Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k 30.11. 2009 Příjmy v tis. Kč Kapitola, text

schválený rozpočet

02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem z toho: třídění odpadu

plnění rozp. k 30.11.2009

800,0

691,5

800,0

691,5

14 Školství – celkem z toho: příspěvky na neinvestiční náklady ZŠ a MŠ nájemné

1257,8

943,2

400,0 857,8

436,9 506,3

19 Vnitřní správa – celkem z toho: policie – PCO pokuty a ostaní příjmy

1186,0

1837,1

450,0 736,0

495,7 1341,4

39 Místní hospodářství – celkem z toho: nájemné z nebytových prostor nájemné z pozemků nájemné Borek ostatní příjmy

6993,5

6809,4

3969,0 1907,5 452,0 665,0

4213,1 1573,2 464,0 559,1

293364,9

283022,0

10009,6 28000,0 27800,0 4070,0 4160,0 59200,0 4365,0 540,0 130,0 30,0 1800,0 7950,0 8416,8 2584,0 2590,5 129240,9 2478,1 303602,2

10009,6 28118,7 26065,0 1248,7 3521,8 56968,6 3156,1 519,6 118,8 51,0 1786,2 6846,3 7673,7 7668,2 2572,6 124838,5 1858,6 293303,2

80000,0 25545,1

80000,0 0,0

409147,3

373303,2

41 Všeobecná pokladní správa – celkem z toho: daň z příjmů právnických osob – město Č.T. daň z příjmů právnických osob daň z příjmů ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob daň z nemovitostí daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně správní poplatky místní poplatky - ze psů - z veřejného prostranství - ze vstupného - z výherních hracích přístrojů - z komunálních odpadů prodej pozemků prodej ostatního majetku ostatní příjmy globální a účelové dotace odvod z odpisů - Sociální služby Rozpočtové příjmy celkem financování - úvěr financování - zapojení přebytku minulých let

Příjmy + financování celkem

Stránka 1

Výdaje v tis. Kč Kapitola, text


02 Vodní hospodářství a životní prostředí – celkem a/ služby zajišťované odb. životního prostředí z toho: veřejná zeleň 6. etapa rekonstr. parku Javorka architektonická soutěž - park Benátky ostatní náklady lesní hospodářství b/ odpadové hospodářství z toho : separovaný odpad uložení odpadu černé skládky doprava TKO - chatové oblasti finanční náklady (SIPO) b/ služby zajišťované EKOBI s.r.o. z toho: městské hřbitovy – údržba veř. zeleň – sekání veř. zeleň – prořezy, výsadby a ost. náklady

10 Doprava – celkem opravy a údržba komunikací z toho : rek. komunikace ul. Truby oprava komunikace ul. Příční zpevnění opěrných zdí komunikace ul. U Dvora oprava chodníku ul. Na Strouze oprava chodníku ul. Moravská oprava chodníku ul. Truby oprava chodníku ul. Průchodní ostatní výspravy výměna dopr.značení údržba mobiliáře ost. náklady čištění města a posyp komunikací z toho: zametání města čištění města čištění silničních vpustí zimní údržba nákup kontejnerů na tříděný odpad

Stránka 2


26838,0 2763,0 1460,0 183,0 200,0 600,0 320,0 14710,0 6410,0 3810,0 50,0 3900,0 440,0 100,0

23238,3 2118,1 995,4 103,1 200,0 525,8 293,8 12580,1 5437,5 3021,4 50,0 3573,2 395,3 102,7

