassing

BESTUURSRAPPORTAGE 2013

1

Programma 1

Veiligheid

Omschrijving programma

Veiligheid

Afwijkingen t.o.v. de begroting

Niet van toepassing.

Overige relevante ontwikkelingen budgetten

•

In verband met het onderbrengen van de vorig jaar aangeschafte brandweerpersoneelsbusjes is dit jaar bij de post Harkstede een garagebox geplaatst. In het meerjarenperspectief 2010-2013 was hiervoor een bedrag opgenomen. Door vertraging in de besluitvorming is dit bedrag destijds teruggevallen naar de algemene middelen. In de kazerne zelf is geen mogelijkheid om de bus te plaatsen. Daarom is het noodzakelijk om een garagebox te plaatsen.

•

Dit jaar zijn ook voor alle korpsleden brandweeruniformen aangeschaft. Deze voldoen aan de landelijke norm en alle brandweerlieden lopen nu in hetzelfde tenue.

•

Door de vele mankementen aan de portofoons was dit geen betrouwbaar communicatiemiddel meer. Daarom zijn deze in het kader van de veiligheid van het personeel vervangen.

•

Door gezamenlijk met andere korpsen oefeningen in te kopen en zelf de oefeningen meer te begeleiden is er een financiële meevaller, hiermee kunnen de bovengenoemde portofoons worden gefinancierd.

Overige relevante ontwikkelingen investeringen


Middelen (budgetten)

Bijstellingen programma:

Programma 1 26 Brandweer 27 Veiligheid

uitgaven inkomsten -47.000 0 -47.000 0

Brandweer: De uitgaven voor het plaatsen van een garagebox in Harkstede zijn € 14.000. De aanschaf van brandweeruniformen heeft € 22.500 gekost. Doordat de uitgaven voor oefeningen meevallen (€ 17.500) kunnen hieruit de portofoons worden aangeschaft. De kapitaallasten voor de brandweerauto’s zijn € 10.000 hoger. Dit wordt met name veroorzaakt door vorig jaar aangeschafte brandweerpersoneelsbusjes. Deze extra kapitaallasten worden door lagere uitgaven op andere posten gecompenseerd. Middelen (investeringen)


2

Programma 2

Openbaar onderwijs


Dit programma beschrijft de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het openbaar onderwijs. Omdat de uitvoering met ingang van 1 januari 2008 in handen is van de Stichting Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) wordt volstaan met een korte tekst.


OPOS heeft ons laten weten dat de bestuurlijke fusie niet meer in 2013 zal plaatsvinden. Dit komt omdat het bestuur van de fusiepartner, OPRON (Openbaar primair onderwijs gemeenten Menterwolde, Veendam , Stadskanaal), te maken heeft met krimp. Bij een fusie in 2013 zou dit tot gevolg hebben dat OPOS formatie zou moeten inleveren ten koste van eigen personeel. Door de fusie een jaar uit te stellen zijn er geen negatieve gevolgen meer voor het personeelsbestand. Door natuurlijk verloop en stabilisering van de krimp is er in 2015 geen sprake meer van overtollige formatie. Doordat de tekorten van OPOS lager zijn dan geraamd levert dit geen grote risico’s op voor de meerjarenbegroting.


OPOS heeft de keuze gemaakt om het gebouwenonderhoud niet meer door de gemeente te laten uitvoeren. Met ingang van 2013 wordt het gebouwenonderhoud door OPOS zelf uitgevoerd. Hierdoor komen de inkomsten te vervallen. Dit wordt op zo kort mogelijke termijn gecompenseerd door minder of andere inzet op het gebied van gebouwenbeheer. Het groenonderhoud rond de scholen wordt nog wel door de gemeente uitgevoerd.





Programma 2 14 Openbaar onderwijs

Middelen (investeringen)


3

uitgaven inkomsten -64.169 -64.169 0

Programma 3

Gemeenschapsvoorzieningen


In dit programma komen de voorzieningen aan de orde die gemeenschappelijk zijn, en derhalve de sociale samenhang in de kernen bevorderen, zoals sport en onderwijs.




De kinderopvang in Siddeburen gaat per 1 oktober 2013 sluiten.





Programma 3 11 Kinderen 13 Lokaal onderwijs 22 Sport 23 dorpshuizen

uitgaven inkomsten 16.000 0 2.953 20.651 -523.200 -190.804 0 -695.051 20.651

Kinderen De kapitaallasten voor peuterspeelzalen zijn € 16.000 lager dan geraamd. Op begrotingsbasis was onterecht rekening gehouden met een investering. Lokaal onderwijs In de perspectiefwissel was besloten het budget lokaal kansenbeleid gefaseerd te verlagen. De bezuiniging was voor 2013 echter volledig ingeboekt. In verband met lopende activiteiten in 2013 wordt het budget opgehoogd met € 7.500. Voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten ontvangt de gemeente een geoormerkt bedrag van € 20.000. De uitgaven die gemaakt worden voor terugdringen van voortijdig schoolverlaten staan niet geraamd. Dit is een nadeel van € 14.000. Het in het meerjarenperspectief opgenomen bedrag voor de tijdelijke schoolvoorziening in Meerstad is vrijgemaakt (circa € 129.000). De kapitaallasten zijn lager dan geraamd (€ 173.000). Dit wordt veroorzaakt doordat een krediet voor de brede school wordt doorgeschoven naar 2016. Sport/dorpshuizen Ten laste van het accommodatiefonds worden dit jaar de volgende uitgekeerd: _ VV Siddeburen: €70.000 _ Zwembad De Tobbe € 335.000 _ De Pompel: € 60.000 _ Velemansdroom € 90.000 De uitgaven worden gedekt door de reserve Accommodatiefonds (programma 8). De laatste twee projecten zijn beschikt in 2013; de overige al eerder.

