Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2013 (BP2013-0_1) Periode: 2013 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 23388 Investering: 6244 Andere: 281 Stad Aalst (NIS 41002)
Secr.: Reginald Van Hecke (waarnemend stadssecretaris)
Grote Markt 3 - 9300 Aalst
Fin. beheerder: Piet Persoons
Prioritair Beleid Lange termijn beleidsdoelstelling L115: Het regisseren en stimuleren van de regionale, lokale en sociale economie Korte termijn beleidsdoelstelling L115K08: Tegen 2013 zijn er meer oranisaties in Aalst om werk vr kansengroepen te real.
Lange termijn beleidsdoelstelling L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Korte termijn beleidsdoelstelling L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Actieplan L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
31.607.873,00
96.323.496,78
64.715.623,78
1.466,00
188.150,00
186.684,00
5.200.854,00
43.135.783,00
37.934.929,00
Actie L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering Actieplan L201K01A2: Analyseren, controleren, verwerken en rapporteren van de geldstromen Analyseren, controleren, verwerken en rapporteren van de geldstromen via een performant boekhoudsysteem Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
89.715,00
1,00
-89.714,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L201K01A2: Analyseren, controleren, verwerken en rapporteren van de geldstromen
Lange termijn beleidsdoelstelling L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Korte termijn beleidsdoelstelling L202K01: Op adequate wijze voorzien in werking en secretariaat van het CBS, GR en MAT Actieplan L202K01A1: Inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de leden van het cbs
14/01/2013 08:11
1 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst Exploitatie
2013
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
66.091,00
50.000,00
-16.091,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K01A1: Inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de leden van het cbs Actieplan L202K01A2: Inhoudelijke en administratieve ondrsteuning van de leden van het MAT Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K01A2: Inhoudelijke en administratieve ondrsteuning van de leden van het MAT Actieplan L202K01A3: Klantvriendelijke en efficiënte organ. van de werking van cbs en gemeenteraad Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
237.950,00
1.000,00
-236.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K01A3: Klantvriendelijke en efficiënte organ. van de werking van cbs en gemeenteraad Korte termijn beleidsdoelstelling L202K02: Beheer,alg.secr., coördinatie, toezicht op ondergeschikte besturen, IVA's, EVA's Actieplan L202K02A1: Het correct en efficiënt toezicht op de ondergeschikte besturen uitoefenen Op een zo correct en efficiënt mogelijke manier het algemeen secretariaat van de stad behandelen, alle mogelijke maatregelen treffen opdat de toezichtfuncties op alle aan de stad ondergeschikte besturen kan worden uitgeoefend; Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
501.594,00
1,00
-501.593,00
25.000,00
20.000,00
-5.000,00
501.220,00
0,00
-501.220,00
Actie 136-2012: Ereloon restauratie St. Martinus fase 5 Actie L202K02A1: Het correct en efficiënt toezicht op de ondergeschikte besturen uitoefenen Korte termijn beleidsdoelstelling L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad. Actieplan L202K03A1: De communicatie van de stad Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
709.236,00
5.403,00
-703.833,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K03A1: De communicatie van de stad
14/01/2013 08:11
2 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actieplan L202K03A2: Omniprint en drukwerken Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
371.005,00
4.794,00
-366.211,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K03A2: Omniprint en drukwerken Korte termijn beleidsdoelstelling L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad Actieplan L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
224.533,00
300,00
-224.233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad Korte termijn beleidsdoelstelling L202K05: Verder uitbouwen van de dienst Strategische Planning Actieplan L202K05A1: Aanwerven van een strategisch analist en een coördinator gebiedsgerichte werking Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
257.086,94
1,00
-257.085,94
300.000,00
0,00
-300.000,00
250.000,00
0,00
-250.000,00
Actie 90-2013: Pilootstudie / onderzoek aanpak kwetsbare gebieden Actie 141-2013: Verbouwen stal tot hoofdgebouw kinderboerderij via Stedenfondsmiddelen Actie 142-2013: Ontwerpwedstrijd verbouwen stal tot hoofdgebouw kinderboerderij Actie 147-2013: Subsidie met stedenfondsmiddelen ifv herhuisvesting boerderij De Loods Actie L202K05A1: Aanwerven van een strategisch analist en een coördinator gebiedsgerichte werking Actieplan L202K15A3: Het organiseren van een efficiënte en effectieve personeelsselectie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
165.000,00
0,00
-165.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K15A3: Het organiseren van een efficiënte en effectieve personeelsselectie
14/01/2013 08:11
3 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Korte termijn beleidsdoelstelling L202K06: Adequaat afhandelen van klachten en aanvragen in kader openbaarheid van bestuur Actieplan L202K06A1: Klantvriendelijke en efficiënte klachtenbehandeling Actie L202K06A1: Klantvriendelijke en efficiënte klachtenbehandeling Korte termijn beleidsdoelstelling L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's Actieplan L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
1.094.045,00
500,00
-1.093.545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille Korte termijn beleidsdoelstelling L202K08: Beheer juridische & schadedossiers,opstellen reglem.,verlenen juridisch advies. Actieplan L202K08A1: Beheer van de juridische en schadedossiers Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
286.000,00
30.000,00
-256.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K08A1: Beheer van de juridische en schadedossiers Korte termijn beleidsdoelstelling L202K09: Beschikbaar stellen van alle toegankelijke bestanden van het archief Actieplan L202K09A1: Antwoorden op vragen van externe en interne klanten Antwoorden op de vragen van bezoekers om archieven, verzamelingen en boeken te raadplegen tijdens de openingsuren; Antwoorden op de vragen van interne bezoekers tijdens de werkuren. Onderhoud website Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
32.900,00
1.001,00
-31.899,00
250,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
Actie 2-2013: Aankoop rolwagentjes ophalen en terugzetten archiefstukken.
14/01/2013 08:11
4 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie L202K09A1: Antwoorden op vragen van externe en interne klanten Korte termijn beleidsdoelstelling L202K10: Conserveren van unieke en waardevolle documenten om de levensduur te verlengen Actieplan L202K10A1: Toepassen actieve conserverende maatregelen op registers, plannen, ea Toepassen van actieve conserverende maatregelen op registers BS en bevolking, kaarten, plannen, affiches, bouwtekeningen en dergelijke Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
11.520,00
0,00
-11.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K10A1: Toepassen actieve conserverende maatregelen op registers, plannen, ea Actieplan L202K10A2: Toepassen van passieve conserverende maatregelen Toepassen van passieve conserverende maatregelen : verpakken van documenten in zuurvrije mappen en dozen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2.792,00
0,00
-2.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K10A2: Toepassen van passieve conserverende maatregelen Korte termijn beleidsdoelstelling L202K11: Gunnen van werken, leveringen, diensten conform de wetgeving overheidsopdrachten Actieplan L202K11A1: Uitvoeren actieplannen van diverse diensten waarvoor gunningen noodzakelijk zijn Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
1.250,00
5.000,00
3.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K11A1: Uitvoeren actieplannen van diverse diensten waarvoor gunningen noodzakelijk zijn Korte termijn beleidsdoelstelling L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk Actieplan L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
229.988,00
0,00
-229.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 88-2013: Aankoop personenwagen voor de dienst preventie en bescherming
14/01/2013 08:11
5 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie ACT-1: Verplichte keuringen Actie L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk Korte termijn beleidsdoelstelling L202K13: Realiseren van de ontvoogding zoals voorzien in het decreet Ruimtelijke Ordening Actieplan L202K13A1: Ontvoogdingstraject 2009-2011 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
12.940,00
156.440,00
