brugge.be FINANCIËN Budget 2016

brugge.be

FINANCIËN

Budget 2016

Aan de gemeenteraad worden 3 bundels voorgelegd.

1. Bundel 1. Meerjarenplan 2014-2019 met de wettelijk vastgelegde rapporten: 1.1. Strategische nota 1.2. Financiële nota 1.3. Toelichting bij het meerjarenplan.

2. Bundel 2. Budget 2016 met de wettelijk vastgelegde rapporten: 2.1. Beleidsnota 2.2. Financiële nota 2.3. Toelichting bij het budget. Deze bundel 2 heeft u nu in de hand.

3. Bundel 3. Budgetwijziging 2-2015 met de wettelijk vastgelegde rapporten: 3.1. Beleidsnota: budgetwijziging 3.2. Financiële nota: budgetwijziging 3.3. Toelichting bij de budgetwijziging

1

Inhoudstafel In deze bundel vindt u de wettelijke rapporten voor het budget 2016. 

Afkortingen

Blz. 4



Beleidsnota o Doelstellingennota

Blz. 5

o

Doelstellingenbudget B1-schema

Blz. 31

o

Financiële toestand

Blz. 33

o

Lijst met opdrachten voor werken, levering en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen

o

o 

o 

Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen.

Blz. 37

Lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen

Blz. 39

Financiële nota o Het exploitatiebudget B2-schema o

Blz. 35

Blz. 47

Het investeringsbudget  B3-investeringsenveloppen  B4-transactiekredieten investeringen

Blz. 49 Blz. 69

Het liquiditeitenbudget B5-schema

Blz. 71

Toelichting bij het budget o

o

Toelichting bij het exploitatiebudget  Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1-schema  Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema

Blz. 73 Blz. 75

Toelichting bij het investeringsbudget  

Transactiekredieten per beleidsdomein TB3-schema. Evolutie van de transactiekredieten TB4-schema.

Blz. 77 Blz. 81

o

Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema

Blz. 83

o

Inhoudelijke toelichting

Blz. 87

o

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investerings-

Blz. 111

subsidies

2

Het budget bestaat uit een:

1. Een beleidsnota met: o

De doelstellingennota met uit het meerjarenplan de beleidsdoelstellingen van dat jaar en de eraan verbonden actieplannen, acties, uitgaven en ontvangsten.

o

Het doelstellingenbudget (B1-schema) is opgebouwd per beleidsdomein. Het bevat de geraamde uitgaven en ontvangsten, enerzijds voor de beleidsdoelstellingen en anderzijds voor het overige beleid, met telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere.

o

De financiële toestand geeft informatie over het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge, én een vergelijking met dezelfde gegevens in het meerjarenplan.

o

Lijsten van overheidsopdrachten en daden van beschikking waarvoor de raad afziet van de bevoegdheid om er zelf over te beslissen. Daardoor kan die bevoegdheid naar het college gaan.

o

Een lijst met nominatief toegekende subsidies die niet worden toegekend via een reglement, maar op naam en voor een bepaald bedrag.

2. Een financiële nota met: o

Het exploitatiebudget (B2-schema) is opgebouwd per beleidsdomein, met de transactiekredieten voor de gebudgetteerde exploitatieontvangsten en -uitgaven.

o

Het investeringsbudget (B3+B4-schema) bevat de uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

o

Het liquiditeitenbudget (B5-schema) bestaat uit de verwachte geldstromen. Het bevat een samenvatting van de uitgaven en ontvangsten van het exploitatie- en het investeringsbudget, en de kredieten van de overige financiële stromen.

3. Een toelichting bij het budget. Bij het budget hoort ook een toelichting. Dit is een verduidelijking van het budget met ten minste een toelichting bij het exploitatiebudget (TB1+TB2-schema), het investeringsbudget (TB3+TB4-schema) en de evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5-schema) en een overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

3

Lijst met enkele afkortingen: BBC:

beleids- en beheerscyclus

BDS:

beleidsdoelstellingen

AP:

actieplannen

A:

actie

A-nummers:

dit zijn acties die behoren tot de prioritaire doelstellingen

ARB-nummers:

dit zijn acties die behoren tot het recurrent beleid en die de diensten om diverse redenen apart willen opvolgen

RB-nummers:

acties die de kosten en opbrengsten van het overig beleid bundelen

INVBDS-nummers:

investeringsenveloppe voor een beleidsdoelstelling

INVRB-nummers:

investeringsenveloppe voor een recurrent beleidsdomein

NGB:

boekhouding zoals door de stad gebruikt tot 2013.

Lijst met afkortingen van de wettelijke schema’s/rapporten: M1:

Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan.

M2:

Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financiële evenwicht.

B1:

Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingenbudget.

B2:

Budget 2016. Financiële nota. Exploitatiebudget.

B3:

Budget 2016. Financiële nota. Investeringsenveloppes

B4:

Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget. Transactiekredieten investeringen.

B5:

Budget 2016. Financiële nota. Liquiditeitenbudget.

TB1:

Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein.

TB2:

Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het exploitatiebudget.

TB3:

Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

TB4:

Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.

TB5:

Budget 2016. Toelichting bij het budget. Evolutie van het liquiditeitenbudget.

4

Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingennota. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingennota.

5

1 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn. 2 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken 3 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening 4 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is 5 Brugge is een duurzame en propere stad 6 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie 7 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid 8 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie 9 Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in het hele stedelijke beleid. (geen financiële stromen) 10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming 11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan 12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten 13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien 14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad 15 Brugge is een sociale en solidaire stad 16 Brugge is een onderwijsstad 17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit Met annex; overzicht liquiditeiten voor beleidsdoelstelling 1 en 12 De actieplannen en acties zonder financiële stromen zijn niet vermeld.

Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingennota.

6

MJP2014-2019

BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn. AP001 Stad Brugge voert een kostenbewust beleid met voortdurende aandacht voor financiële implicaties voor stadskas en Bruggeling. De stedelijke uitgaven worden - door alle stadsdiensten - met aandacht A0002 voor het zuinigheidsprincipe en mogelijke besparingen beheerst. BI011000 secretariaat fiscale A0005 De belasting op tweede verblijven en vakantiewoningen wordt verhoogd. BI002000 aangelegenheden AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden. financiële A0006 Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en schuldbeheer. BI003000 aangelegenheden A0007 Het stadsbestuur wil nog meer zoeken naar Europese financiering. BI011903 coördinatie

Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingennota.

2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 1.887.971,93 2.866.403,58 0,00

0,00

1.330.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

1.330.000,00 557.971,93

0,00 2.766.403,58

0,00 0,00

0,00 0,00

557.971,93 0,00

2.747.403,58 19.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken. AP003 Stad Brugge benut opportuniteiten in de pensioneringsgolf, in de integratie Stad - OCMW - Politie, in een nieuw dienstverleningsconcept. Er wordt gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept waarbij de A0010 realisatie van een stadskantoor (Huis van de Bruggeling) het sluitstuk is. BI011200 Personeel - algemeen AP004 Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit. Het selectie- en loopbaanbeleid wordt versterkt, met aandacht voor A0013 kansengroepen. BI011203 Vorming integratie van personen met vreemde herkomst A0014 Een anti-discriminatiecharter wordt opgemaakt. BI090200 AP005 Stad Brugge versterkt de eigen bestuurscapaciteit. A0015 Een cel Strategische Planning en Analyse wordt opgericht. BI011911 stedenbeleid A0342 Ondersteuning Europese subsidieaanvragen i.k.v. stedenbeleid BI011911 stedenbeleid


Investering Ontvangst

Uitgave

Uitgave

0,00

421.026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 14.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 407.026,00 382.026,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening. AP006 De dienstverlening via loketten wordt uitgebouwd. Er komt een nieuw stadskantoor, het Huis van de Bruggeling, toegankelijk voor alle Bruggelingen, waarin de publieksgerichte stadsdiensten worden A0017 gecentraliseerd. BI011905 De ´stadswinkels´ in de randgemeenten (Sint-Pieters, Koolkerke, SintAndries) worden geoptimaliseerd en aangepast aan een eigentijdse dienstverlening. BI013001 A0018 AP007 Het aanbod van producten en diensten via digitale dienstverlening wordt uitgebreid. De digitale administratieve dienstverlening wordt verder klantgericht uitgebouwd, ook in de deelgemeenten (facebook, twitter, nieuwe website, digitale bibliotheek, digitale facturatie, digitale vergunningsprocedures, A0020 digitale informatieborden, …). BI011906

Investering Uitgave Ontvangst Uitgave 0,00 731.304,00 0,00 761.000,00 0,00 645.804,00 0,00 531.000,00

eigendommen

0,00

629.104,00

0,00

521.000,00

bevolking

0,00 0,00

16.700,00 85.500,00

0,00 0,00

10.000,00 230.000,00

informatica

0,00

85.500,00

0,00

230.000,00


9

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is. AP009 Brugge streeft naar degelijke, veilige en duurzame woningen. Er worden ´prikkelwoningen´ gerealiseerd die mensen laten kennismaken A0023 met de toepassingsmogelijkheden van premies. BI011911 stedenbeleid AP010 Stad Brugge werkt aan wonen in leuke en aantrekkelijke buurten met aandacht voor kwaliteitsvol samenleven. Het stadsbestuur neemt maatregelen ter ondersteuning van de A0024 leefbaarheid van dorpen in en rond de haven. BI011911 stedenbeleid Het stadsbestuur ondersteunt groenvoorzieningen en groenbeleving in de A0025 buurt. BI011911 stedenbeleid Er wordt voorzien in voldoende veilige fietsstallingen in de buurten voor bewoners. BI011911 stedenbeleid A0026 A0027 Het speelruimtebeleidsplan wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid A0028 Er wordt een wijkgericht vrijetijdsaanbod georganiseerd. BI070901 cultuurbeleid Stad Brugge zorgt er voor dat het openbaar domein in goede staat verkeert A0029 en wordt onderhouden (o.a. door de inzet van vlinderploegen). BI020002 wegen


Investering Uitgave Ontvangst Uitgave 0,00 1.234.005,00 0,00 2.244.569,00 0,00 90.425,00 0,00 127.500,00 0,00 0,00

90.425,00 254.000,00

0,00 0,00

127.500,00 610.000,00

0,00

45.000,00

0,00

105.000,00

0,00

10.000,00

0,00

125.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 197.000,00

0,00 0,00 0,00

75.000,00 285.000,00 0,00

0,00

2.000,00

0,00

20.000,00

10

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst AP011 Stad Brugge streeft naar betaalbare en aantrekkelijke woningen voor alle groepen. De (samen)werking van de sociale verhuurkantoren wordt ondersteund en A0034 gestimuleerd. BI011911 Jongeren worden doelgericht geïnformeerd in verband met A0035 woonvraagstukken. BI011911 A0363 Ondersteuning van het project bemoeizorg BI011911 AP012 Stad Brugge doet aan kwalitatieve stadsontwikkeling. A0041 A0042 A0046 A0047 A0048

A0050 A0054 A0343 A0344 AP014 A0364

Een stadsontwikkelingsbedrijf wordt opgericht. Religieus en ander erfgoed krijgt een herbestemming, waar wenselijk. Nieuwe woonvormen zoals gemeenschapswonen (co-housing) en kangoeroewonen worden mogelijk gemaakt. Er worden voorbereidingen getroffen voor de kwalitatieve herbestemming van belangrijke vrijkomende sites. Voor de open ruimte in de binnenstad wordt vertrokken van een status quo, zoals voorzien in het openruimtebeleidsplan dat wordt herbevestigd. Afgesloten tuinen worden zo veel mogelijk opengesteld voor het publiek en er komen afspraken met scholen om hun speelpleinen ter beschikking te stellen van de buurt. Er wordt voorzien in speelruimte voor kinderen en fitnesstoestellen voor volwassenen. Er wordt een mobiliteitsplan uitgewerkt voor iedere deelgemeente. Het idee ´Groene Boulevard´ wordt via een studie onderzocht. Nieuwe woonvormen worden ondersteund. Ondersteunen van een website rond delen van een huis

Investering Uitgave Ontvangst Uitgave 0,00 574.684,00 0,00

0,00

stedenbeleid

0,00

400.000,00

0,00

0,00

stedenbeleid stedenbeleid

0,00 0,00 0,00

125.000,00 49.684,00 309.896,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.507.069,00

BI062000 BI011911

grondbeleid voor wonen stedenbeleid

0,00 0,00

0,00 257.636,00

0,00 0,00

500.000,00 25.000,00

BI011911

stedenbeleid

0,00

0,00

0,00

0,00

BI011911

stedenbeleid

0,00

0,00

0,00

0,00

BI011911

stedenbeleid

0,00

0,00

0,00

250.000,00

BI068000

groene ruimte

0,00

0,00

0,00

135.000,00

BI075001 BI011911 BI011911

jeugd stedenbeleid stedenbeleid

BI011911

stedenbeleid

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.260,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

597.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00


11

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad. AP016 Het openbaar domein wordt net gehouden.

A0064

Voetpaden worden proper gehouden, dat wil zeggen afval-, hondepoep-, sneeuw- en ijzelvrij.

0,00 0,00

0,00

155.029,56

0,00

0,00

0,00 0,00

5.000,00 64.066,00

0,00 0,00

0,00 0,00

BI030900

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overig afval- en materialenbeheer

BI047000 BI047000

dierenbescherming dierenbescherming

0,00 0,00

43.293,00 3.273,00

0,00 0,00

0,00 0,00

BI047000

dierenbescherming

0,00

12.500,00

0,00

0,00

BI047000

dierenbescherming

0,00

5.000,00

0,00

0,00

BI049000

A0066 Er worden opruimacties met vrijwilligers georganiseerd. AP017 Er is aandacht voor dierenwelzijn. De samenwerking tussen het stadsbestuur en de verschillende dierencentra A0067 (het Blauwe Kruis) wordt voortgezet en geïntensifieerd. A0068 Katten worden gevaccineerd en gesteriliseerd/gecastreerd. Eigenaars worden gesensibiliseerd, gewezen op hun verantwoordelijkheid A0069 en ertoe aangezet hun dieren te laten registreren. Er geldt op openbare plaatsen een verbod op het voederen van wilde of A0070 verwilderde dieren.

Investering Uitgave Ontvangst Uitgave 0,00 224.095,56 0,00 0,00 160.029,56 0,00


12

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en over minstens 20% hernieuwbare energie. AP018 Stad Brugge stapt in in het Convenant of Mayors. A0073 Er wordt een CO2-nulmeting uitgevoerd. BI035000 A0345 Het klimaatplan wordt uitgevoerd. BI011911 AP019 Stad Brugge voert een duurzaam energiebeleid. A0079 Er komen groepsaankopen voor gas, elektriciteit, dakisolatie, ... BI011911 Het stadsbestuur informeert over energie-efficiëntie en zet inwoners en A0080 bedrijven aan tot energiebewustzijn. BI011911 A0083 A0086

A0089

Het stadsbestuur zet actief in op een minder-papier beleid. Jaarlijks wordt Autoloze Zondag ingericht. Om Brugge te profileren als groene stad wordt verder geïnvesteerd in de organisatie van de Dag van de Natuur, de Week van het Bos, een Week van de Zee, bosplantacties met geboortebossen, wedstrijden, …

BI039000 BI020001

BI034000

Uitgave


Uitgave

beschikt tegen 2020

klimaat en energie stedenbeleid stedenbeleid stedenbeleid overige milieubescherming mobiliteit aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

288.395,00 25.000,00 0,00 25.000,00 263.395,00 52.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2.000,00 56.250,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

53.145,00

0,00

0,00

13

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid. AP021 De doorstroming op de Brugse hoofdwegen wordt bevorderd. Kant Sint-Michiels van het station wordt ingericht met aandacht voor vlotte A0097 en veilige doorstroming van alle deelnemers aan het verkeer. AP022 Brugge wordt een echte fietsstad. De recreatieve groene fietsgordel rond Brugge in het kader van de A0100 landinrichtingsprojecten wordt verder gerealiseerd. A0102 Er komen overdekte fietsenstalplaatsen op diverse locaties. Er wordt onderzocht of er een fietsbrug kan komen tussen de A0105 Gentpoortbrug en de Kruispoortbrug en ter hoogte van Steenbrugge. A0106 Er komen publieke fietspompen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. In de nabijheid van de Markt komt een gratis fietsparking met alle A0107 voorzieningen. A0346 Coördinatie Fietsplan Brugge AP023 Stad Brugge geeft vorm aan een duurzaam parkeerbeleid in Brugge. A0111 Er komen voldoende parkings voor vrachtwagens. Randparkings moeten beter gebruikt worden. Er komen bijkomende voorzieningen zoals toiletten, elektronische informatieborden die de wachttijden van de bussen weergeven, een maximaal beschikbare A0350 pendelbus, huurfietsen, … AP024 Het openbaar vervoer blijft een speerpunt van het Brugs mobiliteitsbeleid. A0118 Het comfort aan de bushaltes wordt verhoogd. Waar en wanneer er geen openbaar vervoer ter beschikking is, kan er een A0121 beroep gedaan worden op taxicheques.