4

In 2004 is een bijdrage uitgekeerd voor werkzaamheden aan de Plaaisterploats-Velemansdroom en ’t Mainschoar. Conform het toen geldende beleid zijn deze geactiveerd met een boekwaarde en werden jaarlijks als kapitaallast afgeschreven. Nu dat niet meer mogelijk is wordt het restant van € 180.000 eenmalig in één keer afgeschreven. Dit wordt ten laste gebracht van de reserve accommodatiefonds. Het college heeft de intentie uitgesproken zo mogelijk het accommodatiefonds hiervoor te compenseren door een eenmalige storting van vergelijkbare omvang bij het vaststellen van de jaarrekening en de resultaatbestemming 2013. Middelen (investeringen)

Investeringen:

Investeringen Programma 3 7000884 EC de Borgstee uitbreiding school 7000885 EC de Borgstee Interne verbouwing 7000886 EC de Borgstee Buitenterrein 7000887 EC de Borgstee enegiebesp. Maatr. 7000883 Schilderwerk Borgstee 7000897 uitbreiding Eemsdeltacollege

uitgaven inkomsten 350.000 526.000 80.000 30.000 35.000 110.000 1.131.000 0

De bovenstaande investering zijn opgenomen in het meerjarenperspectief 2013 en zijn vrijgemaakt. De uitbreiding en interne verbouwing van het educatief centrum de Borgstee komt ten laste van de middelen voor Lokaal Maatwerk. Dit geldt ook voor de tijdelijke huisvesting van het Eemsdeltacollege in Siddeburen.

5

Programma 4

Maatschappelijke Activering


Met dit programma willen we de zelfredzaamheid en participatie van burgers bevorderen zodat alle inwoners kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven.


•

Begin 2013 is de Buurtvereniging Meeroevers opgericht. Er is een goede samenwerking en communicatie met zowel de gemeente als Bureau Meerstad. De buurtvereniging werkt echt op z’n Slochters: zelf verantwoordelijkheid nemen, pro-actief en betrokken zijn.

•

We hebben twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en andere belanghebbenden over de veranderingen in de Wmo. De nieuwe werkwijze is onder de aandacht gebracht. Hiermee is ook een stap gezet in de cultuurverandering van het sociaal domein, binnen de Wmo ook wel genoemd ‘de Kanteling’.

•

1 september 2013 start de was- en droogservice, uitgevoerd door de BWR. Hiermee wordt dit een algemene toegankelijke voorziening en niet individueel toegekend. Hiermee geven we uitvoering aan onderdelen van het Wmo beleidsplan en de perspectiefwissel.

•

Logisch vervolg voor het samen werken aan meer samenleving, minder overheid is het innovatiefonds.

•

Het herijken van het jeugdbeleid in samenhang met de decentralisaties pakken we samen op met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. Het op te stellen jeugdbeleidsplan zal onderdeel zijn van het beleidsplan dat opgesteld moet worden voor de invoering van de decentralisatie van de Jeugdzorg. Hierbij zal aandacht zijn voor het betrekken van lokale partners en voor een lokale uitwerking waar dit nodig is.







Programma 4 7 Opvang nieuwkomers 8 Individuele voorzieningen 9 Gezondheidszorg 10 Jeugd 12 Algemene voorzieningen 24 Recreatie en toerisme 25 Kunst en cultuur 30 Informatie en advies 31 leefbaarheid 32 Mantelzorg en vrijwilligers 33 Financiele ondersteuning

uitgaven inkomsten 70.000 -70.000 55.340 0 -14.000 0 0 0 -166.200 0 -8.000 0 18.110 -20.000 0 0 -114.948 0 0 0 79.900 0 -79.798 -90.000

Individuele voorzieningen Er is een voordeel van € 30.000 omdat een oude regeling voor huisvesting van gehandicapten onterecht is opgenomen in de begroting 2013.

6

Algemene voorzieningen MJP Uitvoering Wmo Het budget in de MJP voor de uitvoering van de Wmo wordt vrijgemaakt en als volgt ingezet: € 66.000,- voor de uitvoering van het Wmo beleidsplan en het Wmo stimuleringsbudget. € 10.000,- wordt ingezet voor Vitaal Platteland. € 10.000,- komt vrij in verband met de perspectiefwissel. Het restant (€ 14.000,-) uit de MJP kan in 2013 incidenteel vrijvallen naar de algemene middelen. Decentralisaties € 101.000,- van het rekeningresultaat 2012 wordt gebruikt voor de invoering van de decentralisaties. Het budget wordt bestemd voor algemene ondersteuning, programmamanagement jeugdzorg, sociaal team, kanteling van de organisatie en een behoeftepeiling onder inwoners. Het restant blijft beschikbaar voor 2014 en wordt verantwoord in programma 8 (reserve overlopende posten). Kunst en cultuur De inkomsten voor de bibliotheek zijn lager door de transformatie van de locatie in Slochteren, waardoor er minder ruimte wordt gehuurd door de bibliotheek. Dit wordt incidenteel gedekt door de reserve frictiekosten perspectiefwissel (programma 8). Leefbaarheid Er is € 60.000 beschikbaar voor het innovatiefonds. De dekking van deze uitgave is verantwoord in programma 8 (innovatiereserve). Daarnaast is een deel van het rekeningresultaat 2012 ingezet voor de bijdrage van dorpsbelangen (€ 25.000) en het leefbaarheidsfonds (ca. € 19.000). Financiële ondersteuning De uitgaven voor het stimuleringsfonds in 2013 liggen ongeveer op hetzelfde niveau als in 2012. In 2012 heeft het stimuleringsfonds ongeveer € 32.500,- gekost. Het is realistisch om ditzelfde bedrag aan te houden voor 2013. We stellen voor om het budget structureel te verhogen naar € 32.500,-. Middelen (investeringen)


7

Programma 5

Werk en Inkomen


Het programma richt zich op werk dat wordt gezien als beste instrument om armoede te voorkomen en mogelijkheden te creëren om te kunnen voorzien in een zelfstandige bestaansvoorziening.