143.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K13A1: Ontvoogdingstraject 2009-2011 Korte termijn beleidsdoelstelling L202K14: Efficiënt beheer van de informaticamiddelen Actieplan L202K14A1: Laatste fase DRP, moderniseren apparatuur, ontwikkelen software Laatste fase DRP Moderniseren van de apparatuur van de eindgebruikers Ontwikkelen van software in eigen beheer Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2.581.000,00
104.012,00
-2.476.988,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 84-2013: Aankoop datacomkasten voor installatie VOIP Actie 85-2013: Aankoop wifi, iPads,beamers,smartboards,TV's,plotters,scanners, fototoestellen Actie 86-2013: Uitbouw MID - office, enterprise architecture, websites, projecten Möbius Actie 87-2013: Aankoop dienstvoertuig voor de dienst informatica Actie 138-2013: Zwembad. Aankoop kassa PC Actie L202K14A1: Laatste fase DRP, moderniseren apparatuur, ontwikkelen software Korte termijn beleidsdoelstelling L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen Actieplan L202K15A1: Behandeling van de aanvragen vakliteratuur binnen het beschikbare budget
14/01/2013 08:11
6 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst Exploitatie
2013
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
137.000,00
0,00
-137.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K15A1: Behandeling van de aanvragen vakliteratuur binnen het beschikbare budget Actieplan L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
54.801.391,00
10.752.885,00
-44.048.506,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie Actieplan L202K15A4: Het afstemmen van competenties van medewerkers op noden van de organisatie De competenties van de medewerkers moeten afgestemd worden op de noden en vereisten van de organisatie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
244.000,00
1.500,00
-242.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K15A4: Het afstemmen van competenties van medewerkers op noden van de organisatie Actieplan L202K15A5: het voeren v/e efficiënte administratie voor de dienst personeel. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
404.211,00
0,00
-404.211,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K15A5: het voeren v/e efficiënte administratie voor de dienst personeel. Korte termijn beleidsdoelstelling L202K16: Houden en aanpassen bevolkings-, wacht- , strafregister en registers Burg. Stand Actieplan L202K16A1: Leveren van kwalitatieve dienstverlening o.b.v. efficiënt bijgehouden registers Het doel is om een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden op basis van bevolkings- en wachtreghsiters die op een efficiënte manier worden bijgehouden Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
195.323,00
33.510,00
-161.813,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K16A1: Leveren van kwalitatieve dienstverlening o.b.v. efficiënt bijgehouden registers
14/01/2013 08:11
7 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actieplan L202K16A2: Verbeterprojecten starten en opvolgen op het vlak van dienstverlening De verbeterprojecten hebben betrekking op de dienstverlening gericht naar de burger, de organisatie en het personeel Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
107.606,00
68.141,00
-39.465,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K16A2: Verbeterprojecten starten en opvolgen op het vlak van dienstverlening Korte termijn beleidsdoelstelling L202K17: Het beheer van de begraafplaatsen Actieplan L202K17A1: Het organiseren van begravingen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
41.960,00
0,00
-41.960,00
97.500,00
0,00
-97.500,00
0,00
0,00
0,00
Actie 77-2013: Oprichten afscheidsruimte begraafplaats Actie 78-2013: Leveren en plaatsen prefabgrafkelders Actie 144-2013: Begraafplaatsen. Aankoop klein materieel en onkruidbestrijdingsmaterieel Actie L202K17A1: Het organiseren van begravingen Korte termijn beleidsdoelstelling L202K18: Afhandelen aanvragen gemeentelijke sociale toelagen, pensioenen,tegemoetkomingen Actieplan L202K18A1: De burger helpen met aanvragen voor gemeentelijke toelagen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
48.340,00
0,00
-48.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K18A1: De burger helpen met aanvragen voor gemeentelijke toelagen Korte termijn beleidsdoelstelling L202K19: Integratie van alle telefonie via één gestructureerd netwerk Actieplan L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
460.075,00
10.001,00
-450.074,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L202K19A1: Activeren van een uniform en transparant beheer van electronische communicatie
14/01/2013 08:11
8 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Korte termijn beleidsdoelstelling L202K20: Onderhoud, herstellingen, schouwingen en beheer van het wagenpark Actieplan L202K20A1: Onderhoud, herstellingen, keuring en beheer van het wagenpark Het wagenpark omvat ook de aanhangwagens en het materieel met ontploffingsmotor Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
499.224,00
1.000,00
-498.224,00
1.170.229,00
208.950,00
-961.279,00
0,00
0,00
0,00
Actie 3-2013: Aankoop lichte bestelwagen - kuisploeg gebouwen Actie 4-2013: Aankoop graafmachine Actie 36-2013: Aankoop camion 8 ton met asfaltketel 800 l op kipbak Actie 37-2013: Aankoop jeep voor de wegen Actie 53-2013: Aankoop voertuigen (Groendienst) - 0680-00 24003000 Actie 54-2012: Aankoop borstelwagens, lichte vrachtwagens : 0200-04 AR. 24004000 Actie 54-2013: Aankoop voertuigen (Groendienst) - AR 24004000 Actie 65-2012: Aankoop kolkenzuiger 19 ton tbv stadsreiniging : 0310-00 - AR. 24004000 Actie 97-2013: OOD-aankoop lichte jeep 4x4 met trekhaak. Actie 98-2013: Wegen.Aankoop kleine personenwagen. Actie 100-2013: Stadsreiniging.Aankoop lichte bestelwagen Actie 101-2013: Aankoop lichte vrachtwagen ifv vuilbakken en sluikstorten Actie 102-2013: Aankoop kleine borstelwagen voor voet- en fietspaden Actie 118-2013: Aankoop graafmachine voor groen + begraafplaatsen Actie 135-2013: Aankoop grote bestelwagen dienst sport
14/01/2013 08:11
9 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie L202K20A1: Onderhoud, herstellingen, keuring en beheer van het wagenpark
Lange termijn beleidsdoelstelling L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium Korte termijn beleidsdoelstelling L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid Actieplan L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad Optreden als vastgoedmakelaar van de stad met betrekking tot de vestiging van (zakelijke) rechten ( d.i. koop, verkoop, huur, verhuur, ruiling, overdracht) op en het beheer van onroerende goederen en het openbaar domein Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
223.096,00
400.826,00
177.730,00
665.873,00
0,00
-665.873,00
0,00
0,00
0,00
Actie 145-2013: Overdracht van grondverwervingen door grondregie ifv weg- en rioleringswerken Actie L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad Korte termijn beleidsdoelstelling L203K02: Opmaak uitvoeringsdossiers voor verbouwen, restaureren, vernieuwen stadsgebouwen Actieplan L203K02A1: Opmaak uitvoeringsdossiers sanering, verbouwing, restauratie en nieuwbouw Dit actieplan omvat eveneens de opvolging van deze dossiers. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
464.010,00
1,00
-464.009,00
2.672.700,00
746.100,00
-1.926.600,00
317.700,00
0,00
-317.700,00
Actie 1-2010: Aanstellen EPB verslaggever voor nieuw- en vernieuwbouwprojecten (T) Actie 2-2011: Stadsgebouwen - uitvoeren schilderwerken (T) Actie 3-2011: Stadsgebouwen - vernieuwen buitenschrijnwerken. Actie 3-2012: SW - plaatsen van dunne vloerbeschermingslaag garage. Actie 4-2011: Stadsgebouwen - afkoppelen regenwater Actie 5-2013: Aanstellen EPB verslaggever voor nieuw- en vernieuwbouwprojecten
14/01/2013 08:11
10 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie 6-2011: Stadsgebouwen - herstellingswerken aan gevels. Actie 6-2012: Ereloon veiligheidscoördinatie op werven gebouwen Actie 6-2013: Restauratie terras en keermuren landhuis Actie 7-2011: Stadsgebouwen. Energieprestaties besluit verplichte REG-studie (T) Actie 7-2012: Paviljoenen Hopmarkt . o.a. ereloon voor inrichting en afwerking, afwerking. Actie 7-2013: Voorgebouw stadhuis - restauratie achtergevel Actie 8-2012: Restauratiewerken aan stadsgebouw Zwarte Zusterstraat Actie 8-2013: Paviljoenen Hopmarkt. Afwerking en inrichting ruwbouw. Actie 10-2012: Stadsgebouwen - uitvoeren schilderwerken Actie 11-2012: Nieuwbouw Dendergalm Actie 13-2013: Aankoop ander meubilair Actie 16-2012: Alg. Adm. Aankoop bureaumeubilair voor de verschillende stadsdiensten Actie 17-2012: Aankoop ander bureaumeubilair o.a. tbv balies frontoffice Actie 135-2012: Werken aan pastorieën Actie 149-2012: Investeringstoelage project De Kluis Actie L203K02A1: Opmaak uitvoeringsdossiers sanering, verbouwing, restauratie en nieuwbouw Korte termijn beleidsdoelstelling L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,REG) Actieplan L203K03A1: Opsporen van besparingspotentieel via audits en sensibilisering Het laten uitvoeren van energieaudits, de implemantatie ervan en het sensibilieseren van stadsdiensten en burgers tot rationeel energiegebruik.
