BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN

Openbaar Lichaam Bonaire, Begroting 2013

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN VAN HET OPENBAAR LICHAAM VeeR HET DIENSTJAAR 2013 BELEIDSDEEL

inclusief Nota van wijziging

Openbaar lichaam Bonaire, 2013

Inhoud

Voorwoord Beleidsplannen Paragrafen Beleidsbegroting 2013 Hoofdfuncties Gewone dienst en Kapitaaldienst

Num­ Hoofdfunctie

Gewone dienst

mer

biz.

o

Aigemeen bestuur

1

Open bare orde en veiligheid

11

2

Verkeer. vervoer, waterstaat

3

Economische zaken

13 17

4

Onderwijs

5 6

Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

19 25 29

7

Volksgezondheid

33

8 9

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

39

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

41

Verdeeldienst

Para­ Omschrijving graaf Kapitaallasten Recapitulatiestaat

Modellen B

Staat van salarissen en sociale lasten

C

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

o

Staat van reserves en voorzieningen

G

Staat van Inkomensoverdrachten

H

Verzamel en consolidatiestaat Overzicht van voorgenomen investeringen Overzicht van incidentele baten en lasten

Bijlagen

Overzicht van kostenplaatsen

45 47

Voorwoord Bestuurscollege Bonaire: Begroting 2013 tim 2016 Inleiding u ligt de begroting voor 2013 tim 2016 van het Openbaar Lichaam Bonaire (OlB), de tweede begroting die volledig tegemoet komt aan het in juni 2011 in het staatsblad gepubliceerde "Besluit Begroting en Verantwoording BES (BBV BES)". Deze begroting is tevens gebaseerd op de kaderbrief van het eft (brief eft dd 1 juni 2012, nr eft 201200249). het overleg met vertegenwoordigers van het secretariaat van het eft op 20 augustus 2012 alsmede diverse telefonische en mailcontacten inzake specifieke onderdelen.

V~~r

Ook dit jaar zijn we er in geslaagd om de wetlelijke deadline, aanleveren van de begroting aan de eilandsraad uiterlijk 1 september. te halen. Daarbij willen we graag opmerken dat deze wettelijke datum. in relatie tot de deadline voor aanlevering aan de minister van BZK (15 november) aan de vroege kant is. Wat ons betreft kan deze deadline een maand opschuiven. Daarmee verbeteren we de actualiteit. In de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juni 2012 zijn de diverse kabinetsstandpunten beschreven ten aanzien van "Referentiekader Caribisch Nederland". De belangrijkste elementen uit die brief zijn dat erkend wordt dat de Caribisch Nederlandse eilanden te weinig vrije uitkering hebben ontvangen en dat met ingang van 2012 de vrije uitkering zal worden verhoogd tot de onderkant van de in het rapport van een onafhankelijk onderzoeksbureau weergegeven bandbreedte. Het OlB vindt deze ontwikkeling van verhoging van de vrije uitkering naar de onderkant van de bandbreedte een goed begin. Oat stelt het OlB voorlopig nog steeds voor een zware opgave om al haar taken en verantwoorde!ijkheden op een acceptabele wijze waar te maken. Mede omdat er ondertussen een aantal zware, aanvullende taken bijkomen waarvoor nog geen toereikende extra financiele middelen, structureel, zijn bijgevoegd. Belangrijk is ook de erkenning dat de berekeningen voor de vrije uitkering zijn gebaseerd op een uitgangssituatie waarbij sprake is van een voor Nederland acceptabel voorzieningenniveau en dat daarvan op dit moment beslist nog geen sprake is vanwege de enorme achterstanden op het gebied van onderhoud wegen, overheidsgebouwen, schoolgebouwen, haven en overige infrastructuur. V~~r het wegwerken van deze achterstanden zjjn geen middelen voorhanden, ondanks het feit dat aile meerjaren renovatie- en onderhoudsplannen gereed zijn. De vrije uitkering is daarvoor ook niet bedoeld en dus ook niet toereikend. Eerdere toezeggingen (zoals bijvoorbeeld in de brief van staatssecretaris van BZK van 15 december 2008 inzake Omar)en afspraken met Nederland (zoals artikel 8 van het Bestuurlijk Akkoord van 22 april 2010) zijn op dit punt nog niet waargemaakt. Financiele kaders In de kaderbrief is geanticipeerd op de aanpassingen, gebaseerd op het kabinetsstandpunt ten aanzien van de vrije uitkering. Daarmee is gedeeltelijk gehoor gegeven aan de signalen die al meerdere jaren worden afgegeven.

Nu de indexering voor 2012 al heeft geleid tot een ophoging met $ 1,1 min is, in overleg met het Cft, besloten dit bedrag ook mee te nemen voor de jaren 2013 en verder. Daar bovenop is rekening gehouden met de nieuwe systematiek die met

1

ingang van 2013 zal worden toegepast met betrekking tot indexering, die gebaseerd is op het inflatiecijfer van het voorgaande jaar. Op grond van deze systematiek is rekening gehouden met het gemiddelde inflatiecijfer over de eerste twee kwartalen van 2012, zijnde 3,3%. Oit leidt tot een voorlopig indexbedrag van $ 0,9 min voor 2013 en verder. Het OlB zal hierbij wei de vraag stellen of daarmee wei voldoende rekening wordt gehouden met de bevolkingsgroei. Op Bonaire is per 1 januari 2012 sprake van 16.541 geregistreerde inwoners, een groei van 4,5%. Ook zitten hier nog geen aanpassingen in die het gevolg zijn van de autonome groei op de Caribisch Nederlandse eilanden en de toepassing van artikel 87 Wet FinBES. Omdat we v~~r 2013 nog niet geheel zeker zijn of de indexering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, gezien het voorbehoud in de brief inzake het kabinetsstandpunt, is besloten een specifieke indexeringsreserve op te nemen. Wei willen wij er op wijzen dat het voor Bonaire niet acceptabel is als deze indexering weer zal worden teruggedraaid. Wij gaan er van uit dat er sprake is van bestendigheid in beleid. Het lente-akkoord ging gepaard met het aanwijzen van 10 miljoen Euro die vanaf 2013 structureel beschikbaar komt v~~r de intensivering van de duurzame economie. Vee I activiteiten in dit kader zullen uit deze aanvulling worden betaald, zoals het beheer en onderhoud van de waterzuiveringsinstallaties. Oit is evenwel in onderhavige begroting nog niet terug te vinden. Wei hebben we het bedrag bepaald dat voor het OlB beschikbaar komt en deze zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant opgenomen. Ais de bestemmingen bekend zijn zal dit aan de eilandsraad ter vaststelling worden voorgelegd middels een begrotingswijziging. Ten aanzien van de lokale inkomsten zijn er, ten opzichte van de laatste inzichten voor 2012 een aantal bedragen opgehoogd. Oit betreft met name de inkomsten uit casinorechten, haven en bouwleges. Oe aanschaf van een nieuwe loodsboot zal leiden tot hogere inkomsten en de inkomsten uit de bouwleges gaan naar verwachting weer flink stijgen als gevolg van een aantal grote bouwactiviteiten die in 2013 verwacht worden (ziekenhuis, scholen, centraal overheidsgebouw etc.) Vrije uitkering

In diverse overleggen valt het op dat ministeries zich gedeelten van onze vrije uitkering toe-eigenen. Sommige ministeries hebben zelfs, zonder overleg met de eilanden zelf, gedeelten van de vrije uitkering afgeroomd, teneinde waarborgen te creeren dat de hiervoor bestemde middelen ook daadwerkel;jk aan de aan die ministeries toebehorende verantwoordelijkheden worden besteed. Gedoeld wordt daarbjj op de gelden die voor sociaIe en economische initiatieven via de AMFO beschikbaar zijn. Andere ministeries gaan minder ver, maar claimen wei hun aandeel in de vrije uitkering zoals deze in de berekeningen in het rapport "Referentiekader Caribisch Nederland" is terug te vinden. Het OlB kan zich niet vinden in deze gang van zaken. Principieel zijn wij van mening dat de vrije uitkering kan worden besteed zoals de eilandsraad bepaalt met de vaststelling van de begroting. Het rapport "Referentiekader Caribisch Nederland" heeft weliswaar een functie als het gaat om het vaststellen van de hoogte van de vrije uitkering, maar komt niet in de plaats van onze begroting.

2

Oat er nu gekozen is om de eilanden een vrije uitkering te verstrekken ter hoogte van de onderkant van de bandbreedte is voor nu een gegeven. Daarmee wordt geaccepteerd dat onze dienstverlening en voorzieningen, conform een minimaal benodigde begrotingssteun, aan een voor Nederland acceptabel niveau komen te liggen. De opgelopen onderhoudsachterstanden worden daarmee nog niet ingelopen en zullen hierdoor blijven toenemen. Het is duidelijk dat we op basis van deze financiele kaders iets meer kunnen doen dan in 2011, maar dat we lang niet kunnen doen wat nodig is om de opgelopen achterstanden weer ongedaan te maken.

Investeringen Zoals al aangegeven zit in de vrije uitkering zoals we deze nu kennen nog steeds veel te weinig ruimte om regulier onderhoud te plegen, laat staan om investeringen te doen. Als openbaar lichaam kunnen wij niet naar de kapitaalmarkt. We zijn daarmee volledig afhankelijk van de mogelijkheden van renteloze leningen van de Rijksoverheid. Alles wat wij hier qua investeringen zouden willen realiseren moet door de Rijksoverheid worden gefinancierd, ofwel door bijzondere (doel)uitkeringen vanuit betreffende verantwoordelijke ministeries, ofwel door ophoging van de vrije uitkering, ofwel door een rentevrije lening conform artikel 89 van de Wet FinBES.

Een van de investeringen die het OlB graag zou willen doen is het realiseren van een nieuw centraal overheidsgebouw. Oaartoe is in 2012 een business case opgesteld, in lijn met een zelfde soort business case voor eventuele nieuwbouw voor ReN. Onze business case laat overduidelijk zien dat het goedkoper is om nieuw te bouwen. Om te onderstrepen dat het ~ns serieus is hebben we in onderhavige begroting in 2016 extra $ 250.000 opgenomen voor het onderhoud van de nieuwbouw, bovenop het reeds bestaande budget voor onderhoud gebouwen. Zodra er een akkoord is zal een formeel verzoek voor financiering op basis van artikel 89 van de Wet FinBES worden ingediend. Behalve in een centraal overheidsgebouw willen we graag investeren in de ontwikkeling van onderwijshuisvesting, haven, wegen en overige infrastructuur, economische ontwikkeling, het overheidsapparaat en diversificatie. Op die gebieden ligt nu primair onze verantwoordelijkheid. Bonaire heett traditioneel hier zeer weinig aan kunnen doen vanwege gebrek aan financiele middelen. De keuze om op de onderkant van de bandbreedte te gaan zitten biedt onvoldoende ruimte voor OlB Bonaire om zaken zoals bovenbeschreven op orde te krijgen en te houden. In dat verband wijzen we er ook op dat vanaf 2013 de SEI ontwikkelgelden in hoog tempo wegvallen, als gevolg hiervan worden geen nieuwe (infrastructuur) projecten opgestart en dat heeft merkbare gevolgen voor de bedrijvigheid en werkgelegenheid. Balanspositie Onze balanspositie is in 2011 weer enigszins verbeterd. Zodanig dat het OlB voor het eerst beschikt over een positief eigen vermogen (vooral door schuldsanering). Voor het eerst heeft de accountant zich van een oordeel onthouden. Oit is een doorbraak na aile afkeuringen van de jaren ervoor. Oe oordeelsonthouding heeft te

3

maken met een aantal onzekerheden t.a.v. waarderingen vorderingen en schulden.

van

bezittingen,

Door verdere toepassing van het baten- en lastenstelsel worden ook opbrengsten geboekt in het jaar dat deze worden gefactureerd en worden nog te ontvangen bedragen op de balans geactiveerd. Oit heeft een gunstig effect op onze balanspositie. Oit is nog niet gebeurd ten aanzien van de nog af te ronden discussie over de mogelijke vordering op de Rijksoverheid over belastinginkomsten die betrekking hebben op de periode tot en met 31/12/2010. Lokale belastingen en heffingen en overige lokale inkomsten Belangrijke verandering in het fiscale stelsel is dat het openbaar lichaam verantwoordelijk is geworden voor de heffing van lokale belastingen. Nieuw is vooral dat de heffing van Grondbelasting is overgegaan van de Inspecteur der Belastingen naar de lokale overheid. Oit terwjjl de vastgoedbelasting door de Rijksoverheid wordt geheven. Omdat beide belastingsoorten complementair zijn en elkaar tevens uitsluiten zit er een sterk verband tussen. Er wordt dan ook toegewerkt naar een gezamenlijk te beheren database van percelen en objecten.

Belangrijk is de situatie ten aanzien van de AO/IC als het gaat om diensten waar inkomsten gegenereerd worden. Oeze AOIIC met bijbehorende procedures dienen aangescherpt te worden en veel beter en vaker te worden gecontroleerd. Met name capaciteitsproblemen zorgen ervoor dat hieraan nog steeds te weinig is gebeurd. Bovendien moeten we op zoek naar beter aansluitende systemen, c.q. het efficienter gebruik maken van deze systemen. Een belangrijk onderdeel van het verbeterproces op het gebied van de financiele huishouding van het openbaar Iichaam Bonaire. Rijksbelastingen Nog altijd is niet bekend hoeveel Rijksmiddelen op dit moment worden ontvangen op basis van het nieuwe fiscale stelsel. Het is wenselijk, dat daarover meer transparantie wordt bereikt. Oat zal het beter mogelijk maken om goed overleg te hebben over de wederzijdse, rijk en openbaar lichaam, verplichtingen en bijdragen en de absorbtiecapaciteit van de economie in relatie tot gewenste belastingopb rengsten. Fineb Met betrekking tot de studiefinanciering is in de laatste jaren voor 10 oktober 2010 een grote vordering ontstaan op Fineb, de Bonairiaanse stichting die als uitvoeringsorganisatie deze studiefinanciering onder haar hoede had. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) , de rechtsopvolger van het land, heeft erkend dat het Land in deze in gebreke is gebleven en is bereid om het OlB tegemoet te komen..

Er wordt gewerkt aan een overeenkomst tussen OC&W, Fineb en OlB om de afspraken en de uitvoering goed geregeld te krijgen. Ook is er een communicatieplan ontwikkeld om studenten met schulden goed te informeren en zijn maatregelen in de maak om verjaring van schulden te stuiten. AI met al voortgang. al dient te worden opgemerkt dat dit zeer traag verloopt met perioden waarin van enige activiteit geen sprake lijkt.

4

In ieder geval zal oew uiteindelijk de inning voor haar rekening nemen van studenten die in de Fineb-periode leningen zijn aangegaan. Jaarlijks is daarom een bedrag als terugbetaling op de openstaande vordering te verwachten. OlB heeft verzocht of het mogelijk is om, als er meer zekerheden ontstaan over de hoogte van het te innen bedrag, dit af te kopen. Als dit niet kan dan zal dit de komende jaren nog in de boeken blijven staan alvorens dit dossier definitief kan worden afgesloten. Net als de storting van resterende liquide middelen, die zal plaatsvinden zodra Fineb kan worden geliquideerd, beschouwen we de betaling vanuit oew als een afwikkeling van de balanspositie. Hiervan vinden we in de begroting zelf niets terug. Schuldsanering Het traject met betrekking tot schuldsanering is nagenoeg afgerond. Oe meest recente betaling, die inzake medische uitzendingen aan BZV is, vooruitlopoend op besluitvorming in Nederland om ook deze schuld nog mee te nemen in de sanering, reeds gedaan. Oit is gedaan om een andere schuld door te kunnen halen. Oit is in een kwijtingsbrief, die door BZV is getekend, vastgelegd. Verder sluiten we niet uit dat er nog een aantal restanten van de schuld overblijven en dat schuldeisers zich blijven meld en om alsnog betaald te krijgen. In 2013 zal dit per geval worden beoordeeld. We verwachten dat in de tweede helft van 2013 de hele saneringsoperatie wordt afgesloten. AI met al een tijdrovend en moeizaam traject, maar wij danken de Rijksoverheid en iedereen die hieraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Masterplan Bonaire In 2012 is het masterplan Bonaire geactualiseerd. Wij verwachten dat dit plan nog in 2012 door de eilandsraad wordt vastgesteld en dat Bonaire met focus kan gaan werken aan het realiseren van de lange termijndoelstellingen die in dit masterplan worden nagestreefd. Ons bestuursakkoord gaat op onderdelen concreter in en we doen er alles aan om de hierin gedefinieerde aandachtspunten ook waar te maken. Veel hangt af of daarvoor ook de benodigde middelen beschikbaar komen. Green Agent

Recentelijk zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een zogenoemde Green Agent, een onafhankelijke stichting die zich gaat inzetten om aile initiatieven om te komen tot een duurzame ontwikkeling van Bonaire te faciliteren. Oit initiatief moet leiden tot het verder ontwikkelen van bestaande en nieuwe ideeen teneinde toe te werken naar een duurzaam, milieuvriendelijk en energieneutraal eiland. Er wordt door deze stichting gewerkt aan projectproposals, gezocht naar passende financieringsbronnen en bewaakt dat dit ook daadkrachtig wordt doorgezet. Koopkracht van de bevolking Grote zorgen heeft OlB ten aanzien van de dalende koopkracht van de bevolking. Zoals elders in de wereld is Bonaire niet bespaard van de gevolgen van de wereldwijde economische en financiele crisis. Oe impact van de transitie heeft echter voor een multiplier effect in negatieve zin op de daling van de koopkracht gezorgd. Traditioneel leven grote groepen op Bonaire rond of zelfs (ver) onder de armoedegrens. Oe situatie is door de wereldcrisis en de negatieve effecten van de transitie verder verslechterd. Wij doen een krachtig beroep op Nederland om Bonaire te ondersteunen om deze situatie zo snel mogelijk samen met ons te verbeteren.

5

Risico's Er is een aantal risico's waar we hier aandacht aan willen schenken. Deze hebben betrekking op diverse nieuwe taken die geacht worden door de locale overheid te worden uitgevoerd, maar waarvoor simpelweg de middelen ontbreken. We noemen nog een keer de onderhoudsachterstanden bjj wegen, overheidsgebouwen, haven en overige infrastructuur, het beheer en onderhoud van het in gebruik te nemen rioolstelsel en rioolwaterzuiveringsinstallatie en de situatie rand de energie- en watervoorziening. Uitdagingen en verantwoordelijkheden die Bonaire, c.q. het OlB, niet op eigen kracht, dat wil zeggen zonder aanvullende financiele middelen, waar kunnen maken. Grate investeringen, gefinancierd en te financieren vanuit diverse (Rijks-. ontwikkelings- en commerciele) brannen, die aangeven dat er sprake is van een grate afhankelijkheid van overheidsfinanciering. De wetgeving verhindert de open bare lichamen om hierin een eigen verantwoording te nemen en gebruik te maken van de kapitaal markt. De rentelast norm is wetteljjk op 0% gesteld. Wij doen dan ook een beraep op de Rijksoverheid om ons te ondersteunen en te helpen om de ambities en afspraken, komen tot een voorzieningenniveau dat voor Nederland acceptabel is, waar te maken. Dankwoord Tot slot wenst het bestuurscollege zijn dankwoord uit te spreken aan iedereen die bij de totstandkoming van deze begrating een ral heeft gespeeld. Een begroting waarbij sprake is van een relatief nieuwe wijze van financiele dekking. gebaseerd op een vrije uitkering. aangevuld met lokale inkomsten. Een begrating die bovendien voldoet aan de wet- en regelgeving conform "Besluit Begrating en Verantwoording BES".

Dit jaar zjjn de nieuwe directies en daaronder resorterende afdelingen weer veel meer betrokken bij de totstandkoming ervan. Gebaseerd op de jaarwerkplannen 2013, die dit jaar weer door aile diensten zijn opgeleverd, zijn diverse budgetten aangepast. Er is weer vee I werk gaan zitten in de opstelling van deze beg rating, maar we zijn er trats op dat deze er weer tijdig ligt. Wij danken nogmaals iedereen die aan deze begrating zijn of haar bijdrage heeft geleverd. We willen duidelijk stellen dat Bonaire als geheel en het openbaar lichaam in het bijzonder hun verantwoordelijkheid nemen om de economie vooruit te brengen en de levensstandaard voor de samenleving te verbeteren. De samenwerking met Nederland en met de Rijksoverheid beschouwen we daarvoor als belangrijk en waardevol. We vertrouwen erap dat we ook het komend jaar gericht verder bouwen en goede resultaten boeken.

6

BELEIDSPLANNEN

IFunctie

001 Bestuursorgaan

Tot deze functie behoren aile baten en lasten die rechtstreeks verband houden met het functioneren van de bestuursorganen. Daartoe worden ook gerekend de kosten van de voorstellen van de eilandsraad exclusief de kosten van voorbereiding door het ambtelijk apparaat Tot deze functie behoren Eilandsraad en raadscommissies, Ambstwoning gezaghebber, Gezaghebber, Bestuurscollege, Overleg staatkundige structuur Bonaire, Bureau Griffie, Rekenkamer BES en Ombudsfunctie. Doelstelling

De Eilandsraad is een orgaan van gekozen volksvertegenwoordigers binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). De Eilandsraad controleert het Bestuurscollege bestaande uit een gezaghebber en drie eilandgedeputeerden. De eilandsraad stelt de begroting vast van het openbaar lichaam en de minister van BZK verleent goedkeuring. Het budgetrecht ligt bij de eilandsraad dus ook formele wijzigingen dienen via de eilandsraad doorgevoerd te worden. Het Bestuurscollege is belast met o.a. de uitvoering van de vastgestelde begroting. Uiteraard speelt hetzelfde BC ook een sturende rol als het gaat om de voorbereiding om te komen tot een goedkeurende begroting. De nieuwe staatkundige structuren hebben verschillende nieuwe wetten opgeleverd en tevens aanpassing van reeds bestaande wetten. De volgende wetten hebben implicaties voor de verantwoordelijkheden van de gezaghebber. Wet op de justitiele documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES Sinds transitie datum is het aantal verzoeken voor VOG's aanzienlijk toegenomen. Het is de bedoeling dat de minister van Veiligheid en Justitie middels een ministeriele beschikking aangeeft welk bedrag betaald moet worden door betrokkene. Wet tot regeling van het toezicht op krankzinnigen BES De gezaghebber is be last met het KZ opnames van krankzinnigen op het eiland Wet maritiem beheer BES De gezaghebber dient samen met de rampencoordinator trainingen bij te wonen in Nederland als het gaat om rampenbestrijding. Dit kan oplopen tot 3 keer per jaar, gemiddeld twee weken per keer. Vooralsnog zijn er gelden beschikbaar gesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is nog onduidelijk hoe snel het OlB over deze gelden kan beschikken in geval er sprake is van een ramp. Hiervoor dienen er duidelijke afspraken te worden gemaakt opdat de gezaghebber snel over de middelen kan beschikken. Regeling verkrijging en ver/ies Nederlanderschap De gezaghebber is belast met de ceremonie rondom de naturalisatie. Deze ceremonie wordt minimaal 3 keer per jaar georganiseerd. Kosten die daarbij komen kijken zjjn o.a. kosten voor geluidsinstallatie, pin met vlag van Nederland en Bonaire, hapjes en drankjes, stoelen voor de naturalisandi en familie. Het blijkt dat de huidige voorzieningen niet meer afdoende zijn. Paspoortuitgifte Nederland De Gezaghebber is belast met de uitgifte van paspoorten en identiteitsbewijzen.

In het kader hiervan is het wenselijk am een screening toe te passen op de functionarissen die belast zijn met

paspoortuitgifte. Tevens dienen de leges van de paspoorten aangewend te worden am de administratieve kosten

van de Beveiligingsfunctionaris (inbindwerkzaamheden, papier, inkt etc) te betalen.

Veiligheidswet BES

Er moet een nieuw rampenplan worden vastgesteld. Additioneel dient er een deelrampenplan te komen van aile

risicogebieden op het ei/and ten einde bij rampen effectief te kunnen optreden. De gezaghebber is

opperbevelhebber in deze. De rampenplannen zullen vanuit Haaglanden worden aangestuurd met onze locale

experts op dit gebied.

De Gezaghebber zorgt samen met haar Kabinet, voor vakkundige vervulling van de rol als voorzitter en bestuurslid van het bestuurscollege, voorzitter van de Eilandsraad, vertegenwoordiger van het openbaar lichaam in en buiten rechte, voor het professioneel uitoefenen van haar hogere toezicht functie en het leveren van een belangrjjke bijdrage aan het handhaven van de open bare orde en veiligheid in haar rol als plaatselijk hoofd van politie." Na de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 is de Eilandsraad verplicht, op grond van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, een griffier te benoemen in verband met het nieuwe dualistische systeem. Dit systeem geeft een duidelijke scheiding aan tussen Bestuurscollege en Eilandsraad. In dit systeem is het niet meer mogelijk dat de eilandsecretaris (van het Openbaar Lichaam Bonaire) ook secretaris (griffier) is van de Eilandsraad. De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire heeft inmiddels en ingevolge de Wet open bare lichamen Bonaire, St. Eustatius, en Saba (WoIBES) op 24 januari 2012 de eilandgriffier benoemd, onder voorbehoud van goedkeuring van de Rijksvertegenwoordiger. Het benoemingsbesluit van de eilandgriffier is op 23 februari 2012 door de Rijksvertegenwoordiger goedgekeurd. In haar vergadering van 20 maart 2012 heeft de eilandsraad de ingang van de benoeming van de eilandgriffier bepaald op 1 april 2012. De griffie zorgt voor een zorgvuldige, klantgerichte ondersteuning en facilitering van de eilandraad en haar commissie , als zodanig dat de raadsleden in staat gesteld worden een goede besluitvorming te realiseren. Prestaties algemeen Gezaghebber • Het uitoefenen van de functie voorzitter van de Eilandsraad; • Het uitoefenen van de functie voorzitter en lid van het Bestuurscollege; • Het hand haven van de openbare orde en veiligheid; • Het opperbevelhebben voor de Brandweer bij Calamiteiten; • Het voeren van gezag over de Politie (plaatselijk hoofd van Politie); • De portefeuille Toezicht en Handhaving voor het Openbaar Lichaam Bonaire; • Het vertegenwoordigen van het Openbaar Lichaam in en buiten rechte (representatieve taken) • Het uitvoeren van de Rijkstaken zoals paspoort uitgifte, naturalisatie (examen en ceremonie); • Het bevorderen van deugdeljjkheid van bestuur; • Het geven van leiding aan Kabinet van de Gezaghebber; Gedeputeerden • Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten; • Het coordineren en plannen van het uitvoeren van beleid; • Het uitvoeren van regelingen van het Bestuurscollege; • Het toezicht houden op al wat het openbaar lichaam Bonaire aangaat; • Het uitoefenen van representatieve taken; • Het leidinggeven aan het Bureau Gedeputeerden. Griffie • Het medezorgdragen voor een heldere, transparante besluitvorming door de raad; • Het organiseren en begeleiden van de vergaderingen van raad, presidium, commissies, raadwerkgroepen en ondersteunen van de respectievelijke voorzitters; • Het zorg dragen voor een adequate aanlevering van de vergaderstukken; • Het organiseren en begeleiden van de raadsinformatieavonden; • Het organiseren en begeleiden van de raadswerkbezoeken; • Het adviseren van raad~ en commissieleden; • Het ontwikkelen van de rollen van de raad; • Het adviseren ambtelijke organisatie en leden van het bestuurscollege inzake de besluitvormingsprocessen van de raad. Prestaties begrotingsjaar Gezaghebber • Het verder professionaliseren van de Kabinet van de gezaghebber door meer opleidingen, verbeteren van de werkomgeving en aantrekken van gekwalificeerd personee!. Gedeputeerden • Betreft reguliere operationele taken.

2

Griffie • Het verbeteren van de dienstverlening naar de raadsleden en commissieleden toe met name door het in gebruik stellen van de raadsinformatiesysteem; • Het voorstaan van ontwikkelen van het papierarm vergaderen:

KengetaIIen Begroting 2012

Werkelijk 2011

Begrotiog 2013 I

Gezaghebber Behandelde stukken (ingekomen en verzonden) aantal VOG in aantallen Bekeken adviezen (aile adviezen van aile diensten) APK vergunningen • Naturalisatie

I

2088

1

3000

.

1400 2340"

2000 3120"

4000 39004

490 62

213" 46°

575 60

j

Griffie Aantal ER vergaderi ngen

1

Capaciteit Situatie per 1 aug ustus 2012 Benodigde capaciteit: 16 x 1.600 u = 25.600 uren Werkelijke capaciteit: 13 x 1.600 u =20.800 uren Lasten en baten van de functie Rekening Lasten Baten

Saldo

2011

2011

Begroting (incl. 2Qe extra wijz.) Lasten Baten lSaldo 12012 2012 ~O12

1.191.719

1.644.389 18.975

2011

j1.191.719 .0

Begroting Lasten Baten 2013 ~O13

11.625.414 1.710.184 95.535

~aldo

2013 1.614.649

Meerjarenraming van de functie

I2014 Lasten

I

Baten

12014 i 1.732.374 I 95.535

Saldo

Lasten

Baten

2014 1.636,839

2015

2015 95.535

1.723.374

I Saldo

2015 I 1.636.839

Lasten

2016 1.732.374

. Baten

2016 95.535

Saldo

2016 1.636.839

Nieuw beleid en/of bezuinigingen (E= Eenmalig) (S= Structureel)

Eilandraad en raadcommissies • Verhogen post Reis -en verblijfskosten met $ 21.431 S om deel te kunnen nemen aan overleg eilandsraad met de andere twee openbare lichamen, ter bijwonen van protoculaiire evenementen zoals dag van Land en Vlag en bijwonen overleg in Nederland. • Verhogen post Representatie $ 3.385 S voor het verzorgen van versnaperingen tijdens de vergaderingen van de eilandsraad. Gezaghebber • Verhogen van post Reis- en verblijfskosten $ 19.347 S om deel te kunnen nemen aan o.a. de grote driehoek, gezaghebbersoverleg, prins Bernard cultuur fonds, eN-week en VNG congressen die in Nederland worden gehouden; Bron: POVO 260 dagen, 3 gedeputeerden en gemiddeld 3 adviezen met gedeputeerde :> 260 dagen, 3 gedeputeerden en gemiddeld 4 adviezen per gedeputeerde 4 260 dagen. 3 gedeputeerden en gemiddeld 4 adviezen per gedeputeerde 5 Tot heden 16 mei 2012 zijn er 213 vergunningen afgegeven. Bron POVO 6 Tot heden 16 mei 2012 zijn er 46 naturalisandi geweest. Volgende ronde is augustus 2012 1

2

3

• De gezaghebber vertegenwoordigt het OlB in en buiten rechte. In haar hoedanigheid ontvangt zij hoogwaardigheidsbekleders en fungeert ze als gastvrouw bij deze aangelegenheden (zoals delegaties van Nederland, werklunches).vandaar dat de post Representatie met $ 6.737 S zal worden verhoogd; • Verhogen post Voorlichting & promotie met $ 30.000 S om het jaarlijks feest rondom Koninginnedag te kunnen organiseren dit in combinatie met de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen Gedeputeerden • Verhogen van post Reis- en verblijfskosten $ 11.040 S om deel te kunnen nemen aan de CN-week die in Nederland worden gehouden; Griffie • Verhogen van post Reis- en verblijfskosten $ 7.600 S om de delegatie van de Eilandsraad te kunnen ondersteunen bij hun dienstreizen; • Verhogen van post Abonnementen en lidmaatschappen $ 700 S; • Verhogen van post Telefoon/internet en communicatie met $ 6.300 S

Aan de inkomenstenkant is bij de functie 001 en 002 rekening gehouden met een bijdrage van Nederland voor het bijwonen van totaal € 48.000 (2x € 24.000 tegen koers 1,234) voor het bijwonen van de CN -week. Verder is er ook rekening gehouden met een totaal bedrag van $ 60.000 als bijdrage van Nederland om de opklassificatie rechtspositie politieke gezagdragers te kunnen bekostigen.

4

[ Functie

002 Bestuursapparaat

Bij de functie 002 Bestuursapparaat behoren aile baten en lasten behorende bij de directies c.q. afdelingen belast met ondersteunende taken en prestaties ten behoeve van het geheel bestuurlijk en ambtelijk apparaat zoals: Financien, Voorlichting & bestuursondersteuning. Post en Archief, Juridische en Aigemene Zaken, Personeelszaken, Informatie communicatie en technologie, Bureau Eilandsecretaris, Kabinet Gezaghebber, Bureau Gedeputeerden en Bureau Directeuren.

Doelstellil1g •

• • • •

• •

Het doorontwikkelen van beleid op o.a. financieel, communicatie, documentaire informatievoorziening, personeel en organisatie, informatisering en automatisering, risico management, aanbesteding en inkoop gebied; Het ontwikkelen, verbeteren en invoeren van middelen ter verbetering van de processen binnen de organisatie; Het moderniseren van de huidige organisatie; Het doorontwikkelen van de huidige organisatie tot een klantvriendelijke organisatie; Het ontwikkelen en realiseren van technische mogelijkheden om het gevens· en informatie aanbod te vergroten, de gegevensverwerkende processen te opmtimaliseren en de communicatie tussen burgers en het openbaar lichaam Bonaire te optimaliseren; Het verlenen van een betrouwbare en professionele dienstverlening en Het garanderen van een adequate ondersteuning aan de organisatie van het openbaar lichaam Bonaire.

Prestaties algemeen Financien • • • • • • • •

Het doorontwikkelen van het financieel beleid en kaders; Het zorgdragen voor een bruikbare en accurate management informatie; Het geven van invulling en coordineren van de planning & control cyclus; Het creeren van ruimte op de begroting om de taken en verplichtingen van het openbaar lichaam te kunnen uitvoeren; Het doorvoeren van budgethouderschap binnen de organisatie; Het tot stand komen van liquiditeitsbeheer; Het doorontwikkelen van kwartaalrapportages en Het ontwikkelen van risicomanagement

Communicatie • • • • •

Het ontwikkelen van bestaand beleid voor intern- en externe communicatie; Het in kaart brengen van de standaard overheid communicatie taken; Het ontwikkelen van vastgelegde intern overlegstructuren ter uitwisseling van informatie; Het transparanter maken van overheidshandelen en Het creeren van klankbordgroepen ter vergroting van betrokkenheid en bereikbaarheid van publiek;

Post en Archief • Het optimaliseren van de uitvoering van de postbehandeling, de documentaire informatievoorziening en het archiefbeheer aan belanghebbenden binnen en buiten het openbaar lichaam Bonaire.

Juridische en Aigemene Zaken • Het ontwikkelen van het deregulering beleid en juridische kwaliteitszorgbeleid • Het juridisch toetsen van (voorgenomen) beleid of uitvoering van beleid van de organisatie; • Het uitvoeren van de Aigemene Politie Keur namens de gezaghebber,

Personeelszaken • • • • • • • • •

Het ontwikkelen van het organisatiebeleid; Het ontwikkelen van het personeelsbeleid; Het verstrekken, analyseren en adviseren inzake personeels- managementinformatie; Het opstellen van personeelsbegroting en verantwoording; Het voorzien van informatie en advisering op het gebied van P&O beleid en instrumenten; Het adviseren en begeleiden over de toepassing van rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden; Het bewaken van kwaliteit van de P&O gegevens en apaplicatiebeheer (PIMS, POVO en salarisadministratie); Het administreren, registreren, muteren en beheren van personeelsinformatie; Het uitvoeren an de salarisadministratie. 5

Informatie communicatie en technologie • Het verzorgen van de beleidscyclus betreffende ICT; • Het Ontwikkelen van het ICT-beleid • Het adviseren van de ER, BC en ambtelijk apparaat van het OlB over de toepassing van het ICT beleid ontwikkelen van het organisatiebeleid; • Het verzorgen van de ICT voorziening w.o. het beheren en exploiteren van ICT faciliteiten en het inkopen van hard- en software. Prestaties begrotingsjaar Financien • Het uitbreiden van de financiele administratie met een verplichtingenregistratie • Het actualiseren van de aanbestedings- en inkoopbeleid • Het doorvoeren van planning en control m.b.t. overheids-NV's en gelieerde stichtingen • Het introduceren van integraal risicomanagement; • Het vormgeven aan directie- en projectcontrol Communicatie • Het opstellen van nieuwsbrieven; • Het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van personeel OlB; • Het zorgdragen van persvoorlichtingen; • Het publiceren van advertenties in kranten; • Het uitzenden van speciale onderwerpen via radiostations; Post en Archief • Het wegwerken van achterstanden bij sectie Archief; de • Het afsluiten van het 2 gedeelte van archieven van de oude organisatie Eilandgebied Bonaire • Het introduceren van de taak "Selectie" van archieven Juridische en Aigemene Zaken de • Het uitvoeren van de 2 fase van het Wet - en regelgeving project; • Het uitvoeren van een legal Audit; • Het beschrijven van juridische procedures en werkprocessen in het kader kwaliteitszorg voor de organisatie; Personeelszaken • Het doorontwikkelen van het organisatiebeleid door o.a. het in 2012 ingevoerde directiemodel en de interne organisatie van P&O te doorontwikkelen; • Het doorontwikkelen van het personeelsbeleid door o.a. het opstellen van een welzijnsbeleid en het professionaliseren en doorontwikkelen van opleidingsbeleid en training van het management en beleidsadviseurs; • Het bewaken van de kwaliteit van de P&O gegevens en applicatiebeheer (PIMS, POVO en salarisadministratie) door o.a. het beter inrichten van het post & voortgangsbewakingssysteem, person eels- en managementinformatiesysteem en het opzetten van een intranet. Informatie communicatie en technologie • Het verder inrichten van de ICT organisatie door middel van: de introductie van projectmethodologie (prince2); • Het formaliseren van procedures; werkinstructies en protocollen; • Het selecteren, uitbreiden en implementeren van systemen; • Het optimaliseren van processen; • Het standariseren van de ICT organisatie met behulp van ITll; • Het inrichten van ICT services catalogus management; • Het opstellen van security policy; • Het inplannen van security awareness sessions; • Het opzetten van performance monitoring systeem; • Het opzetten van beveiligde toegang op afstand door gebruikers; • Het creeeren van test omgeving; • Het opzetten video-conference systeem BC.

6

Kengetallen

I Financien: Aantal facturen Aantal aanslagen erfpacht

•Aantal aanslagen grondbelasting Communicatie Aantal Qeplaatste advertenties

Werkelijk 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

4.441 5.648 6.637

4.441 5.648 6.637

4.441

5.648 6.637

257

7

257

I

•Post en Archief:

I

i

Aantal inQekomen post

Aantal uitgaande post

Aantal adviezen

•Aangelegde dossiers in POVO •Gearchiveerde POVO documenten

3.640 3.861 2.350 207 12.572

Juridische en algemene zaken:

Aantal bezwaarschriften WarBES

Aantal beroepschriften WarBES

•Aantal Ambtenarenzaken · Aantal civiele procedures Aantal verzoeken Wet openbaarheid van bestuur BES

7 7 4 14 18

•Personeelszaken: Aantal indiensttreding Aantal uitdiensttreding

I

3.640 3.861 2.350 207 12.572

3.640 3.861 2.350 207 12.572

7 7 4 14 18

17 7 4 14 18

I

1

23 fte 43,5 fte

Informatie communicatie en technologie Aantal geregistreerde incidenten Aantal oPQeloste incidenten Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 108 x 1.600 u = 172.800 uren Werkelijke capaciteit: 64 x 1.600 u = 102.400 uren Lasten en baten van de functie jRekening

I~asten 2011 16.209.763

iBaten 12011 11.976.630

Saldo

~011 ~.233.133

Begroting (incl. 2'''' extra wijz.) Lasten Baten ~Ialdo 2012 012 ~012 11.106.384 ~.063.724 6.042.660

Begroting Lasten 12013 ~.341.457

Baten 2013 2.072.090

~aldo 2013

rr.269.367

Meerjarenraming van de functie

I Lasten i

2014 8.318.938

I Baten ·2014 1 994.090

Saldo 2014 7.324.848

Lasten 2015 8.264.474

Baten 2015 994.090

Saldo 2015 7.270.384

Lasten 2016 8.191.018

Baten 2016 994.090

Saldo 2016 I 7.196.928 .

7

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel Financien • Verhagen post Reis- en verblijfkosten met $ 5.542 S voor het bijwonen van o.a. CN-week. Voorlichting & bestuursondersteuning • Verhogen post Voorlichting & promotie met $ 2.721 5 Post en Archief de • Verhagen van post Personeel aan derden ten behoeve van het 2 gedeelte project afsluiten van archieven van het eilandgebied Bonaire en Selectie $; 50.000 S in 2013 en 2014 Juridische en Aigemene Zaken Personeelszaken • Verhogen van centrale post Kosten opleiding/cursussen $ 104.469 E in 2014 tim 2016 met $ 4.469 S ten de opzichte begroting 2012 inclusief 2 extra begrotingswijziging; • Verhagen van de post Voorlichting & promotie met $ 79.603 S voor het dekken van de Welzjjnsbeleid (56.000) en deelnemen aan Banenbeurs en bedrijvendag (25.000). • Verhogen van post Druk-en kopieerwerk $ 3.547 S voor het drukken van het personeelsblad Nos ku Nos. • Veranderen van de naam van de post Medische keuringen in Wervings-, selectie- en aanstellingskosten waardoor meerdere kosten (zoals vliegtickets, verricten van assessments) in verband met het werven en selecteren van personeel kan worden gedekt. Informatie communicatie en technologie • Verhogen van centrale post Automatiseringskosten met $ 50.000 E in 2013 en daarna verlagen tot $300.000 Sin 2014 tim 2016; Bureau Eilandsecretaris • Verhogen post Reis- en verblijfkosten met $ 5.542 S voor het bijwonen van o.a. CN-week. Bureau Kabinet Gezaghebber • Verhogen post Reis- en verblijfkosten met $ 5.000 S voor het bijwonen van o.a. Gezaghebbers,- en grote driehoeksoverleg, Investeringen • Verhogen van centrale post Automatisering met $133.000 E ten behoeve van strategisch Informatica en Automatisering beleidsplan.

8

IFunctie

003 Afdeling Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken is een proactieve en klantgerichte organisatie op onder meer het gebied van reg istratie , onderhouden en actualiseren van het register Basisadministratie persoonsgegevens en het verzorgen van de taken die betrekking hebben op de Burgerlijke Stand. De afdeling verstrekt naar behoefte correcte, betrouwbare en volledige informatie en documenten en organiseert de verkiezingen van en op het eiJandgebied. Voor haar medewerkers is Burgerzaken een boeiende, prettige en inspirerende werkomgeving waarin ruimte wordt geboden voor persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling en waarin medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor elkaar en voor de dienstverlening. Afdeling Burgerzaken richt zich op het bevorderen van een nauwe samenwerking met andere instellingen/instanties met als doel de kwaliteit van de gegevens die is en wordt opgenomen in de registers van de Basisadministratie persoonsgegevens en de Burgerlijke Stand te verhogen. Daarnaast wi! de afdeling investeren in de kwaliteit en de beloning van haar medewerkers, waardoor zij goed opgeleid en gemotiveerd personeel heeft. De afdeling Burgerzaken wil hierdoor de informatieverschaffing en voorlichting aan haar clienten bevorderen. DoelsteJlingen van afdeling Burgerzaken • Het benutten van technologische ontwikkelingen ten behoeve van de bevordering van de dienstverlening; • Het beschrijven van de werkwijze verband houdende met de levering van producten en dienstverlening van de afdeling; • Het investeren in de kwaliteit en beloning van het personeel; • Het bevorderen van een nauwe samenwerking met andere instellingen/instanties met het doel de kwaliteit van de gegevens opgenomen in de registers te verhogen; • Het bevorderen van de informatieverschaffing (voorlichting) aan de clienten. Prestaties algemeen • Bijhouden van de basisadministratie • Verstrekken van gegevens uit de basisadministratie • Dienstverlening aan burgers Prestaties begrotingsjaar • Reguliere operationele taken.

Kenget aIIen Werkelijk 2011 11.335

Dienstverlening basis administratie Paspoorten Huwelijken Identiteitsbewijzen

Begroting 2012 11.335 I

Begroting 2013 11.335 I

2.274 575 5.380

2.274 575 5.380

2.274 575 5.380

Capaeiteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 11 x 1.600 u = 17.600 uren Werkelijke capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren Lasten en baten van de funetie Rekening Baten Lasten 2011 I 2011 635.590 343.056

I

Saldo 2011 292.534

Begroting (incl. 2ue extra wijz.) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 676.173 349.665 326.508

Begroting Lasten Baten 2013 2013 786.275 349.665

I Saldo 2013 436.610

Meerjarenraming van de funetie I Lasten I Baten 2014 I 2014 i I 809.684 I 349.665

Saldo I Lasten 2014 2015 460.019 I 865.550

Baten 2015 349.665

Saldo 2015 515.885

Lasten 2016 836.683

I

Baten 2016 I 349.665 !

Saldo 2016 487.018

9

IFunctie

020 Domeinbeheer

Doelstelling Beheer en exploitatie van gronden en gebouwen. Prestaties algemeen de registratie van uitgegeven en uit te geven perce/en; • het verzorgen van informatie ten behoeve van financieel beheer; • het opstelien en onderhouden van een eilandelijk grondbeleid; • het verwerven en verkopen van percelen; • het beheren van de onroerende goederen van het Openbaar Lichaam; • het ontwikkelen en toetsen van plannen; • het uitzetten van percelen. Prestaties begrotingsjaar • Afronden van de verkavelingsplannen Hato fase 1/;

Kengeta len Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013 .

Aantal uitgegeven kavels

Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 11 x 1.600 u = 17.600 uren Werkelijke capaciteit: 10 x 1.600 u = 16.000 uren Lasten en baten van de functie Rekening Lasten Baten Saldo 2011 2011 2011 1554.710 1.570.186 1.015.476

ae

Begroting (incl. 2 extra wijz.) Baten Saldo Lasten 2012 2012 2012 ,2.372.067 1.759.964 ~12.103

I

Lasten 2013 733.389

Begroting Baten 2013

Saldo 2013

2.372.067

1.638.6781

1

I i

Meerjarenraming van de functie I Lasten

,

2014 I 733.389

Baten 2014 I 2.372.067 i

I I

Saldo 2014 1.638.678

Lasten 2015 733.389

Baten 2015 2.372.067

Saldo

Lasten

Baten

2015

2016

2016

1.638.678

701.498

2.372.067

I

Saldo

2016

I 1.670.569 I

Nieuw beleid enlof bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel

• Verhogen post Personeel aan derden met $ 20.000 S voor het omschrijven en voorbereiden van verkavelingsplannen en sanering van bestaande woonwijken; de • Verhogen post Leasekosten met $ 6.384 S in verband met het leasen van 2 wagen; • Verhogen post Huur gebouwen met $ 32.335 S ten behoeve van de nieuwe huurcontract; • Verhogen post Notariskosten met $ 12.235 S in verband met het terugtrekken van erfpachten;

10

IFunctie

130 Rampenbestrijding

Doelstelli n9

Het bestrijden van rampen en het zoveel mogelijk beperken van ongevallen en materiele schade.

Prestaties algemeen

Om rampenbestrijding zo effectief mogelijk te laten verrichten zal er een plan moeten zijn, dat vervolgens moet

worden nageleefd op het moment dat zich een ramp voordoet. De rampenbestrijding zelf wordt effectiever als

hierop periodiek wordt geoefend en door training en opleiding van aile functionarissen die bij een ramp kunnen c.q.

worden ingezet. Tot slot speelt communicatie een belangrijke rol, zowel voor in de vorm van voorlichting en

preventie als tijdens de ramp door het op de hoogte houden van de bevolking en het informeren over de voortgang

en (hopelijk goede) afloop.

Prestaties begrotingsjaar

Reguliere operationele taken.

Kenget aIIen Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013 I !

I

i

Capaciteit Nvt

Lasten en baten van de functie

I Begroting (inc!. 2ue extra wijz.)