Investering Uitgave Ontvangst Uitgave 0,00 75.164,78 0,00 4.067.163,00 0,00 0,00 0,00 3.443.856,00

BI020001

mobiliteit

0,00 0,00

0,00 57.904,78

0,00 0,00

3.443.856,00 603.307,00

BI011911 BI020001

stedenbeleid mobiliteit

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

447.807,00 99.500,00

BI020001 BI020001

mobiliteit mobiliteit

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

30.000,00 6.000,00

BI022000 BI011911

parkeren stedenbeleid

BI022000

parkeren

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 57.904,78 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

BI020001

mobiliteit

BI020001

mobiliteit

0,00 0,00 0,00

0,00 17.260,00 7.260,00

0,00 0,00 0,00

0,00 20.000,00 20.000,00

BI020001

mobiliteit

0,00

10.000,00

0,00

0,00


14

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie. AP026 Er komen stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat. Gastronomische festivals zijn een originele trekker van bezoekers naar A0129 Brugge - Winkelstad. BI050000 lokale economie A0131 Er wordt een totaalvisie voor het winkelaanbod en de horeca ontwikkeld. BI050000 lokale economie AP027 Door een focus op de samenwerking tussen sociale, economische en culturele spelers worden in Brugge en de regio ondernemingskansen gecreëerd. De stad zal binnen het samenwerkingsverband van RESOC Brugge (Trefpunt Zorg) trekker zijn om van deze stad en regio een topregio inzake A0136 zorg, zorginnovatie en zorgopleiding te maken. BI050000 lokale economie Het bestuur wil het netwerk tussen en met de verschillende A0137 onderwijsinstellingen en bedrijven versterken. BI050000 lokale economie A0138 Er worden specifieke beurzen ingericht over ondermeer zorg en ICT. BI050000 lokale economie AP028 De sociale economie wordt uitgebouwd met onder meer aandacht voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap, sociale innovatie, ... De sociale economie wordt verder uitgebouwd met als doel de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. Er is sensibilisering naar het A0142 bedrijfsleven toe. BI055000 werkgelegenheid Brugge zal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aangaan inzake sociale economie en gestalte geven aan de regierol van de gemeenten op vlak van lokale sociale economie. BI055000 werkgelegenheid A0144 AP029 Jonge starters krijgen ondersteuning. Ter ondersteuning van jonge starters wordt o.a. het concept ´hand-made A0145 in Brugge´ ontwikkeld. BI011911 stedenbeleid AP030 Er is aandacht voor landbouw en visserij. De visserijsector wordt blijvend ondersteund, er is aandacht voor visserij A0150 bij de uitbouw van de zeehaven. BI050000 lokale economie


Uitgave


Uitgave

115.800,00 0,00

620.207,25 124.000,00

0,00 0,00

100.000,00 0,00

0,00 0,00

124.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

500,00

87.000,00

0,00

0,00

0,00

59.000,00

0,00

0,00

500,00 0,00

3.000,00 25.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

100.000,00

200.707,25

0,00

0,00

0,00

113.100,00

0,00

0,00

100.000,00 0,00

87.607,25 190.500,00

0,00 0,00

0,00 100.000,00

0,00 15.300,00

190.500,00 18.000,00

0,00 0,00

100.000,00 0,00

15.300,00

18.000,00

0,00

0,00

15

MJP2014-2019

BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming. AP034 Door het voeren van (internationale) bestemmingspromotie wil Brugge op vlak van verblijfstoerisme minstens gelijke tred houden met de evolutie in de benchmarksteden. Op basis van het strategisch plan voor het toerisme in Brugge wordt i.s.m. de belangrijke stakeholders (private en publieke actoren) jaarlijks een toerisme - onthaal en A0153 actieplan (zowel leisure als MICE) opgemaakt. BI052001 promotie AP035 De stad Brugge voert een evenementenbeleid dat de doelstellingen van de stad ondersteunt. Het evenementenbeleid draagt bij tot de participatie van bewoners en bezoekers aan het maatschappelijke leven en versterkt het imago van de stad. A0154 De stad organiseert in 2015 en 2018 een Triënnale. BI070901 cultuurbeleid De stad organiseert en ondersteunt jaarlijks terugkerende festivals en projecten die bijdragen aan de uitstraling van de stad. Er wordt nauw samengewerkt met private actoren. Stad Brugge hoeft immers niet alles A0155 zelf te doen. BI070901 cultuurbeleid De Musea zetten in op internationale tentoonstellingen die aansluiten bij de museale werking en Musea Brugge verder ontwikkelen en profileren als groeninge-steinmetzA0156 kenniscentra. BI070001 branghwyn Brugge Plus vzw is voor stad Brugge een belangrijke partner in de uitvoering van bovenlokale evenementen die samen met of in opdracht van A0157 de stad worden opgezet en gecommuniceerd. BI070901 cultuurbeleid Er worden een aantal nieuwe evenementen ontwikkeld en bestaande A0159 evenementen krijgen een nieuw elan. BI070901 cultuurbeleid Er wordt een jaarlijkse cultuurmarkt georganiseerd waar alle culturele partners - zowel professionele als amateurkunstenaars - zich kunnen A0161 voorstellen. BI071001 cultuur AP037 Het Brugs bestuur wil absoluut een nieuwe beurs-/evenementenhal. Een betere locatie dan Sint-Michielskant station wordt gezocht, zo mogelijk in combinatie met een voetbalstadion, de Cactuszaal of een congrescentrum. Het Brugs bestuur wil absoluut een nieuwe beurs-/evenementenhal. Een betere locatie dan Sint-Michielskant station wordt gezocht, zo mogelijk in A0352 combinatie met een voetbalstadion, de Cactuszaal of een congrescentrum. BI011905 eigendommen AP038 Brugge is een gastvrije stad en wil met een kwalitatief bezoekersmanagement de bezoekerstevredenheid en informatietoegankelijkheid verhogen. Voor de ontsluiting van de bezoekersinformatie wordt gebruik gemaakt van toerisme - onthaal en A0162 verschillende digitale toepassingen. BI052001 promotie Brugge ontwikkelt in de binnenstad een uniek concept dat een nieuwe bezoekersbewegwijzering combineert met serviceverhogende diensten (straatmeubilair, fietsinrijpunten, ...). BI070901 cultuurbeleid A0163


2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 327.520,00 3.566.038,00 0,00 550.000,00 0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

327.520,00 0,00

3.435.414,00 700.000,00

0,00 0,00

50.000,00 0,00

57.520,00

564.858,00

0,00

0,00

270.000,00

575.000,00

0,00

0,00

0,00

1.330.556,00

0,00

50.000,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

123.624,00

0,00

0,00

0,00

33.624,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

16

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan. AP041 De Openbare Bibliotheek ontwikkelt een duurzame erfgoedwerking vanuit een strategische visie op preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting en publiekswerking. Het Brugs historisch informatiepunt wordt uitgebouwd via gezamenlijke openbare A0165 ontsluiting erfgoedcollecties. BI070300 bibliotheken De bibliotheek zet in op de duurzame digitalisering en opslag van digitale openbare A0166 erfgoedcollecties. BI070300 bibliotheken AP042 Het stadsbestuur zal actief werken aan de digitale erfgoedwerking: zowel op het vlak van bewaren (e-depot), als op het vlak van ontsluiten naar het publiek. Een e-depot wordt uitgebouwd voor de definitieve opslag van elektronische overig kunsten archiefbestanden. BI073900 cultuurbeleid A0168 Het Stadsarchief zal zijn digitale leeszaal verder uitbouwen door het online overig kunsten A0169 aanbieden van archieftoegangen en -bestanden. BI073900 cultuurbeleid AP044 Het beheersplan werelderfgoedsite (Managementplan) Unesco wordt opgevolgd en voort uitgevoerd. A0173 Er worden thematische RUP´s voor stadsgezichten uitgewerkt. BI072000 monumentenzorg A0174 Voor de 9 stadskwartieren worden deelplannen opgemaakt. BI011911 stedenbeleid De evolutie van de functies van de panden in de binnenstad wordt A0355 opgevolgd. BI011911 stedenbeleid AP045 Unesco werelderfgoed en zijn omgeving. Stad Brugge toont respect voor het erfgoed, maar biedt ook de mogelijkheid tot kwalitatieve stedelijke ontwikkeling. A0175 De thematische RUP´s worden uitgebreid tot de poortgebieden. BI072000 monumentenzorg A0365 Heraanleg ´t Zand BI020002 wegen



Uitgave

Uitgave

500,00

69.500,00

0,00

2.090.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

500,00

68.500,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

500,00 0,00 0,00 0,00

68.500,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.925.000,00 50.000,00 1.875.000,00

17

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten. AP047 Stad Brugge zet verder in op de ondersteuning van het lokaal cultureel erfgoedbeleid. Stad Brugge zet verder in op digitaal cultureel erfgoed, en dit vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen A0178 van ontsluiting. BI070002 bruggemuseum overig beleid inzake A0179 Stad Brugge zet in op religieus cultureel erfgoed. BI072900 het erfgoed overig beleid inzake A0180 Stad Brugge zet in op culturele archieven. BI072900 het erfgoed Stad Brugge ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg A0181 voor en ontsluiting van cultureel erfgoed. BI070002 bruggemuseum AP048 Het jeugdwerk in algemene zin wordt ondersteund. A0182 Het stadsbestuur organiseert speelpleinwerking op 6 locaties in Brugge. BI075001 jeugd AP049 Stad Brugge bevordert de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. A0183 Het preventieoverleg jongeren wordt georganiseerd en omkaderd. BI011911 stedenbeleid A0184 Het project leerrecht wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid A0185 Het project casemanagement wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur. transacties in verband met de Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort openbare schuld A0186 ondersteund. BI004000 AP051 Stad Brugge ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid. Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen enerzijds (BPS1) en de verhoging van het aantal en de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren (BPS2) via een doelgericht subsidiebeleid. BI074000 sport A0187 De lage prijzenpolitiek voor sport wordt verder uitgebouwd: de lage stedelijke tarieven worden uitgebreid door samenwerkingsverbanden met A0189 scholen op touw te zetten. BI074000 sport



Uitgave

Uitgave

1.140.539,20 180.920,00

5.718.262,18 93.223,00

105.041,30 50.892,00

3.099.876,69 0,00

81.303,00

44.803,00

50.892,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

80.617,00 112.000,00 112.000,00

29.420,00 153.500,00 153.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 44.269,00

82.222,00 25.000,00 0,00 57.222,00 775.209,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.269,00 0,00

775.209,00 429.726,06

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

258.349,00

0,00

0,00

0,00

171.377,06

0,00

0,00

18

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst AP053 Via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod wordt levenslange sportparticipatie geactiveerd. Het project Sportshoppen (laagdrempelige en gevarieerder sportbeoefening A0191 wordt voortgezet. BI074000 sport A0193 De start to-initiatiecursussen worden voortgezet. BI074000 sport De Strandloop van Zeebrugge wordt georganiseerd voor iedereen tussen 3 A0195 en 100 jaar. BI074000 sport A0196 De Brugse Zwembaddagen worden georganiseerd. BI074000 sport A0200 Het project Sportkriebels en het project strandanimatie worden ingericht. BI074000 sport De sportdienst organiseert elk jaar laagdrempelige en kwalitatieve omnisportkampen voor kinderen van 3 tot 12 jaar tijdens alle schoolvakanties. BI074000 sport A0201 A0202 Er blijft aandacht gaan naar seniorensport. BI074000 sport A0203 De sportdienst organiseert een recreatief wandel- en fietsevenement. BI074000 sport A0204 De Sportdag stadspersoneel blijft ingericht worden. BI074000 sport A0205 Er wordt een Buitenspeeldag georganiseerd. BI074000 sport A0356 De Week van de Brugse Sportclubs wordt voort ingericht. BI074000 sport AP054 Er wordt een beweeg- en sportbeleid gevoerd met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. Er worden sportieve acties georganiseerd voor maatschappelijk kwetsbaren (mensen in armoede) in samenspraak met verenigingen waar A0206 armen het woord nemen en het netwerk vrijetijdsparticipatie. BI074000 sport

A0207

A0208

A0209

Sociaal maatschappelijke initiatieven (community-projecten) van sportclubs worden door de sportdienst actief ondersteund in samenwerking met de preventiedienst, de dienst stedenbeleid en het OCMW. BI074000 De sportdienst zorgt, in samenwerking met het netwerk vrijetijdsparticipatie, voor een financiële tussenkomst (onder de vorm van sport AXI-bonnen) voor sportieve activiteiten voor personen in kansarmoede. BI074000 De sportdienst zorgt, in samenwerking met het OCMW, voor een bestendiging van het Buurtsportproject voor maatschappelijk kwetsbare jongeren in sociale wijken. BI011911


Uitgave

Uitgave

0,00

120.482,00

0,00

0,00

0,00 0,00

15.065,00 1.080,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.500,00 2.500,00 9.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.420,00 6.100,00 23.317,00 4.500,00 4.000,00 5.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

133.020,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

sport

0,00

20.000,00

0,00

0,00

sport

0,00

16.000,00

0,00

0,00

stedenbeleid

0,00

94.020,00

0,00

0,00


19

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst AP055 Stad Brugge ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen. Brugge voert een complementair Kunstenbeleid. Het stadsbestuur zal de belangen van alle culturele actoren bij de Vlaamse overheid behartigen. Zo moet het Concertgebouw erkend en volwaardig gesubsidieerd worden als A0210 grote Vlaamse culturele instelling. BI070901 cultuurbeleid A0212 Brugge investeert in een geïntegreerd beleid voor beeldende kunsten. BI070901 cultuurbeleid

A0213 A0357 AP056 A0215

A0216

A0217 A0218 A0219

De cultuurbeleidscoördinator heeft de taak in naam en in opdracht van het bestuur het hele cultuurgebeuren in Brugge te coördineren. Samenwerking binnen de sector, maar ook met bijvoorbeeld Toerisme, zijn cruciaal. Er komt een brugfiguur sociaal artistiek werk die werkt rond de toegankelijkheid van de bestaande culturele infrastructuur. De bibliotheek is laagdrempelig en aangepast aan de hedendaagse noden. Cultuureducatie, leesmotivatie, levenslang leren en geïnformeerd burgerschap worden gestimuleerd. Er worden activiteiten ontwikkeld om de informatiegeletterdheid en mediawijsheid te bevorderen en e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen te stimuleren. Er wordt ingezet op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied. Er wordt ingezet op samenwerking tussen de bibliotheek en onderwijsinstellingen. Er wordt een aanbod ontwikkeld op het vlak van e-books en andere digitale bronnen.


Uitgave

Uitgave

54.600,00

1.338.634,09

0,00

467.373,00

0,00 0,00

974.943,00 135.000,00

0,00 0,00

467.373,00 0,00

BI070901

cultuurbeleid

54.600,00

184.273,09

0,00

0,00

BI011911

stedenbeleid

0,00 3.250,00

44.418,00 88.000,00

0,00 0,00

0,00 10.000,00

BI070300

openbare bibliotheken

3.250,00

11.750,00

0,00

0,00

BI070300

openbare bibliotheken

0,00

7.750,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

10.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

BI070300 BI070300 BI070300

openbare bibliotheken openbare bibliotheken openbare bibliotheken


20

MJP2014-2019

AP057 Stad Brugge heeft een Cultuurcentrum. Het Cultuurcentrum staat garant voor kwaliteit, professionaliteit en A0220 samenwerking. BI070100 cultuurcentrum De klantvriendelijkheid en de kwaliteitsvolle dienstverlening worden A0221 geoptimaliseerd naar de gebruikers van het Cultuurcentrum. BI070100 cultuurcentrum Er wordt een breed, divers en kwaliteitsvol eigen cultuuraanbod gerealiseerd met aandacht voor regionale, nationale en internationale A0222 kunstenaars en door de Vlaamse overheid gesubsidieerde gezelschappen. BI070100 cultuurcentrum Er wordt een actief ondersteunings-, creatie- en doorstromingsbeleid A0223 gevoerd naar jonge professionele kunstenaars. BI070100 cultuurcentrum Er wordt zorg gedragen voor een geïntegreerd, divers en aangepast cultuur - en kunsteducatief aanbod en op die manier wordt bijgedragen tot het verwerven en verhogen van de culturele competentie met specifieke A0224 aandacht voor kinderen en jongeren. BI070100 cultuurcentrum Er wordt een actief en stimulerend beleid gevoerd naar amateurkunsten en A0225 verenigingen. BI070100 cultuurcentrum De cultuurparticipatie wordt bevorderd met aandacht voor diverse bevolkingsgroepen en kansengroepen en er worden initiatieven ontwikkeld A0226 die de lokale gemeenschap versterken. BI070100 cultuurcentrum Het Cultuurcentrum wil een actieve partner zijn in de duurzame ontwikkeling van het stedelijk evenementenbeleid, internationalisering en citymarketing. BI070100 cultuurcentrum A0227 Er wordt een gerichte communicatie- en marketingstrategie uitgewerkt met aangepaste tools om de diverse decretale opdrachten te realiseren. Het Cultuurcentrum speelt hier adequaat en constructief in op het globaal A0228 communicatiebeleid van de stad. BI070100 cultuurcentrum AP059 Stad Brugge streeft naar interculturalisering van de vrijetijdssector: de gemeente faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid. integratie van personen met vreemde herkomst A0229 Het vrijetijdsaanbod aan kansengroepen wordt kenbaar gemaakt. BI090200


2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 745.500,20 1.768.530,88 0,00 190.628,00 3.000,20

11.432,63

0,00

0,00

0,00

369.098,25

0,00

190.628,00

383.500,00

696.500,00

0,00

0,00

8.000,00

48.500,00

0,00

0,00

103.000,00

213.000,00

0,00

0,00

117.000,00

9.500,00

0,00

0,00

38.000,00

84.500,00

0,00

0,00

86.000,00

242.000,00

0,00

0,00

7.000,00

94.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

21

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur. Qua locatie voor de realisatie van een nieuwe cactuszaal kiest het stadsbestuur voor het “Kanaaleiland”, een site die aansluit op het terrein waar het Cactusfestival plaatsvindt. A0230 In elke deelgemeente moet er een polyvalente zaal zijn waar jongeren A0231 kunnen fuiven en sportverenigingen kunnen sporten. Er wordt een sportinvesteringsprogramma opgemaakt waarin, in overleg met alle betrokkenen, duidelijke prioriteiten bepaald worden. Op lange termijn worden blinde vlekken op sportvlak (o.a. zaalaccomodatie) A0233 weggewerkt. In de loop van 2015 moet het nieuw provinciaal Olympisch zwembad nieuwe kansen bieden voor de watersport in Brugge. Stad Brugge blijft een A0236 partner in dit verhaal. Het stedelijk zwembad Jan Guilini wordt waar mogelijk aangepast en/of uitgebreid in functie van de actuele noden met aandacht voor de A0238 authenticiteit en charme van het zwembad.