Sociaal akkoord. Begin april 2013 is een sociaal akkoord gesloten tussen de Rijksoverheid en de sociale partners. De gemaakte afspraken verschillen op een aantal punten van het regeerakkoord. Ook de voorgenomen Participatiewet zal op onderdelen veranderen. In ieder geval wordt de invoering van de Participatiewet (of wat er voor terugkomt) uitgesteld naar 1 januari 2015. Met het oprichten van de uitvoeringsorganisatie Werk en Reintegratie anticiperen we al op de nieuwe wetgeving. Uitvoeringsorganisatie Werk en Re-integratie Het eindrapport van de pilot samenvoeging casemanagers Werk en Reintegratieadviseurs is april 2013 opgeleverd. De uitkomsten hiervan nemen we mee in de uitwerking van de businesscase Werkmaatschappij Werk en Re-integratie. De businesscase zal oktober / november 2013 worden afgerond, zodat we na besluitvorming kunnen gaan werken aan de overgang naar in de nieuwe structuur. Activeringsproject Van het rekeningresultaat 2012 is € 50.000,- beschikbaar gesteld voor een activeringsproject voor mensen zonder groeipotentie met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen deze groep is sprake van een enorme diversiteit in leeftijd, opleiding, mogelijkheden en problemen. Maatwerk is nodig zodat deze mensen binnen hun eigen mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Met het activeringsproject willen we dit stimuleren. Momenteel werken we aan de voorbereiding van het project. Rengerspark Het bestemmingsplan Rengerspark is geactualiseerd. Bedrijfsbezoeken De insteek van de bedrijfsbezoeken door het werkgeversteam is plaatsing (in welke vorm dan ook), het ontzorgen van de werkgever met betrekking tot personele vraagstukken en relatiebeheer. Het aantal bezoeken dat tot en met het 2 kwartaal 2013 is afgelegd is 39. Deze 39 bezoeken zijn inclusief 25 werkbezoeken die zijn afgelegd naar aanleiding van het onderzoek economisch klimaat Slochteren. Werkgeversbenadering en een goed ondernemersklimaat Uit de 6 werkbezoeken van de wethouders Boersma en Huizing zijn de volgende vervolgacties van het werkgeversteam ontstaan: ondersteuning bij een vraagstuk over ziekteverzuim; het plaatsen van 2 SW-ers en een verzoek tot uitbreiding; het voorstellen van 2 stagiaires voor BBL groenvoorziening; in één geval moest de afspraak wegens ziekte worden verzet; er zitten nog twee afspraken in de pijplijn. De werkbezoeken van de wethouders worden inmiddels frequenter ingepland en de bedoeling is dat er minimaal 12 werkbezoeken zullen plaatsvinden in 2013. De vervolgacties door het werkgeversteam zullen we in de loop van het jaar blijven monitoren. Het college heeft het afgelopen halfjaar 7 werkbezoeken afgelegd.

8


BUIG-budget (Gebundelde uitkering WWB, IOAZ, IOAW en bijstand Bbz) Het voorlopige BUIG-budget voor 2013 is vastgesteld op € 2.599.000. Het Ministerie van SZW komt nu met een opwaartse bijstelling naar een budget van € 2.833.000. De begroting moet hierop worden bijgesteld. De toename komt vooral door: de opwaartse bijstelling van de werkloosheidsraming door het CPB als gevolg van de minder gunstige conjuncturele ontwikkelingen, en; de wijziging voor loon,- prijs- en ongevoeligheid (lpo) als gevolg van de Wet uniformering loonbegrip waardoor gemeenten meer belasting moeten afdragen. Met deze bijstelling worden gemeenten daarvoor gecompenseerd. We verwachten dat de uitgaven hoger zijn dan het beschikbare budget, namelijk ca. € 3.033.000. Dit baseren we op de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Op 1 januari 2013 waren dit 198 en per 1 juni 2013 waren dit 219. Wij moeten in ieder geval zelf het tekort tot 10% van het BUIG-budget bijdragen. Om het (verwachte) tekort op het budget van ca. € 200.000 op te vangen is in de meerjarenbegroting € 140.000,- meegenomen. Het overige deel (€ 60.000,-) kan gedekt worden uit de reserve BUIG (stand 1-1-13 € 200.000). Participatiebudget (re-integratiemiddelen) Het voorlopig vastgestelde participatiebudget bedraagt € 393.678,-. De begroting moet hierop bijgesteld worden. Met de geplande activiteiten voor 2013 hebben we al rekening gehouden met een ruimer budget. Het werkgeversteam is uitgebreid en we hebben meer ondersteuning vanuit de BWR voor de begeleiding van clienten. Langdurigheidstoeslag Het begrote budget voor langdurigheidstoeslag zal ontoereikend zijn. In 2012 kwamen de totale kosten op € 33.000,- uit. De economische perspectieven zijn niet verbeterd, waardoor we verwachten dat de kosten in 2013 niet lager zullen zijn. Per saldo een nadeel van ca. € 8.000. Ondersteuning ondernemers Bbz onderzoekskosten In april is een mailing naar al onze economisch actieve ondernemers gezonden over alle ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gemeente (BBZ, Werkgeversteam en het Regionaal OndernemingsInstituut (ROI)). Het ROI heeft tot dusverre 12 intakes gedaan op basis van deze mailing. Deze cijfers zullen we in de loop van het jaar blijven monitoren. Een aantal van deze intakes kunnen mogelijk resulteren in een Bbz aanvraag. We zien dat de onderzoek- en advieskosten Bbz stijgen. Deze kosten van externe adviesbureaus zijn voor 90% declarabel bij het Rijk. De begrote onderzoekskosten moeten verhoogd worden. Per saldo een nadeel € 30.000,-. Bbz leenbijstand Over het jaar 2012 hadden we de verwachting dat we dit jaar nog een bedrag van € 85.000,- moesten terug betalen aan het Ministerie SZW. Dit bedrag is als een nog te betalen post in 2012 opgenomen. Helaas nu dat dit bedrag veel hoger is, namelijk € 245.000,-. Het verschil (€ 160.000,-) kan voor € 140.000,- gedekt worden uit de reserve Buig.

