Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007)
Secr.: Karine Goegebeur
Veld 1 - 9970 Kaprijke
Fin. beheerder: Frank Trenson
Prioritair Beleid Strategische beleidsdoelstelling: SD-1: Kaprijke biedt een klantgerichte en efficiënte dienstverlening aan Het bestuur onderschrijft het principe van het “lean management”: betere kwaliteit, kortere doorlooptijd en lagere kosten. Het uitgangspunt hierbij is de klantbehoefte eerder dan de organisatiemogelijkheden. Alle activiteiten dienen een klantwaarde toe te voegen voor minimale kostenbeheersing. De juiste kwaliteit wordt geleverd door af te stemmen op de door de klant vereiste kwaliteit. Er wordt geleverd op het vroegst mogelijke tijdstip. Lean is een aanpak waarbij nutteloze handelingen en verspilling bewust en maximaal vermeden worden. Wat geen toegevoegde waarde heeft, wordt eenvoudig geschrapt. Het uitgangspunt is steeds de gebruiker, de klant. Wat is voor hem waardevol, wat levert een toegevoegde waarde op?
Operationele beleidsdoelstelling: OD-1: De gemeente werkt nauw samen met het OCMW Afspraken maken voor het gemeenschappelijk gebruik van elkaars ondersteunende diensten en personeel, dit voornamelijk op het inhoudelijke, operationele en strategisch niveau.
Actieplan: AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-OCMW De doelstelling is efficiëntiewinst, onderhandelingskracht en financiële besparing. Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo
10.000,00
0,00
-10.000,00
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie: ACT-137: Uitvoeren en mandateren van de loonberekeningen in eigen beheer Actie: AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-OCMW De doelstelling is efficiëntiewinst, onderhandelingskracht en financiële besparing.
Actieplan: AP-190: oprichting stuurgroep integratie gemeente-ocmw Exploitatie
Operationele beleidsdoelstelling: OD-3: Tijdig en correct aanleveren transparante communicatie Zowel interne als externe communicatie, zowel actieve als passieve communicatie, is onderworpen aan een voortdurende kwaliteitszorg waarbij nieuwe digitale middelen bij voorrang worden ingezet.
Actieplan: AP-8: Optimaliseren van de digitale werkomgeving van de gemeentelijke diensten Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
43.500,00
0,00
-43.500,00
Actie: ACT-136: ontdubbelen centrale IT-infrastructuur Actie: ACT-139: aankoop nieuwe backup-server
Actieplan: AP-152: Het organiseren van 'buurtbabbels' op het grondgebied van de gemeente Het gemeentebestuur wenst in het verlengde van de 'Babelutte' inspraak- en participatiecampagne op regelmatige basis 'buurtbabbels' te organiseren in de gemeente. Deze informele buurtvergaderingen moeten de inwoners de kans geven om hun mening te geven over het beleid en suggesties te doen naar het bestuur toe. Tevens wil het bestuur met de organisatie van deze 'buurtbabbels' de samenhang onder de inwoners verhogen door hen geregeld samen te brengen. Vanaf 2016 worden ook 01/12/2015 15:00
1/6
Doelstellingennota - Budget 2016
Gemeentebestuur Kaprijke
2016
fietsbabbels georganiseerd. Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2.000,00
0,00
-2.000,00
Actieplan: AP-168: Inzetten op een uitwerking van "village marketing" Om de gemeente meer in de kijker te zetten, wil het bestuur investeren in citymarketing of "village marketing", waarbij de troeven van de gemeente in de kijker worden gezet. Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo
8.000,00
0,00
-8.000,00
Actie: AP-146: Maken van promotiefilm van de gemeente Het bestuur investeert in de creatie van een promotiefilm van de gemeente, dit in eigen beheer. In deze film zal alles essentiële informatie voor de burger vervat zitten. Daarnaast zullen ook een aantal trekpleisters in de gemeente in de kijker worden gezet .