A0239

A0240 A0241

A0246

Er worden voldoende openluchtvelden voorzien, waarvan de veldverlichting is aangepast aan de strengste milieunormen. Kunstgrasvelden kunnen bijdragen tot een hoger rendement van de infrastructuur. Er wordt verder geïnvesteerd in bijkomende infrastructuur voor kleinschalige openluchtrecreatie in de buurten: de realisatie van minipitches, basketbal-, petanque- of trapveldjes stimuleert het vrij recreatief sporten. Er wordt een duidelijke kilometeraanduiding voor lopers aangebracht langs de Vesten. Er komt een optimalisatie van de jeugdwerkinfrastructuur op het vlak van brandveiligheid, duurzaam energieverbruik, minimaal onderhoud, polyvalent gebruik, geluidsisolatie, inbraak- en vandalismepreventie, hygiëne en sanitair.

Investering Uitgave Ontvangst Uitgave 0,00 731.715,15 54.149,30 2.431.875,69

BI070901

cultuurbeleid

0,00

0,00

0,00

0,00

BI074000

sport

0,00

0,00

0,00

165.000,00

BI011911

stedenbeleid

0,00

0,00

0,00

0,00

BI074000

sport

0,00

431.107,15

0,00

0,00

BI074000

sport

0,00

0,00

0,00

196.760,00

BI074000

sport

0,00

266.088,00

54.149,30

524.049,69

BI074000

sport

0,00

0,00

0,00

100.246,00

BI074000

sport

0,00

0,00

0,00

0,00

BI075001

jeugd

0,00

34.520,00

0,00

1.445.820,00


22

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien. AP062 Het verlies aan jongeren uit de stadsbevolking of de ontgroening wordt tegengegaan. A0358 Er wordt een studie gedaan naar migraties en ontgroening. BI011911 AP063 Brugge profileert zich nog meer als studentenstad. Stad Brugge werkt mee aan het zoeken naar de mogelijkheid voor de A0251 oprichting van een studentenhuis. BI011911 A0252 De oprichting van een studentenrestaurant wordt onderzocht. BI011911 Via het fonds ´Brugge studentenstad´ zullen specifieke evenementen en A0253 activiteiten voor studenten voort worden georganiseerd. BI011911 Op de website van ´Brugge leeft´ wordt webruimte voorzien voor de studentenverenigingen. Via de ´Brugge leeft jongerenpas´ wordt blijvende geïnvesteerd in een kortingssysteem voor studenten in Brugge. BI011911 A0254 Het huidige systeem van de studentenfietsen wordt behouden en A0255 uitgebreid. BI075002 AP064 Brugge breidt de uitgaansmogelijkheden voor jongeren uit. A0257 De stadspremie voor aanpassingswerken aan fuifzalen wordt voortgezet. BI011911 A0258 Er wordt voort geïnvesteerd in ruimte voor jongeren in de binnenstad. BI011911 A0259 Er is een tussenkomst in de huur van grote zalen voor jongerenfuiven. BI011911 A0260 Cafés kunnen premies ontvangen voor het organiseren van concerten e.d. BI011911 A0261 Er is een tussenkomst voor jonge concertorganisatoren. BI011911 Er zijn premies voorzien voor aanpassingswerken aan jongerenhoreca i.f.v. A0262 het voldoen aan de regelgeving. BI011911 AP065 Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren. A0264 Er komt een jaarlijks project rond street art. BI011911 A0265 Er is een subsidie voor originele ad hoc jongerenprojecten. BI011911 A0266 Stad Brugge werkt via stedenbeleid tijdelijke opdrachten architectuur uit. BI011911 AP066 Er wordt gezorgd voor jeugdige plekken in de openbare ruimte. Stad Brugge probeert een antwoord te bieden op de langdurige vraag naar A0267 indoor skatefaciliteiten. BI011911 A0359 Er komen ligstoelen in parken. BI011911

stedenbeleid

0,00 0,00 0,00 0,00

Investering Uitgave Ontvangst Uitgave 475.116,00 0,00 602.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.500,00 0,00 0,00


0,00 0,00

50.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

stedenbeleid

0,00

20.500,00

0,00

0,00

stedenbeleid

0,00

142.000,00

0,00

0,00

studentenstad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.000,00 41.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.616,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 600.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 175.000,00 100.000,00 25.000,00 50.000,00 24.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00

24.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 2.500,00

stedenbeleid stedenbeleid stedenbeleid stedenbeleid stedenbeleid stedenbeleid stedenbeleid stedenbeleid stedenbeleid



23

MJP2014-2019

BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad. AP067 Het stadsbestuur zet in op duidelijke en eenvoudige communicatie, in een herkenbare huisstijl. De stad voert een taalbeleid dat gericht is op een verhoging van de gelijke kansen en de participatiegraad. We streven naar helder, correct, toegankelijk en hedendaags taalgebruik in alle communicatiedragers van A0268 de stad Brugge. BI011911 stedenbeleid Bij grote infrastructuurwerken wordt er steeds een conceptvoorstel voor de communicatie uitgewerkt. BI011902 communicatie A0270 Er wordt een beperkt aantal merchandisingsproducten binnen de huisstijl A0273 ontwikkeld. BI011902 communicatie Het stadsbestuur wil de rechten, behoeften, verwachtingen en belangen van kinderen en jongeren expliciet laten meetellen bij relevante beleidsbeslissingen. Het Brugse bestuur wil veel aandacht besteden aan A0276 overleg en samenwerking. BI075001 jeugd A0361 Ontwikkeling huisstijl en logo. BI011912 pers en publicatie AP068 Het stadsbestuur versterkt de sociale cohesie. De vroegere “zomercheques” voor steun aan evenementen in buurten, werden inmiddels “buurtcheques”. Ze blijven, met accent op “het hele jaar door”, een waardevolle bijdrage leveren aan de sociale samenhang in A0277 buurten en wijken. BI011911 stedenbeleid Het Cultuurcentrum organiseert op regelmatige basis culturele activiteiten en projecten die de lokale gemeenschap versterken, participatiedrempels verlagen, ook op niet evidente locaties. BI070100 cultuurcentrum A0279 Discriminatie wordt niet getolereerd. Stad Brugge ondertekent een antidiscriminatieclausule. Discriminatie wordt tegengegaan in al zijn integratie van vormen en in diverse sectoren zoals het huisvestingsbeleid, politie en personen met A0281 horeca. BI090200 vreemde herkomst AP069 Stad Brugge voorziet inspraak en participatie (´Toekomst van Brugge´). A0282 Het participatietraject ´Toekomst van Brugge´ wordt uitgewerkt. BI011911 stedenbeleid AP070 Stad Brugge investeert in de omkadering, de ondersteuning en de participatie van verenigingen en amateurkunstenaars en individuele burgers die actief willen zijn in onze stad. Het Cultuurcentrum stelt de decretale infrastructuur ter beschikking van het lokaal en sociaal cultuur - en gemeenschapsleven en andere externe A0288 gebruikers en staat hierbij garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. BI070100 cultuurcentrum AP071 De stad voert een vrijwilligersbeleid. overige elementen van openbare orde en A0289 De Brugse Vrijwilligerscentrale wordt uitgebouwd. BI049000 veiligheid (preventie)


2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 9.600,00 784.031,23 0,00 0,00 166.610,00 0,00

0,00 0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 5.000,00

3.110,00 0,00 437.570,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

5.000,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

118.570,00 158.551,23 158.551,23

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00 2.600,00

0,00 21.300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.600,00

21.300,00

0,00

0,00

24

MJP2014-2019

BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad. AP072 Het Brugs bestuur staat borg voor een coherent sociaal beleid zonder overlapping in de uitvoering van taken tussen OCMW, Stad en de vele (semi-) private actoren. toelagen Brugge wil een dementievriendelijke gemeente blijven en werkt hiertoe gezondheidspromotie A0292 samen met organisaties die zich inzetten voor personen met dementie. BI098501 en ziektepreventie AP073 Het Brugs bestuur neemt aanvullende maatregelen en acties die leiden tot een effectieve ondersteuning van mensen die (dreigen) in armoede (te) verkeren/geraken. Alle beslissingen van het schepencollege worden onderworpen aan een armoedetoets die opgemaakt wordt in dialoog met verenigingen waar overige verrichtingen A0295 armen het woord nemen. BI090900 inzake sociaal beleid Initiatieven inzake armoedebestrijding worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de verenigingen waar mensen in armoede het woord overige verrichtingen A0296 nemen. Het inzetten van ervaringsdeskundigen is hierbij onontbeerlijk. BI090900 inzake sociaal beleid overige verrichtingen inzake sociaal beleid A0297 Verenigingen waar armen het woord nemen worden voort ondersteund. BI090900 Het netwerk vrijetijdsparticipatie wordt verder uitgebouwd naar het bestaand model: mensen in armoede krijgen de kans om zonder stigmatisering deel te nemen aan culturele, sportieve en jeugd- en A0298 vakantieactiviteiten. BI070901 cultuurbeleid A0299 Een initiatief rond nachtopvang van daklozen wordt ondersteund. BI011911 stedenbeleid AP074 Stad Brugge voert een gezondheidsbeleid. Er wordt gezocht naar een manier om de oprichting van een A0301 wijkgezondheidscentrum mogelijk te maken. BI011911 stedenbeleid Stad Brugge versterkt de inspanningen op vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie en geeft zo vorm aan een toelagen structureel preventief gezondheidsbeleid. Hiervoor werkt de stad samen gezondheidspromotie met verschillende (boven-)lokale gezondheidspartners. BI098501 en ziektepreventie A0302 Stad Brugge zet de coördinatie van een lokaal drugbeleid verder, met preventieve aanpak (vroeginterventie), gekoppeld aan sterke repressieve overige elementen aanpak van handel en gebruik van illegale middelen. Ook het overdadig van openbare orde en A0303 alcoholgebruik krijgt bijzondere aandacht. BI049000 veiligheid (preventie) De derdebetalersregeling bij huisartsen, specialisten en tandartsen wordt overige verrichtingen A0304 gestimuleerd. BI090900 inzake sociaal beleid


2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 381.488,00 1.518.397,08 720.000,00 800.000,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

32.000,00

225.444,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

30.500,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

32.000,00 0,00 282.513,00

32.000,00 154.444,00 534.398,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

192.405,00

0,00

0,00

282.513,00

266.493,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

25

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst AP075 Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid steunt op 2 pijlers: bewustmaking (noordbeleid) en hulp bieden (zuid beleid). Stad Brugge sensibiliseert rond ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling, in het bijzonder samen met onderwijsinstellingen en sociohulp aan het A0305 culturele verenigingen. BI016000 buitenland De Fair Trade normen die de Stad Brugge als Fair-trade gemeente hanteert hulp aan het A0306 worden verder uitgediept en toegepast. BI016000 buitenland hulp aan het A0307 Het stadsbestuur ondersteunt verder het Feest in ´t Park. BI016000 buitenland De ontwikkeling van het Zuiden wordt duurzaam en structureel hulp aan het A0308 ondersteund. BI016000 buitenland hulp aan het A0309 De samenwerking tussen lokale Noord-Zuidactoren wordt bevorderd. BI016000 buitenland De Stad Brugge voert een grondig onderzoek naar een stedenband met een hulp aan het partner in het Zuiden. BI016000 buitenland A0310 AP076 Stad Brugge is regisseur van de kinderopvang en dit in samenspraak met de aanbieders van kinderopvang verenigd in het lokaal overleg kinderopvang. Stad Brugge brengt als regisseur de kinderopvang in kaart en stimuleert A0311 initiatieven in de buurten waarin het aanbod onvoldoende is. BI094500 kinderopvang Er wordt binnen het Sociaal Huis een lokaal Loket Kinderopvang opgestart, met info over permanente en kortstondige kinderopvang, waarbij ook elektronisch kan gereserveerd worden bij de meewerkende Kinderopvanginitiatieven. BI094500 kinderopvang A0312



Uitgave

Uitgave

51.000,00

433.031,91

0,00

0,00

0,00

126.891,01

0,00

0,00

1.000,00

20.500,00

0,00

0,00

50.000,00

81.700,00

0,00

0,00

0,00

44.125,00

0,00

0,00

0,00

16.250,00

0,00

0,00

0,00

143.565,90

0,00

0,00

0,00

24.150,00

0,00

0,00

0,00

20.150,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

26

MJP2014-2019

AP077 Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal). Er komt een doorlichting van de toegankelijkheid van de stedelijke gebouwen (ook containerparken), openbare gebouwen in het algemeen en openbare ruimtes zoals parken en speelpleinen. Ook het convenant met A0314 Westkans wordt hiervoor ingezet. BI091100 Evenementen en culturele activiteiten moeten maximaal toegankelijk zijn. Bussen, bushaltes en stopplaatsen moeten aangepast zijn aan de noden A0315 van mensen met een beperking. BI091100 Buurtvoorzieningen zoals postpunten en buurtwinkels worden in kaart A0317 gebracht en er worden acties ontwikkeld om blinde vlekken in te vullen. BI090900 Er wordt gewaakt over een voldoende spreiding van de buurthuizen/dienstencentra met extra aandacht voor nieuwkomers, senioren, mensen met een beperking en moeilijk te bereiken mensen. A0318 Stedelijke buurtcentra en dienstencentra OCMW worden geïntegreerd. BI049000 Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communicatie/toezicht) uitgevoerd zodat er in Brugge A0319 voldoende voor iedereen toegankelijke, toiletten voor handen zijn. BI090200 Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communicatie/toezicht) opgemaakt zodat er in Brugge voldoende voor iedereen toegankelijke toiletten voor handen zijn. BI011911 A0362 AP078 Het Brugs bestuur neemt maatregelen en acties die relevant zijn voor en ten goede komen senioren.

2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 1.000,00 103.180,00 0,00 diensten en voorzieningen voor personen met een handicap diensten en voorzieningen voor personen met een handicap overige verrichtingen inzake sociaal beleid overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) integratie van personen met vreemde herkomst

stedenbeleid aan de doelgroep

Stad Brugge wil streven naar een betere, laagdrempelige en toegankelijke zorg- en dienstverlening voor de actieve senior en wil vooral inzetten op de preventie van ziekte en het bevorderen van de gezondheid van senioren. BI095900

overige verrichtingen betreffende ouderen A0320 (senioren) overige verrichtingen Stad Brugge streeft een verhoogde maatschappelijke participatie voor de betreffende ouderen A0321 senioren na. BI095900 (senioren) AP079 Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle stedelijke beleid. De stad wil een verdraagzame samenleving bevorderen en moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om integratie en diversiteit te realiseren. integratie van Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid om met Vlaamse subsidies personen met vreemde herkomst A0322 een Stedelijke Integratiedienst op te richten. BI090200 In uitvoering van het provinciaal RUP zoekt stad Brugge samen met het OCMW een geschikte locatie en uitbatingsformule voor een A0323 doortrekkersterrein. BI062200 woonwagenterreinen integratie van Stad Brugge stimuleert initiatieven die de gelijke kansen voor vrouwen en personen met A0324 mannen bevorderen. BI090200 vreemde herkomst Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingennota.

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

1.000,00

72.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.880,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

83.380,00

0,00

0,00

14.975,00

99.313,17

720.000,00

800.000,00

14.975,00

88.313,17

0,00

0,00

0,00

0,00

720.000,00

800.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

27

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst BDS16 Brugge is een onderwijsstad. AP081 Gelijke onderwijskansen worden maximaal gestimuleerd (flankerend onderwijsbeleid).

A0325

Het concept ´brede school´ krijgt concreet vorm.

BI088000

A0326

Het Time out project BLINK wordt voort gezet. Via huiswerkbegeleiding ´t Scharnier investeren Stad en OCMW in bijkomende zorg en begeleiding voor kinderen en ouders uit arme gezinnen.