Rekening

I

Baten I Lasten 2011 2011 01 944

Saldo Lasten 2011 i 2012 9441 0

Baten 2012

Saldo 2012 0

Lasten 2013 0 55.000

Begroting Baten 2013 0

Saldo 2013 55.000

Meerjarenraming van de functie Lasten 2014 55.000

a

Baten 2014

! i

Saldo 2014

I 55.000

Lasten 2015 55.000

a

Baten 2015

Saldo 2015 55.000

Lasten 2016 55.000

a

Baten 2016

Saldo 2016 55.000

i

I

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structu reel • Verhogen post Reis- en verblijfskosten met $ 5.000 S voor het bijwonen van vergaderingen c.q. overleggen in verband met rampenbestrijding; • Verhogen post Aanschaf materialen met $ 50.000 S voor het aanschaffen van materialen ten behoeve van de rampenbestrijding;

11

Functie 140 Overige beschermende maatrege/en Centrale bewakingsdienst / Toezicht Casino's Onder de functie Overige beschermende maatregelen valt SSV. SSV bewaakt de eilandelijke eigendommen, handhaaft de orde, rust en veiligheid in en nabij openbare gebouwen, lokalen en open bare badplaatsen van het Openbaar lichaam Bonaire en spoort strafbare feiten op. Daarnaast draagt zij zorg voor de bescherming van personen en goederen op het eiland en zal zij binnen haar taakstelling andere hulpverlenende handhavinginstanties te hulp schieten en ondersteunen daar waar het nodig is. Ais extra taak draagt de SSV zorg voor een correcte afname en administratieve afhandeling van rijexamens voor de burgers op Bonaire." In de directie Toezicht en Handhaving zal SSV zich meer gaan richten op bestuurljjke handhaving zoals controle op vergunningen en economische delicten en strafrechtelijke handhaving zoals naleving van milieu- en natuurregelgeving etc. Doelstelling • SSV heeft de volgende doelstellingen om haar missie en visie te verwezenlijken: • het beschermen van nader bij eilandbesluit aangewezen personen en goederen; • het hand haven van orde, rust en veiligheid in en nabij gebouwen en lokalen, waarin openbare diensten, bedrijven, afdelingen, instellingen ten algemene nutte of onderwijsinstellingen zijn gevestigd en op en nabij badplaatsen; • het opsporen van strafbare feiten, voor zover dit ter richtige uitvoering van de functie van buitengewoon agent van politie aan zijn waakzaamheid is toevertrouwd; • het handhaven van de regels inzake het bezoek aan casino's; • het verlenen van de nodige medewerking en hulp aan de dienst brandweer, het Korps Politie Bonaire bij de uitoefening van hun taken, het Vrijwilligerskorps Bonaire en het Rode Kruis. Prestaties algemeen • Het volledig overzicht van de kerntaken van SSV is als voigt: • Bewaking eilandelijke eigendommen; • Handhaving van de orde, rust en veiligheid in en nabij openbare gebouwen en lokalen en op en nabij openbare badplaatsen; • Opsporing van strafbare feiten; • Controle op lokale bezoekers van casino's; • Verlening van de nodige medewerking en hulp aan de dienst brandweer bij het bestrijden van brand; • Verlening van de nodige medewerking en hulp aan de dienst brandweer en het Korpspolitie Bonaire in verband met de daadwerkelijke hand having van de orde, rust en veiligheid en de bescherming van personen en goederen; • Verrichting van andere werkzaamheden, die in het kader van handhaving van de orde, rust en veiligheid en de bescherming van personen en goederen worden opgedragen; • Afnemen van rijexamens, theorie en praktijk; • Afgifte van rijbewijzen. Prestaties begrotingsjaar • Herorientatie van de werkzaamheden van SSV; De taken van SSV zijn grotendeels overgegaan naar de politie. Door het vervallen van deze taken is er ruimte om de handhavingstaken van het OlB beter te gaan oppakken. De medewerkers van SSV zijn gezien hun opleiding, ervaring en kennis breed inzetbaar op tal van andere domeinen. Dit biedt mogelijkheden om taken zoals hand having natuur en milieuwetgeving die momenteel niet worden uitgevoerd op te gaan pakken. Vraag is ook of het huidige toezicht op de casino's moet blijven bestaan. Er zijn effectievere methoden om deze taak uit te voeren. • Groei van het bureau rijbewijzen naar een bureau Vaar- en Rijbewijzen en voertuigenregistratie; Een adequate uitvoering van de taken van het bureau rijbewijzen is door mn. het tekort aan personeel lastig. Door samenvoeging van de taak die het haven- en loodswezen heeft op het gebied van vaartuigenregistratie, de wens van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te komen tot een voertuigenregistratie en het perspectief dat het op termijn wenselijk wordt om ook voor schepen en boten een vaarbewijs verplicht te stellen kan een kritische massa worden bereikt om deze activiteiten op adequate wijze te gaan uitvoeren. Het bureau zou hierbij ondersteund kunnen worden door de Rijksdienst voor Wegverkeer (ROW) en het centraal bureau

12

voor rijvaardigheid (CBR). Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de RDW is hiertoe al een voorstel gedaan. Op het personeel van SSV kan een beroep worden gedaan om het bureau te bemensen. Op termijn zou het bureau ook ondergebracht kunnen worden bij de huidige afdeling Burgerzaken of de toekomstige afdeling Publiekszaken. • Structureel opleiding en trainingen (Directie breed). Handhavers moeten goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de organisatie en binnen hun vakgebied. Het is voor elke handhaver van belang om te weten welke beleidsontwikkelingen er zijn en waar de focus van de andere directies ligt. Hiermee kunnen ze hun oog- en oorfunctie optimaal vervullen. Een instrument hiervoor zijn themagerichte workshops. Tijdens het functiewaarderingsproces in 2010 zijn er met verschillende medewerkers van het OLB afspraken gemaakt over opleidingen. Het is goed om de verschillende opleidingen op elkaar af te stemmen en een opleidingskalender te maken. Deze kalender zal bijdragen aan een effectieve professionalisering.

KengetaII en Werkelijk 2011 Aantal verlenging rijbewijzen Aantal Internationale Riibewiizen Aantal Tijdelijke Vergunning Aantal Rijwiel met hulpmotor Aantal 1e maal Rijbewijzen I Aantal Duplicaat Aantal Examengelden ! Totaal afgegeven rijbewijzen in 2011

Begroting 2012 Begroting 2013

1.321 110 0 8 620 86 960 2.027

1.450 110 0 8 700 86 960 3.314

1.500 110 5 10 750 75 1050 3.500

Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 24 x 1.600 u = 38.400 uren Werkelijke capaciteit: 24 x 1.600 u = 38.400 uren Lasten en baten van de functie

Lasten 2011 927.693

Rekening Baten ! Saldo 2011 2011 22.348 I 905.345

oe

Begroting (incl.2 extra wijz.) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 1.015.555 114.525 901.030

Begrotin g Lasten I Baten 2013 2013 1.136.139 339.851

Saldo 2013 796.288

Meerjarenraming van de functie Lasten I Baten 2014 2014 : • 1.145.716 I 339.851

I

Saldo 2014 805.865

Lasten 2015 1.145.716

Baten 2015 339.851

Saldo 2015 805.865

Lasten 2016 1.126.696

Baten 2016 339.851

Saldo 2016 I 786.845 i

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel •

Verhogen van de post Huur gebouwen met $ 38.041 S ten behoeve van nieuwe pand te kaya Korona;

13

I Functie

200 Aigemeen beheer DROB

In de loop der jaren is een visie tot stand gekomen over de toekomst van Bonaire. Deze visie wordt eilandbreed gedragen door zowel de overheid als de private sector en kan het beste als voigt worden omschreven: "Bonaire is een eiland waar je met plezier leeft dankzij de goedgemanierde en goed opgeleide mensen, de soeiaa/, eeonomiseh en politiek aetieve en geeommitteerde en effeetieve maatsehappij, natuur, rust en vei/igheid. II

Bij deze visie hoort de volgende slagzin: "Graei met behoud van natuur en eultuur. DROB zorgt voor een duurzame kwaliteit van de leefomgeving op Bonaire door het formuleren, aansturen en

controleren van het overheidsbeleid op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, bouw, civiele werken,

milieu en natuur en cultuurhistorisch erfgoed.

II

Doelstelling: • een leefklimaat van hoge kwaliteit; • duurzame economische ontwikkeling met voldoende positieve effecten voor werkgelegenheid inkomens niveau, overheidsfinancien en betalingsbalans; • een vergevorderde mate van zelfbestuur binnen een effectief democratisch bestel; • een sterke gezamenlijke identiteit en socia Ie cohesie Prestaties algemeen Ter wille van een professionele en effectieve Ruimtelijke Ordening werd het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire aangenomen. In dit verband kan DROB op het gebied van Ruimtelijke Ordening uitvoering en toetsingskader voor ontwikkelingen verzorgen. Dit laatste was en blijft vooralsnog de hoogste prioriteit. Daarnaast zal de focus gericht worden op het Rioleringsproject Kralendijk. Dit project brengt veel ongemak met zich mee in het verkeer tijdens de uitvoering. Een goed implementatie- en communicatieplan is een vereiste om het project ordentelijk te laten verlopen. Het is een mega project voor Bonaire maar daarnaast een zeer belangrijk project voor de publieke hygiene en gezondheid en ter conservering van de koralen in het Marien Park.

Een ander belangrijk punt is de onderhoud of beter gezegd renovatie van de hoofdwegen. Door de grote achterstalligheid van onderhoud is het inderdaad beter te praten over heraanleggen dan renovatie van de wegen. Tot nu toe is er getracht rekening houdende met de schaarse middelen, de gaten in het wegdek op te vullen om de situatie niet erger te laten worden en om de verkeersveiligheid enigzins te waarborgen. Prestaties begrotingsjaar • Voorlichting aan interne en externe klanten; • Procedures ontwikkelen voor een planmatig en effectief werken; • Samenwerken met Nederlandse gemeenten; • Het opstellen van wet- en regelgeving.

K engetallen

I

Werkelijk 2011

i

I

Begroting 2012 Begroting 2013 I I i

I I

I

I

Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 5 x 1.600 u =8.000 uren Werkelijke capaciteit: 5 x 1.600 u 8.000 uren

=

14

Lasten en baten van de functie

Lasten

2011 465.054

Rekening Baten

2011 0

Begroting (incl. 2'''' extra wijz.) Baten Saldo Lasten

Saldo

2011 465.054

2012 !501.093

2012 0

2012 p01.093

Lasten

Begroting Baten

2013 589.276

2013 0

i

Saldo

2013 589.276

Meerjarenraming van de functie Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

589.276

589.276

589.276

0

0

589.276

538.365

0

Saldo

2016 538.365

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel • Verhogen van post Voorlichting en promotie met $ 20.000 S voor het geven van informatie in verband met o.a. het implementeren van de nieuwe wegensverkeerverordening Bonaire; • Verhogen van post Huur gebouwen met $ 38.041 S ten behoeve van nieuwe huurcontract van de pand te kaya Amsterdam; • Verhogen van post Leasekosten met $ 31.920 S voor het leasen van dienstwagens.

15

210 Wegen, straten enpleinen

Functie

Doelstelling De afdeling Bouw en Civiele Werken zorgt voor het formuleren, aansturen en controleren van het beleid en beheer met betrekking tot de totstandkoming en van de instandhouding van de bouwkundige werken en fysieke infrastructuur en bijbehorende (nuts-) voorzieningen. Prestaties algemeen • Het verzorgen van het onderhoud van wegen; • Het bevorderen van een optimale infrastructuur terwille van o.a. de verkeersveiligheid; • De schoonmaak en verfraaiing van de open bare ruimten en Aanleg van afwatering. Prestaties begrotingsjaar • Uplifting van bestaande open bare stranden door schoonmaak en het bouwen van faciliteiten en schaduwbeplanting. • Hemelwater afvoerplan voor centrum Kralendijk. • Dichten van gaten in de asfaltwegen in diverse bario's. • Aanleg toegangs(zand)wegen in de nieuwe verkavelingplannen. • Structureel onderhoud plegen aan verharde / onverharde wegen rooien, duikers, riolering, dam men etc. conform onderhoudsplan wegen. • renovatie van hoofdwegen (o.a. Kaya Nikiboko Zuid, Noord Kaya Korona fase 3). • Structureel verbeteren van hemelwaterafvoersystemen.

K enget aII en Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 20131

Aantal km verharde wegen

I

J Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 26 x 1.600 u = 41.600 uren Werkelijke capaciteit: 23 x 1.600 u = 36.800 uren Lasten en baten van de functie

Lasten 2011 12.548.693

Rekening Saldo Baten 2011 I 2011 2.548.693 0

0e

Begroting (incl. 2 extra wijz.) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 6.993.681 1.600.000 i5.393.681

I

Begroting Lasten Baten 2013 2013 3.407.432 0

!

I

Saldo 2013 i 3.407.432

Meerjarenraming van de functie

I

Lasten 2014 • 2.681.157

Baten 2014 0

I

Saldo 2014 12.681.157

I

Lasten 2015 2.681.157

Baten 2015 0

Saldo 2015 2.681.157

Lasten 2016 I 2.931.157

Baten 2016 0

Saldo 2016 2.931.157

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel • Verhogen van post Personeel aan derden met $ 80.000 S voor het ondersteunen bij speCiale projecten, monumentenzorg, wegenmasterplan w.o. verkeersonderzoeken; • Verhogen van post Onderhoud infrastructuur met $ 269.364 S ten behoeve van dotatiefondsen; • Verhogen van post Onderhoud infrastructuur met $ 300.000 E ten behoeve van het opstellen van plan voor de Boneriaanse stranden (publieke voorzieningen)

16

211 Verkeersmaatrege/en te land

Functie

Tot deze functie behoren, de verkeersplannen, de verkeersregelingen en de overige verkeersmaatregelen te land. Doelstelling Het scheppen van randvoorwaarden en bevorderen van een ruimtelijke ontwikkeling voor een goed leef-, werk- en ondernemingsklimaat gericht op beheerste economische groei met respect voor mens, natuur en cultuur. Prestaties algemeen Ontwikkelen van beleid ten aanzien van verkeer en vervoer ter land en het doen van onderzoek daarvoor; • Implementatie van het beleid en • het geven van informatie. Prestaties begrotingsjaar 8etreft reguliere operationele taken.

KengetaII en Werkelijk 2011

I

Begroting 2012 Begroting 2013

I

Capaciteit Nvt Lasten en baten van de functie

Lasten 2011

iO

u

Rekening Baten 2011

0

Begroting (incl. 2 .. extra wijz.) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012

Saldo 2011

0

0

0

0

Lasten 2013 7.849

Begroting Baten 2013

0

Saldo 2013 7.849!

Meerjarenraming van de functie I Lasten 2014 17.849

Baten I Saldo 2014 I 2014 0 17.849

Lasten 2015 7.849

Baten 2015

0

Saldo 2015 7.849

Lasten 2016 7.849

Baten 2016

0

Saldo 2016 7.849

17

Functie 222 Verkeersmaatregelen te water Voor elk eiland is de haven van primair belang. Nagenoeg aile import en export gaan door de haven. Aangezien Bonaire door de aard van het eiland (bijna geen land- en tuinbouw en nauwelijks industrie) niet in eigen behoeften kan voorzien, is import noodzakeljjk. De goedkoopste manier van importeren is om dit via de zeehaven te doen. De dienst H&l is verantwoordelijk voor het zo effectief, efficient, ordeljjk en veilig mogelijk laten verlopen van het afhandelingsproces van passagiers, schepen, vracht en post, het bevorderen van de orde en veiligheid in en de beveiliging van de haven en de wateren van het Eilandgebied Bonaire, assisteren bij het coordineren van rampenbestrijding op zee, het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van kwantitatief en kwalitatief voldoende havenfacifiteiten ten behoeve van het scheepsverkeer en havengebruikers en het ondersteunen van de bestuursorganen bij het opstellen van het havenbeleid. Doelstelling • Het bevorderen van de orde en veiligheid in de havens en de wateren van Bonaire. (in de ruimste zin des woords); • Het aanleggen, beheren, onderhouden en exploiteren van havens; • Het inslellen en lalen uiloefenen van een loodsbedrijf; • Assisteren bij coordinatie van rampen bestrijding op zee; • Fungeren als "havenbeveiligingsfunctionaris" voor haven faciliteit Kralendijk; • Beleid van de haven in ruimste zin des woords; • Onderhoud van aile havenfaciliteiten van Kralendjjk. Prestaties algemeen • Afwikkelen/afhandelen van loodsen, meren en ontmeren van schepen en aanwijzen van ligplaatsen voor schepen en boten; • Verzorgen van de orde en veiligheid in en de beveiliging van de haven van Kralendijk; • Zorg dragen voor de veiligheid op het water en coordineren van rampenbestrijding op zee; • Handhaving van de weUelijke regelingen scheepvaart en het marine milieu • Inning en afdracht van de loods-, lig-, en meergelden en de precariorechten; • Adviseren BC gevraagd en ongevraagd betreffende haven en maritiem gerelateerde- en beleidszaken; • H&l draagt zorg dat de pieren en kade in een zo goed mogelijke staat blijven. • Het vertegenwoordigen van Bonaire namens het BC in binnen en buitenland. • Het bijhouden van het vaartuigen register, het uitgeven van inschrijvingen en het reguleren van het sportduiken onder en nabij de pieren. Prestaties begrotingsjaar Noodzakelijke acties om groei door te zetten zijn o.a: • Organisatie verzelfstandigen. • Uitbreiden havencapaciteit door het verhuizen van de vrachthaven. (Aanleg kosten ±20 miljoen euro) • Op peil houden kwaliteit personee!. • Wegwerken van achterstallig onderhoud van infrastructuur. • Aanpassen van wetgeving en tarieven. • Promoveren van cruisetoerisme.

Kengeta II en Aantal •In geloodste schepen Ingevoerde 20 voet containers Ingevoerde 40 voet containers Ingevoerde losse lading Zand/cement • Aantal ingevoerde auto's i Ingevoerde vrachtwagens • Bezoekende cruise toeristen

Werkelijk 2011 2.B72 1.414 1.976 4.433 ton 12B.305 ton 603 136 222.669

Begroting 2012 Begroting 2013 i 2.BOO! 2.BOO 1.500 1.500 I 2.000 2.000 • 5.000 ton 5.000 ton i 105.000 ton 105.000 ton I BOO! BOO 120 1201 170.000 170.000 I

18

Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 12 x 1.600 u = 19.200 uren Werkelijke capaciteit: 7 x 1.600 u = 11.200 uren Lasten en baten van de functie Begroting (incl; 2"''' extra wijz.) Rekening Saldo Baten Lasten Baten Saldo Lasten 2011 2012 2012 2012 2011 2011 859.297 1.949.085 1.089.788 1.026.679 1.829.889 803.210

Begroting Baten Lasten 2013 2013 1.452.257 2.279.889

Saldo 2013 827.632

Meerjarenraming van de functie Lasten 2014 . 1.473.758

I

Baten 2014 2.279.889

Saldo 2014 806.131

Lasten 2015 1.473.758

Baten 2015 2.279.889

Saldo 2015 806.131

Lasten 2016 1.473.758

Baten 2016 2.279.889

Saldo 2016 806.131

I

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel • Verhogen van post Onderhoud infrastructuur $ 130.335 Sin 2013 ten behoeve voor het vervangen van 2x per jaar fenders ten behoeve van kaden, pieren en boeien; In 2014 tim 2016 met $ 30.335 S ten opzichte begroting de 2012 inclusief 2 extra begrotingsw;jziging; • Verhogen van post Aanschaf materialen (222.10.02) met $ 5.000 S ten behoeve van het introduceren van vaarbewijs;

19

IFunctie

300 economische zaken

Doelstelling Economische Zaken draagt zorg voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van de beleidsadvisering met betrekking tot de sociaal economische ontwikkelingen van het Openbaar Lichaam Bonaire, het macro­ economisch beleid, de economische betrekkingen met het buitenland, de ontwikkelingssamenwerking, alsmede het ondersteunen, monitoren en evalueren van de uitvoering van het gekozen beleid. Prestaties algemeen • Het volgen en analyseren van de multilaterale handelspolitiek en het bezien van de mogelijkheden en consequenties voor Bonaire; • Het gevraagd en ongevraagd adviseren over de heersende sociaal-economische situatie; • Het gevraagd en ongevraagd adviseren over de kansen en belemmeringen voor verdere sociaal-economische ontwikkeling; • Het gevraagd en ongevraagd adviseren over te ondernemen stimulerende en regulerende acties of maatregelen, onder meer ten aanzien van toerisme, verkeer en vervoer, nutsvoorzieningen, telecommunicatie, luchthaven en transport, landbouw, veeteelt en visserij en andere sectoren; • Het gevraagd en ongevraagd adviseren over te ondernemen stimulerende en regulerende acties of maatregelen, onder meer ten aanzien van het verbeteren van de infrastructuur en het reguleren van prijzen en tarieven van cruciale producten en diensten; • Het fungeren als aanspreekpunt voor het bedrijfsleven inzake internationale regelgeving; • Het ondersteunen, monitoren en evalueren van de betrekkingen met het buitenland; • Het (mede-)adv/seren met betrekking tot het vestigingsbeleid en de administratieve procedures bij de behandeling van verzoeken; • Het behandelen van en adviseren over verzoeken van bedrijven om een vestjgingsvergunning en/of in het kader van de Drank- en horecaverordening te verkrijgen; • Het cobrdineren van de totstandkoming van medeadvisering terzake; • Het onderhouden van contacten met en zonodig begeleiden van vestigingskandidaten en/of aanvragers van een Drank- en horecavergunning; • Het adviseren over het te voeren prijsbeleid; • Het opstellen van prijscalculaties; • Het opstellen en (doen) publiceren van regionale prijsvergelijkingen; • Het verrichten van onderzoek naar het algemeen prijspeil en daaraan gekoppelde kosten van levensonderhoud; • Het adviseren over de vaststelling van maxima voor prijzen en tarieven; • Het verrichten van onderzoek naar het prijspeil binnen bepaalde sectoren; • Het adviseren over het te voeren beleid gericht op het midden- en kleinbedrijf; • Het adviseren over specifieke maatregelen ter stimulering en instandhouding van het midden- en kleinbedrijf; • Het mede ontwikkelen van projecten gericht op het midden- en kleinbedrijf; • Het (doen) verrichten van onderzoek gericht op de ontwikkelingen binnen het midden- en kleinbedrijf; • Het participeren in overlegsituaties en ondersteunen van delegaties, commissies en project- en werkgroepen aangaande de vestigingsregeling voor bedrijven en de Drank- en horecaverordening, de Prijsverordening, het midden- en kleinbedrijf en aangaande betrekkingen met het buitenland; • Het onderhouden van contacten en samenwerken met derden. Prestaties begrotingsjaar Het begeleiden van bepaalde SEI-projecten, waarvan een gedeelte van de uitvoeringsfase (praktische implementatiefase) in het jaar 2013 geschied. Denk hier aan de SEI-projecten: • Sociaal Economische Natuurraad Bonaire (SENR); • Investeringsklimaat Bonaire. Kengetallen Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013

i

I I

I

20

Capaciteit Situatie per 1 augutsu 2012 Benodigde capaciteit: 23 x 1.600 u 36.800 uren Werkelijke capaciteit: 18 x 1.600 u 28.800 uren

= =

Lasten en baten van de functie Rekening Begroting (incl. 2'''' extra wijz.) Saldo Lasten Baten Saldo Baten Lasten 2011 2011 2012 2012 2011 2012 1.049.657 37.427 1.012.230 1.125.501 ~0.726 1.094.775

Begrotin~

Lasten 2013 1.274.323

Baten 2013 30.726

Saldo 2013 1.243.597

Saldo 2015

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

1.278.809

1.258.624

I

Meerjarenraming van de functie Baten 2014

Lasten 2014 1.309.535

30.726

SaJdo 2014

Lasten 2015

1.278.809

1.309.535

Baten 2015 30.726

30.726

1.227.898

Nieuw beJeid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel • Verhogen van post Huur gebouwen met $ 38.869 S ten behoeve van nieuwe huurcontract van de pand te kaya Korona;

21

310 handel en industrie

[ Functie

Doelstelling Economische Zaken draagt zorg voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van de beleidsadvisering met betrekking tot de sociaal economische ontwikkelingen van het Openbaar Lichaam Bonaire, het macro­ economisch beleid, de economische betrekkingen met het buitenland, de ontwikkelingssamenwerking, alsmede het ondersteunen, monitoren en evalueren van de uitvoering van het gekozen beleid. Prestaties algemeen • Stimulering van midden- en kleinbedrijf. Prestaties begrotingsjaar • Het begeleiden van projecten; • Het deelnemen aan de Handelsmissie • Het adviseren en ondersteunen van het beleid mbt de sociaal economische ontwikkelingen.

Capaciteit Nvt Lasten en baten van de functie

Lasten

2011 181.281

Rekening Baten I Saldo

2011 . 2011 !112.918 168.363

Begroting (incl. 2u " extra wijz.) Lasten Baten Saldo

2012 214.410

I

2012 2012 128.178 i86.232

Lasten

Begroting Baten

2013 264.410

I

Saldo

2013 128.178

2013 136.232

Baten

Saldo

2016

2016

Meerjarenraming van de functie i

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

128.178

136.232

264.410

128.178

136.232

264.410

• 204.410

I

I 128.178

136.232

i

I

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel • Verhogen van post Geleverde diensten met maximaal $ 50.000 S voor het dekken C.q. bijdragen in de kosten van het jaarlijks gehouden evenement Handelsmissie tussen Aruba en Bonaire;

22

Functie

341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij

Doelstelling Door de samenvoeging van de verschillende afdelingen tot een nieuwe directie op het terrein van ruimte en ontwikkeling leiden aile aspecten tezamen tot een duurzame ontwikkeling. Dit past geheel binnen het Masterplan Bonaire en is gebruikt als basis voor het formuleren van de missie , visie en doelstelling van de direktie Ruimte en Onwikkeling waaronder de dienst LW vaIt. De visie van de directie is geformuleerd vanuit de gedachte van People, profit, planet; Een evenwichtige ruimtelijke economische groei van Bonaire, rekening houdend met mens, natuur en cultuur

De missie van de directie wordt als voigt geformuleerd:

Het dienen van de burger door uitvoering te geven aan activiteiten ten behoeve van ruimtelijk-economische

ontwikkeling. Daarbij het ondersteunen van het bestuurscollege voor de uitvoering van wettelijke taken en

besluitvorming over activiteiten op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling.

In de nieuwe directie zal de dienst LW gereorganiseerd worden van uitvoerende dienst naar beleidsafdeling.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat er een visie wordt geformuleerd op het landbouw- veeteelt- en

visserijbeleid.

Vanuit het uitgangspunt dat deze sector moet groeien om een antwoord te geven op de stijgende voedselprijzen op

de wereldmarkt is gevraagd om te kijken wat de toekomst van deze sector op Bonaire zou moeten zijn voor de

komende 10-20 jaar en wat de activiteiten moeten zijn om aan die visie te voldoen.

Het beoogde resultaat van de beleidsvisie is dat het OLB een gedeelde visie heeft op haar LW beleid en

praktische handvatten heeft hoe dit uit te voeren. Dan kan worden georganiseerd dat er stappen worden

ondernomen door de beleidsmedewerkers om dit uit te voeren

Het rapport "Beleidsvisie Landbouw, Veeteelt en Visserij Bonaire" zal medio 2012 uitgewerkt zijn.

Het beoogde resultaat van de beleidsvisie is dat het OLB een gedeelde visie heeft op haar LW beleid en

praktische handvatten heeft hoe dit uit te voeren. Dan kan worden georganiseerd dat er stappen worden

ondernomen door de beleidsmedewerkers om dit uit te voeren en kan het Be een besluit nemen over de mate van

verzelfstandiging.

In afwachting van de resultaat van de "Beleidsvisie Landbouw, Veeteelt en Visserij Bonaire" rich ten wij ons op de

visie, missie, doelstelling en de hoofdtaken van de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LW) zoals de voorgaande

jaren:

Visie en missie van de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij:

Visie

LW wil de landbouw, veeteelt en visserij onder de Bonairiaanse samenleving (bevolking en private sector) bevorderen.

"Het bieden van ondersteuning bij het verder ontwikkelen van een economisch en ecologisch gezonde landbouw,

veeteelt en visserij sector."LW moet de trekker zijn om de bevolking bewust te maken door voorlichting en

demonstratie te geven.

Missie

Voor de landbouw betekent dit: de promotie van de landbouwverbouwing zowel voor eigen consumptie als voor

beperkte export.

V~~r veelteelt wil LW de lokale veehouderij in het algemeen verbeteren en stimuleren, om inteelt in de veestapel te

voorkomen en export van de Bonaireaanse veestapel te promoveren.

Voor de visserij: een continue ontwikkeling van de visserij op Bonaire door toepassing van de traditionele visserij

geassisteerd door nieuwe technologieen.

Ontwikkeling van bodemkunde (putten, dammen en grondwater) en plannen, aanleggen en onderhouden van

plantsoenen en andere vormen van aanplant ter verfraaiing, grondverbetering en/of erosiebestrjjding.

Prestaties algemeen:

Hoofdtaken Dienst LW

De doelstelling van de dienst LW om haar missie en visie te verwezenlijken zijn als voigt:

• het stimuleren van lokale initiatieven met betrekking tot landbouw, veeteelt en visserij (voorlichting en demonstraties).

23

• het bevorderen van landbouw. veeteelt en visserij in de breedste zin des woords. • Het bevorderen van de gezondheid van vee en landbouwhuisdieren en de kwaliteit van vlees. vis en dierlijke producten; • Het ontwikkelen van bepaalde soorten teelt; • Activiteiten met betrekking tot landscaping als plantsoenendienst; • Verkoop van door de dienst gekweekte producten en/ot goederen teneinde lokale initiatieven met betrekking tot de landbouw, veeteelt en visserij te stimuleren. • Het bijhouden van statistische gegevens en informatie in het belang van de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij. • Het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van kwantitatiet gezondheidszorg behorende voorzieningen.

Prestaties begrotingsjaar • • • • • •

Terugkeer van relatiet grootschalige. duurzame en gemechaniseerde landbouw op Bonaire Productie van geitenvoer voor de kunukero's Benutting van het gezuiverde afvalwater (RWZI/ TWZI) Bescherming van het koraalrif en daarmee het tourisme op Bonaire SEI-project; Opleiding van en arbeidsplaatsen voor landbouwpersoneel (Iokaal, meubUair. instructeur) Waterbasin; pompen + leiding voor irrigatie

K enget a II en Werkelijk 2011 24 16 200 50 1

I Windmolens + waterbakken Dammen Veekudde Plantsoenen-perken SEI-projecten

Begroting 2012 Begroting 2013 24 24 16 16 200 200 50 50 I 0 oI

Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 17 x 1.600 u = 27.200 uren Werkelijke capaciteit: 18 x 1.600 u = 28.800 uren Lasten en baten van de functie

i

I

Lasten

2011 744.842

0e

Rekening Baten

2011 .12.355

Begroting (incl. 2 extra wijz.) Lasten Baten Saldo

Saldo

2011 732.487

2012 2012 1.112.769 1248.543

I

Begroting

I

Lasten

2012 1864.226

r

2013 968.572

1

Baten

2013 8.543

Saldo

2013 i 960.029j

Meerjarenraming van de functie Lasten

Baten

2014

2014

935.573

8.543

I

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2014

2015

2015

2015

I 927.030

935.573

8.543

927.030

I

Lasten

Baten

Saldo

2016

2016

2016

I 935.573

8.543

927.030

I I

I

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel • Verhogen post Leasekosten. Terwille van een optima Ie service-verlening dient de dienst over twee nieuwe vervoermiddelen te beschikken. Deze dient ter vervanging van de reeds afgeschreven pick-ups die thans in gebruik zijn. De leasekosten die hiermee gemoeid zjjn bedragen $ 12.786 S; • Verhogen van de post Personeel van derden $ 12.999 Iter verstreking van de capaciteit bij LW;

24

i

Functie

400 Algemeen beheer

onderwrs Lokaal onderwijsbeleid betekent voor het openbaar lichaam, maar ook voor schoolbesturen, dat er verband gelegd moet worden tussen tot nu toe niet verbonden beleidsterreinen. Zo moet er een relatie komen tussen het beleid op het terrein van onderwijshuisvesting en de inhoudelijke ontwikkelingen, of tussen jeugdbeleid en het beleid gericht op schooluitval, of tussen het gezondheidsbeleid en de activiteiten op school. In het kader van de leerplicht dient de nieuwe Leerplichtwet BES die per 1 januari 2011 in werking is getreden als uitgangspunt voor de leerplichtambtenaar. Om vroegtijdige schoolverlaters te voorkomen, het registreren van ongeoorloofd schoolverzuim en preventief te werk gaan met de scholen en hulpverleners- organisaties is een adequate leerplichtadministratie van belang. Kortom, allerlei inhoudelijke en beleidsmatige verbindingen op drie niveaus in het lokale beleid: op het niveau van de politiek-bestuurlijk betrokkenen, op het niveau ambtelijk - schoolbestuurlijke verhoudingen en op het niveau van school en de daarbjj betrokkenen. Doelstelling • Relatie opbouwen tussen het beleid omtrent onderwijshuisvesting en de inhoudelijke ontwikkelingen; • Relatie opbouwen tussen jeugdbeleid en het beleid gericht op schooluitval; • Uitvoering Leerplichtwet BES Prestaties algemeen Oat betekent ontwikkeling van lokaa/ onderwijsbeleid is bij uitstek een multileve/-ontwikkeling, waarbij op aile niveaus interventies moeten worden gepleegd. Deze interventies moeten in samenhang worden uitgevoerd am te zorgen dat het beleid en daarna de uitvoering in eenzelfde richting blijven plaatsvinden. Om dat op een goede manier te kunnen uitvoeren moet het goede "voertuig" gevonden worden - het beleidsterrein waar voldoende gezamenlijke belangen bijeen gebracht kunnen worden. Daarbij spe/en factoren als tijd en geld uiteraard een doorslaggevende rol.

De plataforma bijeenkomsten die 1x in de 2 maanden worden georganiseerd zullen volgens onderstaande stappen worden georganiseerd. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5:

Visieontwikkeling (Begin)diagnose: de /okale staat van het onderwijs De lokale onderwijsagenda Afspraken maken Wederzijdse verantwoording

Sl

i

I buiten de boot dreigen te vallen I i /nformatievoorziening I Vroeg signalering aan ouders en leerlingen I Doorstroom PONO . Zorg in en om de I school Wachtlijsten Aansluiting onderwijs overgang PO-YO arbeidsmarkt Toegankelijkheid • Voortijdig i i schoolverlaten Spreiding Schoo/maatschappe/ijk zor!=lleerlingen werk Reboundvoorzieningen Veiligheid in de school

Veiligheid rond de school Brede school

I I

Tra'i merdia I

Teachers award

i

25

Prestaties begrotingsjaar • Uitvoering Plataforma di EnseMansa 9 (1x in de twee maanden) • Budget ter beschikking stellen voor uitvoering van dag van de taal of taalweek ($5.000,-) • Beleidsontwikkeling voor voortijdig schoolverlaten • Beleidsontwikkeling voor vroeg schoolse educatie • Ontwikkeling voorlichtingscampagne leerplicht • Aanschaf leerplichtadministratiesysteem • Uitvoering schooltransport • Onderwijshuisvesting onderbrengen in takenpakket bij 1 van de medewerkers • Uitvoering teachers award Kengeta len

I

Werkelijk 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

I

rI

!

De kengetalien van leerplicht zijn hieronder weergegeven: Aantal4-24 jarigen in 2011-2012 op 5 april ingeschreven in het bevolking register: 4697 Vanaf augustus 2011 tot 25 april 2012 zijn 916 aanvragen behandeld voor verlof aanvragen grensbewaking vertrek naar buitenland voor specialist, bruiloft etc.

Casusover e~ Periode instroom Jan. 2011 Um dec. 2011

Jeugdinstroom 2011 Meldingen 117 meldingen waarvan78 schoolverzuimmeldingen 33 meldingen geweest

I

I

I

1151 meldingen

Jan. 2012 • Um maart i 2012 I Totaal

• Besluit COJ

Afdoening

106 meldingen naar Halt-zitting Uitgevoerd gegaan waarvan 97 zijn afgedaan .

middels een straf/berisping of een opdracht 12 berisping Uitgevoerd . Uitgevoerd 9 werkstraf i 3 niet op zitting geweest Ontvangen • 2 meldingen foutief 69 recidivisten die een proces. In verbaal moeten krijgen. Hiervoor I behandeling moeten de Halt-zittingen nog plaatsvinden

I·

I

150 meldingen

In totaal was er dus in 2011 sprake van 150 meldingen in het kader van de buitengerechtelijke afdoeningen. Het

preventieve optreden is naar de mening van de leden van de Casus overleg effectief. Het blijkt dat voornamelijk de

berispingen een zeer goed effect hebben op de minderjarigen. Het feit dat de minderjarigen bij recidive

daadwerkelijk een straf kunnen krijgen, maakt dat er sprake is van een stok achter de deur. In 2012 zullen de

hardnekkige spiJbelaars een proces-verbaal kunnen verwachten van de leerplichtambtenaar, zodat de minderjarige

en diens ouders/verzorgers zich moeten verantwoorden bij de Officier van Justitie.

SKJ

Afdeling Educatie en Welzijn is ook projectbureau van de Sociale Kanstrajecten (SKJ). Aile jongeren tussen 18-24

jaar die ingeschreven staan in het bevolkingregister en die geen startkwalificatie bezitten.

Voor sociale kanstrajecten komen in aanmerking jongeren die:

• Geen onderwijs volgen dat bekostigd wordt op grond van de Wet voorgezet onderwijs BES of de Wet educatie en beroeponderwijs Bes; • Niet beschikken over een startkwalificatie SKJ en geen betaalde arbeid verrichten. Bekostiging sociale kanstrajecten • Het bestuurscollege bekostigt het projectbureau voor de uitvoering van zijn taken en de uitvoeringsinstantie (FORMA) voar de aan de uitvoering de socia Ie kanstrajecten verbonden kosten; • De kosten van een sociaal kanstraject bedragen niet meer dan een bij ministeriele regeling vast te stellen bedrag.

26

Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 13 x 1.600 u = 20.800 uren Werkelijke capaciteit: 14 x 1.600 u = 22.400 uren Lasten en baten van de functie

Lasten 2011 553.471

Begroting (incl. 2u ., extra wijz.) Baten Saldo Saldo Lasten 2011 2012 2012 2012 553.471 900.090 38.880 861.210

Rekening Baten 2011 0

Begroting I Lasten Baten Saldo I 2013 2013 2013 i 1.090.799 0 1.090.799

Meerjarenraming van de functie Lasten 2014

I, 1.110.192

Baten 2014

0

I

I

Saldo 2014

I 1.110.192

Lasten 2015

1.110.192

Baten 2015

0

Saldo 2015

Lasten 2016

1.110.192

1.085.619

Baten 2016

0

Saldo 2016

1.085.619

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig 5= Structureel Verhogen van post Subsidies/bijdragen met $ 106.544 5 ten behoeve van het uitvoeren van de Wet primair onderwijs onderdeel voeding. Deze subsidie was vroeger geraamd bij de subfunctie 610. voor een totaal bed rag van $ 77.689. De gesubsidiierde instelling zal zorgdragen voor schoolontbijt I maaltijd, schoolkleding en -materiaal aan minderbedeelden. Dit is een voorzetting van het door AMFO gefinancierde project "Breakfast in School" (Iooptijd tim schooljaar 2011 ).

27

Functie

410 Openbaar voorbereidend onderwijs

Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige,

fevensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse en Caribische samenleving

en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

De open bare scholen zijn toegankelijk voor aile kinderen zonder onderscheid van godsdienst of

levensbeschouwing en het openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of

levensbeschouwing.

Doelstelling

Het bestuurscollege dient als schoolbestuur voor de openbare scholen en draagt hierbij zorg voor het openbaar

onderwijs.

Prestaties algemeen

Het bestuur draagt zorg voor een vertegenwoordiger in het samenwerkingsverband zodat de openbare scholen

gebruik kunnen maken van het Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire.

Er wordt in nauw overleg en in samenwerking met de afdeling financi~n van het openbaar lichaam en het

administratiekantoor een begroting opgesteld voor de beide scholen. Daarnaast wordt er voldaan aan de Wet

Primair Onderwijs BES die op 16 februari 2011 is aangenomen en met terugwerkende kracht in werking is

getreden op 1 januari 2011.

Prestaties begrotingsjaar

Het openbaar onderwijs is met ingang van schooljaar 2012-2013 verzelfstandigd.

K engetallen

I

Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013 •

I

I I Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 25 x 1.600 u =40.000 uren Werkelijke capaciteit: 22 x 1.600 u = 35.200 uren Lasten en baten van de functie ee Rekening Begroting (incl. 2 extra wijz.) I Lasten Baten I Saldo Lasten I Baten Saldo 2011 2012 2012 2012 2011 • 2011 I !1.098.128!1.653.863 ! 555.735 • 1.251.728 !1.250.635 1.093

!

I

Lasten 2013 1.297.973

Begroting I Baten Saldo 2013 2013 • 1.295.658 2.31~

I

Meerjarenraming van de functie Lasten I Baten 2014 2014 I I 1.315.759 11.295.658

Saldo Lasten 2014 I 2015 20.101 I 1.315.759

Baten I Saldo 2015 . 2015 1.295.658 I 20.101

Lasten 2016 1.315.759

Baten 2016 1.295.658

Saldo I 2016 20.101 I

28

I Functie I

430 Openbaar buifengewoon onderwijs

Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige,

levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse en Caribische samenleving

en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

De openbare scholen zijn toegankelijk voor aile kinderen zonder onderscheid van godsdienst of

levensbeschouwing en het openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of

levensbeschouwi ng.

Doelstelli I1g

Het bestuurscoliege dient als schoolbestuur voor de openbare scholen en draagt hierbij zorg voor het openbaar

onderwijs.

Het zorgdragen voor de ontwikkeling van kinderenlleerlingen die door hun geestelijke, motorieke, en/of fysieke

beperkingen of gedrag niet in staat zijn op een (gewone) school voor Primair Onderwijs normaal te

functioneren,waarbij speciale aandacht wordt besteed aan hun beperkingen/gedrag en verder aan de

maatschappelijke, levensbeschouwelijke en godsdienstige waarden zoals die leven in de Bonairiaanse, Caribische

en Nederlandse samenleving, met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

Uitgangspunt is het continu, gedegen en kwalitatief goed onderwijs bieden.

De school is toegankelijk voor aile kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing

Prestaties algemeen

Het bestuur draagt zorg voor een vertegenwoordiger in het samenwerkingsverband zodat de openbare scholen

gebruik kunnen maken van het Expertisecenter Onderwjjs Zorg Bonaire.

Er wordt in nauw overleg en in samenwerking met de afdeling financien van het openbaar lichaam en het

administratiekantoor een begroting opgesteld voor de beide scholen. Daarnaast wordt er voldaan aan de Wet

Primair Onderwijs BES die op 16 februari 2011 is aangenomen en met terugwerkende kracht in werking is

getreden op 1 januari 2011.

Prestaties begrotingsjaar

Het openbaar onderwijs is met ingang van schooljaar 2012-2013 verzelfstandigd.

Kenget aII en

I

Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013 •

I

I

Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren Werkelijke capaciteit: 7 x 1.600 u = 11.200 uren Lasten en baten van de functie

I

Rekening Baten Saldo 2011 2011 688.067 248.613

Lasten I 2011 i 439.454

Begroting (incl. 20e extra wijz.) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 506.640 415.778 90.862

Lasten 2013 498.262

Begroting Baten 2013 430.746

Saldo 2013 67.516

Meerjarenraming van de functie Lasten 2014 505.650

I

Baten 2014 I 430.746

Saldo 2014 74.904

Lasten 2015 505.650

Baten 2015 430.746

Saldo 2015 74.904

I Lasten 2016 I 505.650

Baten 2016 430.746

Saldo 2016 74.904

29

Functie

480 Gemeenschap, uitg.linkom. onderwijs

Onder deze functie valt onder andere schooltransport en onderwijs huisvesting.

Doelstelling

De doelstelling van het schooltransport:

Het zo optimaal mogelijk bieden van de mogelijkheid voor transport van huis naar school, van school naar huis ten

behoeve van aile leerlingen op het eiland.

Prestaties algemeen

Schooltransport:

Ervoor zorgdragen dat er een bestand is van bussen die bereid en capabel zijn om de leerlingen op een

verantwoorde wijze te transporteren.

Prestaties begrotingsjaar

Er dient een verordening te komen voor transport, kleding en voeding conform de Wet Primair onderwijs BES art.

5.

Kenget a II en Werkelijk 2011 10

Aantal voor schoolvervoerssysteem rijdende bussen/busbedrijven Aantal leerlingen systeem

Begroting 2012 Begroting 2013 12 16 375

425

Capaciteit

NVT Lasten en baten van de functie

Lasten 2011 369.386

ue

Rekening Baten 2011 3.629

Begroting (incl. 2 extra wijz.) Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 167.599 4.302 163.297

Saldo 2011 365.757

Lasten 2013 757.387

Begrotin, Baten 2013 4.302

I

I Saldo 2013 I 753.0851

Meerjarenraming van de functie Lasten 2014 1.635.979

Baten

2014 4.302

I i

I

Saldo 2014 1.631.677

I I

Lasten 2015 1.635.979

Baten 2015 4.302

Saldo 2015 1.631.677

Lasten 2016 1.750.066

Baten 2016 4.302

Saldo I I 2016 1.745.764 I

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel Verhogen van post Vervoerskosten met $ 55.866 S ten behoeve van het reorganiseren van het schoolvervoersysleem en mede voor het dekken van de kosten als gevolg van de uitbreiding van schoolvervoer in meerdere woonwijken; am beter inzicht te krijgen in de kosten in verband met huisvesting van de scholen is er geopteerd om deze voortaan bij de subfunctie 480.00.08 Overige aangelenheden te verwerken. Deze post is een combinatie van de kosten die vroeger onder 411.00.00 en 460.00.00 werden verwerkt. Ten opzicht van de begroting 2012 zal dit subfunctie met een totaal bedrag van $ 878.593 S, in de dienstjaren 2014 en 2015 en in 2016 met respectievelijk $ 114.086 S additioneel worden verhoogd. Dit ten einde een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van hel masterplan onderwijshuisversting.

30

IFunctie

482: Volwasseneducave

Volwasseneneducatie omvat vormen van onderwijs, bestemd voor personen die het volgen van onderwijs niet als

hoofdactiviteit hebben.

Doelstelling

Het bevorderen van vak- en beroepsonderwijs, algemeen vormend avondonderwijs, scholing en vorming in het

algemeen, ongeacht geloofsovertuiging, volgens normen, die uit het oogpunt van maatschappelijk zorg

aanvaardbaar zijn.

Prestaties algemeen

De taken teneinde de doelstelling te bereiken, die gerekend worden tot secundaire taken van de overheid, worden

binnen het kader van door de overheid uitgestippeld beleid uitgevoerd door stichting FORMA. De stichting gaat

daarvoor een zgn. zorgcontract aan met het OL Bonaire, waardoor zij een subsidie ontvangt, waarmee men

te werven fondsen en/of donaties de nodige

tezamen met eventuele elders vandaan infrastuctuur/faciliteiten/mogelijkheden moet scheppen/bieden om de doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Prestaties begrotingsjaar

Het verzorgen van op maat geschreven opleidingen,cursussen en trainingen.