Actieplan: AP-191: ontwikkelen gemeentelijke App Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo
600,00
0,00
-600,00
Operationele beleidsdoelstelling: OD-4: Het patrimonium wordt verder uitgebouwd en benut Het toekomstig beheer en gebruik van het patrimonium, zowel van gemeente als van OCMW, wordt optimaal aangewend voor de efficiëntie in de dienstverlening. Naast onderstaande acties wordt er een visie ontwikkeld over volgend patrimonium: Site Zuidstraat Lembeke Dorp 39 Kerk Lembeke
Actieplan: AP-13: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis Naast de binnen-renovatie van het stadhuis te Kaprijke dienen de functies van dit gebouw geoptimaliseerd te worden. Eèn van de mogelijkheden is om een fietsknooppunt in te richten met allerlei voorzieningen voor het fietstoerisme. Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
250.000,00
80.000,00
-170.000,00
Actie: ACT-18: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis
Actieplan: AP-14: bouw van een ontmoetingscentrum (SOCK) in de Voorstraat te Kaprijke Het goedgekeurde project SOCK wordt uitgevoerd met inbegrip van de omgevingswerken . Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
388.000,00
388.000,00
Actie: ACT-19: Bouw SOCK Na de overdracht van het SOCK aan het AGB wordt een dossier bijde btw-administratie ingediend ter recuperatie van de betaalde btw
Actieplan: AP-162: Uitbouwen van een draadloos netwerk in openbare gebouwen In openbare gebouwen op het grondgebied van de gemeente, die bestemd zijn voor dienstverlening wordt een draadloos netwerk uitgebouwd, dat een ruimer bereik heeft dan het gebouw zelf, zodat er in de omgeving van het gebouw door externen tevens gebruik kan van gemaakt worden. Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
5.000,00
0,00
-5.000,00
Actieplan: AP-175: Verkoop restgronden De gemeente Kaprijke beschikt nog over een aantal restgronden in woonzone, landbouwgrond en langs landelijke wegen. Investeringen
01/12/2015 15:00
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
125.000,00
125.000,00
2/6
Doelstellingennota - Budget 2016
Gemeentebestuur Kaprijke
2016
Strategische beleidsdoelstelling: SD-2: In Kaprijke verplaatst men zich veilig en vlot De gemeente investeert in een mobiliteitsbeleid dat erop gericht is dat alle weggebruikers zich op een vlotte en veilige manier kunnen verplaatsen over de Kaprijkse wegen
Operationele beleidsdoelstelling: OD-8: Voor een goede verkeersinfrastructuur zorgen voor alle weggebruikers Het onderhoud van de wegen en de aanpassing en vernieuwing van de weginfrastructuur blijven continu aandachtspunt.
Actieplan: AP-25: onderhoud en/of heraanleg wegen Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
185.000,00
8.000,00
-177.000,00
Actie: ACT-26: investeren in aanleg en heraanleg van wegen, voetpaden en fietspaden Actie: ACT-120: Inrichten omgeving spoorwegbedding fase 2
Strategische beleidsdoelstelling: SD-3: Zorgen voor een aangename en gezonde leefomgeving De gemeente Kaprijke stelt alles in het werk om de kwaliteit van de huidige Kaprijkse leefomgeving te onderhouden en waar nodig te versterken
Operationele beleidsdoelstelling: OD-11: het aantrekkelijker maken van de dorpskernen Actieplan: AP-31: Dorpskernvernieuwing Kaprijke - fase 2 Aanpak van de omgeving Plein Zuid (paardenmarkt) en het Plein zelf Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
170.000,00
0,00
-170.000,00
Actie: ACT-33: Dorpskernvernieuwing Aanpak van de omgeving Plein Zuid (paardenmarkt) en het Plein zelf.
Operationele beleidsdoelstelling: OD-43: een efficiënt water- en afvalbeleid voeren Actieplan: AP-179: gefaseerd realiseren zoneringsplan voor rioleringen inclusief: iba's Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo
210.000,00
0,00
-210.000,00
Uitgave
Ontvangst
Saldo
10.000,00
0,00
-10.000,00
Operationele beleidsdoelstelling: OD-44: Investeren in moderne, duurzame en gebruiksvriendelijke openbare gebouwen Actieplan: AP-114: zorgen voor een degelijke huisvesting voor technische dienst Investeringen
Actie: ACT-69: opmaak RUP gemeenschapsvoorzieningen
Actieplan: AP-180: Energie-efficiënter maken van openbare gebouwen Krediet van 20 000 euro voor sporthal Lembeke is reeds voorzien in 2015 en zal worden overgedragen
Actieplan: AP-192: zorgen voor een degelijke huisvesting voor de brandweer
01/12/2015 15:00
3/6
Doelstellingennota - Budget 2016
Gemeentebestuur Kaprijke
Investeringen
2016
Uitgave
Ontvangst
Saldo
10.000,00
0,00
-10.000,00
Strategische beleidsdoelstelling: SD-4: Zorgen voor ontmoetingskansen en ontspanningsmogelijkheden Het bestuur faciliteert verenigingen en individuele inwoners voor het invullen van hun vrije tijd en zorgt dat de mogelijkheden bekend zijn. De focus ligt niet enkel op ontmoeten en ontspannen maar eveneens op kwaliteit en samenwerken
Operationele beleidsdoelstelling: OD-45: Ontmoetings- en ontspanningsinfrastructuur Actieplan: AP-46: onderzoek naar duurzame huisvesting van het jeugdhuis Er wordt gezocht naar een duurzame huisvesting voor een jeugdhuis. Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
Strategische beleidsdoelstelling: SD-9: Kaprijke voorziet individuele en maatschappelijke ontplooiingskansen Kansen bieden op vlak van onderwijs, vorming, kennisverwerving
Operationele beleidsdoelstelling: OD-38: organiseren van een laagdrempelige bibliotheek aangepast aan de hedendaagse behoeften Alle inwoners moeten zonder onderscheid hun gading kunnen vinden in de bibliotheek. Inrichting, collectie en dienstverlening moeten afgestemd zijn op wat het decreet stipuleert.
