Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k 30.9.2015 Příjmy v tis. Kč Kapitola, text

schválený upravený rozp. r. 2015 rozp. po 2. RZ

plnění rozp. k 30.9.2015

02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem

1220,0

1220,0

969,5

z toho: třídění odpadu

1220,0

1220,0

969,5

1355,0

1897,2

1719,5

600,0 755,0

600,0 1297,2

474,9 1244,6

39 Místní hospodářství – celkem

9124,9

9124,9

7091,0

z toho: nájemné dopravní terminál nájemné z nebytových prostor Borek nájemné z ostatních nebytových prostor nájemné z lesních pozemků nájemné z ostatních pozemků nájemné z hrobových míst ostatní příjmy

1886,4 219,0 4449,0 1452,0 392,0 300,0 426,5

1886,4 219,0 4449,0 1452,0 392,0 300,0 426,5

1270,0 221,7 3666,5 1089,0 311,5 195,8 336,5

211000,1

229047,9

167382,3

3508,9 36614,0 32940,0 6145,0 7560,0 74430,0 2685,0 480,0 130,0 8400,0 120,0 360,0 8200,0 0,0 493,2 27981,0 953,0

2879,3 36614,0 32940,0 6145,0 7560,0 74430,0 2945,0 480,0 130,0 8400,0 2745,0 1260,0 8200,0 630,0 746,3 41659,6 1283,7

2879,3 29588,9 23054,2 4749,0 6664,9 54045,9 3025,5 450,7 136,3 5625,2 97,1 1170,0 6645,3 389,6 781,4 27367,5 711,5

222700,0

241290,0

177162,3

11800,0

13500,0

0,0

234500,0

254790,0

177162,3

19 Vnitřní správa – celkem z toho:

policie – PCO pokuty a ostatní příjmy

41 Všeobecná pokladní správa – celkem

z toho: daň z příjmů právnických osob – město Č.T. daň z příjmů právnických osob daň z příjmů ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob daň z nemovitých věcí daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně správní poplatky místní poplatky - ze psů - z veřejného prostranství - z komunálních odpadů prodej pozemků prodej ostatního majetku výtěžek z provozu loterií a výherních hracích přístrojů příjmy z pojistných plnění ostatní příjmy globální a účelové dotace odvod z odpisů - Sociální služby Rozpočtové příjmy celkem financování - zapojení přebytku minulých let

Příjmy + financování celkem

Stránka 1

Výdaje v tis. Kč Kapitola, text


02 Vodní hospodářství a životní prostředí – celkem služby a výdaje zajišťované odb. životního prostředí z toho:


29946,1 6593,1

30495,1 6862,1

18963,0 2330,3

1220,0 3623,1 300,0 90,0 420,0 320,0 600,0 20,0

1220,0 3859,1 300,0 90,0 440,0 320,0 600,0 33,0

371,8 1581,5 0,0 0,0 219,8 131,2 0,0 26,0

14450,0

14450,0

10070,8

460,0 5500,0 3600,0

460,0 5500,0 3600,0

393,7 3457,2 2611,3

150,0 4250,0 460,0 30,0

150,0 4250,0 460,0 30,0

57,9 3181,3 355,4 14,0

služby zajišťované EKOBI s.r.o.: z toho:

8903,0

9183,0

6561,9

veřejná zeleň – sekání veřejná zeleň – prořezy, výsadby a ost. náklady

6800,0 2103,0

6800,0 2383,0

5113,2 1448,7

11560,0 4940,0

11958,0 4940,0

8517,5 3964,2

běžné opravy a výspravy výměna dopr.značení údržba mobiliáře ostatní výdaje

2800,0 200,0 1145,0 795,0

2800,0 200,0 1145,0 795,0

2429,0 86,5 855,5 593,2

čištění města a posyp komunikací z toho:

6620,0

6560,0

4553,3

zametání města čištění města čištění silničních vpustí zimní údržba nákup kontejnerů na tříděný odpad

2100,0 1200,0 420,0 2800,0 100,0

2100,0 1200,0 420,0 2740,0 100,0

1262,0 841,3 210,3 2139,7 100,0

0,0

458,0

0,0

veřejná zeleň projekt "Revitalizace,obnova městské zeleně" park Javorka - zpevnění parkových cest park Javorka - ostatní opravy a údržba ostatní náklady lesní hospodářství lesní hospodářské osnovy finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) odpadové hospodářství z toho:

separovaný odpad sběrný dvůr uložení odpadu černé skládky doprava TKO - chatové oblasti ostatní výdaje