Kengetallen

Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013 i

37 13

I

Cursisten Sociale Vormingsplicht SBO Bouw " SBO Horeca " SBOAKA " Korte cursussen " Leerwerktrajecten " Alfabetisering "

I

28

46 107 45 44

75

Capaciteit nvt. Lasten en baten van de functie

Lasten 2011 I 457.525

Rekening Baten 2011 0

0e

Begroting (incl. 2 extra wijz.) Begroting Saldo Lasten Saldo Baten Lasten Baten 2011 2012 2012 2012 2013 2013 457.525 721.129 0 721.129 721.129 0

Saldo 2013 721.129

Meerjarenraming van de functie

I

Baten Lasten 2014 • 2014 . 721.129 \ 0

Saldo 2014 721.129

Laslen i Balen 2015 i 2015 721.129 \0

Saldo 2015 721.129

Laslen 2016 721.129

Baten 2016

0

! I

Saldo 2016 721.129

31

Functie

510 Openbaar bibliotheekwerk

Onderstaand zijn de 10 gekozen strategische doelen kort weergegeven. •

•

•

•

• •

•

•

•

•

Continurteit creeren Het aanstellen van een directeur/bibliothecaris is niet aileen van belang voor de continuIteit, maar tevens direct van invloed op de kwaliteit van de bibliotheek. Duidelijke positionering Door kenbaar maken dat de bibliotheek meer te bieden heeft dan aileen boeken m.a.w. aspireren een Centro di Informashon i Kultura te zijn voor de Bonairiaanse samenleving. Evalueren van het personeelsbestand Professionalisering en uitbreiding van de dienstverlening vereist een andere instelling van het bibliotheekpersoneel, maar tevens uitgebreidere tools en skills. Stichtingsstatuten wijzigen Middels de wijziging van de stichtingsstatuten wordt zelfstandig, daadkrachtig bestuur en exploitatie mogelijk. Deze zelfstandigheid opent tevens de weg naar nieuwe fondsen. 5 Financiele basis creeren Realisatie van een zorgcontract voor het jaar 2013. Politieke agenda Door grotere naamsbekendheid en meer waardering voor de bibliotheek bij de samenleving een breder maatschappelijk draagvlak creeren. Duidelijk maken aan politieke gesprekspartners voor welke belangen de bibliotheek staat en hoe zij hieraan invulling gaan geven. Verzelfstandiging is de beste manier zodat de exploitatie van de bibliotheek een succes wordt. Relatie met scholen De bibliotheek moet haar expertise en toegevoegde waarde op onderwijs- en organisatorisch gebied bewijzen. De scholen moe ten overtuigd zijn dat het om een lange termijn visie gaat zodat zij op hun beurt bereid zullen zjjn om tijd en energie in de vanuit de bibliotheek ge'initieerde onderwijsprojecten te steken. De bibliotheek moet bereid zijn om in deze eerste fase veel manuren in de scholen te investeren om aan te sluiten bij hun behoeften. Mensen raken De bibliotheek is zich bewust van wat de Bonairiaanse samenleving beweegt. Op basis van die kennis moet er een service aanbod worden ontwikkeld dat nauw aansluit op de wensen en eisen van de divers te onderscheiden doelgroepen. Verzelfstandiging Het realiseren van autonomie, met daaraan voorafgaand het benoemen van een nieuw bestuur waardoor de bibliotheek los van de overheid komt te staan en zelf richting kan geven aan de te varen koers. Samenwerking Door krachten te bundelen met organisaties die dezelfde doelgroepen bedienen en soortgelijke doelstellingen

hebben, kan efficienter worden omgegaan met tijd, energie en middelen. De bibliotheek zal daarin wederom

moeten bewijzen dat zij voor een duurzame relatie gaat en dat zij de andere partijen ideeM, kennis en/of

expertise te bieden heeft.

Stap 1: in kaart brengen met welke partijen ze graag willen samenwerken;

Stap 2: partijen benaderen; contact leggen of hernieuwen;

Stap 3: inventariseren op welke punten ze kunnen samenwerken;

Stap 4: afspraken maken, gezamenlijke doelstellingen formuleren, taken verdelen;

Stap 5: Samenwerkingsconvenant sluiten;

Stap 6: Uitvoeren van gestelde doelen.

Doelstelling Hoewel er 10 verschillende strategische doelen zijn geformuleerd vertonen sommige doelen een nauwe onderlinge samenhang. Om die reden het navolgende voorstel om een aantal punten samen te voegen. Zo wordt duidelijk dat het niet om 10 verschillende strategische doelen gaat, maar dat er aan de uitwerking van meerdere doe len tegelijk kan worden gewerkt. Dit in tegenstelling tot de gedachte dat er aileen vanuit een prioriteitskader gewerkt zou kunnen worden.

32

• Strategische hoofdlijnen i ContinuTteit

IVerzelfstandiging I

i

I Maatschappelijke relevantie I I

Samenwerking

I

Strategische doelen Directeur/bibliothecaris (1.) Personeelsbestand (3.) Wijziging statu ten (4.) Financil!le basis (5.) Verzelfstandiging (9.) Duidelijke positionering (2.) Mensen raken (8.) Relatie met scholen (7.) Samenwerking (10.)

I

I

Prestaties algemeen

Om de strategische doelen daadwerkelijk te kunnen realiseren. moeten er stappen worden ondernomen.

Actiepunten voor continurteit Training en opleiding personeel;

Aanstelling bibliothecaris/manager;

Huisvesting;

Actief werven van vrijwilligers.

Actiepunten verzelfstandiging Realisatie van een zorgcontract;

Fondsenwerving (kan aileen als bibliotheek is verzelfstandigd).

Actiepunten maatschappelijke re/evantie Inventarisatie van behoeften binnen de samenleving; Media exposure en naamsbekendheid; Communicatiemiddelen. Actiepunten samenwerking Voortbouwen op reeds gelegde contacten;

Mogelijke partners voor samenwerking op Bonaire en daarbuiten inventariseren. aanschrijven en overleg plannen.

Prestaties begrotingsjaar

De weg naar verzelfstandiging zal een stapsgewijs proces zijn. Een betere financil!le positie leidt tot een

verbetering en verbreding van het dienstenaanbod. Dit verbeterde aanbod zal een uitbreiding van het aantalleden

tot gevolg hebben, waarmee de bibliotheek haar bestaansrecht kan legitimeren. Vanuit dit bestaansrecht kan

gebouwd worden aan draagvlak binnen de gemeenschap.

Inmiddels is een werkgroep samengesteld die zich bezig houdt met de tijdelijke sluiting. verhuizing en noodlocatie

voor de bibliotheek. Deze werkgroep zal er ook zorg voor dragen dat er een nieuw bestuur komt en de lopende

zaken met het oude bestuur afhandelen. Er zal gestart worden met het werven van een bibliothecaris/manager en

de voorbereidingen voor de verzelfstandiging van de bibliotheek.

In 2013 zullen de normale activiteiten zoals de kinderboekenweek en activiteiten die in samenwerking met de

scholen worden georganiseerd doorgaan. Deze zullen dan ook op de begroting geplaatst moeten worden.

Daarnaast zullen er ook nieuwe boeken aangeschaft moeten worden waarvoor een bepaald bedrag begroot moet

worden.

Kenge t a1/en Werkelijk 2011 Volwassenen Volwassenen Jonq volwassenen . Jeugdleden Aantal boeken Volwassenen Jeugdboeken I Naslagboeken !

Begroting 2012 Begroting 2013 !

302 315 618

500 600 1000

750 950 1250

10243 12910 1303

10543 13110 1378

10843 : 13310 1453

33

Abonnement (inkomsten) 2012

Volwassenen Jong volwassenen Jeugd

jan. tim dec.

jut tim dec.

$ 4.00 $ 1.75 $ 1.00

$ 2.00 $ 1.25 $ 1.00

Lidmaatschap voor 2013 zal het volgende worden:

Volwassenen Jong volwassenen Jeugd

jan. tim dec.

jul. tim dec.

$ 6,00 $ 2,50 $ 1,00

$ 3,00 $ 1, 50 $1,00

Boete: $ 0,50 tot een maximaal bedrag van $ 10,00 Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 6 x 1.600 u = 9,600 uren Werkelijke capaciteit: 5 x 1.600 u =8.000 uren Lasten en baten van de functie Rekening Baten Lasten 2011 2011 222.222 0

0e

Begroting (incl. 2 extra wijz.) Saldo Lasten Baten Saldo 2011 2012 2012 2012 222.222 336.865 0 336.865

Begroting Baten 2013

Lasten 2013

0

428.510

Saldo 2013 428.510

Meerjarenraming van de functie Lasten 2014

428.510

Baten 2014

0

Saldo 2014

Lasten 2015

428,510

428.510

Baten 2015

0

Safdo 2015

428.510

Lasten 2016

I I

428.510 10

Baten 2016

Saldo 2016

428.510

I

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel

Verhogen van post Huur gebouwen met $ 30.080 S ten behoeve van het nieuwe contract bij pand te kaya Korona; Verhogen van post Aanschaf materialen met $ 35.000 S ten opzichte van 2012 voor het aanschaffen van boeken, tijdschriften etc.

34

IFunctie

530 Sport

Doelstelling • Uitvoering van sport- en reereatiebeleid; • Organiseren van nasehoolse sportaetiviteiten in de wijken; • Ondersteunen van ouderentehuizen met het organiseren van sportaetiviteiten voor de bewoners; • Seleeteren en voorbereiden van de seleeties die jaarlijks deelnemen aan de interinsulaire schoolcompetitie tussen Aruba, Cura<;:ao en Bonaire; • Talenten detecteren; • Coordineren van het onderhoud aan de sportaccommodaties die in beheer zjjn van het alB. Prestaties algemeen

Het organiseren van een gezonde en stabiele sportinfrastructuur.

Prestaties begrotingsjaar • De belangrjjkste activiteiten die in 2013 moeten plaatsvinden, zijn in het kader van professionalisering van de organisatie: • Deskundigheidsbevordering personeel door o.a. trainingen, eursussen en werkend leren; • De bedrijfsvoering transparanter maken door vast te leggen en te doeumenteren; • Manitaren en evalueren van de activiteiten.

Kenge t aII en Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013\

Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benadigde capaeiteit: 13 x 1.600 u = 20.800 uren Werkelijke capaciteit: 13 x 1.600 u =20.800 uren. Lasten en baten van de functie Rekening Begroting (incl. 2'''' extra wijz.) Lasten Baten Baten I Saldo Saldo 2011 I 2011 2012 2012 2012 011.191.386 2.055.888 o 2.055.888

I

Lasten 2011 1.191.386\

I I

MeerJarenramlng van d e f uncle r Lasten Baten Saldo 2014 2014 I 2014 1.472.713 0 • 1.472.713

Lasten 2015 1.472.713

Baten 2015

0

Lasten

Begroting Baten

Saldo

2013

2013

2013

1.472.713

Saldo 2015 1.472.713

Lasten 2016 1.472.713

0 1.472.713

Baten 2016

0

Saldo 2016 1.472.713

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

Verhagen van post Dienstkleding met $ 3.000 S;

Verhagen van post Vaarlichting en pramotie met $ 230.000 S voor het organiseren van Koninkrijksspelen 2013; ($

55.000), Talentantwikkelingsproject. ( $ 25.000),Bewegingskuur: ($ 100.000) en Ciclovia: ($ 50.000);

Verhagen van post Subsidies/bijdragen met $ 36.500 S voar het bijdragen aan sportevenementen.

35

~ Functie

5410udheidkundelmusea

Onder deze functie vallen gemeentelijke baten en lasten verband houdend met het verzamelen, conserveren,

systematisch rangschikken en voor een ieder toegankelijk maken van uitingsvormen van cultuur of culturen of dood

materiaal door de natuur gevormd, waarbij de bewuste objecten in het algemeen niet worden overgedragen aan

het publiek, maar in bezit of bruikleen blijven bij de bedoelde instellingen.

Doelstelling

Het geven van uitvoering aan het gekozen beleid, met name het behoud en bescherming en ontwikkeling van het

culturele erfgoed in het algemeen, de bevordering van cultuureducatie en cultuurtoerisme.

Presta ties algemeen

Museale expositie, Museumdag, Overleg met lokale en regionale musea, Aankoop artefacten, Productie en

facilitatie van Informatiemateriaal, Huur gebouwen.

Prestaties begrotingsjaar

Betreft reguliere operationele taken.

Kenget aII en Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 20131 j

I I

I

I Capaciteit

Nvt Lasten en baten van de functie

Lasten 2011 31.149

Rekening Baten 2011 233

I Begroting (inc!. 2"" extra wijz.) Begroting Saldo 1 Lasten Baten Saldo Lasten Baten 2011 i 2012 2012 2012 2013 2013 30.916 I 40.189 0 40.189 40.189 0

I Saldo i 2013 I 40.1891

Meerjarenraming van de functie Baten Lasten Saldo 2014 i 2014 I 2014 I 40.189 10 140.189 i i

Lasten 2015 I 40.189

Baten 2015

0

Saldo 2015 40.189

I

Baten Lasten 2016 i 2016 25.681 10

Saldo 2016 25.681

I

I

37

IFunciie

560 Maafsch./eefbaarheid en o enluchtrecreafie

Doelstelling

Het geven van uitvoering aan het gekozen beleid, met name het behoud en bescherming van het culturele erfgoed

in het algemeen, de facilitering van culturele en artistieke promotie, de bevordering van cultuureducatie en

cultuurtoerisme, uitvoering van het subsidiebeleid.

Prestaties algemeen

Volksfeesten: Maskarada, Jaaropening, Dodenherdenking, Koninklijke onderscheidingen, Dia di Rincon, Dia di

Nort'i Salina, Dia di Boneiru, Subsidie Fukabo (carnaval), Subsidie BSAF (regatta), Selibon (infrastructuur).

Prestaties begrotingsjaar

Betreft reguliere operationele taken.

K engeta II en

Werkelijk 2011

I

Begroting 2012 Begroting 2013 •

I

I Capaciteit

Nvt Lasten en baten van de functie 0 Rekening Begroting (inc!. 2 " extra wijz.) Lasten Lasten Baten Saldo Baten I Saldo 2012 2011 2011 2011 2012 2012 1.888.830 i 1.888.830 2.004.458 o 2.004.458 01

I

I

Lasten 2013 1.914.458

Begroting Baten 2013 0

Saldo 2013 1.914.458

Meerjarenraming van de functie

I

Lasten 2014 . 1.914.458

Saldo I Baten 2014 i 2014 I 1.914.458 I0

Lasten 2015 1.914.458

Baten 2015

0

Saldo 2015 I 1.914.458 I

Lasten 2016 1.914.458

Baten 2016

0

Saldo 2016 I 1.914.458 I

38

Functie

600 Aigemeen beheer soc. voorz. en maatsch.dienstverl.

Doelstelling Het zorg dragen voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van de beleidsadvisering met betrekking tot arbeidsvoorzieningsvraagstukken en het toelaten van buitenlandse arbeidskrachten, de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door arbeidsbemiddeling en informatieverstrekking en het ondersteunen, monitoren en evalueren van de uitvoering van het gekozen beleid. Voldoende gekwalificeerd personeel voor de taakuitoefening van de dienst op het gebied van Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening toegerust met voldoende middelen, randvoorwaarden voor de algehele bedrijfsvoering. Prestaties algemeen • Arbeidsmarktbeleid; • Registratie en beheer arbeidsgegevens; • Arbeidsbemiddeling en informatievertrekking; • Beleidsadvisering tewerkstellingsvergunningen; • Bemiddeling arbeidsgeschillen. • Personeelsbeheer • Toepassing instrumenten personeelsbeleid • Efficiente bedrijfsvoering Prestaties begrotingsjaar • Het voortzetten van het SEI-project Werkplein Bonaire en Vacature databank.

Kengeta II en Werkelijk 2011 1 2841 909 I

Aantal werkzoekenden ,Aantal TWV aanvr~en

Begroting 20121 Begroting 2013 284 284 1.091 I

I

I

Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 15 x 1.600 u = 24.000 uren Werkelijke capaciteit: 12 x 1.600 u = 19.200 uren Lasten en baten van de functie I

I

Rekening Lasten I Baten I 2011 i 2011 I 541.283 0 I

Begroting (incl. 20 .. extra wijz.) Saldo I Lasten , Baten Saldo ! 2011 2012 2012 • 2012 541.283 740.888 I 0 740.888 i

Lasten 2013 1.151.712

Begroting Baten Saldo 2013 2013 0 1.151.712

Meerjarenraming van de functie

I Lasten 2014 11.151.712 i

Baten 2014

a

Saldo 2014 1.151.712

Lasten I Baten 2015 2015 ! 1.151.712 I 0

Saldo 2015 1.151.712

Lasten 2016 1.130.512

Baten 2016 0

Saldo 2016 J 1.130.512 I

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig

S= Structureel

Verhogen post Voorlichting en promotie met $ 275.000 S voor het introduceren van werkplein Bonaire en vacature

databank;

Verhagen van post Huur gebouwen met $ 13.244 5 ten behoeve van nieuwe pand te kaya Neerlandia;

39

IFunctie

610 Onderstandveriening

Doelstelling Het verstrekken van eenmalige financiele/materiele steun aan behoeftigen als maatschappelijke ondersteuning in het kader van activerende dienstverlening en participatie. • Het inzetten van beperkte vormen van materiele steun aan doelgroepen middels regelingen v~~r bijzondere bijstand en lof subsidies. (o.a. tbv tegemoetkoming begrafeniskosten, water- en electriciteitskosten, brilkosten, schoolontbijVmaaltijd, schoolkleding, basispakket schoolmateriaal etc.) Prestaties algemeen Bevorderen van maatschappelijke participatie, participatie onderwijs (wettelijke verplichting), arbeidsmarkt door het inzeUen van integrale vormen van ondersteuning (materieel en activerend).

participatie

Prestaties begrotingsjaar Betreft reguliere operationele taken K enge t a II en

Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 20131 I

1

J Capaciteit

Nvt Lasten en baten van de functie au

Rekening Lasten 2011 167.509

Baten 2011 107.880

I

Saldo 2011 59.629

I Begroting (incl. 2 extra wijz.) Begroting Lasten Baten f Saldo Lasten Baten Saldo 2012 2012 2012 2013 2013 2013 01 311.488 373.799 311.488 0 373.7991

MeerJarenrammg van d e f uncle f Lasten Baten Saldo Lasten 2014 2014 2014 2015 373.799 0 373.799 373.799

Baten 2015 0

Saldo 2015 373.799

Lasten 2016 373.799

Baten 2016 0

Saldo 2016 373.799

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel Verhogen post Onderstand en steunbehoeftigen $ 270.000 S ten behoeve van het uitvoeren van het project Armoede beleid waarvan voedselpakketen zal worden verdeeld;

40

IFunctie

611 Werkge/egenheid

Tot deze functie beheren aile voerzieningen, zowel gemeentelijke als van het Rijk. die in het kader van de werkgelegenheid bestaan. Doe/stelling Het zorg dragen voor de voorbereidill9, uitvoering, voortgang en kwaliteit van de beleidsadvisering met betrekking tot arbeidsvoorzieningvraagstukken en het toelaten van buitenlandse arbeidskrachten, de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door arbeidsbemiddeling en informatieverstrekking en het ondersteunen, monitoren en evalueren van de uitvoering van het gekozen beleid. Prestaties algemeen • Arbeidsmarktbeleid; • Registratie en beheer arbeidsgegevens; • Arbeidsbemiddeling en informatievertrekking; • Beleidsadvisering tewerkstellingsvergunningen; • Bemiddeling arbeidsgeschillen. Prestaties begrotingsjaar • Het voortzetten van het SEI-project Toeleiden naar arbeidsmarkt.

Kenget a /I en

I

Werke/Uk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013 I

284

I Aantal werkzoekenden

IAantal TWV aanvragen

2841

284

909

1091 I

I

I

Capaciteit Nvt Lasten en baten van de functie I I Lasten I 2011 I 2.617

Rekening Baten 2011

I 01

IBegroting (incl. 2"· extra wijz.) Saldo Saldo Lasten 1 Baten 2011 1 2012 2012 2012 (l 617 7.631 7.631 1 2.

i

Lasten 2013 607.631

I

Begroting Baten 2013

Saldo 2013

0

I

607.6311

Meerjarenraming van de functie Lasten I Baten 2014 . 2014 607.631 1 0

Sa/do I 2014 i 607.631 i

I Lasten ! Baten i 2015 I 2015 1 607.631 10

Saldo 2015 607.631

Lasten 2016 607.631

Baten 2016 0

I

Saldo 2016 1 607.631 i

I 1

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel Verhogen post Vergoedingen niet via payroll $ 600.000 S ten behoeve van het uitvoeren van het project Toeleiden naar de arbeidsmarkt; Dit bed rag is berekend op basis van 40 deelnemers die in het traject zitten en in aanmerking kunnen komen veer een maximaal maandelijkse vergoeding;

41

Functie

620 Maatschappelijke bege/eidin en advies

Doelstelling • Het bieden van ondersteuning ,begeleiding en Uuridisch)advies waardoor de zelfredzaamheid en/of het sociaal functioneren van mensen wordt hersteld of bevorderd. • Het geven van organisatorische, inhoudelijke en strategische ondersteuning aan organisaties zodat daar waar nodig zo snel mogelijk effectieve en op een uniforme vorm hulp ingezet kan worden.

Prestaties algemeen • Opheffing van (rechts)ongelijkheid • Versterken en deskundigheidbevordering van het NGO veld • Organiseren van conferentie en/of workshops ten behoeve van de deskundigheid en uniformiteit binnen het welzijnsveld -jeugdzorg.

Prestaties begrotil1gsjaar • Oprichting rechtswinkel Bonaire

Kengetallen Werkelijk 2011

BejJroting 2012 Begrotinj) 2013 •

J

I

Capaciteit

Nvt Lasten en baten van de functie Rekening Lasten I Baten I 2011 2011 I 404.398 I OJ

Begroting (incl. 2ae extra wijz.) Saldo Lasten Baten Saldo 2011 2012 2012 2012 404.398 90.949 90.949 0

BegrotinjJ Lasten Baten 2013 2013 221.349 0

I

Saldo 2013 221.349

Meerjarenraming van de functie I Lasten i 2014

I

1221.349

I0

Baten 2014

Saldo 2014

Lasten 2015

221.349

221.349

Baten 2015 0

Saldo 2015 221.349

Lasten 2016 221.349

Baten 2016 0

Saldo I 2016 i 221.349 I

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel

Verhogen post Personeel aan derden $ 100.000 S voor het bekostigen van de adviseurs en stagiaires die bij de op

te richten rechtswinkel Bonaire zullen werken;

Verhogen post Subsidies/bijdragen $ 5.400 S ten behoeve van NGO platform;

42

Functie

630 Sociaal cultureel werk / '--_____.JL·~ugd- en jongerenwerk Doelstelling Sociaal cultureel werk • Het bieden van sociaalagogische dienstverlening (op vrijwillige basis) aan personen en groepen, gericht op hun cultureel en maatschappelijk functioneren in de samenleving in de vorm van recreatie. educatie. kunst en cultuur. en de ondersteuning van groepen mensen in hun directe leef- en woonomgeving. Jeugd- en jongerenwerk • Het bieden van gevarieerd basisaanbod van sociaal-culturele voorzieningen voor kinderen en jongeren. en jeugdparticipatie; het basisaanbod bevat ook activiteiten die stimulering van de ontwikkeling of preventie van problemen tot doel hebben. Prestaties algemeen Sociaal cultureel werk • Programmering van activiteiten op het gebied van recreatie, kunst &cultuur, educatie & samenlevingsopbouw • beheer en onderhoud van ontmoetingsfaciliteiten ten behoeve van het sociaal cultureel werk • Ondersteuning en stimuleren van integrale wijkaanpak Jeugd en jongerenwerk • Het bieden van naschoolse opvang voor jeugd & jongeren ter stimulering van de ontwikkeling en ter preventie van problemen. • Bevorderen van jeugdparticipatie • Het initieren van jeugdadviesraad Prestaties begrotingsjaar Sociaal cultureel werk • Meer activiteitenaanbod voor elk buurthuis • Uitrol voor een integrale wijkaanpak voor Bonaire Kengetallen I

Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013 I

I

I

I

I

I

L.

Capaciteit Nvt

Lasten en baten van de functie

I

Lasten 2011 1.314.283

I

Rekening Baten I 2011

I 642.966

Saldo 2011 671.317

Begroting (incl. 20e extra wijz.) Baten Saldo Lasten 2012 2012 i 2012 ! 1.424.983 i 122.905 11.302.078

I

Begrotinu Lasten Baten 2013 2013 2.288.854 533.05~

I

I Saldo 2013 1.755.802

Meerjarenraming van de functie Lasten 2014 2.288.854

Baten 2014 533.052

Saldo 2014 1.755.802

Lasten 2015 2.288.854

Baten 2015 533.052

Saldo 2015 1.755.802

I

Lasten 2016 I 2.288.854

i

Baten 2016 533.052

Saldo 2016 1.755.802

i I

Nieuw beleid enfof bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel Verhogen post Subsidies/bijdragen met $ 200.000 S ten behoeve FESBO (buurt-en clubwerk) voor het versterken van hun personeel en het uitvoeren van programma's in de wijken en meer maatschappeijke participatie van vrouwen en migranten; 43

Verhogen post Subsidies/bijdragen met $ 242.551 S voor het corrigeren van de subsidie van Jeugd en Gezin (van 710.00.03 Jeugdgezondheidszorg naar 630.00.02) en een verhoging ten behoeve van diverse gesubsidieerde instellingen; Verder wordt de post Subsidies/bijdragen met $ 421.320 S budgetneutraal geraamd ten behoeve van de gesubsidieerde instelling FORMA voor het uitvoeren van het project Sociale Kanstrajecten;

44

runctie 640

Bejaardenzorg

Doelstelling • Dagopvang ouderen ter bevordering van de participatie • Gezamenlijke activiteit in het kader van viering Internationale Dag van de ouderen Prestaties algemeen • Subsidiering en Ondersteunen dagopvangcentra • Ondersteunen ouderen platform bij organisatie van activiteit Prestaties begrotingsjaar Betreft reguliere operationele taken Kenge t a II en

I

I

Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013\

i

i i

I

!

I

I

!

Capaciteit

Nvt. Lasten en baten van de functie 0e

Rekening Lasten 2011 14.858

Baten 2011 0

I

Saldo 2011 I 14.858

Begroting (incl. 2 extra wijz.) Begroting Lasten Baten Saldo Lasten Baten 2012 2012 2012 2013 2013 15.198 0 15.198 15.198 0

Saldo 2013 15.198

Meerjarenraming van de functie

I Lasten 2014

!

I

I

15.198 ·0

Baten 2014

I

Saldo 2014

15.198

Lasten 2015

15.198

Baten 2015

0

Saldo 2015

15.198

Lasten 2016

15.198

I 10

Baten 2016

Saldo 2016

15.198

I 1

45

IFunctie

650 Kinderopvang

Doelstelling •

Zorgdragen voor Kwalitatieve kinderopvang

Prestaties algemeen • •

Subsidiering Bon Kwido & Social Educativo Informatie en invulling geven aan toezicht op naleving verordening minimale kwaliteitseisen Kinderopvang

Prestaties begrotingsjaar

Het afronden van het beleid ten aanzien van subsidiering van de kinderopvang.

Kengetallen Werkelijk 2011

I I

Begroting 2012 Begroting 2013 i

I

I Capaciteit

Nvt. Lasten en baten van de functie

1 I !

Rekening Baten I

Lasten

2011

2011 74.568

I 01

Saldo

Begroting (incl. 2ue extra wijz.) Lasten Baten Saldo

2011 2012 74.568. 158.928

2012 0

Lasten

2012 158.928

Begroting Baten I Saldo

2013 540.920

2013

I

01

I

2013 I 540.920

Meerjarenraming van de functie I Lasten

I

· 20141

I 540.920

Baten

2014

10

(

!

Saldo

Lasten

Baten

Sal do

2014

2015

2015

2015

540.920

540.920

0

!

Lasten

1 2016

540.920 1540.920

Baten i

I0

2016

Saldo

2016 540.920

Nieuw beleid en/of bezuinigingen Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig S= Structureel Verhogen post Subsidies/bijdragen met $ 381.992 S ter uitvoering van de Kinderopvangverordening;

46

Functie

651

Dagopvang gehandicapten

Doelstelling • Bevorderen van emancipatie, maatschappelijke participatie en volledige integratie van minder validen/gehandicaplen op Bonaire.

Prestaties algemeen • Het bevorderen van zelfredzaamheid van gehandicapten op Bonaire; • Het stimuleren van sociale veiligheid en verbetering van de woonsituatie van gehandicapten/minder validen; • Het opzetten van een overkoepelend platform voor gehandicapten op Bonaire.

Prestaties begrotingsjaar • Het ontwikkelen van een gehandicapten/minder validen beleid in samenwerking met MIVABO; • Stimuleren en ondersteunen van de bewustwordingscampagne en toegankelijkheid voor gehandicapten.

Kenget aIIen Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013

Capaciteit

Nvt. Lasten en baten van de functie

Lasten

Rekening Baten

2011 8.161

2011

Saldo

Begroting (incl. 2Qe extra wijz.) Lasten Baten Saldo

2011 Q 8.161

2012 8.300

2012 0

Lasten

Begroting Baten

Saldo

2012 8.300

2013 33.300

2013

2013 0 33.300

Saldo

Meerjarenraming van de functie Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

a

a

a

2016 33.300

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel Verhogen post Subsidies/bijdragen met $ 25.000 S voor het o.a. ontwikkelen van een gehandicapten/minder validen beleid en het stimuleren en ondersteunen van de bewustwordingscampagne daar van.

47

i Functie

700 Aigemeen beheer volks ezondheid

De Afdeling Publieke Gezondheidszorg is een leidende afdeling binnen een goed gestructureerd publieke gezondheidszorg, waarbij door het ( laten) uitvoeren van preventie activiteiten de gezondheid van de algehele bevolking en risicogroepen (jeugd en jongeren; ouderen; gehandicapten en migranten) van Bonaire wordt bewaakt, beschermd en bevorderd. De afdeling publieke gezondheidszorg is voor het lokaal bestuur een vanzelfsprekende deskundige partner met een adviesrol en voor de inwoners van Bonaire een herkenbare organisatie die investeert in het bundelen van krachten en het stimuleren van samenwerking met aile relevante partners, waarbij deskundigheid, professionaliteit, betrouwbaarheid, klantgerichtheid, ondernemingszin en aandacht voor kwaliteit voorop staan. Ais extra taak draC1gt de afdeling Publieke Gezondheidszorg voer de Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen ( GHOR), Het bestuur van elk BES eiland heeft als taak het organiseren van de geneeskundige hulpverlening op hun eiland met het oog op eventuele zware ongevallen, rampen, en crisissituaties,

Doelstelling • Het bewaken, beschermen, handhaven en bevorderen van de volksgezondheid en openbare hygiMe door onderzoek, monitoring, surveillance, preventie activiteiten, advies & voorlichting, • Het bevorderen van de inhoudelijke opbouw van een sterke publieke gezondheidszorg & GHOR. • Het behartigen en coordineren van de eigen aangelegenheden van het Openbaar Lichaam Bonaire op het gebied van de ( publieke ) gezondheidszorg en openbare hygiene, alsmede de uitvoering van medebewindstaken terzake, Prestaties algemeen • Het bevorderen/stimuleren van onderzoeken die informatie en indicatie geven ten aanzien van de algehele gezondheidstoestand van de bevolking, • Het signaleren, ontwikkelen van en adviseren over beleid op het gebied van ( publieke) gezondheidszorg. • Coordineren,faciliteren, stimuleren en (Iaten) uitvoeren van projecten ten behoeve van de bevolking op het terrein van publieke gezondheidszorg, • Het bevorderen van de totstandkoming en de continuIteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. • Het coordineren van de inzet van de geneeskundige diensten wanneer er zich een ramp voordoet. De GHaR is hierbij verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening, psychosociale hulpverlening 7 en de preventieve openbare gezondheidszorg. Prestaties begrotingsjaar • Begeleiding en ondersteuning project versterking publieke gezondheid ( GGD Den Haag). • Versterken en opbouw van aile secties (sectie beleid & onderzoek, gezondheidsvoorlichting & Opvoeding, Jeugdgezondheidszorg 5-19 jaar, Infectieziektenbestrijding, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg & infectieziekten bestrij ding). • Begeleiding en ondersteuning project ouderengezondheidszorg. • Inspectie instellingen kinderopvang ( onderzoek, rapportage en handhaving) • Aanzet tot een epidemiologische onderzoek gericht op de gehele bevolking. • Lokaal plan volksgezondheidl Nota gezondheidsbeleid & Preventienota. • Registratie van non-communicable diseases en risicofactoren. • Contractmanagement ( gedeeltelijk, voor JGZ) CJG • Organiseren van de geneeskundige huJpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en zorgen voor de nodige middelen en deskundigheidsbevordering voor de betrokken actoren (opleiding en training van verschillende betrokken professionals, zoals huisartsen, EHBO-ers, Rode Kruis mensen, functionarissen vanuit ambulancedienst, etc.) op het terrein van de GHOR.

7

Bij de geneeskundige en psychosociale hulpverlening gaa! he! voornamelijk om een zo snel mogelijke opvang en zorg voor individuele slachloffers.

48

Kengetallen Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013

I

J \

J Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 7 x 1.600 u =11.200 uren Werkelijke capaciteit: 9 x 1.600 u = 14.400 uren

Lasten en baten van de functie \

Lasten 2011 . 206.783

Rekening Baten 2011 I 0\

Begroting (incl. 2ue extra wijz.) Sardo Lasten Baten Saldo 2011 2012 2012 2012 206.783 612.000 0 612.000

Meerjarenraming van de functie Saldo Lasten I Lasten i Baten 2014 2015 • 2014 : 2014 i

786.005 \ 0

786.005

869.330

Baten 2015

0

BegrotinA Lasten Baten 2013 2013 735.411\ 0

Saldo I 2013 • 735.4111

Saldo 2015

Lasten 2016

Saldo 2016

869.330

848.130

J

Baten 2016

0

848.130

i

J

J

Nieuw be/eid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel

49

IFunctie

710 Preventieve en curatieve ezondheidszon

Het Openbaar Lichaam Bonaire is verantwoordelijk voor preventie en het bevorderen van de gezondheid, veiligheid en welzijn van de burgers. Doelstelling Het bewaken, beschermenl handhaven en bevorderen/verbeteren van de volksgezondheid; door onderzoek, voorlichting, advies, gezondheidsprogramma's en afstemming tussen betrokken actoren. Hierdoor kunnen we gezondheidswinst realiseren en consolideren. Prestaties algemeen • Beleid & Onderzoek • Gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecten: Het zorgdragen voor de aanpak van gedragsgerelateerde gezondheidsproblemen, zoals obesitas, drugsgebruik, onder specifieke doelgroepen, zoals jongeren. Organiseren en coordineren van de preventie activiteiten die gericht zijn op het gedrag van mensen (in de context van hun omgeving), maar daarnaast ook op activiteiten ten behoeve van het verbeteren van die omgeving zelf. Het stimuleren van, samenwerken en afstemmen met andere partijen met taken op het gebied van preventie. • Infectieziektenbestrijding: Het optreden van infectieziekten zoveel mogelijk trachten te voork6men, toch opgetreden infectieziekten te signaleren en verspreiding van deze infectieziekten te bestrijden, door monitoring, surveillance, coordinatie en afstemming tussen betrokken actoren voor de uitvoering van infectieziektenbestrijding. Het coordineren en bevorderen van aile preventie en interventie activiteiten op het gebied van infectieziekten. • Jeugdgezondheidszorg: Het doen bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen van 0 tot 19 jaar. • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Het signaleren en het bestrijden van risicofactoren op het gebied van open bare geestelijke gezondheidszorg, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen, het bieden van psychosociale hulp bij rampen en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties voor de uitvoering van openbare geestelijke gezondheidszorg." Prestaties begrotingsjaar • Registratiesysteem non-communicable diseases en risicofactoren (b.v. tienerzwangerschappen) • Preventieprogramma's I projecten gericht op verschillende voor Bonaire actuele gezondheidsproblemen obesitas, diabetes & hypertensie, overmatig gebruik of misbruik genotmiddelen) • Doorlopende preventieprogramma's I projecten: • gezonde school, • coordinatie project beweegkuur • Gezondheidsmarkt. • Project flouridespoeling • Project mondhygiene, • Afronden project documentatiecentrum • Project sexualiteit samen met CJG • Project nieuwsbrief • Contract management verschillende Stichtingen • Fungeren als meld punt voor signalen van crisis of dreiging • Bieden van psychosociale hulp bij rampen • Afspraken tot stand brengen tussen betrokken organisaties over de OGGZ-uitvoering. • Preventie en interventie activiteiten op het gebied van de OGGZ coordineren en uitvoeren in samenwerking met aile relevante actorenlinstanties

• Terugkomende projecten en reguliere taken infectieziektenbestrijding ( campagnes denguebestrijding & influenza, aansturing plan van aanpak dengue, ondersteuning bij Jeugdvaccinatieprogramma's, reisvaccinaties, monitoring -en registratiesysteem en onderhoud voor diverse infectieziekten)

K enget aII en

I

Werkelijk 2011

BegrotinJJ 2012 Begroting 2013

50

Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 4 x 1,600 u ;;; 6.400 uren Werkelijke capaciteit: 3 x 1.600 u =4.800 uren

Lasten en baten van de functie IRekening Baten Lasten 2011 12011 1387.653 0

Saldo 2011 387.653

Begroting (incl. 2ae extra wijz.) Begroting Lasten ~aldo Lasten ~aten ~aten 2012 012 ~012 013 ~013 1.138.609 ~53.372 1.138.609 :0 10

~aldo 2013 953.372

I

! i

I

Meerjarenraming van de functie Lasten 2014

I Baten 2014

997.542 10

I

Saldo 2014

I Lasten

Baten 2015

Saldo 2015

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 12016

I

997.542

11.192.144

0

1.192.144

1.192.144

0

I 1.192.144

1

2015

I

I

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel • Verhogen van de post Personeel aan derden met $ 29.600 S voor het aangaan van een jaarlijkse overeenkomst met arts infectieziektebestrijding en de assistentie van een epidemioloog binnen de unit infectieziektebestrijding DGH een ter uitvoering van de wet publieke gezondheidszorg; • Verhogen van de post Voorlichting en promotie bij Infectieziektebestrijding met $ 95.082 S, in 2013 en 2014 en $ 62.253 S additioneel in 2015 en 2016; • Onder gezondheidsvoorlichting en opvoeding en projecten dient de post Voorlichting en promotie te worden verhoogd met $ 41.217 S, in 2013 en 2014 en $ 132.350 S additioneel in 2015 en 2016

51

iFunctie

720 s/achthuizen

Doelstelling

Het op de volksgezondheid gerichte werkzaamheden tbv het slachten;

de uitvoering van de handhavende taken op het gebied van voedselveiligheid.

Prestaties algemeen

Het geven van meer voorlichting en instructies;

hand having van wet- en regelgeving op het gebied van vee, vlees, vis en overige dierlijke producten, waaronder de

controle op vlees- en visverwerkende bedrijven;

hand having van het slachtverbod voor vee en keuring van vee.

Prestaties begrotingsjaar • Het bevorderen van controle teneinde de doelstellingen te kunnen waarborgen. Kenget aII en Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013

i I

I Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 4 x 1.600 u 6.400 uren Werkelijke capaciteit: 4 x 1.600 u = 6.400 uren Lasten en baten van de functie

I

Rekening Saldo i Lasten Baten I 2011 2011 2011 1128.432 ~3.176 185.256

I

I

Begroting (incl. 20e extra wijz.) Saldo Lasten I Baten 2012 I 2012 2012 181.738 118.322 163.416

Begroting Lasten Baten 2013 2013 188.589 63.4161

j

I

I

Saldo 2013 I 125.1731

Meerjarenraming van de functie Lasten 2014 191.376

Baten 2014 63.416

Saldo I Lasten 2014 i 2015 I 127.960 I 191.376 I

Baten 2015 63.416

Saldo 2015 127.960

i

Lasten 2016 I 191.376

Saldo I Baten 2016 I 2016 I J 63.416 I 127.960 I

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel • • •

Verhogen van de post "voorlichting en promotie" $ 2,500 S Verhogen van de post "abonnementen en lidmaatschappen $ 500 S Verhogen van de post "aanschaf materialen $ 2.500 S

52

IFunctie

721 Reiniging

Doelstelling

Doelstelling is om Bonaire een deugdelijke, betrouwbare afval ophaaldienst te exploiteren en om ons eiland zo

schoon mogelijk te krijgen en houden. Dit met de beperkte middelen die hiervoor voorhanden zijn.

Prestaties algemeen

Onder deze functie wordt onder andere verstaan de afvalverwerking, zoals die door Selibon wordt uitgevoerd en de

aanvullende reinigingstaken die door Selibon worden verricht.

Om Bonaire schoon te krijgen en houden wordt op basis van een zorgcontract met Selibon afgesproken dat ze het

afval wekelijks bij de huizen en bedrijven afhalen. Daarnaast zijn er nog een aantal afspraken met Selibon. Voor

deze activiteiten ontvangt Selibon subsidie en krijgt het via WEB rechtstreeks een vergoeding per huishouding en

bedrijf. Bijzondere reinigingsactiviteiten worden aanvullend in rekening gebracht.

Prestaties begrotingsjaar

Betreft reguliere operationele taken.

Kenget aII en

I

Werkel!.ik 2011

Begroting 2012 Begroting 2013

i

I

I

I I

I Capaciteit Nvt. Lasten en baten van de functie

I

I Lasten 2011 i

I

2.258.210

1

ae Rekening Begroting I Begroting (incl. 2 extra wijz.) I Baten Saldo I Lasten Baten Saldo Lasten Baten 2011 2012 2012 2012 2011 2013 2013 i 1.100.9281 1.157.2821 2.486.891 1.106.145 1.380.746 2.486.891 1.106.145

Saldo f 2013 1.380.746

Meerjarenraming van de functie

,

:

Lasten i Baten Saldo Lasten 2014 2014 2014 I 2015 i 2.486.891 i 1.106.145 11.380.746 i 2.486.891

I

Baten 2015 1.106.145

Saldo 2015 1.380.746

Lasten 2016 2.486.891

Baten 2016 1.106.145

Saldo 2016 1.380.746

I

I

53

722 Rio/ering en waterzu;vering

Functie

Doelstelling

Het openbaar lichaam wordt verantwoordelijk gehouden voor het beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel en

de rioolwaterzuiverings installatie. Het ligt in de bedoeling om dit door het WEB te laten uitvoeren

Prestaties algemeen

Beheer en onderhoud van rioleringsstelsel en rioolwater zuiverings instal/atie.

Prestaties begrotingsjaar

Doorontwikkelen van deze nieuwe taak. Op het moment van opmaken van deze begroting was nog njet bekend

welke kosten hiermee zijn gemoeid c.q. hoe dit financieel zal worden gedekt. Meest voor de hand liggend is

ophoging van de vrije uitkering conform art 87 Wet FinBES. Zolang er geen ophoging komt wordt dit uit de $ 6,6

min extra middelen gehaald (Lente-akkoord). Verder was er al budget beschikbaar voor een bijdrage vanuit het

alB aan de aansluitingen. Deze middelen zullen nu ingezet worden voor capacity-building.

Kenget aII en I

Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 20131 I

I

J

Capaciteit Nvt.

Lasten en baten van de functie ce

Rekening

I

Lasten Baten I 2011 2011 . ... 1.124 01

Begroting (incl. 2 extra wijz.) Sa/do Lasten Saldo Baten i 2011 2012 2012 2012 1.124 279. 3301 0 279.330

Begroting Lasten Baten 2013 2013 279.330 0

Saldo 2013 279.330

Meerjarenraming van de functie

I Lasten

2014 ,279.330

Baten 2014

0

Saldo I 2014 i 279.330

Lasten 2015 0

Baten 2015

0

Saldo 2015

0

Lasten 2016 0

Baten 2016

0

Saldo 2016

0

54

IFunctie

723 Milieu en natuurbeheer

Doelstelling De afdeling Milieu en Natuurbeheer zorgt voor het formuleren, aansturen en controleren van het beleid met betrekking tot milieu en natuur. Meer specifiek v~~r 2013: • Het ontwikkelen en uitvoeren van het algemeen beleid, het vergunningsbeleid en de vestigingsregelingen; • opstelien van goed onderbouwde adviezen aan het Bestuurscollege van het Openbaar Uchaam Bonaire; ' • natuur en milieu communicatie en de • toetsing van vergunningsaanvragen. Prestaties algemeen • Uitwerking Natuurbeleidsplan; • uitwerking Milieubeleidsplan; • opstelien Afvalbeleidsplan; • uitvoeringsprogramma afvalbeleidsplan; • opstellen Nominatiedossier Werelderfgoed; • opstellen Delfstoffenbeleidsplan; • regenwater structuurplan (integrale watermanagement); • duurzaam bodembeleid; • wet Vrom-BES - Inrichtingen en activiteitenbesluit; • MER proceduren; • uitvoeringsprogramma Duurzaam Bonaire (Masterplan). Prestaties begrotingsjaar • Riolering Project Kralendijk.

Kenget a II en

I I

Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013

i

Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 3 x 1.600 u = 4.800 uren Werkelijke capaciteit 3 x 1.600 u = 4.800 uren Lasten en baten van de funetie

Lasten

2011 278.862

0e

Rekening Baten

i

2011

,0

Begroting (incl. 2 extra wijz.) Baten Saldo Lasten

Saldo

2011 278.862

2012 270.239

2012

2012

Begroting Baten

I

I

Saldo

2013 6.901.842

2013 6.622.467

2013 279.376

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2015 279.376

2016 6.901.842

2016 6.622.467

2016 279.376

~70.239

0

Lasten

Meerjarenraming van de funetie Lasten

I i

2014 6.901.842

Baten

I i

2014 6.622.467

Saldo

I

I

Lasten

2014 I 2015 I 279.376 16.6901.842

i

Baten

2015 I 6.622.467

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig 5= Structureel

55

Verhoging van de post Stelposten met 6.622.467 S voor het nader invulling geven van de Lente-akkoord. Dit ter intensivering van de duurzame economie op Bonaire. Er zal projecten worden ingediend waaruit inhaalslagen ten aanzien van o.a. afwalwaterzuivering, riolering, eco-toerisme, ecoligische landbouw, veeteeeit en visserij zal worden bekostigd. Dit bedrag is budgetneutraal geraamd en is berekend op basis van 50% verdeeld over 1/3 deel per BES eiland en het resterende 50 % naar ratio van het aantal inwoners op de BES eilanden (bran info: Idee Versa)

56

Functie

725 Overige Openbare Hygiene

Bonaire is staatkundig een Openbaar Lichaam geworden. Oit heeft tot gevolg dat het bestuur van het Openbaar Lichaam Bonaire en de rijksoverheid gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor kwalitatieve voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg op Bonaire. Nederland is hierbij verantwoordelijk voor de curatieve zorg en het Openbaar Lichaam Bonaire voor de uitvoering van Publieke Gezondheidszorg, waarbij preventie, gezondheidsbewaking, gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering centraal staan. Er geldt nu nieuwe wet- en regelgeving voor de publieke gezondheidszorg vanuit de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bonaire zal op het gebief van Publieke Gezondheidszorg langzamerhand aan de normen en standaarden van de Nederlandse wetten gaan voldoen en daarvoor zullen simultaan op verschillende vlakken investeringen moeten plaatsvinden. De handhaving op het gebied van gezondheidszorg die door de afdeling Openbare Hygiene uitgevoerd wordt,wordt onder deze functie opgenomen. Doelstelling De afdeling Openbare Hygiene heeft de volgende doelstellingen om haar visie en missie te verwezenlijken: • Door opsporen, handhaven, bewaken en toezichthouden en informatieverschaffing een bijdrage leveren aan de gezondheidsbescherming van de Boneriaanse bevolking. • Het zorgdragen voor de beleidsadvisering met betrekking tot gezondheidsbescherming en de beheersing van de daaraan verbonden kosten van het Openbaar lichaam Bonaire, alsmede het ondersteunen, monitoren en evalueren van het gekozen beleid. Prestaties algemeen Het overzicht van de kerntaken van de afdeling Open bare Hygiene is als voigt: • Het vastleggen van beleid en uitvoering • Het bewaken van de openbare hygienie en het identificeren van hygienische problemen • Voorlichting en opvoeding op het gebied van hygiene • Preventie van dengue in samenwerking met afdeling infectieziekten • Toezicht en controle op warenwet door het uitvoeren van controlewerkzaamheden op het gebied van de open bare hygiene en het verrichten van keuringen van personen die werken met eet en drinkwaren • Toezicht op roeren van grafkelders • Vector controle Prestaties begrotingsjaar De prestaties die door de afdeling Openbare Hygiene in het jaar 2013 zal uitvoeren zijn de volgende: • Voorlichting ter preventie van het gezondheidsprobleem dengue • Voorlichting en educatie ter bevordering van hygiene • Keuringen • Toezicht en controle op warenwet • T oezicht en controle op restaurants en eetgelegenheden en aile andere zaken die eet- en drinkwaren verkopen • Toezicht op het roeren van grafkelders • Vectorcontrole • Het bewaken van de openbare hygienie en het identificeren van hygienische problemen • Het geven van voorlichting aan scholen, groepen en bedrijven. • Het gevewn van ad vies aan hget Be • Het organiseren vcan diverse campagnes • Het organiseren van diverse schoonmaakacties • Werken in diverse taskforces • Haven controle • Opstellen van rapportages • Administratief bijhouden van rapportlindexlkwartaal • Rapportages/jaarverslag/jaarwerkplan

57

Werkzaamheden/taken HD Het maken van certificaten van Vrijstelling van Sanitaire Controle Het roeren van grafkelders Bestrijding van ratten Toezicht op transport en opslag van gevaarlijke stoffen Toezicht op bestrijdingsmiddelen · Controle op waterreservoirs tegen muggen (Aedes aegyti) Controle van schepen tegen muggen (Aedes aegyptj) Controle van fruitbarkjes Spuiten en roken tegen Aedes Taeniarhyncus · Roken in de wiiken Toezicht op hygiene in het algemeen Het nemen van watermonsters Controle van restaurant en eetgelegenheden KeurinQskaarten · Keuring van lokaliteiten voor vergunning KeurinQ van voertuigen voar Ventvergunning Het geven van voorlichting aan scholen, groeperingen en bedrijven Toezicht op Supermarkt, Warenhuis, Toko en Tienda Toezicht op bakkerijen en slaQerijen Toezicht op slachthuis Toezicht op Landfill Werken in diverse Taskforces Het assisteren bij een ramp Het begeleiden van diverse insteliingen en bedrijven bij het transporteren van afvalstoffen Toezicht op hygiene, eet- en drinkwaren gedurende publieke activiteiten. I Shie sanitation

4.