BI088000

A0327

BI088000

administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs


Investering Uitgave Ontvangst Uitgave 0,00 225.278,00 0,00 0,00 225.278,00 0,00

0,00 0,00

0,00

37.000,00

0,00

0,00

0,00

96.681,00

0,00

0,00

0,00

91.597,00

0,00

0,00

28

MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit. AP082 Er wordt een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd. overige elementen Een strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017 wordt opgemaakt van openbare orde en A0330 en geïmplementeerd. BI049000 veiligheid (preventie) AP083 Er is een goed uitgebouwd preventiebeleid. overige elementen van openbare orde en A0332 Acties m.b.t. fietsdiefstal worden uitgebreid. BI049000 veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en A0333 Er komen acties m.b.t. inbraak in woningen en gebouwen. BI049000 veiligheid (preventie) overige elementen Er wordt een preventieve aanpak uitgewerkt om de uitgaansoverlast in te van openbare orde en A0334 perken. BI049000 veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en A0335 Burgers worden actief betrokken in het veiligheidsbeleid. BI049000 veiligheid (preventie) AP084 Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid (afspraken Parket, bestuurlijke maatregelen (GAS, retributies, belastingen). Het Brugs bestuur wil de toepassing van bestuurlijke maatregelen i.k.v. het lokaal handhavingsbeleid zeer specfiek hanteren. De zgn. GAS-boetes blijven beperkt tot duidelijk omschreven inbreuken zoals bijvoorbeeld bestuurlijke preventie A0336 sluikstorten en wildplassen. BI048000 (incl. GAS) Stad Brugge helpt mee aan de uitvoering van gerechtelijke straffen, onder overige elementen andere door het aanbieden van werkstraffen en het ondersteunen van een van openbare orde en werkvloerproject. BI049000 A0338 veiligheid (preventie) AP085 Er wordt een integrale en geïntegreerde nood- en interventieplanning uitgewerkt. Een stedelijk veiligheidscoördinator zorgt voor een betere afstemming en samenwerking tussen de politie en de andere stadsdiensten. Deze overige elementen veiligheidscoördinator neemt ook de rol van noodplanningsambtenaar op van openbare orde en zich. BI049000 A0341 veiligheid (preventie)



Uitgave

Uitgave

179.837,00 0,00

150.997,77 17.900,00

0,00 0,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

17.900,00 41.633,00

0,00 0,00

10.000,00 0,00

0,00

15.733,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

19.400,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

179.837,00

6.942,00

0,00

0,00

20.000,00

107,00

0,00

0,00

159.837,00 0,00

6.835,00 84.522,77

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

84.522,77

0,00

0,00

29

MJP2014-2019

BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn. AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden. financiële A0006 Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en schuldbeheer. BI003000 aangelegenheden BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten. AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur. transacties in Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort verband met de A0186 ondersteund. BI004000 openbare schuld

Stad Brugge - Budget 2016 Strategische nota - Liquiditeiten

2016 Liquiditeit Ontvangst Uitgave 19.000.000,00 10.702.518,35 19.000.000,00 10.702.518,35

19.000.000,00

10.702.518,35

18.192,00 18.192,00

18.192,00 18.192,00

18.192,00

18.192,00

30


Rapportgegevens: Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingenbudget B1-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingenbudget B1-schema

31

Schema B1: Het doelstellingenbudget

2016 Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Algemene financiering 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

14.736.513 13.468.114 2.747.404 0 10.720.710 1.268.399 1.268.399 0 0

194.756.695 20.887.972 1.887.972 0 19.000.000 173.868.723 173.868.723 0 0

180.020.183 7.419.858 -859.432 0 8.279.290 172.600.325 172.600.325 0 0

Algemeen bestuur 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

88.897.560 7.428.146 4.082.146 3.346.000 0 81.469.414 75.306.706 6.162.708 0

29.372.217 0 0 0 0 29.372.217 20.721.606 8.408.000 242.611

-59.525.343 -7.428.146 -4.082.146 -3.346.000 0 -52.097.197 -54.585.100 2.245.292 242.611

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

64.331.674 7.174.526 827.363 6.347.163 0 57.157.148 35.303.005 21.854.143 0

13.463.456 115.800 115.800 0 0 13.347.656 10.773.551 1.739.220 834.885

-50.868.218 -7.058.726 -711.563 -6.347.163 0 -43.809.492 -24.529.454 -20.114.923 834.885

Leven en welzijn 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

69.766.121 2.634.799 1.814.799 820.000 0 67.131.322 65.086.828 2.044.494 0

28.633.869 1.251.925 531.925 720.000 0 27.381.944 27.381.944 0 0

-41.132.252 -1.382.874 -1.282.874 -100.000 0 -39.749.378 -37.704.884 -2.044.494 0

Cultuur, toerisme en vrije tijd 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

54.852.598 13.308.456 9.496.510 3.811.946 0 41.544.142 36.225.936 5.318.206 0

10.394.443 1.630.793 1.507.559 105.041 18.192 8.763.650 8.763.650 0 0

-44.458.156 -11.677.663 -7.988.951 -3.706.904 18.192 -32.780.492 -27.462.286 -5.318.206 0

292.584.465 232.159.095 49.704.659 10.720.710

276.620.679 245.552.730 10.972.261 20.095.688

-15.963.786 13.393.635 -38.732.399 9.374.978

TOTALEN Exploitatie Investeringen Andere

Versie TPACJBTK2014 TPACJBTK2015 TPACJBTK2016

Hoogste transactienummer 1534036 4204750 4268746

Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota Doelstellingenbudget B1-schema

32


Rapportgegevens: Budget 2016. Beleidsnota. Financiële toestand. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota Financiële toestand

33

Budget 2016. Beleidsnota. Financiële toestand

In deze tabel van de financiële toestand moet het bestuur aantonen dat het resultaat op kasisbasis van het budget 2016 overeenkomt met deze van 2016 in het M2-schema. Vermits het budget 2016 en het meerjarenplan 2014-2019 samen werden opgemaakt, stemt dit overeen.

Resultaat op kasbasis

Schema B5 2016

I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

Budget 2016

Verschil

13.393.635 232.159.095 245.552.730 99.031.624 0 0 146.521.106

13.393.635 232.159.095 245.552.730 99.031.624 0 0 146.521.106

0 0 0 0 0 0 0

-38.732.399 49.704.659 10.972.261

-38.732.399 49.704.659 10.972.261

0 0 0

9.374.978 10.720.710 10.720.710

9.374.978 10.720.710 10.720.710

0 0 0

10.720.710 0

10.720.710 0

0 0

0 0 20.095.688 19.000.000 1.095.688

0 0 20.095.688 19.000.000 1.095.688

0 0 0 0 0

1.095.688 0

1.095.688 0

0 0

0

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-15.963.786

-15.963.786

0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

102.898.477

102.898.477

0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

86.934.691

86.934.691

0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

70.488.737 4.861.552 61.927.185 3.700.000

70.488.737 4.861.552 61.927.185 3.700.000

0 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

16.445.954

16.445.954

0

Autofinancieringsmarge

2016

M2 2016

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden

Verschil

16.061.039 245.552.730 229.491.691 232.159.095 2.667.404

16.061.039 245.552.730 229.491.691 232.159.095 2.667.404

0 0 0 0 0

12.292.426 9.625.022 2.667.404

12.292.426 9.625.022 2.667.404

0 0 0

3.768.613

3.768.613

0

0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

Versie Hoogste transactienummer TPACJBTK2014 1534036 TPACJBTK2015 4204750 TPACJBTK2016 4268746

Stad Brugge - budget 2016. Beleidsnota Financiële toestand

34

Type beleidsrapport:

Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen.

35

Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen.

Er zijn geen opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen. Ingevolge het reglement dagelijks bestuur ( artikel 1, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 april 2007 en latere wijzigingen) behoren alle overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten met een gunningswaarde van ten hoogste 250.000 euro exclusief btw op het exploitatiebudget en van ten hoogste 100.000 euro exclusief btw op het investeringsbudget tot opdrachten van het dagelijks bestuur, terwijl alle bedragen hierboven behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Wijzigingen in de opdracht die tot gevolg hebben dat de bovenvermelde bedragen worden overschreden dienen tevens aan de gemeenteraad voorgelegd te worden.

Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen.

36


Rapportgegevens: Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen.

37

Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen.

Er zijn in budget 2016 geen daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen.

Verklaring: De patrimoniumverrichtingen van onroerende goederen is in Brugge geregeld via het reglement dagelijks bestuur (artikel 3), goedgekeurd in gemeenteraad van 24 april 2007 en latere wijzigingen: Artikel 3. Patrimoniumverrichtingen onroerende goederen Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle patrimoniale verrichtingen (huur, verhuur, bruikleen, concessie e.d.) met betrekking tot onroerende goederen die geen verwerving in eigendom, vervreemding van eigendom of vestiging van een zakelijk recht behelzen.

Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen.

38


Rapportgegevens: Budget 2016. Beleidsnota. De lijst met de nominatief toegekende subsidies/toelagen. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – budget 2016. Beleidsnota. De lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen. Volgnummer laatste inschrijving: TPACJBTK2016 4268746

39

Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen. Voor de omschrijving van de beleidsitems kunt u het overzicht van de beleidsdomeinen-beleidsvelden raadplegen in de bundel van de vierde herziening van het Meerjarenplan 2014-2019. 64910000

Toelagen aan verenigingen en bedrijven

Beleidsitem BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011910 BI011911 BI011911 BI011911 BI011911 BI011911 BI011911 BI016000 BI016000 BI020001 BI020001 BI020001 BI020001 BI034000 BI047000 BI049000 BI049000 BI049000 BI049000

Actie RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 RB011910 A0034 A0034 A0185 A0253 A0254 A0277 A0308 RB016000 RB020001 RB020001 A0086 RB020001 RB034000 A0067 A0303 A0303 A0338 RB049000

Oper. Budget beheerder Public relations & onthaal Public relations & onthaal Public relations & onthaal Public relations & onthaal Public relations & onthaal Public relations & onthaal Public relations & onthaal Public relations & onthaal Public relations & onthaal Public relations & onthaal Public relations & onthaal Public relations & onthaal Public relations & onthaal Public relations & onthaal Public relations & onthaal Stedenbeleid Stedenbeleid Preventie Lokaal onderwijsbeleid Stedenbeleid Stedenbeleid Noord-zuiddienst Noord-zuiddienst Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Groendienst Leefmilieu Preventie Preventie Preventie Preventie

BI050000 BI050000 BI052001 BI052001 BI052101 BI052101 BI052001 BI052001 BI052002 BI052002 BI052002 BI052002 BI053000 BI068000 BI068000 BI070000 BI070001 BI070002 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901

RB050001 RB050001 ARB022 ARB022 ARB039 ARB039 RB052001 A0162 ARB026 ARB026 ARB026 ARB027 RB053000 RB068000 RB068000 RB070000 RB070001 RB070002 A0028 A0154 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155

Lokale economie Lokale economie Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Lokale economie Groendienst Groendienst Musea Musea Musea Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator

Inhoudelijk Nationale Strijdersbond van België / Brugge vzw Algemeen Verbond der Brugse Oudstrijders en Nationale Strijdersbond van België - afdeling Dudzele Vaderlandslievende verenigingen vzw Nationale Strijdersbond van België - afdeling Nationale LissewegeStrijdersbond - afdeling Zeebrugge Verbond VOS - Vlaamse Vredesvereniging Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer vzw Weerstandsgroepering Witte Brigade Fidelio Nationale LissewegeVereniging Invaliden v/h Leger Herdenkingscomité Prov. Mausoleum Menen Nationaal IJzerfront voor België vzw Koninklijk Nationaal Verbond Burgerlijke België-Canada vzw Oorlogsinvaliden AMI-FP-Vriend Sectie West-Vlaanderen Mars en Mercurius - afdeling Brugge/West-Vlaanderen Leefbaar wonen vzw vzw Vereniging SVK vzw CAW Regio Brugge Fonds Brugge studentenstad Brugge Plus vzw Brugse Buurtcheques Zuiddag Mayors for Peace Ouders van verongelukte kinderen VZW (Save Charter) Groep Intro (dienstfietsen) Groep Intro (fietspunt)Brugge Plus vzw Blue-bike Regionaal Landschap vzw Het Blauwe Kruis van België vzw De Sleutel CGG Noord-West-Vlaanderen Groep Intro vzw (werkvloerproject) CAW Regio Brugge ifv. het aanstellen van een begeleider jeugpreventieoverleg Zeewijding Vlaams centrum voor Agro Visserijmarketing vzw Meeting in Brugge Westtoer Kunststeden Vlaanderen vzw (lidmaatschap) Kunststeden Vlaanderen vzw (projecttoelage) Use-it Kunststeden Vlaanderen (CRM) Brugge Plus: activiteiten BOL (Brugs Ommeland) en Mafestival: Vélo Baroque Kust Mafestival: Lissewege Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen vzw Angora Kleinvee Toelage aan culturele verenigingen dierenpark Toelage vzw Brugge bloeit Zeebrugge Kenniscentrum vzw (lonen) Kenniscentrum vzw Bond West-Vlaamse volkskundigen Brugge Plus vzw (Uitwijken) Brugge Plus vzw (Triënnale) Stricto tempo vzw - organisatie Benenwerk Cactus vzw - organisatie Klinkers Kitshclub - we can dance Anima Aeterna Heilige Bloedprocessie Razor reel festival

Stad Brugge – budget 2016. Beleidsnota. De lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen.

2016 225 570 100 100 100 100 150 100 100 100 150 100 100 100 100 200.000 200.000 57.222 20.500 142.000 130.000 1.000 1.000 1.200 36.000 40.000 30.000 18.000 15.246 208.966 38.227 5.000 60.000 2.000 5.000 107.500 167.000 25.000 20.000 20.000 6.400 80.000 3.000 7.000 150.000 750 3.000 3.750 385.000 20.000 1.500 207.000 700.000 160.608 231.000 5.000 3.000 37.450 5.000

40

Beleidsitem BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI070901 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001

Actie A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0155 A0157 A0159 A0159 A0159 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0210 A0213 A0298 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165

Oper. Budget beheerder Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur

Inhoudelijk 11 Juli viering/11 julicomité 21 Juli viering/comité initiatief 31 dec viering/initiatief Brugse belofte Fedekam Taptoe Klokkenspelvereniging (duplexconcerten) Brugge Plus vzw (kinderkunstenfestival Krik Krak) Salicional vzw (kathedraalconcerten) De Werf (september Jazz) Vlaanderen Feest 11 juli-stadsfestiviteiten Brugge Plus vzw Brugge Plus vzw (winterse sfeeravonden en Iedereen klassiek poëzienacht) Brugge Plus VZW (Muziekfestival) Concertgebouw Concertgebouw (Soundfactory) De Werf Jazz Brugge Cactus vzw Symfonieorkest Festival van vlaanderen Kamerorkest MOOOV vzw Rembetika Tapis Plein vzw Vormingplus Brugge Eye Spy Kantcentrum More Music PiekEnWulfHumor Korrelatie De Batterie VZW (werkingskost) Exit De Batterie VZW (Kidslabo) Brugse Karnavalraad Carnavalv. De Pensejagers St.-Andries Carnavalv. De Feestneuzen Sint-Kruis Carnavalv. Orde van de Pret Carnavalv. Orde van de Zeesluffer Carnavalv. De Lekkerbekken Arco Baleno Kamerorkest Artis Dulcedo Mandore Brugensis Swing Time Society Organisatie Commeere Comedy Cup Speling vzw Scola Felicius Cantando Scola Gregoriana Brugensis De Negen Muzen Concerti Vocali Bruggge Ballet Olivia Geerolf Dancelot Pasos De Brujas Dansgroep De Mallemolen Tanats-Hora D'anskedoen Feestcomité De Verloren Hoek De Andere Film Brugse Amateurcineasten Brugse Foto Atelier Brugse Vereniging voor Geluids-en Beeldregistratie Fotoclub Studio I Foto- en Diakring Bryggja Koninklijke Gidsenbond West-Vlaamse Gidsenkring S-wan vzw Kantklosclub Ver-Assebroek


2016 23.850 23.850 10.000 4.150 2.000 9.200 10.000 2.000 14.000 12.500 1.330.556 180.000 20.000 50.000 457.849 70.905 15.250 8.900 25.000 6.950 50.000 6.950 9.700 9.700 6.000 14.770 2.200 5.500 6.250 2.200 25.000 25.000 25.000 6.000 3.450 850 850 850 850 850 1.650 1.650 1.650 1.650 500 750 600 1.950 400 400 1.100 1.100 1.100 250 250 250 550 2.200 300 300 300 300 300 250 250 250 250

41

Beleidsitem BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI071001 BI074000 BI074000 BI074000 BI074000 BI074000 BI074000 BI074000 BI074000 BI074000 BI074000 BI074000 BI074000 BI074000 BI074000 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075001 BI075002 BI079000

Actie ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 ARB165 RB074000 RB074000 RB074000 RB074000 RB074000 RB074000 RB074000 RB074000 RB074000 RB074000 RB074000 RB074000 RB074000 RB074000 A0186 A0276 ARB058 ARB059 ARB127 ARB127 ARB127 ARB127 ARB127 ARB127 ARB127 ARB127 ARB127 ARB127 RB075001 A0255 RB079000

Oper. Budget beheerder Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Mobiliteit Algemeen Bestuur

Inhoudelijk Bladelin Ensemble Brugs Oratoriumkoor Cantores Bryghia Cantat Collegium De Dunis Kathedraalkoor Brugge Solied The Bare Necessities Vagantes Morborum Vocaal Ensemble Da Cantar Gemengd Ensemble Zingen is Zijn Kunstkring De Zeven Torentjes Assebroek Kunstkring Iris Sint-Kruis Kunstgroep Brugge Kunstroute YOT vzw Vrienden Stedelijke Musea Levend Archief Brugge Vrienden van de Biekorfbibliotheek Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers Volkssterrenwacht Beisbroek Guido Gezellegenootschap Stedelijke Culturele Raad Olympic Brugge (Memorial Miel Pauwels) Dwars door Brugge Brugse Mettentocht Brugse Zwemdoortocht Brugse Triatlon Internationale Roeiwedstrijd Zwemwedstrijd Damme-Brugge Oostende-Brugge 10 Miles Haventriatlon Brugge Urban Trail Kerstloop Sportraad Koninklijke Brugse velosport 3-daagse v. W-Vl. RCJC Het Entrepot vzw (weddetoelagen ipv detachering Jeugdraad personeel) Oranje vzw - speelpleinwerking CAW Regio Brugge (project 't Salon) Speel-o-theek de Piepbal Jeugd en Muziek Groep Intro Jeugdclub Oranje vzw Cactus vzw Europees filmfestival Vlaanderen Welzijnsschakel Integraal Suburb Soundz vzw Tamboeri vzw The Academy Zuiddag Group Intro vzw (fietspunt station) PWA-bewaking H. Bloedkapel / bewaarvergoeding Oecumenische kapel Oudercomité - Stedelijke basisschool De Triangel Diksmuidse Heerweg 159 Brugge - Ouderraad

2016

BI080000

RB080000

Onderwijs

BI080000

RB080000

Onderwijs

BI080000

RB080000

Onderwijs

Ouderraad basisschool Sint-Michiels Oudercomité - Onze Bijenkorf/Ter Poorten - Damse Steenweg 30 Dudzele en Stationsstraat 25 Lissewege

355

BI080100

RB080100

Onderwijs

Oudercomité - Stedelijke lagere school voor

385

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 300 300 300 1.500 1.000 11.100 2.800 2.800 400 2.800 400 5.400 600 6.000 1.000 1.250 4.000 1.500 1.250 1.000 1.500 4.000 4.000 10.000 1.250 11.000 768.940 2.110 129.000 135.000 4.600 1.900 1.240 650 5.000 2.200 5.000 8.000 1.900 1.900 160 22.000 12.600 733

basisschool Sint-Andries Oudercomité - Stedelijke basisschool Sint-Michiels Rijselstraat 71 en Sint-Michielslaan 33 Brugge -

1.185

buitengewoon onderwijs - "De Ganzeveer " Ganzenstraat 15 Brugge Stad Brugge – budget 2016. Beleidsnota. De lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen.