10 Doprava – celkem opravy a údržba komunikací z toho:

dopravní obslužnost Pardubického kraje

Stránka 2




11 Investice, údržba a opravy - celkem

37465,0

44569,0

12842,1

vzdělávání a školské služby celkem

12650,0

17511,0

5652,7

170,0 195,0 170,0 0,0 7250,0 200,0 300,0 3000,0 375,0 550,0 100,0 10,0 50,0 280,0

265,0 215,0 185,0 300,0 9020,0 660,0 360,0 4200,0 581,0 1000,0 370,0 10,0 115,0 230,0

88,1 95,3 114,1 0,0 57,7 517,1 326,0 2973,8 238,1 998,8 41,4 0,0 0,0 202,3

územní samospráva celkem

560,0

635,0

154,8

z toho: MěÚ - údržba a opravy

560,0

635,0

154,8

1455,0

2711,0

1395,9

235,0 320,0 25,0 355,0 0,0 325,0 195,0

305,0 311,0 140,0 700,0 335,0 730,0 190,0

50,6 163,3 0,7 514,9 0,0 538,3 128,1

přidružené místní části celkem

1610,0

1610,0

893,1

z toho: Skuhrov - údržba,úpravy a opravy Kozlov - údržba,úpravy a opravy Svinná - údržba,úpravy a opravy Lhotka - údržba,úpravy a opravy

560,0 250,0 400,0 400,0

560,0 250,0 400,0 400,0

166,5 0,0 326,7 399,9

13065,0

12112,0

1137,4

130,0 0,0 550,0 250,0 5440,0 1900,0 300,0 0,0 4075,0 420,0

191,0 250,0 700,0 350,0 4200,0 150,0 300,0 460,0 4980,0 531,0

171,0 0,0 32,7 0,0 3,6 39,4 0,0 0,0 392,0 498,7

z toho: MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy MŠ U Koupaliště - zateplení budovy (PD) MŠ Vinohrady - zateplení budovy MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy ZŠ Habrmanova - výměna oken a dveří VI. etapa ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy ZŠ Nádražní - oprava sociálního zařízení 2. NP ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy Základní škola praktická - údržba,úpravy a opravy DDM - údržba,úpravy a opravy ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy

kultura a sociální služby celkem

z toho: Městská knihovna - údržba,úpravy a opravy Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy Malá scéna - údržba, úpravy a opravy Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy Domov důchodců - výměna telefonní ústředny Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy Dům s pečovatelskou službou - údržba,úpravy a opravy

doprava a místní komunikace celkem

z toho: dopravní terminál nám. J. Pernera instalace sloupových hodin nám. J. Pernera oprava parkovišť sídl. Trávník oprava sjezdu na parkoviště Lhotka oprava mostu ul. Na Chmelnici oprava komunikace ul. Cechovní cyklostezka Česká Třebová - Rybník úprava kontejnerových stání sídliště Lhotka průmyslová zóna ul. Semanínská - přístupová komunikace ostatní opravy místních komunikací a chodníků Stránka 3




11 Investice, údržba a opravy - pokr. ostatní investice, služby, opravy a údržba celkem

z toho: objekty SDH - údržba,úpravy a opravy opravy z revizí krematorium - údržba,úpravy a opravy PD Park Benátky - řešení parku, stupeň DUR PD Park Benátky,místní komunikace- stupeň DUR PD Dopravní hřiště Benátky, stupeň DSP PD Atletický stadion Na Skalce - stupeň DUR a DSP PD Atletický stadion Na Skalce - parkoviště, stupeň DSP PD Regionální městská knihovna, stupeň inv. záměr, DUR PD Kompostárna,změna DUR, stupeň DSP PD rekonstr VO průtah I/14, DUR a DSP PD Orllicko - Třebovský BIKE resort - DUR PD Kruhová křižov U Korada, stupeň studie PD výstavba vodovodu ul. Ústecká

ostatní projektové dokumentace SKI areál Peklák - Hory - údržba,úpravy a opravy zimní stadion "Na Skále" - výměna plynových kotlů zimní stadion "Na Skále" - údržba,úpravy a opravy sběrný dvůr - dovybavení sběrný dvůr - údržba,úpravy a opravy Ekocentrum Podbranská ul. - údržba,úpravy a opravy

opravy a údržba památek průmyslová zóna ul. Semanínská - údržba,úpravy a opravy opravy a údržba Borek městský kamerový dohlížecí systém Úřad práce - údržba,úpravy a opravy územní plán, digitální tech. mapa vodní hospodářství klubovna Junák č.p. 113 - údržba,úpravy a opravy klub Modrý trpaslík - údržba,úpravy a opravy kryt Nové náměstí - údržba,úpravy a opravy příspěvky na opravy fasád ostatní opravy a služby 14 Školství – celkem