:

1 I

I I !

I

Kengetallen Werkelrk 2011 178 bedri'ven

2013

267 schepen 300 300 econtroleerd Gezondheids 2101 gezond­ 2200 2300

certificaten · heidscertificaten

•uit ereikt.

Roeren van rafkelders l§.1grafkelders

60 60 1104 water Watermonsters en bacteriologisch 104 104

onderzoek monsters

.. ·---;--t-::-:::-:-:--:-'-"-;--'------.L-.;;c::-------t-=-=------' Keuring va n 10ka len voor vergunning 58 lokalen • 58 58 I I ge'inspecteerd Toezicht opbestijdingsmiddelen Gele Koorts Muskieten Bestrijding 3000 1886 13000 (GKMB) regenbakken,putten en • I waterbakken I • geTnspecteerd I I Spuiten en gebruik maken van 36 36 keer gespolen 1 rookmachines tegen Aedes 1 i Taeniarhyncus I Bestrjjding van ratten 7 keer 7 7 Inventaris Spuiten van ongedierte bij 1178 pompen 200 200 particuliere huizen Roken tegen ongedierte bij bedrijven 14 pompen 50 50 I Spuiten van ongedierte bij bedrijven 1 behandeling 2 2 Benzine verbruik $ 369,26 $500 $ 500 GasoUe verbruik · $ 5.458,65 $6000 $6000 ! Kerosine verbruik $ 160,80 $200 $ 200

I 1 .1

I

136

58

Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 15 x 1.600 u = 24.000 uren Werkelijke capaciteit: 15 x 1.600 u =24.000.uren Lasten en baten van de functie

Lasten

2011 580.374

Rekening Baten

2011

Saldo

2011

27.793 552.581

Begroting (incl. 20e extra wijz.) Lasten Baten Saldo

2012 610.768

2012 42.402

2012 568.366

Lasten

Begroting Baten

Saldo

2013

2013

2013

762.060

42.402

719.658

Meerjarenraming van de functie Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

733.060

42.402

690.658

733.060

42.402

690.658

705.512

42.402

Saldo

2016 663.110

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel

• Verhogen van de post Dienstkleding met $ 2.000 S; • Verhogen van de post Voorlichting en promotie met $ 25.600 S ten behoeve van Radioprogramma's, tv programma's, voorlichtingsborden, folders, etc • Verhogen van de post Huur gebouwen met $ 55.095 S ten behoeve van nieuwe pand te kaya Korona; • Verhogen van de post Aanschaf materialen met $ 29.000 S ten behoeve van het aanschaffen van ULV, abate, anvil, etc

59

822 Overige Volkshuisvesfing

I Functie

Doelstelling De afdeling Planologie en Bouw zorgt voor het formuleren, aansturen en controleren van beleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting, de bouw en de monumenten zowel boven als ondergronds. Prestaties algemeen • Toetsing initiatieven aan het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB); • communicatie inzake het ROB; • (Iaten) opsteilen van beleidsnota's, zoals welstandsnota; • deelname in uitvoering van het SEI project 'Integrale Wijkaanpak'; • advisering, O.a. in juridische procedures, erfpachtuitgifte, handhavingzaken; • updaten Bouw- en Woningverordening Bonaire; • mede opstellen van grondbeleid; • afhandelen bouw- en sloop aanvragen; • handhaving. Prestaties begrotingsjaar • Updaten Bouw- en Woningverordening Bonaire; • opsteilen welstandsnota.

KengetaII en Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013

I

Aantal bouwvergunningen 1 1

Capaciteit Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 13 x 1.600 u = 20.800 uren Werkelijke capaciteit: 8 x 1.600 u = 12.800 uren Lasten en baten van de functie 0e

Rekening Baten

Lasten

Saldo

2011

2011

2011

:552.881

12 18.268

334.613

Begroting (incl. 2 extra wijz.) Lasten Baten Saldo

2012 2012 1.287.108 219.891

2012 1.067.217

Lasten

2013 1.474.860

I

Begroting Baten

Saldo

2013 I 371.78~ 1.103.0721

2013

I

Meerjarenraming van de functie

I

Lasten

2014

1.532.0 55

Baten

I i

2014 371.788

i

I i

Saldo

Lasten

Baten

2014

2015

2015

1.160.267

1.532.055

I

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

I

2015

2016

2016

2016

i

1.532.055

371.788

371.788 11.160.267

1.160.267 1

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel • • •

Verhoging van de post Personeel aan derden met $ 20.000 S voor het o.a. aanpassen vande ROB Verhoging van de post Voorlichting en promotie met $ 20.000 S voor het uitvoeren van de verordening BSW Verhoging van de post Aanschaf materialen met $ 20.000 S voor het uitvoeren van welstandsnota

60

IFunctie

910 Reserveringenlvoorzieningen

Doelstelling • Het ontwikkelen en uitvoeren van reserveringsbeleid (Financiele beheersverordening) en het bewaken van onder- en overschrijdingen van de vastgestelde boven- en ondergrenzen. • Mede met dit reserveringsbeleid een kwalitatief goed financieel beheer bewerkstelligen • Het vormen van een algemene reserve als buffer voor het opvangen van financiere tegenvallers, welke niet in de exploitatie opgevangen kunnen worden. • Het vormen van bestemmingsreserves voor toekomstige investeringen of uitgaven, welke het jaarlijkse investeringsniveau en/of exploitatie te boven gaan • Het vormen van voorzieningen met als voornaamste doel, het egaliseren van fluctuaties in de exploitatielasten en het afdekken van bekende risico's Prestaties algemeen Nu de schuldsanering nagenoeg is afgerond, krijgt Bonaire te maken met een (licht) positief eigen vermogen. De negatieve financiele uitgangspositie van Bonaire zorgde er voorheen voor dat er nog niet k~n worden toegewerkt naar het uitvoeren van deze beleidsvoornemens. Inmiddels lijkt het erop alsof weer voorzichtig kan worden toegewerkt naar verdere verbeteringen en kunnen er {bestemmings-)reserves en voorzieningen worden opgebouwd. Prestaties begrotingsjaar In 2013 zal worden toegewerkt naar een situatie waarbij de accountant goedkeurende controle verklaring zal afgeven. Het verder saneren van balanswaarderingen en het in beeld brengen en uiteindelijk elimineren van risico's wordt verder ontwikkeld en nu er sprake is van een licht positief eigen vermogen kan aan verdere opbouw van reserves en voorzieningen worden gewerkt. In het kader van schuldsaneringstrajecten zijn langer bestaande schulden gesaneerd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft hiervoor geld gereserveerd. Reeds in 2011 en naar verwachting ook 2012 zullen meerdere schulden worden gesaneerd. De balanspositie wordt hierdoor verder versterkt.

Kengetallen

!

Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013

I

I I

1

Capaciteit Nvt Lasten en baten van de functie Rekening Lasten 18-"ten

2011 \0

12011 !o

Saldo

2011 0

1

Begroting (incl. 2ae extra wijz.) Lasten I~aten I~aldo

~012

!667.796

I

2012 0

1

1

2012 !667.796

Begroting Lasten Baten ~013 ~013

0

660.925

~aldo

I

~013

J :

660.925

Meerjarenraming van de functie

I Lasten 2014

I 378.925

Baten

2014 0

Saldo

12014

I 378.925

I Lasten

Baten

Saldo

12015

2015

2015

I 378.925

0

378.925

i Lasten 2016

I 378.925

i

Baten

Saldo

·2016

2016

10

378.925

I I

De bedragen opgevoerd bij de post Reserves zijn als gevolg van de aanpassing van de vrije uitkering rekening houdend met de indexeringen 2012 en 2013.

61

IFunctie

911 Geldleningen

Doelstelling Het is het openbaar lichaam Bonaire niet toegestaan geld te lenen op de vrije kapitaalmarkt. Wei is het verantwoordelijk voor de aflossing van voor het ingaan van de Algemene Maatregelen van Rijks Bestuur aangegane leningen. Verder is wettelijk geregeld dat aanvullend op de vrije uitkering financiering ten behoeve van investeringen kunnen worden gearrangeerd bij BZK en andere ministeries. De aflossing van deze financiering gebeurt conform de economische levensduur (zie financiele beheersverordening) en gaat ten laste van de vrije uitkering. Prestaties algemeen Het alB is door de bestaande wetgeving en beperkte financiele ruimte volstrekt afhankelijk geworden van bijdragen vanuit de ministeries. Dit probleem is kenbaar gemaakt tijdens de bestuurlijke overleggen. Op dit moment is nag niet duidelijk of hievoor een oplossing kan worden gevonden. In de brief met betrekkingtot kabinetsstandpunten wordt het probleem met betrekking tot onderhoudsachterstanden erkend. Prestaties begrotingsjaar Door dit kabinetsstandpunt zal alB al of niet actief naar financieringen zoe ken teneinde diverse maatschappelijk en/of economisch verantwoorde investeringen te kunnen doen. Zodra hier mogelijkheden voor zijn zal financiering worden gevraagd op basis van artikel 89 van de Wet FinBES. Ais dat niet mogelijk blijkt zullen alternatieven moeten worden bedacht. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het opzetten van PPS-constructies.Daarbij moet bedacht worden dat Bonaire nooit op eigen kracht de achterstanden zal kunnen wegwerken. K engeta II en

I I

I I I I

I

Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 20131

I I

Capaciteit N.v.t.

Lasten en batel1 van de functie

IRekening !Lasten IBa.ten

~. 1.692

12011

P

u

Saldo 2011 1.692

IBegroting (incl. 2 " extra wijz.) IBaten I~asten I~aldo I 12012 12012 12012 !122.905 ~ 1122.905

Begroting Lasten Baten 2013 ~013

~aldo 12013

122.905

0

122.905

Meerjarenraming van de functie Lasten 2014 122.905

Baten I Saldo 2014 12014 122.905 I 0

I Lasten .2015 I 122.905

Baten I Saldo 2015 2015 122.905 10

1 Lasten 2016 1 122.905 1

Baten 2016 122.905

Saldo 2016 0

62

912 Vrijgekomen middelen

Functie

Doelstelling Binnen de sytematiek van het baten en lastenstelsel, welke door het Besluit Begroting en Verantwoording BES is voorgeschreven, worden investeringen met een meerjarig(economisch) nut geactiveerd. Oat wi! zeggen dat de lasten van deze investeringen niet in een begrotingsjaar genomen worden, maar dat deze lasten verdeeld worden over het totaal aantal jaren van de (verwachte) economische levensduur. Dit houdt in dat de afschrijvingslast op termijn weer vrijvalt. Op de voormalige Kapitaaldienst, nu de investeringsstaat genoemd, wordt dit bedrag weergegeven. Binnen de exploitatie (Gewone Dienst) wordt deze functie niet gebruikt Prestaties algemeen De doelstelling van deze sub-functie is om de financiele consequenties weer te geven van de vrijval van kapitaallasten (in het bijzonder de afschrijvingslasten). Prestaties begrotingsjaar Betreft reguliere operationele taken -

-""--~--

..

-~~-

..­

Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013

I Capaciteit Nvt Lasten en baten van de functie Rekening Lasten I~aten 2011 ,2011

I~aldo .2011

iBegroting (incl. 2ae extra wijz.) Saldo /Baten I~asten 2012 2012 2012

I

I

Begroting Lasten ~aten 2013 013

~aldo ~O13

i

I

I !

I I

Meerjarenraming van de functie : Lasten 2014 1

I

Baten 2014

Saldo 2014

Lasten 2015

Baten 2015

! Saldo 12015

I

i

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

I

63

913 Dividenden Doelstelling

Jaarlijks een acceptabel dividend, voortvloeiend uit een optimale bedrijfsvoering bij de diverse overheids-NV's

Prestaties algemeen

Oe laatste jaren komt er geen dividend meer vrij via BHM. Oit gebeurt nog wei vanuit OTB.

Prestaties begrotingsjaar

In 2012 zal een gezamenlijk met BHM te ontwikkelen dividendbeleid tot afronding worden gebracht.

Per saldo is er via BHM maar weinig ruimte om dividenden uit te keren. In het dividend beleid staan de criteria die

hierbij dienen Ie worden gehanteerd. Oit beleid is uiteraard breder dan aileen de dividendkwestie. Ook

transparantie, maatschappelijke relevantie en adequate bedrijfsvoering zullen hierbij een rol spelen.

Kengetallen Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 20131 I I

I Capaciteit Nvt Lasten en baten van de funetie Rekening Baten Lasten ~;ldO 2011 2011 i2011 10 900.000 ~oo.ooo L - - ._ _. .. . ~ ~~.

Begroting (incl. 2 0e extra wijz.) Begroting Lasten Saldo Lasten Baten I~aten 2012 2012 2012 2013 2013 0 500.000 0 \500.000 500.000

\

Saldo 2013 500.000

I I

\

Meerjarenraming van de functie

J

• Lasten I Baten Saldo 12014 12014 2014 ,a I 500.000 • 500.000

Lasten 2015

a

i Baten 2015 I 500.000

Saldo 2015 500.000

Lasten 2016

a

Baten 2016 500.000

Saldo 2016 500.000

I

I

Nieuw beleid en/of bezuinigingen

E= Eenmalig S= Structureel

64

I Functie

920 Beiastingen

I Doelstelling

Het heffen en innen van locale belastingen

Prestaties algemeen Ten aanzien van het heffen en innen van locale belastingen is er in 2011 een nieuwe situatie ontstaan bij het ingaan van het nieuwe fiscale stelsel. In de aanloop naar die situatie zijn voorbereidingen getroffen in samenwerking met de BelastingdiensUCN. Die hebben ertoe geleid dat de BelastingdiensUCN voor de inning zorgdraagt. De heffing daarentegen blijft verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam Bonaire en specifiek voor het Hoofd Financien als heffingsambtenaar. Een van de besluiten in het staatkundige hervormingstraject is de keuze om grondbelasting een locale aangelegenheid te laten zijn en vastgoedbelating een rijksaangelegenheid. Deze keuze heeft verstrekkende consequenties, ook in de samenwerking met de BelastingdiensUCN. Dit omdat beide belastingvormen complementair zijn en geen overlap vertonen. Particulieren en bedrijven betalen of Grondbelasting of Vastgoedbelasting. Dit betekent dat als er mutaties plaatsvinden van de ene naar de andere situatie, dit direct gevolgen heeft voor zowel de BelastingdiensUCN als het OlB. Het is de uitdaging om de zaken met betrekking tot de locale belastingen de komende tijd steeds verder te verbeteren en te professionaliseren.

Prestaties begrotingsjaar In 2013 wordt verder gestalte gegeven aan de handhaving. Daarvoor is een handhavingsplan in de maak, die ertoe gaat leiden dat iedereen eerst goed op de hoogte wordt gebracht van de wetgeving en de verplichtingen die de toeristenbranclle heeft ten aanzien van het doen van aangifte en het betalen van toeristenbelasting. Gaandeweg zal de nadruk op controle worden gelegd. Dit laatste zal met name in 2013 gestalte worden gegeven. Verder zal bekeken worden of het nodig is bepaalde belastingsystemen te vervangen. De systemen die we nu gebruiken lijken wat verouderd. Alvorens hiertoe over te gaan wordt eerst met onze leverancier bepaald wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de huidige systemen. Mogelijk dat er ook andere systemen worden bekeken.

Kengetallen I

1

Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 2013

-~

I

'-...

i

I

Capaciteit Nvt. Lasten en baten van de functie Rekening Lasten IBaten 2011 !20 11

10

8 .8 82.218

1

isa'dO

Begroting (incl. 2"" extra wijz.) Lasten Baten ~;ldO

.2012 2011 18.882.218 0

2012 i2012 8.818.212 18.818.212

Begroting Lasten Baten

2013 0

~aldo ~O13 ~.818.212 8.818.212 ~O13

Meerjarenraming van de functie • Lasten

2014 0

I

Baten

! Saldo

. Lasten

I 2014 I 2014 12015 • 8.818.212 I 8.818.212 • 0

Baten 2015

Saldo

. Lasten

2016

Baten 2016

Saldo

2015

8.818.212

8.818.212

0

8.818.212

8.818.212

2016

I I

65

'Functie .

921 Vrije uitkeringen

Doelstelling Komen tot een realistische vrije uitkering, gebaseerd op referentie kaders die uitgaan van een acceptabel voorzieningenniveau. Vertalen van ontwikkelingen t.a.v. de vrije uitkering naar consequenties voor de begroting en van daaruit te bepalen beleidskeuzes van het openbaar lichaam Bonaire. Prestaties algemeen De eerste besluitvorming m.b.t. de vrije uitkering 2011 is gebeurd op basis van een berekeningssystematiek en uitgangspunten die volstrekt geen recht doen aan de locale situatie. In plaats van een realistische, financieel gezonde uitgangspositie, moest in 2011 een begroting worden opgesteld op basis van een vrije uitkering van $ 16,8 min, later aangevuld met compensatie voor de werkgeverslasten tot $ 19,7 min. Vanaf het begin van 2010 is veel energie en Hjd gestopt in het traject om te komen tot een meer realistische start. Oit is in 2011 doorgezet en zal de komende jaren blijvend onderdeel van de inspanningen zijn. Inmiddels ligt er een onafhankelijk rapport (ldeeversa) waarin wordt bevestigd dat de vrije uitkering veel te laag is gesteld. In de minimale variant voor Bonaire aileen al 5,5 min te weinig. De minister heeft dit inmiddels erkend en heeft op grond van het kabinetsstandpunt besloten de vrije uitkering op te hogen tot de onderkant van de bandbreedte. Het is gebruikelijk dat de ontwikkelingen m.b.t. de vrije uitkering strak in de gaten worden gehouden en informatie wordt doorvertaald naar begrotingswijzigingen. Oit gebeurt in principe in of naar aanleiding van Bestuurlijke Overleg Financiele Verhoudingen BES, dat twee keer per jaar plaatsvindt. Prestaties begrotingsjaar Op grond van het kabinetsstandpunt en hetgeen daaruit voortvloeit zal in 2013 verder worden gewerkt om de vrije uitkering op een fatsoenlijk peil te krijgen. Oaarbij zal tevens aandacht zijn voor de achterstanden in het onderhoud.

K enget aII en Werkelijk 2011

-~--

Vrije uitkering

Begroting 2012 Begroting 20131

20.0

26.9

26.9

I

I I

i Capaeiteit Nvt Lasten en baten van de funetie

Lasten

IBaten

Saldo

Begroting (incl. 2"e extra wijz.) Lasten Baten Saldo

2011 \0

:2011 120.024.400

2011 20.024.400

2012 0

Rekening

2012 2012 25.375.234 25.375.234

Begroting Lasten Baten

2013 0

2013 26.867.501

~aldo ~013

26.867.501

Meerjarenraming van de funetie I

Sa

Lasten I ten I 20 14

: 2014 I 0

i

i Saldo

~ Lasten

2014 i 2015 26 .867.501 I 26.867.501 i 0

I Baten

.2015 I 26.867.501

I

Saldo

Lasten

Baten

2015 26.867.501

2016 0

2016 : 2016 26.867.501 I 26.867.501

I Saldo

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig S= Structureel Verhogen van post Vrjje uitkering met $ 1.492.267 (S) ter compensatie van de indexering van hetjaar 2012 en

2013.

66

I I

! Functie

922 Aigemene uitgavenlinkomsten

I Doelstelling Alles wat niet rechtstreeks onder een sub-functie kan worden ondergebracht wordt geraamd op sub-functie 911 Aigemene uitgaven/inkomsten. Voorbeelden zijn hierbij de stelposten op inflatie op goederen en diensten, de stelpost op salarisverhogingen (CAO en overige autonome onlwikkelingen), de stelpost onvoorzien.

Hiernaast worden ook enkele projectmatige lasten en baten ondergebracht , zoals SEI-projecten en de doeluitkering. Prestaties algemeen Gedurende het begrotingsjaar worden de stelposten via de uitvoeringsrapportage functioneel geraamd. Getracht wordt de stelposten per ultimo 2012 tot een minimum te beperken.

De projectmatige baten en lasten verlopen zo vee I mogelijk neutraal. Prestaties begrotingsjaar Aanwezige stelposten voor 2013: Prijscompensatie Jaarwedden en uitkeringen Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel) Organisatieveranderingen Eindejaarsuitkering Bevorderingen Smartegeld Ambtsjubilea Gratificaties Loontrede onderwijzend personeel 2013 Indexering 2013 Loontrede 2012 (nog te beta len in 2012) Loontrede 2013 Ziektekostenpremie 18,4% naar 16.1 % over bevorderingen, indexering en loontrede Indexering gepensioneerden 2013 Niet opgenomen vakantie uren Niet opgenomen vakantie uren Bureau Gedeputeerden Toelagen

Diverse vergoedingen Stagevergoedingen Stelpost wijziging artikel 9 personeel Stelpost art 24 Rechtspositioneel besluit ambtenaren BES; waarnemingstoelage

Personeel aan derden Kleine huisvestingskosten Geleverde diensten

1,119,665

30,000 50,000 85,500 112,000 17,000 60,000 16,000 30,000 466,500 62,100 267,300 150,000 28,000 20,000 14,000 1,408,401

6,000 17,000 28,000 56,000 107,000 50,000 5,000 175,000

67

Kenge taII en Werkelijk 2011

Begroting 20121 Begroting 20131

i

i

I 1

i

I

I

Capaciteit

Situatie per 1 augustus 2012 Benodigde capaciteit: 1 x 1.600 u 1.600 uren Werkelijke capaciteit: 1 x 1.600 u = 1.600 uren

=

Lasten en baten van de functie ,Rekening Saldo Lasten IBaten 2011 2011 ~011 1.353.950 120.876.468 19.522.518 1

Begroting (incl. 2"e extra wijz.) Lasten Saldo I~aten 2012 2012 ~012 12.656.0838.780.447 3.875.636

IBegroting 'Lasten Saldo I~aten 2013 2013 12013 15.124.753 11.237.682 3.887.071 1

I 1

Meerjarenraming van de functie Lasten 2014 4.912.069

Baten 2014 1.162.682

Saldo . Lasten 2014 12015 3.749.387 1 4.912.069

Baten 2015 1.162.682

Saldo I Lasten 2015 • 2016 3.749.387 1 4.912.069

Baten 2016 1.162.682

Saldo 2016 3.749.387 1

i

68

IFunctie

990 SaJd; van kostenpJaatsen

Doelstelling

Op begrotingsbasis wordt de sub-functie 990 saldi van kostenplaatsen niet gebruikt.

Prestaties algemeen

Op rekeningsbasis deze sub-functie aileen te belasten met onvermijdelijke prijs- en hoeveelheidsverschillen op de

gehanteerde kostenplaatsen. De doelstelling is om dit bed rag zo laag mogelijk te houden.

Prestaties begrotingsjaar

Deze sub-functie zo weinig mogelijk te belasten en de werkleijke Kosten zo veel mogelijk naar de producten

(fuincties en sub-functies) door te belasten

Kengetallen

I J

I I

Werkelijk 2011

Begroting 2012 Begroting 20131 1

I

I

Capaciteit Nvt. Lasten en baten van de funetie ._""------

ce

Rekening Baten Lasten

ISaldo I

Begroting (incl. 2 extra wijz.) Lasten iBaten Saldo

!2011 82.377

12011 182 .377

2012 156.579

2011 ..

-~

..

0

2012 0

1

2012 156.579

Begroting Lasten Baten

Saldo

2013 0

2013 0

2013 0

Meerjarenraming van de funetie i

Lasten

12014..

o

I Baten 2014

_~iO_..

• Saldo

2014 0

I Lasten

I

Baten

Saldo

: Lasten

Baten

·2015

i

2015

2015

i

2016

2016

2016

10

10

0

0

0

10

Saldo

69

Verdeeldienst Doelstelling • Het doorontwikkelen van beleid op facilitaire dienstverlening en inkoop gebied; • Het ontwikkelen, verbeteren en invoeren van middelen ter verbetering van de processen binnen de organisatie; • Het modernise ring van de huidige organisatie; • Het doorontwikkelen van de huidige organisatie tot een klantvriendelijke organisatie; • Het verlenen van een betrouwbare en professionele dienstverlening en; • Het garanderen van een adequate ondersteuning aan de organisatie van het openbaar lichaam Bonaire. Prestaties algemeen • Het ontwikkelen van het inkoopbeleid en inkoopinstrumenten van het OlB; • Het ontwikkelen van het interieur verzorgillgsbeleid van het OlB; • Het ontwikkelen van het energiemanagement beleid; • Het verzorgen van de bode en chauffeursdiensten; • Het uitvoeren van de kantoorinrichtingsbeheer; • Het uitvoeren van de inventarisbeheer; • Het uitvoeren van het wagenparkbeheer; • Het uitvoeren van de telefooncentralebeheer • Het uitvoeren van de interieurverzorging van de open bare ruimtes; • Het uitvoeren van de bewaking en controle van water & energieverbruik; • Het verzorgen van de inkoop bedrijfsmiddelen; • Het uitvoeren van het magazijnbeheer. Prestaties begrotingsjaar 2013 • Opstellen aanbesledings- en inkoopbeleid; • Doorontwikkelen wagenparkbeleid; Kengetallen 1 ! Postrondes 1Sjloedstu kken~~~ • Oproep E. R vergaderingen i Diverse activiteiten I Autowasbeurten

I

Werkellik 2011 504 439 54 81 556

Begroting 2012 Begroting 2013

Capaciteit Situatie per 1 aL\gustus 2012 Benodigde capaciteit: 47 x 1.600 u =75.200 uren Werkelijke capaciteit: 40 x 1,600 u =64,000 uren Lasten en baten van de functie Rekening Baten:~Saldo Lasten 2010 2010 I 2010 0 1.056.936 11.056.936 I

I Begroting (incl. 2e extra wijz.) Lasten Baten 2011 2011 11.236.837 1.236.837

!

Begroting Lasten Baten 2012 2012 1.388.294 i 1.388.294

Saldo 2012 0

Baten Lasten 2015 2015 I 11.3g1.382 1.391.382

Saldo 2015 0

Saldo 2011 0

I

!I 1

1

Meerjarenraming van de functie

I Lasten

r'Baten1 Saldo 2013 1 2013 2013 0 11.391.382: 139~~

Lasten Baten 2014 2014 1.391.382 1.391.382

Saldo 2014 0

!

I

1

I

70

Nieuw beleid en/of bezuinigingen E= Eenmalig s= Structureel

• • •

Opvoeren van post Persaneel aan derden $ 15.000 S Verhagen van post Representatiekasten $ 3.000 $; Verhagen van post Vergaderkosten met $ 3.500 S

71

PARAGRAFEN

Paragraaf Lokale heffingen Een van de verplichte paragrafen voor de begroting en het jaarverslag is de paragraaf lokale heffingen. Deze verplichting voigt uit het Besluit Begroting en Verantwoording BES (BBV BES art 8 ). De paragraaf lokale heffingen dient ertoe de Raad een betrouwbaar inzicht te bieden in de eigen inkomsten en de lastendruk die de lokale heffingen veroorzaken. In de toelichting op de BBV BES worden de volgende onderdelen voor de paragraaf lokale heffingen genoemd. In de begroting respectievelijk het jaarverslag moet voor de Raad de volgende informatie beschikbaar zijn: Paragraaf Lokale heffingen: • • • • •

De geraamde inkomsten; Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; Een aanduiding van de lokale lastendruk. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

In de begroting worden per onderdeel de stand van zaken en de beleidsvoornemens duidelijk gemaakt. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de mate van de realisatie van de beleidsvoornemens. Lokale heffingen hebben tot doel dat het openbaar Lichaam door het verwerven van eigen middelen dekking vindt van haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de haar toebedeelde taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen dient door middel van een door de eilandsraad vast te stellen verordening te geschieden (art. 40 Wet financien open bare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden dan wei ongebonden is. De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op beide. Ongebonden lokale heffingen zoals de grondbelasting, de toeristenbelasting, de verhuurautobelasting en de motorrijtuigenbelasting worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals reinigingsrechten worden verantwoord op de betreffende taak en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de diverse belastingen van het openbaar lichaam en de consequenties daarvan voor de inwoners van Bonaire en is als voigt opgebouwd. • • • •

beleidsmatige ontwikkelingen;

overzicht belastingopbrengsten van het openbaar lichaam;

woonlasten (Iokale lastendruk);

kwijtschelding van belastingen van het openbaar lichaam.

1

Beleidsmatige ontwikkelingen 2011 was het eerste jaar van het nieuwe belastingstelsel BES. Dit ging gepaard met erg veel onzekerheden. Ook in de afstemming met de BelastingdienstlCN, die voor OlB de inning voor zijn rekening neemt, verliep niet altijd even makkelijk. Gaandeweg werd dit verbeterd. De inkomstenkant heeft nu en in de toekomst veel aandacht nodig. Procedures moeten worden gevolgd, informatie moet worden geleverd en geanalyseerd en de interne controle dient sterk te verbeteren. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat het convenant tussen de BelastingdienstlCN en OlB nog steeds niet is getekend vanuit de zijde van de BelastingdienstiCN. Hoewel daar diverse malen om is gevraagd, wordt er niet op gereageerd vanuit Den Haag. Op basis van dit convenant zou verder invulling gegeven moeten worden aan de procedures, werkafspraken. E.e.a. zou moeten worden vastgelegd in een zg. DAP. Dossier Afspraken en Procedures. Door het ontbreken van een getekend convenant laat ook dit op zich wachten. De accountant vraagt hier aandacht v~~r. Er zijn nog vee I verbeteringen op dit vlak noodzakelijk. Naast procedures en werkafspraken verdienen interne controles en de kwetsbaarheid van capaciteit bij diensten en overheids NV's waar inkomsten worden gegenereerd of gefactureerd de nodige aandacht. Reeds bij de behandeling van de diverse verordeningen d.d. 30 december 2010 werd het duidelijk dat het bestuurscollege cq de eilandsraad geen verhogingen van de tarieven zou doorvoeren. Zolang er sprake is van onduidelijkheid inzake de koopkracht ontwikkeling op Bonaire worden er, behalve bij de reeds doorgevoerde aanpassingen m.b.t. grondwaarden t.b.v. erfpacht en de aanpassignen op basis van taxaties m.b.t. grondbelasting, geen aanpassingen meer gedaan.

Overzicht belastingopbrengsten van het openbaar lichaam Welke belastingen en rechten worden in het Openbaar Lichaam geheven? Belastingen worden door de heffingsambtenaar dwingend opgelegd zonder dat daar een aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Daar tegenover staat dat rechten wei een aanwijsbare tegenprestatie kent.

2

Bovendien mag het totaal van de verwachte inkomsten uit rechten het totaal van de verwachte uitgaven niet overschrijden.

Wetsvoorstel lokale kwijtschelding Conform de huidige wet- en regelgeving dient het openbaar lichaam een wet te creeren met als doel kwjjtscheldingsmogelijkheden. Het betreft het kunnen toepassen van een hogere vermogensnorm en de mogelijkheid om onder voorwaarden aan ondernemers kwijtschelding te kunnen verlenen.

3

Paragraaf Weerstandsvermogen Volgens artikel 15 van de Wet Financien Open bare Lichamen BES brengt de eilandsraad voor aile taken en activiteiten jaarlijks op de begroting de bedragen in beeld, alsmede de middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. De jaarlijkse lasten mogen niet hoger zijn dan de jaarlijkse baten. De begroting dient materieel sluitend te zijn. De begroting 2012 was sluitend.

Ais gevolg van artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording BES dient in de paragraaf Weerstandsvermogen een duidelijk beeld te worden gegeven van de aanwezige weerstandscapaciteit en de aanwezige risico's. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan: 1. 2. 3. 4. 5.

de definitie van de weerstandscapaciteit; de berekening van de weerstandscapaciteit; de definitie van een risico; de inventarisatie van de aanwezige risico's; en het beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risico's.

De definitie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit zijn de middefen en de mogefijkheden waarover het openbaar fichaam beschikt om niet begrote fasten fe dekken.

In de praktijk komt dit op het volgende neer: Het eigen vermogen van het openbaar lichaam wordt gevormd door de algemene reserve en bestemmingsreserves en kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. Ook de bestemmingsreserves worden dus tot het eigen vermogen gerekend. Eventueel aanwezige voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. Het gaat hier om zogenaamd 'geoormerkt' geld waarover niet vrij kan worden beschikt om een willekeurige tegenvaller op te vangen.

Het openbaar lichaam heeft meer mogelijkheden (dan het eigen vermogen aileen) die in potentie ingezet kunnen worden om tegenvallers op te vangen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de onbenutte inkomstenbronnen (belastingcapaciteit), de stille reserves, maar ook stelposten voor onvoorziene uitgaven en de mogelijkheden tot bezuinigingen in de begroting. Aile mogelijkheden samen vormen de weerstandscapaciteit van het openbaar lichaam. let wei, het karakter van deze componenten is verschillend. Zo kunnen reserves slechts eenmalig worden ingezet en kent de onbenutte belastingcapaciteit een meer structureel karakter.

4

De berekening van de weerstandscapaciteit

De berekening van het aanwezige weerstandscapaciteit vindt als voigt plaats:

,

,

"

"

;-"'

'

','

'"

'

;

';,

"

(

~~;'

'(

'"

\

,BESl'ANDSDEEt. WEERSmANDSCAPACll'EIl'

. .

,

if

, \

, ,

if

"""

.~,~

"

;""","",:':;

.

•

~

I

,

,

'"

"'" ""',

hi

2015 . 2016

2014

2013

,

;v;",,~"

if

"

j

;;;,"wft

"

h'

h

INCIDENTEEL 6.155

6.155

6.155

0

0

0

0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m

132

132

132

132

0

0

0

0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1.150

1.150

1.150

1.150

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

- overige belastingen (hondenbelastingen hiervoor is verordening)

125

125

125

125

- overige leges en retributies (onderdekking kostprijs)

568

568

568

568

10.702

8.130

8.130

8.130

Aigemene reserves Bestemmingsreserves Voordelig rekeningsaldo 2011 Saldo van de begroting 2012-2015 Stille reserves 2011

-21.578 2.572 27.733

STRUCTUREEL Onvoorzien structu reel 2013-2016 Saldo van de meerjarenraming 2013-2016 Onbenutte belastingcapaciteit 2013-2016 - grondbelasting - afvalstoffenheffing - rioolheffing

TOTAAL

5

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft antwoord op de vraag in hoeverre het Openbaar Lichaam in staat is om nog niet afgedekte risico's op te vangen. Dit is dus een belangrijk aandachtspunt. Het is voor de hand Iiggend dat het minima Ie weerstandsvermogen minimaal gelijk is aan de uitkomst van de risicoanalyse. Ais een niet afgedekt risico zich toch voordoet, zal deze hoe dan ook door het Openbaar Lichaam moeten worden opgevangen. Daarvoor is weerstandscapaciteit noodzakelijk. Het openbaar lichaam staat dus voor de uitdaging om de niet afgedekte risico's en de aanwezige opvangcapaciteit op elkaar af te stemmen.

De definitie van een risico

Een risico kan gedefinieerd worden als "de kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald (negatief) gevolg voor de betrokkenen". Het Openbaar Lichaam loopt tal van risico's. In de vakliteratuur over dit onderwerp worden wei belangrijke risicocategorieen genoemd. Het betreffen onder andere risico's als gevolg van aansprakelijkheid, overheids-NV.'s, publiek private samenwerking, subsidierelaties, openeinderegelingen, gebiedsuitbreidingen (het uitgeven van gronden in erfpacht), het implementeren van wet- en regelgeving en risico's uit het reguliere bedrijfsproces. Een systematische aanpak voor de inventarisatie en beoordeling van risico's is een belangrijke voorwaarde om beter inzicht te krijgen in het risicoprofiel van het Openbaar Lichaam. Daartoe zijn diverse modellen ontwikkeld. In hoofdlijnen komt het er op neer dat de risico's en beheersmaatregelen worden ge'inventariseerd; rekening houdend met benoemde risicocategorieen en -gebieden. Daarna voigt een inschatling van de kansen en gevolgen. Door de factor kans (dat een risico optreedt) te vermenigvuldigen met het ingeschatle gevolg, ontstaat een indicatie van het financiele gevolg. De risico's, waarvoor geen beheersmaatregelen getroffen zijn, worden op deze wijze gekwantificeerd en daarmee is de benodigde weerstandscapaciteit inzichtelijk.

6

De inventarisatie van de aanwezige risico's

d"

~

~

INVENTARISATIE RISICO'S

Risico's o.g.v. overheidsN.v.'s: Risico's BHM niet volgestort aandelenkapitaal Risico's WEB N.v.lEcopower

2013

2014

2015

2016,

~

pm 20.500 pm

Onderhoud kapitaalgoederen: - extra onderhoud pieren haven Afwatering Onderhoudstoestand woningen OlB Claims

8.300 pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

1.300 pm

Uitkomsten risico-inventarisatie 2011 Overheids N.V.'s Een omvangrijk risico heeft betrekking op de overheids N.v.'s. De Bonaire Holding Maatschappij heeft een geplaatst aandelenkapitaal van $ 24.022.346, hiervan is een bedrag van $ 20.536.313 nog niet volgestort door het OlB. In de jaarrekening van het OlB is deze vordering niet verwerkt aangezien er afspraken zijn gemaakt met BHM N.V. om het aandelenkapitaal terug te brengen naar het volgestorte bedrag van het aandelenkapitaal van $ 3.486.033. Zolang deze afspraak niet is geformaliseerd loopt het OlB wei het risico voor het bedrag van het nog niet volgestorte geplaatste aandelenkapitaal.

Tussen WEB N.v. en Ecopower is er een conflict ontstaan over de tarieven die WEB N.v. moet betalen aan Ecopower. WEB N.v. betaalt een lager bedrag aan Ecopower dan er in rekening wordt gebracht door Ecopower. Recent is er een uitspraak gedaan doc een arbitragecommisei en dient WEB N.V. het gehele door Ecopower gevorderde bedrag te betalen. WEB N.v. heeft onvoldoende middelen om aan de verplichtingen te voldoen, momenteel worden er onderhandelingen gevoerd over de oplossing van dit probleem. Het OlB loopt hierin zelf vooralsnog geen risico.

7

Onderhoud kapitaalgoederen

Herstel van de schade door tropische storm Omar In oktober 2008 is de tropische storm Omar langs de benedenwindse eilanden getrokken. De haven (pieren, kades en wegen) en toebehoren zijn beschadigd. Omdat de bevoorrading van het eiland via de zuid- en midden pier geschiedt en zowel de zuid- als de noord pier tijdens het cruiseseizoen worden gebruikt voor het afmeren van cruiseschepen, waren directe (nood)reparaties noodzakelijk. Deze noodreparaties zijn uitgevoerd in 2009 en 2010. Om te voorkomen dat de pieren in de toekomst verder afbrokkelen, is het noodzakelijk om dit te herstellen. Indien er geen herstel plaatsvindt dan lopen we kans dat bij de eerste volgende storm de haven zwaar wordt beschadigd en ontoegankelijk wordt. De bevoorrading van Bonaire komt in gevaar indien de steigers van Kralendijk niet worden hersteld worden. Het herstel van de haven kosten 8,3 min dollar.

Afwatering

Tijdens de regenperiode onstaan er grote afwateringsproblemen op Bonaire. Deze slechte afwatering heeft grate nadelige gevolgen voor kwaliteit van de wegen, maar ook voor de verkeersveiligheid. Ook voor de volksgezondheid is dat zeer nadelig (ondergelopen tuinen, huizen, etc.) en kan leiden tot diverse ziekten (o.a. dengue-mug).

Onderhoud woningen OLB

Het OlB heeft volkswoningen in z'n bezit welke verhuurd of ter beschikking worden gesteld aan mensen die niet in staat zijn een huis te huren. Een groot deel van deze woningen is in slechte staat van onderhoud wat kan leiden tot een onveilige plek om te wonen. Geschat wordt dat er 1,3 min dollar nodig is om deze huizen weer op te knappen.

Claims

Er lopen een aantal rechtzaken tegen het OlB waarbij geldbedragen worden gevorderd, hierin loopt het OlB risico's. Ook zijn er risico's op andere gebieden, een voorbeeld is de slechte staat van de wegen hetgeen ongelukken of schade aan auto's kan veroorzaken. Aangezien het bed rag moeilijk is in te schatten wordt het op pm gezet.

8

Het beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risico's. Aangezien momenteel'sprake is van een negatieve verhouding tussen het weerstandscapaciteit (c.q. -vermogen) en het totaalbedrag inventarisatie risico's kan er geen berekening worden gemaakt van een verhoudingscijfer. Het beleid van het openbaar lichaam Bonaire moet er primair op gericht zijn om een gezonde financiele positie te bewerkstelligen, waarbij de hierboven vermelde verhouding uiteindelijk positief dient te zijn. Pas hie rna kan men streven naar een verhoudingscijfer die rond de 1,0 zalliggen. Het verhoudingscijfer 1,0 geeft aan dat het totaalbedrag weerstandscapaciteit geljjk is aan het totaalbedrag aan risico's. In dat geval is er voldoende vermogen aanwezig om de risico's eenmalig te dekken.

Tot slot In de accountantsverklaring en managementletter bij de jaarrekening 2011 heeft de accountant opmerkingen gemaakt ten aanzien van deze risico's. Aanbevolen wordt om met een Control Risk Self Assessment te beginnen om deze risico's in beeld te krijgen, alsmede de kans dat dit risico zich voordoet, een inschatting van het bedrqg in geval dat het risico zich voordoet en de maatregelen die genomen kunnen worden om deze risico's te voorkomen of de gevolgen te minimaliseren. Dit wordt in de loop van 2013 afgerond. De resultaten worden naar verwachting in de begroting van 2014 opgenomen.

9

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (incl. "wegwerken achterstanden") Volgens artikel 11 van de Besluit Begroting en Verantwoording openbare lichamen BES dienen de open bare lichamen een helder en volledig overzicht in de kapitaalgoederen te geven voor een goed inzicht in de financiele positie. Daarnaast is in de brief van minister van BZK van 8 juni 2011 (inzake kabinetsstandpunt referentiekader Caribisch Nederland) aangedrongen op een aanvullende paragraaf "Wegwerken achterstanden". Deze extra paragraaf is gewenst om na te gaan wat er gaande is m.b.t. de achterstanden in het onderhoud van wegen, gebouwen, haven (oa. a.g.v. Omar) en overige infrastructuur. De informatie hierover wordt in onderhavige paragraaf verwerkt. Het Openbaar lichaam Bonaire is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hieronder worden de meest belangrijke kapitaalgoederen weergegeven; • verharde wegen,

• zand wegen;

• semi verharde wegen;

• rotondes;

• haven;

• rioleringen;

• duikers;

• dammen;

• labado's;

• open bare plantsoenen;

• overheidsgebouwen w.o. scholen;

In algemene zin kan worden vastgesteld dat het onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen niet op orde is. Er is sprake van grote onderhoudachterstanden. De financiele situatie laat echter niet toe dat dit achterstallige onderhoud voortvarend wordt weggewerkt. Wei zit in de begroting een beperkt budget voor regulier onderhoud. Ook is naar aanleiding van de eenmalige donatie in oktober 2011 middelen gereserveerd voor de renovatie van de Pasangrahan. Middelen voor achterstallig onderhoud van overige kapitaalgoederen zijn niet beschikbaar. Oit ondanks gemaakte afspraken hierover (zie Bestuurlijk Akkoord van 22 april 2010, waarin staat aangegeven dat het Rijk aanvullende middelen zou toereiken als Bonaire meerjaren renovatie en onderhoudsplannen zou aanleveren). Om de gewenste onderhoudsniveaus te kunnen bereiken was het noodzakelijk om een inventarisatie te doen van aile kapitaalgoederen waarvan ook onderhoudsplannen een onderdeel zijn.

10

Deze plannen zijn inmiddels allemaal in gereed. De volgende plannen zijn inmiddels al weer geruime tijd beschikbaar: 1. Renovatie Pasangrahan: Streefkerk 2. Herstel schade n.a.v. Omar (haven): ASCON 3. Masterplan Onderwijshuisvesting: RGD 4. Beheer wegen Bonaire (2012 - 2016): (CEClWitteveen & Bos) 5. Meerjaren renovatieplan overheidsgebouwen: PlanD2 Mede op basis van deze rapporten zijn de voornaamste conclusies en kosten meegenomen in het rapport "Referentiekader Caribisch Nederland". In de in juni openbaar gemaakte kabinetsstandpunten is aangegeven dat erkend wordt dat de eilanden veel te weinig vrije uitkering ontvangen en dat er tegeljjkertijd sprake is van een enorme achterstand in onderhoud. Voor wat betreft de vrije uitkering is inmiddels een beperkte verhoging doorgevoerd (tot de onderkant van de berekende bandbreedte). V~~r het inlopen van de achterstanden is tot op heden nog geen oplossing in het vizier. In onderhavige begroting voor 2013 is nu nog slechts rekening gehouden met zeer beperkt regulier onderhoud. De huidige plannen zul/en worden gebruikt om de raad de gewenste kwaliteitsniveaus te laten vaststellen. Verder zullen deze plannen als input worden gebruikt om aanvullingen op onze vrije uitkering te krijgen om een aanzet te kunnen doen om de kapitaalgoederen op een verantwoordelijke manier te kunnen onderhouden zodat zij op het gewenste niveau kunnen worden gebracht. Het kabinet heeft in juni 2012 het standpunt ingenomen dat in tijden van budgettaire krapte. de vrije uitkering op het niveau van de onderkant van de bandbreedtes voor de openbare lichamen afdoende moet zijn om haar taken te kunnen uitvoeren.

11

Paragraaf Bedrijfsvoering Financieel beheer In 2012 is er weer veel gebeurd op het gebied van financieel beheer en binnen de afdeling Financien. De directies zijn geformaliseerd en dat zorgt voor een aanpassing in de planning & controlcyclus. Oit krijgt vooral vanaf 2013 concrete vormen. Belangrijke mijlpaal was ook het vaststellen van aile jaarrekeningen 1992 tim 2010 in juni en de vaststelling van de jaarrekening 2011 binnen de wetteWk gestelde termijn. Vanaf nu is Bonaire volledig bij en kan het voldoen aan aile voorschriften ten aanzien van sturing en verantwoording. Ook is er, na vele jaren met een afkeurende verklaring, voor het eerst in de historie een oordeelsontholJding van de accountant bij de jaarrekening 2011. Oaarmee is een flinke stap gezet in de richting van een goedkeurende verklaring. De uitgavenkant van het financiele beheer heeft in de afgelopen jaren veel aandacht gekregen en voor wat betreft de lopende financiele huishouding gaat dat goed, zolang men zich aan de vigerende procedures houdt. Met betrekking tot de inkomstenkant moet nog veel gebeuren. Allereerst door de situatie dat het openbaar lichaam verantwoordelijk is geworden voor de hefting van Grondbelasting, maar ook t.a.v. het heffen en innen van andere locale belastingen is de situatie drastisch gewijzigd. Het is belangrijk dat dit zeer goed wordt georganiseerd opdat onze inkomsten worden geborgd en geoptimaliseerd en de informatievoorziening juist is, volledig en tijdig. Oit laatste zal ook in samenwerking met de BelastingdienstlCN moeten worden bewerkstelligd. Hoewel er nog geen sprake is van een goedkeurende verklaring door de accountant, beaamt deze, net als de Rekenkamer, dat er een groot aantal verbeteringen zijn doorgevoerd in de afgelopen jaren. Het bestuurscollege zal er op toezien dat deze ontwikkelingen onverminderd worden doorgezet.