14/01/2013 08:11
11 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst Exploitatie
2013
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
114.338,00
61.526,00
-52.812,00
265.423,00
0,00
-265.423,00
150.000,00
0,00
-150.000,00
Actie 9-2013: Onderhoud,renovatie,aanpassingswerken aan techn install.+ andere REG maatregelen Actie 403-2011: Plaatsen fotovoltaïsche panelen stadsgebouwen (T) Actie L203K03A1: Opsporen van besparingspotentieel via audits en sensibilisering Actieplan L203K03A2: Afbouw van het gebruik van stookolie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
17.000,00
0,00
-17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L203K03A2: Afbouw van het gebruik van stookolie Actieplan L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
1.413.265,00
10.250,00
-1.403.015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik Actieplan L203K03A4: Opvolgen verbruiken Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
734.689,00
15.000,00
-719.689,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L203K03A4: Opvolgen verbruiken Korte termijn beleidsdoelstelling L203K04: In stand houden, renoveren en optimaliseren van de technische installaties Actieplan L203K04A1: Facility management van technische installaties Facility omvat enerzijds een aantal vooraf te voorziene kosten, voornamelijk diverse onderhoudscontracten. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
574.150,00
67.500,00
-506.650,00
507.962,00
0,00
-507.962,00
0,00
0,00
0,00
Actie 1-2011: Plaatsen van isolatie in verschillende stadsgebouwen ifv REG (T)
14/01/2013 08:11
12 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie 1-2013: Aankoop en vervanging communicatietoestellen o.a. faxen, GSM. Actie 10-2013: Plaatsen isolatie in verschillende stadsgebouwen ifv REG Actie 11-2013: Aankoop diverse materialen, koelkasten en ander klein materieel Actie 13-2012: Aanpassingswerken aan liften cfr. wetgeving in diverse stadsgebouwen Actie 14-2012: Integreren nieuw communicatiesysteem netwerken stad-vervangen telefooncentrale Actie 128-2012: Waterrecuperatie/aanpassen filterinstallatie-energietische werken zwembad Actie 404-2011: Aanpassingswerken aan liften cfr. wetgeving in diverse stadsgebouwen (T) Actie L203K04A1: Facility management van technische installaties Korte termijn beleidsdoelstelling L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik Actieplan L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
262.865,00
500,00
-262.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding Korte termijn beleidsdoelstelling L203K06: Onderhoud, herstellingen en kleine werken in eigen beheer aan stadspatrimonium Actieplan L203K06A1: Werken uitvoeren in eigen beheer aan stadspatrimonium en openbare infrastructuur Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
661.000,00
85.000,00
-576.000,00
6.000,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 89-2013: SW - aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting Actie L203K06A1: Werken uitvoeren in eigen beheer aan stadspatrimonium en openbare infrastructuur
Lange termijn beleidsdoelstelling L204: Het optimaliseren en saneren van de openbare ruimte
14/01/2013 08:11
13 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Korte termijn beleidsdoelstelling L204K01: De riolen die nog op de beken lozen vernieuwen en aansluiten op de collectoren Actieplan L204K01A1: Sanering waterlopen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
73.000,00
0,00
-73.000,00
7.420.001,00
2.558.246,00
-4.861.755,00
0,00
0,00
0,00
Actie 38-2013: Toezicht, consultancy en ontwerpkosten - gecombineerde dossiers. Actie 39-2013: Erelonen veiligheidscoördinator op werven - gecombineerde dossiers. Actie 41-2013: Stadsaandeel collector Baardegem (Trieststraat) Actie 55-2012: Toezicht, consultancy en ontwerpkosten - gecombineerde dossiers. Actie 56-2012: Erelonen veiligheidscoördinator op werven - gecombineerde dossiers. Actie 58-2012: Herinrichten N9 Gentse Steenweg (vak R41-grens) Actie 59-2012: Wegenis- en rioleringswerken Hogeweg. Actie 60-2012: Wegenis- en rioleringswerken Melkspinde, Blokveldstraat en Baardegem-Dorp Actie 61-2012: Wegenis- en rioleringswerken Achterstraat Actie 178-2011: Saneren lozingspunt Blektestraat (T) Actie 179-2011: Weg- en rioleringswerken Berg- en St. Rochusstraat - saneren lozingspunt (T) Actie 180-2011: Wegen- en rioleringswerken in Steven, Kokstraat, Tinnenhoekstraat, Herbergstraat Actie 181-2011: Stadsaandeel module 13 project op de N9 Brusselsestw. - vak Albrechtlaan/Hogeweg Actie L204K01A1: Sanering waterlopen Korte termijn beleidsdoelstelling L204K02: Herstellingen en onderhoud van het rioolnet en van de waterlopen Actieplan L204K02A1: Dagelijks beheer van de buiteninfrastructuur - riolen
14/01/2013 08:11
14 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst Exploitatie
2013
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2.017.760,00
160.602,00
-1.857.158,00
1.995.850,00
0,00
-1.995.850,00
0,00
0,00
0,00
Actie 43-2013: Hemelwaterafkoppeling van panden + Riototaal Actie 44-2013: Bijzonder onderhoud waterlopen - pompstations. Actie 45-2013: Onderhouds- en vernieuwingswerken aan rioleringen. Actie 63-2012: Bijzonder onderhoud waterlopen - pompstations. Actie 64-2012: Onderhouds- en vernieuwingswerken aan rioleringen. Actie L204K02A1: Dagelijks beheer van de buiteninfrastructuur - riolen Korte termijn beleidsdoelstelling L204K03: Herstellingen, vernieuwingen, onderhoudswerken aan buiteninfrastructuur & wegen. Actieplan L204K03A1: Dagelijks beheer van de buiteninfrastructuur wegen en pleinen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
414.700,00
3,00
-414.697,00
2.168.333,00
0,00
-2.168.333,00
0,00
0,00
0,00
Actie 14-2013: Ingrepen voor mobiliteit en verkeer-markeringen. Actie 15-2013: Ingrepen voor mobiliteit en verkeer-punctuele ingrepen Actie 16-2013: Aanleg, herstel en onderhoud voetpaden. Actie 24-2012: Ingrepen voor mobiliteit en verkeer-markeringen. Actie 25-2012: Ingrepen voor mobiliteit en verkeer-punctuele ingrepen Actie 26-2012: Aanleg, herstel en onderhoud voetpaden. Actie 28-2013: Herstellingswerken aan wegverhardingen + grote onderhoudsw.-bitumineuze herstel. Actie 29-2013: Herstellingswerken aan wegverhardingen + grote onderhoudswerken-gietasfalt
14/01/2013 08:11
15 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie 30-2013: Herstellingswerken aan wegverhardingen + grote onderhoudsw.-frezen buurtwegen Actie 31-2013: Herstellingswerken aan wegverhardingen + grote onderhoudsw.-herst. natuursteen Actie 37-2012: Herstellingswerken aan wegverhardingen + grote onderhoudsw.-bitumineuze herstel. Actie 39-2012: Herstellingswerken aan wegverhardingen + grote onderhoudsw.-frezen buurtwegen Actie 42-2012: Aankoop straatmeubilair Actie 79-2013: Uitvoeren onderhoudswerken aan wegen Actie L204K03A1: Dagelijks beheer van de buiteninfrastructuur wegen en pleinen Actieplan L204K03A2: Onderhoud, herstellingen en kl. vern. iin eigen beheer aan buiteninfrastructuur De buiteninfrastructuur waarvan hier sprake is, behelst de wegenis, rioleriing, straatmeubilair en wegsignalisatie. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
120.300,00
0,00
-120.300,00
7.000,00
0,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 96-2013: Wegen. Aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting Actie L204K03A2: Onderhoud, herstellingen en kl. vern. iin eigen beheer aan buiteninfrastructuur Actieplan L204K03A3: Reiniging van het openbaar domein in eigen beheer Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
113.000,00
0,00
-113.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L204K03A3: Reiniging van het openbaar domein in eigen beheer Korte termijn beleidsdoelstelling L204K04: Aanleg en vernieuwen van wegen, inbegrepen hun afwatering. Actieplan L204K04A1: Heraanleg van straten en pleinen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
17.940,00
342.316,00
324.376,00
10.270.850,00
584.743,00
-9.686.107,00
0,00
0,00
0,00
Actie 2-2010: Aanleg fietspad Aalsterse Dreef - ontwerpkosten (T)
14/01/2013 08:11
16 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie 5-2010: Aanleg fietspad Bredestraat tussen Lion d'Or en Oude Dendermondsesteenweg (T) Actie 7-2010: Aanleg fietspad in de Doment- en Eeckhoutstraat Meldert (T) Actie 8-2010: Wegenis- en rioleringswerken Kloosterstraat Moorsel (T) Actie 17-2013: Meerwerken en herzieningen lopende projecten Actie 18-2012: Externe ontwerpstudie van de Grote Baan en voor fietspaden aldaar Actie 18-2013: Wegenis- en rioleringswerken in de Hoveniersstraat Actie 27-2012: Stadsaandeel ASO-tweede tunnel naar perrons Actie 28-2012: Stadsaandeel geluidswanden E40 Actie 30-2012: Wegenis- en rioleringswerken in de Hekelgemstraat Actie 31-2012: Wegenis- en rioleringswerken in de Kriekstraat Actie 32-2012: Wegenis- en rioleringswerken Keizersplein Actie 33-2012: Wegenis- en rioleringswerken in de Kleistraat Actie 34-2012: Wegenis- en rioleringswerken Popperodedries Actie 36-2012: Herinrichten recreatiecentrum - opgevingswerken Dendergalm Actie 40-2011: Wegenis- en rioleringswerken Stationstraat en Statieplein-fase 2 (T) Actie 41-2011: Wegenis en rioleringswerken M. Claserstraat en Cumontstraat (T) Actie 41-2012: Openbare toiletten Actie 42-2011: Heraanleg K.Colinetplein, Kalfstr.,deel St.Jobstr.,Geraardsbergsestr.K. Zoutstr. Actie 48-2011: Omgevingswerken Ten Rozen en weg- en rioleringswerken in deel Rozendreef (T)