42

Beleidsitem BI081000

Actie RB081000

Oper. Budget beheerder Onderwijs

Inhoudelijk Oudercomité - Stedelijke Academie voor Schone

BI082000 BI088000 BI088000 BI088000 BI088000 BI088000 BI088000 BI055000 BI090200 BI090200 BI090200 BI090200 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI090900 BI091100 BI091100 BI091100 BI091100 BI091100 BI091100 BI091100 BI091100 BI091100 BI094500 BI094500 BI095900 BI095900 BI098501 BI098501 BI098501 BI098501 BI098501

RB082000 A0325 A0325 A0326 A0327 ARB137 ARB137 A0142 A0322 A0322 A0322 A0322 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB090900 RB091100 RB091100 RB091100 RB091100 RB091100 RB091100 RB091100 RB091100 RB091100 RB094500 RB094500 A0321 A0321 A0292 RB098501 RB098501 RB098501 RB098501

Onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Lokaal onderwijsbeleid Lokaal onderwijsbeleid Lokaal onderwijsbeleid Lokaal onderwijsbeleid Lokaal onderwijsbeleid Lokale diensteneconomie Diversiteit Diversiteit Diversiteit Diversiteit Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn Welzijn

Oudercomité - Conservatorium - Sint-Jakobsstraat 23 Brede BruggeSchool Onderwijscheques Vereniging SPOOR Brugge Vereniging SPOOR Brugge Centrum Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek Centrum Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek vzw Groep vzw Intro - Fietsatelier Tolkendienst De Som vzw De Patio vzw FMDO FZOVL CAW t Sas VZW Dagcentrum De Belsepit (bijzondere jeugdbijstand) Dagcentrum De Teerling (bijzondere jeugdbijstand) De Patio vzw -afdeling Dagcentrum De Schoor Seamen Centre Zeebrugge vzw (bijzondere jeugdbijstand) Vrijzinnig Centrum Brugge vzw 'De Sleutelbrug' Bouworde Child Focus Tele-Onthaal West Vlaanderen vzw Sint-Vincentiusgenootschap Steenbrugge Sint-Vincentiusgenootschap Sint-Kruis Sint-Vincentiusvereniging Sint-Pieters Werkgroep verzet tegen extreme armoede Gezinsbonden Instellingen Bijzondere Jeugdzorg Raad voor Buurtwerken Stedelijke raad voor personen met een handicap Therapeutisch dagcentrum voor kinderen Het Vlot West-Vlaamse Consultatiebureaus Arbeid en zorg vzw Oikonde Federatie van Vlaamse Simileskinderen De Luisterpuntbibliotheek vzw De Brailleliga Arcotec vzw Oranje vzw - afdeling kortverblijf Speel- en Slaaphuis Pietje Pek Lokaal overleg kinderopvang VHSI (Digisenior) Werkingstoelage Seniorenadviesraad Familiezorg West-Vlaanderen vzw inloophuis FOTON De Oor-zaak (centrum voor psycho-analyse) Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen vzw Instituut voor dringende medische hulp vzw Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-WestVlaanderen

BI098501 BI098501

RB098501 RB098501

Welzijn Welzijn

Ziekenbedevaart naar Banneux Pasop vzw

2016 800

Kunsten KSO - Katelijnestraat 86 Brugge


341 25.000 12.000 96.681 91.597 45.000 500 105.600 7.000 6.500 1.000 500 25.000 3.100 380 380 380 3.000 6.000 114 3.100 2.835 350 350 350 500 8.000 2.400 1.000 1.000 2.000 4.200 850 500 1.620 280 13.700 1.800 1.930 1.000 2.100 1.000 5.000 570 800 2.300 2.835 500 2.500

43

64930000 Beleidsitem BI011911 BI011911 BI011911 BI011911 BI040000 BI041000 BI055000 BI055000 BI070901 BI074000 BI080000 BI080000 BI080000 BI080100 BI090000 BI090900 BI094500

Toelagen aan andere overheidsinstellingen Actie A0209 A0299 A0301 A0363 RB040000 RB041000 RB055000 RB055000 A0298 RB074000 RB080000 RB080000 RB080000 RB080100 RB090000 RB090900 RB094500

64940000 Beleidsitem BI074000 BI074000

Oper. Budget beheerder Sport OCMW OCMW OCMW Politie Brandweer Lokale diensteneconomie Lokale diensteneconomie Cultuurbeleidscoördinator Sport Onderwijs Onderwijs Onderwijs Onderwijs FD/FA-IC-PBB-Thesaurie FD/FA-IC-PBB-Thesaurie Welzijn

Inhoudelijk Project Buurtsport OCMW (nachtopvang daklozen) Wijkgezondheidscentrum OCMW (project bemoeizorg) Dotatie Politiezone Brugge Dotatie Hulpverleningszone Zone1 De Blauwe Lelie OCMW (Buurtdienst ZOC) Toelage aan OCMW ifv netwerk vrijetijdsparticipatie OCMW (project buurtsport) Beleidsondersteuning Onze Bijenkorf/Ter Poorten Beleidsondersteuning basisschool De Triangel Beleidsondersteuning basisschool Sint-Michiels Beleidsondersteuning De Ganzeveer Gemeentelijke bijdrage OCMW OCMW (Hoeve Hangerijn) Blauwe Lelie

2016 52.020 154.444 75.000 49.684 26.500.000 9.443.901 19.403 100.571 20.000 42.000 72.447 68.519 92.573 46.688 29.698.330 160.000 705.410

Toelagen aan intercommunales Actie RB074000 RB074000

66410000

Oper. Budget beheerder Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur

Inhoudelijk Bijdrage exploitatieverlies Interbad Bijdrage werkingskost IKWV

2016 520.124 5.200

Investeringssubsidies aan verenigingen en bedrijven

Beleidsitem

Actie

Oper. Budget beheerder

Inhoudelijk

BI011905 BI070901 BI070901 BI070901 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000

RB011905 A0210 A0157 A0210 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000

Eigendommen Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Cultuurbeleidscoördinator Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur

Reigersnest vzw Concertgebouw VZW Brugge Plus VZW - investeringen In&Uit Concertgebouw (soundfactory) Kerkfabriek Sint-Willibrord Kerkfabriek Sint-Andries Kerkfabriek Sint-Anna Kerkfabriek Sint-Baafs Kerkfabriek Sint-Jacob Kerkfabriek Christus-Koning Kerkfabriek Heilige Godelieve en Karel de Goede Kerkfabriek Heilige Michiel Kerkfabriek O.L.V. Vrouw Kerkfabriek O.L.V. Bezoeking Kerkfabriek Sint-Niklaas Kerkfabriek Sint-Pieter Kerkfabriek Protestantse kerk


2016 400.000 377.400 50.000 89.973 20.000 20.000 20.000 20.000 87.000 300.000 120.000 20.000 50.000 20.000 20.000 20.000 20.000

44

66430000

Investeringssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Beleidsitem Actie BI090000 RB090000

Oper. Budget beheerder FD/FA-IC-PBB-THESAURIE

64310000

Werkingskosten gemeentelijke verenigingen

Inhoudelijk OCMW - aankoop serviceflats

Beleidsitem

Actie

Oper. Budget beheerder

Inhoudelijk

BI079000 BI079000

RB079000 RB079000

Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur

BI079000

RB079000

Algemeen Bestuur

BI079000

RB079000

Algemeen Bestuur

BI079000

RB079000

Algemeen Bestuur

BI079000 BI079000

RB079000 RB079000


BI079000 BI079000

RB079000 RB079000


BI079000 BI079000

RB079000 RB079000


BI079000

RB079000

Algemeen Bestuur

BI079000

RB079000

Algemeen Bestuur

BI079000 BI079000 BI079000 BI079000

RB079000 RB079000 RB079000 RB079000

Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur

BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000 BI079000

RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000 RB079000

Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur

BI079000 BI079000 BI079000

RB079000 RB079000 RB079000

Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur

Werkingskost Kerkfabriek Christus-Koning Werkingskost Kerkfabriek Godelieve en Karel de Goede Werkingskost Kerkfabriek Heilig Hart en Heilige Philippus Werkingskost Kerkfabriek Heilige Jozef en Kristoffel Werkingskost Kerkfabriek Heilige Kruisverheffing en Sint-Jozef Werkingskost Kerkfabriek Leo-de-Grote Werkingskost Kerkfabriek Heilige Maria Magdalena Werkingskost Kerkfabriek Heilige Michiel Werkingskost Kerkfabriek Heilige Thomas-vanKantelberg Werkingskost Kerkfabriek O.L.-Vrouw Werkingskost Kerkfabriek O.L.-Vrouw-vanMeetkerke Werkingskost Kerkfabriek O.L.-Vrouw-ten-HemelOpgenomen Werkingskost Kerkfabriek Sint-Andries en SintAnna Werkingskost Kerkfabriek Sint-Anna Werkingskost Kerkfabriek Sint-Baafs Werkingskost Kerkfabriek Sint-Donaas Werkingskost Kerkfabriek Sint-Franciscus-vanAssisië Werkingskost Kerkfabriek Sint-Gillis Werkingskost Kerkfabriek Sint-Jacob Werkingskost Kerkfabriek Sint-Jozef Werkingskost Kerkfabriek Sint-Katarina Werkingskost Kerkfabriek Sint-Martinus Werkingskost Kerkfabriek Sint-Niklaas Werkingskost Kerkfabriek Sint-Pieter Werkingskost Kerkfabriek Sint-Pieter-in-Banden Werkingskost Kerkfabriek Sint-Walburga Werkingskost Kerkfabriek Sint-Willibrord Werkingskost Kerkfabriek O.L.-Vrouw-OnbevlektOntvangen Werkingskost Kerkfabriek Anglikaanse Eredienst Werkingskost Kerkfabriek Protestantse Kerk Werkingskost Kerkfabriek Pinkstergemeente De Kruispoort


2016 101.670

2016 42.788 23.613 44.701 26.951 26.446 9.727 57.900 38.143 35.647 296.075 1.000 31.152 28.484 46.064 10.042 24.641 9.951 70.073 63.688 44.040 13.051 2.000 26.167 32.125 30.009 50.429 24.720 10.772 7.000 12.982 8.610

45

46


Rapportgegevens: Budget 2016. Financiële nota. Het exploitatiebudget B2-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota. Het exploitatiebudget B2-schema

47

Budget 2016. Financiële nota: exploitatiebudget B2-schema

2016 Uitgaven Algemene financiering

Ontvangsten

Saldo

4.015.802

175.756.695

171.740.893

Algemeen bestuur

79.388.852

20.721.606

-58.667.246

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

36.130.368

10.889.351

-25.241.017

Leven en welzijn

66.901.627

27.913.869

-38.987.758

Cultuur, toerisme en vrije tijd

45.722.446

10.271.209

-35.451.237

232.159.095

245.552.730

13.393.635

TOTALEN



Stad Brugge - budget 2016. Financiële nota. Het exploitatiebudget B2-schema

48


Rapportgegevens: Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget. B3investeringsenveloppen. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget: B3 schema - investeringsenveloppen

49

Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget: B3-investeringsenveloppen. Voor de beleidsdoelstellingen en de beleidsdomeinen waar momenteel geen investeringen voorzien zijn, is geen investeringsenveloppe opgemaakt (het gaat om INVBDS01, INVBDS06, INVBDS09, INVBDS16). INVBDS staat voor investeringsenveloppe beleidsdoelstelling, INVRB staat voor investeringsenveloppe recurrent beleid. OVERZICHT: Code

Omschrijving

INVBDS01 INVBDS02

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 1 'Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 2 'Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.'

INVBDS03

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 3 'Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.'

INVBDS04

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 4 'Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is.'

INVBDS05

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 5 'Brugge is een duurzame en propere stad.'

INVBDS06

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 6 'Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie.'

INVBDS07

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 7 'Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid.'

INVBDS08

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 8 'Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie.'

INVBDS09

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 9 'Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in het hele stedelijke beleid.'

INVBDS10

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 10 'Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.'

INVBDS11 INVBDS12

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 11 'Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan.' investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 12 'Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.'

INVBDS13

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 13 'Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.'

INVBDS14

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 14 'Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad.'

INVBDS15

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 15 'Brugge is een sociale en solidaire stad.'

INVBDS16

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 16 'Brugge is een onderwijsstad.'

INVBDS17

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 17 'Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit.'

INVRB01

investeringsenveloppe recurrent beleid 'algemene financiering'

INVRB02

investeringsenveloppe recurrent beleid 'algemeen bestuur'

INVRB03

investeringsenveloppe recurrent beleid 'bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein'

INVRB04

investeringsenveloppe recurrent beleid 'leven en welzijn'

INVRB05

investeringsenveloppe recurrent beleid 'cultuur, toerisme en vrije tijd'

Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget: B3 schema - investeringsenveloppen

50

Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren: Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 2 Transactiekredieten

Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *

rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten *

rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0



C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa



(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)

Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget. B3-investeringsenveloppen.