Rijks- en lokale belastingen en heffingen Een zeer belangrijke wijziging ten opzichte van de situatie voor de staatkundige hervormingen is het gegeven dat de BelastingdienstlCN de inning verzorgt van lokale belastingen. Oit heeft o.a. geleid tot een situatie waarbij er nog slechts een balie is waar zowel de rijks- als lokale belastingen kunnen worden betaald. Wei blijft het openbaar lichaam Bonaire zelf verantwoordeljjk voor de heffing en de afhandeling van eventuele bezwaarschriften. En ook voor betalingen die verband houden met produkten en diensten door de lokale overheid moet het openbaar lichaam Bonaire een kassafunctie in stand houden. Op dit moment wordt voor de grondbelasting en erfpacht nog gewerkt met bestaande systemen. Oit zal zo blijven totdat zowel de BelastingdienstlCN als het openbaar lichaam gebruik kunnen maken van een gezamenlijk te beheren database, periodiek gevuld vanuit het Kadaster. Oaartoe zal het openbaar lichaam een systeem moeten laten ontwikkelen of aanschaffen die deze nieuwe werkwijze faciliteert. Oaarbij wordt in eerste instantie gezocht naar een systeem dat aansluit bij Key2Financien en Kas4all. Het is waarschijnlijk nodig dat er een vorm van unieke codering aan personen en bedrijven worden gekoppeld (burger service nummer en bedrijfs identificatie nummer) en dat deze ook aan percelen en objecten worden gekoppeld in het systeem van het Kadaster. Aileen op die manier kan er een sluitend systeem worden opgezet dat gebruik maakt van de juiste basisregistratiesystemen waarvoor nadrukkelijk een 12

instelling eigenaar en dus verantwoordeljjk is. Wij stellen ons voor dat dit Burgerzaken wordt voor persoonsgegevens, de Kamer van Koophandel voor bedrijfsgegevens en het Kadaster voor object- en perceelgegevens, straatnamen en huisnummers. 2012 was het tweede jaar van het nieuwe belastingstelsel BES. Nag steeds verloopt niet alles vlekkeloos. Zo worden de aanslagen Grondbelasting 2011 naar verwachting pas aan het eind van 2012 verstuurd. Dit vanwege het feit dat de taxaties nag niet afgerond zijn. De afstemming met de BelastingdienstlCN, die voor OlB de inning voor haar rekening neemt, is voor verbetering vatbaar. De inkomstenkant heeft oak in 2013 veel aandacht nodig. Procedures moeten worden gevolgd, informatie moet worden geleverd en geanalyseerd en de interne controle dient sterk te verbeteren. Oak de procedures, de interne controles en de kwetsbaarheid van capaciteit bij diensten en overheids NV's waar inkomsten worden gegenereerd of gefactureerd verdienen de nodige aandacht. AO/IC

In de zomer van 2010 is ons IC-plan in werking getreden. Daarin wordt bepaald welke interne controles op welk moment dienen te worden uitgevoerd. Een grate verbetering die de medewerkers van de financiele administratie en beleidsmedewerkers financien dwingt om zeer bewust am te gaan met de boekhouding. De op te leveren maandrapportages die voortaan aileen vier keer in de tweede helft van het jaar worden opgesteld dragen daar oak aan bij. Voor de sluiting wordt tach bekeken of de boekingen zijn verricht en of een en aander op de juiste kostenplaats is terechtgekomen. Natuurlijk is dit niet allemaal goed gegaan en moeten we voorzichtig zijn met conclusies trekken op basis van de uit de boekhouding blijkende realisatie ten opzichte van de begroting. Wei helpt het mee am de werkzaamheden ten tijde van het opmaken van de jaarrekening wat te verlichten. Veel omissies zijn dan immers al bij het opmaken van een van de maand- en/of kwartaalrapportages gecorrigeerd. Uitrollen planning & control cyclus richting directies

Met ingang van 2013 wordt oak de rapportage vanuit de organisatie weer opgepakt. Het ligt voor de hand am dit per directie vorm te geven. Gedacht wordt aan beknopte dashboard rapportages. In ieder geval komt de informatievoorziening dan weer bottom up tot stand en dat is een noodzakelijke verandering, oak in de bewustwording van medewerkers. Het bevordert de betrokkenheid vanuit de directies (en afdelingen). Oak zij hebben het recht zich te verantwoorden. De intenties am de planning & controlcyclus verder uit te bouwen naar de overheids-NV's en gelieerde instellingen zijn in de loop van 2011 in gang gebracht. Diverse omstandigheden hebben de doorontwikkeling daarvan in de weg gestaan. Voor het eind van 2012 hopen wij zover te zijn dat ook deze NV's en instellingen integraal mee kunnen worden genomen in onze cyclus am daarmee een volledig beeld te kunnen geven over de stand van zaken met betrekking tot de lokale overheid. Gewerkt wordt aan een dividendbeleid en voor corporate governance wordt vastgehouden aan de code die inmiddels door de eilandsraad is geaccordeerd. De komende tijd zullen de statutenwijzigingen worden doorgevoerd en zijn diverse reorganisaties te verwachten. Dit wordt vanuit Bonaire Holding Maatschappij ge'initieerd. Het openbaar lichaam Bonaire draagt daar financieel aan bij.

13

Boedelscheiding Nu het Land Nederlandse Antillen niet meer be staat komt de boedelscheiding dichterbij. De inventarisatie en vaststelling van de balanspositie van het Land Nederlandse Antillen zal uiteindelijk tot verdeling moeten leiden. Bonaire krijgt hiervan 5,75%. Daarbovenop zal er 100% compensatie moeten zijn voor belastingopbrengsten die betrekking hebben op de periode tot 10/10/10 (of 31/12/10), maar pas na die datum binnen komen. In de politieke stuurgroep is anders besloten, maar dit besluit is tot stand gekomen buiten de BES om, eenzijdig door Nederland bepaald. Bonaire beraadt zich of het mogelijk is om Nederland te bewegen om deze onrechtmatigheid ongedaan te maken teneinde deze middelen te kunnen gebruiken voor balansafwikkelingen en produktieve investeringen (wegwerken achterstanden wegen, haven, overige infrastructuur en school- en overige overheidsgebouwen). Wij hebben weinig zicht op de wijze waarop deze boedelscheiding nu tot stand wordt gebracht. Er is een afwikkelingscommissie opgericht die een rol heeft in dit proces en de commissie boedelscheiding zal toezicht blijven houden op de uitvoering hiervan. Het openbaar lichaam Bonaire is nog steeds niet in deze commissies vertegenwoordigd. Onze belangen zijn te groot om dit op een afstand te moeten volgen, wij willen nadrukkelijk meegenomen worden bij de werkzaamheden en goed geTnformeerd blijven. Tot op heden is die informatievoorziening er niet. Reorganisatie richting directiemodel Doelstelling reorganisatie

In het IVB-programma Guni 2008) is de doelstelling van de reorganisatie als voigt geformuleerd:

"De kwaliteit van het bestuurlijk en ambtelijk functioneren is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van de levenstandaard en de kwa/iteit van het leven voor de bevolking van Bonaire. Mede ingegeven door de staatkundige verandering is de noodzaak ontstaan om de huidige vorm en het functioneren van het overheidsapparaat grondig te herzien en de slructuren aan te passen aan de eisen van de moderne tijd. Dil vereist grootschalige, integrale en complexe aanpassingen in processen en structuren. Bij het bestuur en het management van de nieuwe organisatie zullen deugdelijkheid van bestuur, integriteit, focus op de burger, doeltreffendheid en doe/matigheid centraa/ staan. Om aJ deze veranderingen op een gestructureerde en doelmatige wijze plaats te laten vinden zijn zoweJ een goede inhoudelijke en procesmatige voorbereiding en planning als een gedegen voorbereiding van de regie van essentieel be/ang. Met deze reorganisatie willen we de overheidsorganisatie professionaliseren, zodanig dat de organisatie voldoet aan de eisen die de samenleving van Bonaire aan haar overheid stelt. Een professionelere overheidsorganisatie met een betere dienstverlening aan de burger, instellingen en bedrijven. Ook de interne dienstverlening wordt verbeterd. 11

14

Veranderstrategie Dit alles gaat niet vanzelf. Er moet heel veel gebeuren. Alles tegelijk oppakken gaat niet. En met de beperkte middelen zullen we zeker keuzes moeten maken. Stap voor stap zal het verbeterproces plaatsvinden. Eerst het fundament op orde en daarna verder opbouwen. Dit doen we door te werken aan zowel de organisatiestructuur (taken, verantwoordelijkheden, functies, formatie, middelen en kennis), als aan de cultuur (houding en gedrag) binnen de organisatie. De reorganisatie verloopt dus langs meerdere sporen. Nadat het nieuwe organisatiemodel, het directiemodel, door het Be is goedgekeurd, is in fase 2 gewerkt aan de voorbereiding om de nieuwe organisatiestructuur te kunnen implementeren (o.a. afronden functiewaardering, werven verandermanagers, voorbereiden sociaal statuut). In deze fase is tevens een inrichtingsplan voor de hoofdstructuur van de nieuwe ambtelijke organisatie opgesteld. Momenteel bevinden we ons in fase 3, de "doorontwikkeling". De vier directeuren zijn aangesteld die dit werk voortzetten en formeel ook verantwoordelijk zijn. Er wordt nu gewerkt aan het professionaliseren van de organisatie, het verbeteren van werkprocessen en aan de cultuur. In deze fase vindt tevens de verdere ontwikkeling van het management en de medewerkers plaats. Ook wordt de bedrijfsvoering in deze fase verder versterkt. Deze fase van doorontwikkeling zal zeker nog een jaar in beslag gaan nemen. Hoofdstructuur

De hoofdstructuur van de nieuwe organisatie ziet er als voigt uit:

Eilandsraad

!

1

BestuurscoUege

1 Sa me nl eving enZorg

RUimteen Ontwikkelmg

Haodhaving

Bedrijfsvoermg en

Ondersteurnng

De diensten en afdelingen (of onderdelen daarvan) zijn overgeheveld (incl. formatie, bezetting, vacatures, etc.) naar een van de nieuwe directies in de nieuwe organisatie. Nu wordt per directie gewerkt aan een verdere structurering van de directie in afdelingen en teams.

15

Sociaal Statuut De reorganisatie van de ambtelijke organisatie leidt tot veranderingen in taken, functies en formatie met als doel om te komen tot een effectieve en efficiente uitvoering van het werk, waarbij de dienstverlening aan de burger centraal staat. Met het oog op deze veranderingen was het wenselijk dat er uitgangspunten werden vastgesteld en waar nodig aanvullende rechtspositionele waarborgen werden gegeven en aanvullende regels werden gesteld om ervoor te zorgen dat de reorganisatie voor medewerkers van het Openbaar Lichaam Bonaire op sociaal verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. Met het oog daarop is er een Sociaal Statuut opgesteld. Fase 3 Doorontwikkeling De doorontwikkeling verloopt langs meerdere wegen, te weten: 1) verdere inrichting van de directies (o.a. organisatiestructuur, aantal en soort functies, overige benodigde middelen). Dit alles is beschreven in een inrichtingsplan per directie en door het BC geaccordeerd. Het plaatsingsproces is doorlopen en aan de bezwaren die dit heeft opgeleverd wordt volop gewerkt. 2) stroomlijnen van belangrijke werkprocessen Voor wat betreft de werkprocessen gaat het er vooral om per directie de prima ire werkprocessen zodanig in te richten dat het werk efficienter, effectiever en meer gericht op de klant wordt georganiseerd. Uiteindelijk draagt dit bij aan een betere dienstverlening. 3) managementontwikkeling De kwaliteit van het managent zal moeten worden verbeterd. Immers is het management van een organisatie voor een belangrijk deel bepalend voor het succes van de organisatie. Het management zal moeten beschikken over de essentiele basisvaardigheden van leidinggevenden. Daarom zal verder worden geTnvesteerd in het management om de noodzakelijk kennis, vaardigheden en het inzicht in het eigen gedrag verder te ontwikkelen. 4) personeelsontwikkeling Van belang is dat de medewerkers zich bewust zijn wat er van hen wordt verwacht, wat hun eigen gedrag is en hoe zjj daar verandering aan kunnen geven. Daarbij zal specifiek worden ingegaan op met name de volgende onderwerpen: - klantgerichtheid

- integriteit

-

samenwerken

5) versterken ambtelijk-bestuurlijke relatie Een goede samenwerking tussen bestuur en de ambtelijke organisatie is belangrijk. Bestuur moet kunnen besturen, waarbij de ambtelijke organisatie op inhoud faciliteert, adviseert en uitvoert. Betrouwbare en tijdige advisering en open communicatie over en weer is belangrijk. Daarom zal op verschillende onderdelen worden gewerkt aan het versterken van die relatie. 6) versterken communicatie Communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol veranderingstraject en om weerstand tegen verandering te beperken. Met de juiste communicatie op de juiste niveaus kan de weerstand beter worden gemanaged en de "buy-in" worden vergroot. Het doel van communicatie is niet aileen om informatie/kennis te verschaffen, maar ook om verandering in de houding en gedrag van de mens en teweeg te brengen. Naast deze intern gerichte communicatie is er sterke behoefte om als organisatie ook veel beter en gerichter naar buiten te treden. 16

Doeluitkering Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 24 juni 2010 de Doeluitkering t.b.v. de financiering van een groot dee I van de reorganisatiekosten toegekend aan het toenmalige Eilandgebied Bonaire. De Doeluitkering bedraagt totaal € 2,88 min. Deze middelen dienen te worden besteed aan activiteiten die bijdragen aan een efficient en effectief bestuursapparaat en eilandorganisatie. met de nadruk op sociaal vangnet en financieel beheer. De Doeluitkering is van essentieel belang voor de uitvoering en realisatie van het reorganisatieproces. Hiermee wordt de inhuur van noodzakelijke verandercapaciteit, de kosten voortvloeiende uit het Sociaal Statuut alsmede de overige ontwikkelkosten gefinancierd. Personeelsformatie nieuwe organisatie De personeelsformatie is de afgelopen jaren fors gereduceerd. Naar verwachting zal de formatieomvang nog verder afnemen vanwege nog mogelijk te verzelfstandigingen organisatieonderdelen. Mede door de samenvoeging van diensten in een directie, maar ook door het verder stroomlijnen van werkprocessen, ontstaan efficiencyvoordelen. Anderzijds is het echter van essentieel belang om op bepaalde terreinen juist een kwalitatieve versterking te realiseren, teneinde de dienstverlening aan de burger, instellingen en bedrijven, maar ook de beleidsfunctie substantieel te kunnen verbeteren. Het uitgangspunt dat overigens wordt gehanteerd voor het opstellen van de nieuwe formatie is dat de formatiewjjzigingen moeten passen binnen de beschikbare personeelsbegroting. Om een sluitende begroting te krijgen is het vanwege de beperkte financiele ruimte nog steeds onontkoombaar om deel van de vacante functies niet in te vullen.

17

Paragraaf Deelnemingen Artikel6 (lid 2 b) van het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES schrijft voor dat de begroting ten minste dient te bestaan uit diverse paragrafen. Artikel 13 schrijft verder voor dat de paragraaf "deelnemingen" tenminste dient te bevatten: • De visie op deelnemingen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van het beleid die zijn opgenomen in de begroting; • de lijst van deelnemingen. De lijst van deelnemingen dient op haar beurt de volgende informatie te bevatten: • • • • •

de naam en de vestigingsplaats; de rechtsvorm; het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; het belang dat het openbaar lichaam in de deelneming heeft en de beleidsvoornemens omtrent de deelneming.

Een deelneming is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het openbaar lichaam een bestuur"jk en een financieel belang heeft. Een financieel belang is een aan de deelneming ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de deelneming failliet gaat onderscheidelijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de deelneming haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetgeen tot uiting wordt gebtracht in de Aigemene Vergadering voor Aandeelhouders.

Beleidsuitgangspunten Nadat de jaarrekeningen van de diverse vennootschappen en stichtingen zijn vastgesteld kan het openbaar Iichaam een deelnemingenbeleid gaan ontwikkelen waarbij er meer inzicht kan worden verkregen in het rei len en zeilen van de diverse stichtingen en vennootschappen. Hierbij zal er tevens aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van een dividendbeleid. Thans is er aileen maar een vennoot die dividend uitkeert aan de aandeelhouder. Het ontwikkelen van een deelnemingenbeleid zal niet gemakkelijk gaan daar het een algemeen bekend feit is dat er in het verleden niet zo nauw werd genomen met het vervaardigen van jaarverslagen en jaarrekeningen. Er wordt gewerkt aan het wegwerken van de achterstanden op een zo kort mogelijke termijn. De doelstelling van het beleidskader "deelnemingen" is een goede afweging te maken bij de vraag of bepaalde taken v~~r verzelfstandiging in aanmerking komen en of het gewenst is hiervoor een deelneming aan te gaan. Deze afweging is ook noodzakelijk bij het oprichten, aangaan of afstoten van deelnemingen vanwege andere redenen. De nota "deelnemingenbeleid" dient o.a. antwoord te geven op de volgende voornemens: • • • •

het aangaan van nieuwe deelnemingen; het evalueren van bestaande deelnemingen; het wijzigen en of beeindigen van bestaande deelnemingen en het wijzigen van de doelstelling van de deelnerning. 18

De deelnemingen zijn ingedeeld volgens onderstaande verschijningsvormen, cq rechtspersonen; Vennootschappen

Een deelneming in een vennootschap betreft een besloten of een naamloze vennootschap waarin het openbaar lichaam aandelen heeft. Stichtingen

Een andere vorm van deelnemingen wordt gevormd door stichtingen. Aileen die stichtingen waarin het openbaar Iichaam een bestuurlijk of een financieel belang hebben, niet zijnde een subsidierelatie, vallen in dit kader onder de term "deelnemingen".

i

i

Tourism Corporation Bonaire Water- en Energiebedrijf Bonaire

algemene middelen

b

algemene middelen

b

algemene middelen

b

algemene middelen

b

algemene middelen nutsvoorziening

b

NV

19

Sport, cultuur, charitatief werk en on"... r~"l\lll'" Sport, toerisme

b

20

Paragraaf Grondbeleid Volgens artikel14 van de Besluit Begroting en Verantwoording openbare lichamen BES dienen de openbare lichamen over een paragraaf grondbeleid te beschikken waarin het grondbeleid wordt weergegeven. De belangrijkste redenen hiervoor is de transparantie, financiele belang en om nader invulling te kunnen geven aan het uitvoeren van beleidsvoornemens in het kader van huisvesting, woning bouw, bedrijven, terreinen en infrastructuur. Momenteel wordt gewerkt aan een Nota Grondbeleid voor Bonaire. De Nota Grondbeleid is een belangrijk beleidsdocument voor het Openbaar Lichaam Bonaire. De eilandsraad bepaalt met deze Nota de beleidskaders voor de uitgifte van gronden en voor de financiele aspecten van de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden. Door de uitvoering van de Nota Grondbeleid wordt meer grip gehouden op de financien die uit grondzaken voortvloeien. Door deze Nota stelt de eilandsraad zichzelf en het bestuurscollege in staat om maatschappelijk, transparant en ondernemend deel te nemen aan en daar waar nodig en gewenst de regie te voeren bij de ruimtelijke ontwikkeling van Bonaire. De Nota Grondbeleid maakt het tevens mogelijk de waarden, de cultuur en de identiteit van Bonaire tot uiting te brengen in de uitvoering van het ruimtelijk beleid en de inrichting van de ruimte. V~~r

het Openbaar Lichaam Bonaire is deze Nota de eerste nota in zijn soort. Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft nu nog geen expliciet geformuleerd grondbeleid. Er zijn wei enkele werkafspraken en werkwijzen over het uitgeven van gronden vastgesteld, maar er ontbreekt een integraal door de eilandsraad vastgesteld grondbeleid waarin de voor een grondbeleid relevante onderwerpen zijn benoemd. V~~r de verdere ontwikkeling van Bonaire is het essentieel over een Nota Grondbeleid te beschikken. De verwachting is dat de Nota Grondbeleid in oktober door de eilandsraad wordt vastgesteld. Met de Nota Grondbeleid Bonaire streeft het Openbaar Lichaam Bonaire een aantal doelen na. Dit zijn in willekeurige volgorde: -

het zorg dragen voor een goede uitvoering van het ruimtelijk beleid het op een goede wijze afstemmen van het gronduitgiftebeleid op het ruimtelijk beleid het realiseren van kwalitatief goede woningbouwlocaties en locaties v~~r bedrijven het genereren extra incidentele en van structurele inkomsten ten behoeve van een kwalitatief goede ruimtelijke ontwikkeling van Bonaire het mogelijk maken voor mensen met lag ere inkomens om gronden in erfpacht te verkrijgen t.b.v. een eigen huis het tegengaan van onwetlige speculatie het stimuleren van economische activiteiten het verhalen van door het Openbaar Lichaam gemaakte kosten voor derden op deze derden het werken aan de hand van open en transparante processen het behoud van de waarden en de kwaliteiten Bonaire het leveren bijdrage aan duurzaam Bonaire

De Nota Grondbeleid Bonaire dient dus ruimtelijke, economische, sociale, maatschappelijke en financiele doelen. Het grondbeleid van het Openbaar Lichaam Bonaire bevat een afgewogen mix van deze doelen.

21

Belangrijke onderwerpen van de Nota Grondbeleid zijn: de wijze van gronduitgifte: verkoop, erfpacht en verhuur - de wijze waarop de uitgifteprijzen worden bepaald - grondexploitatie - kostenverhaal - samenwerking met derden bij ontwikkelingen - grondbedrijf - implementatie M

De Nota Grondbeleid beschrijft daar waar mogelijk de financiele gevolgen. Deze worden verwerkt in de begroting. De komende jaren zal er een nauw verband zijn tussen de opbrengsten en kosten van het grondbeleid en de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire.

22

Paragraaf Collectieve sector Recentelijk heeft het Openbaar Lichaam Bonaire een brief ontvangen van het CBS waarin een lijst met overheids NV's is terug te vinden die volgens het CBS tot de collectieve sector gerekend moet worden. Deze lijst is vooraf niet aan ons voorgelegd en ~ns Bestuurscollege heeft hier dan ook nog geen goedkeuring aan gegeven. Het is voor ons nog de vraag in hoeverre er bij de totstandkoming van de lijst bepaalde procedures in acht moeten worden genomen. Het zou toch prettig zijn geweest als voorafgaand aan het versturen van de brief met de lijst even contact was opgenomen om te verifieren of het BC kan instemmen met de voorgelegde selectie. Is niet gebeurd. Duidelijk is dat een aantal instellingen niet meer bestaat, onderweg is naar ontbinding of zonder activiteiten. Maar er zijn ook instellingen bij die wei actief zijn en tevens leningen hebben lopen. En aangezien artikel 11 bepaalt dat de rentelastnorm voor de collectioeve sector 0% gemiddeld moet zijn zullen hier mogeljjk consequenties aan verbonden zijn. Tot op heden zijn die consequenties nog niet helder. Van het Cft weten we dat er momenteel wordt uitgezocht hoeveel de rentelasten zijn. Nog niet bekend is wat er gaat gebeuren als blijkt dat deze hoger dan 0% zijn en wat er in dat geval moet gebeuren. We wachten nadere instructies rustig af. Het BC laat uitzoeken of er nog iets aan de lijst met instellingen te doen is en beraadt zich nog op te nemen stappen. In de lijst zijn vooralsnog de volgende instellingen terug te vinden: •

Openbaar lichaam bonaire

•

Bonaire Holding Maatschappi (BHM) NV.

•

Bonaire Management Group NV.

•

Bonaire Overheidsgebouwen NV.

•

Bonaire Wagenpark

•

Fundashon Cas Bonairiano (FCB)

•

Fundashon Marcultura

•

Fundashon Sedrebo

•

Stichting beheer Kompleho Oeportivo Bonaire

•

Studiefondsen en Studiebeurzen (FINEB)

•

Tourist Corporation Board N.V. (TCB - Turism Corporation Bonaire)

•

Wegenfonds Bonaire

23

BELEIDSBEGROTING

2013 TIM 2016

Openbaar Uchaam Bonaire. Begroling 2013

BEGROTING VAN DE UITGAVEN EN INKOMSTEN VAN HET OPENBAAR LICHAAM VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BELEIDSDEEL

Ope!"lbaaIL~~ire.~ng2l',l13

Gowone dienst

Uitn8ven

Functiel categorie

Omschrijving

HOOFDFUNCTIE 0 -

Uitgaven volgens de laatst opqe­ maakte jaarrekening

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uilgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

2011

2012 inel 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

ALGEMEEN BESTUUR

Funclie 001 • BESTUURSORGANEN

L191.L1l!

~

L1'.lJl..lM

1.I32.314

ll32.lli

ll32.lli

;107,7$4

540.854

377,95~

377.9'fj2

377,95~

37 7,952

10 30 31 33 34 61 62

Salanssen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame qoederen Ovenqe qoederen en diensten KapitaaUasten Kostenplaatsen

85,987 21,160 12,977 0 59,329 0 28,341

75,139 68.768 18,413 0 349,069 0 29,468

89,287 68,768 18,413 0 158,686 0 42,799

89,287 68,766 18,413 0 158.686 0 42,799

89.287 68,768 18,413 0 158,686 0 42,799

89,287 68,768 18,413 0 158,686 0 42,799

ArnbtsllLonin!tgEtza!lh~bI;er

61,08.2

96~92.5

96,919

96,919

96,9111

96,919

10 30 31 33 34 61 62

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden EnerQie Duurzame qoederen OvenQe qoederen en diensten Kapitaallasten Kostenplaatsen

0 4.887 9,734 0 65.680 0 776

0 17.468 11,59S 0 67.373 0 469

0 17,468 11,598 0 67.373 0 463

0 17.486 11,598 0 67,373 0 463

0 17.486 11,598 0 67,373 0 463

0 17,486 11,598 0 67,373 0 463

Gez"QheQber

0

216.464

316.944

316,944

3J6,944

316,94<\

Salarissen en sociale lasten Personae! aan derden EnerQie Duurzame Qoederen OvenQe qoederen en diensten Kapitaaliasten Kostenplaatsen

0 0 0 0 0 0 0

121,83:> 16,760 5,717 0 68,64t1 0 3,524

161,621:1 16,760 5,717 0 124,732 0 8,107

161,62t1 16,760 5,717 0 124,732 0 8,107

161,628 16,760 5,717 0 124,732 0 8,107

161,62t1 16,760 5,717 0 124,732 0 8,107

Gedep\1le!'rd~

8!l7~36J

6ZV?H'

682,i!2g

682,321:>

682,321;

682,321:>

Salanssen en sociale lasten Personeel aan derden

480,060 0 49,12tl 0 330,703 8,795 18,680

288,006 0 22,86!l 0 283,447 8,795 19,400

361,855 0 22,86l; 0 264,487 8,795 24,320

361.855 0 22,86!l 0 264,487 8,795 24,320

361,855 0 22,869 0 264,487 8,795 24,320

361,855 0 22,86l; 0 264,487 S,795 24,320

OVerJem)rgsan.1ltaa\kqndl!lootstruc..luuJ: B.9!lai[ll

15,482

SOJ82

106,648

106~641!

106,648

lW,646

Salarissen en sociale lasten Perscneel aan derden Ener!'lie Ouurzame Qoederen OvenQe qoederen en diensten Kapitaatlasten Kostenplaatsen

0 1,383 0 0 14,099 0 0

3,631 14,078 0 0 33,073 0 0

3,631 14,078 0 0 88,939 0 0

3,631 14,078 0 0 88,939 0 0

3,631 14,078 0 0 8!l,939 0 0

3,631 14,078 0 0 68,939 0 0

BUrea\! Griffier

0

119,825

129,394

151.564

151,S84

lS1,!jl14

Salarissen en sociale laslen Personeel aan derden Enerqie Duurzame qoederen OVerlQe qoederen en diensten Kapitaaliasten Kostenplaatsen

0 0 0 0 0 0 0

109,225 0 0 0 7,600 0 0

108,640 0 0 0 14,600 0 6,154

130,830 0 0 0 14,600 0 6,154

130,830 0 0 0 14,600 0 6,154

130,830 0 0 0 14,600 0 6,154

.Rekenkamer BE;,S

0

Q

0

0

0

0

Salarissen en sociale lasten Personeel aan darden Ener!'lie Ouurzame qoederen Ovenq!! qoederen en diansten Kapitaatlasten Kostenplaatsen

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Eilan~dsraad en raadscommi»$i~

001.10.00

001.20.00

001.25.00 10 30 31 33 34 61 62

001.30.00 10 30 31 33 34 61 62 001.40.00 10 30 31 33 34 61 62

001.60.00 10 30 31 33 34 61 62 001.70.00 10 30 31 33 34 61 62

EnerQie Ouurzame qoederen OvenQe qoederen en diensten Kapitaallasten Kostenplaatsen

0 0

0 0 0 0

O~~mllonalfll,~201!l

Inkemsten

Gawen" dienst

Functiel categorie

Omschrijving

Inkomsten volgens de laatst opge­ maakle jaarrekening

2011

Geraamde Inkomsten van he! diensUaar

Geraamde Inkomsten van hel dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van hel dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstiaar

2012

2013

2014

2015

2016

incl 2de extra

BW

HOOFDFUNCTIE 41 - ALGEMEEN BESTUUR

001.10.06

41

Functie 001 - BESTUURSORGANEN

J!

1W.lI

~

~

95.5.3!!

E;ilandsraa<j en f'll'ldscommi$$i~s

0

0

1;),000

9,000

9,000

1;).000

Overdrachten van het Land

0

0

9,000

9.000

9,000

9.000

o

Q

Ge~Qi)ebber

o

6,3~

Overdrachten van het Land

o

6.32"

o

o

.9UJIl

o

Q

27,4411

27.445

21.445

27,445

27,440

27,44!>

27,440

12.6!!0

59,000

59,090

~9,090

51t090

o

12,650

59.090

59,090

59,090

59.090

001,40.66

o

o

o

o

Q

Q

061,60.00

Q

Q

0411.76.416

Q

Q

601.20.00

001.25.00

41

001.30.00

41

Overdrachten van het Land

2

o

o

Q

o

o

o

o

OpenboaItfl"*-l'!8ooe11'6.~2013

Gewone diemt

UitQaven

Functie/ categorle

Omschrijving

Uitgaven volgens de laatst opge­ maakte jaarrekening

2011

Geraamde uitgaven van het dienstiaar

Geraamde uitgaven van het dienstiaar

Geraamde uitgaven van het diensijaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het diensijaar

2012

2013

2014

2015

2016

incl 2de extra BW

---~

001.80.00

10 30 31 33 34 61 62

002.10.00

002.10.01

Q(l1Qu
g

g

Salarissen en socia Ie laslen Personeel aan derden Enerqle Duurzame QOederen Overi~e qoederen en dienslen Kapitaallasten Kostenplaatsen

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT

6.ZQU!iJ

Amqt!l!llk !lPpar,tat

Finar)!;ien

10 30 31 33 34 61 62

Salarissen en sociale laslen Personeel aan derden EnerQie Duurzame qoederen OveriQe Qoederen en diensten Kapilaallasten Kostenplaatsen

10 30 31 33 34 61 62

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame qoederen OveriQe Qoederen en diensten Kapitaaliasten Kostenplaatsen

VoOliich~nq

0021003

en

Qestuu~d!!!1!reuning

0

()

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0

1.1.1Jl6.3lY

l!M1MZ

4.363.200

ZJW.DJIlI

1~O!i'l,®2

0

0

0

a

0 0 0 0 0

~

lI.Z§MI4

lUl!1.Jl1II

Lall5.32l1

l!.112J.J1

lI.ll5Z.6§Z

IJIlIll11

1,220,007

1.326,469

1.32Z.!!S7

1,322,0~7

1,:m~057

784,591 10.100 56,082 0 76.199 57.905 69.725

803,333 50.000 74,690 0 167.730 57.905 66,349

898,848 0 74,690 0 223,272 57,905 73,744

951,146 0 74.690 0 161,484 57.905 76.832

951,146 0 74.690 0 161,484 57.905 76.832

951.146 0 74.690 0 161,484 57,905 76.832

18~.607

30Ml1

3.75,860

37&.860

375,860

3lMSO

222.34" 3.100 2,101 0 67,091; 0 13.364

282.243 3.100 2.101 0 72,81" 0 15.598

282.243 3,100 2,101 0 72.81\! 0 15.598

282,243 3.100 2.101 0 72,8HI 0 15.598

282.243 3,100 2.101 0 72,81\! 0 15,598

146.192 8.939 356 0 16.201 0 11.919

3

0

0 0 0

Gewone dienat

Inkomslen

Functiel categorie

Omschrijving

Inkomsten volgens de laatst opge­ maakle jaarrekening

Geraamc!e Inkomslen van het dienstjaar

Geraamde Inkomslen van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamc!e inkomsten van hel dienstjaar

2011

2012 incl 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

Qmb!lds1\Jn~

001.80.00

0

0

Q

0

0

0

1.916.63lI

~

2.m'2Jl9!!

mWII!

mWII!

~

Am~leliik
~

1J!6.1..05II

.1.Jl12JIlIll

~

mWII!

mWII!

Financien

393,676

007.692

97.3.2J2

973.£1.2

913.212

lIn212

Niet in Ie delen inkomsten OveriQe Qoederen en diensten Overdrachten lIan het Land