9

Bijzondere bijstand De uitgaven voor bijzondere bijstand nemen al jaren toe, onder andere vanwege bewindvoeringskosten. Wij kunnen weinig invloed uitoefenen op deze kosten. Naar verwachting zullen de kosten niet dalen. Per saldo een nadeel van € 33.000. GR BWR - Eerste kwartaalrapportage 2013 Aan het eind van het eerste kwartaal is er sprake van een negatief verschil ten opzichte van de vastgestelde begroting van 2013. Van een negatief exploitatietekort van € 239.000,- naar € 346.000,- negatief. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door een achterblijvende omzet van het Werkbedrijf van € 303.549,-. Binnen het werkbedrijf is vooral de afwijking bij de Groenvoorziening (Buiten Objecten) zeer groot. Dit komt deels door seizoensinvloeden en deels door een lagere vraag van de gemeenten. De tendens is echter wel positief. Over de maand april doet zich een herstel voor. Het negatief verschil is dan teruggelopen naar € 171.955,-. De voorlopige cijfers van de maand mei bevestigen dit beeld van een verdere verbetering. De geraamde bedragen (€ 106.000,-) in de meerjarenbegroting om de tekorten op te vangen, zijn op basis van de eerste kwartaalrapportage toereikend. Overige relevante ontwikkelingen investeringen



Bijstellingen programma 5:

Programma 5 4 Inkomen 5 Werk 6 Economische zaken

uitgaven inkomsten -779.640 458.555 -249.678 93.678 221.000 0 -808.318 552.233

De inzet van de reserve BUIG is in totaal € 200.000 en wordt verantwoord in programma 8. Middelen (investeringen)

Programma 5

uitgaven

9500005 Voorziening GR BWR

10

34.514

inkomsten

Programma 6

Beheer Openbare Ruimte


Het programma richt zich op het beheer van de openbare ruimte om zorg te dragen voor een prettige, veilige, natuurrijke en gezonde leefomgeving.


Is niet van toepassing.


Is niet van toepassing.


Riolering Dorpshuisweg Harkstede: Binnen de riolering van Dorpshuisweg te Harkstede ad. € 402.729,= worden 2 extra pompen geplaatst. Ook de riolering van Rengerslaan wordt vernieuwd. Verder worden er verschillende “reline” projecten uitgevoerd.


Bijstellingen programma 6 Beheer openbare Ruimte:

Programma 6 15 Groenbeheer 16 Infrastructuur 17 Afval 18 Riool en openbare hygiene 19 Milieu

uitgaven inkomsten -38.945 0 -73.200 0 0 0 0 0 67.945 0 -44.200 0

Groenbeheer Bij het Schildmeer is het zand van het strand gezeefd. Hierna is het bestaande strand opgehoogd met nieuw zand ter waarde van € 35.000,=. Infrastructuur Van de provincie hebben we eenmalig een bijdrage van € 67.500 in de kosten voor onderhoud aan de Rengerspark 1 en 2 ontvangen. Daarvan zal € 34.000 dit jaar worden besteed voor aanpassingen. Dit gaat met name om oppervlaktebehandeling van het asfalt op de kruispunten. (reserve overlopende posten, programma 8). Door de strenge winter is er een tekort ontstaan voor de gladheidsbestrijding van € 45.000,=. Dit wordt veroorzaakt door onder andere extra inzet van personeel en inkoop van zout. Om de slijtlaag en de scheuren, als gevolg van vorstschade, van het Eemskanaal zz te behandelen is € 60.000 nodig. Deze kosten worden gedekt uit de bestemming van het rekeningresultaat 2012. Er is sprake van lagere kapitaallasten (€ 77.000) als gevolg van het aanpassen van de afschrijvingstermijn. Milieu De bijdrage voor de Omgevingsdienst Groningen (voorheen RUD) is voor 2013 € 15.000. Van het beschikbare bedrag in het meerjarenperspectief (€ 91.500) kan het resterende bedrag vrijvallen.

11


Investeringen van programma 6 Beheer Openbare Ruimte:

Investeringen Programma 6 7000888 7000889 7000890 7000891 7000892 7000893 7000894 7000895 7000882 7000896

Regenwatestructuur win-win 2013 Regenwaterstructur wettelijk 2013 Vervanging persleiding 2013 Riolering Dorpshuisweg 2013 Riolering Rengerslaan 2013 Rilining/pompputt. S'dam/Kolham Riolering Klein Martijn 2013 Groot onderhoud bruggen Reconstr.weg Slochterdiep 2013 IBA's Meerstad

uitgaven

inkomsten

90.000 330.000 10.000 106.500 90.000 206.229 116.642 35.000 768.750 175.000 1.928.121

0

Bovengenoemde investeringsbedragen zijn opgenomen in het meerjarenperspectief 2013. Met betrekking tot de IBA’s Meerstad: Beschikbare investeringsbedrag in het MJP 2013 is € 487.500. Benodigd bedrag is € 175.000. Het restant (€ 312.500) kan komen te vervallen. Het beschikbare bedrag voor Dorpshuisweg (€ 402.729) wordt gebruikt voor: riolering Dorpshuisweg, riolering Rengerslaan, relining/pompputten in Steendam/Kolham. Relining is een methode om de levensduur van het riool te verlengen.

12

Programma 7

Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting


Het • • •


programma omvat: De ruimtelijke ordening van het grondgebied; Het beleid en de uitvoering op het gebied van bouwen en wonen; Het in stand houden en optimaliseren van de woningvoorraad.

Beleidsregels wonen met zorg In VGG-verband zal in 2013 provinciebreed een probleemanalyse voor het beleidsveld wonen-welzijn-zorg worden gemaakt. Naar verwachting is deze analyse gereed in 2014. Omdat wonen met zorg hiervan onderdeel uitmaakt, hebben we besloten de ontwikkeling van de eigen gemeentelijke beleidsregels op dat vlak tot na de provinciebrede analyse op te schorten. Cijfermatige aanpassing woonplan Wij hebben besloten geen aanpassing van het woonplan door te voeren, tenzij daar aanleiding toe is vanuit het beleidskader wonen met zorg (op z’n vroegst 2014) of andere kwalitatieve aanvullingen nodig worden geacht. Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen In afwijking van de begroting is er voor gekozen om in het bestemmingsplan Steendam-Schildmeer de huidige situatie vast te leggen. Separaat zal in 2013 de nieuwe ontwikkelkoers voor het gebied worden bepaald (Koers Steendam). Dat gebeurt in overleg met onze gebiedspartners.