8125,0

9990,0

3608,2

190,0 100,0 200,0 380,0 150,0 400,0 855,0 215,0 300,0 890,0 200,0 200,0 140,0 0,0 375,0 100,0 0,0 75,0 550,0 90,0 70,0 890,0 250,0 50,0 215,0 50,0 225,0 590,0 50,0 25,0 50,0 100,0 150,0

270,0 50,0 200,0 380,0 150,0 400,0 760,0 425,0 300,0 890,0 250,0 200,0 105,0 255,0 545,0 100,0 475,0 220,0 590,0 165,0 50,0 1395,0 275,0 50,0 255,0 25,0 225,0 630,0 25,0 25,0 80,0 75,0 150,0

211,8 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 157,9 0,0 102,8 0,0 102,9 0,0 252,4 0,0 470,2 24,7 586,1 89,8 0,0 623,3 157,1 48,2 231,5 0,0 50,2 256,0 0,0 0,0 49,5 51,6 103,4

15446,0

17347,2

13973,4

z toho: MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz MŠ U Koupaliště - příspěvek na investice MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz

800,0 1260,0 870,0 120,0 730,0

800,0 1180,0 650,0 120,0 500,0

600,0 880,0 480,0 0,0 375,0

MŠ - celkem

3780,0

3250,0

2335,0

ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz ZŠ Habrmanova - projekt "Zvyšování kvality ve vzdělávání" ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz ZŠ Ústecká - projekt "Zvyšování kvality ve vzdělávání" ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz ZŠ Nádražní - projekt "Zvyšování kvality ve vzdělávání" ZŠ - celkem

3700,0 0,0 3400,0 0,0 3100,0 0,0

3424,0 921,3 3460,0 864,6 2567,0 998,4

2764,0 921,3 2600,0 864,6 2010,0 998,4

10200,0

12235,3

10158,3

Stránka 4



14 Školství - pokr. školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb protidrogová prevence projekt Prevence kriminality


50,0 20,0 500,0 0,0 630,0 70,0 0,0 106,0 90,0

40,0 260,0 470,0 45,9 630,0 70,0 150,0 106,0 90,0

20,0 259,0 350,0 45,9 400,0 70,0 150,0 95,2 90,0

16 Kultura a sport – celkem

24756,0

25273,0

19921,8

kultura : příspěvky a úhrada služeb celkem

19204,0

19734,0

14732,7

6200,0 5650,0 0,0 5885,0 840,0 300,0 210,0 15,0 104,0

6345,0 5650,0 150,0 6120,0 840,0 300,0 210,0 15,0 104,0

4685,0 4230,0 150,0 4538,0 630,0 226,4 210,0 0,0 63,3

sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb celk. z toho:

5552,0

5539,0

5189,1

sport. oddíly v Č.T. dle doporučení sport. komise podpora vrcholového sportu TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež SDH Česká Třebová - letní tábor Řadov - výměna chatek dotace sportovním oddílům na údržbu a vybavení týden sportu Ski klub Č.T. - úprava lyžařských běžeckých tras v Č.T. Ski klub Č.T. - oprava běžeckých drah v areálu Hory krasobruslení + synchronizovaný tanec sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska Fbk Orlicko Třebovsko - "Deset dní florbalu" Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu Tenisový klub - projektová dokumentace tenisové haly Českotřebovský běžecký klub Iscarex - MČR běh do vrchu TJ Sokol Česká Třebová - oslava 130 let vzniku organizace sportovní hry mateřských škol finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání

2870,0 100,0 450,0 60,0 650,0 535,0 70,0 30,0 162,0 150,0 60,0 50,0 100,0 30,0 20,0 15,0 140,0 60,0

2870,0 100,0 450,0 60,0 650,0 535,0 70,0 30,0 162,0 150,0 60,0 50,0 100,0 30,0 20,0 15,0 127,0 60,0

2731,8 80,0 450,0 60,0 640,3 535,0 70,0 30,0 162,0 31,3 60,0 50,0 100,0 30,0 20,0 11,7 67,0 60,0