14/01/2013 08:11
17 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie 51-2013: Aankoop van bomen Actie 52-2009: Frezen en egaliseren van buurtwegen Actie 54-2011: Opmaak ontwerp deel 2 ASO-nieuwe Tragelweg, tunnel, voetgangersbrug (T) Actie 64-2013: Aanleg speelterrein Actie 116-2013: Aanleg park,speeltuin,parkwegeltjes project De Woonfabriek-Erembodegem Actie 130-2012: Aanleg tuin- speeltuin pastorij Moorsel Actie 167-2012: Aanleg speelterreinen Actie L204K04A1: Heraanleg van straten en pleinen Actieplan L204K04A2: Het heraanleggen van de Hopmarkt - fase 2 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
2.938.710,00
0,00
-2.938.710,00
0,00
0,00
0,00
Actie 11-2010: Ontwerp, bouw en exploitatie ondergrondse parking Hopmarkt (T) Actie 37-2011: Heraanleg Hopmarkt en aanpalende straten Korte Nieuwstraat en Boterstraat (T) Actieplan L204K04A3: Aankoop gronden i.f.v. de realisatie van stadsprojecten Dit actieplan heeft tot doel : de aankoop van gronden ter realisatie van het stadsbos Heuvelpark en het speelbos Levensvreugde. Daarnaast voorziet men herinrichtingswerken aan de parktuin Terlinden. We verwijzen ook naar de stedenfondsconvenant Actie L204K04A3: Aankoop gronden i.f.v. de realisatie van stadsprojecten Actieplan L204K04A4: Opmaak van (voor)ontwerpen voor pleinen, parken en speelbossen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
-45.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 78-2012: Inrichtingsstudie openbare ruimtes en projectondersteuning bij opmaak ontwerpen
14/01/2013 08:11
18 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actieplan L204K04A5: Groen- en natuurbeheer met ingbegrip van integraal waterbeheer en landschapszorg Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
222.260,00
11.002,00
-211.258,00
437.673,00
39.000,00
-398.673,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
Actie 52-2013: Maken van bomengaten en aankoop bomenzand Actie 67-2012: Stadsaandeel in infrastructuurwerken & natuurinrichting Gerstjens - hangbrug Actie 124-2011: Opmaak beheersplannen harmonisch parkbeheer (T) Actie 168-2012: Aanleg - inrichting speelbos Ten Rozen Actie L204K04A5: Groen- en natuurbeheer met ingbegrip van integraal waterbeheer en landschapszorg Korte termijn beleidsdoelstelling L204K05: In stand houden, renoveren, optimaliseren techn. patrimonium in openbaar domein. Actieplan L204K05A1: Uitvoeren van de nodige preventieve en curatieve onderhoudswerken Dit betreft in hoofdzaak de openbare verlichting. Projecten worden toegewezen en uitgevoerd in coördinatie met wegeniswerken en veelal in synergie met de aanleg van de andere nutsvoorzieningen. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
302.201,00
0,00
-302.201,00
3.888.994,00
0,00
-3.888.994,00
0,00
0,00
0,00
Actie 12-2010: Ondergronds brengen van netten TV,LS,OV Kruisabeelstraat-deelbevel 5 (T) Actie 13-2010: Ondergronds brengen van netten TV,LS,OV Kruisabeelstraat en Pontstraat (T) Actie 14-2010: Ondergronds brengen van netten TV,LS,OV Ten Bos-deelbevel (T) Actie 15-2010: Ondergronds brengen van netten TV,LS,OV St. Amandstraat/ Resschebeke.Deelbevel 1 Actie 25-2010: Aanpassen en vernieuwen OV - St. Amandstr. - Rescchebeke Eremb. Deeldossier 3. Actie 27-2010: Aanpassen en vernieuwen OV - Moorsel-Dorp . Deeldossier 6 (T)
14/01/2013 08:11
19 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie 30-2010: Aanpassen en vernieuwen OV - project Moorsel-Dorp. Deeldossier 10 (T) Actie 33-2013: Ondergronds brengen van netten TV,LS,OV en tussenkomst verplaatsen leidingen Actie 34-2010: Aanpassen en vernieuwen OV - Moorsel Kruisabeelstraat en Pontstraat. Actie 34-2013: Aanpassen en vernieuwen OV ifv wegenis en projecten netmanagement Actie 38-2010: Aanpassen en vernieuwen OV ifv wegeniswerken :vernieuwen OV Ten Bos.Deelbevel 18 Actie 43-2012: Ondergronds brengen van netten TV,LS,OV en tussenkomst verplaatsen leidingen Actie 44-2012: Aanpassen en vernieuwen OV ifv wegenis en projecten netmanagement Actie 48-2012: Leveren en plaatsen verkeerssignalisatie Churchillsteenweg Actie 49-2012: Plaatsen verzinkbare palen site Hopmarkt Actie 50-2012: Verkeerslichten. Ombouw naar LEDS. Actie 50-2013: Audit verlichting en meerwerken lichtplan Actie 52-2011: Ondergronds brengen van netten TV,LS,OV en tussenkomst verplaatsen leidingen (T) Actie 53-2011: Aanpassen & vernieuwen openbare verlichting ifv wegenis- projecten netmanegement Actie 81-2013: Ondergronds brengen van netten, TV, LS, OV en tussenkomst verplaatsen leidingen Actie 99-2013: Vernieuwen verkeerssignalisatie Zoutstraat - Keizersplein Actie L204K05A1: Uitvoeren van de nodige preventieve en curatieve onderhoudswerken Korte termijn beleidsdoelstelling L204K06: Duurzaam onderhoud en verfraaiing openbaar groen. Actieplan L204K06A1: Werken in eigen beheer aan openbaar groen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
186.840,00
0,00
-186.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 117-2013: Groendienst.Aankoop machines,exploitatiematerieel en onkruidbestrijdingsmat.
14/01/2013 08:11
20 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie L204K06A1: Werken in eigen beheer aan openbaar groen
Lange termijn beleidsdoelstelling L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst Korte termijn beleidsdoelstelling L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad Actieplan L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
105.040,00
33.176,00
-71.864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend Actieplan L205K01A2: Carnaval en randactiviteiten Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
474.405,00
59.160,00
-415.245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L205K01A2: Carnaval en randactiviteiten Actieplan L205K01A3: Het beheer van het feestmaterieel Dit beheer omvat het vervangen en aanvullen van dit materieel en het onderhoud in eigen beheer binnen de mogelijkheden van de werkploeg. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
57.400,00
0,00
-57.400,00
0,00
0,00
0,00
Actie 106-2012: Feestelijkheden. Aankoop installatie, machines en uitrusting Actie 107-2012: Aankoop van plooitafels en schragen Korte termijn beleidsdoelstelling L205K02: Het verhuur van lokalen en materieel Actieplan L205K02A1: Het verder uitbouwen van het buurtrestaurant, ondersteuning aan verenigingsleven Dit actieplan omvat naast het verdr uitbouwen van het buurtrestaurant in De Brug, ook het verfijnen en optimaliseren van de ondersteuning aan het verenigingsleven en de uitbouw van een communicatiestrategie.
14/01/2013 08:11
21 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst Exploitatie
2013
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
97.125,00
57.501,00
-39.624,00
37.000,00
0,00
-37.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 74-2013: De Brug. Installaties, machines en uitrusting. Actie 148-2012: De Brug. Installaties, machines en uitrusting. Actie 151-2011: De Brug. Aankoop akoestische doeken Actie L205K02A1: Het verder uitbouwen van het buurtrestaurant, ondersteuning aan verenigingsleven Korte termijn beleidsdoelstelling L205K03: Optimaliseren werking dienst Toerisme en infokantoor Actieplan L205K03A1: Optimalisatie werking toeristische dienst en uitbouw infokantoor Deze acties wil men hoofdzakelijk realiseren via het ontwikkelen van een strategisch beleidsplan en de aanmaak van een informatieve folder en een toeristische onthaalfilm. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
130.842,00
12.004,00
-118.838,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L205K03A1: Optimalisatie werking toeristische dienst en uitbouw infokantoor Korte termijn beleidsdoelstelling L205K04: Uitvoeren van de erfgoedconvenant Actieplan L205K04A1: Samenbrengen van alle lokale cultureel-erfgoedactoren i.f.v. netwerkvorming Er wordt eveneens gestreefd naar een samenwerking binne het cultureel-erfgoedveld. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
122.206,00
94.559,00
-27.647,00
4.700,00
0,00
-4.700,00
0,00
0,00
0,00
Actie 62-2013: Aankopen voor de uitleendienst van de erfgoedcel Actie 146-2011: Erfgoedcel. Aankoop informaticamaterieel en ander materieel. Actie L205K04A1: Samenbrengen van alle lokale cultureel-erfgoedactoren i.f.v. netwerkvorming Korte termijn beleidsdoelstelling L205K05: Exploïatatie van een publieksvriendelijk hedendaags museum . Actieplan L205K05A1: Beheer en onderhoud vaste collecties en museumopstelling Dit beheer en onderhoud wordt gerealiseerd op een wetenschappelijk verantwoorde wijze en in functie van het publiek.