Bouwen en Wonen De stagnatie in vergunningsplichtige bouwinitiatieven zet zich door.




Bijstellingen programma:7

Programma 7 20 Bouwen en wonen 21 Ruimtelijke plannen

uitgaven 0 2.551.729 2.551.729

inkomsten 0 -2.776.740 -2.776.740

Bouwen en wonen De legesinkomsten voor 2013 zijn becijferd op circa € 320.000. Door enkele grotere aanvragen (sluis Meerstad en hoogspanningsmasten Tennet) is eind mei daarvan al 60 procent gerealiseerd. Aanleiding tot aanpassing van de begroting geeft dat niet, omdat reguliere bouwwerkzaamheden als gevolg van de economische crisis steeds meer stagneren. Ruimtelijke plannen Meerstad Het bedrag (circa € 50.000) dat beschikbaar is voor de vormgeving van onze nieuwe rol in Meerstad, zoals we die in de bestuurlijke agenda hebben beschreven, is halverwege 2013 nog nauwelijks in gebruik.

13

We zien dat de bewoners van Meerstad elkaar vinden en gezamenlijk initiatieven ontplooien. Dat gebeurt in een vorm en op een schaal die past bij Meerstad. Daarvoor zijn geen grote budgetten nodig. Onze inschatting is daarom, dat € 25.000 vrij kan vallen van het beschikbare bedrag. GR Meerstad Van de GR Meerstad ontvangt de gemeente Slochteren nog een bedrag van circa € 90.000. Het betreft de afrekening over 2009 tot en met 2012 (€ 72.000). Daarnaast ontvangen we de betaalde BTW over 2012 terug in 2013 (€ 18.000). Midden Groningen De afrekening Midden Groningen inzake bermversteviging vindt dit jaar plaats. De afrekening is ca. € 132.000. Vorig jaar hebben we hiervoor € 150.000 opgenomen en gestort in de reserve overlopende posten. Het restant kan vrijvallen. Grondexploitatie Voor een nadere Grondbeleid.

toelichting

wordt

verwezen

naar

paragraaf

6


uitgaven

Programma 7

inkomsten

9500005 Voorziening meeroevers II 9500004 Voorziening PPS 0

14

41.804 16.234 58.038

Programma 8

Lokale lasten en Algemene dekkingsmiddelen


Binnen dit programma worden de inkomsten verantwoord van o.a. de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de onroerende zaakbelasting en de onttrekkingen/toevoegingen van middelen uit de reserves. Niet van toepassing.

Afwijkingen t.o.v. de begroting Overige relevante ontwikkelingen budgetten





Bijstellingen programma 8:

Programma 8 uitgaven inkomsten 1 Raad -8.347 0 2 College -125.531 0 3 Bevolking 0 -20.000 28 Algemene dekkingsmiddelen -270.248 -66.500 50 Reserves en voorzieningen -800.527 2.601.266 KP Kostenplaatsen -708.912 708.912 -1.913.565 3.223.678 College Representatie college en externe communicatie Een aantal representatieve acties en geschenken waren onvoorzien. Extra kosten zijn vooral gemaakt in het kader van Grenzeloos Gunnen, onder andere het organiseren van de dorpenronde, 14 interactieve avonden om de mening te peilen van inwoners over de herindeling. Daarnaast wordt in november het Lokaal Compliment georganiseerd om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Hier is geen apart bedrag voor opgenomen in het reguliere budget. Het streven is minder in t Bokkeblad te publiceren en meer digitaal te communiceren. In de praktijk lukt dit niet volledig en is het budget niet toereikend. In totaal is het nodig dat de budgetten worden verhoogd met € 25.000. Kosten gewezen wethouders Met het APPA Plan Kapitaal hebben we een verzekering getroffen voor de pensioenuitkeringen van gewezen wethouders. Door het lage rendement op de beleggingen van pensioenfondsen is een hogere premie nodig om tot een bepaald uitkeringsniveau te komen. Deze lagere rekenrente leidt tot de noodzaak om een aanvullende storting te doen (€ 100.000). Bevolking De legesinkomsten voor huwelijken zijn lager omdat er dit jaar minder huwelijken worden gesloten (€ 20.000). Algemene dekkingsmiddelen Algemene Uitkering: De algemene uitkering is voor het jaar 2013 gedaald met € 166.000,-, dit zit vooral in de vertaling van “samen de trap op, samen de trap af”. Het Rijk heeft in het jaar 2012 minder uitgegeven dan geraamd en deze financiële doorvertaling naar gemeenten volgt een jaar later. Verder zijn enkele maatstaven en de uitkeringsfactor bijgesteld. Dit is inclusief de bijdrage van € 46.200 die wij ontvangen voor de combinatiefuncties, die in programma 3 financieel vertaald is.