9365,0 652,0 6232,0 2481,0

8540,1 541,4 5718,1 2280,6

16100,0 9040,0 1500,0 450,0 800,0 550,0 550,0 550,0 100,0 2500,0

14534,7 8269,7 1500,0 449,6 714,0 549,2 550,0 550,0 0,0 2159,9

250,0 1100,0 690,0

192,3 914,7 690,0

7060,0 2300,0 1140,0 420,0 3100,0 100,0

6265,0 2221,4 848,7 400,8 2744,1 50,0

Výdaje v tis. Kč Kapitola, text 11 Investice, údržba a opravy - celkem z toho: MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy Stacionář Lhotka - údržba,úpravy a opravy ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy Základní škola praktická - údržba,opravy a úpravy Gymnázium Č.T.- údržba,úpravy a opravy DDM - údržba,úpravy a opravy ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy MěÚ - údržba a opravy Městská knihovna - výměna oken, údržba a opravy Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy,PD Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy Dům s pečovatelskou službou - opravy,úpravy a údržba Malá scéna - údržba, úpravy a opravy Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy opravy,úpravy a údržba objektů SDH Skuhrov - údržba,úpravy a opravy Kozlov - údržba,úpravy a opravy Svinná - údržba,úpravy a opravy Lhotka - údržba,úpravy a opravy opravy z revizí krematorium - údržba,úpravy a opravy dopravní terminál Bezručovo nám. Projektové dokumentace projekt. dok., opravy a služby SKI areál Peklák - Hory(dovybavení a údržba) zimní stadion "Na Skále" - výstavba lyž. tratě "Po hřebenech Orlicka,Třebovska a Litomyšlska" Ekoc. Podbranská ul. - venkovní úpravy, údržba opravy a údržba památek průmyslová zóna ul. Semanínská opravy Borek městský kamerový dohlížecí systém - IV. etapa Úřad práce - sociální zařízení územní plán, digitální tech. mapa vodní hospodářství rekonstrukce mostu Husova ul. příspěvky na opravy fasád

Stránka 3

schválený plnění rozp. rozpočet k 30.11.2009 184358,9 176990,0 280,0 1840,0 495,0 220,0 85,0 315,0 2380,0 3160,0 50,0 530,0 50,0 230,0 290,0 125,0 955,0 350,0 80,0 140,0 130,0 110,0 400,0 10,0 750,0 250,0 200,0 100,0 162290,5 2130,0 150,0 140,0 277,4 150,0 20,0 686,0 1170,0 350,0 390,0 20,0 225,0 415,0 2350,0 70,0

259,8 1762,1 398,4 199,2 43,9 353,7 2320,5 3094,5 49,9 502,2 13,7 169,5 227,5 84,4 715,5 132,7 37,5 126,6 81,6 69,5 209,7 10,0 562,5 245,5 199,3 50,0 157676,4 1404,6 137,7 136,7 247,0 149,5 5,6 613,5 1160,6 336,6 390,6 0,0 163,2 231,2 2347,6 69,5




14 Školství – celkem z toho MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz MŠ U Stadionu - příspěvek na investice MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz MŠ - celkem