14/01/2013 08:11
22 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst Exploitatie
2013
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
19.200,00
0,00
-19.200,00
150.000,00
0,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 55-2013: Museum. Klimatiseren reserve en alarminstallatie in reserve e.a. ruimtes Actie 134-2011: Museum. Aanbrengen alarminstallaties voor technische en adm. ruimtes (T) Actie 135-2011: Museum. Klimatiseren van reserveruimtes (T) Actie L205K05A1: Beheer en onderhoud vaste collecties en museumopstelling Actieplan L205K05A2: Educatieve werking en publiekswerking Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
10.000,00
1.000,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L205K05A2: Educatieve werking en publiekswerking Actieplan L205K05A3: Inrichten van tijdelijke tentoonstellingen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
109.500,00
1.000,00
-108.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L205K05A3: Inrichten van tijdelijke tentoonstellingen Actieplan L205K05A4: Uitbreiden van de collectie Deze collectie omvat museologische voorwerpen, archivalia, boeken, tijdschriften, enz. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
6.000,00
0,00
-6.000,00
285.000,00
0,00
-285.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 98-2012: Aankoop monumentaal kunstwerk Actie 138-2011: Museum. Herinrichting. Fase 7 (T) Actie L205K05A4: Uitbreiden van de collectie Actieplan L205K05A5: Herinrichten van verschillende museazalen Gastentafel, LP Boon-module, stadsmodule, carnavalsmodule, Daensmodule, De Saedeleermodule
14/01/2013 08:11
23 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst Exploitatie
2013
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
435.000,00
0,00
-435.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 56-2013: Museum. Vervangen elektriciteitsinstallatie in oud gedeelte. Actie 57-2013: Aankoop materialen ifv herinrichting museum ikv audio-visuele toepassingen Actie 58-2013: Aankoop meubilair ifv opmaak en uitvoering herinrichting oud gedeelte museum Actie 95-2012: Ereloon ontwerp herinrichting museum Actie 119-2013: Vervanging van toestellen die permanent in gebruik zijn in de museumopstelling Actie 136-2011: Museum. Vervangen elektriciteitsinstallatie in oud gedeelte (T) Actieplan L205K05A6: Uitbouw van een erfgoedroute Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 97-2012: Aankoop infopanelen museum/erfgoedroute Korte termijn beleidsdoelstelling L205K06: Het realiseren van het cultuurbeleidsplan Actieplan L205K06A1: De nodige acties nemen voor verdere realisatie cultuurbeleidsplan Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
321.798,00
207.506,00
-114.292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L205K06A1: De nodige acties nemen voor verdere realisatie cultuurbeleidsplan Korte termijn beleidsdoelstelling L205K07: Verhogen participatie kansarmen aan culturele leven.Verbet. soc.cohesie in wijken Actieplan L205K07A1: Uitvoering sociaal artistiek project SAPKA, organisatie Volkse Buurten,kansenpas Het Volkse Buurtentraject heeft betrekking op de volgende buurten : Varkensmarkt, Ten Rozen, De Arend, de Elisabethsite en Ter Linden. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
163.555,00
113.556,00
-49.999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L205K07A1: Uitvoering sociaal artistiek project SAPKA, organisatie Volkse Buurten,kansenpas
14/01/2013 08:11
24 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Korte termijn beleidsdoelstelling L205K08: Bibliotheekaanbod uitbouwen en realiseren activiteiten ifv verhogen participatie Actieplan L205K08A1: Exploitatie bibliotheekinfrastructuur, uitbouw en promotie collecties De collecties omvatten zowel boeken als audio-visueel materiaal. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
381.849,00
122.568,55
-259.280,45
44.370,00
0,00
-44.370,00
0,00
0,00
0,00
Actie 59-2013: Aankoop machines Actie 60-2013: Aankoop bibliotheconomisch meubilair ifv opstellen audio-visuele materialen Actie 105-2012: Aankoop machines Actie L205K08A1: Exploitatie bibliotheekinfrastructuur, uitbouw en promotie collecties Actieplan L205K08A2: De uitbouw tot volwaardige filialen van de uitleenposten Het gaat hier specifiek over de uitleenposten te Herdersem en Nieuwerkerken. Dit is in uitvoering van het cultuurbeleidsplan en het beleidsplan van het bestuur. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
27.400,00
0,00
-27.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L205K08A2: De uitbouw tot volwaardige filialen van de uitleenposten Korte termijn beleidsdoelstelling L205K09: Uitvoeren van het jeugdbeleidsplan en andere activiteiten voor de jeugd Actieplan L205K09A1: Uitvoeren strategische doelstellingen jeugdwerkbeleidsplan Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
493.271,06
314.724,89
-178.546,17
19.316,00
0,00
-19.316,00
0,00
0,00
0,00
Actie 65-2013: Aankoop materialen DAV Actie 132-2012: Aankoop materialen DAV Actie L205K09A1: Uitvoeren strategische doelstellingen jeugdwerkbeleidsplan
14/01/2013 08:11
25 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Korte termijn beleidsdoelstelling L205K10: Het realiseren van het sportbeleidsplan Actieplan L205K10A1: Het uitvoeren van het sportbeleidsplan 2008-2013 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
395.902,00
195.235,00
-200.667,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
Actie 146-2013: Aankoop geluidsinstallatie Actie L205K10A1: Het uitvoeren van het sportbeleidsplan 2008-2013 Actieplan L205K10A2: Uitvoeren van het sportbeleidsplan 2008-2013 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
423.520,00
47.856,00
-375.664,00
1.292.600,00
60.000,00
-1.232.600,00
0,00
0,00
0,00
Actie 63-2013: Begeleiding project multifunctioneel sportcentrum Actie 68-2014: Vernieuwen dakdichtingen isoleren sporthal Faluintjes Actie 105-2011: Werken aan sportcentrum Zandberg cfr addendum huurovereenkomst E. Aalst (T) Actie 115-2011: Begeleiding project multifunctioneel sportcentrum (T) Actie 115-2012: Vernieuwen verlichting sporthal Denderdal Actie 117-2012: Sportcentrum Osbroek. Bijbouwen 2 kleedkamers en berging Actie 119-2012: Renovatie kleedkamers zaal Forum Actie 121-2012: Onderhoudswerken aan stadion Eendracht - Aalst Actie 124-2012: Aanleg verlichting Finse piste in recreatiegebied zwembad Actie 125-2012: Sport. Aankoop installatie, machines en uitrusting Actie 126-2012: Aankoop van 4 brancardkasten en 4 opvouwbare brancards
14/01/2013 08:11
26 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie 129-2013: Verlichting voetbalterrein Ten Rozen. Vernieuwen palen 18 m hoog en projectoren. Actie 130-2013: Sporthal Ten Rozen. Vernieuwen dak. Actie 131-2013: Afbraak staantribune Pierre Cornelisstadion. Actie 132-2013: Aankoop schrobmachine voor sporthal Faluintjes. Actie 133-2013: Aankoop uitschuifbare tribune voor sporthal Denderdal 350 zitplaatsen. Actie 134-2013: Aankoop sportmaterieel Actie L205K10A2: Uitvoeren van het sportbeleidsplan 2008-2013 Actieplan L205K10A3: Leveren van kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle bezoekers Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
31.300,00
337.035,00
305.735,00
11.450,00
0,00
-11.450,00
0,00
0,00
0,00
Actie 136-2013: Zwembad. Aankoop zwembadlift voor mindervaliden en douchestoel voor zwembadlift. Actie 137-2013: Zwembad. Aankoop EHBO-tafel en 2 douchestoelen voor kleedkamers mindervaliden Actie L205K10A3: Leveren van kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle bezoekers Korte termijn beleidsdoelstelling L205K11: Vrijetijdsactiviteiten organiseren en ondersteunen Actieplan L205K11A1: Organiseren cursussen, initiaties en vrijtijdsactiviteiten Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
10.154,00
4.750,00
-5.404,00
2.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 61-2013: Aankoop exploitatie materieel (dienst Vrije Tijd) Actie L205K11A1: Organiseren cursussen, initiaties en vrijtijdsactiviteiten Korte termijn beleidsdoelstelling L205K12: Organiseren van activiteiten voor senioren Actieplan L205K12A1: Organiseren activiteiten voor senioren, werking adviesraad en opm. seniorengids