15

Het nadeel kan opgevangen worden door de stelpost die in het MJP 2013-2016 voor de effecten van het regeerakkoord en verlaging van de doeluitkeringen is geraamd. Gemeentewerf Bij de werf is sinds 2009 een veel te laag voorschotbedrag voor energie betaald. De energieleverancier krijgt van de netwerkbeheerder wel de juiste meterstanden door. De energieleverancier heeft echter verzuimd het exacte gebruik bij de gemeente in rekening te brengen. Dit betekent dat voor de jaren 2009 tot en met 2012 de gemeente nog circa € 93.000 moet bijbetalen. Hoofdweg 1 II Om de transformatie tot een bibliotheekpunt te realiseren zijn er verbouwingskosten gemaakt van € 50.000. Tevens zijn de huurinkomsten hoger (€ 20.000) omdat OPOS ook nog het 2e helft van het jaar gebruik maakt van de locatie. De kosten van transformatie komen ten laste van de reserve frictiekosten perspectiefwissel. Zie ook programma 4. Liquidatie Regie Centraal Groningen (RCG) In verband met de liquidatie van RCG ontvangt de gemeente € 12.000. Kopieerkosten De besparing op printerkosten (invulling van de perspectiefwissel) was al ingeboekt in de begroting 2013. Dit bleek te optimistisch. De vervanging van de printers heeft pas medio 2013 plaatsgevonden. Omdat het contract voor de oude printers noodgedwongen langer doorliep, leverde dit een incidenteel nadeel op van € 34.000. Meerjarenperspectief (MJP) en Perspectiefwissel Er zijn diverse zaken vanuit het MJP functioneel geraamd. De posten worden op het programma verantwoord waar het thuis hoort. Dit betekent dat de stelpost kan worden verlaagd. Ook zijn er diverse zaken met betrekking tot de perspectiefwissel functioneel geraamd. Dat betekent dat ook de stelpost voor de perspectiefwissel kan worden ingezet. Stelpost Kapitaallasten Op begrotingsbasis hebben we een stelpost dat al rekening houdt met een voordeel op de kapitaallasten. In de bestuursrapportage zijn binnen diverse programma’s de kapitaallasten aangepast. Rekening houdende met de stelpost is het voordeel op de kapitaallasten organisatiebreed € 78.000. Reserves en voorzieningen De volgende inkomsten (onttrekkingen) van de reserves hebben er plaatsgevonden: _ Het rekeningresultaat 2012 € 921.948 wordt ingezet. _ Van de reserve Grenzeloos Gunnen is € 5.400 ingezet ten behoeve van de dorpenronde. _ Er is € 60.000 ingezet van de Innovatiereserve. Zie ook programma 4. _ Van de reserve accommodatiefonds is € 605.000 ingezet. Zie voor nadere toelichting programma 3. _ Het afboeken van de boekwaarden van de Velemansdroom en ’t Mainschoar van € 180.000 wordt eenmalig in één keer afgeschreven ten laste van de reserve accommodatiefonds. _ Van de € 400.000 die beschikbaar is voor decentralisaties wordt € 101.000 in 2013. Zie programma 4. _ De reserve BUIG is volledig ingezet (€ 200.000). Zie ook programma 5.

16

_ _ _

De reserve frictiekosten perspectiefwissel wordt ingezet voor de transformatie Hoofdweg 1-II. Van de reserve overlopende posten wordt € 257.000 ingezet voor o.a. participatie (programma 5), Rengerspark (programma 6), Midden Groningen (programma 7). Van de reserve grondexploitatie wordt € 209.000 voor de aankoop van een kavel, het opstellen van een meerjaren prognose grondexploitatie en het treffen van voorzieningen voor de complexen. Circa € 8.000 wordt gestort in de reserve.

De volgende dotaties (toevoegingen) aan de reserves hebben plaats gevonden: _ € 100.000 is ingezet van het rekeningresultaat 2012 voor de bijdrage van dorpsbelangen. € 25.000 wordt dit jaar ingezet. Zie ook programma 4. Het restant voor de volgende jaren (€ 75.000) wordt gestopt in de reserve overlopende posten. _ Er wordt € 100.000 van het rekeningresultaat 2012 gestopt in de reserve Grenzeloos Gunnen. _ Ten behoeve van de decentralisaties is in totaal € 400.000 beschikbaar gesteld ten laste van het rekeningresultaat 2012. Dit bedrag wordt in de reserve overlopende posten gestort _ Er wordt € 167.000 van het rekeningresultaat 2012 gestort in de egalisatiereserve rioolheffing. _ € 50.000 van het rekeningresultaat 2012 voor participatie wordt gestort in de reserve overlopende posten. Middelen (investeringen)

Bijstellingen investeringen:

Investeringen Programma 8 9130038 reserve Grenzeloos Gunnen 9130030 Reserve overlopende posten 9130030 Reserve overlopende posten 9130030 Reserve overlopende posten 9130037 Innovatiereserve 9000000 rekeningsaldo 2012 9130030 Reserve overlopende posten 9130038 reserve Grenzeloos Gunnen 9130030 Reserve overlopende posten 9130030 Reserve overlopende posten 9130029 Egalisatiereserve rioolheffing 9130030 Reserve overlopende posten 9130030 Reserve overlopende posten 9130033 reserve accommodatiefonds 9130030 Reserve overlopende posten 9130034 Reserve Buig 9130032 reserve grondexploitatie 9130035 reserve frictiekosten perspectiefwiss. 9130035 reserve frictiekosten perspectiefwiss. 9130033 reserve accommodatiefonds 9130032 reserve grondexploitatie 9130032 reserve grondexploitatie 9130032 reserve grondexploitatie 9130032 reserve grondexploitatie

uitgaven inkomsten 5.400 11.900 34.000 11.500 60.000 921.948 75.000 100.000 400.000 101.000 167.000 50.000 50.000 605.000 150.000 200.000 11.000 12.000 49.480 180.000 41.804 16.234 8.527 140.000 2.601.266

17

800.527

Paragraaf 4

Bedrijfsvoering

BBV

Het BBV maakt de paragraaf bedrijfsvoering tot een verplicht onderdeel van de gemeentelijke begroting en jaarrekening. De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering is in 2013 ingericht volgens de kaders waarover in het kader van de Bestuurlijke Agenda 2012-2014 en de Perspectiefwissel besluiten zijn genomen. Dit komt tot uitdrukking in onderstaande beleidsuitgangspunten: 1. De zes van Slochteren 2. Kwaliteit van dienstverlening 3. Efficiency en kostenbesparing 4. Organisatie ontwikkeling 5. Samenwerking met Hoogezand-Sappemeer 6. Communicatie

De zes van Slochteren

In het 2e kwartaal 2013 is in gezamenlijkheid het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren in aangepaste en opgewaardeerde vorm tot stand gekomen. Hiermee wordt voldaan aan per 1 april 2013 nieuw vastgestelde weten regelgeving. Tevens zijn daarin vervolgstappen op het gebied van duurzaam inkopen opgenomen, waarbij we oog hebben voor lokale en regionale ondernemers, een voorbeeldrol vervullen vanuit de eigen bedrijfsvoering en invulling geven aan duurzaamheid in termen van milieu en sociaal duurzaam (social return en maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Kwaliteit van dienstverlening

Het publiekscentrum wordt, rekening houdend met de heroverwegingen als gevolg van de gemeentelijke herindelingsplannen, op onderdelen verder uitgebouwd naar een klantcontactcentrum (KCC), waarin alle kanalen voor dienstverlening en informatie uitwisseling tussen de inwoners en de gemeente bij elkaar komen. Het stimuleren van het gebruik van digitale kanalen, het inrichten van een snelloket en het werken op afspraak moet wachttijden in het publiekscentrum voorkomen. Met de lancering van de nieuwe gemeentelijke website medio 2013 bereikt actuele informatie sneller burgers, bedrijven en instellingen volgens de nieuwste normen en technieken. Het betreft een toegankelijk en overzichtelijk aanbod van producten, diensten en alle overige gemeentelijke informatie.