0 393.676

214,104 747.263 6,325

214.104 747.263 11.845

214.104 747.263 11,845

214.104 747.263 11.845

214.104 747,263 11.845

o

o

o

o

Funetle 002 - SESTUURSAPPARAAT 002,10,00 002.10.01 00 34 41

002.10.03

o

Voor!ichtinQ enbesluu.!'SoodJ!f1!!euniOll

4

o

~~~,~ZU13

UitllBven

Gewone dienst

Functiei categorie

Omschrijlling

Uitgallen lIolgens de laatst opge­ maakte jaarrekening

2011

Geraamde uitgallen lIan het dienstjaar

Geraamde uilgallen lIan het dienstjaar

Geraamde uitgallen lIan het dienstjaar

Geraamde uftgallen lIan het dienstjaar

Geraamde uitgallen lIan het dienstiaar

2012

2013

2014

2015

2016

incl 2de extra BW

002.10,04 10 30 31 33 34 61 82

Archief, GQrTesl1Of1de"ije~regis!rl!tuuJ' !!!l tE!kslYerwer!\ing

~9«L~1.

JH,~4

152,804

198,m

J5L841

ZQ5,[78

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Energie Duurzame goederen Overiqe goederen en dienslen

424,42t! 2,466 23,223

482,782 55,900 13,000 0 115,120

4J6,2JI:S 105,900 13,000

512,21t> 105,900 13,000 0 115,12:' 0 52,501

512,21b 60,000 13,000

512,21t> 60,000 13,000

115,12b 0 52,501

68,062 52,501

a

Kostenplaatsen

105,252 0 40,832

Kap~aallasten

a

4J,517

a

115,12:' 0 52,501

a

a

a

Julidische eo Alqemene,Z
28;2,;r!'1

494A32

464,211

!;i31cl8J

~l,38J

{j,31.38J

10 30 31 33 34 61 62

Salarissen en sociale lasten Personee! aan darden EnerQie Duurzame Qoederen OVefiQe Qoederen en diensten Kapitaaliasten Kostenplaatsen

253,OH 0 0 0 10,543

399,390 60,300 0 0 19,265

490,06J

490,067 0 0

0

a

422,891 0 0 0 19,265

18,811

15,H8

22,056

19,265 0 22,056

19,265 0 22,056

490,06J 0 0 0 19,265 0 22,056

1.,3,®,11,3

1,829Jl8J

1,~8~~tl

j,473J;Otl

1,464,944

.1.438,552

10 30 31 33 34 51 52

Salarissen en sociale lasten Personeef aan derden EnerQie; Duurzame qoederen Ovenge goederen en diensten Kapitaallasten Kostenplaatsen

693,914 39,168 2J,29\J 0 473,485 73,690 58,557

J12,704 17J,120 19,8411 1 J82,970 84,115 52,92tl

J68,OJ9 75,000 19,8411 1 620,569 0 54,830

818,6JO 75,000 19,84101 1 505,158 0 54,830

818,6JO 75.000 19,84\1 1 495,594 54,830

818,5JO 75,000 19,84101 1 470,201 0 54,830

Q

389,312

1,142,:m

1,208$)3

1,208,503

1,20B,503

0

389,312 0 0

550,66J

550,66J 0

0 300,000 332,311 25,52:'

0 300,000 332,311 25,52!>

550,667 0 0 0 300,000 332,311 25,52:'

002,10,05

002,10,0t;

Person~s;ak!l!}

002,10,OJ

In!grrnatie .c<;!ITImynicatie,Jeconol9
10 30 31 33 34 61 62 002,10,09

Salalissen en sociale lasten Personael aan darden Enerqie Duurzame goederen Overiqe goederen en dians!en Kapitaaliasten Kostenplaatsen

a

0 0

0 0

a

501,036 0 0 0 400,000 215.711 25,52:'

a 0 a a

a

a 0 a

a a

a

a

a

Bureall..Eiland'l,Se<;ret,ads

860,3.00

6,a4,308

I12,~5

I45.l)z1

J4Mzl

J,!5,021

10 30 31 33 34 61 62

Salanssen en sociale lasten Personeel aan derden Energie Duurzame QOederen Ovenqe Qoederen en diensten Kapijaallasten Kostenplaatsen

699,138 85,458 0

552.Jl0 ;2J,660 0 0 2J,108 0 26,830

62O,54J 2J,660 0 0 32,62J

653,223 2J,660 0 0 32,62J 0 31,510

653,223 n660 0

31,510

653,223 27,660 0 0 32,627 0 31,510

Kabinel GezSllhebb",

I)

358~9J8

360,108

305,9)0

305,930

30~,93O

10 30 31 33 34 61 62

Salanssen en sociale lasten Personeef aan darden Enerqie Duurzame goederen Overille qoederen en dtensten Kapitaaliasten Kostenplaatsen

0

256,OJ:, J8,ooo

249,552 78,000

273,374 0

273,3J4 0 0

0

16.403

0 12,000 0 20,558

20,556

12,000 0 20,558

273,374 0 0 0 12,000 0 20,556

BUfeall Gedepyte
0

Tl8~988

5Qfl,1,i;>8

506.5,28

506.528

5Q6,528

Salarissen en sociale lasten Personael aan darden Enerqie Duurzame qoederen OvenQe Qoederen en diens!en

a 0 0

402,132 349,009 0

211,9n 269,009 0 0 12,500

211,9n 269,009

211,9J2 269,009

211,9n 269,009

12,500

13,047

12,500 0 13,047

13,04J

0 12,500 0 13,047

002,10,13

002,10,14 10 30 31 33 34 61 62

002,10,15 10 30 31 33 34 61 62

a

13,811 0 81,959

a a 0 a a

a a 0 a

Kap~allasten

Kostenplaatsen

a

0 6,500

a

a

12,500 0 15,34J

a

a

a

a a 12,000 a

a a

a

a a a

a

32,62J 0 31,510

a

Bureau DirectE!\lren

0

296.l)34

J\l6,385

844,596

844,596

844,5!.l!l

Salalissen en sociale lasten Personeel aan derden Energie Duurzame qoederen Ovenoo qoederen en diensten Kapnaallasten Kostenplaatsen

0

282,534

765,48~

813,JOO

0 0

0 0 13,500 0 0

0 0 0 13,500 0 17,396

0 0 13,500 0 17,396

813,700 0 0 0 13,500 0 H,396

813}00 0 0 0 13,500 0 U,396

a a

0 0

5

a

a

Inkomsten

Gewone dienst

Functiel categorie

Omschrijving

Inkomsten volQens de laatst oPQe­ maakte iaarrekeninQ

2011

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

2012

2013

2014

2015

2016

inel 2de extra BW Archie!,

002.10.04

corr~POndeotieLregislr
2.2.74

2.274 2.274

en t
OveriQe QOederen en diensten

002.10.05 34

OveriQe Qoederen en diensten

34

Overille Qoederen en diensten

002.10.00

002.10.07

34

5,037

2,274

2.274

2,274

2,274

9,222

~J60

ii, roo

~J60

6,760

6,760

9,222

~,760

6,760

6,760

6.760

6,760

o o

18.723

o

Q

o

o

18,723

o

o

o

o

InfO(!T1atie CQmmunic;alie.TIlChnolO$lie

o

o

I,)

o

o

OVeriQe Qoederen en diensten

o

o

o

o

o

o

11,845

U,845

11.845

11,845

11.845

002.10.09

6,325 41

Overdrachten van het Land

Kabin,et13e;zaQhebber 41

Overdrachten van het Land

ijureall13edellllteerden

o

002.10.13

002.10.14

6,325

11.845

o

?8,QOQ

18,000

o

o

o

o

78,000

78,000

o

o

o

o

o

o

o

Q

o

o

o

o

002.10.15

6

I,)

~r~a.:-i"".~.2013

Gewone dienst

Uitllaven

Functiel categorie

Omschrijving

Qvm:i!le~ aan!l!ltll!l!l!ll1eg'!!l

002.20.00

oo2.20~02

10 30 31 33 34 61 62 002.20~03

10 30 31 33 34 61 62 002.20.04 10 30 31 33 34 61 62

002~20~05

34

002~20~Oti

34

003.00.00 003~00~01

10 30 31 33 34 61 62 003~00~02

10 30 31 33 34 61 62

Uitgaven volgens de laatst opge­ maakte jaarrekening

Geraamde uilgaven van het diensijaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het diensljaar

Geraamde uitgaven van het diensljaar

2011

2012 inc! 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

~

4J!I14..3!L4

1.356.Ul

2Jl.U01

2Jl.U01

2Qli.BlI1

SeclorlDeclmlraal Qyer1eg

0

:!M:Hl

26.41.9

29.419

26.419

26,419

Salanssen an sociale lasten Personeel aan darden Energie Duurzama goedaren Ovariqe 9Qederan an diensten Kapitaallastan Kostanplaatsen

0 0 0 0 0 0

5.430 0 0 0 20.98\1 0 0

5,430 0 0 0 20.98lI

5,430 0

5,430

°0

0 20,98\1 0 0

5,430 0 0 0 20.9811 0

°

0

°

0 0 0 20,98\1 0 0

Inslitution~ele Versterl<~jnR ~tu~ursl<,ragl1t

51.~7

2,712,067

a

0

a

Salanssen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame qoederen Ovenqe 9Qederen en diensten Kapitaallasten Kostenplaatsen

13.196 0 0

a

0 0 0

38,311 0 0

0 0 0 0 2.772,067 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Ovenge J.anJlele!leoheden

J84c 62l1

332,41~

329JW

180,J8Ij

180,3&1

l80,38ts

Salanssen en sociale lasten Personae! aan derden Enerqi,;: Duurzame 9Qederen Ovenge qoederen en diensten Kapitaallasten Kostenplaatsen

24,804 0 0 0 359,825 0 0

21,245 20,670 0 0 290.503 0 0

18.545 20,670 0 290,503 0 0

18,545 20,670 0 0 141,173

18.545 20.670 0 0 141,173 0 0

18.545 20,670 0 0 141,173 0 0

DoellJitkeriD!I

1"310.637


t.OOO.Ooo

0

0

0

Ovenge qoederen en diensten

1,310,637 0

400.000

1,000,000

0

0

0

!m!llerne!llatie lfjIolbesiEinbe£l

!!9,53P

~~MOO

0

Q

0

0

Ovenge qoederen en diensten

99,530

553,400

0

0

0

0

Functle 003 • BURGERZAKEN

~

mID

1B6.2Z!i

8.Ol!JiIM

Il§.U5ll

lIJ§JiIl.3

Bl.lr!:L~k!tn

~

mID

1B6.2Z!i

8.Ol!JiIM

Il§.U5ll

lIJ§JiIl.3

Burqe~k~E!n l!lq~em~n

592,t95

676J13

lOO,2re

8Ql1,685

609,6{\5

L60,(lH

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame qoederen Overiqe Qoederen en diensten Kapilaallasten Kostenplaatsen

297,125 86,003 31,563 0 152,024 0 45,480

383.901 39.300 32,816 0 186,054 0 32,103

486,321 30,000 32,816 0 192,972 0 44,168

509.730 30,000 32.816 0 192,972 0 44,168

509,730 30,000 32,816 0 192,972 0 44.168

509,730 30,000 32,816 0 164,104 0 44,168

Verkiezimen

43,39:>

0

0

0

55,1160

5!1.86ti

Saianssen en sociale lasten Personae! aan derden Enerqie Duu~me qoederen Ovenge 9Qederen en diensten Kapitaallasten Kostenplaatsen

9,624 0 0 0 33.771 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 55,866 0 0

0 0 0 0 55,866 0 0

a

0 0 0 0 0 0

0

a

0 0

0 0

a

Inkomsten Omschrijving

Functiel categOlie

Inkomsten 1I0lgen5 de laatst opge­ maakte jaarrekening

2011

Geraamde Inkomsten lIan het diensijaar

Geraamde Inkomsten van het diensijaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkom5ten van het dienstiaar

2012

2013

2014

2015

2016

incl 2de extra BW

II

002.20.00

o

002.20.02

002.20.03 41

Institutionale V!!fSterklng Bestuu.n;;~r~chl

li1,W1

Overdrachlen van het Land

51,994

002.20,05 41

002.20.Dtl 41

003.00.00 003.00.01 00 34

Q

o

Q

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

36.110 114,361

o

o

o

o

o

o

Do'lluitkering

1.247,957

400.000

1.000.000

(l

o

o

OverdraChten van hetland

1,247,957

400,000

1,000,000

o

o

o

o

o

o

o

Overirle qoederen en diensten Overdrachten van het land

Imp1ementatie Wglbes/Finbes

W,53Q

Overdrachten van hel Land

99,530

553.400

o

o

o

o

Functis 003 - BURGERZAKEN

WJl:i6

3A9.6fI:i

3A9.6fI:i

3A9.6fI:i

3A9.6fI:i

3A9.6fI:i

BurgEl~keJl

WJl:i6

~

~

~

~

~

Burg~l<ejl

342.205

349.695

349.69.5

349,665

349,/165

34,9.66!i

0 342,200

0 349,660

0 349,665

0 349.665

0 349,665

0 349,660

A,llIBflle
Niet in Ie delen inkomsten Ovenge qoederen en diensten

003,0002 34

o

150A9J

002.20.04 34 41

II

o

Q

3.049.274

II

Ovenge qoederen en diensten

8

851

o

o

o

Q

o

851

o

o

o

o

o

(JpMbaar l.cflaam

Ekmim, Bag9lIng 2013

Gewone diens!

Uilllaven

Functlel ca!egorie

Omschrijvin9

Uitgaven volgens de laatsl opge­ maakte jaarrekening

2011

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het diensljaar

2012

2013

2014

2015

2016

incl 2de extra BW

020.10.00 10 30 31 33 34

61 62

020.20.00

Functie 020 • EIGENDOMMEN HIET VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEND

.5M.1.1ll

!i1Z.1JI3

13U8.9

ill.3Jl9

13U&ll

ZlIMiIl

Dorneinbe!1efM

554:ml

6R10~

13;),369

733,389

133.369

701.4\iS

Salarissen en sociale lasten Personeel aan darden Enerqie Duurzame qoederen OveriQe Qoederen en dienslen Kapilaallaslen Kostenplaatsen

385,656

468,424

14,289 0 121,089 0 33,696

16,743 0 96,772

501.448 20,000 16,743 0 147,726

501,446 20.000 16,743

501,448 20,000 16,743

30,164

47,472

147,726 0 47,472

501,446 20,000 16,743 0 147,726

0

0

q

Totaat inkomsten hoofdfunc1ie 0

8,591.782 3,889,872

14.039,049 7.804.430

Nadeli!! saldo hOofdfunctie 0

4.701.910

6.234.619

a

StE!(!l)bl1!kerij

Totaal uitllaven hoofdfunc!ie 0

9

a a

0

0

47,472

115,635 0 47.472

q

a

0

12.571.305 3.811.35ti

11.594.385 3.811.35ti

11.595.787 3.811.35ti

11.461.573 3.811.35ti

8.759.949

7.783.029

7.784.431

7.650.217

a

a

~ltC"-~.~ze13

Gewane dieMI

Inkomsten

Functiel calegorie

Omschrijving

020.10.00 32 33

Geraamde Inkomsten van hel dienstiaar

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstiaar

Geraamde inkomsten van hel dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

2011

2012 incl 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

Functi.. 020 • EIGENDOMMEN NleT VOOR DE OPENBARE DIENST BESTEMD

1..5ZO...WI

:L~72,0~~

2,312.061

2.3Z2J!61

2.3Z2J!61

QOITleinbeh~

t490.~1

V5VJ7

4.359.776

2,359J"ffi

2,359,776

2.35.9,176

Huren en pachten Duurzame goederen

1,490,541 0

2.359.777 0

2.359,776 0

2.359.776 0

2,359,776

0

2,359,776 0

79,645

12,290

12,200

12,200

j2.290

12,290

79.645

12,290

12,290

12.290

12.290

12.290

3.889.872 8.591.782

7.804,430 14.039.049

4.889.356 12.571.305

3.811,356 11.594.38!>

3.811.356 11,595.787

. 3;811.356 11.461.573

020,20,00 32

Inkomsten volgens de laatst ODge· maakte jaarrekening

Huren en pachten

T olaal inkomsten hoofdfunctie 0 Totaal uit!l3\1en hoofdfunctie

a

2.3Z2J!61

..

~--.~ --~-----------.--~--

o

Voordelig saldo hoofdfunctie 0

10

o

o

o

o

o

0piIrlI:JaiIM lic'-n l'b'We, ~ 2013

Gewone dionst

UitllaYon

Functiei categorie

Omschnjving

Uitgaven volgens de laatst opge­ maakte iaarrekening

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstiaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

HOOFDFUNCTIE 1 • OPENBARE ORDE EN VEllIGHEID

120.00.00 10 30 31 33 34 61 62

130.00.00 10 30 31 33 34 61 62

Functie 120 • BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING

Q

II

II

Q

II

II

Brandw_

Q

0

0

0

0

Q

Salanssen en sociale lasten Personael aan darden Enerqie Duurzame qoederen Overiqe qoederen en dienslen Kapitaallaslen Koslenplaatsen

0

Q Q

0

Q Q Q

a

0 0

Q Q

0 Q

0 0

0 0 0 0

Q Q Q

Q

0

Q

a

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

Functie 130 • RAMPENBESTRIJDlNG

lIM

II

55.lI!IlI

55.lI!IlI

55.lI!IlI

55.lI!IlI

Baml1enbestrijdinR

\l44

0

~~QO

!i5.ooQ

55,000

55,0.0.0

a

a

0 0 0

a

0 0

Q 0 0

0 944

0 0

0 0 0 0 55.000 0 0

Salanssen en sociale lasten Personee! aan darden EnerQie Duurzame Qoederen OveriQe Qoederen en diensten Kapitaaliasten Kostenplaatsen

0 0 0

a

55,000 0 0

0 0 0 55,000 0 0

0 0

a 0

55,000 0 0

Functie 140 • OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN

1l2Z..693

1Jl1.5.555

1.136.13!1

1..14S.11l!

1..14S.11l!

1..1Z6J!l!fi

O~rl.lIl1J1"""""!1l!lIngl!.!1Iaa!r_l9n

1l2Z..693

1Jl1.5.555

1.136.13!1

1..14S.11l!

1M5..Z16

1..1Z6J!l!fi

TO
164,424

17t71j3

lJU,3M

161,304

161,304

1111.304

10 30 31 33 34 61 62

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame qeederen OVeriQe Qoederen en diensten Kapitaallasten Kostenplaalsen

150,6311 0 0 0 0 0 13,788

156,292 0 0 0 27\1

159,27\1 0

159,27\1 0 0 0 27\1 0 21,745

159,27!! 0 0 0 27!! 0 21,745

159.27\1 0 0

Cen.tra~ bllwaki!)QSdi!!ng

10 30 31 33 34 61 62

Salarissen en sociale lasten Personael aan darden Enerqie Duurzame Qoederen Overiqe Qeederen en diensten Kapltaaliasten Kostenplaatsen

Totasl uitllaven hoofdfunctie 1 Totasl inkomsten hoofdfunctie 1

928,637 22,348

1,015,55~

Nadetig sa/do hoofdfunctie 1

906,289

140.00.00 140.00.01

140.00.02

a 0

a

15,191

27\1 0 21,745

763,269

84~]!!2

!l54,!l311

964A13

OOM1.3

915,392

647,643

629,767 0 14,156

676.038

685,615

685,615

685,615

0 14,156

0

9,753

a

43,432

a

62,241

11

a

27..

a

21,745

0

a

14,156 0 176,969 0 87,673

14,156

0

a

176,969

176,969

87,673

87,673

0 14,156 0 157,948 0 67,673

114,525

1,191,1311 339,851

1,200,710 339,851

1,200,710 339,851

1,181,690 339,851

901,030

851,288

860,865

860,865

841,845

a

136,928 0 60,941

°

a

Inkomsten

GBWone dlenst

Omschrtjving

Functiei categorie

Inkomsten volgens de laatst opge­ maakte iaarrekening

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstiaar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

120.00.00 34 41

130.00.00

41

140.00.00 140.00.Q1 34

!l

0

0

0

0 0

0 0

0 0

II

0

0

8Jan~

0

0

0

OVeriQe QOederen en dienslen Overdrachten van het land

0 0

0 0

0 0

Functle 130· RAMPENBESTRIJDING

II

II

Q

Q

o

o

o

o

Overdrachlen van het Land

o

o

o

o

o

o

Funclie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN

22.34!1

1j4.~2S

339.85j

l39.JI51

l39.JI51

l39.JI51

Oyerige beschermend~tmaall'_len

22.34!1

114.525

339,851

l39.JI51

l39.JI51

l39.JI51

Toe.zichl~$in9·§

-116,&&3

Q

n5.3~6

~~5.326

225,326

225.326

Overige QOederen en dienslen

-56,883

0

225,326

225.326

225,326

225,32b

.114,525

1j4,525

.114.525

114,525

114.525

79.231

114,525

114.525

114.525

114.525

114,525

22.348 928.637

114,52b 1,015.555

339.851 1.191.139

339.851 1.200.716

339.851 1.200.716

o

o

o

o

o

140.00.02 34

!l

Funclie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING

Ovenge Qooderen en dienaten

Towl inkomslen hoofdfunctie 1 TOlasl ungaven hoofdfunctie 1

Voordelig saldo hoofdfunclie 1

12

II

339,851

1,181.696

o

o~

w-nBooeirs, 8tqoli1'Q~m

Gewone dlenst

UilRaven

Funcliel calegorlo

Omschrijving

Uitgaven vol gens de laatst opae­ maakte jaarrekening 2011

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

2012 incl 2de extra

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het diensqaar

2013

2014

2015

2016

BW

HOOFDFUNCTIE 2· VERKEER. VERVOER EN WATERSTAAT

200.00.00 10 30 31 33 34 61 62

210,00,00 210.00.01 10 30 31 33 34 61 62 210.00.02

60 34 42 210.00.03 31 210.0004

Funclie 200· ALGEMEEN BEHEER DROB

~

501:D9J

589.21lI

589.21lI

liIlWlI

~

Aigemeen !>~~ [)ROB

46M54

gQ1,01l3

5&9.216

Q&9,ZI6

589.276

538.365

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerl'lie Duurzame l'lQederen Overiqe (loaderen en diensten Kapilaallasten Kostenplaatsen

213.860 12,035 50.447 0 164,865 0 23,847

221,173 11,788 70,039 0 171,214 0 26,860

220,501 11,788 70,039 0 251,911 0 35,038

220,501 11,788 70.039 0 251.911 0 35,038

220,501 11,788 70,039 0 251,911 0 35,038

220,501 11,788 70,039 0 200,999 0 35,038

Functie 210 • WEGEN.STRATEN PLEINEN

.2M8.693

~

~

2.6lI.1.1.5I

ZJiIl1.ct51

2.9.31..151

WeRen. jltr!!telU)l!llnan

.2M8.693

D.!l93Jia1

~

2.6lI.1.1.5I

2.6lI.1.1.5I

2.9.31..151

W!l!l!tn, straten pl\!inen alQe(!le60

844.7'5~

83M53

923,l33

982A~

982,4~

982A(j!l

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame "oederen Overt"" qoederen en diensten Kapitaallasten KostenpiaalSen

754,274 0 0 0 13,274 0 77,211

738,263 0 0 0 21,436 0 75,954

722,258 80,000 0 0 21,436 0 100,02;1

780,993 80,000 0 0 21.436 0 100,02;1

780,993 80,000 0 0 21.438 0 l00,02l!

780,993 80,000 0 0 21,436 0 100,0211

Dotaije!qndsen

2,;l32J04

5.:\{1,2Q7

1,3!\6,!l7(\

1,3!l6,t!J&

1,366.878

U1MIS

Reserveri"""n Overil'le l'lOederen en diensten Subsidieslbiidraqen

0 2,332.704 0

0 5,341,207 0

0 1,311,012 55,666

0 1,311,012 55,666

0 1,311,012 55,866

0 1,561,012 55,866

SlraaIVIlOichling

;16!t5O(i

3.0M70

300.67.0

3(l6,610

306.670

306.670

EnerQi6

258,50l>

306,670

306,670

300,670

306,670

300,670

111.&64

25J51

32li,.151

21Ufil

25,1.51

25~151

0 0 7,079 0 8,785 0 0

0 0 13,810 0 311,341 0 0 0

0 0 13,810 0 11,341 0

0 0 13,810 0 11,341 0

0 0 13,810 0 11,341 0

0

0

0

0

0 0 13,810 0 11,341 0 0 0

0

0

0

Biidra"" SUchtinq W_nfOl')
,~13,139

485.OQQ

485,000

0

0

Q

Overige inkomensoverdrachlen

-913,139

485,000

485,000

0

0

0

Publieke voorzJeningeo

10 30 31 33 34 42 61 62 210.00.00 42

Salarissen en sociale laslen Personeei aan derden Enerqie Duurzame goederen Overiqe l'lQederen en diensten Oven"" inkomensoverdrachten Kapilaaliasten Kostenplaatsen

13

Gewone dienst

tnkomsten

Omschrijving

Functiei categorie

Inkomsten volgens de laatsl opge­ maakte jaarrekening

Geraamde Inkomsten van hel diensqaar

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het diensljaar

Geraamde inkomsten van het diensljaar

Geraamde inkomsten van het diensljaar

2011

2012 inel 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

II

Functie 200 - AlGEMEEN BEHEER DROB

200.00.00

o

o

Q

II

II

II

o

o

Functie 210 - WEGEN,STRATEN PlEINEN

210.00.00

210,00,01

o

o

o

Q

o

o

o

o

o

o o

Q

Q

0

0

34

Overill!' qoederen en dienslen

o

Qol@lief9l1d$E!n

0

41

Overdrachten van het Land

210,00,02

1 6()O.J)OQ

0

1,600,000

0

L

210,00,03

Straatvl!di~bling

°

0

Q

°

0

210.00,04

Publiek,e, vwmenJDQ@n

Q

0

0

0

0

0

Overill!' inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

o

o

o

o

o

o

42

210,0006

14

O~l~&i:!oalt1)

BBgudng201J

Uitgaven

Gewone dienst

Funcliet categorle

Omschrijving

211.00.00

211.00.02 10 30 31 33 34 61 62

222,00,00

00 10 30 31 33 34 42 61 62 222.00.02 10 30 31 33 34 61 62

230.00.00 10 30 31 33 34 61 62

Geraamde uilgaven van het dienstjaar

Geraamde uilqaven van het dienstiaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

2011

2012 inel 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

Functie 211 • VERKEERSMAATREGELEN TE LAND

II

II

1.lY9

Z.IY9

Z.IY9

Z.IY9

Verl<eerjlm~.at~..jen 1& Lan
II

II

Z.IY9

Z.IY9

1MS

I.B;l9

Ovenqe aa(l(leleqenh!ldeo

!l

0

7,849

7,84JI

IM9

7,849

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame qeederen OveriQe !loederen en diensten Kapilaallasten Kostenplaatsen

0 0

4,022 0 0 0 3,827 0

4,022

4,022 0 0

4,022

a

a

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

a

3,827 0 0

3,827 0 0

Funclie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TeWATER

8S9.2ll1

~

ti52.251

:I.A13.Z5B

1Ml.Z5Il

1Ml.Z5Il

Havenan I!)OQ$w'!Zen

8S9.2ll1

1.026.6Zll

ti52.251

1Ml.Z5Il

:I.A13.Z5B

:I.A13.Z5B

4711,7.;Hl

648J!92

72.Q,13li

lMt6311

!l41,636

84.1,6311

Niel in te delen uilqavan Salarissen en sociale lasten Personeel aan darden EnerQie Duurzame QOederen Overiqe !loederen en diens!en Overiqe inkomstenoverdrachlen Kapitaallasten Kostenplaatsen

0 365,502 34,677 8,443

0 531,184 39,274 8,863 0 92,704 0 15,790 32,301

a

a

31,353 0 15,790 23,983

0 518,986 39,274 8,863 0 42,704 0 15,790 23,256

652,685 39,274 8,683 0 92,704 0 15,790 32,301

652,685 39,274 8,883 0 92,704 0 15,790 32,301

0 652,685 39,274 8,883 0 92,704 0 15,790 32,301

Kade.n, pieren, qQei!![l en vaartyiQf!n

JI9,5-\\!

377,187.

I.3.2J22

63V22

632,122

632J;>2

0 0

0

0 0 20,173

0

0

Hayen•..en

222.00.01

Uitgaven volgens de laatst opge­ maaKte jaarreKening

I9Odswezen~al(lemeen

a

a

beheer

0

Saiarissen en sociale laslen Personeef aan derden Enerqie Duurzame qeederen Ovenq'l qeederen en dienst'ln Kapitaallasten Kostenlllaatsen

4,59!!

a

a 20,173 a

254,371 120,560 0

237,034 120,580 0

Functie 230· LUCHTVAART

II

Overi.Qe aanQefegE)nl)eden mbt Ivchtyaart Salarissen en social'l last'ln Personeei aan derden Enerqie Duurzame QOederen OvenQe Qoederen en diMsten Kapitaallasten Kostenplaatsen

a

a

a 0 3,827 0

0 0

a

a

552,369 159,560 0

20,173 0 452,369 159,560 0

20,173 0 452,369 159,560 0

0 0 20,173 0 452,369 159,580 0

II

II

II

II

II

0

0

a

()

0

a

0 0

a

0

0 0

0

0

0 0 0

0

a

0 0

0

a

0

a a

0 0 0

0 0 0

a 0

a

0 0 0 0 0

Tolaal uitaaven hoofdfunctl'l 2 Totaal inkomsten hoofdfunctie 2

3,873,044 1,949,085

8,521,453 3.429,889

5,486,814 2.279,889

4,752.040 2,279.889

4,752,040 2,279,889

4,951,121l

2.279.889

Nadelig saklo hoofdfunctie 2

1,923.959

5.091.565

3.176.926

2.472.152

2,472.152

2.671.240

0

15

a

a 0

0

0

0

a

0

Gewone dlenst

Inkomsten

Omschrij_ing

Funetlei categorle

Inkomsten volgens de laatst opge­ maakte iaarrekening

2011

Geraamde Inkomsten van het dienstiaar

Geraamde Inkomsten van het dienstiaar

Geraamde inkomsten van het dienstiaar

Geraamde inkomsten van het dienstiaar

Geraamde inkomsten van het dienstiaar

2012

2013

2014

2015

2016

incl 2de extra BW

1I

1I

II

1I

II

II

II

II

II

II

II

II

0

0

0

0

0

Q

Functie 222· VERKEERSMAATREGELEN TEWATER

1.lM9JI8Ji

1.82!l,811!l

2.219.889

2.21l!.BlIlI

2.21l!.BlIlI

2.21l!.BlIlI

Haven en !9od~s\lfl/zen

j~

1.829.8811

2,279,8S!l

2.21l!.BlIlI

2.Zla.BWI

~

UM3,Q9(j

1,1)23]43

2,27U43

2"273,7A3

2,273,743

2"t73,743

2,273,743

2,273,743

Funetie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LANe 211.00.00

211.00.02

222.00.00

Haven- en

222.00.01

lopd~we]:enal~m~nJl!)heer

34

OveriQe Qoederen en diensten

1,943,095

1,1)23,743

2,273,743

2,273,743

5,990

!i,146

!i,14!i

!),14!>

6,140

6.1.40

34

Overiqe qoederen en diensten

5,990

!i,146

6,146

6,146

6,146

6,146

Funetle 230 - LUCHTVAART

II

II

1I

1I

II

II

o

o

o

Q

1,949,081> 3.873,044

3,429,889 8.521.453

2,279.889 5.456.814

2,279,889 4,752.040

2.279,8811 4,951,129

o

o

o

o

o

222,00,02

230.00.00

Overige aangele9enhE!!!en,mJlt Iyehtyaarj

Totaal inkomsten hoofdfunctie 2 Totaal uitllaven hoofdfunetie 2

Voordellg saldo hoofdfunctle 2

16

2,279.889 4,752,040

Opemaarlich!Wneor-..~201:J

Gewone dienst

Uilgavefl

FunctieJ categorie

OmSChrijving

Uitgaven volgens de laatst opge­ maakte jaarrekening

Geraamde uitljaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

2011

2012 incl 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN

300.00.00 10 30 31 33 34 42 61

62

310.00.00 30 34 42 61

341,00.00 341.00.01 10 30 31 33 34 42 61 62 341.00.02

Functie 300 • ECONOMISCHE ZAKEN

1..Q.4lIMZ

1..125.li!!1

~

L3.!Il!.53lI

~

~

Djenj11 Econornische Z;lk!1fl

1.(149"657

1,125.901

1.2Z4,:m

1,:JQ\l,531j

1,30.9,535

1,258,624

Salanssen en sociale laslen Personeel aan darden Enerqle Duurzame ~eederen Overl~ ~ren en diensten Overiqe inkomslenovardrachten Kapilaallaslen Koslenplaalsen

820,819 34,471 32,170

904,703 30,000 35,844 0 149,113 59,218 0 95,44ti

939,915 30,000 35,844 0 149.113 59,218

67,57"

812,190 30,000 35,844 0 118,244 59,218 0 70,001;

95.44ti

939,915 30.000 35,844 0 149,113 59,218 0 95,44t!

939,915 30.000 35,844 0 98,201 59.218 0 95.44ti

Functie 310· HANDEL EN INDUSTRIE

181.28.1

214.illl

2Y.41ll

2Y.41ll

2Y.41ll

2Y.41ll

Hendel ell industrie

Hl1281

~j4A1J)

254,~1_Q

284,410

264.410

264,410

Personae! aan derden Goederen en diens!en Overiqe inkomstenoverdrachten Kapitaallasten

0 0 177,570 3,711

0 0 210,699 3,711

0 50,000 210,699 3,711

0 50,000 210,699 3,711

a

a

50,000 210,699 3,711

50,000 210,699 3,711

Functie 341 • OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT ENVISSERIJ

l4!t.M2

1.112..Z6ll

lI6B.512

lU5.ill

lU5.ill

lU5.ill

Agrari$cne Z;lllen

l4!t.M2

1..112.ZilI

~

i3.5.5.ZJ

lIJ5.51.a

i3.5.5.ZJ

A~rarische ~ken

650,765

1,001,611

85I,tlH

824,615

624,!)1§

624,615

504,28" 0 9,902 0 73,624 9,314 0 53,640

496,131 20,000 10,547 0 405,95ti 11,173 0 58,003

542,630 32,999 10,547 0 178,723 11,173 81,535

542,63" 0 10,547 0 178,723 11,173 0 81,535

542,63b 0 10,547 0 178,723 11,173 0 81,535

542,630 0 10,547 0 178,723 11,173 0 81,535

38.z~

52,067

52,1),67

52,0!)!'

5Ul§7

62,067

0

0 0 0

0

0 0 0

0 52,067 0 0

0 0 0 0 52,067 0 0

52,067 0 0

alQtmleen beh~

Salatlssen en sociale laslen Personee! aan darden Enerqle Duurzame qoederen Oven~ !loederen en diensten Ove~e inkomensoverdracllten Kapitaallasten Kostenplaatsen llevorderinQlandl;>puwl veetee!li.yisserii

10 30 31 33 34

°

0

0 0

0

38,236

52,067

0 0

0

0 0 0 0 52.067 0 0

Dieren;?:orn

55"841

5l!Jl91

58,89J

5{!,1l91

58,891

58,891

SalariSsen en sociale lasten Personae! aan darden Enarqie Duurzame geedaren Ovenqe {leederen en diensten Overille inkomensoverdrachten Kapitaallasten Kostenplaatsen

0 0 4,655 0 304 50,882 0 0

0 0 4,821 0 3,846 50,223 0 0

0 0 4,821 0 3,846 50,223 0 0

0 0 4,821 0 3,846 50,223 0 0

0 0 4,821 0 3,846 50,223 0 0

0 4,821 0 3,846 50,223 0 0

2,452,681­ 407,447

2,507,305 167,447

2,509,518 167,447

2,509,518 167,447

2,458,607 167,447

2,045,234

2,339,858

2,342,071

2,291.160

0

Ene~ie

Duurzame Qoederen Ovenqe !loederen en diensten

61

KapitaallaSlen

Kostenplaatsen

10 30 31 33 34 42 61 62

0

Salanssen en sociale lasten Personee! aan darden

62 341.00.03

a

94,487 135

Totaal uitgaven hoofdfunctle 3 Tota81 inkomsten hoofdfunclie 3

--1-,975,780 162,700

0

0 0

0

0

.-------~"~-~.

Nadelig saldo hoofdfunctie 3

1,813,080

17

2,342,071

O~li¢Moo'l~II,BogQIing2(Hj

Gewone dienat

Inkomsten

Functiel categorie

Omschrijving

Inkornsten volgens de laatst opge­ rnaakte jaarrekening

Geraarnde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde Inkomsten van het dienstiaar

Geraamde inkornsten van het dienstjaar

Geraamde inkornsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

2011

2012 inel 2de extra 8W

2013

2014

2015

2016

HOOFDFUNCTIE 3 • ECONOMISCHE ZAKEN

300.00.00 34

310.00.00

32

341.00.00 341,00.01 34

Funclle 300 • ECONOMISCHE ZAKEN

31.A2Z

30.7:{6

3O.r.la

Aigellleen beheer

37,'lZ7

30J2j!

Ovenge qoederen en diens!en

37,427

30.726

Functie 310 • HANDEL EN INDUSTRIE

112.JI1ll

HlIndel enjndlJstrie

Huren en pachten

:m..I2fj

:m..I2fj

3D..Z2Ii

3.0.126

30.726

30.726

3O.12e

30.726

30.726

30.726

30.726

128.176

128,178

.12U11l

.12U11l

128.lllI

1~2.9j.!l

t2_8~17Jl

12M7S

12!l.J78

12Jtt78

128.lZ8

112.918

128.178

128.178

128.178

128.178

128.178

Functie 341 • OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT ENVISSERIJ

12.35li

2411.543

8,~

lIM3

lIM3

8~

Allrarische lalle"

1.U5lI

24a c543

8.5-Q

lIM3

8M:l

8M:l

0

0

0

0

AqrarjscJ1e zake.n a!ll~n beheer

Q

240,000

0

0

Overt~e

0

240.000

0

0

12.3~

M19

M1S

8,4J9

Overiqe Qoederen en diensten

12.355

8.419

8,419

8,419

8,419

8.419

123

123

123

123

123

Ovenge qoederen en diens!en

o o

123

123

123

123

123

. 162,700 1,975,780

407,447 2.452.681

167.447 2.507.305

167.447 2.509,518

167,447 2,509,518

'167,447 2.458.607

o

o

o

o

o

o

qoederen en diensten

341.00.02 34

341,00.03 34

T otaal inkomsten hoofdfunctie 3 Totaal ultyaven hoofdfunctie 3

Voordelig saldo hoofdfunctie 3

18

8,419

OpenileatlielJaam~~"920j3

Uitqaven

Gewone dienst

Omschrijv;ng

Functiel categorie

Ui\.qaven volgens de laatsl opge­ maakte jaarrekening

2011

Geraamde uitgaven \Ian het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde ui\.qaven van het diensljaar

Geraamde uitgaven \Ian het dienstiaar

Geraamde uitgaven \Ian het dienstjaar

2012

2013

2014

2015

2016

incl 2de extra

BW

HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWlJS

400,00.00 10

30 31 33 34 42 61 62

Functie 400 - AlGEMEEN BEHEER

~

l!OOJI.9lI

~

1..11O.J.iZ

1..11O.J.iZ

1.lllI.5.61It

Ondt3fWiis il.lqemeeo beheer

~~471

000,000

1,Ooo,7@

1,110,l\lZ

L11Q,l\l2

1,085,6111

Salanssen en sociale laslen Personael aan derden EnerQie Duurzame qoederen Overiqe Roederen en diensten Overiqe inkomensoverdrachten Kapitaallasten Kostenplaatsen

413,000 9,816 14,078

700,979 32,737 19,218 0 111,089 0

810,055 32,737 19,218

36,00;;

790,662 32,737 19,218 0 73,5\l1 106,544 0 68.047

73,591 106,544 0 68,047

810,055 32.737 19,218 0 73,591 106,544 0 68,047

810,055 32,737 19,218 0 49,017 106,544 0 68,047

.1.QlIU2II

1.2a12lI

1.29U13

1.3.t5.lli

1..llim

1..llim

,1,000,128

1.251]26

1.297,973

1.315,759

1.31U59

1,315,751)

0

Functie410 '()PENBAAR FUNDEREND

0 76,682 0 0 39,797

0

0

ONDERWlJS Openbaar FundeIli09 OnQ~iis

410.00.00 00 10 30 31 33 34 61 62

Niel in te delen uitQaven Salanssen en sociale laslen Personeel aan darden Enerqie Duurzame Qoederen OveriQe Qoederen en diensten Kapilaallasten Kostenplaatsen

864,065 3,515 26,681> 0 127,671 4,647 71,541>

-4,223 1,013,056 0 20,754 0 141,063 4,647 76,432

-4,223 1,135.732 0 20,754 0 141,063 4.647 0

-4,223 1,153,518 0 20,754 0 141,063 4,647 0

-4,223 1,153,518 0 20.754 0 141,063 4,647 0

-4,223 1,153,518 0 20,754 0 141,063 4,647 0

Functie411- BIJZONDER FUNDEREND

1!l8M!i

ZBU8ll

!l

Q

Q

Q

108.!Wl

Z93,~89

0

0

0

0

0 0 0 363 99,164 9.419 0

0 0 0 0 610 283,200 9.419 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

~

~

!l9lI.262

~

~

~

4.39.454

506.640

49jl,262

505,650

50.5.650

505,650

0 377.453 13.345 5,834 0 18,774 0 0 24,04l!

0 367,163 48,000

0

0 62.976 0 0 23,393

368,777 62,000 4,508 0 62,976 0 0 0

0 376.165 62,000 4,508 0 62,976

0 316,165 62,000 4,508 0 62,976 0

0 0

0 376,165 62,000 4,508 0 62,976 0 0 0

173.78;1

240.632

-1

-1

,1

-1

173,163

24.o.s~2

,1

-1

0

0 0 0 0 20,391 202,935 17,30t> 0

0 0 0 0

0 0 0

0

0 -1

ONDERWlJS 411.00.00

Biizon<;!erfunqllrend onderwiis 10

30 31 33 34 42 61 62

Salanssen en sociale lasten Personael aan derden Enerqie Duurzame 'lOederen Overiqe Qoederen en dienslen OveriQa inkomensoverdrachten Kapitaallasten Kostenplaatsen

Funcoe 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON

0

ONDERWlJS Open,baar buiten~eIIII9QnOl'lderwiis

430.00,00 00 10 30 31 33 34 42 61 62

Niet in te delen

uit~9vM

Salanssen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame Qoederen Overiqe qoaderen en diensten OVeriQe inkomensoverdrachlen Kapitaallasten Kostenplaatsen

4.508

0

0

0

0

0 0

Functie 460 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEEN­

SCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN VOORGAANDE FUNCTIES 460,00.00

VoortQezeto,nderwiis 10 30 31 33 34 42 61 62

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame qoaderen OveriQe Qoederen en diensten Overiqe inkomensoverdrachten Kapitaallasten Kostenplaatsen

0 0

0 20,532 135.945 17.3015

0

19

·1 0

0

0 0 0

__1 0 0 0 0 0 -1 0 0

:1 0 0 0 0 0 -1 0 0

Gewone dlemst

Inkom.ten

Fundle! categorle

Omschrijving

Inkomsten volgens de laats! opge­ maakte iaarrekening

2011

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het diensijaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

2012

2013

2014

2015

2016

inel 2de extra BW HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWWS

Functie 400 - AlGEMEEN BEHEER

400.00.00 41

Overdrachten van het land

(I

~.I!8!!

€I

II

II

II

0

38,880

0

0

o

Q

0

38,880

0

0

o

o

1,295.658

1,295,658

1.295,658

1,295,658

II

l!

Fundle 410 -OPENBAAR FUNDEREND ONDERWWS 1,250,63~

410.00.00 41

Overdrachten van hel Land

1,653,863

II

Functie 411 - BlJZONDER FUNDEREND ONDERWlJS

411.0Q.00 41

1,250,635

Overdrachlen van hel Land

o

o

€I

o

o

o

°

o

°

o

€I

€I

Fundle 430 • OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWWS

430,00.00

43Q,746

6ll8,067

41

46O.QO.QO 41

Overdrachten van hetland

686,067

415,778

Funcl/a 460· BIJZONDERE SCHOlENGEMEEN· SCHAPPEN VOOR MEER DAN EEN vOORGAANDE FUNCTIES

€I

Q

Vo-"nge~t on~elWiis

0

0

Overdrachten van hel Land

0

0

20

430,746

430,746 430,746

430,746

430,746

0

Jl

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

~rti!:lhAm&l!Jajrtl.l3eqroIinglO11

Gewone dienst

Uit!laven

--~.----.

Functiol categorie

Omschrijving

Uilgaven volgens de laalst opge­ maakte jaarrekening

2011

--_._-­

Geraamde uitgaven lIan het dienstjaar

Geraamde uitgaven lIan het dienstiaar

Geraamde uitgallen lIan het dienstjaar

Geraamde uilgallen van het dienstjaar

Geraamde uilgaven van hel dienstjaar

2012

2013

2014

2015

2016

1.5Z.3.IIl

U3.5..lIDI

U3.5..lIDI

1.Z5Q.ll66

:rn.JJ1

~

1JiJ5.lli

1.Z5Q.ll66

inel 2de extra Functle 430 • GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN I INKOMSTEN VAN HET ONDERWlJS

.3§ll.38jj

BW

.1§L5llII

Gemeenschap.ll!Iltllt'l !lUgilvenljnkomslen Yiln /letonden,yiil!

430.00.00

480.00.01 34 480,00.02 42 61 480,00.03 10 30 31 33 34 42 61 62 480.00.04 42 480,00,05

Vervoers~Qst!1fl

139,176

167,5~

~3c464

223.4.64

2:!3,464

:!23.464

Ovenlle Iloederen en di!1flsten

139,176

167,598

223.464

223,464

223,464

223,464

F undashpn Finansiamen\\.! di EslYdiQ.di .!3Qnaire

0

0

0

Q

0

!l

OvenQe inkomensoverdrachten Kapitaallasten

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

St(,ldietondsen an studiabaurzao

0

0

0

Q

0

0

Salatissen en sociale lastan Personeel aan derden Enerqie Duurzame qoederan Ovenge Qoederen en diensten Ovetiqe inkomensovardrachlen Kapitaallasten Kostenplaatsan

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Fundashon DesllroYQ dLEnSflna.nSa nll aonaife

0

0

0

0

0

0

Overille inkomensoverdrachlen

0

0

0

0

0

0

Opleldil)Q ",Illemeen V~leeQ.k!,lndelZiekenverzQrqende

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overiqe inkomensoverdrachten

0

0

OndB!'1Viis proi.ec!en

0

Q

0

Q

0

0

10 30 31 33 34 42 61 62

Salarissen en sociala lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame Ilaederen Ovenqe qoederen en dienslen Ovenge inkomensoverdrachlen Kapitaallasten Kostenplaatsan

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

Skol diBario

Z30.2to

10 30 31 33 34 61 62

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame qoederen Overiqe Qoederen en diensten Kapitaallasten Kostenpjaatsen

154,652

1 0 0

0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1

1,41~,51.'1

1.412,514

1,~!!,601

0

0 0 0 0 1,237,061 148,7211 26,725 0

0 0

42 480,00,06

480,00,07

480,00.06 10 30 31 33 34 42 61 62

50,428 0 0 7,973 0 16,957

0 0 0 0 0

0 0 0

0

Ovenqe aange!eqeI)heden

0

0

533Jl2~

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame Qoederen Ovetille qoederen en diensten Overiqe inkomensoverdrachlen Kapltaallasten Kostenplaatsen

0

0

0 0 0

0

0 0 0 0 287,649 219,548 26,725 0

0 0 0 0

21

a 0 0

0 0 0

a

0 0 0 1,237,061 148,721:1 26,725 0

0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

a 0

a

0 1,351,148 148,721S 26,725 0

Gawone dienst

Inkomsten

Functlel categorie

Omschrijving

Inkomsten volgens de laatst opge­ maakte iaarrekening

2011

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstiaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

2012

2013

2014

2015

2016

inel 2de extra BW Functle 480 - GEMEENSCHAPPEllJKE UITGAVEN INKOMSTEN VAN HET ONDERWlJS

4.30~

4.3/)2

Gemeensch.apP91Iiile uitgaye.yink!)m$teo vJ!!1l1et

4.30~

4.302

3.629

4.302

<1.302

4.302

4.302

4.302

3.629

4.302

4.302

4.302

4.302

4.302

o

0

0

0

0

0

Ovenl'!e qoetieren en diensten

o

0

0

0

0

0

Studiefondsen.en studieQeur;!en

o

0

0

Q

0

0

Overil'!e inkomensoverdrachten

o

0

0

0

0

0

480.00.04

Fund~slJon.P""!lrQYo di Ense",I/l~. na .eonaire

Q

0

Q

0

0

0

480.00.05

OpljlicjiPq Alqjlm~ Verplee<Jl
0

0

0

Q

0

Q

480.00.06

Onderwiis prQjecton

0

\)

!)

Q

0

Q

Qverdrachten van het Land

0

0

0

0

0

0

o

o

o

o

o

Q

o

Q

480.00.00

onderwi/$ 480.00.01 34

Overil'!e qoederen en diensten

480.0002 34

480.00.03 42

41

480.00.07

Q

480.00.08

22

o

Gewone diens!

Functlel categorie

Omschrijving

Uitgallen volgensde laatst opge­ maakte iaarrekening

2011

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het diensijaar

Geraamde uitgaven lIan het dienstjaar

Geraamde ui\gaven van het diensljaar

Geraamde ul\gaven van het dienstiaar

2012

2013

2014

2015

2016

incl 2de extra 8W

482.00.00

42 482.10.00

34 42

Func:tie 482 - VOLWASSENENEDUCATIE

451.525

12.1..W!

Oeel.Uids WElIenschapoeliilLc 9!)])_()ll11l!J'~'ils

457,525

400.492

Overi~

457.525

488,492

A vQl1douleidin~.funde!:OO(l onderwiis

0

.2~,!l37

2~,6.37

2~,6~J

2~,637

2~,63.7

Ov~e

0 0

2~,637

0

234.637 0

234.637 0

234,637 0

234.637 0

3.200,693 2,345.559

4.081.108 1.709,595

4,365,549 1,730.706

5,288.708 1.730.706

5.288,108 1.730,706

5.318.222

1,730.706

855,134

2,371.512

2,634,843

3.558,002

3.558.002

3,647.516

inkomensoverdrachten

qoederen en diensten Ovetiqe inkomensoverdrachten

Totaal uitRaven hoofdfunctie 4 Totaal inkomsten hoofdfunctkl4 Nadeliy saldo hoofdfunctle 4

23

12.1..W!

12.1..W!

12.1..W!

12.1..W!

48!lA1l2

486.192

488.492

48~4\l2

486.492

486.492

486,492

486.492

Gewone diens!

Inkoms!en

Functiel categorie

Omschrijving

Inkomsten volgens de laatst opge­ maakte jaarrekening

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstiaar

Geraamde inkomsten van het dienstiaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Functle 482 • VOLWASSENENEDUCATIE

II

0

0

0

0

!l

0

Q

Q

0

Q

0

II vondo..,Jeiding fUJlderend onderwiis

Q

0

0

0

0

II

Overill!! 90ederen en diensten

0

0

0

0

0

0

2.345.559

1.709,595

3.200.693

4.081,108

1.730,706 4.365.549

1.730,706 5.288,708

1.730,706 5.288,708

o

o

o

o

o

482.00.00

482.10.00 34

Totaal inkomsten hoofdfunctle 4 Totaal uitRaven hoofdfunctle 4 Voordelill saldo hoofdfunctie 4

24

1.730,706

5.378,222

o

O~~l':kn!lffl.~2013

Uit!laven

Gewone dienst

Omschrljving

Functiel categorie

Uitgaven volgens de laal1stopge­ maakte jaarrekening

2011

Geraamde uitgaven van het dienstiaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstiaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het diensijaar

2012

2013

2014

2015

2016

inel 2de. extra BW HOOFDFUNCTIE 5 • CUlTUUR EN RECREATIE

Fundie 510 • OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK

222.222

33§.JI§l!

~

~

m.5.10

42B..51iI

fjibl\9thek"" en lees...l~n

22.2.222

319.865

42.6.510

4:<8.510

428.510

42M1Q

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame qoederen OveriQe !loederen en diensten Kapilaallasten Kostenplaatsen

167,901 0 7.92\1 0 29,438 0 16.954

193,471 40.223 6,74\1 0 79.319 0 17.103

213.911 40.223 6.74\1 0 144.399 0 23.22\1

213.911 40.223 6.74\1 0 144.399 0 23.22\1

213.911 40,223 6.7411 0 144.399 0 23.22\1

213.911 40.223 6,74\1 0 144.399 0 23.22\1

Fundie 530 • SPORT

1.1!l1..3B11

2Jl55JI.8JI

1AZ2..Z13

1AZ2..Z13

1AZ2..Z13

1AZ2..Z13

Sport

1.1!l1..3BII

2Jl55JI.8JI

1AZ2..Z13

1AZ2..Z13

1AZ2..Z13

1AZ2..Z13

Sport alqem!l
620.156

639J!Oj

!l8Q~221

aaO.227

aaO.227

aao.n7

10 30 31 33 34 61 62

Salartssen "" sociale lasten Personeel aan derden EnerQie Duu=me !lOederen OvertQe !lOederen en diensten Kapitaallasten Kostenplaatsen

461.222 23.950 28.678 0 63,038 3.29ti 39.966

433.651 16.000 32.123 0 115.477 3.29ti 39.355

436.296 0 32,123

436.296 0 32,123

347,833 3.29ti 60.679

436.296 0 32,123 0 347,833 3.200 60.679

347.833 3.29b 60.679

436.296 0 32,123 0 347,833 3.200 60.679

BuitenSllorta~ornmq'tati~

41'!4.2jl;l

1.371.480

517.4&;

517,4.80

!i17.481;j

517,480