14/01/2013 08:11
27 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst Exploitatie
2013
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
79.060,00
20.000,00
-59.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L205K12A1: Organiseren activiteiten voor senioren, werking adviesraad en opm. seniorengids Korte termijn beleidsdoelstelling L205K13: Verlenen van subsidies aan verenigingen ifv een aantrekkelijk en bruisend Aalst. Actieplan L205K13A1: Het verlenen van subsidies aan jeugdverenigingen en jeugdinfrastructuur Qua jeugdinfrastructuur gaat het om de realisatie van een jeugdontmoetingslokaal te Nieuwerkerken Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
190.000,00
113.555,00
-76.445,00
317.044,00
0,00
-317.044,00
0,00
0,00
0,00
Actie 133-2012: Realiseren stedelijk jeugdontmoetingslokaal Baardegem Actie 139-2013: Aanpassingswerken aan gebouwen ifv huisvesting jeugdwerk Actie 140-2013: Aankoop bakfietsen Actie L205K13A1: Het verlenen van subsidies aan jeugdverenigingen en jeugdinfrastructuur Korte termijn beleidsdoelstelling L205K14: Het aantrekken van nog meer publiek Cultuurcentrum De Werf. Actieplan L205K14A1: Concretiseren van de doelstellingen a.d.v. programmatie en algemene werking Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
1.183.652,00
619.232,00
-564.420,00
1.782.850,00
0,00
-1.782.850,00
0,00
0,00
0,00
Actie 43-2014: Trekken wand schouwburg CC De Werf Actie 100-2012: CC De Werf. Reorganisatie ontruiming en rookevacuatie Actie 102-2012: CC podiumlift - buitenlift Actie 103-2012: CC De Werf. Aankoop installatie, machines en uitrusting Actie 104-2012: Aankoop meubilair dakterras
14/01/2013 08:11
28 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie 120-2013: CC. Aanpassing gebouw. Slotenplan deel 2. Actie 121-2013: CC. Vervangen LED armaturen gebouw / Foyer Actie 122-2013: CC. Aanpassingswerken keuken. Actie 123-2013: CC. Aanpassingswerken trekkenwand Actie 124-2013: CC. Aankoop materialen, machines, uitrusting. Actie 125-2013: CC. Aankoop bureaustoelen Actie 126-2013: CC. Bureaumeubilair tweede fase. Actie 127-2013: CC. Zwarte podium klapstoelen. Actie 128-2013: CC. Meubilair wachtruimte vergaderlokalen Actie L205K14A1: Concretiseren van de doelstellingen a.d.v. programmatie en algemene werking Actieplan L205K14A2: Concretiseren doelstellingen a.d.v. bijz. projecten i.k.v. de cultuurconvenant Deze algemene cultuurconvenant is afgesloten tussen de stad aalst en de Vlaamse Gemeenschap. De projecten vallen buiten de reguliere werking. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
69.154,00
69.154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L205K14A2: Concretiseren doelstellingen a.d.v. bijz. projecten i.k.v. de cultuurconvenant
Lange termijn beleidsdoelstelling L206: Organisatie van een snelle en adequate hulpverlening Korte termijn beleidsdoelstelling L206K01: Implementeren nieuw organiek reglem. brandweer ifv snelle adequate hulpverlening Actieplan L206K01A1: In ruim overleg de behoefteninvulling actueel houden via modern management Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
922.802,00
1.751.004,00
828.202,00
1.131.662,00
186.225,00
-945.437,00
0,00
0,00
0,00
Actie 47-2013: Brandweer. Aankoop signalisatiewagen.
14/01/2013 08:11
29 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie 59-2010: Brandweer. Aankoop tankwagen en halfzware autompomp (T) Actie 68-2012: Brandweer. Aankoop ontzettingsmateriaal en adembeschermingsapparatuur. Actie 70-2012: Brandweer. Aankoop materieelwagen vrijwilligers Er. + halfzware autopomp. Actie 74-2012: Andere hulpdiensten.Aankoop diverse aankopen . Actie 103-2013: Bouw nieuwe brandweerkazerne. Voorstudie, projectdefinitie en oppervlakteraming Actie 104-2013: Brandweer.Leveren en plaatsen verduistering ramen leslokaal, slaapruimten Actie 105-2013: Aankoop overdrukventilatoren,persslangen,ademhalingstoestellen openkringloop Actie 106-2013: Aankoop adembeschermingsapparatuur Actie 107-2013: Aankoop materiaal voor uitrusten halfzware autopomp Actie 108-2013: Brandweer.Aankoop meubilair voor inrichting leslokaal kazerne Aalst Actie 109-2013: Aankoop van een multifunctionele autopomp met staatstoelage Actie 113-2013: Aankoop diverse materialen voor andere hulpdiensten (vervanging) Actie 114-2013: Aankoop van twee ziekenwagens Actie 160-2012: Brandweer. Aankoop stoelen meldkamer. Actie L206K01A1: In ruim overleg de behoefteninvulling actueel houden via modern management Actieplan L206K01A2: Operationeel maken van de prezone brandweer Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
529.150,00
529.150,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 110-2013: Aankoop materiaal zonaal duikteam/materiaal werkgroep opleidingen Actie 111-2013: Aankoop bureaumeubilair zonehuis ifv uitvoeren organisatieplan. Zonale meldkamer
14/01/2013 08:11
30 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie 112-2013: Hardware zonale meldkamer. Aankoop werkstations posten. Actie L206K01A2: Operationeel maken van de prezone brandweer Korte termijn beleidsdoelstelling L206K02: Uitbouwen van de nood- en interventieplanning volgens de wettelijke bepalingen Actieplan L206K02A1: Uitbouwen van nood- en interventieplanning volgens wettelijke bepalingen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
49.308,00
1,00
-49.307,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L206K02A1: Uitbouwen van nood- en interventieplanning volgens wettelijke bepalingen
Lange termijn beleidsdoelstelling L207: Garanderen mobiliteit naar en in Aalst en verhogen van de verkeersveiligheid Korte termijn beleidsdoelstelling L207K01: Opmaak, actualiseren en uitvoeren van het mobiliteitsplan Actieplan L207K01A1: Algemeen beleid Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
18.000,00
9.500,00
-8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L207K01A1: Algemeen beleid Actieplan L207K01A2: Studieopdracht verbreden/verdiepen mobiliteitsplan Aalst Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 51-2012: Studieopdracht voor het vernieuwen van mobiliteitsplan Aalst Korte termijn beleidsdoelstelling L207K02: Het voeren van een efficiënt parkeerbeleid Actieplan L207K02A1: Uitvoeren van een dynamisch parkeergeleidingssysteem Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
1.650.000,00
1.650.000,00
700.000,00
0,00
-700.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 55-2011: Leveren, plaatsen en indienststelling van het dynamisch parkeergeleidingssysteem
14/01/2013 08:11
31 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie L207K02A1: Uitvoeren van een dynamisch parkeergeleidingssysteem Korte termijn beleidsdoelstelling L207K03: Het vergroten van de verkeersveiligheid in stadswijken en deelkernen Actieplan L207K03A1: Uitvoeren van infrastructurele ingrepen ten voordele van de verkeersveiligheid Actie L207K03A1: Uitvoeren van infrastructurele ingrepen ten voordele van de verkeersveiligheid Korte termijn beleidsdoelstelling L207K04: Bevorderen van het fietsgebruik Actieplan L207K04A1: Huren van fietsen Deze fietsen worden gehuurd bij De Fietserij en zijn bestemd voor het personeel en de dienst Toerisme Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
15.250,00
0,00
-15.250,00
12.000,00
0,00
-12.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 52-2012: Aankoop veloboxen (fietskluizen) Actie L207K04A1: Huren van fietsen Korte termijn beleidsdoelstelling L207K05: Stimuleren van het openbaar vervoergebruik Actieplan L207K05A1: Financiële tussenkomst in kostprijs openbaar vervoer Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
260.100,00
18.000,00
-242.100,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 53-2012: Aankoop gesubsidieerde halte-accommodatie De Lijn. Actie L207K05A1: Financiële tussenkomst in kostprijs openbaar vervoer
Lange termijn beleidsdoelstelling L208: De uitbouw van een integraal sociaal welzijnsbeleid Korte termijn beleidsdoelstelling L208K01: Ontw. sociale dienstverlening via OCMW en CAW in kader van Stedenfonds Actieplan L208K01A1: Uitbouwen van éénloketfunctie sociale dienstverlening en real. aanbod crisisopv.