Efficiency en kostenbesparing

De uitwerking van de perspectiefwissel leidt ook in 2013 nog tot te realiseren kostenreducties. Op het onderdeel printers, copiers en multifunctionals hebben we de doelstellingen niet helemaal gehaald, omdat de vervanging (in gezamenlijkheid met H-S) later is afgerond dan oorspronkelijk gepland. Per 1 september 2013 is de realisatie van de werkmaatschappij IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) met bijna 90 Fte een feit. Dit organisatie- onderdeel gaat op bedrijfsmatige basis werken voor beide gemeenten op basis van management-contracten met productbladen. De gemeente Menterwolde heeft inmiddels ook al belangstelling getoond voor deelname aan dit concept en naar verwachting zullen zij op onderdelen begin 2014 aanhaken. Januari 2013 is in samenwerking met Hoogezand-Sappemeer de nieuwe werkkosten regeling ingevoerd. De verwachting is dat hieruit geen bijzondere consequenties voortvloeien anders dan voorzien. Met ingang van juli 2013 worden de maandelijkse declaraties digitaal afgedaan, waarmee wederom een efficiency slag wordt gemaakt.

18

Organisatie ontwikkeling

In 2013 is in het kader van organisatie ontwikkeling gestart met het invoeren van A3 jaarplannen op management-, dienst-, back-office- en taakgebied niveau. Dit alles ter vervanging van de tot dusverre gehanteerde jaarlijkse bedrijfsplannen. Met behulp van de A3 systematiek worden op een compacte manier doelstellingen geformuleerd. Deze worden tijdens de aan de A3 systematiek gekoppelde de managementgesprekken getoetst op resultaat en realisatie. In aansluiting daarop is het resultaatgericht werken ingevoerd. Dit betekent, dat de leidinggevenden met teams of op individueel niveau regelmatig gesprekken voeren voor over de in de jaarplannen gestelde doelen.

Samenwerking met Hoogezand-Sappemeer

Per 1 februari 2013 zijn de detacheringen van betrokken medewerkers definitief omgezet naar een structurele aanstelling bij de leverancier gemeente. Voor Slochteren houdt dit in dat alle medewerkers van de taakvelden Inkoop en Automatisering – in totaal 5 Fte – definitief bij ons in dienst zijn gekomen. Per 1 september 2013 is de samenwerking op het gebied van het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) een feit geworden door de tot standkoming van een werkmaatschappij. Dit betekent dat 55 medewerkers van Stadsbeheer H-S in dienst zijn gekomen van de gemeente Slochteren. Verder voorziene taakvelden in de samenwerking zijn: gemeentelijke belastingen per 1-1-2014 informatievoorziening per 1-1-2014 geo-informatie per 1-1-2014 personeel & organisatie per 1-1-2014. Voor deze thema‘s is Hoogezand-Sappemeer aangewezen als leveranciersgemeente. De gemeente Menterwolde heeft inmiddels aangegeven op meerdere taakvelden aan te willen sluiten op de samenwerking. Dit betreft o.a. de IBOR, Automatisering, Inkoop, Belastingen en Informatisering.

Communicatie

Digitale publicaties/bekendmakingen Er wordt naar gestreefd om schriftelijke publicaties en bekendmakingen steeds verder terug te brengen. De digitale communicatiemiddelen zijn verder doorontwikkeld in de vorm van de nieuwe gemeentelijke website en gemeentelijke voorzieningen officiële publicaties (GVOP), waarbij wel aandacht is voor de traditionele communicatiemiddelen richting bepaalde doelgroepen. Dit laatste heeft er toe geleid dat de taakstelling op communicatie vanuit de perspectiefwissel voorlopig slechts ten dele wordt behaald. Social media Social media is een belangrijk onderdeel van de externe communicatie en de inzet hiervan is verder uitgebreid (niet alleen twitter, maar ook de inzet van facebook en linkedin), waarbij het belangrijk is voor ogen te houden wat de externe boodschap is. Ongeacht welk communicatiekanaal de gemeente inzet: beloftes worden waargemaakt en verwachtingen gemanaged. Doorontwikkeling nieuwe website In 2013 is de nieuwe website gelanceerd. De nieuwe website is de basis voor de externe digitale communicatie van de gemeente met haar doelgroepen. De site wordt voornamelijk gebruikt voor dienstverlening en informatievoorziening. De nieuwe website is voorbereid op nieuwe toekomstige digitale ontwikkelingen namelijk steeds meer de verschuiving van fysieke balie naar digitale balie. Bovendien moet de nieuwe website eenvoudige procedures voor aanvragen opleveren, heldere communicatie en verbeterde digitale interactie tussen inwoners en ondernemers met de gemeente.

19

Bovendien wordt het professionele en betrouwbare gemeente Slochteren hiermee bevestigd en versterkt.

imago

van

de

Gebiedsmarketing Eén van de speerpunten in de Bestuurlijke agenda 2012-2014, de zes van Slochteren is gebiedsmarketing. De komende jaren wil het college nadrukkelijker naar buiten treden en de Slochter identiteit en imago bepalen. Successen worden uitgedragen en we laten vaker zien waar we trots op zijn.