DDM - Kamarád - příspěvek na provoz DDM - Kamarád - projekt "Zabezpečení školských zařízení" ZUŠ Č.T. - příspěvek na provoz MC Rosa o.s. Nadační fond J. Pernera organizace v ul. Podbranská č.p. 972 Junák Česká Třebová

z toho: Kulturní centrum - příspěvek na provoz Městské muzeum - příspěvek na provoz Městské muzeum - příspěvek na investice Městská knihovna - příspěvek na provoz OIK TV s.r.o. kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise o.s. Triarius Č. Třebová - příspěvek na činnost

Gymnázium Č.T - školní akademie ostatní výdaje

Stránka 5



19 Vnitřní správa – celkem


70230,0

70617,4

46891,3

Městská policie - celkem z toho :

8570,0

8570,0

5488,7

městská policie - mzdové výdaje městská policie - ostatní výdaje

5361,0 3209,0

5361,0 3209,0

3612,3 1876,4

Kancelář tajemníka - celkem z toho :

51753,0

52140,4

34152,2

zastupitelstvo - mzdové výdaje zastupitelstvo - ostatní výdaje vnitřní správa - mzdové výdaje vnitřní správa - ostatní výdaje projekt "Konsolidace IT" informatika

2210,0 935,0 29318,0 13642,0 2427,0 3221,0

2210,0 935,0 29511,0 13709,0 2427,0 3348,4

1434,0 1336,6 18866,6 8521,7 2178,9 1814,4

Správní odd. - celkem z toho :

9907,0

9907,0

7250,4

požární sbory - provozní výdaje požární sbory - hasící cisterna a ostatní vybavení městský úřad - provozní výdaje městský úřad - vybavení

1243,0 1587,0 7032,0 45,0

1243,0 1587,0 7032,0 45,0

598,1 1586,2 5048,3 17,8

28 Sociální věci a zdravotnictví – celkem

6400,0

14708,0

13980,6

z toho: Sociální služby – příspěvek na provoz Sociální služby – transfer dotace na poskytování soc. péče Svaz důchodců Č.T. Nadace Naděje Nízkoprahové centrum Borek ČČK - senior doprava ČČK - příspěvek na republikový závod Nadační fond nemocnice v Ústí n. Orl. - přísp. na vybavení finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) sociálně právní ochrana dětí - služby ostatní výdaje

4070,0 0,0 30,0 1400,0 120,0 225,0 50,0 200,0 120,0 150,0 35,0

4070,0 8445,0 0,0 1380,0 0,0 258,0 50,0 200,0 140,0 130,0 35,0

3500,0 8445,0 0,0 1380,0 0,0 225,0 50,0 200,0 140,0 39,6 1,0

16705,0

18141,0

13280,9

39 Místní hospodářství – celkem z toho: odbor majetku :

9395,0

10781,0

7732,0

lesy – správa lesů a pěstební činnost úprava lesních cest energie nebyt. prostor správa byt. a nebyt. prostor nájemné z pozemků a nebytových prostor geometrické práce a posudky výkupy mov. a nemov. majetku daň z převodu nemovitostí EKOBI s.r.o. - přísp. na provoz zimního st. a skiareálu Peklák

265,0 200,0 250,0 750,0 710,0 150,0 6050,0 120,0 900,0

265,0 200,0 250,0 850,0 740,0 150,0 7150,0 476,0 700,0

121,9 0,0 198,5 341,7 515,3 81,7 5601,1 171,8 700,0

služby zajišťované EKOBI s.r.o.

7310,0 650,0 160,0

7360,0 650,0 160,0

5548,9 483,7 119,8

6500,0

6550,0

4945,4

správa veřejných hřbitovů veřejné WC - provoz a údržba veřejné osvětlení

Stránka 6




40 Výstavba – celkem

281,0

281,0

65,3

z toho: měst. architekt + ostatní služby

281,0

281,0

65,3

41 Všeobecná pokladní správa – celkem

21710,9

21400,3

16810,8

z toho: daň z příjmů právnických osob – město Č.T. daň z přidané hodnoty splátka jistiny úvěrů (financování) úroky z úvěrů

3508,9 955,0 13684,0 1464,0

2879,3 955,0 13684,0 1464,0

2879,3 982,5 10263,0 1085,7

příspěvky a úhrada služeb : z toho:

1552,5

1710,3

1182,0

mikroregion Ú/O, Č.T. veletrhy - presentace města ostatní finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) finanční vypořádání dotací z r. 2014 ostatní výdaje

1292,5 240,0 20,0 171,7 374,8

1450,3 240,0 20,0 341,0 366,7

961,9 210,1 10,0 341,0 77,3

234500,0

254790,0

165246,7

Výdaje + financování celkem zpracoval R. Budil 15.10.2015

Stránka 7

Plnění rozpočtu města k

Recommend Documents