Actieplan: AP-144: deelname aan het digitale leven bevorderen en informatiegeletterdheid en mediawijsheid verhogen Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo
1.650,00
0,00
-1.650,00
Actie: ACT-94: digitale component van de bibliotheekcollectie versterken Door digitale persdatabank aan te bieden, specifieke collecties voor kinderen verder uit te bouwen en e-boeken aan te bieden.
01/12/2015 15:00
4/6
Inhoudstafel Prioritair Beleid SD-1: Kaprijke biedt een klantgerichte en efficiënte dienstverlening aan OD-1: De gemeente werkt nauw samen met het OCMW AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-OCMW
1 1 1 1
ACT-137: Uitvoeren en mandateren van de loonberekeningen in eigen beheer
1
AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-OCMW
1
AP-190: oprichting stuurgroep integratie gemeente-ocmw AP-190: oprichting stuurgroep integratie gemeente-ocmw OD-3: Tijdig en correct aanleveren transparante communicatie AP-8: Optimaliseren van de digitale werkomgeving van de gemeentelijke diensten
1 1 1 1
ACT-136: ontdubbelen centrale IT-infrastructuur
1
ACT-139: aankoop nieuwe backup-server
1
AP-152: Het organiseren van 'buurtbabbels' op het grondgebied van de gemeente AP-152: Het organiseren van 'buurtbabbels' op het grondgebied van de gemeente AP-168: Inzetten op een uitwerking van "village marketing" AP-146: Maken van promotiefilm van de gemeente AP-191: ontwikkelen gemeentelijke App AP-191: ontwikkelen gemeentelijke App OD-4: Het patrimonium wordt verder uitgebouwd en benut AP-13: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis
1 2 2 2 2 2 2 2
ACT-18: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis
2
AP-14: bouw van een ontmoetingscentrum (SOCK) in de Voorstraat te Kaprijke
2
ACT-19: Bouw SOCK AP-162: Uitbouwen van een draadloos netwerk in openbare gebouwen AP-162: Uitbouwen van een draadloos netwerk in openbare gebouwen AP-175: Verkoop restgronden AP-175: Verkoop restgronden
SD-2: In Kaprijke verplaatst men zich veilig en vlot OD-8: Voor een goede verkeersinfrastructuur zorgen voor alle weggebruikers AP-25: onderhoud en/of heraanleg wegen
2 2 2 2 2
2 3 3
ACT-26: investeren in aanleg en heraanleg van wegen, voetpaden en fietspaden
3
ACT-120: Inrichten omgeving spoorwegbedding fase 2
3
SD-3: Zorgen voor een aangename en gezonde leefomgeving OD-11: het aantrekkelijker maken van de dorpskernen AP-31: Dorpskernvernieuwing Kaprijke - fase 2 ACT-33: Dorpskernvernieuwing OD-43: een efficiënt water- en afvalbeleid voeren AP-179: gefaseerd realiseren zoneringsplan voor rioleringen AP-179: gefaseerd realiseren zoneringsplan voor rioleringen OD-44: Investeren in moderne, duurzame en gebruiksvriendelijke openbare gebouwen AP-114: zorgen voor een degelijke huisvesting voor technische dienst ACT-69: opmaak RUP gemeenschapsvoorzieningen AP-180: Energie-efficiënter maken van openbare gebouwen
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Inhoudstafel AP-180: Energie-efficiënter maken van openbare gebouwen
3
AP-192: zorgen voor een degelijke huisvesting voor de brandweer
3
AP-192: zorgen voor een degelijke huisvesting voor de brandweer
SD-4: Zorgen voor ontmoetingskansen en ontspanningsmogelijkheden OD-45: Ontmoetings- en ontspanningsinfrastructuur AP-46: onderzoek naar duurzame huisvesting van het jeugdhuis AP-46: onderzoek naar duurzame huisvesting van het jeugdhuis
SD-9: Kaprijke voorziet individuele en maatschappelijke ontplooiingskansen OD-38: organiseren van een laagdrempelige bibliotheek aangepast aan de hedendaagse behoeften AP-144: deelname aan het digitale leven bevorderen en informatiegeletterdheid en mediawijsheid verhogen ACT-94: digitale component van de bibliotheekcollectie versterken
4
4 4 4 4
4 4 4 4