20

Paragraaf 6 Overzicht grondcomplexen

Borgmeren 3a

Verlengde Veenlaan/Molenstreek

Grondbeleid De gemeente Slochteren heeft voor de ontwikkeling van de woningbouw en/of bedrijventerreinen een aantal grondcomplexen in exploitatie. Tevens zijn er een aantal complexen waarvan de gronden voor toekomstige ontwikkelingen zijn aangekocht en die nog niet in exploitatie zijn. Jaarlijks is een herziening van de grondexploitaties van de complexen waar activiteiten plaatsvinden een noodzaak en zijn accountants zeer scherp op dit onderwerp. Bovenop de geraamde werkzaamheden voor de begroting van 2013 is extra toegevoegd nog het maken van een meerjaren prognose grondexploitaties (MPG). In de MPG worden zijn alle grondexploitaties opgenomen en zo ingericht, dat de jaarlijkse herziening eenvoudiger is te maken. De MPG maakte een koppeling mogelijk met het woonplan en er wordt een risicoanalyse voor alle grondcomplexen samen. Vanuit deze berekening kan een vergelijking worden gemaakt met de reserve grondcomplexen. Uit deze risicoanalyse komt naar voren, dat de reserve voldoende is om de risico’s op te kunnen vangen. De risicoanalyse kent twee stappen. Bij de eerste stap wordt de hoogte van reserve bepaald door 10% te nemen van de boekwaarde van alle projecten. Deze 10 % is gebaseerd op de IFLO, welke is opgesteld door het ministerie van Binnenlandse zaken. De totale boekwaarde is op 01-012013 € 4.517.740,-. Het risico is dan € 451.774,-. De tweede stap is het totaal van alle nader berekende risico’s van alle grondexploitaties. Dit komt uit op € 860.000,-. De reserve grondcomplexen bedraagt op 01-01-2013 € 1.418.327,-. Er wordt in 2013 nog voor € 350.511,- uit de reserve onttrokken, zodat aan echte reserve in 2013 € 1.067.816,- resteert. Voorstel Begroting mutatie begroting plankosten

34

-15

19

aankoop grond

1150

-1150

0

In de begroting is opgenomen, dat er een uitspraak van de Raad van State is te verwachten over de onteigening van de gronden, die voor de realisatie van Borgmeren 3a zijn benodigd. De definitieve afronding van de procedure wordt nu in 2014 verwacht. De opgenomen bedragen voor de aankoop met bijgaande begeleidingskosten kunnen vervallen in de begroting 2013. Voorstel Begroting mutatie begroting bouwrijp maken

80

-20

60

De verkoop van de Molenstreek is gestart en de optieregeling is in de eerste maand van 2013 opengesteld. Op 5 juni was er een kavelmarkt. Dit heeft nog niet geleid tot opties of verkopen. Wel zijn er geïnteresseerden. Of we de geraamde opbrengsten uit kavelverkoop (1 kavel) in 2013 gaan halen is niet zeker. Overigens was hiermee rekening gehouden in de risicoanalyse van de grondexploitatie, in 2012 door uw raad vastgesteld. Er worden enkele ondergeschikte begrotingswijzigingen voorgesteld Slochterhaven

Begroting

mutatie

Voorstel begroting

plankosten

133

-73

60

bouwrijp maken

788

-788

0

aandeel bwb

22

-12

10

opbrengsten

709

-709

0

We zijn begonnen met de voorbereidingen van het bestemmingsplan en in

21

Korenmolenweg

PPS Siddeburen

Edzersweg

Slochterveldweg

De Weerterij (Siddeburen zuid)

het najaar komen we met een eerste exploitatieopzet. Hiervoor zijn in 2013 minder uren nodig dan geraamd. Dit komt omdat nog niet alle planonderdelen zijn uitgekristalliseerd. In 2013 organiseren we een marktconsultatie en in 2014 willen we een bestemmingsplan in procedure brengen. We verwachten dat de meeste plankosten in 2014 worden gemaakt. Het bouwrijp maken is in 2013 nog niet gestart en we verwachten geen opbrengsten uit grondverkoop. Voorstel Begroting mutatie begroting plankosten

18

8

26

aankoop grond

0

7

7

bouwrijp maken

0

352

467

De uitvoering van de Korenmolenweg verloopt volgens planning. De uitvoering van het bouwrijp maken is niet in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt de begroting hierop aan te passen. De plankosten vallen in 2013 hoger uit dan geraamd. Voor de Korenmolenweg is eerder een voorziening getroffen van € 125.000,-. Inmiddels het werk in uitvoering. Door een meevallende aanbesteding zal mogelijk de gehele voorziening niet nodig blijken te zijn. Vooralsnog is de voorziening niet naar beneden bijgesteld. Voorstel Begroting mutatie begroting aankoop grond

0

41

41

plankosten

5

12

17

woonrijp maken

140

-22

118

opbrengsten

169

133

302

De afronding van de PPS Siddeburen heeft niet plaatsgevonden, omdat er nog geen duidelijk eindbeeld is van de plannen van de eigenaren van de nog resterende percelen. Wel zal de afrekening met Esborg plaatsvinden en de met deze afrekening gemoeide bedragen zijn hier opgenomen. De geraamde kosten voor het woonrijpmaken vervallen hierdoor in 2013. Door de langere looptijd is een extra voorziening voorzien van € 16.234,-. Voorstel Begroting mutatie begroting overige goederen en diensten 14 -14 0 De in de begroting opgenomen kosten zullen niet worden gemaakt. Voorstel Begroting mutatie begroting overige goederen en diensten 7 -7 0 De in de begroting opgenomen kosten zullen niet worden gemaakt. opbrengsten 45 -45 0 Voor het jaar 2013 is vanuit de exploitatieovereenkomst met SWS een bedrag van € 45.000,- aan inkomsten geraamd. Dit bedrag is opgenomen in het MJP. De verkoop van woningen ligt in 2012 geheel stil waardoor er geen inkomsten binnen komen.

22

Meeroevers II Meeroevers 2 opbrengsten

1.045

-1045 -1045

0

Eind 2011 zijn de kavels voor de tweede fase van Meerstad aangekocht. In de begroting is de verkoop van deze kavels voor 2013 opgenomen. Er zijn nog geen kavels doorverkocht. In de exploitatie wordt nu de verkoop voor 2014 en 2015 gepland. Voor de extra rentelasten is een voorziening in 2013 gepland van € 41.804,-.

23

Programma 1 uitgaven inkomsten 26 Brandweer Veiligheid Afwijkingen t.o.v. de begroting. Niet van toepassing

Recommend Documents