10 30 31 33 34 42 61 62

Salalissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duu=me qoederen Overiqe !lOederen en diensten OvertQe inkomensoverdrachten Kapitaallasten Kostenplaatsen

0 3.511 16.19ti 0 134,523 339,988 0 0

a 16,800 33.520 0 1.037,166 290.000 0 0

0 16,800 33.520 0 177.166 290,000 0

0 16.800 33.520 0 177,166 290.000 0

0 16.800 33.520 0 177.166 290.000

a

0 16.800 33.520 0 177.166 290.000 0

0

0

SEOR!;BO

0

Salarissen en sociale lasten Personae! aan derden EnerQie Duu=me qoederen OveriQe !lOederen en diensten Overi~e inkomensoverdrachten Kapitaallasten Kostenplaatsen

0 0 0 0 0 0 0 0

a

77.012

a a

510.00.00 10 30 31 33 34 61 62

530.00.00 530.00.01

530.00.02

530.00.03 10 30 31

33 34 42 61 62

10 30 31 33 34 42 61 62

540.00.00

540.00.01 10 30 31 33 34 42 61 62

a

0

a

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

a

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

38.500

75.000

75.000

75.QOO

75,000

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 77,012 0 0

0 0 0 0 0 38.500 0 0

0 75.000 0 0

0 75.000 0

a

0 0 0 0 75.000 0 0

0 0 0 0 0 75,000 0 0

Functie 540 • KUNST

~

lI21.lII5

:zaa..D.21

:zaa..D.21

:zaa..D.21

ID.lI21

Ku!'!st

~

lI21.lII5

:zaa..D.21

ID.lI21

ID.lI21

:zaa..D.21

Seryjciq di Kul!!,lra •.Art~ i..literntlLl'l!

2113,31\1

38V59

4Q7.357

40V!,l7

407,357

407,357

Salarissen en socia Ie laslen Personeel aan derden

249,663 5,056 10.070 0 4.291 0 0 24.237

256,741 11.700 9.994 0 10,168 70.255 0 23.898

248.501 40.117 9.994

248,501 40.117 9.994 0 10,168 70.255 0 28.322

248.501 40,117 9.994 0 10.168 70.255 0 28.322

248.501 40.117 9.994

OveriQe aanQeleqen~en

530.00.04

a

Salarissen en sociale laslen Personeel aan derden EnerQie Duurzame Qoederen Overtqe !lOederen en diensten OvertQe inkomensoverdrachten Kallitaallasten Kostenplaatsen

Ener~ie

Duu=me !lOederen OvertQe Qoederen en diensten OvertQe inkomensoverdrachten Kapitaallasten Kostenplaatsen

25

a

0 0

a

0 0 0

a

a

10.168 70.255 0 28,322

a

a 0

a

a

10.168 70.255 0 28.322

Gewone dienst

Inkomaten Omschrijv;ng

Functief categorie

Inkornsten volgens de laatst opge­ maakte jaarrekening

Geraarnde lnkomsten van het dienstiaar

Geraamde Inkomsten van het dienstiaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dlenstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

2011

2012 incl 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

HOOFDFUNCTIE 5 • CULTUUR EN RECREATIE Functie 510 • OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK

II

510.00.00

530.00.00

JI

o

530.00.03

o

II

o

o

S~r:t

II

I)

Q

o

Q

Q

Q

Q

o

o o

o

o

Q

o

o

o o

Q

Overiqe QOederen en diensten Overiqe inkomensoverdrachlen

o o o

o o o

o

SEDREBO

o

o

Q

o

o

o

Q

o

JI

o

11

o

o

II

JI

II

JI

JI

Q

o

o

Q

Q

530.00.04

Functie 540· KUNST 540.00.00 540.00.01

o

Functie 530 • SPORT

(}u;\~nSll9rt
34 42

JI

o

Q

530.00.01

JI

Se[Vjc;!:tdi Kyltul'l! cArteJLiterq!urq

26

o

Q

o

o

o

o

O~Ucl_6ar'til ..,StIgroting2013

Gewene dienst

Uitllaven

------~~-

Functiel categoria

Omschrijving

Kyn~

540.00.02 10 30 31 33 34 42 61 62

lID ,Q,!ltul!!"

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden EnerQie Duurzame aoederen Overiqe
Uitgaven volgens de raatst opge­ maakte jaarrekening

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het diens\iaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstiaar

2011

2012 inel 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

173,621

439,029

JIM65

37M65

37.6.46.5

3711A!l5

0

0 0

0 0 0 0 70.249 306,211>

0 0

0 0

0 0

0

0 0 70.249 301l,21t; 0

0 0 70.249 306.21ti 0

0

0

0 0 0 17.845 155,77t> 0 0

0 0 45.256 393.771 0 0

Functie 541 - OUDHEIDKUNDEIMUSEA

31..14lf

OUdheidkundelmusea

0

0 0

!1QJ.JIlj

!1QJ.JIlj

!1QJ.JIlj

~

25.6lI1

31,149

4Q,16l!

4Q,189

40,189

4Q,11l9

2.5,681

0 0

0 0 0 0 35.999 4,190

0 0 0 0 35,999 4,190 0

0

0 0 0 0 35,999 4,190 0 0

0 0

0

0 0 0 0 35.999 4,190 0 0

0 21,491 4,190 0 0

1J!86Jl3.Q

~

~

~

~

~

Ma;ltschal1peliike leefb;Jarheid an opelll~1!t r
1JI.a6JI3ll

~

~

~

~

~

BevorderinQ tgerism!i

1,605,2;;1

1,916.863

1.798,863

1,798,883

1.796,683

1.19M8,3

42

Overiqe inkornensoverdrachten

1,605,251

1.918.683

1.798.683

1,798,683

1.798.883

1.798,683

VoIksfee<>\en

81.i~Z9

85,575

11.5,575

115,575

115,575

1.15"575

10 30 31 33 34 42 61 62

Salarissen en sociaie iasten Personeel aan darden Enerqie Duurzame qoederen OveriQe aoederen en diensten Ovenqe inkomensoverdrachten Kapitaallasten KostenpiaalSen

0 0 0 0 71,966 9,613 0 0

0 0 0 0 72,737 12.83!l 0 0

0

0

0 0 0 102,737 12.63ti 0 0

0 0 0 102,737 12,83!l 0

0 0 0 0 102.737 12,83!l 0 0

0 0 0 0 102,737 12,83ti 0 0

0

0

Q

Q

II

0

5,259,184 0

4,639,691 0

4.639,691 0

4,639,691

0

4,625,184 0

5,259,184

4,639,691

4,639,691

4,639,691

4,625,184

541.00.00 10 30 31 33 34 42 61 62

Sala,;ssen en sociale lasten Personeel aan derden EnerQie Duurzame aoederen Overiqe aoederen en dienslen OveriQe inkomensoverdrachlen Kapitaallaslen Kostenplaatsen

Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHT RECREATIE

560.00.00

560.00.02

560.00.03

0 0 31.149 0 0 0

Functie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE

Tolaal ultgaven hoofdfunctie 5 TOla81 inkomsten hoofdfunctle 5

Nadellg saldo hoofdfunctie 5

----v98~ 233

3,798,294 27

0

0

0 70.249 306,21ti

0

0

Inkomst!!n

Gewone dienst

Funcllel categorie

Omschrijving

Inkomsten volgens de laatst opge­ maakte jaarrekening

Geraamde Inkomsten van het diensijaar

Geraamde Inkomsten van het dienstiaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

2011

2012 incl 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

Q

540.00.02

560.00.00

0

0

II

II

Q

23~

Q

o

Q

o

o

233

o

o

o

o

o

Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN OPENLUCHTRECREATIE

II

0

0

II

II

II

Maals",hap~liiklllee(baarheJd l1n ()~!!llI!;ht

II

II

II

1I

1I

1I

OudheidJ
34

0

o

Fuoctie 541 ·OUDHEIDKUNDEIMUSEA

541.00.00

Q

Ovenqe qoederen

en diensten

.recrllalie

560.00.02

BevorllerinqJO!!risJne

0

0

0

0

Q

560,0003

Yolk$feel>ten

Q

0

!!

0

0

Q

Funclie 580 - OVERIGE CULTUUR EN RECREATIE

o

o

o

o

o

TotaallnkomSlen hooldlunctie 5 Tolaal uilllaven hooldlunclie 5

233

o

3.798.527

5.259.184

o

o

Voordelig saldo hoofdfunctie 5

28

o 4.639.691

o

o 4.639.691

o

o 4.639.691

o

o 4.625.184

o

~l~~Bagrntlng20!3

Gewone diens!

Ui!aaven

Functlei categorie

Omschrijving

Uitgaven volgens de laatst opge­ maakle iaarrekening

Geraamde uilgaven van het dienstiaar

Geraamde uilgaven van hel diensijaar

Geraamde uilgaven van het dienstjaar

Geraamde uilgaven van hel dienstjaar

Geraamde uitgaven van het diensljaar

2011

2012 incl 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

HOOFDFUNCTIE 1>. SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT· SCHAPPELlJKE DIENSTVERLENING

.5M.Z83

l!W.U!l

115l.Z12

ll51.112

ll51.112

1J.3lI.ll2

1~1Jl6~

275,2;)"

581,292

qlIl,2I,J2

581,292

58\,292

110,935 0 0 0 0 0 0 11,030

193,494 0 0 0 0 72,626 0 9,114

217,745 0 0 0 275,500 75,000 0 13,047

217,745 0 0 0 275,500 75,000 0 13,047

217,745 0 0 0 275,500 75,000 0 13,047

217,745 0 0 0 275,500 75,000 0 13,047

II

a

Q

0

0

0 0 0 0

a

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

MaatschapQeliike zorg

419.31~

465,653

570"tj\l

570c41\I

570,4111

549,zj\i

Salarissen en sociale laSlen Personae! aan derden Enerf'lie Duurzame QOederen Ovenlle 90ederen en diensten Oveliqe inkomensoverdrachten

337,612 0 7,792 0 42,455 0 31,459

383,649 0 7,693 0 45,749 0 0 28,363

455,195 0 7,693 0 63,993 0 0 43,539

455,195 0 7,693 0 83,993 0 0 43,539

455,195 0 7,693 0 63,993 0 0 43,539

455,195 0 7,693 0 42,792 0 0 43,539

Funclle 610 • ONDERSTANDVERLENING

.1.6.lJiII.9

J11AIll

JZ.U9.9

JZ.U9.9

JZ.U9.9

JZ.U9.9

Ol]derstandverleolng

.1.6.lJiII.9

J11AIll

JZ.U9.9

JZ.U9.9

J1UJIlI

JZ.U9.9

Ondersland/noodvoorzieningen behoeften

'16,704

3J 1c488

W3,799

103,1'99

10M99

lQ3.799

Overille llOOderen en dienslen Overiqe inkomensoverdrachten

0 '16,704

0

0

311,488

0 103,79\1

103,79\1

0 103,79\1

0 103,79\1

ZieklllJ
14Q.805

0

0

0

0

0

Personae! aan derrten Overige inkomensoverdrachlen

0 140,805

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Arrnoede belei!!

0

0

270,QOO

270.000

270 cOOO

~7Q.000

Overiqe inkomensoverdrachten

0

0

270,000

270,000

270,000

270,000

Functie 600 • AlGEMEEN BEHEER

Arbeidsaa~_nh~rl.AI!WTI~

600.10.00 10 30 31 33 34 42 61 62 600,15,00

bel1Qer

Salanssen en sociaIe laslen Personeel aan derden Enerqia Duurzame QOederen Overtqe !loederen en dienslen Ovenqe inkomensoverdrachlen Kapitaallaslen Koslenplaalsen

Qiregie Arbeidszaken

10 30 31 33 34 42 61 62 600.20.00 10 30 31 33 34 42 61 62

610.00.00 610.00.01 34 42 610.00.02 30 42

Salanssen en sociale laslen Personae! aan derden Enerqie Duurzame !loederen Overige QOederen en dienslen Overiqe inkomensoverdrachlen Kapilaallaslen Kostenplaalsen

610,00.05 42

611.00,00 611.00.01 10 30 31 33 34 42 61 62 611.00.02 10

0

Kap~aallasten

0

Koslenplaalsen

Bijstanq ande~ dan

610.00.04

0 0 0 0 0

0

pensi~

Functie 611 - WERKGELEGENHEIO

2.6.1l

li31

6O.Z.&31

6QZ.63j

6O.Z.&31

6O.Z.&31

Werk!lelf!!len~id en oyer!ge ~"ngtle!le!!he
2.6.1l

li31

6O.Z.&31

6O.Z.&31

6O.Z.&31

6QZ.63j

S,llCiall! werkpla"l$

2,611

7,631

Vl31

7,631

1,631

7,631

0

0 0 4,760 0 2,872 0 0 0

0 0 4,760 0 2,872 0 0 0

0 0 4,760 0 2,872 0 0 0

0 4,760 0 2,872 0 0 0

0 0 4,780 0 2,872 0 0 0

Salalissen en sociale laslen Personeel aan derden Enemie Duurzame 90ederen Overi'le lloederen en dienslen Overiqe inkomensoverdrachten Kapitaallaslen Kostenplaatsen

0 2,106

0 511 0 0 0

0

Toeleiden n!i8[ de arbeidsmark)

0

0

800,000

600,000

OO(l,OOO

6OQ,QOO

Salarissen en sociale fasten

0

0

600.000

600,000

600,000

600,000

29

Gewene dienst

Inkornsten

Functiel calegorie

Ornschrijving

Inkoms!en volgens de laatst opge­ maakte iaarrekening

Geraamde Inkomslen van het diensUaar

Geraamde lnkomslen van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstiaar

Geraamde inkomslen van het dienstjaar

Geraamde inkomslen van het dienstjaar

2011

2012 incl 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELlJKE DIENSTVERLENING

600.10.00 34

Functie GOO - ALGEMEEN BEHEER

Q

II

II

1I

II

II

Arbeidsaanqeleqenheden AlgerneE!!l baheer

0

0

0

0

g

0

Overige QOederen en dien.ten

0

°

°

°

°

0

g

o

g

°

o

o

o

o

Functle 610 • ONDERSTANDVERLENING

.1OLllBll

II

Q

II

II

II

Onq~la_ndv!lrl~ning

.1OLllBll

II

0

II

II

II

°

0

0

°

0

0

0

0

Q

0

°

0

0

0

°

0

0

0

0

0

0

Qvenge QOederen en dienslen Ovenge inkomensoverdrachten

°

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

ArTn9ege ,~leId

Q

0

°

0

0

°

Functle 611 - WERKGELEGENHEID

II

o

II

II

II

WerkgelJilll"nheid en ovedg@ aa!lQE!l_nhedJ!n

II

II

II

II

II

II

o

°

°

°

Directi,e Arbeidsl'3kfl!]

600.15.00

600.20.00

610.00.00

610,00,01

OoderslandlnOO\1voon1eninQ!!l1 behpeften

610,00,02 41

610,00,04

611.00.00

Ziektekost"n Minvermgqendlln

I07.GOO

Overdrachten van he! land

107.880

Biistang anders dlln pensjoeo 34 42

610,00,05

°

611,00,01

611,00,02

Toeleiden naar..de arbeidsmarkt

30

Q

~U
Gewone dienst

Uitll8ven

Funcliel categorie

Omschrijving

Uitgaven volgens de laatsl opge­ maakte jaarrekening 2011

620.00~OO

10 30 34 42 620.10.00 42

42 630~OO~02

42 630.00.03 10 30 31 33 34 42 61 62

840.00.00 34 42

650.00.00 42

651.00.00 31 42

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde ui!gaven van het diensijaar

2013

2014

2015

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

2016

BW

~-~--

~

JIlU!Il!

Z21.MIl

Z21.MIl

221.3.19

221.3.19

Ma~ts-"h~ppeliik W'1If<

313J.19~

9O.lM9

221,349

221.34J1

221.349

221.349

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Overiqe qoederen en diensten Overiqe inkomensoverdrachten

0 0 5.967 307.926

0 0 13.000 77.949

25.000 100.000 13.000 83.349

25.000 100.000 13.000 83.349

25,000 100.000 13.000 83,349

25.000 100.000 13,000 83.349

Jeulld:l;orll

{lO.(K)3

0

0

Q

Q

0

Overiqe inkomensoverdrachten

90,503

0

0

0

0

0

:UM.Z8J

~

2..2llU5:4

2..2llU5:4

2.2llB.l!M

2.2lllIJI5;I

:UM.Z8J

~

2..2llU5:4

2..2llU5:4

2.2lllIJI5;I

2.2lllIJI5;I

BOVrt·~ -,!ubhuiswerk

34:t5~

6~27.4C!1

827.'194

~27~OA

827.404

827,'1(H

Overiqe inkomenscverdrachlen

343.556

627.404

827.404

827,404

827,404

827,404

JeuQd,,- erUOl)!I8,erl'lVerk

~66kWll

685.841

928,39l!

928,39l!

928,39/l

92B,391l

Overiqe inkomensoverdrachten

466,509

685,847

928,398

928,398

928,398

928,398

S~iale

504,2J8

1.11.732

533"052

533,052

5~33,052

533,052

82,891

111,732 0 0 0 0 0 0 0

111,732 0 0 0 421,320 0 0

111,732 0 0 0 0 421,320 0 0

111,732 0 0 0 0 421,320 0

111,732 0 0 0 0 421,320 0 0

So~cia,tl

630.00.01

2012 inel 2de extra

Geraamde uitgaven van het diensliaar

Functie 620· MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING ENADVIES

Functie 630 • SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD· EN JONGEREN WERK

630.00.00

Geraamde uitgaven van hel dienstjaar

C!lltur"! werk( JeUlld. en iongere!1"'!!!",

prqiecl'i'!1

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame qoederen Overiqe qeederen en diensten Oven\1e inkomensoverdrachten KapHaaliasten Kostenplaatsen

° ° 0

0 421.327 0

°

°

°

Funclie 840 • BEJAARDENZORG

14JtIiIl

ill.9JI

15..1JIa

ill.9JI

ill.9JI

15..1JIa

~iaj!rd,,":I;prQ

L4Jl5!l

ltj,l9l!

15~~

115,19il

lSJ\!/l

15,19Jl

OveriQ6 qooderen en diensten Ovenqe inkomensoverdrachten

2,456 12,402

2,793 12,404

2.793 12,404

2,793 12,404

2,793 12.404

12,404

Functie 650· KINDEROPVANG

1.Mti!I

1.5U28

MOm

MOm

MOm

MOm

Kind~rQPvang

74,5ll8

158,928

540,920

54Q,\l2Q

!i4~0,92Q

tj
Overige inkornensoverdrachten

74,5ll8

158,928

540,920

540,920

540,920

540,920

Funclie 651 • DAGOPVANG GEHANDICAPTEN

a..m

U!Ill

JUQlI

JUQlI

~3UO.II

3UO.II

OlJvaDll ge)1andiclWten

8,767

8,300

33,300

33,300

33,300

33,30Q

EnerQie Overille inkomensoverdrachten

8,767 0

8,300 0

8,300 25.000

8,300 25,000

8,300 25,000

8,300 25.000

TOlaal uilQaven hoofdfunclie 6 Tolaal inkomslen hoofdfuoclie 6

2,528,283 750,846

2,758,384 122,905

5,232,762 533,052

5,232,762 533,052

5,232,762 533,052

5,211,562 533,052

Nadeliy saldo hoofdfunclie 6

1,IT7,437

2,635,459

4,699,710

4,699,710

4,699,110

4,678,510

31

2,793

Inkomsten

Gewone diens!

Functiei

Omschrijving

categorie

Inkomsten volgens de laatst opge­ rnaakte jaarrekening

2011

Geraamde Inkornsten van het dienstjaar

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstlaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkornsten van het dienstjaar

2012

2013

2014

2015

2016

incl 2de extra BW Functl
620.00.00

II

II

II

II

II

II

Q

Q

0

0

Q

Q

o

o

Q

Q

o

.5.33JI.5.2

.5.33JI.5.2

620.10.00

630.00.00

1~.OO!i

$3Ml!2

Social\l CuituF!III1 werlt/ J!lU!l(i-.J!n jo"g!!l:!l~rk

~

1~.9j).b

533.!l52

.5.33JI.5.2

.5.33JI.5.2

.5.33JI.5.2

E,luuJ!' !In cl~bhuis~

0

Q

0

0

a

Q

630.00.02

Jeugd-. en jonQ(l[!lnwerll

0

Q

0

0

0

Q

630.00.03

Sociale projecten

6'12.966

j2Vl05

q33.052

533.0;;2

533.052

;;33.052

Overdrachlen van het Land

642.966

122.905

533.052

533.052

533.052

533,052

Functie 640 - BEJAARDENZORG

II

0

0

II

II

0.

6eiaarllenzorg

0

a

0

Q

0

Ovenge inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

Functie 650 - KlNDEROPVANG

II

II

II

II

II

II

!
0

0

0

0

0

0

Functie 651 • DAGOPVANG GEHANDICAPTEN

II

II

II

II

II

II

Ol/vang qe\1andic,!III!lO

0

0

a

0

a

Q

533.052 5.232.762

533.052 5.232.762

·533.052 5.232.762

533.052 5.211.562

o

o

640.00.00

42

651.00.00

~

63000.01

41

650.00.00

Functla 630 • SOCIAAL CULTUREEL WERK JEUGD- EN JONGEREN WERK

Totaal inkomsten hoofdfunclie 6 Totaal ullgaven hoofdfuncUe 6

750.846 2.528.283

o

Voordelill saldo hoofdfunctie 6

32

. 122.905· 2.758.364

o

o

o

0

O~lJoI'wam~~ngZ013

Gewone diens!

Uitgaven

FUIlC!iei categorie

Omschrijving

Uitgaven volgens de laatst opge­ maakte jaarrekening 2011

Geraamde uilQaven van het dienstjaar

2012 incl 2de extra

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstiaar

2013

2014

2015

2016

BW

HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID

700.00.00 10 30 31 33 34 42 61 62

710,00.00

710.00.02

Functie 700 • ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID

Z!!UI!J

Volksgezonqhei
206,783

Salarissen en sociale laslen Personael aan derden Enerqie Duurzame qoederen Overiqe qoederen en dienslen Ovenqe inkomensoverdrachten Kap/taallasten Kostenplaatsen

114.540 5.014 15.602 0 53,679 0

17,948

FUllCtle 710 - PREVENTIEVE EN CURATIEVE GEZONDHEIDSZORG

3JI7.IIS3

preventieve.elJ..cufJllie.veQIlz.o!!!ll)eic;lJZorQ

381M3

a

710.00.03 34 62 710.00.04 10 30 31 33 34 42 61 62 710.00.05 10 30 31 33 34 42 61 62

1W!JlQli

Il§9.J3lI

~

612,OQO

7$,411

786,OO!>

869,330

8
438.907 32,700

523.394 30.531

573.988 30.531

15,93~

15.93~

0 107.200

0

0 116,756 0

0 17,254

48,792

0 116,756 0 0 48,792

573.988 30,531 15.93\1 0 200,081 0 0 48,792

573.986 30,531

15,93~

1.131!.609

953.:m!

~7L54Z

1.192.144

1JnLl44

ll3II.6ll.9

Jl5UZ2

m.li42

1.19.Z.1M

1.19.Z.1M

0

15,93~

0 178,861 0 0 48,792

1.45,&,10

1.45.&.10

14.M10

14.5,810

14.M10

Salarissen en sociale lasten Personael aan darden Enerqie Duurzame qoederen Overiqe qooderen en d/ensten Ovenqe inkomensoverdrachten Kapilaallasten Kostenplaatsen

1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 145,810 0

0 0 0 0 145,810 0 0 0

0 0 0 0 145,810

0

0 0 0 0 145,810 0 0 0

0 0

0 0 0 0 145,810 0 0 0

J~qd!'l!lZQndbe/
0

2)1.2.85

HtOOQ

16,000

18.0QO

18,QOO

Ovenqe qoederen en diensten Kostenplaatsen

0 0

231,285 0

18,000 0

18,000 0

18,000 0

18,000 0

Ve"llall,ioqs",orQ

0

20;t911

203,9t1

20.3,1111.

20.3,911

203,9J1

Salanssen en sociale lasten Personael aan derden EnerQie Duurzame qoederen Overiqe qoederen en diensten OvenRe inkomensoverdrachten Kaprtaallasten Kostenplaatsen

0

0 0 0 0 0 203,911

0 0 0 0 0 203,911 0

0 0 0 0 0 203,911 0 0

0

0

0 0 0 0 0 203,911 0 0

0 0 0 0 203,911 0 0

Pr<;r en po.slnatale.;Z:QrQ

10 30 31 33 34 42 61 62

1J5A11

0 0 0 0 0 0

a

°

°

°

0

Infectie,zjekten. be<;,trii!l/)'lQ

M3{

lR918

27.0,0<\4

270,044

332,291

332,2jl1

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame gooderen Ovenge qoederen en diensten Ovenge inkomensoverdrach!en Kapltaallasten KostenplaalSen

0 0 0 0 1,965 0 0 1,472

4,190 35,400 2,318 0 103,454 0 0 2,556

4,190 65,000 2.318 0 198,536 0 0 0

4,190 65,000 2,318 0 198,536 0 0 0

4,190 65,000 2,318 0 260,789

4,190 65,000 2,318 0 260,789 0 0 0

33

a

0 0

Gewone dienst

Inkamsten

Functiei calegorle

Omschrijving

Inkomsten volgens de laatst opge­ maakte iaarrekening

2011

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstiaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

2012

2013

2014

2015

2016

inel 2de extra BW HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID

Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID

II

Overiqe goaderen en diensleo

o

o

o

o o

Functje 710 - PREVENTIEVE EN CURAllEVE GEZONDHEIDSZORG

0

0

0

0

0

II

f>reveJ)tiel1e en l<Wl9 g~qlld~ldsz.o,r!l

II

!l

II

II

II

f're-.~n PJlSlnllt~.!' ZQr
0

Q

0

0

0

0

o

o

o

o

o

o

Q

Q

Q

700.00.00 34

710.00.00 710.00.02

II

Q

710.00.03

o

o

710.00.04

Versl~vin!lszor!l

()

o

o

710.00.05

Infactie ziekleo bes!J'iidifl.
o

Q

o

34

Q

o

()

o

o

OjWl!lbDart..ictaemBataire.~ng20tJ

Gewone dienst

Uit!l8ven

Functlel categorie

Omschrijving

Uitgaven volgens de laatst opge­ maakte jaarrekening 2011

Geraamde uitgaven van het dienstiaar

2012 incl 2de extra

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uilgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het diensijaar

2013

2014

2015

2016

BW

236,!l~

~90L900

~iJ,907

~56,Q]7

400,~28

400,'R8

222.531 0 0 0 614 0 0 13.788

193.973

169,742 0 0 129,118 0 0 13.047

213.912 0 0 0 261,467 0 0 13.047

213.912

0 0 87.901 0 0 9.114

213,912 0 0 0 129,118 0 0 13.047

Psy!'hia!rie,_Qastsill'Cialislen ~ llrQLecten

96,203

114J)OO

0

0

0

Q

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Enerqie Duurzame qoederen Overiqe Qoederen en diensten Overi()e inkomensoverdrachten Kapitaallasten Koslenplaatsen

92,470 0 0 0 218 0 0 5.515

94.444 0 0 0 14.479 0 0 6,076

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

WiikvemlE!lling en ziekenv!lfZQl'llirul

0

0

0

0

0

0

Ovenge qoederen en diensten

0

0

0

0

0

0

Klachteobu!ea!J

42.823

0

2

<'

2

2

10 30 31 33 34 42 61 62

Salorissen en sociale laslen Personeel aan derden Enerqie Duurzame qoederen OveriQe goederen en diensten Oven()e inkomensoverdtachten Kapitaallasten Kostenplaatsen

12.910 18.347 940 0 4.13\l 0 0 6.467

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0

OvElnQe lIe2:on.dheids~OI'll

~2Q1)

3,6911

3,6911

3.6911

3,6lllI

~,698

31 34

Enerqie OveriQe qoederen en diensten

3.582 2.674

3.363 335

3.363 335

3.363 335

3.363 335

3,363 335

Functie 720 • SLACHTHUIZEN

1ZU3i

1II.L.lJlI

1mLli8lI

:lJ!1.3ZIi

:lJ!1.3ZIi

:lJ!1.3ZIi

SIa<:l1ll1ujzeD

12MJ2

18L1J8

188.5!l9

19.U7Jl

NU7.!i

.1Jll..31ll

97.827 5.772 2,513 9,626 0 0 12,494

136,462 5.587 4,721 0 19.355 0 0 13.594

139.331 5.587 4.721 0 19.355 0 0 19.59tl

142.118 5.587 4,721 0 19.355 0 0 19.59tl

142.118 5,587 4.721 0 19,355 0 0 19.590

142,118 5,587 4.721 0 19,355 0 0 19.590

FU!lCtie 721 • REINIGING

UliIL21!I

~

~

~

~

~

BeiQiqinq

2,2pa,21()

2.486,891

2,486,81)1

2,486,8J.l1

2,486.891

2,466,691

Overi()e qoederen en diensten OvenQe inkomensoverdrachlen

1.100.928 1.157.282

1,106.145 1.360.740

1.106.145 1.360.740

1.106.145 1.360.740

1.106.145 1,360.74b

1.106.145 1,360,740

Functie 722 • RIOLERING EN WATERZUIVERING

:1.124

2l9..33Jl

2l9..33Jl

2l9..33Jl

11

11

RiQlerinSl en wate,.uiyerjnSl

1.124

219,330

27Jl.J30

279~330

0

Q

Ovenge qoederen en diensten OveriQe inkomensoverdrachten

0 1.124

0 279.330

0 279,330

0 279,330

0 0

0 0

~dheiqsvQQ(licl!lin(um

710,00,06 10 30 31 33 34 42 61 62

710,00,07 10 30 31 33 34 42 61 62 710.00,08 34 710,00,09

710,0010

720,00.00 10 30 31 33 34 42 61 62

721.00.00 34 42

722.00.00 34 42

QPyoE!diOlulUlr9lecll!!l

Salarissan en sociale lasten Personeel aan derden Enerllie Duurzame Qoederen Ovenge Qoederen en diensten Ovenqe inkomensoverdrachten Kapijaallasten Kostenplaa1sen

Salanssen en sociale laslen Personeel aan derden Enerqie Duurzame qoederen Overiqe qoederen en diensten Ovenqe inkomensoverdrachten Kapitaallasten Kostenplaatsen

0

35

0

0

0

0 0 0 261,467 0 0 13.047

Gewone dienst

Inkomsten

Functiei eategorle

Omschrijving

Inkomsten volgens de laatst opge­ maakte jaarrekening

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstiaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstiaar

2011

2012 incl 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

710.00.06

0

Psychi£!\rie. Qasts~iallsll!n en ~rolect~

710.00.07

710.00.09

0

o

o

Q

Q

0

o

o

o

Q

Q

o

Q

OveriQe inkomensoverdrachten

o

o

o

o

o o

Klachtenb~rE!aU

9

o

o

o

o

o

o

710.00.08

42

0

Q

o

o

o

43.176

!l3,41!1

63,416

63,416

63,416

63.416

Functie 721 • REINIGING

1.1Qll.S2.8

1.106.1M!

M06.1M!

1.106.1M!

1.106•.145

1.106.1§

ReioiQI[1Q

:L.1OO.l!211

1.1 06. 14S

1.106.145

1.lJ)6.145

1.106.145

1.106.145

Overi(Je
1.100.928

1.106.145

1,106,145

1.106.145

1.106,145

1,106,145

Functie 722· RIOLERING EN WATERZUIVERING

II

0

0

0

0

0

Riolering en.wajer;wivering

II

0

Q

0

0

9

Ovefi!:le
0

0

0

0

0

0

710.00.10

FunClie 720 • SLACHTHUIZEN

720.00.00

6M.ti!

63Al!1 34

721.00.00 34

722.00.00 34

Overiqe qoederen en diensten

36

~UcftaamBctwriI'8.~ng20'3

Gewone dienst

Uilllaven ~---.----

Functiei categorie

Omschrijving

723.00.00

723.00.01 10 30 31 33 34 42 61 62

723.00.02 00

725.00.00 10 30 31 33 34 42 61 62

730.00.00 730.00.01 10 30 31 33 34 42 61 62 730.00.02 42

Uitgaven volgens de laatst opge­ maakte iaarrekening

Geraamde uitgaven van het dienstiaar

Geraamde uitgaven van het dienstiaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER

278.8i12

,2IM:w

II.Q01,1)4Z

!i.!!!IU~

!i,!!!l1.M2

6.9111.842

MU/l!l!ell N!!tl!l!rbeheer

mJI6.Z

21ll..lJlt

6JIII.1..K2

M!l1Jl42

M!l1Jl42

~

Mjlieubtmeer

278.862

270,23\1

279 3]tj

279.371>

279,3Zti

27!ij,37t1

Salarissen en sociale laslen Personeei aan darden Enerqie Duurzame ~oederen Overi~e ~oederen en diensten OVeO~e inkomensoverdrachlen Kapilaallaslen Koslenplaatsen

213,440 0 0 0

197,31)7

202.006 0

0

0

57.149 0 8,273

202,006 0 0 0 3.279 61,043 0 13,047

202.006 0

0 0 3,279 60,478 0 9,114

202,006 0 0 0 3,279 61,043 0 13,Q47

0 3.279 61,043 0 13,047

0 3.279 61,043

Lente -al
0

0

6,622MJ

6,S24,M)7

6.~2.461

6,t12.2.4!'i7

Niel in Ie delen uilllaven

0

0

6,622,467

6,622,467

6,622,467

6,622.467

Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE

5IlJl.31.4

61l!.Z6i

ZJl2.Q6lI

.uJ.QllO

.uJ.QllO

lli.512

OPenbare HyQiene

58Q,37A

610,l6a

762.000

733,060

733 06O

70_M12

salarissen en socia Ie laslen Personael san derden Enerllie Duurzame <:loaderen Overiqe qoaderen en diensten OveriQe inkomensoverdrachlen Kapitaallasten Kostenplaatsen

420,572 0 13.103 0 103,143 0 0 43.55ti

436,909 0 16.592 0 109.282 0 0 47,980

434,848 0 16.592 0 242,477 0 0 68,142

434.848 0 16.592 0 213,477

68.142

434.848 0 16.592 0 213.477 0 0 68,142

434.848 0 16,592 0 185,930 0 0 68,142

Functie 730 • OVERIGE VOLKSGEZONDHEID

0

Q

Q

Jl

Q

Jl

Overlge volksge,!,oodhl!!.d

Q

Q

Q

Jl

0

0

poKt~klinieken

0

0

0

0

0

0

Salarissen en sociale laslen Personeel aan derden

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

a

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

E(1erQi~

a

L

a a

J

0 13,047

Duurzame qoederen OVeOQe <:loaderen en diensten OveriQe inkomensoverdrachten Kapitaallaslen Kostenplaatsen

0

0 0 0 0 0 0

Sociale.premie vQlksller:+ekelin,Q

0

0

0

0

a

0

Overille inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

Totaal uitnaven hoofdfullCtie 7 Totaal inkornsten hoofdfunctie 7

3.841,438 1.171,897

5,579.575 1.211.963

12.307.494 7.834.430

12.376.045 7,834.430

12.374,643 7.834,430

12.325,895 7.834.430

Nadelig saldo hoofdfunc!le 7

Z,669,541

4.367.612

4.473.064

4.541.615

4.540.213

4,491,466

0

37

0

Gewone dienst

Inkomsten -------~----------~-~-~.-----------------------

Functiei

Omschrijving

categorle

Inkomsten volgens de laatst ooge· maakte iaarrekening

2011

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomslen van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het diensliaar

2012

2013

2014

2015

2016

inci 2de extrj! BW

723.00.00

723.00.01

723.00.02 41

125.00.00 34

730.00.00 73000.01

34 41

730,00,02

Funclie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER

0

0

9.~~Z

6,622 Mi?

6.622.467

6,~.4§1

Overill.. vQlk~gt~QIJ~l.I:lei(!

11

!I

~

~

~

~

MiOeujle/]4;ef

0

Q

0

0

0

Lente·a~kQQrd

0

0

6,6220 467

6.622.461

6.622.467

6.622,41)7

Overdrachten van hel Land

0

0

6,622,467

6,622,467

6,622,467

6,622,461

Functie 725 • OVERIGE OPENBARE HYGIENE

2L19J

42.402

42.402

~

~

!2A!I2

QpEtnbaf'j! HY'li
21,71i3

420402

42.402

42.402

42,402

42~402

OveriQe qoederen en diensten

27,793

42,402

42,402

42,402

42,402

42,402

Functie 730 • OVERIGE VOI.KSGEZONDHEID

II

II

II

JI

11

1I

L

Q

Qveri!HI v_QlksQez.!'/ndJ:K.i(!

II

0

0

II

II

!I

Doktersklil1ieken

0

0

9

0

0

0

Ovetiqa qoederen en diensten Overdrachlen van het Land

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Sgciale premie yolkSverzekering

o

o

o

o

o

o

1,171,897 3,641,438

1.211.963

1.834,430 12.307,494

7.834.430

7,834,430

5.579.57f>

12,376,04l>

12.374.64~

o

o

Totaallnkomsten hoofdfunctie 7 Totaal uitllaven hoofdfunctie 1 Voordellg saldo hoofdfunctie 7

36

7,834,430

12,325,69:'

o

Gewone dienst

Uitpaven

Functiel categorie

Omschrijving

Uitgaven volgens de laats! opge­ maakte jaarrekening

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uilgaven van het dienstjaar

Gsraamds uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uilgaven van het dienstiaar

2011

2012 inel 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

HOOFOFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE OROENING EN VOLKSHUISVESTING

810.00.00 10 30 31 33 34 42 61 62

822.00.00 822,00,01 10 30 31 33 34 42 61 62

Functie 810· RUIMTELlJKE OROENING

mom

11

II

II

II

II

R\Jimle!ijk-,! on;l.!lflillq

327.574

Q

Q

Q

Q

Q

Salarissen en sociale lasten Personeei aan darden Enerqie Duurzame qoedaren Overi~e ~eren en diensten Overiqe inkomensoverdrachten Kapitaallasten Kostenpiaatsen

327.574

0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Funclie 822 -OVERIGE VOLKSHUISVESTING

55U81

Bouw- en woniooloezicht

6o\Jw-, en, WQ!1ingtoe;dcbt ailleroeen beheer

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

1.2lI1...1ll1l

jAIJ..860

~

~

~

55U81

1.2lI1...1ll1l

1AIU6II

~

~

~

552)j8.1

1287 j08

1.474,86\)

1~532,055

1,!112.Q55

1,532,055

0 0

622,425 60,000 0 0 49,793 698.324 9,524 34.793

679,620 60.000 0

679,620 60,000 0

679,620 60,000 0

0

0

0

49.793 698,324 9,524 34,793

49,793 698,324 9,524 34.793

49,793 698,324 9,524 34,193

0 0

0

Q

0 0 0

0

Salarissen en sociale lasten Personael aan darden Enerqie Duurzame ~oederen Overiqe qoederen en diensten Overiqe inkomensovardrachten Kapilaallaslen Kostenplaatsen

0 311 523.743 9,524 19,303

528,800 24,400 0 0 4,793 698,324 9,524 21,267

Tolaal uilgaven hoofdfunctle 8 Tolaal Inkomslen hoofdfunctle 8

880,455 218,268

1,287,108 219,891

1,474,860 371,788

1,532,055 371,788

1,532,055 371,788

1,532,055 371,788

Nadellg saldo hoofdfunctie 8

662,187

1,067 &18

1,103,012

1,160,267

1,160.267

1.160,267

Q

39

Gewone dienst

Inkomsten

Omschrijving

Functiei categorle

Inkomsten vo!gens de laatst opge­ maakte iaarrekening

2011

Geraamde !nkomsten van het dienstiaar

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

2012

2013

2014

2015

2016

inel 2de extra BW HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELlJKE ORDENING EN VOlKSHUISVESTING Funeti. 810 • RUIMTELlJKE ORDENING

o

810.00.00

822.00.00

Q

o

o

!l

Functie 822 .oVERIGE VOlKSHUISVESTING

219.891

BoU\'(, en wonlngloezl!'1tt

~19.891

~71.7l!a

219.&11

311,768

371,7aB

3IUI,I8

371,71,18

219,891

371,768

371.768

371,768

371,188

822.00.01 34

o

OveriQe qoederen en dienslen

218,268

c.'· · ·." ..•

Tolaal Inkomslen hoofdfunctie 8 Tolaal uitqaven hoofdfunctle 8

"

·····218;26-8---219j91-·~1;788

._-_ _-_ 880,455

..

o

Voordelig saldo hoofdlunetle 8

40

1.287.108 .....

9

".

1,474.860

371.788 1.532,055

o

o

_._--­

371,188 --""'311,788 1,532.055 1.532.055

o

o

OPQ!Pwrliel'l:l:lBm8one~.~2013

Gewone dienst

Uilgaven

Functlel categorie

Omschrijving

Uilgaven volgens de laatst opge­ maakte jaarrekening

Geraamde uitgaven van het dienstiaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

Geraamde uitgaven van het diensijaar

Geraamde uitgaven van het dienstiaar

Geraamde uitgaven van het dienstjaar

2011

2012 incl 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

HOOFDFUNCTIE 9 FINANCIERING EN AlGEMENE DEKKINGSMIOOElEN

910.00.00 00 60

911.00,00 20

913.00.00

Functie 910 - RESERVERINGEN

11

66t.!9§

~

31'lL.9.Z4

JZlI.lI24

JZlI.lI24

ReserveringeDi VQO~eninQEl!1

Q

6§7,71l6

600,925

:mt924

378,924

378,92'1

Niet in Ie delen uitQaven ReserverinQen

0

667,796 0

600,925 0

378,924 0

378,924 0

378,924 0

Functie 911 - GElDlENINGEN (DOORBEREKENDE RENTE STAAT C)

Jl

.1.22J!I!li

.1.22J!I!li

.1.22J!I!li

.12Z.lIJl.5

.12Z.lIJl.5

QVeJiQEtrnbt galdleninQ
Q

122,90l>

t~,90o

122,90f:!

122,901>

122,90p

Rente en afschriivinQ

0

122,905

122,905

122,905

122,905

122,905

Functie 913 - DIVIDENOEN

II

II

II

0

0

0

Pi'lldendl!"

0

0

0

0

0

0

Functie 920 - BELASTINGEN

Jl

Jl

Jl

II

II

II

0

0

Be[astinllllD

Q

0

0

0

Be!astinqopbrengsten

0

0

0

0

0

0

PrecariQ(e<:hten

0

0

0

0

Q

0

Functie 921 - AlGEMENE UITKERINGEN

II

II

II

0

0

0

921,00.00

UilkerinQen L!!!ld InQltvolSle _EFN~

Q

0

\)

\)

0

0

921.10.00

I,tola uLtkerillq

0

\)

Q

Q

0

Q

Functie 922 - ALGEMENE UlTGAVEN EN INKOMSTEN

~

~

.5.1.!!Z.O.IilI

~

~

~

Aigernene uilgavenlinkomslen

1.35J.9li!I

12,656"083

!>.162.~

~

ti12.Q6a

~

SlelpOSlen

:1.Q23,~

2.li20,806

2"8§4,t64

2,600.184

2,6ejl,l84

2,6Jl9.184

Niel in Ie delen uil!laven Salarissen en sociale lasten Personee! aan darden OveriQe qoederen en dienslen

0 -1,023,040 0 0

1,118,781:> 772,021 60,000 580,000

1,118,781:> 1,515,399 50,000 180,000

1,118,781:> 1,515,399 50,000 5,000

1,11S,78l> 1.515,399 50,000 5,000

1,118,781:> 1,515,399 50,000 5,000

Uilkering llezagdra'lers

2,00Q,QOO

691,335

577',9~59

5n959

5]7,009

5L7,ll59

Niet in Ie delen uitqaven Salarissen en sociale laslen

0 2,000,000

280.000 411,335

0 577,959

0 577,959

0 577,959

0 577,959

VUT ~~jtkeril'lQen

421t,6j!!

352,1\50

370,000

370,00_0

370,000

3Io,QOO

Salarissen en socials lasten

429,619

352,850

370,000

370,000

370,000

370,000

SO,132

\)

0

0

0

0

60,132

0

0

0

0

0

WachtQ!lIdreQe!ing

307,512

0

0

0

0

0

Salalissen en sociaIe lasten

307,512

0

0

0

0

0

920.00.00

40 920,10.00

922.00.00 922.00.01 00 10 30 34

922.00.02 00 10 922.00.03 10

Duurtetoesla~q

922.00.04 10 922.00.05

10

op p!)I1sioen

Salarissen en sociale lasten

41

Gewone diensl

Inkomslen

Functl
Omschrijving

Inkomsten volgens de laatst opge· maakte jaarrekening

2011

Geraamde Inkomsten van het dlenstjaar

Geraamde Inkomsten van het dlenstjaar

Geraamde inkomsten van het diensliaar

Geraamde inkomsten van het dlenstiaar

Geraamde inkomsten van het dienstjaar

2012

2013

2014

2015

2016

Inol 2de extra

BW

Jl

Jl

Jl

Jl

II

II

o

o

o

o

o

o

Functie 911 . GELDLENINGEN IDOORBEREKENDE RENTE STAAT CI

1.69.Z

122.905

122.90fi

.122.JIII.li

.122.JIII.li

.122.JIII.li

Overiae rnbt CleIdl~ninaeo

L692

122.9Ot1

122.905

122.900

122.900

122,90~

Renle en afschrilvinQ Kapitaallasten

1.678 14

122,905 0

122,905 0

122.905 0

122,905 0

122,905 0

HOOFDFUNCTIE 9 • FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Funclie 910 • RESERVERINGEN

910.00.00

911,00.00 20 61

913.00.00 20

920.00.00 40 920.10.00 34

Funclie 913· DIVIOENOEN

l1Oll..OOll

500.000

500.000

~

~

~

Di,{id""d,,"

OOQ,QPQ

!iOo,OOQ

SOo.OOQ

500.000

!iOO,OQO

500,00()

Rente en afschlijvinq

900.000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

Functi.. 920 • BELASTINGEN

BJIlI2.218

M.13.2t2

$,818,212

U1lI.Z12

Jl.I118.2l2

8..8.1JI212

BE\la.$linaeO

8,090~OIO

Ii H2.23~

8,142,235

6,142,23"

8,142,230

8j42,23:.

BelasonllepbrenQsten

8,090,070

8,142,235

8.142,235

8.142,235

8,142.235

8.142.235

Precariorechten

792.H&

675.918

675.918

675.978

675,978

6I5,978

OvenQe Qoederen en dlensten

792.148

675,978

675,978

675.978

675.978

675,978

2J1.024,4IUJ

25.375.234

26.867.501

26.867.501

26.8117.501

26.861.501

Uilkelinaen L'Ind in.lle~<;llg!l.ERNI\

0

Q

0

0

0

Q

Overdrachten van het Land

0

0

0

0

0

0

VlijE!.~ilkerinll

20.024,400

25.375.234

26,867,QQl

26.867JQQl

26,86I.501

26.867,501

Overdrachten van het Land

20,024.400

25.375,234

26.867.501

26,867,501

26.867,501

26.867.501

Functie 922· ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN

2IIJIII>.!lIl!I

B.76(),441

1.231,862

lJ62.6l12

.L.1£2,,682

1J.62J!IiZ

AIQemene uitga'o{!!nlinkomstelJ

~

a.:I.6llMZ

1.23L6II2

1J.62J!IiZ

1J.62J!IiZ

1J.62J!IiZ

Funcli.. 921 • ALGEMENE UITKERINGEN

921.00.00

'.

41

921.10.00 41

922.00.00 922,00.01 00

Stellx:!!lteo

0

L192.862

lJ62.• 682

1.162.682

),1,62.682

),1J)2 682

NIet In te delen inkomsten

0

1.162.682

1.162.682

1,162.682

1.162.682

1.162.682

o

o

L

922.00.02

o

o

o

922.00.03

Q

o

Q

Q

o

Q

o

o

922.00.04

Puurtetoe:;laqep pensioen

o

o

Q

o

922.00.05

Wa~tllQeldreQeljnJl

()

o

o

o

42

o

~llCl!aarn!loNlilA.~"O'OU

Gewone dienst

Uitgaven

Functiei categorie

Omschlijving

2012 inel 2de extra

2011

922.00.06 10 30 34 922.00.07 10 922.00.08 20 34 42 922.00.10 10 34 922.00.11 34 922.00.12 10 34 922.00.13 00 10 20 34 61

990.00.00 62

992.00.00 60

Geraamde uitgaven van he! dienstjaar

Uitgaven vol gens de laats! opge­ maak!e jaarrekening

Geraamde uitgaven van he! dienstjaar

Geraamde uitgaven van he! dienstjaar

Geraamde uitgaven van he! dienstjaar

Geraamde uitgaven van he! dienstjaar

2013

2014

2015

2016

BW

P.!lj'§9Mrue~S~t)jll!
ZlJJ1?1

.16.L~4

tM.QQ

1M2!)

1.6.600

1M!)!;

Salarissen en sociale lasten Personeel aan derden Ovenge goederen en diensten

211.021 0 0

16,834 0 0

16,606 0 0

16,606 0 0

16,606 0 0

16,606 0 0

Qnd.~all(tllii y;jj;:!LYanJleO:;i1Wl

I6M2!l

6.Q£l..32Z

OOJl,;l2Z

6.Q£l,~~

QQ9.32.

Q.0.9~~n

Salarissen en sociale laslen

760,928

609,322

609,322

609.322

609,322

609,322

[email protected]!;i.!!le.ms.tlln

lo;L29Q

ILQQQ

IUlOQ

LLQQQ

Wl0.9

7LOOJ)

Rente en afschrilving Ovenge goederen en dienslen Ovenge inkomensoverdrachlen

0 24,663 78,627

0 71,000 0

0 71,000 0

0 71,000 0

0 71,000 0

0 71,000 0

$ocil!!l1.Ec;Q..I19ID1l11'.IlLninlltillJ§E!l

lM.3.!i

7~S9IlQ.5

IMOO

Q

Q

0

6,285 9,250

0 7,597,765

0 75,000

0 0

0 0

0 0

Salarissen en socia Ie lasten Overige goederen en dienslen

S,lic;.lllioll Qj/.eJl1Jlid.~a~Q<ml,mt~ fl.W(tqU

l!lMll

lJlM31

19;;.;';~

19M3j

1lJ.5,.531

19!ik3J

Ovenge goederen en diensten

195,531

195,531

195,531

195,531

195,531

195,531

Zi.'lkleko~ru!mbl'ml![!ln

-.fi!lM~

0

Q

Q

Q

0

Salarissen en sociaIe laslen Ovenge goederen en dienslen

0 -58,642

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8IllemiWe.J.IilllIDiel1'inkoillsWn

ot.63U36

600.(1311

~J.51

~~4Q7.

3J!2.ifl7

3J!2,4!lZ

Niel in Ie delen uilgaven Salarlssen en sociale lasten Renle en afschriiving Overige goederen en dienslen Kapllaallaslen

0 -1.883,785 -91,912 337,961 0

102,467 0 0 498,172 0

95,151 0 0 250,000 0

132,467 0 0 250.000 0

132,467 0 0 250,000 0

132,467 0 0 250,000 0

Functle 990 - SALOl VAN KOSTENPlAATSEN

:au:u

~

II

II

II

II

s'al.ill I!.q!LKQstiWPLa@~.!1!!

,!2.WJ

ll19JjIl!

Q

Q

Q

Q

Koslenplaatsen

-82,377

156,579

0

0

0

0

0

Q

Funelie 992 - SAlDO GEWONE DIENST

~

II

ll.lli

Q

\lQornl1li!Lsl1!<1Q..YiW_~_G.e.WQne J:l.i;WsJ

32,305J377

Q

3L3J!?

0

0

0

Reserveringen

30,305,377

0

37,316

0

0

0

13,603,363 43,576,798

5,908,583 37,471,300

5,413,898 37,471,300

5,413,898 37,471,300

'5;413,898

o

o

o

o

o

Totaal uilgaven hoofdfunctie 9 Toloat inkornsten hoofdfunctie 9

o

Nadelig saldo hoofdfunctie 9

43

37,411,300

Inkomsten

Gewone dienst -~-~-~,----~.

Functiel categorie

Omschrijving

Inkomsten volgensde laals! opge­ maakle jaarrekening

Geraamde Inkomsten van het dienstjaar

Geraamde Inkomslen van he! diensljaar

Geraamde inkomsten van hel diensljaar

Geraamde inkomsten van het dienSljaar

Geraamde inkomsten van het diensljaar

2011

2012 incl 2de extra BW

2013

2014

2015

2016

922.00,06

Q

g

Q

Q

Q

Q

922,00,07

QnQerlit'!!ld.l)jj~Y9!l.P.lill§iQ!l.n

Q

Q

0

Q

Q

0

922,00,08

O'tllIi9
Q

Q

Q

0

Q

0

Overige inkomensoverdrachlen

0

0

0

0

0

0

Sm;@.~Lt;~mt!!isffilnitiqtilrt(SEll

15c~

L5l!L1~

ZS..oQQ

Q

0

!!

41

Overdrachten van het Land

15,535

7,597,765

75,000

0

°

°

;:~"-\llI\Q"-!!>lLal!!t!100a[ll!1

.1~.I..QQ2

Q

Q

0

()

Q

10 34 41

Salarissen en sociale laslen Overige goederen en dienslen Overdrachten van het Land

0 137,602

0 0

a

0

0

0 0

0 0 0

0 0 0

°

i'l...ruLftll)'lll.J!iIQll\l.!!n.1Ll1iI.om.tllfJ

20"71.3J31

0

!!

0

0

0

Overige goederen en dienslen Overdrachten van het Land

1,003,462 19,719,869

0 0

0

0 0

0 0

0 0

Q

l!

Q

()

Q

o

o

42

922.00.10

922.00.12

922.00.13 34 41

Functie 990· SALOl VAN KOSTENPLAATSEN

990.00.00

Functie 992 • SALOO GEWONE DiENST

Q

992.00.00 60

Reserveringen

Totaal inkomsten hoofdfunctie 9 Totaal uitgaven hoofdfunctie 9

-

0

o

Q

!!

o

Q

Q

()

Q

o

o

o

o

o

o

50,684,7~-43,~576j911'37;s4i,~3j,471,300 31,576,950 13,603,363 5,908,583 5,413,898

Voordelig saldo hoofdfunctie 9

31,637,717

44

0 0

32,057,402

37,471,~~471~300 5,413,898 5,413,898 32,057,402

32,057,402

Verdeeldienst

Uitgaven

Functiel categorie

Omschrijving

011.00.00 20

Uitgaven volgens de laatst opge­ maakte jaarrekening

Geraamde uitgaven in het dienstjaar

Geraamde uitgaven in het diensljaar

Geraamde uitgaven in hel dienstjaar

Geraamde uitgaven in he! diensljaar

Geraamde uitgaven in het dienstjaar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. KAPITAALLASTEN

~

~

~

~

~

~

Rente en afschrijving