51


Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.125.715 2.125.715 195.000 0 1.930.715 0 0 0 0 0 0

510.410 510.410 0 0 510.410 0 0 0 0 0 0

502.305 502.305 35.000 0 467.305 0 0 0 0 0 0

761.000 761.000 10.000 0 751.000 0 0 0 0 0 0

120.000 120.000 50.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0

136.000 136.000 50.000 0 86.000 0 0 0 0 0 0

96.000 96.000 50.000 0 46.000 0 0 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

2.125.715

510.410

502.305

761.000

120.000

136.000

96.000

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN



Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.150.000 2.150.000 2.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.150.000 2.150.000 2.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.150.000

0

0

0

2.150.000

0

0



52


Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10.453.452 10.453.452 9.453.452 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

841.416 841.416 835.642 5.774 0 0 0 0 0 0 0

2.596.175 2.596.175 2.261.949 334.226 0 0 0 0 0 0 0

2.092.069 2.092.069 1.912.069 180.000 0 0 0 0 0 0 0

1.782.642 1.782.642 1.622.642 160.000 0 0 0 0 0 0 0

1.775.569 1.775.569 1.615.569 160.000 0 0 0 0 0 0 0

1.365.581 1.365.581 1.205.581 160.000 0 0 0 0 0 0 0


265.000

42.302

197.698

25.000

0

0

0


296.893

0

169.393

127.500

0

0

0

11.015.345

883.717

2.963.267

2.244.569

1.782.642

1.775.569

1.365.581




TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


50.000

0

50.000

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

50.000

0

50.000

0

0

0

0



C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa





53


Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

24.000 24.000 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.000 24.000 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

24.000

0

0

0

0

24.000

0




TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0








54


Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

DEEL 2: ONTVANGSTEN

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9.067.293 9.067.293 571.874 8.495.419 0 0 0 0 0 0 0

1.229.307 1.229.307 592 1.228.716 0 0 0 0 0 0 0

3.195.054 3.195.054 218.195 2.976.859 0 0 0 0 0 0 0

3.975.807 3.975.807 257.307 3.718.500 0 0 0 0 0 0 0

595.125 595.125 54.125 541.000 0 0 0 0 0 0 0

36.000 36.000 20.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0

36.000 36.000 20.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0

412.464

128.881

134.443

91.356

43.998

0

13.786

0

0

0

0

0

0

0

9.479.757

1.358.188

3.329.497

4.067.163

639.123

36.000

49.786

IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

rekening 2014

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


5.216.674

0

2.608.337

0

2.608.337

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

5.216.674

0

2.608.337

0

2.608.337

0

0








55


Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

850.000 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450.000 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0

100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0

100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0

100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0

100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

850.000

0

450.000

100.000

100.000

100.000

100.000




TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0








56


Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91.307

0

91.307

0

0

0

0


350.000

50.000

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

TOTAAL UITGAVEN

941.307

50.000

191.307

550.000

50.000

50.000

50.000




DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0








57


Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *




DEEL 2: ONTVANGSTEN

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8.072.000 8.072.000 7.875.000 0 197.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73.500 73.500 0 0 73.500 0 0 0 0 0 0

1.940.000 1.940.000 1.875.000 0 65.000 0 0 0 0 0 0

3.058.500 3.058.500 3.000.000 0 58.500 0 0 0 0 0 0

3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

702.832

0

202.832

150.000

150.000

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

8.774.832

0

276.332

2.090.000

3.208.500

3.100.000

100.000


rekening 2014

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0








58


Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *

rekening 2014




DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

22.314.065 22.314.065 21.305.051 0 1.009.014 0 0 0 0 0 0

1.089.484 1.089.484 957.170 0 132.314 0 0 0 0 0 0

2.938.402 2.938.402 2.561.701 0 376.700 0 0 0 0 0 0

2.430.704 2.430.704 2.300.704 0 130.000 0 0 0 0 0 0

3.140.859 3.140.859 3.020.859 0 120.000 0 0 0 0 0 0

8.665.417 8.665.417 8.535.417 0 130.000 0 0 0 0 0 0

4.049.200 4.049.200 3.929.200 0 120.000 0 0 0 0 0 0

50.000

0

50.000

0

0

0

0

4.096.694

818.800

834.321

669.173

585.200

591.400

597.800

26.460.759

1.908.284

3.822.723

3.099.877

3.726.059

9.256.817

4.647.000

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4.561 4.561 4.561 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.561 4.561 4.561 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


359.564

28.972

92.075

105.041

54.149

54.149

54.149

TOTAAL ONTVANGSTEN

364.125

28.972

96.636

105.041

54.149

54.149

54.149

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed







59


Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *




DEEL 2: ONTVANGSTEN

rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4.259.123 4.259.123 4.244.123 0 15.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

425.000 425.000 420.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0

502.500 502.500 500.000 0 2.500 0 0 0 0 0 0

2.052.500 2.052.500 2.050.000 0 2.500 0 0 0 0 0 0

1.276.623 1.276.623 1.274.123 0 2.500 0 0 0 0 0 0

2.500 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0

25.000

0

25.000

0

0

0

0

400.000

0

300.000

100.000

0

0

0

4.684.123

0

750.000

602.500

2.052.500

1.276.623

2.500

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0








60


Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *

rekening 2014


budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0




TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0








61


Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *




DEEL 2: ONTVANGSTEN

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.028.000 1.028.000 1.025.000 0 3.000 0 0 0 0 0 0

2.987 2.987 0 0 2.987 0 0 0 0 0 0

150.013 150.013 150.000 0 13 0 0 0 0 0 0

800.000 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0

25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0

25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0

25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.053.000

2.987

175.013

800.000

25.000

25.000

25.000


rekening 2014

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


720.000

0

0

720.000

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

720.000

0

0

720.000

0

0

0








62


Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

160.750 160.750 140.000 0 20.750 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140.750 140.750 140.000 0 750 0 0 0 0 0 0

10.000 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0

10.000 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

160.750

0

140.750

10.000

10.000

0

0




TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0








63

Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren: Investeringsenveloppe recurrent beleid algemene financiering Transactiekredieten

Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

kredieten *

rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

29.773 6.198 23.575 0 0 0

324.971 0 324.971 0 0 0

29.773 6.198 23.575 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

29.773

324.971

29.773

0

0

0

0




TOTAAL UITGAVEN






Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

23.575 0 23.575 0 0 0

750 0 750 0 0 0

22.825 0 22.825 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.575

750

22.825

0

0

0

0



64

Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren: Investeringsenveloppe recurrent beleid algemeen bestuur Transactiekredieten

Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

22.764.976 0 22.764.976 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

29.278.290 29.186.290 14.690.469 132.632 13.011.173 399.300 952.717 92.000 92.000 0 0

6.678.658 6.678.658 3.663.950 91.249 2.222.321 0 701.138 0 0 0 0

5.784.121 5.784.121 2.514.109 4.738 2.614.395 399.300 251.579 0 0 0 0

4.646.167 4.584.167 3.609.950 0 974.217 0 0 62.000 62.000 0 0

3.883.592 3.853.592 1.877.092 0 1.976.500 0 0 30.000 30.000 0 0

4.754.000 4.754.000 1.720.000 0 3.034.000 0 0 0 0 0 0

3.669.000 3.669.000 1.520.000 0 2.149.000 0 0 0 0 0 0

1.782.521

1.037.652

475.893

72.350

42.350

42.350

42.350


10.333.310

4.611.970

2.203.681

1.444.191

980.000

480.000

480.000

TOTAAL UITGAVEN

41.394.121

35.093.256

8.463.695

6.162.708

4.905.942

5.276.350

4.191.350




DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019


22.764.976 0 22.764.976 0 0 0

0 0 0 0 0 0

22.764.976 0 22.764.976 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


28.848.034 28.848.034 28.848.034 0 0 0 0 0 0 0 0

639.072 639.072 637.372 0 1.700 0 0 0 0 0 0

10.278.662 10.278.662 10.278.662 0 0 0 0 0 0 0 0

8.408.000 8.408.000 8.408.000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.508.000 1.508.000 1.508.000 0 0 0 0 0 0 0 0

8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0

8.008.000 8.008.000 8.008.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0






535.674

538.017

7.657

0

0

0

0

52.148.683

1.177.089

33.051.295

8.408.000

1.508.000

8.000

8.008.000



65

Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren: Investeringsenveloppe recurrent beleid bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Transactiekredieten

Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *









rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

82.222.219 82.222.219 16.108.106 48.488.283 5.615.551 0 12.010.278 0 0 0 0

11.029.966 11.029.966 1.749.884 7.800.261 691.171 0 788.649 0 0 0 0

16.944.092 16.944.092 3.964.067 8.139.629 992.847 0 3.847.548 0 0 0 0

18.878.220 18.878.220 5.682.082 9.632.024 1.130.682 0 2.433.432 0 0 0 0

12.233.859 12.233.859 1.835.071 8.175.014 925.950 0 1.297.824 0 0 0 0

10.840.259 10.840.259 1.572.649 7.370.160 703.450 0 1.194.000 0 0 0 0

12.302.275 12.302.275 1.332.500 7.349.500 1.171.450 0 2.448.825 0 0 0 0

1.754.341

391.119

917.298

160.923

95.000

95.000

95.000

16.325.349

2.000.145

3.065.204

2.815.000

2.815.000

2.815.000

2.815.000

100.301.909

13.421.230

20.926.594

21.854.143

15.143.859

13.750.259

15.212.275

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

288.090 0 288.090 0 0 0

288.090 0 288.090 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.220 8.220 0 0 8.220 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

9.767.774

843.764

3.322.978

1.739.220

2.735.381

1.285.000

5.000

10.055.864

1.140.074

3.322.979

1.739.220

2.735.381

1.285.000

5.000



66

Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren: Investeringsenveloppe recurrent beleid leven en welzijn Transactiekredieten

Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *




TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9.905.675 9.698.675 7.275.848 0 2.304.326 118.500 0 207.000 40.000 167.000 0

1.450.685 1.420.154 1.038.938 0 381.216 0 0 30.531 0 30.531 0

5.142.949 5.093.480 4.529.298 0 547.683 16.500 0 49.469 20.000 29.469 0

1.942.824 1.905.824 1.367.613 0 517.211 21.000 0 37.000 10.000 27.000 0

371.880 334.880 0 0 310.880 24.000 0 37.000 10.000 27.000 0

653.311 626.811 340.000 0 261.311 25.500 0 26.500 0 26.500 0

344.026 317.526 0 0 286.026 31.500 0 26.500 0 26.500 0

0

0

0

0

0

0

0

610.020

101.670

101.670

101.670

101.670

101.670

101.670

10.515.695

1.552.355

5.244.619

2.044.494

473.550

754.981

445.696

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies

rekening 2014

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


2.576.233

36.807

2.539.426

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

2.576.233

36.807

2.539.426

0

0

0

0








67

Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren: Investeringsenveloppe recurrent beleid cultuur, toerisme en vrije tijd Transactiekredieten

Verbintenis-

DEEL 1: UITGAVEN

kredieten *




DEEL 2: ONTVANGSTEN

rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

18.823.332 18.823.332 8.811.374 0 4.937.318 0 5.074.639 0 0 0 0

3.186.062 3.186.062 2.543.567 0 241.001 0 401.494 0 0 0 0

5.235.505 5.235.505 2.945.378 0 952.983 0 1.337.145 0 0 0 0

2.973.546 2.973.546 1.495.188 0 621.858 0 856.500 0 0 0 0

4.358.226 4.358.226 1.453.076 0 2.048.650 0 856.500 0 0 0 0

1.737.797 1.737.797 192.715 0 788.582 0 756.500 0 0 0 0

1.325.745 1.325.745 175.000 0 284.245 0 866.500 0 0 0 0

2.476.521

64.783

21.438

2.245.500

124.800

12.000

8.000

707.293

407.367

200.766

99.160

0

0

0

22.007.146

3.658.213

5.457.708

5.318.206

4.483.026

1.749.797

1.333.745

Transactiekredieten


rekening 2014

budget 2015

budget 2016

budget 2017

budget 2018

budget 2019


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


1.970.079

147.580

1.822.499

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

1.970.079

147.580

1.822.499

0

0

0

0








68


Rapportgegevens: Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget. Transactiekredieten investeringen B4-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget. Transactiekredieten investeringen B4-schema.

69

Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget. Transactiekredieten investeringsverrichtingen B4-schema 2016 Uitgaven Algemene financiering

Ontvangsten

Saldo

0

0

0

9.508.708

8.408.000

-1.100.708

28.201.306

1.739.220

-26.462.086

Leven en welzijn

2.864.494

720.000

-2.144.494


9.130.152

105.041

-9.025.110

49.704.659

10.972.261

-38.732.399

Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

TOTALEN



Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget. Transactiekredieten investeringen B4-schema

70


Rapportgegevens: Budget 2016. Financiële nota. Het liquiditeitenbudget B5-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota. Het liquiditeitenbudget B5-schema

71

Budget 2016. Financiële nota. Liquiditeitenbudget B5-schema


2016

I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

13.393.635 232.159.095 245.552.730 99.031.624 0 0 146.521.106 -38.732.399 49.704.659 10.972.261

III. Andere (B-A) A. Uitgaven

9.374.978 10.720.710 10.720.710

1. Aflossing financiële schulden

10.720.710 0

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen


B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

0 0 20.095.688 19.000.000 1.095.688 1.095.688 0

0

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-15.963.786

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

102.898.477

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

86.934.691


70.488.737 4.861.552 61.927.185 3.700.000


16.445.954

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1/2016

Bedrag op 31/12/2016

Mutatie

I. Exploitatie Algemene financiering Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Leven en welzijn Cultuur, toerisme en vrije tijd

4.861.552 4.861.552 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4.861.552 4.861.552 0 0 0 0

II. Investeringen Algemene financiering Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Leven en welzijn Cultuur, toerisme en vrije tijd

60.192.185 47.975.182 0 8.000.000 0 4.217.003

1.735.000 1.735.000 0 0 0 0

61.927.185 49.710.182 0 8.000.000 0 4.217.003

III. Andere verrichtingen Algemene financiering Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Leven en welzijn Cultuur, toerisme en vrije tijd

3.700.000 3.700.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3.700.000 3.700.000 0 0 0 0

68.753.737

1.735.000

70.488.737

Totaal bestemde gelden


Hoogste transactienummer 1534036 4204750 4268746 Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het liquiditeitenbudget B5-schema

72


Rapportgegevens: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein TB1-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget 2016 per beleidsdomein TB1-schema

73

Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein TB1-schema.

Code

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

60/1 62 648 649 640/7

65 694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

Versie Hoogste transactienummer TPACJBTK2015 4204750 TPACJBTK2016 4268746

70 73 740 748 742/7

75 794

TOTAAL

Algemene financiering

Algemeen bestuur


Leven en welzijn


232.159.095 229.435.297 46.212.970 100.191.572 0 79.911.844 3.118.911 2.723.798 0

4.015.802 1.333.274 0 0 0 0 1.333.274 2.682.529 0

79.388.852 79.353.852 12.331.142 27.617.185 0 37.655.066 1.750.459 35.000 0

36.130.368 36.130.368 14.143.499 21.042.416 0 922.452 22.000 0 0

66.901.627 66.901.627 6.128.474 27.623.488 0 33.138.821 10.843 0 0

45.722.446 45.716.177 13.609.855 23.908.482 0 8.195.505 2.335 6.269 0

245.552.730 238.999.609 26.308.471 99.031.624 112.198.934 0 1.460.580 6.553.121 0

175.756.695 175.196.523 722.620 99.031.624 75.422.279 0 20.000 560.172 0

20.721.606 14.882.655 2.057.261 0 12.425.394 0 400.000 5.838.951 0

10.889.351 10.741.622 9.532.250 0 307.692 0 901.680 147.729 0

27.913.869 27.913.869 5.369.000 0 22.541.869 0 3.000 0 0

10.271.209 10.264.940 8.627.340 0 1.501.700 0 135.900 6.269 0

13.393.635

171.740.893

-58.667.246

-25.241.017

-38.987.758

-35.451.237

Stad Brugge - budget 2016 Toelichting bij het exploitatiebudget 2016 per beleidsdomein TB1-schema.

74


Rapportgegevens: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Toelichting bij het exploitatiebudget 2016. Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema

75

Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het exploitatiebudget TB2 Schema.

Code

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

60/1 62 648 649 640/7

65 694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes

70

- Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

245.641.057 236.851.151 26.996.417 99.530.246

245.552.730 238.999.609 26.308.471 99.031.624 87.388.499

7301

31.345.266,68

34.977.587

35.327.363

1.824.479,94 9.268.555,51

1.696.694 11.235.825

1.696.694 11.643.125

107.121.853,54

107.631.474

112.198.934

74.637.017,97

76.213.901

79.986.444

67.051.398,00

69.350.328

71.478.524

7302/9

7400 7401 7402/4


248.835.612,24 241.412.099,60 28.295.871,34 95.618.456,53

50.364.442

- Overige algemene werkingssubsidies

III. Saldo

232.159.095 229.435.297 46.212.970 100.191.572 0 79.911.844 3.118.911 2.723.798 0

88.294.421

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7405/9

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

227.662.016 225.127.152 45.259.808 97.956.676 0 79.529.373 2.381.295 2.534.864 0

51.620.140

a. Algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

220.238.996,88 217.383.417,34 43.061.728,68 106.616.737,85 0,00 65.096.160,38 2.608.790,43 2.855.579,54 0,00

86.349.901,02

3. Werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

Budget 2016

53.180.154,40

731/9

- Gemeente- of provinciefonds

Budget 2015

7300

a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Jaarrekening 2014

748 742/7

75 794

0,00

0

0

7.585.619,97 32.484.835,57

6.863.573 31.417.572

8.507.920 32.212.490

0,00 10.375.918,19 7.423.512,64 0,00

0 2.693.014 8.789.906 0

0 1.460.580 6.553.121 0

28.596.615,36

17.979.040

13.393.635

Stad Brugge - Toelichting bij het exploitatiebudget 2016. Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema.

76

Type beleidsrapport:

Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Toelichting bij het investeringsbudget 2016. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsitem TB3-schema

77

Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema.

DEEL1: UITGAVEN

Code



TOTAAL

Algemeen bestuur



Leven en welzijn

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2906

41.552.836 41.453.836 20.409.913 13.530.524 4.202.468 21.000 3.289.932 99.000 72.000 27.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.639.667 7.577.667 5.389.950 470.000 1.717.717 0 0 62.000 62.000 0 0

25.084.027 25.084.027 8.449.389 13.060.524 1.140.682 0 2.433.432 0 0 0 0

2.762.824 2.725.824 2.177.613 0 527.211 21.000 0 37.000 10.000 27.000 0

6.066.319 6.066.319 4.392.961 0 816.858 0 856.500 0 0 0 0


21

2.745.129

0

197.350

302.279

0

2.245.500


664

5.406.694

0

1.671.691

2.815.000

101.670

818.333

49.704.659

0

9.508.708

28.201.306

2.864.494

9.130.152

280 281 282 283 284/8


220/3-9 224/8 23/4 25 27


260/4 265/9


TOTAAL UITGAVEN


Stad Brugge - Toelichting bij het investeringsbudget 2016 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema

78

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code



TOTAAL

Algemeen bestuur



Leven en welzijn

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

176

8.408.000 8.408.000 8.408.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.408.000 8.408.000 8.408.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

0

0

0

0

0

0

2.564.261

0

0

1.739.220

720.000

105.041

TOTAAL ONTVANGSTEN

10.972.261

0

8.408.000

1.739.220

720.000

105.041


Stad Brugge - Toelichting bij het investeringsbudget 2016 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema

280 281 282 283 284/8


220/3-9 224/8 23/4 25 27


260/4 265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

4951/2

79

80


Rapportgegevens: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – TB4-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Toelichting bij het investeringsbudget 2016. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – TB4-schema

81

Budget 2016. Toelichting bij het budget. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - TB4 schema.