15399,0

14223,9

1020,0 125,0 1580,0 825,0 935,0 4485,0

935,0 125,0 1445,0 760,0 860,0 4125,0

ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz ZŠ - celkem

3723,0 3415,0 3160,0 10298,0

3483,0 3130,0 2895,0 9508,0

50,0 375,0 40,0 71,0 80,0

35,6 375,0 40,0 60,3 80,0

19279,0

17725,8

5965,0 2880,0 4779,0 636,0

5445,0 2610,0 4372,0 583,0

2495,0 350,0 350,0 100,0 165,0 225,0 30,0 95,0 50,0 20,0 200,0

2302,9 350,0 299,9 100,0 165,0 223,0 30,0 95,0 50,0 6,3 200,0

200,0 150,0 80,0 50,0 60,0 100,0 150,0 149,0

194,0 150,0 80,0 50,0 60,0 100,0 150,0 109,7

školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb protidrogová prevence DDM - Kamarád MC Rosa o.s. organizace v ul. Podbranská č.p. 972 Junák Česká Třebová 16 Kultura a sport – celkem z toho: příspěvky : Kulturní centrum - na provoz Městské muzeum - na provoz Městská knihovna - na provoz OIK TV s.r.o. sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb sport. oddíly v Č.T. dle doporučení sport. komise TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež týden sportu Ski klub Č.T. - úprava běžeckých tras v Č.T. krasobruslení + synchronizovaný tanec sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska týden florbalu Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání olympiáda MŠ TJ Sokol ČT - oprava střechy tělocvičny kulturní akce : příspěvky a úhrada služeb kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise o.s. Triarius Č. Třebová - činnost o.s. Triarius Č. Třebová - vybaveníčinnost Papežská misijní díla - Misijní pouť školní divadlo a školní akademie - Gymnázium Č.T. oslavy 100 let Gymnázia Č.T. - Spolek přátel Gymnázia Č.T. školní akce v Kulturním centru Č.T. - ZUŠ Č.T. ostatní náklady

Stránka 4


schválený plnění rozp. rozpočet k 30.11.2009 71095,8 54470,2

19 Vnitřní správa – celkem Městská policie - celkem z toho : městská policie - mzdové náklady městaská policie - vybavení městská policie - ostatní náklady Kancelář tajemníka - celkem z toho : zastupitelstvo - mzdové náklady zastupitelstvo - ostatní náklady vnitřní správa - mzdové náklady vnitřní správa - ostatní náklady informatika

8886,0

6661,8

5231,0 430,0 3225,0 51234,3

4104,8 362,0 2195,0 39176,3

2249,0 966,0 30868,0 14249,0 2902,3

1780,1 781,1 23836,2 10664,3 2114,6

Správní odd. - celkem z toho : požární sbory - provozní výdaje městský úřad - provozní výdaje městský úřad - vybavení

10975,5

8632,1

1276,0 9162,5 537,0

872,8 7291,0 468,3

28 Práce a sociální věci – celkem z toho: Sociální služby – příspěvek na provoz Klub a Svaz důchodců Č.T. sociální dávky nadace Naděje - příspěvek ostatní náklady senior doprava stacionář Lhotka - příspěvek hospic Chrudim - přísp. OS Smíření na vybudování LSPP - příspěvek SAZ s.r.o. Č.T.

54226,0

46317,6

7248,0 30,0 44213,0 1200,0 235,0 150,0 450,0 200,0 500,0

3858,6 30,0 40037,9 1200,0 91,1 150,0 450,0 0,0 500,0

20855,8

14400,2

12875,8 215,0 210,0 70,0 530,0 1092,0 510,0 350,0 9298,8 600,0 7980,0 7220,0 610,0 150,0

8124,1 127,7 47,4 0,0 232,7 679,6 334,8 134,8 6023,0 544,1 6276,1 5541,4 610,0 124,7

39 Místní hospodářství – celkem z toho: a/ odbor majetku : lesy – správa lesů a pěstební činnost úprava lesních cest demolice objektů energie nebyt. prostor správa byt. a nebyt. prostor nájemné z pozemků a nebytových prostor geometrické práce a posudky výkupy mov. a nemov. majetku daň z převodu nemovitostí b/ služby zajišťované EKOBI s.r.o. veřejné osvětlení dotace na provoz zimního stadionu údržba WC

Stránka 5

Výdaje v tis. Kč Kapitola,text



40 Výstavba – celkem z toho: měst. architekt + ostatní služby

230,0

96,4

230,0

96,4

41 Všeobecná pokladní správa – celkem z toho: daň z příjmů právnických osob – město Č.T. daň z přidané hodnoty splátka jistiny úvěru (financování)

764,8

-2256,0

9705,4 -24599,2 8488,0

9705,4 -25053,3 7281,0

4296,6 2194,0 1524,0 270,0 300,0 100,0 680,0

3209,4 2140,6 1520,4 220,2 300,0 100,0 460,9

409147,3

359741,1

úroky z úvěrů příspěvky a úhrada služeb : mikroregion Ú/O, Č.T. veletrhy - presentace města ostatní příspěvky (rozhoduje rada města) příspěvek do veřejné sbírky ostatní náklady

Výdaje + financování celkem zpracoval R. Budil 11.12.2009

Stránka 6

Plnění rozpočtu města k

Recommend Documents