14/01/2013 08:11
32 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst Exploitatie
2013
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
582.349,00
582.349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L208K01A1: Uitbouwen van éénloketfunctie sociale dienstverlening en real. aanbod crisisopv. Actieplan L208K01A2: Renovatie Hertshage Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389.004,00
0,00
-389.004,00
Actie L208K01A2: Renovatie Hertshage Korte termijn beleidsdoelstelling L208K02: Organiseren toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang Actieplan L208K02A1: Kinderopvanginitiatieven Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
233.821,80
689.474,00
455.652,20
81.400,00
0,00
-81.400,00
0,00
0,00
0,00
Actie 75-2013: Aankoop ander meubilair - kinderdagverblijven Actie 76-2013: Aankoop didactisch materiaal - kinderdagverblijven Actie 143-2013: Oogappel. Aankoop van een industriële wasmachine Actie 151-2012: Vernieuwen plafonds gangen Oogappel Actie L208K02A1: Kinderopvanginitiatieven Korte termijn beleidsdoelstelling L208K03: Ondersteuning geven aan lokaal Beleidsplan Kinderopvang en Sociaal Beleidsplan Actieplan L208K03A1: Uitbouw van het Lokaal Beleidsplan Kinderopvang Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
46.735,00
28.500,00
-18.235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L208K03A1: Uitbouw van het Lokaal Beleidsplan Kinderopvang
14/01/2013 08:11
33 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Korte termijn beleidsdoelstelling L208K04: Bekendmaken van de opvoedingswinkel bij de burgers Actieplan L208K04A1: Opvoedingswinkel Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
7.000,00
5.600,00
-1.400,00
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
Actie 161-2012: Opvoedingswinkel. Aankoop folderrekken voor partnerorganisaties Actie L208K04A1: Opvoedingswinkel Korte termijn beleidsdoelstelling L208K05: Vergroten doelmatig- & doeltreffendheid intergemeentelijke aanpak drugsfenomeen Actieplan L208K05A1: Verder uitvoeren werking INDRA via implementatie beleidsplan Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
12.000,00
5.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L208K05A1: Verder uitvoeren werking INDRA via implementatie beleidsplan Korte termijn beleidsdoelstelling L208K06: Het voorkomen van en verstrekken van hulp en bijstand bij partnergeweld. Actieplan L208K06A1: Convenant preventie partnergeweld Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
8.100,00
0,00
-8.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L208K06A1: Convenant preventie partnergeweld
Lange termijn beleidsdoelstelling L209: Het verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit Korte termijn beleidsdoelstelling L209K01: Verbeteren van algemene woonkwalitiet door controle van de basiskwaliteitsnormen Actieplan L209K01A1: Woonkwaliteit en woonbeveiliging Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
37.970,00
36.800,00
-1.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14/01/2013 08:11
34 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie L209K01A1: Woonkwaliteit en woonbeveiliging Actieplan L209K01A2: Gezondheidszorg Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
14.244,00
0,00
-14.244,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L209K01A2: Gezondheidszorg Korte termijn beleidsdoelstelling L209K02: Leefkwaliteit verbeteren door de aanpak van hinder en overlast Actieplan L209K02A1: Gemeentelijke Admininstratieve Sancties (GAS) en Alternatieve Straffen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
19.300,00
7.200,00
-12.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L209K02A1: Gemeentelijke Admininstratieve Sancties (GAS) en Alternatieve Straffen Actieplan L209K02A2: Dierenwelzijn. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
78.858,00
0,00
-78.858,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L209K02A2: Dierenwelzijn. Actieplan L209K02A3: Ongediertebestrijding Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
16.500,00
0,00
-16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L209K02A3: Ongediertebestrijding Korte termijn beleidsdoelstelling L209K03: Vervullen van een regierol inzake woonbeleid en het uitvoeren van het woonplan Actieplan L209K03A1: Uitvoeren prioriteiten woonplan,ontw. woonwebsite, inhuren panden door SVK Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
381.750,00
56.547,00
-325.203,00
1.153.482,00
0,00
-1.153.482,00
0,00
0,00
0,00
Actie 115-2013: Aankoop woningen (ifv afbraak) voor prikkelproject
14/01/2013 08:11
35 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie 165-2012: Prikkelproject Actie L209K03A1: Uitvoeren prioriteiten woonplan,ontw. woonwebsite, inhuren panden door SVK Korte termijn beleidsdoelstelling L209K04: Uitwerking en realisatie van een duurzaam algemeen milieubeleid Actieplan L209K04A1: Uitvoeren wettelijke en facultatieve taken mbt milieuhygiëne en - inspectie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
28.090,00
10.000,00
-18.090,00
169.703,00
0,00
-169.703,00
0,00
0,00
0,00
Actie 55-2010: Opmaak gemeentelijke inventaris risicogronden (T) Actie 56-2010: Opmaak gemeentelijke inventaris risicogronden (T) Actie 162-2012: Aankoop geluidsmeter Actie 199-2011: Opmaak inventaris risicogronden Actie L209K04A1: Uitvoeren wettelijke en facultatieve taken mbt milieuhygiëne en - inspectie Actieplan L209K04A2: Algemeen milieubeleid en sensibilisering Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
18.311,00
560,00
-17.751,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L209K04A2: Algemeen milieubeleid en sensibilisering Korte termijn beleidsdoelstelling L209K05: Het afval van de stad en de burger voorkomen en beheren Actieplan L209K05A1: Afvalbeheer Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
6.252.680,00
2.679.211,00
-3.573.469,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L209K05A1: Afvalbeheer Korte termijn beleidsdoelstelling L209K06: Het ondersteunen van het beleid Ruimtelijke Ordening-Planning
14/01/2013 08:11
36 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actieplan L209K06A1: Ondersteuning van het beleid RO vanuit de dienst planning Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
38.900,00
0,00
-38.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L209K06A1: Ondersteuning van het beleid RO vanuit de dienst planning Actieplan L209K06A2: Opmaak visies en plannen - juridische context Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
30.000,00
0,00
-30.000,00
697.189,00
0,00
-697.189,00
0,00
0,00
0,00
Actie 48-2013: Erelonen lopende en nieuwe RUP's + herziening RSA fase 1. Actie 63-2010: Opmaak gemeentelijk RUP St. Kamielstraat en Heuvelpark (T) Actie 64-2010: Aanstellen ontwerper met oog op uitvoeren supervisie paviljoen Hopmarkt (T) Actie 79-2012: Aanpassen en/of meerwerken aan in opmaak zijnde of bestaande RUP's Actie 80-2012: Conceptstudie RUP Tragel - Uitwerking. Actie 81-2012: Opmaak plan - MER RUP Tragel. Actie 82-2012: Opmaak gemeentelijk RUP omgeving Albrechtlaan. Actie 82-2013: Opmaak RUP Tragel 'bis' Actie 83-2012: Procesbegeleiding bij opmaak RUP's en stadsprojecten. Actie 83-2013: Supervisie bij opmaak RUP's in kader van MP Albrechtlaan Actie 207-2011: Immerzeeldreef.Inrichtingsplan+beeldkwaliteitsplan(T).Open opr. Infrastruc.werk. Actie L209K06A2: Opmaak visies en plannen - juridische context Actieplan L209K06A3: Bijdrage van de dienst planning bioj strategische investeringsprojecten
14/01/2013 08:11
37 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst Exploitatie
2013
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
1,00
0,00
-1,00
285.750,00
40.000,00
-245.750,00
0,00
0,00
0,00
Actie 49-2013: Erelonen plannen, visies e.d. Actie 85-2012: Masterplan Stationsomgeving : supervisie van projecten buiten raamovereenkomst. Actie 87-2012: Masterplan Stationsomgeving.Supervisie projectcoördinatie cfr raamovereenkomst. Actie 88-2012: Centrum voor RO. Participatieproces, uitwerken deelstudies+ participatietraject. Actie 406-2011: Uitwerking conceptstudie "Centrum voor rechteroever" Actie L209K06A3: Bijdrage van de dienst planning bioj strategische investeringsprojecten Korte termijn beleidsdoelstelling L209K07: Het voeren van een minderhedenbeleid Actieplan L209K07A1: De nodige acties voor de realisatie van het Minderhedenbeleid Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
57.049,00
40.300,00
-16.749,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L209K07A1: De nodige acties voor de realisatie van het Minderhedenbeleid Actieplan L209K07A2: De nodige acties voor de realisatie van de taken van het Meldpunt Discriminatie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
13.984,00
36.000,00
22.016,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L209K07A2: De nodige acties voor de realisatie van de taken van het Meldpunt Discriminatie
Lange termijn beleidsdoelstelling L210: Verzekeren bescherming, instandhouding , onderhoud Aalsters onroerend erfgoed Korte termijn beleidsdoelstelling L210K01: Opstarten van de cel monumentenzorg Actieplan L210K01A1: Beschermen,instandhouden,onderhouden, herstellen Aalsters onroerend goed. Org.OMD
14/01/2013 08:11
38 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst Exploitatie
2013
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
32.120,00
495,00
-31.625,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
Actie L210K01A1: Beschermen,instandhouden,onderhouden, herstellen Aalsters onroerend goed.Org. OMD
Lange termijn beleidsdoelstelling L211: Tot stand brengen, bevorderen en besturen lokaal geïntegreerd preventiebeleid Korte termijn beleidsdoelstelling L211K01: Aanwerven noodzakelijk personeel en adequate vorming, verzekeren investeringen Actieplan L211K01A1: Coördinatie van het strategisch plan. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
23.510,00
20.373,00
-3.137,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L211K01A1: Coördinatie van het strategisch plan. Korte termijn beleidsdoelstelling L211K02: Organiseren vormingen en infosessie in kader geweldpreventie in schoolmilieu Actieplan L211K02A1: Geweld in schoolmilieu Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
11.720,00
12.834,00
1.114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L211K02A1: Geweld in schoolmilieu Korte termijn beleidsdoelstelling L211K03: Inbraak. Uitvoeren kwaliteitsvolle beveiligingsadviezen en voordrachten Actieplan L211K03A1: Diefstal (inbraak, diefstal van en in auto's, gauw- ,fiets- en winkeldiefstal) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
18.975,00
20.999,00
2.024,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L211K03A1: Diefstal (inbraak, diefstal van en in auto's, gauw- ,fiets- en winkeldiefstal) Korte termijn beleidsdoelstelling L211K04: Verstrekken van informatie en advies ivm horeca relevante itemsn
14/01/2013 08:11
39 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actieplan L211K04A1: Sociale overlast Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
10.940,00
7.544,00
-3.396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L211K04A1: Sociale overlast Korte termijn beleidsdoelstelling L211K05: Organiseren vormingen en infosessies ivm alcohol en andere drugs Actieplan L211K05A1: Druggerelateerde maatschappelijke overlast Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
56.331,26
43.859,00
-12.472,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L211K05A1: Druggerelateerde maatschappelijke overlast
Lange termijn beleidsdoelstelling L212: Het regisseren en stimuleren van de regionale lokale en sociale economie Korte termijn beleidsdoelstelling L212K01: Commerciële en economische aantrekkingskracht verhogen via promotieacties e.d. Actieplan L212K01A1: Organiseren topdagen, braderijen,koopdagen,wekelijkse- jaar- en avondmarkten Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
268.280,00
95.700,00
-172.580,00
0,00
0,00
0,00
136.000,00
0,00
-136.000,00
Actie L212K01A1: Organiseren topdagen, braderijen,koopdagen,wekelijkse- jaar- en avondmarkten Actieplan L212K01A2: Organiseren kermissen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
29.052,00
219.750,00
190.698,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L212K01A2: Organiseren kermissen Korte termijn beleidsdoelstelling L212K02: Kansen creëren voor bestaande en toekomstige bedrijven Actieplan L212K02A1: Begeleiden studies inzake bedrijventerreinen samen met projectcoördinator ed.