DEEL1: UITGAVEN


Code

Jaarrekening 2014

Budget 2015

Budget 2016

23.089.946,96 0,00 23.089.946,96 0,00 0,00 0,00

29.773 6.198 23.575 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2906

26.018.974,01 25.988.442,97 10.789.742,96 9.125.999,80 4.181.419,40 0,00 1.891.280,81 30.531,04 0,00 30.531,04 0,00

43.582.865 43.528.397 20.189.697 11.455.452 6.031.175 415.800 5.436.272 54.469 25.000 29.469 0

41.552.836 41.453.836 20.409.913 13.530.524 4.202.468 21.000 3.289.932 99.000 72.000 27.000 0


21

1.664.737,69

2.340.909

2.745.129


664

7.989.952,82

6.975.035

5.406.694

58.763.611,48

52.928.582

49.704.659

280 281 282 283 284/8


220/3-9 224/8 23/4 25 27


260/4 265/9


TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN


Code

0 0 0 0 0 0

176

647.292,00 647.292,00 637.372,00 0,00 9.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.283.223 10.283.223 10.283.223 0 0 0 0 0 0 0 0

8.408.000 8.408.000 8.408.000 0 0 0 0 0 0 0 0

21

0,00

0

0

1.595.139,44

10.442.973

2.564.261

2.531.270,94

43.513.997

10.972.261

B. Overige materiële vaste activa 260/4 265/9


Versie hoogste transactienummer TPACJBTK2015 4204750 TPACJBTK2016 4268746

Budget 2016

22.787.801 0 22.787.801 0 0 0

220/3-9 224/8 23/4 25 27

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

Budget 2015

288.839,50 0,00 288.839,50 0,00 0,00 0,00

280 281 282 283 284/8


Jaarrekening 2014

4951/2

Stad Brugge - Toelichting bij het investeringsbuget 2016 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - TB4-schema

82


Rapportgegevens: Budget 2016. Toelichting bij budget. Evolutie van het liquiditeitenbudget – TB5-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Toelichting bij het budget 2016. De evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema

83

Budget 2016. Toelichting bij het budget. Evolutie van het liquiditeitenbudget - TB5-schema.

RESULTAAT OP KASBASIS

Code

I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

Jaarrekening 2014

Budget 2015

Budget 2016

28.596.615,36 220.238.996,88 248.835.612,24 95.618.456,53 0,00 0,00 153.217.155,71

17.979.040 227.662.016 245.641.057 99.530.246 0 0 146.110.811

13.393.635 232.159.095 245.552.730 99.031.624 0 0 146.521.106

-56.232.340,54 58.763.611,48 2.531.270,94

-9.414.585 52.928.582 43.513.997

-38.732.399 49.704.659 10.972.261

-8.980.361,74 10.136.000,71 10.054.889,71

35.499.904 10.844.919 10.844.919

9.374.978 10.720.710 10.720.710

10.054.889,71 0,00

10.844.919 0

10.720.710 0

81.111,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

1.155.638,97 0,00 1.093.998,97

46.344.823 45.250.000 1.094.823

20.095.688 19.000.000 1.095.688

1.093.998,97 0,00

1.094.823 0

1.095.688 0

61.640,00

0

0

61.640,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

-36.616.086,92

44.064.359

-15.963.786

95.450.205

58.834.118

102.898.477

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V )

58.834.118,08

102.898.477

86.934.691


72.699.915,32 10.465.853,32 61.734.062,00 500.000,00

71.623.727 5.981.542 64.092.185 1.550.000

70.488.737 4.861.552 61.927.185 3.700.000

-13.865.797,24

31.274.750

16.445.954

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4


2903/4

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

171/4

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II.

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar



4949-4959 102

Stad Brugge - Toelichting bij het budget 2016 De evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema.

84

Bestemde gelden

Jaarrekening 2014

Budget 2015

Budget 2016

I. Exploitatie Algemene financiëring Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Leven en welzijn Cultuur, toerisme en vrije tijd

10.465.853,00 8.465.853,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

5.981.542 5.981.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.861.552 4.861.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Investeringen Algemene financiëring Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Leven en welzijn Cultuur, toerisme en vrije tijd

61.734.062,00 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.734.062,00

64.092.185 51.875.182,00 0,00 8.000.000,00 0,00 4.217.003,00

61.927.185 49.710.182,00 0,00 8.000.000,00 0,00 4.217.003,00

III. Andere verrichtingen Algemene financiëring Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Leven en welzijn Cultuur, toerisme en vrije tijd

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.550.000 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.700.000 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.699.915,00

71.623.727

70.488.737

Totaal bestemde gelden


Stad Brugge - Toelichting bij het budget 2016 De evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema.

85

86


Rapportgegevens: Budget 2016. Inhoudelijke toelichting budget 2016 Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2016. Inhoudelijke toelichting budget 2016

87

Toelichting bij het budget 2016 Inhoud 1

Inleiding.................................................................................................................................................................................................................................. 90

2

Overzicht ................................................................................................................................................................................................................................ 90

3

Exploitatie .............................................................................................................................................................................................................................. 94 3.1

3.1.1

Financiële opbrengsten ....................................................................................................................................................................................... 95

3.1.2

Fiscale opbrengsten ............................................................................................................................................................................................. 95

3.1.3

Ontvangen werkingssubsidies ............................................................................................................................................................................ 95

3.1.4

Werkingsopbrengsten .......................................................................................................................................................................................... 96

3.2

4

Ontvangsten .................................................................................................................................................................................................................... 94

Uitgaven .......................................................................................................................................................................................................................... 97

3.2.1

Goederen en diensten (inclusief goederen voor verbruik) .............................................................................................................................. 98

3.2.2

Financiële kosten .................................................................................................................................................................................................. 99

3.2.3

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelskosten) ................................................................................................................ 99

3.2.4

Toelagen (toegestane werkingssubsidies) ...................................................................................................................................................... 100

3.2.5

Uitgaven per beleidsdomein .............................................................................................................................................................................. 101

Investeringen ....................................................................................................................................................................................................................... 103 4.1

Ontvangsten ................................................................................................................................................................................................................. 106

4.2

Uitgaven ....................................................................................................................................................................................................................... 106 Stad Brugge – Budget 2016 Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015

88

5

Liquiditeiten ......................................................................................................................................................................................................................... 109

6

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar......................................................................................................................................................... 109

7

Bestemde gelden ................................................................................................................................................................................................................ 109

8

Resultaat op kasbasis ........................................................................................................................................................................................................ 109

9

Autofinancieringsmarge .................................................................................................................................................................................................... 109

Stad Brugge – Budget 2016 Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015

89

1

Inleiding

De toelichting hoort bij de financiële nota van het budget 2016. Deze toelichting bestaat uit een cijfermatige duiding van het budget 2016 aan de hand van de wettelijke rapporten. We raden aan om deze toelichting samen te lezen met de toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan, vermits het budget 2016 volledig overeenstemt met het jaar 2016 in het meerjarenplan 2014-2019. In tegenstelling tot vorige jaren wordt het budget 2016 niet meer volledig opnieuw opgemaakt, maar gebeuren aanpassingen aan het jaar 2016 in het meerjarenplan 14-19 (derde herziening van het meerjarenplan). Algemene opmerkingen : De budgetten zijn ingegeven tot op de eurocent. De rapporten worden echter verwacht afgerond naar euro-niveau. Dit kan hier en daar in de totalisering leiden naar afwijkingen, te wijten aan afrondingsverschillen. (In de digitale vorm kunt u het exacte bedrag achterliggend in de rapporten nazien.) In de diverse tabellen vindt u duidelijk het onderscheid tussen budget- en rekeningcijfers: bij rekeningcijfers staat er R voor het jaar (i.c.R2014) en bij budgetcijfers B voor het jaar (bvb. B2016). De kolom “budget na bw 1” is het krediet van de derde of vorige herziening van het meerjarenplan (n.a.v. de eerste budgetwijziging van 2015). De kolom “BW 2” bij B2015 is het bedrag van de wijziging met budgetwijziging 2015 nr. 2. Voor B2016 zijn de aanpassingen aangeduid met “herziening mjp”. De kolom “Totaal BJJJJ” is het eindbudget na alle wijzigingen. De laatste budgetcommissie waar dit aangepast meerjarenplan werd behandeld dateert van 12 oktober 2015. Gegevens die nadien bekend zijn geraakt (bvb. ramingen aanvullende belastingen) zullen daarom pas met de volgende budgetwijziging in 2016 kunnen verwerkt worden.

2

Overzicht

Hieronder een overzicht van de evolutie van het budget 2016, zoals voorzien in de derde herziening van meerjarenplan 15-19 en na aanpassing budget 2016 en vergeleken met het budget 2015 (voor en na bw 2), budget 2014 en rekening 2014.


90

Ontvangsten: B2014

EXPLOI

R2014

239.724.179

Algemeen bestuur

15.399.219


171.678.351

B2015 Budget na bw 1

248.835.612 241.292.182 26.840.943

Totaal B2015 BW 2 4.348.875

20.424.689

828.940

168.693.437 169.503.861

2.655.000


10.485.562

11.291.225

11.033.399


14.221.986

14.084.718

Leven en Welzijn

27.939.061

27.925.291

10.223.356


245.641.057 245.627.738

Totaal B2016 herziening mjp -75.008

245.552.730

20.610.638

110.968

20.721.606

172.158.861 174.074.880

1.681.815

175.756.695

21.253.629

267.932

11.301.331

11.014.659

-125.308

10.889.351

13.281.553

-97.257

13.184.296

12.521.929

-2.250.720

10.271.209

27.048.680

694.260

27.742.940

27.405.632

508.237

27.913.869

2.531.271

43.302.515

211.482

43.513.997

10.762.147

210.114

10.972.261

5.218.001

1.177.089

34.333.832

-1.282.537

33.051.295

9.236.028

-828.028

8.408.000

23.575

750

22.825


1.734.804

1.140.074

4.707.016

1.224.300

5.931.316

751.970

987.250

1.739.220


1.000.810

176.552

1.819.563

149.572

1.969.135

54.149

50.892

105.041

Leven en Welzijn

2.246.166

36.807

2.419.279

120.147

2.539.426

720.000

12.493.299

1.155.639

46.352.934

-8.111

46.344.823

20.103.799

242.611

242.611

242.611

242.611

242.611

242.611

11.399.300

16.503

45.250.000

45.250.000

19.000.000

19.000.000

834.885

896.525

834.885

834.885

834.885

834.885

16.503

0

25.438

-8.111

17.327

26.303

-8.111

18.192

252.522.522 330.947.631

4.552.246

335.499.877 276.493.684

126.995

276.620.679

INVEST Algemeen bestuur Algemene financiering

LIQUID Algemeen bestuur Algemene financiering Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Cultuur, toerisme en vrije tijd Eindtotaal

262.440.834

22.825

720.000 -8.111

20.095.688


91

Uitgaven: B2014

EXPLOI

R2014


Totaal B2015

Totaal B2016


BW 2

herziening mjp

231.361.017

220.238.997

230.565.296 -2.903.279

227.662.016

232.684.173

-525.078

232.159.095

79.073.878

75.232.057

80.195.323 -2.490.257

77.705.067

80.875.838

-1.486.986

79.388.852

3.591.232

3.298.895

3.143.057

-15.522

3.127.535

3.557.215

458.587

4.015.802


38.025.609

36.468.507

37.025.122

-329.868

36.695.254

36.993.728

-863.360

36.130.368


46.267.733

41.785.943

45.369.872

-319.720

45.050.152

44.606.477

1.115.969

45.722.446

Algemeen bestuur Algemene financiering

Leven en Welzijn

64.402.564

63.453.595

64.831.921

252.087

65.084.008

66.650.914

250.712

66.901.627

59.017.215

58.763.611

61.455.334 -8.526.751

52.928.582

36.459.392

13.245.268

49.704.659

21.590.033

36.414.210

14.871.544 -2.311.125

12.560.419

7.596.108

1.912.600

9.508.708

29.773

324.971

29.773

0

29.773

0

0

0


20.623.527

14.770.138

24.747.801

-519.823

24.227.977

17.742.172

10.459.134

28.201.306


12.620.560

5.693.806

14.607.193 -3.922.161

10.685.031

9.221.331

-91.179

9.130.152

4.153.322

1.560.486

7.199.023 -1.773.642

5.425.382

1.899.781

964.713

2.864.494

11.417.607

10.136.001

10.844.919

0

10.844.919

10.642.136

78.574

10.720.710

11.329.496

10.054.890

10.844.919

0

10.844.919

10.642.136

78.574

10.720.710

88.111

81.111

0

0

0

0

0

301.795.839

289.138.609

0 302.865.548 11.430.031

291.435.518

279.785.701

12.798.764

292.584.465

INVEST Algemeen bestuur Algemene financiering

Leven en Welzijn LIQUID Algemene financiering Cultuur, toerisme en vrije tijd Eindtotaal


92

Hieronder een overzicht van het budget 2016 na alle aanpassingen (uitgaven zijn weergegeven met negatieve bedragen): B2016

Totaal B2016

ONTVANGST EXPLOI

UITGAVE

245.552.730

-232.159.095

13.393.635

20.721.606

-79.388.852

-58.667.246

175.756.695

-4.015.802

171.740.893


10.889.351

-36.130.368

-25.241.017


10.271.209

-45.722.446

-35.451.237

Leven en Welzijn

27.913.869

-66.901.627

-38.987.758

10.972.261

-49.704.659

-38.732.399

Algemeen bestuur

8.408.000

-9.508.708

-1.100.708


1.739.220

-28.201.306

-26.462.086


105.041

-9.130.152

-9.025.110

Leven en Welzijn

720.000

-2.864.494

-2.144.494

20.095.688

-10.720.710

9.374.978

Algemeen bestuur Algemene financiering

INVEST

LIQUID Algemeen bestuur

242.611


19.000.000

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Cultuur, toerisme en vrije tijd Eindtotaal

242.611 -10.720.710

8.279.290

834.885

834.885

18.192

18.192

276.620.679

-292.584.465

-15.963.786


93

3 Exploitatie 3.1 Ontvangsten Hierbij een indeling van de exploitatie-ontvangsten volgens rubriek:


94

In cijfers: B2016 budget na derde herziening mjp financiële opbrengsten fiscale opbrengsten ontvangen werkingssubsidies werkingsopbrengsten Eindtotaal

3.1.1

Totaal B2016 herziening meerjarenplan

6.580.753

-27.632

6.553.121

99.045.924

-14.300

99.031.624

114.171.834

-512.319

113.659.514

25.829.228

+479.243

26.308.471

245.627.738

-75.008

245.552.730

Financiële opbrengsten

Hier zijn geen belangrijke aanpassingen t.o.v. de derde herziening meerjarenplan 14-19. 3.1.2 Fiscale opbrengsten Hier zijn geen belangrijke aanpassingen t.o.v. de derde herziening meerjarenplan 14-19. 3.1.3 Ontvangen werkingssubsidies Een belangrijke wijziging is de integratie van de sectorale subsidies in het gemeentefonds (voor 2.614.389,16 euro). Hiervoor verwijzen we naar de toelichting bij het meerjarenplan 14-19. Ook is de basisdotatie gemeentefonds verminderd met 268.275 euro. De verklaring hiervoor vindt u eveneens in de toelichting bij het meerjarenplan.


95

Andere belangrijke aanpassingen t.o.v. de derde herziening van het meerjarenplan. Beleidsitem

Beleidsitem(T)

BI049000

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)

BI001000

algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Rekeningnr.

Rekening

74051000

Bijdrage hogere overheid voor personeelsuitgaven

74020000

Vergoeding wegens de derving van onroerende voorheffing

BUDGET NA DERDE HERZIENING MEERJARENPLAN

AANPASSING BUDGET 2016

NA AANPASSING

35.420

+578.717

614.137

650.000

-650.000

0

COMMENTAAR

Rechtzetting van de ontvangsten van contracten in het kader van het Veiligheids- en Preventieplan Dit gaat over de compensatie aan gemeenten voor de vrijstelling onroerende voorheffing op investeringen in machines. De Vlaamse overheid heeft in het kader van haar eigen begroting deze compensatie geschrapt.

3.1.4 Werkingsopbrengsten Hieronder de belangrijkste aanpassingen van de opbrengsten t.o.v. de derde herziening van het meerjarenplan: Beleidsitem

Beleidsitem(T)

BI041000

brandweer

BI070002

BI052103 BI022000

bruggemuseum

bootjes/koetsen parkeren

Rekeningnr.

Rekening

70306000 70100000

Terugvordering van kosten m.u.z huisbewaarders Toegangsgelden

70120000 70101000

Ontvangsten vaartochtjes Parkeergelden



NA AANPASSIN G

77.260 1.450.000

+170.000 +168.000

247.260 1.618.000

1.898.400

+101.600

2.000.000

3.830.000

-110.000

3.720.000

COMMENTAAR

Terugvordering kosten brandpreventieverslag van de eindgebruiker (zie ook uitgaven) Aanpassing raming (+32.000 euro toeslag museaal investeringsfonds) Aanpassing op basis van cijfers 2014 Actualisatie raming


96

3.2 Uitgaven Hieronder vindt men een indeling van de exploitatie-uitgaven volgens de rubrieken:

Bij de bezoldigingen zijn de wedden van het onderwijzend personeel (19.862.740 euro) niet opgenomen omdat dit personeel door de het Ministerie van Onderwijs wordt betaald. Op deze manier wordt het aandeel van de personeelsuitgaven of bezoldigingen correcter weergegeven.