~~~~

335.088

545.684

~62,284

662,2IM

662,~84

Rente en afschrijlling

324,663

335,088

545,684

662,284

662,284

662,284

Totaal uitgaven Totaal inkomsten

324,663 324,663

201,930 201,930

545,684 545,684

662,284 662,284

662,284 662,284

662,284 662,284

o

o

o

o

o

Nadelig saldo

45

o

Inkomsten

Verdeeldienst

Functiel categorie

Omschrijving

Inkomsten volgensde laatsl opge­ maakle jaarrekening

Geraamde inkomsten in hel dienstjaar

Geraamde inkomsten in he! dienstiaar

Geraamde inkomsten in het dienstjaar

Geraamde Geraamde inkomsten inkomsten in hel in he! diensljaar diensljaar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

incl 2de extra BW

011.00.00 61

1. KAPITAALLASTEN

~

lli.M8.

~

~

~

~

Rente en afschrijving

324,663

335,088

§45,684

662.284

6~284

662,284

Kapitaallasten

324,663

335,088

545,684

662,284

662,284

662,284

Totaal inkomsten Totaal uitgaven

324,663 324,663

201,930 201,930

545,684 545,684

662,284 662,284

662,284 662,284

662,284 662,284

o

o

o

o

o

o

Voordelig saldo

46

Openbaar Uchaam Bonaire, Begroting 2013

Recapitulatiestaat Gewone dienst

Uitgaven 2013

Inkomsten 2013

Aigemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer. waterstaat en communicatie Economische zaken Onderwijs Culluur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excL functies 921 en 992) Vrije Uilkering

12,571,305 1,191,139 5,456,814 2,507,305 4,365,549 4,639,691 5,232,762 12,307,494 1,474,860 5,908,583

4,889,356 339,851 2,279,889 167,447 1,730,706 0 533,052 7,834,430 371,788 10,678,799 26,867,501

7,681,949 851,288 3,176,926 2,339,858 2,634,843 4,639,691 4,699,710 4,473,064 1,103,072 (4,770,216) (26,867,501)

Exploitatie-uitkomslen

55,655,503

55,692,819

(37,316)

Num­ mer

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hoofdfunctie

Uitkomsten dienstjaar functie 992 - saldo gewone diensl (voordelig)

pY,316) 55,655,503

Tolaal hoofdfuncties

47

55,655,503

Nadelig saldo 2013

MODEL B Staat van salarissen en sociale lasten

Openbaar Lidlaam Bonaire, Begroting 2013

lilaal van salarlssen en soclale laslen

t.l.v. ORGANISATIE-EENHEIDIAFDELING

functie 13

Rubrlek I, Huldlg personeel 001.10.00 EILANDSRAAD EN RAADSCOMMISSIES 001.25.00 GEZAGHEBBER 001.30.00 GEDEPUTEERDEN 001.40.00 OVERLEG STAATKUNDIGE STRUCTUUR 001.60.00 BUREAU GRIFFIER 001.70.00 REKENKAMER BES 001.80.00 OMBUDSFUNCTIE 002.10.01 FINANCIEN 002.10.03 VOORLICHTING EN BESTUURSONDERSTEUNING 002.10.04 ARCHIEF, REGISTRATUUR, CORRESPONDENTIE EN TEKSTVERWERKING 002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN 002.10.06 PERSONEELSZAKEN 002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE 002.10.09 SECRETARIAAT EILANDSRAAD/BC 002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER 002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN 002.10.15 BUREAU DIRECTEUREN 002.20.02 GEORGANISEERD OVERLEG AMBTENAREN 002.20.04 OVERIGE AANGELENHEDEN 003.00.01 BURGERZAKEN 020.10.00 DOMEINBEHEER

9.00 1.00 3.00

9 1 3

0 112,123 260,748

69,287 10,312 14,400

0 39,193 86,708

3.00 0,00 0.00 20.00 4.00 14,00 8.00 15.00 12.00 10.00 6.00 8.00 11.00

0 0 0 15 3 10 4 10 5 6 4 3 4

84,108 0 0 693,928 199,635 370.192 325,072

0 0 0 3,868 17,338 4,961 1,441 17,517 1,106 4.652 2,414 1.085 12.000

24,532 0 0 198.472 63,260 101,125 96,376 173.202 110,570 141,637 84,292 49,049 178,440

11.00 11.00

8 10

357,764 374,210

21.288 17.063

102,799 110.176

140.00,01 TOEZICHT CASINO'S 140.00.02 CENTRALE BEWAKINGSDIENST

5.00 19.00

5 19

123,328 487,382

2,145 23,632

32,549 132,525

2oo.oo.00ALGEMEEN BEHEER D.R.O.B. 210.00.01 BOUW EN CIVlELE WERKEN 211.00.02 OVERIGE AANGELEGENHEDEN 22200.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN

5.00 26.00

5 23

170.711 587,549

1.475 5,598

48.315 149,121

12.00

7

342,689

3.218

95,276

300.00.00 DIENST ECONOMISCHE ZAKEN EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN 341.00.01 LANDBOUW. VEETEELT EN VISSERIJ

23,00 17.00

18 18

702,111 390,014

7,979 17,372

194.612 102.638

400.00.00 ONDERWIJS, ALGEMEEN BEHEER 410.00.00 OPEN8AAR FUNDEREND ONDERWlJS 430.00.00 OPENBAAR BUrrENGEWOON ONDERWIJS

13.00 25.00 8.00

14 22 7

607,447 888,829 288,514

10,106 16,942 738

510.00.000PENBARE BIBLIOTHEEK 530.00.01 SPORT IINDEBON 540.00.01 SERVICIO DI KULTURA. ARTE I LlTERATURA

6.00 13.00 700

5 13 6

167.170 331,865 195,376

600.10.00 DIENST ECONOMISCHE ZAKEN EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN 800.20.00 MAATSCHAPPELIJKE ZORG 611.0002 TOELEIDEN NAAR ARBEIDSMARKT 620.00.00 MAATSCHAPPElIJK WERK 630.00.03 SOCIALE PROJECTEN

5.00 10.00

3 9

169,288 349,434

89,287 161,628 361,858 3,631 108,840 0 0 896.847 282,245 476,279 422,889 768,078 501,037 620.547 249.551 211.972 765.488 5,430 18.545 466.320 501.449

001.10.00 001.25.00 001.30.00 001.40.00 001.60.00 001.70.00 001.80.00 002.1001 002.10.03 002.10.04 002.10.05 002.10.06 002.10.07 002.10.09 002.10.13 002.10.14 002.10.15 002.20.02 002.20.04 003.00.01 020,10.00

159,279 643.538

14000.01 140.00.02

220.500 722,288 4,022 441,183

200.00.00 210.00.01 211.00.02 222.00.01

904,702 510,137

300.00.00 341.00.01

173,109 249.961 81.524

790,662 1,135,731 368,775

400.00.00 410.00.00 430.00.00

1.441 13.438 369

45,301 90.992 52,758

213,913 438,296 248,501

510.00.00 530.0001 540.00.01

738 4,146

47,720 101,613

217,745 455,193 600,000 25,000 111,732

600.10.00 600.20.00 611.00.02 620.00.00 630.00.03

38,453 27,999 46.548 88,078

523,396 4,180 169,745 139.330 202,006 434,850

0

0

700.00.00 710.00.05 710.00.06 720.00.00 723.00.00 725.00.00 730.00.01

136.069

622,426

822.00.01

3,631

5n,359 389,360 474,257 192,845 161,838 575,048

559 2,011

5,430 18.545 4.469

1,257

4.022

112

600.000 25,000 111.732 7.00

9

700.00.00 VOLKSGEZONDHEIDSZORG ALGEMEEN BEHEER 710.oo.05INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING 710.00.06 GEZONDHEIDSVOORLICHTING EN OPVOEDING 720.00.00 SLACHTHUIS 723.00.00 MILIEU EN NATUURBEHEER 725.00.00 OVERIGE OPENBARE HYGIENE 730.00.01 DOKTERSKLINIEKEN

4.00 400 3.00 15.00 0.00

3 4 3 15 0

114.715 110,259 151.585 342,414 0

16,578 1,073 3,873 4,358

822 00.01 BOUW EN WONING TOEZICHT

13.00

8

461,121

3,215

14,303

0

2,303

16,606

922.00.06

47.00

40

730,382

13,275

155.606

899,263

022.00.00

434

352

13,260,479

371,533

3,739,740

1.00

022.00.00 FACILITAIRE ZAKEN (VERDEELDIENST) --­

---' -

1,073

114,821 4,180

922.00.06 PERSONEEL TER BESCHIKKING GESTELD

[TOt!al huldig personeel("'l'i:r--­

407,503

--­

--­

--­

-

-'~

a

B2

1­

780,958

18,152,710

Openbaar L,chaam Bonaire, Begroting 2013

I;J

~GJl.NISATIE-EENHEIDIAFOELING

lunetie

Rubriek n, Voonnalig personael 9220002 UITKERING GEZAGDRAGERS

9220005 \llJjl,CHTGELD

92200,07 ONDERSTAND BIJ WIJZE VAN PENSIOEN

ITotaal vDorm_ligpe"",neel

0 0

1,703 0

0

255 0

1,958 0

922,00,02 922,00,05

205

609,321

0

0

609,321

922,0007

205

611,024

0

255

T elefoontoelage en vervanging"n Overwerl
90,000 65,000 30,000 50,000 85,500 112,000 17,000 60,000 16,000 30,000 466,500 62,100 267,300 150,000 28,000 20,000 14,000

Pensioen Gezagdragers

280,000 255,000

0

0

90,000 65,000 30,000

6,000 17,000 28,000 56,000

Uitkering gezagdragers voormalig Be Oaarwadden)

U,tkering gezagdragers voormalig Be (soc, Lasten)

VUT -uitkering

41,000 370,000

ITota.hlelposten: 557

611,279

SO,OOO

22200,01 140.0002 - 34100,01 922.00,01 9220001

85,500 112,000 17,000 60,000 16,000 30,000 466,500 62,100 267,300 150,000 28,000 20,000 14,000 6,000 17,000 28,000 56,000 280,000 255,000 41,000 370,000

9220001 922,0001 92200,01 9220001 9220001 92200.01 92200,01 922.0001 922,0001 922.00,01 922,00,01 922.00.01 922,0001 922,00.01 922,0001 922,00,01 922.00,02 922,00.02 9220002 9220003

2,098,401

107,000

411,000

0

2,616,401

15,969,903

478,533

4,150,995

780,958

21,380,390

B2 -2­

922.00,01

°

MODELe Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Openbaar Uchaam Bonaire, Bflgroling 2013

Staat C - Staat van geactlveerde kapitaaluitgaven

Tair

Omschfiivina van de kaDitaaluitoaven

!

1 HOOFDFUNCnE 0

Oorspronkelljk Venneerdebedrag van de tingen in het djenstjaar kapitaaluitga­ ...n (aanschaf­ fingswaarda) aan het begin van hat diens1· jaar

Varminderingen {anders dan door af­ sChrijvtng of aftossing) in het dtens~aar

".

7

6

5 3128253

Oorspronkelijk Ai: Totaaril van de bedrag van de sehrij afschrijvingenl kapltaa!uit­ vlngs aflossingen op gaven duur de kapit. .l­ (aanscnaffings­ uitgaven aan waarde) aan het begin van hat einde van hat dienstjaar het diansijaar

0

0

0

2014

-=---c_ 2013

(Extra) aftoo­

BMK~ BoekWaarde aan Toegerek Totaali~$oltaall. Afschriivinaoo

singen op kapitaalver­ strekkingen in hat dienst-jaar

aan hat begin van het dlens jaar (kol. 5 10)

het einde van he ende dienst-jaar rentelaste bedrag (koI.11+12+ (ko!. 8 - IO­ n 15\ 11112)

2015 Afschnivinoen

2016 Afschriivinaen

bedlag (kat 11 +12)

bedrag (kOI. 11)

bedrag (kol. 11 + 12)

I.l.v. (subj­ functiei kosten­ plaatsl

6%

adivitslten­ groepen

. "" -,

9

8

583000

(Extra) af­ schrijvingen op kapita.~ uitgaven in het dienst-jaar

3711253

10

12

11

1 518483

282411

13

14

16

15

0

2192770

2020894

65,965

57,170

0

65965

57170

21,594 54,110

1 17,796

75704

17799

79,979 135,519 50,155 37,997 6,342 15,151 12,545 380,000 563,000

47,967 63,396 33,631 25,332 5,662 10,100 8,383 210,000 583,000

1283286

1007577

0

83,520 564,628 139,665

63,520 564,628 250,000

0

767813

878148

0

0

0 0

0

17

0

282411

399 011

399011

8,795

8,795

8,795

8,795

0

8795

6795

8795

8795 001,30,00

21,593 36,312

21,593 36,312

21,593 38,312

21,593 36,312

,57905

57905

57905

57905 002_10.01

31,992 52,123 16,916 12,665 2,780 5,051 4,162 90,000 0

31,992 52,123 16,916 12,665 2,780 5,051 4,162 90,000 116,600

31,992 52,123 16,916 12,665 2,160 5,051 4,162 90,000 116,600

31,992 52,123 16,918 12.665 2,760 5.051 4,162 90.000 116,600

215711

332.311

332311

332311 002.10.07

399011

Bestuunwrganen e~$ty",,[s.colleg~

2000 Verbouwing zolder Be

175,902 175902

175,902

20

109,937

8,795

109 937

8795

410,272 672,128

21,593 38,312

1082400

57905

79,960 72,972 33,637 25.330 5,560 10,102 8,384 90,000 0

31,992 52,123 16,918 12,665 2,780 5,051 4,162 90,000 0

1609 433

328145

215711

63,520 564,628 139,585

0 0

0

175902

Bestuursapparaat

';iQ.~!i(llljJl~~jE!Q

1993 Restauratie voomalige l TS 1994 Verbouwing l TS TotaaJ

2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2013

8fd\lJLf1$lP~I'QO!l!!elszake" ~,CI Diverse aaoschaffingen automatisering Diverse aanschaffingeo 8utomatiserioQ Implement.tie paymaster IPIMS@all Project rijbewijzen in creditcard format Datanelwer1
Totaal

431,866 726,238 1158104

431,866 728,238

0

0

159,959 209,491 94,592 63,327 13,902 25,253 20,909 450,000

1028 433

583000

1158104

159,959 208,491 84,592 83,327 13,902 25,253 20,909 450,000 563,000

583,000

0

20 20

5 4 5 5 5 5

5 5 5

QQrn~irtQ$f)~~r

1994 Terrein 1999 Aankoop Klein Bonaire 2006 Terrein

63,520 564,628 139.665 767813

0

0

767813

HOOFDFUNCTIE 1

0

0

0

0

Br
0

Totaal

Totaal

0 0

°

0

0

0

0

° ° 0

0

°° 0

0

0

0 0

0

°

0

°

Modele -1·

0

° ° 0

0

0

° °

0

° 0

°°

0

0

0

°o

~

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

°

0

0

°

o

° ° 0

0

0

0 0

020.10.00

120.00.00

Openbaar Uchaam Bonaire, Begrobng 2013

Staat C - Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Omschriivina van de kaoitaaluitaBven

Jaar

V~ermindeOorspronkelijk ringen (anders bedrag van de

Oornpronkalijk Vermeerdebedrag van de

kapitaalultga-

ringen inhet diensljaar

dan door at-

ven (aanschaf-

schrijving of

fingswaarde) .an het begin

aflosSlng) in het dlen,ljaar

van het dienstjaar -

-

1

HOOFDFUNCTIE 2

5 4170316

.~--:-

Towl van de (Extra) .fschrf atschrijvlngenl schrijvingen kapitaaluitvings aflossingen op op kapita.t­ gaven duur de kapltaaJ­ uitgaven in (••nsch.ffings. uitgaven un hel dienst-jut waarde) aan het begin van het einde van het djenstjaar

2013 2014 8o~ekwaarde Boekwaarde aan T oegerek 'Toia.'I.:aoita.lI. Afschriivinqen In $ aan he! begin hat einde van he ende ~.~ bedrag van het diens dienst.jaar rentelaste (kat 11 + 12 + (kat 11) jaar (kat 6-10­ n 15\ (ko!. 5 - 10) 11/12)

(Extra) aftossingen op

kapil.alver­ strekkingen in OOt dienst-jaar

2015

2016 AfschriivinQetl

Afschrnvinoen

bedrag

bedrag (kol.l1 + 12)

(ko!. 11 + 12)

t.l.v. (sub)­ runctiel Kosten­

plaalsl

8%

activiteiten­

groepen

het diansijaor .,

~~

Af-

6

7 0

'

......

~

6 0

9

4170316

10

~.1l.-

230766

175370

112,467 71,229 0 47,070

6,079 4.190 0 5,521

230766

15790

100.209 214.185 9,413 9,000 30,000

28,631 85,674 6.275 9,000 30,000

12

13 0

14

3571;,743

3401373

9,115 12,570 0 63,356

3,036 6.300 0 57.837

85043

69253

615,577 1,927,664 147,459 81,000 720.000

596,946 1.841,990 141.184 72.000 690,000

16

15 0

17

175370

175370

175370

175370

6.079 4,190 0 5.521

6,079 4.190 0 5,521

6,079 4,190 0 5.521

6.079 4,190 0 5,521

15790

15790

15790

15790 222.00.01

28,631 85,674 6.275 9,000 30,000

28.631 85,674 8.275 9,000 30.000

28,631 85,674 6,275 30,000

26,631 85.674 6.275 9,000 30.000

~grk~.~fl1mAa!&QftI~ Lwat~

1994 1996 2000 2004

Caterpillar motoren Beveiliging haven

121.562 63,799 0 110,428

TOlaal

315809

Pier Sorobon

Herstel Noordelijke Pier

121,582 83,799 0 110,426 0

0

20 20 10 20

315809

0

°

~aden pieren~"J.L~.!tYJ~,aJ1Y!ge;Q

2008 2009 2010 2012 2012

Aanschaf v.artuig

715.796 2,141,849 156,872 90,000 750,000

Totaat

3654507

0

a

3654 507

362807

159560

0

3491700

3332120

0

159580

159560

159560

159580

20850763

0

0

~850763

46390

3711

0

20804 373

20600662

0

3711

3711

3711

3711

1.675.978 251.397 3,486,034 837,989 14,525,140

1.675,978 251.397 3.486.034 637,989 14.525,140

°

0 0 0 0

0 0

20776536

20776536

27,837

24,126

21837

24126

8olderproiect haven

Bolderproject haven Bolderproject haven Fenders

HOOFDFUNCTIE 3

715.786 2.141,849 156,872 90,000 750,000

a 0

25 25 25 10 25

9,000

222~00.O2

~e!iln~tnJng~n

Oil Trading Bonaire N,V. Bonaire Holding Mij Ontwikkelingsamenwerkingsbank Bonaire International Airport

WEBNV

1,675,978 251.397 3,496,034 837.989 14,525,140

Tol.al

20776536

1,675,976 251.397 3,496,034 837.989 14.525,140

° °°

0

0

0

0

0

46.390

3,711

46390

3711

0

0

20,776536

0

0

74227

0

Q

0 Q

0

0 0 0

°a

0 0 0 0

° °

0

0

3.711

3,711

3,711

3,711

3711

3711

3711

3711

Q

0 0 0

°0

Q

0 0 0

~~rhJJJ)f ~~rij~P9'JJQ~J't~.n v,:QOing~O

2000 Verbouwing load. Totaal

74,227 74227

74,227

20

Model C

0

~2-

0

310~00.OO

Openbaar Licha.am Bonaire, BegrOling 2013

Staat C • Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Jaar

OmschriivinQ van de kaoitaalultaaven

1 HOOFDFUNCTIE 4

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitga­ ven {aanschaf­ fingswaarde) aan het begin van het dienst­ jaar 5

Vermeerde"ngan in het diensljaar

Vermi"d,,: ringen (anders dan door af­ schrijving of aflossing) in het dianstjaar

"

7

6

627463

OOrSpronkelijk bedrag va" da kapitaaJuit­ gaven (aanschaffings-. waarde} san hat einda van het dienstjaar

.......

!l

0

0

Totaal van de afschtijvingenl aflossingen op de kapitaal­ uitgaven aan het begin van het dienstJaar

(Extra) af­ schrijvingen ap kapit.al­ uitgaven in het diensHaa

10

11

472,229

31372

(Extra) anasslngen op kapitaalver­ strekklngen in hat dienst~jaar

Boekwaarde aan het begin van het diens jaar (kat 5 - 10)

Boekwaal-de aan het einde van he dienst-jaar (koI8-10­ 11/12)

Toegerek ende rentelaste

n

2,014 2013 Tat••1kap~a.lla Afschriivinaen in $ -btidrag bedrag (kal 11 + 12 + (kOlll ) 15\

2015 A fschriivinaen

2016 Afschriivinaen

bedrag (kol.l1+12)

bedrag (kQt 11 + 12)

t.l.v. (sub)­ funclial kosten­ plaotsl acti'lfteiten­ greep."

8%

_.

9

8

0

Afschnj \fings duur

6~

12

13

14

15

0

155234

123862

21,496

16,849

0

21496

16849

10,386 8,197

2,769 6,375

18563

9144

27,180 87,995

21,607 76,262

16

17

0

31372

4,847

0

4847

7,597 1,822

31372

31372

31372

4,647

4,847

4,647

4647

4647

4647 480.00.08

7,597 1,822

7,597 1,822

7,597 1,822

9419

9419

9419

9419 480.00.08

5,573 11,733

5,573 11,733

5,573 11,733

5,573 11,733 17306 480.00.08

OPMQ.~~(Fun~teJ'end_Ofl~~i~

1997 Bouw 2 laslakalen Tataal

92,946 92948

92,948

20

92948

71,452

4,647

71452

4647

141,579 28,246

7,597 1,822

169.825

9419

64,289 148,663

5,573 11,733

!S.QIQ~a{l1! CQfl1e$

1994 Verlxluwing 1997 Bouwkosten 1 laslokaal Totaal

151,945 36,443 188388

151,945 36,443 0

0

20

20

189398

0

0

Sch.9le!lllel)l
1997 Bouwkostan 2 leslokalen Verbauwing 5GB 2000 2 Tataal

HOOFDFUNCTIE 5

111,469 234,656

111,489 234,658

20 20

346127

0

0

346127

230 952

17306

0

115175

97889

0

17306

17306

17306

32961

0

0

32961

4944

3296

0

,28.Jl17

24721

0

3296

3296

3296

3296

SP.QIt_~Ige~m~.~!1 p~mer

2010 Tovata Hilux

32,961

4,944

3,296

28,017

24,721

3,296

3,296

3,296

3,296

Tolaol

32961

4)

0

32961

4944

3296

0

28017

24721

0

3296

3296

3296

3296 530.00.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

9_

0

a

0

0

0

!l

0

0

0

0

380 960

109526

9524

0

271434

261,910

0

9524

9524

9524

9524

109,528

9,524

271,434

261,910

9,524

9,524

9,524

9,524

9524

9524

9524

9524 622,00.00

40000

40000

41)000

40000

HOOFDFUNCTIE 6

HOOFOFUNCTIE 7

HOOFDFUNCTIE 8

I 380960

32,961

10

I

e~W:....fID )Y9J1----.!rult@1:j~J1t

2001 Volkswoningen nieuwbouw

380,960

Totaal

380960

K05TENPLAAT5EN

200 000

Facmtaire Zaken 2012 Ofverseaanschafflngen duurzame bedlijfsmiddelen Totoal

Totaol-generaal

380,960

0

40

0

380960

10.9 526

9524

0

271434

261910

0

200000

40000

40000

0

0

120000

a

I

200,000

0

40,000

40,000

160,000

120,000

40,000

40,000

40,000

40,000

200000

a

0

200 000

40000

40000

0

160000

120 000

0

40000

40000

40000

40001)

29 390 716

583000

0

29973716

2664209

545 684

0

27135238

26753222

0

545684

662284

662264

662264

767,813 2,416,658 3,014,507 2,013,792 32,961 388,450

0 0 0 583,000 0 0

0 0

0 1,820,482 323,807 362,023 4,944 152,952

0 111,307 120,580 226,386 3,296 84,115

0 0 0

767,813 596,174 2,680.700 2,060,500 28,017 215,498 0

878,148 464,887 2,642,120 1,615,447 24,721 131,383

0

0 111,307 120,580 226,388 3,296 84,115

0 111,307 120,580 342,966 3,296 64,115

0

0 0 0

767,813 2,416,656 3,014,507 1,396,792 782,961 818,450

111,307 120,580 342,986 3,296 84,115

0 111,307 120,580 342,988 3,296 84,115

0

20,776,536

0

0

0

29973716

2664209

645664

200,000

5

~c~~J~ql~t~_ r:'l~~r~~t'!1~..QQ$ten

Materiele vaste activa: - terreinen -gebouwen ~infrastructuur

• duurzame bedrijfsmidd~en ~ vervoermidde!en • automatiseting

Fioanciele vasta activa: ~ deelnemingen

20,776,536

Totaaf-generaal

29390716

°

583000

0

M<x:i€IC

0

° 0

°

0 -3·

0 0

°0 0

20,776.536

20,776,538

0

0

0

0

0

27135238

26753222

0

545684

662284

662284

662264

MODEL D

Staat van reserves en voorzieningen

Openbaar Lichaam Bonaire, Begroting 2013

Staat 0 - Staat van reserves en voorzieningen Naam reserve I voorziening

Dienstjaar 2013 Saldo aan het begin van het dienstjaar

1

in $ 5

Overige vermeerde­ ringen

Vermeerde­ ringen wegens bijboeking van rente

Verminderingen (zoals beschikkingen over en bij­ dragen uit (reserve I voor­ ziening) in $ 8

in $ 7

in $ 6

Waarvan belegd bij het eiland­ gebied

Saldo aan het einde van het dienstjaar

. in $ 9

in $ 10

Rubriek a Reserves van de algemene dienst

Aigemene reserve Gaarrekening 2010) Bestemmingsreserve Uaarrekening 2010) Aigemene reserve Oaarrekening 2011) Bestemmingsreserve Oaarrekening 2011) Nadelig saldo 2012 Voordelig saldo 2013

(4,079,729) 5,364,904 6,155,332 2,571,886 (37,316)

a a 0 0 0 0

a

a

0 0

0

0 0

0 0 0

(4,079,729) 5,364,904 6,155,332 2,571,886 0 (37,316)

0

9,975,077

9,975,077

a

9,975,077

0

0

Voorziening debiteuren Oaarrekening 2010) Voorziening pensioen gezagdragers Oaarrek

200,000 2,000,000

0

a

0

Subtotaal rubriek b

2,200,000

12,175,077

Subtotaal rubriek a

a

(4,079,729) 5,364,904 6,155,332 2,571,886 0 (37,316)

Rubriek b Voorzieningen van de algemene dienst

Totaal-generaal

0

a

a

200,000 2,000,000

200,000 2,000,000

0

0

0

2,200,000

2,200,000

0

0

0

12,175,077

12,175,077

Model D -1 ­

Toelichting

11

MODELG Staat van inkomensoverdrachten

Openbaar Uchaam 8onlJ:ire,841Qfotif'l9 2013

Staat van inkomensoverdrachten (Sub)functiel kostenplaats/ activiteiten­ groep

Namenvan de gesubsidieerden

210.00.02

Subsidie monumentenzorg

210.00.06

Fundashon Fondo pa Kaminda di Bonaire

222.00.01

Haven-enloodswezen

300.00.00

S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon.

310.00.00

S-190 Stichting Centrum Kleinbedrijf Bonaire

341.00.01

Agrarische zaken/LW

341.00.03 341.00.03

Dierenartsenpraktijk S-009 Stichting Oierenasiel Bonaire

400.00.00

S-324

480.00.02 480.00.03 480.00.04 480.00.05 480.00.06

Fundashon Finansiamentu di Estudio di Bonaire Studiefondsen en studiebeurzen Fundashon Oesaroyo di Ensenansa na Bonaire Opleiding Aigemeen Verpleegkunde I Ziekenverzorgende Funderend Onderwijs

480.00.08 480.00.08 480.00.08

Jaarrekening dienstjaar 2011

Begroting dienstjaar 2012

Begroling dienstjaar 2013

55,866

55,866

520,670

485,000

0

0

135

59,218

59,218

177,570

210,699

210,699

9,314

11,173

11,173

37,474 13,408

36,816 13,408

36,816 13,408

0

106,544

0 0 0 0 0

0 2,793 0 0 0

0 0 0 0 0

Rk-Schoolbestuur Slichting Leren is Leuk Stichting Scholengemeenschap Bonaire

4,884 104,724 112,342

178,472 104,728 314,667

0 104,728 114,820

482.00.00

S-050 Fundashon Formashon Pa Mayan

457,525

486,492

486,492

482.10.00

Avondopleiding Funderend Onderwijs

0

0

0

530.00.02

Buitensportaccommodaties

0

0

290,000

53000.03 530.00.04 530.00.04 530.00.04

SEDREBO Bevordering van sport door Indebon en algemeen Overige aangelegenheden S-259 Slichting Bonaire Sailing Foundation

0 0 0 0

0 0 0 22,347

0 0 50,000 25,000

540.00.01

S-7582 Fundashon Akademia Papiamentu

0

70,255

70,255

540.00.02 540.00.02 540.00.02 540.00.02 540.00.02

Jepobon Kas di Arte Skol di Musika Boneiru Fundashon Mangasina di Rei Project BONAI

0 24,157

6,704 27,933

0 27,933

541.00.00

Oudheidkunde/musea projecten

560.00.02 560.00.02

Tourism Corporation Bonaire Beach Patrol

560.00.03 560.00.03

S-093 Fundashon Karnaval Bonaire Volksfeesten

600.10.00

S-7535 Stichting Kennis voor Bonaire

610.00.01 610.00.01 610.00.01 610.00.01 610.00.01 610.00.01

Onderstand Eenmalige financiele steun Maleriele steun behoeftigen Begrafeniskosten onvermogenden Tegemoelkoming minderdraagkrachtigen S- 324 Slichting Rotary Bonaire

610.00.02

Zieklekosten Minvermogenden

610.00.05 611.00.01

-913,139

Stichting Rotary Bonaire

0

82,000

82,000

131,619 0

300,000 5,587

196,283 0

0

4,190

4,190

1,725,978 79,273

1,725,978 72,905

1,725,978 72,905

9,613

12,000 838

12,000 838

72,626

75,000

0 29,050 43,017 8,380 3,352 77,689

0 29,050 43,017 28,380 3,352 0

140,805

0

0

Arrnoede beleid

0

0

270,000

S-117 Fundashon Arte Industria Bonairiano

0

0

0

0

14,521 12,183

Openbaar Udlaam BOhaire,Bagrotlng 2013

Staat van inkomensoverdrachten (Sub )functiel kostenplaats/ activiteiten­ groep

Namenvan de gesubsidieerden

620.00.00 620.00.00

S-079 Fundashon Sebiki NGO-platform

620.10.00 620.10.00

Fundashon Porta Habri S-012 Zr. Maria Hoppner Stichting

630.00.01 630.00.01

Jaarrekening dienstjaar 2011

Begroting dienstjaar 2012

Begroting dienstjaar 2013

233,750 74,178

In ~ 268,600 77.950

In $ 0 83,350

90,503 0

92,742 0

0 0

S-068 Stichting Fesbo Vakantieplan

343,556

211,193 0

827,404 0

630.00.02 630.00.02 630.00.02 630.00.02 630.00.02

S-086 Stichting Bonairiaanse Jeugdzorg Centrum voor Jeugd en Gezin S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) Stichting Project

100,631 103,352 14,326 248,200

136,754 0 113,698 14,407 59,645

0 711,381 138,298 14,407 64,312

630.00.03

Sociale vormingsplicht

421,327

640.00.00 640.00.00 640.00.00

640.00.00

Verzorging ouden van dagen en f1ankerend beleid Open bejaardenwerk S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan di Rincon (Cocari) S-097 Fundashon Sentro di Informashon, Aktividat i Kwido pa Hende Grandi S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan Boneiru (Villa Antonia) Ouderenwerk en ouderenactiviteiten

650.00.00 650.00.00 650.00.00

S-109 Fundashon Bon Kwido S-087 Fundashon Social Edukalivo Uitvoering verOrdening kinderopvang

651.00.00

421,320

0 0 7,039

0 0 7,040

0 0 7,040

0

0

0

5,363

5,364

5,364

0

0

0

49,428 25,140

55,428 28,500 75.000

58,420 37,500 445,000

Opvang gehandicapten

0

0

25,000

710.00.04

Verslavingszorg

0

203,911

203,911

721.00.00

Reiniging (Selibon NV)

1,157,282

1,380,745

1,380,745

722.00.00

Riolering en water zuivering (was subfunctie 210.00.04)

1124

279,330

279,330

723.00.00

S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire

57,149

60,478

61,043

730.00.02

Sodale premie volksverzekering

0

0

0

822.00.01

Subsidies en bijdragen bouw- en woningtoezicht

523,743

698,324

698,324

922.00.08 922.00.08 922.00.08

Premie medeverzekering gezinsleden Premie FZOG Premie verhoging bijstand AOV gerechtigden

81,685

0

0

0

0

0

5,680,162

8,328,962

10,153,094

640.00.00 640.00.00

MODEL H Verzamel- en consolidatie staat

Oper;boa( Lidlaam Sonarre.

~

201 S

Ui1gav~n:

Staat H - Vsrzamel- en consolidatiestaal

omSChnivlng

UUgaven

10

00

Totaal

Niet in Ie delen

20

$alarissen en sociale Rente en afschrij"l/lQ

31

30 PersoneeJ van

33

Energle

34

Duur'Zame gOederen Ovenge goederen en

Gewone dianst

001

BestuofSorganen Bestuursapparaat Burgefzaken EiuendL niet voot de openb, dienst bestemd 8randweer en rampenbestnjdjing Rampenbestrijding Overige beSChennende maatregelen Aigemeen beheer OROB Wegen, straten en plemen Vel1l.eersmaatregelen ta land Verl.eersmaatregeleo Ie water Luchtyaart Dienst economische zakeo Hande! en industrie Ovenge agrariSChe zaken, jacht en visserij Atgemeeo beheer on
002 003 020 120 130 140 200 210 21'1 222 230 30()

310 341 400 410 411 430

460 461

480 482 510

530 540 541 560

600 810 Bl1 620 630

640 650 851 700 710

720 721 722

SCOrt Kunst Oudheidkunde J musea Maatsch.leelbaameid en opeoluchtrecr. A!g. beheer SOC.VOOfZ. eo maalsch.dienstv OnderstandveneMm WerKgelegenheid Maatschappelijke beQeleiding en advies Sociaal-wltureel werk J jeugd· en juno .wcrk Bejaardef'lzorg Kjnderopvang DaQQtWang gehandicapteo Algemeen beheer ~ksQezondhekJ Preventleve en curatieve gezondhetdszorg Slachthuizen Reiniging Riool water zuivering

723

Milieu en natuurbeneer

725

Ovenge openbare hygiene Overige volksgezond held Ruim1efi)ke ornening en volkshuisvesting Ovenge VOlkshuisvestina

730 810 622

Reserveringenlvoorzieningen 922

990 992

Geldleolngen Algemene uilgaven I inkomsteo Saldi van kostenplaaisen Saldi van gewooe dienst Sublotaai

b.

Kapitaaldienst:

002 222 910 990

Bestuursapparaal Vet'keersmaalregelen te water Reserveringenlvoor'Zieningen Saldi kostenplaalsen Saldi kapitaaldienst

993

1.710,184

9.341,456 786,275 733,369 0 55.000 1,136.139 589,276 3,407,432 7,849 1.452,257 0 1,274,323 264.410 968.572 1,090,799 1,297,973 0 498,262 (1) 0 757,387 721,129 428,510 1,472,713 763,621 40,169 1,914.458 1.151,712 373,799 607.631 221.349 2,288.854 15,198 540.920 33,300 735,411

953,372 188.589 2,486.891 279,330 6,901.642 762,060 0 0 1.474.860 660.925 122,905 5.124,753 0 55,692,818

563,000 0 0 0 (583,OOO)

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0

835,317

0

220,501

0 0 0 0 0

722,268 4,022 531,184 0 904,703

0 0 0 0

0

0

542,635 790.662

0

0

0 0 (4.223)

0 0

0 0 0

1,135,732

0 3&.777 0 0 (0) 0 213,911 436,296 248,501 0 0 672,940

0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

a 0 0

0

600,000 25,000 111.732 0 0 0 523,394 173.933 139,331

117,090 579.340 30.000 20.000 0 0 0 11,768 80.000 0 39,274 0 30,000 0 32,999 32.737 0 0 62,000 0 0 (0) 0 40,223 16.800 40,117 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

100,000

0

0

0

0 6.622,467 0 0 0 0 660,925 0 1,213,937 0

0 202.ooa 434,648 0 0 622,425 0 0

0 0 0 0 0 0 0 122,905 0

0 0 0 0 30.531 65.000 5,567 0 0 0 0

0

0 60,000 0 0 SO,OOO

58.598 109.840 32,816 16,743 0 0 14,156 70,039 320.480 0 29.056 0 35,844

0 (0) 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

15,369 19,218 20,754 0 4,508 0

0 0 0 6,749 65,642 9,994 0 0 7.693 0 4,760 0 0 0 0 8.300 15,939 5,682 0 0 0 16,592 0 0 0 0 0 0

0

0

0

511,114

234,637 144.399 524,999 60.416 35.999 102,737 339,493 0 2,872 13,000

0

0

0 0

2,793 0 0 116.158 491,800 19.355 1,106,145 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,721

718.816 2.833.188 192.971 147.726 0 55,000 177.248 251.911 1,543,789 3,827 645,072 0 149,113 50,000 234,637 73.591 141.063 62,976 (0) 0

0

8493105

20 481,124

)

0

0

0 0 0 (563,000)

0 0 0 0

0 0 0

3,279

242,477 0

0 49.793 0

0 771.531

81

62

Ovengo inkomens-

KredietverL en deelnemjoono

Reserveringen

Kapitaallasten

Kos1enplaatsen

drachten

0 0 0 0 0

0 0 0

540,866 0 0 0 59,218 210,699 61,397 106.544 0 (0) 0 (1) 0 219,548 486,492 0 365,000 376,471 4,190 1,811.721 75,000 373,799 0 83,349 2,177.122 12.404 540,920 25,000 0 203,911 0 1,380,745 279,330 61,043 0 0 0 698.324 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

8,795 273,616 0 0 0 0

0 0 0 0 175,370 0 0 3.711 0 0 4,647 0 0 0 0 26,725 0 0 3,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

9,524 0 0 0 0

0

0

0 0 0

Verdeefdiens1 kapitaallasten:

011

Said! kapilaaldienst

545~84_

Subtotaal

545.684

BI.843 326.763 44,166 47.47:1 0 0 109.418 35.038 100,029 0 32,301 0 95.446 0 81,535 68,047 (0)

0 0 0 0

0 0

23,229 60.679 28.322 0 0 56,586 0 0

0 0 0 0

0 48,792 13,047 19.596 0 0 13.047 68,142 0 0 34,793 0

0 0 0 0

I

563,000 0 0 0 0

0 0

(583,QQQJ

C.

d.

0

725.041 5.2IB.910 486.321 SOI.448 0

60

0

SUbtotaal

022

0 0 0

50

Qver~

djensteO

a,

42

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

a 0 0 0

583,000

_0

0

545,884

o

o

545,884

Verdeeldienst Interne dienst:

FaciJitaire Zaken

1 388 294_________0_ _ _ _

8~!U83

Subtotaal

1368294

899L~

Totaal ultgaven Eiiminatie van de verrekeoingen.

57.626,796 -1,971 ,293

Geconsolideerde uitgaven

55,655 S03

_ __

15,000

14,195

419,836

15,00_0

14,195

419,836

7,910,105

21.380,366

668.589

1.458.466

7910105

21 360.386

_ _688~9 _ _

_L§8,4~

907.487 _~7,41!'L

583,000 __

~Jl3.000_

12,594.358 12,594,358

0

40,000

0 10.153.092 10,153,092

o

__ 40,000 37,316 -37,316

545,664 -545,884

1,368.293 -1.388.293

o

~

Ltchum BonaIre. Begr«rng 2013

Inkomsten:

Staat H - Verzamel- en eonsolidatiestaat

voig.·

Omschrijvinj,l

Inkcmsteo Totaal

nummer

a.

Gewone dienst

001

Bestuursorganen Bestuursapparaat Burqerzaken EiQ.end. nlet lJocr de openb. dienst bestemd Brandweer en rampenbeslrijdiing RampenbesttiidinQ Ovenge beschermende maatregelen Algemeen beheer OROB Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregeien te land Verkeersmaatfe~elen te water Luchtvaart Dienst economlsche zaken Handel en iodustne OVenge agransche zaken. jachl en vissenj Aigemeen beheef onderwijs Openbaar voor'bere:idend onderwijs Bijzooder voorbereiaend oOderwijs Openbaar buitengewoon onderwijs Voortgetet Onderwijs Bijzondere SChOlens:lemeenschappen Gemeenschap. uitg.!inkolli. onderwijs Volwasseneneducatie Opeobaar bibliotheekwerk Sport Kunst Oudheidkunde / muses Maatsch.leefbaarheid en openluchtrecr Aig. bah"r SOC,VOOfZ. en maatsch.dienstv. Onderstandverteninfj WerkgeleQenheid Maatschappelijke b~eleiding en aell/ies $ociaal-.cultureel walk I jeugd· en jong.werk Bejaardenzorg Kinderopvang Dagopvang Qehandicapten Algemeen beheer vOlksgezondheid Prevenfieve en curaUeve gezondheidszorQ Slachthuizen Reiniging Riolennj,l en waterzuivenna Milieu en natuurbeheer Ovenge openbare hygj~ne Ovenge volksQezondheid Ruimteliike ordening en volkshuisvesting Oveog8 valkshulSvesting Geldleningen Dividenden Belastingen A1gemene uitQsllen / inkomsten

002

003 020 120 130 140 200 210 211 222 230 300 310 341 400 410 411 430 460 461 480 482 510 530 540 541

560 600 610 611 620 630

640 650 651 100 710 720 121 722 723

725 730 810 822 911 913 920 922

Subtotaal

b.

Kapitaaldienst:

910 912

ReserwrinQenlvoorzieninQen Vrfjgekomen middelen Subtotsa!

95.535 2.072.090 349.665 2.372.067 0 0 339.851 0 0 0 2.219.889 0 30.126 128.118 8.543 0 1.295.658 0 430.746 0 0 4,302

0

a

0 0 0 0 0 0 0 0 533.052

20

32

33

34

41

42

Nlet in te delen lnkomsten

$alarissen en sociale lasten

Rente en

Huren en pathten

Ouurzame

overfge goederen en diensten

Overdrachten '11th

Overige inkomenSO'llef

0 214.104 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2.372.067 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a

0 63.416 1.106.145 0 6.622,467 42.402 0

0

55692819

1 376,786

0

0 0 0 118.178 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 122,905 500,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

622,905

2,500 245

0 0 0 0

0

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 756.296 349.665 0 0 0 339.851

land

0 675.978

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.142.235

6028,999

8142235

0

0 0 2.279.889 0 30.126 0 8.543 0 0 0 0 0

0 4.302 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.416 1.106.145

0 0 42.402 0 0 371.788

a

43

50

60

61

62

O'llerige

KredietlJert en

Reserveringen

KapUaallasten

Kostenplaatsen

w

95.535 1.101.690 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.295.658 0 430,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533.052 0 0 0 0 0 0 0 0 6.622,467 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37021,649

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a

0 0 0 0

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 {)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 (}

0 0 0 0 (}

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

a

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

545 684

0

545.684

0 0

545.654

Verdeefdienst kapitaallasten:

011

Saldl kapitaaldienst

545684

Subtotaal

545684

022

10

0 0

c.

d.

00

0

545684

0 0

0

0

0

0

Verdeeldienst Interne dlenst:

Inteme dienst

1 388294

Subtotaal

1,388284

Totaal inkomsten Eliminatie van de verrekeningen Ge.:.onsolldeerde inkomsten

58.172,481 ·2,479.662 55692819

0

0

0

0 1.375,786

0

1 376"~ ___. _ 0 _

1.158.589 .545,684

0

0 2,500.245

622.~ ._~2 50Q245

0

6,028,999

0 8,142,235

37.021,549

0 0

0

0

9

6.028,999

0

8.142,235

37.021,649

0

0

0

1 388294

0 545,684 -545.684 0

1 388 294 1.388,294

·1.388,294

0

Overzicht van voorgenomen investeringen

Overzicht voorgenomen investeringen Conform art. 17 van B8V BES

----,---. Funciie

Omschrijving inveslering

002 Uilvoering beleidsplan aulomalisering

InveSleringsbed rag

-­ - ­ --. - ­ -KapilaaliaslenlEXtra Onttrekking aan Bijdragenlsub­ (bestemmings)re Netto investerings Investerings Afschrijvings­ afschrijvings­ onderhOudssidies derden serves bedrag aar duur laslen laslen

583,000

0,00

0.00

583,000

583,000

0,00

0,00

583,000

2013

5

116,600

0,00

116,600

0,00

.----.

Jaar 1e afschriiving 2014

Jaar laatste afscl1rijving

(externel Financiering

2018 Nee

Wijze lIan Financiering 545.684 uit vrijgekomen afschrijvingen 37 ,316 u~ onvoorzien

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten Conform BBV BES artikel 20 onderdeel c

Functie 210 341

Jaar

Omschrtiving 2013 Opstellen plan pubJieke stranden 2013 Verstreking person eel bij Landbouw Veeteelt en Visserij

Bedrag 300,000.00 12,999,00

Totaal incidentele lasten

312,999.00

Totaal incidentele baten

0.00

Bijlage 2

Overzicht van kostenplaatsen

~_II<;Nft"~lI!11

Doorberekeninn kostenplaaisen 2013 Totaal Ie verdelen kosten: Kosten Facilitaire Zaken: Schoonrnaakkoslen: KantoorbenadiQdheden: Repres.r>ntatiekosten: Vel'lladerkasten'

Schoonmaakkosten: Kanloorbenodlgdheden: Overige kOBI"n Facilitalre ZakAn:

1,388,294 1,218,794 27,500 130,000 5,000 7,000

27,500 130,000 1,230,794

1,388,294

VERDELlNG:

Toteal verd"el~

Eilandsraad en raadscommissies Ambtswoning ilezsQhebber Gezailhebber Gedeputeerden Bureau Griffier Finanei;;n Cammunicatia Post en Archie! Juridische an Algamene laken Personeelszaken ICT Secretarlaa! EilandsraadlBC Kabinet Gezaghebber Bureau Gedepu!eerden Bureau Direeteuren BUl'llerzaken Domelnbeheer

120.00,00 Brandweer 140,00.01 Taezlcht CaSino's 140.00,02 Centrale bewakiOj:lsdienst

42,799 4$3

8,107 24,320 6,154 73.744 15,598 52,501 22.056 54.830 25,525 31.510 20.556 13.047 17,396 44,168 47.472 0 21,745 87.673

777 125 259 777 258 1,049

65 1,062 290 739 246 773 0 0 0 661 349

1,413 227 471 1,412 468 1,907 117 1,931 526 1,343

Bedrag' Verdeelsleutel Pp in personeelsbeQroting 2013

448 1,405 0 0 0 1,202

635

1,558 164 2,282 6.646 928 4,582 1,689 4.915 2,869 6,939 2,313 2.764 2.193 0 0 5,674 2,323

2,245 236 3.287 9,861 1.337 6,600 2,433 7,080 4,133 9,996 3,332 4,010 3,159 0 0 8,173 3,346

9 0 1 3 1 15 3 10 4 10 5 4 3 4 8 10

39,142 0 4,349 13,047 4.349 65,236 13,047 43,491 17,396 43.491 21,745 26,095 17,396 13,047 17,396 34,793 43,491

2,536

0 0 3,653

0 5 19

0 21,745 82,633

0 764

Overige kasten:

BedraQ: Verdeelsleutel Werkeliike kosten 2011

Verdeelsleutel Bedrair Werkeliike kosten 2011

Bedrag:

001.10,00 001.20,00 001.25,00 001,30.00 001.60,00 002,10.01 002.10,03 002.10.04 002.10,05 002,10,06 002,10.07 002.10.09 002.10.13 002.10.14 002,10,15 003.00,01 020.10,00

Kantoorbenadigdhaden:

Schoonmaakkosten

0 1,388

6

35.038 100,029 32.301

792

1.439 0 628

8,229

346

853

11,853 0 1,229

5 23 7

21,745 100,029 30,444

300,0000 Dianst EconomiSche laken 341.00,01 Agrarische zaken al!)emeen beheer

95.446 81,535

1,211 681

2,201 1,237'

10,387 1,398

14,961 2.014

18 18

78,264 78,284

400.00.00 410.00 00 430,00.00 480.00,06 480,00.07

68,047 0 0 0 0

617

1,122 0 0 0 0

4,192

6,038 0 0 0 0

14 0 0 0 0

60,887 0 0 0 0

510.00.00 Bibliotheken en lesszalan 530.00.01 Sport Aigemeen beheer 540,00.01 Servicio di Kullura , Arte I Literatura

23,229 60,679 28.322

316 342 392

574 621 712

632 2,443 1.052

910 3,519 1,516

5 13 6

21,745 56.538 26,095

600.10,00 ArbeldsaangeleQenheden Aigemeen baheer 600.20.00 Maatschappelijke zorg

13,047 43,539

410

0 745

2,536

0 3,653

3 9

13,047 39.142

700,00.00 710,0002 710,00,03 710.00,05 710.00.06 710,00.07 710,00.09 720.00,00 723,00.00 725.00,00 730,00.01

46.792 0 0 0 13,047 0 0 19,596 13,047 68.142

9 0 0 3 0 0 4 3 15 0

39,142 0 0 0 13,047 0 0 17,396 13,047 65,236 0

0 8

0 34,793

283

1L~~

200,00.00 Aigemeen beheer DROB 210,00,01 WeQen. straten plelnen alQemeen 222.00,01 Haven- an loadswezen algemeen beheer

Onderwiis Aigemeen beheer Openbaar Fundarend Onderwi;s Openbaar buiteOj:lewaon onderwiis Onderwlis proiecten Skal dl Baria

VolksQezondheld Aigemeen baheer Pre- en pOstnatale zorg Jeugdgezondheldszorll Aids-preventie GezondheidSvoorliChting en apvoedin", en proiectt Psvchlatrie, gastspecialistsn en projectsn Klaehtenbureau Slachthuizen Miliaubeheer Openbare Hvgiene Dokterskliniekan

810.00.00 Rulmteliike ordening 822,00.01 Bouw- an wonlnlltoezicht al\l9meen beheer

463

877 0

°

0

0 0 0 0 1,633 0 818 0

0 34,793

0

1,388,294

6.090

899 450

393

586

1,449

0 2,087 0

27,500

0

0

0

15,132

8.773 0 0 0 0 0 0

0

1

I

i

1

90,250

130,000 '

Uitgaven

Verdeeldienst Functiel categorie

Omschrijving

Uitgaven vOlgens de laatst opge­ maakte jaarrekening

Geraamde uitgaven in het dienstjaar

Geraamde uitgaven in het dienstjaar

2011

2012

2013

Geraamde Geraamde ultgaven uitgaven in het in het dienstjaar dienstjaar

2014

2015

Geraamde uitgaven in het dienstjaar

2016

2. Kostenplaatsen

022.00.00

Interne Dienst

10 30 31 33 34 61 62

Salarissen en sociale laslen Personeel van derden Energie Duurzame goederen Ovenge goederen en diensten Renlelaslen Kostenplaatsen

Totaal uitgaven Interne Zaken Totaallnkomsten Interne Zaken

Nadelig saldo Interne Zaken

1.056.936

1,236,838

1,388,294

1.391,382

1,391,382

899.263 15,000 14,195 0

a

a

225,442 0 3.416

809,307 0 14,195 0 413,336 0 0

419,836 40,000 0

419,836 40,000 0

419,836 40,000 0

902,351 15,000 14,195 0 419,836 40,000 0

1,056,936 1,056,936

1,236,838 1,236,837

1,388,294 1,388,294

1,391,382 1,391,382

1,391,382 1,391,382

1,391,382

1,391,382

o

o

o

o

o

o

813,989 0 14,089 0

902,351 15.000 14,195

902,351 15,000 14.195

1,391.382

Inkomsten

Verdeeldienst Omschrijving

Functiel categorie

'nkornsten Geraarnde volgensde inkornsten laatsl opge­ in het rnaakte dienstjaar jaarrekening

2011

Geraarnde inkomsten In hel dienstjaar

Geraarnde inkornsten in het diensljaar

Geraarnde inkornsten in het diens~aar

Geraamde inkornsten in het dlenstjaar

2013

2014

2015

2016

2011 incl 2de extra BW

2. KO$tenplaatsen

022.00.00

62

1,236,837

~

~

Interne Dienst

1.056,936

1,391.382

1,391.382

Kostenplaatsen

1.056,936

1,236,637

1,388,294

1,391,382

1.391,382

1,391,382

Totaal inkomsten Interne laken Totaal Uitgaven Interne laken

1,056,936 1,056,936

1,236,837 1,236,838

1,388,294 1,388,294

1,391,382 1,391,382

1,391,382 1.391,362

1,391,382

1,391,382

Voordelig saldo Interne laken

o

o

o

o

o

o