14/01/2013 08:11
40 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst Exploitatie
2013
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L212K02A1: Begeleiden studies inzake bedrijventerreinen samen met projectcoördinator ed. Korte termijn beleidsdoelstelling L212K03: Het tegen 2013 bekend maken van sociale economie en MVO bij bedrijven,burgers ed Actieplan L212K03A1: Communicatie en promotie werkgelegenheid en sociale economie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
3.995,00
0,00
-3.995,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L212K03A1: Communicatie en promotie werkgelegenheid en sociale economie Actieplan L212K03A2: Organisatie beursvloer Aalsterse ondernemers en verenigingen ter promotie MVO Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
550,00
0,00
-550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L212K03A2: Organisatie beursvloer Aalsterse ondernemers en verenigingen ter promotie MVO Korte termijn beleidsdoelstelling L212K04: Aanwezigheid van organisaties verhogen om werk voor kansengroepen te realiseren Actieplan L212K04A1: Ondersteuning/cofinanciering projecten sociale economie,lokale diensteneconomie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
342.300,25
74.400,00
-267.900,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L212K04A1: Ondersteuning/cofinanciering projecten sociale economie,lokale diensteneconomie Actieplan L212K04A2: Organiseren buurtsportactiviteiten Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
12.850,00
3.272,00
-9.578,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L212K04A2: Organiseren buurtsportactiviteiten
14/01/2013 08:11
41 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Korte termijn beleidsdoelstelling L212K05: Aanbieden kwalitatieve dienstverlening naar de burger in werkwinkel Rechteroever Actieplan L212K05A1: Informatieverstrekking en stempelcontrole werkwinkel RO Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2.392,00
0,00
-2.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L212K05A1: Informatieverstrekking en stempelcontrole werkwinkel RO Korte termijn beleidsdoelstelling L212K06: Stimuileren doorstroom via aanbieden plaatsen voor jongeren deeltijds onderwijs Actieplan L212K06A1: Deeltijds onderwijs. Stimuleren doorstroming naar normaal economisch circuit. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
5.000,00
7.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L212K06A1: Deeltijds onderwijs. Stimuleren doorstroming naar normaal economisch circuit. Korte termijn beleidsdoelstelling L212K07: Actief bijdragen aan creatie landbouw en plattelandsvriendelijke klimaat Actieplan L212K07A1: Organisatie werking v/e uniek land- en tuinbouwloket tbv alle plattelandsactoren Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
29.444,00
5.000,00
-24.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L212K07A1: Organisatie werking v/e uniek land- en tuinbouwloket tbv alle plattelandsactoren Actieplan L212K07A2: Hoppeproject Faluintjes voor de periode 1/1/2009 tot en met 30/6/2011 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
27.154,00
0,00
-27.154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L212K07A2: Hoppeproject Faluintjes voor de periode 1/1/2009 tot en met 30/6/2011
Lange termijn beleidsdoelstelling L213: Het sensibiliseren tot en realiseren van internationale samenwerking Korte termijn beleidsdoelstelling L213K01: Het uitbouwen van een stedenband en jumelages
14/01/2013 08:11
42 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actieplan L213K01A1: Sensibilisatie Aalsterse bevolking en stadsdiensten, uitbouwen stedenband Actie L213K01A1: Sensibilisatie Aalsterse bevolking en stadsdiensten, uitbouwen stedenband Korte termijn beleidsdoelstelling L213K02: Ondersteunen van de actoren inzake internationale samenwerking Actieplan L213K02A1: Ondersteuning van de actoren inzake internationale samenwerking Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
104.526,00
48.000,00
-56.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L213K02A1: Ondersteuning van de actoren inzake internationale samenwerking
Lange termijn beleidsdoelstelling L214: Het uitbouwen van een (netoverschrijdend) onderwijsbeleid. Korte termijn beleidsdoelstelling L214K01: Uitbouwen van het stedelijk onderwijs . Actieplan L214K01A1: Dagelijkse organisatie van het stedelijk onderwijs met focus op kwaliteit. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
11.663.360,00
11.970.016,69
306.656,69
531.000,00
0,00
-531.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 66-2013: Werken aan scholen en speelkoeren Actie 67-2013: Stedelijk onderwijsinrichtingen - aankoop didactisch materieel Actie 68-2013: Stedelijk onderwijsinrichtingen. Aankoop ander bureaumeubilair Actie 69-2013: Stedelijk onderwijsinrichtingen. Aankoop informaticamaterieel Actie 70-2013: APK - aankoop muziekinstrumenten Actie 71-2013: ABK - aankoop ander meubilair Actie 72-2011: Stedelijke onderwijsinrichtingen - vernieuwen en herstellen keukenmaterieel (T) Actie 72-2013: ABK - aankoop informaticamaterieel / didactisch materiaal
14/01/2013 08:11
43 / 44
Doelstellingennota
Stad Aalst
2013
Actie 138-2012: Werken aan scholen en speelkoeren Actie 141-2012: Stedelijk onderwijsinrichtingen. Aankoop informaticamaterieel Actie 143-2012: Renovatie APK Bert Van Hoorickstraat Actie 144-2012: APK - aankoop muziekinstrumenten Actie 146-2012: ABK - aankoop informaticamaterieel / didactisch materiaal Actie L214K01A1: Dagelijkse organisatie van het stedelijk onderwijs met focus op kwaliteit. Korte termijn beleidsdoelstelling L214K02: Uitbouwen lokaal flankerend onderwijsbeleid.Activeren netoverschrijdend overleg. Actieplan L214K02A1: Projecten taalstimulering Taalspeelbad (basisonderwijs) en Alfaklassen (sec.ond) Projecten taalstimulering Taalspeelbad (basisonderwijs) en Alfaklassen (secundair onderwijs) verder zetten. Oprichten onderwijsraad. Aanstellen bijkomend personeel zodanig dat L.T. en K.T. doelstellingen gerealiseerd worden. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
89.750,00
68.432,00
-21.318,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L214K02A1: Projecten taalstimulering Taalspeelbad (basisonderwijs) en Alfaklassen (sec.ond) Korte termijn beleidsdoelstelling L214K03: Uitbouwen buitenschoolse kinderopvang Actieplan L214K03A1: Organiseren en optimaliseren van een netoverschrijdende kinderopvang Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
211.738,00
555.000,00
343.262,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie L214K03A1: Organiseren en optimaliseren van een netoverschrijdende kinderopvang
Lange termijn beleidsdoelstelling ZL036: verhogen van de uitstraling van Aalst als centrumstad Korte termijn beleidsdoelstelling L036K01: kermissen organiseren conform de nieuwe wetgeving
14/01/2013 08:11
44 / 44