97

In cijfers (hier met inbegrip van onderwijzend personeel): B2016 Rijlabels aankoop goederen en diensten aankoop goederen voor verbruik financiële kosten personeelskosten toegestane werkingssubsidies Eindtotaal

Totaal B2016 herziening meerjarenplan 42.515.409 2.359.562

budget na derde herziening mjp

1.333.000 2.960.211 103.765.245 82.110.309 232.684.173

5.000 -236.413 -3.573.672 920.446 -525.078

44.874.970 1.338.000 2.723.798 100.191.572 83.030.755 232.159.095

3.2.1 Goederen en diensten (inclusief goederen voor verbruik) Enkele belangrijke aanpassingen: Beleidsitem

BI011905

BI011905

BI011911

BI011906

Beleidsitem(T)

eigendommen

eigendommen

stedenbeleid

informatica

Rekeningnr.

61001000

61469000

61469000

61465000

Rekening

Huur en huurlasten gebouwen Technische prestaties van uitbestede diensten aan derden Technische prestaties van uitbestede diensten aan derden Beheers- en werkingskosten informatica



NA AANPASSING

COMMENTAAR

Inhuring Huis van de Bruggeling 69.218

+319.919

389.137 Verhuiskost Huis van de Bruggeling

24.000

+242.000

266.000 Actie rond legaten voor Brugs erfgoed

0

5.500

207.636

+138.521

207.636

144.021

Huur Office365 met gebruiksrecht laatste versie inl. gebruik thuis (gecompenseerd bij uitgaven voor multifunctionals)


98

Beleidsitem

Beleidsitem(T)

Rekeningnr.

BI041000

brandweer

61468000

BI011911

stedenbeleid

61470000

BI030000

ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

61460000

BI071001 BI011000

cultuur secretariaat

3.2.2

61030000 61465000

Rekening


Administratie prestaties van uitbestede diensten aan derden Administratieve en technische kosten voor specifieke evenementen Vergoeding voor uitbestede diensten aan intercommunales Onderhoud en herstel van gebouw Beheers- en werkingskosten informatica


NA AANPASSING

0

170.000

170.000

0

125.000

125.000

5.000.000

+100.500

5.100.500

1.003 650.000

+100.000 -110.000

101.003 540.000

COMMENTAAR

Vergoeding aan brandweer voor brandpreventieverslagen. Wordt door stad teruggevorderd van de aanvrager. Verandering van rekening: de budgetten van deze actie worden ingezet voor de functionele verbeteringspremie Stijging milieuheffing Vlaanderen met 50% vanaf 01/07/2015. Aanpassingswerken repetitieruimtes Daverlo Vermindering gebruik kopiemachines ter compensatie office-pakketten

Financiële kosten

Deze worden besproken in de toelichting bij het meerjarenplan. 3.2.3 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelskosten) Voor een globale duiding verwijzen we naar de toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan. Hieronder lees je enkele specifieke zaken voor het budget 2016: 

Indexaanpassing: in het budget 2016 is géén indexaanpassing van 2% voorzien op ten opzichte van het budget 2015; de inschatting van het federaal planbureau op 1 september 2015 is daartoe gevolgd. De eerste verhoging wordt verwacht in februari 2017. Deze verhoging is verwerkt in het Meerjarenplan vanaf 2017. Dit uitstel van de indexering leidt tot een besparing van 1.390.000 euro;



Onregelmatige prestaties: de onregelmatige prestaties van de brandweer werden onterecht behouden in het personeelsbudget 20152019 en pas geschrapt met BW2 2015. Het bedrag is geschrapt uit het volledige Meerjarenplan;



Besparing niet-vervanging pensioneringen: de besparingen door de niet vervanging van de mensen die in 2015 op pensioen gaan, raamt Stad Brugge op 1.404.745 euro. Stad Brugge – Budget 2016 Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015

99

3.2.4

Toelagen (toegestane werkingssubsidies)

Hieronder de belangrijkste soorten toelagen: Beleidsitem

Beleidsitem(T)

Rekeningnr.

Rekening

BI002000

fiscale aangelegenheden

64200000

Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen - fiscaal

BI094500

kinderopvang

64930000

BI090900

overige verrichtingen inzake sociaal beleid

BI052002

Zeebrugge & Lissewege

64930000

64910000

Toelagen aan andere overheidsinstellingen Toelagen aan andere overheidsinstellingen Toelagen aan verenigingen en bedrijven

BUDGET NA DERDE HERZIENING MEERJARENPLAN 200.000


NA AANPASSING

+700.000

900.000

521.110

+184.300

705.410

0

160.000

160.000

COMMENTAAR

Door een mogelijk verlies van een lopende rechtszaak wordt een bijkomend krediet voorzien om een geïnde belasting te kunnen terugbetalen bij een vonnis ten nadele van de Stad Bijkomende toelage aan De Blauwe Lelie Toelage aan OCMW na overname Hoeve Hangerijn vzw Toeristische Ontsluiting: verschuiving van budget 2015 naar budget 2016

90.000

+150.000

240.000

De detail van de toelagen vindt u zowel in de lijst “nominatief toegekende toelagen” .


100

3.2.5

Uitgaven per beleidsdomein

Hieronder een grafische verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsdomein:


101

In cijfers beleidsdomein Algemeen bestuur Algemene financiering Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Cultuur, toerisme en vrije tijd Leven en Welzijn Totaal

uitgaven 79.388.852 4.015.802 36.130.368 45.722.446 66.901.627 232.159.095


102

4

Investeringen

Hieronder een grafische verdeling van de investeringen per beleidsdomein:


103

In cijfers: Beleidsdomein Algemeen bestuur Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein Cultuur, toerisme en vrije tijd Leven en Welzijn Totaal

saldo 9.508.708 28.201.306 9.130.152 2.864.494 49.704.659

De cijfergegevens vindt u terug in het schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (blz. 69). Vermits wegen en groen zich bevinden in het beleidsdomein bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein, neemt dit beleidsdomein de grootste hap uit het investeringsbudget Voor een meer inhoudelijke toelichting bij de investeringen verwijzen we naar de strategische nota (van het meerjarenplan). Hieronder een overzicht van de investeringen meer gedetailleerd per beleidsitem (uitgaven zijn met een minteken): Investeringen 2016 Algemeen bestuur brandweer drukkerij eigendommen erediensten fiscale en financiële diensten informatica klimaat en energie pb/electromechanica pb/gebouwen Personeel - algemeen

ONTVANGST 8.408.000

8.408.000

UITGAVE -9.508.708 -228.000 -75.000 -1.721.000 -737.000 -79.541 -776.500 -18.016 -895.685 -2.672.884 -135.000

Saldo -1.100.708 -228.000 -75.000 6.687.000 -737.000 -79.541 -776.500 -18.016 -895.685 -2.672.884 -135.000


104

Investeringen 2016 schoonmaak stedenbeleid Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos begraafplaatsen gebiedsontwikkeling groene ruimte grondbeleid voor wonen lokale economie mobiliteit monumentenzorg openbaar vervoer overig afval- en materialenbeheer overig woonbeleid overige milieubescherming parkeren pb/monumentenzorg straatverlichting waterbeheer wegen wegen Cultuur, toerisme en vrije tijd bruggemuseum cultuur cultuurbeleid cultuurcentrum groeninge-steinmetz-branghwyn jeugd memling en potterie musea - algemeen

ONTVANGST

1.739.220 5.000

987.250

746.970 105.041

UITGAVE -27.717 -2.142.365 -28.201.306 -250.000 -240.000 -80.000 -4.152.362 -500.000 -115.000 -5.646.826 -1.153.000 -20.000 -372.632 -1.700.000 -50.000 -1.953.000 -2.401.632 -1.500.000 -8.066.854 -9.130.152 -327.000 -481.362 -517.373 -190.628 -582.000 -2.168.465 -50.000 -971.724

Saldo -27.717 -2.142.365 -26.462.086 -245.000 -240.000 -80.000 -4.152.362 -500.000 -115.000 -5.646.826 -1.153.000 -20.000 -372.632 -1.700.000 -50.000 -1.953.000 -1.414.382 -1.500.000 0 -7.319.885 -9.025.110 -327.000 -481.362 -517.373 -190.628 -582.000 -2.168.465 -50.000 -971.724


105

Investeringen 2016 openbare bibliotheken overig beleid inzake het erfgoed overig kunsten cultuurbeleid sport toerisme - onthaal en promotie vergunningen Leven en Welzijn administratieve dienst voor het onderwijs bevolking buitengewoon basisonderwijs centra voor volwassenenonderwijs deeltijds kunstonderwijs gewoon basisonderwijs gewoon secundair onderwijs hoger onderwijs integratie van personen met vreemde herkomst lijkbezorging overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) sociale bijstand woonwagenterreinen Eindtotaal

ONTVANGST

UITGAVE -306.700

50.892 54.149

720.000

720.000 10.972.261

-69.000 -3.435.266 -5.634 -25.000 -2.864.494 0 -10.000 -15.200 -772.811 -82.150 -563.663 -316.000 0 0 -33.000 -170.000 -101.670 -800.000 -49.704.659

Saldo -306.700 50.892 -69.000 -3.381.116 -5.634 -25.000 -2.144.494 0 -10.000 -15.200 -772.811 -82.150 -563.663 -316.000 0 0 -33.000 -170.000 -101.670 -80.000 -38.732.399

4.1 Ontvangsten Hier zijn geen belangrijke wijzigingen t.o.v. de vorige herziening van het meerjarenplan, behoudens verschuivingen tussen beleidsitems.

4.2 Uitgaven Hieronder een overzicht van de belangrijkste investerings-uitgaven in budget 2016 (door de samenhang van enkele beleidsitems worden de wijziging in uitgaven niet gerangschikt van groot naar klein):


106

Beleidsitem

Beleidsitem(T)

Rekeningnr.

Rekening

BI011200

Personeel - algemeen

24020007

Informatica in aanbouw gemeenschapsgoederen

22000007

Terreinen in aanbouw gemeenschapsgoederen

24020007

Informatica in aanbouw gemeenschapsgoederen

BI011905 BI011905 BI011907

eigendommen eigendommen pb/electromechanica

Diverse

Diverse



NA AANPASSING

0

135.000

135.000

COMMENTAAR

Software personeelsplanning Beurs- en evenementenhal 0 0 1.000.000

500.000 521.000 -104.315

500.000 521.000 895.685

Informaticakosten en glasvezelverbinding Huis van de Bruggeling Herschikken werkenplan elektromechanica Herschikken werkenplan gebouwen

BI011908

pb/gebouwen

Diverse

BI020001

mobiliteit

22500007

BI022000

parkeren aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)

22010007

BI034000

BI049000

BI062900

overig woonbeleid

22000000

23000007

66420000

Diverse

Overige infrastructuur wegen in aanbouw Uitrusting en buitengewoon onderhoud van terreinen in aanbouw gemeenschapsgoederen Terreinen gemeenschapsgoederen - AW Installaties, machines en uitrusting in aanbouw gemeenschapsgoederen Toegestane investeringssubsidies aan gezinnen

2.919.243

-246.359

2.672.884

1.746.970

+3.820.000

5.566.970

1.010.000

+786.500

1.796.500

Stationsomgeving: fietsen voetgangerstunnel (3.400.000 euro) en heraanleg Stationsplein (420.000). Het ontvangstkrediet voor de fietsen voetgangerstunnel is reeds voorzien in de derde herziening van het meerjarenplan P&R Waggelwater

Aankoop bossen en gronden: verschuiving van 2015 naar 2016 20.000

+230.000

250.000 Zeebrugge - Badengebouw – Omroepsysteem

0

100.000

100.000 Verhoging functionele verbeteringspremies

1.198.960

+500.000

1.698.960


107

Beleidsitem

BI067000

BI068000 BI070000 BI072001 BI074000

BI074000 BI075001

BI079000

Beleidsitem(T)

straatverlichting

groene ruimte musea - algemeen pb/monumenten-zorg sport

sport jeugd

erediensten

BI080000

gewoon basisonderwijs

BI081000

gewoon secundair onderwijs

Rekeningnr.

Rekening

22010007

Openbare verlichting in aanbouw Uitrusting en buitengewoon onderhoud van terreinen in aanbouw gemeenschapsgoederen

21400007

Plannen en studies in aanbouw

27000007

Onroerend erfgoed in aanbouw

22510007

21400007

22130007 Diverse

66410000 Diverse Diverse

Plannen en studies in aanbouw Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst in aanbouw gemeenschapsgoederen diverse Toegestane investeringssubsidies aan erkende verenigingen en ondernemingen diverse diverse



NA AANPASSING

COMMENTAAR

Vervangen openbare verlichting 800.000

+700.000

1.500.000 Inrichtingswerken parken ed.:verschuiving van 2015 naar 2016

1.355.282 8.000 254.000

+2.194.807 +100.000 +3.913.587

3.550.089 108.000 4.167.587

Verschuiving van 2015 naar 2016 in kader van veiligheidsplan Herschikking werkplan deel restauraties (zie ook toelichting bij meerjarenplan) Stadiondossiers

0

2.000.000

2.000.000 Herschikken krediet polyvalent centrum Sint-Michiels over de jaren

2.000.000 2.904.040

-1.835.000 -735.575

165.000 2.168.465

Voornamelijk herschikking werken aan of bouwen van jeugdlokalen Investeringstoelagen kerkfabrieken

230.000 44.200 141.000

+507.000 +519.463 +175.000

737.000 563.663 316.000

Voornamelijk herschikking werken aan schoolgebouwen Voornamelijk herschikking werken aan schoolgebouwen


108

Beleidsitem

Beleidsitem(T)

BI082000

deeltijds kunstonderwijs

BI083000

centra voor volwassenenonderwijs

5

Rekeningnr.

Diverse

Rekening


diverse

Diverse

diverse

433.450 257.761


-351.300 +515.050

NA AANPASSING

82.150 772.811

COMMENTAAR

Voornamelijk herschikking werken aan schoolgebouwen Voornamelijk herschikking werken aan schoolgebouwen

Liquiditeiten

Hiervoor verwijzen we naar de toelichting bij het meerjarenplan.

6

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat van 2015 (na bw 2 2015) t.b.v. 102.898.477 euro wordt ingebracht in 2016.

7

Bestemde gelden Hierbij is enkel het toekomstfonds investeringen gewijzigd: voor uitleg verwijzen we naar de toelichting bij het meerjarenplan.

8


Het resultaat op kasbasis bedraagt 16.445.954 euro. Dit bedrag is positief en voldoet dus aan de regelgeving.

9

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge 2016 bedraagt 3.768.613 euro en is dus positief.


109

110


Rapportgegevens: Budget 2016. Toelichting bij het budget. Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2016 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Budget 2016. Toelichting bij het budget. Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

111

Budget 2016. Toelichting bij het budget. Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Beleidsveld(T) Beleidsveld BV0020 fiscale aangelegenheden Algemene financiering BV0030 financiële aangelegenheden Totaal Algemene financiering BV0111 fiscale en financiële diensten BV0119 overige algemene diensten Algemeen bestuur BV0400 politiediensten BV0410 brandweer BV0790 erediensten Totaal Algemeen bestuur BV0200 wegen BV0210 openbaar vervoer BV0220 parkeren BV0319 overig waterbeheer BV0340 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Bouwen, wonen, BV0381 geïntegreerde milieuprojecten ondernemen en openbaar BV0470 dierenbescherming domein BV0500 handel en middenstand BV0530 land-, tuinen bosbouw BV0550 werkgelegenheid BV0629 overig woonbeleid BV0680 groene ruimte BV0720 monumentenzorg Totaal Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein BV0130 administratieve dienstverlening BV0160 hulp aan het buitenland overige elementen van openbare orde en veiligheid BV0490 (preventie) BV0800 gewoon basisonderwijs BV0801 buitengewoon basisonderwijs BV0810 gewoon secundair onderwijs BV0820 deeltijds kunstonderwijs BV0830 centra voor volwassenenonderwijs BV0874 leerlingenvervoer Leven en Welzijn BV0880 administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Beleidsdomein(T)

toegestane werkingssubsidies

BV0900 BV0902 BV0909


sociale bijstand integratie van personen met vreemde herkomst overige verrichtingen inzake sociaal beleid diensten en voorzieningen voor personen met een BV0911 handicap BV0945 kinderopvang BV0959 overige verrichtingen betreffende ouderen (senioren) BV0985 gezondheidspromotie en ziektepreventie Totaal Leven en Welzijn BV0520 toerisme- onthaal en promotie BV0521 toerisme - sectorondersteuning BV0700 musea BV0709 overige culturele instellingen BV0710 feesten en plechtigheden BV0740 sport BV0750 jeugd Totaal Cultuur, toerisme en vrije tijd

Stad Brugge - Budget 2016. Toelichting bij het budget. Overzicht per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

1.253.274 80.000 1.333.274 32.000 2.249.024 26.500.000 9.443.901 1.180.600 39.405.525 213.200 22.932 0 10.000 44.200 4.800 25.246 329.000 4.500 225.574 56.000 9.000 944.452 49.000 55.875

toegestane investeringssubsidies

7.191 927.500 0 737.000 1.671.691

115.000

1.700.000 1.000.000 2.815.000

318.193 235.812 47.073 800 360.341 130.000 8.843 270.778 29.698.330 23.500 932.739 56.350 708.340 54.780 198.910 33.149.664 565.900 45.000 412.585 4.060.607 230.200 1.294.710 1.588.838 8.197.840

101.670

101.670

517.373 99.160 201.800 818.333

112

brugge.be FINANCIËN Budget 2016

Recommend Documents