Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venlo Roermond

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venlo Roermond Planstudie fase 2A en 2B

Extern opdrachtgever Auteur Kenmerk Versie

Datum Bestand status

Provincie Limburg Ing. M.E. de Vries/ Ph. M. Verhulst (Prm) Projectnummer S-PB5007 15

23 november 2010 EDMS-#2649027-v1-Plan_van_aanpak_Maaslijn_Nijmegen_Venlo_Roermond.docx Definitief

Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3

De achtergrond van het project Aanleiding van het project Samenvatting van de voorgaande studie Relevante ontwikkelingen

3 3 3 4

2 2.1

Doel van de planstudie Opbouw van dit pfan van aanpak

5 5

3 3.1 3.2 3.3 3.4

Projectomschrijvïng Scope van de planstudie Projectfasering en planning Werkpaketten Inhoud van het ontwerp

6 6 7 9 9

4

Projectorganisatie

10

5 5.1 5.2 5.3

Planning Planning ten behoeve van planstudiefase 2A/2B Inschakelen ingenieursbureau Planning ten behoeve van realisatiefase

12 12 12 12

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Financiën Algemeen Investeringskosten Kostenraming planstudie Nijmegen Venlo Roermond Declaraties Beheersing en verantwoording

13 13 13 13 15 15

7

Projectrisico's

16

8 8.1 8.2

Communicatie Algemeen Informatie

17 17 17

Bijlage 1 Fact sheet Quick scan regionale lijnen

18

Bijlage 2 Werkpakketten planstudie

21

Businessproducten Conditioneringsproducten Beslisproducten Extern Beslisproducten Intern Projectmanagementproducten

21 22 22 23 23

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venlo Roermond

2/24

1 1.1

De achtergrond van het project

Aanleiding van het project ProRail heeft in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat meegewerkt aan de zogenaamde Regionale Markt- en Capaciteitsanalyses, ook wel de Quick Scan Regionale Lijnen genoemd. Achtergrond was de wens van de regionale overheden om productverbeteringen op de gedecentraliseerde lijnen van het spoorwegnet te realiseren. In mei 2008 heeft ProRail het rapport Uitwerking Quick Scan regionale lijnen geleverd aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De uitwerking van de maatregelen in dit rapport heeft het karaktervan een verkenning. In de bestuurlijke overleggen MIRT in mei 2009 zijn afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen. De decentrale overheden zullen voor de verschillende projecten als opdrachtgever optreden en een substantiële subsidie ontvangen via de BDU (Brede Doel Uitkering) gelden. Op de grotendeels enkelsporige Maaslijn is de dienstregeling met weinig speling ingelegd. Een vertraging wordt daardoor snel doorgegeven aan een trein in de tegen richting, waardoor de dienstregeling weinig robuust is. De dienstregeling van 2007 leverde een punctualiteit van slechts 55.3% in Nijmegen, terwijl in Roermond en Venlo de punctualiteit 76.7% respectievelijk 74,7% bedroeg. In de dienstregeling 2008 zijn deze waarden verbeterd tengevolge van een langere reistijd met meer rijtijdspeling. Ook het gebruik van nieuwe materieel heeft bijgedragen aan de verbetering van de punctualiteit.

1.2

Samenvatting van de voorgaande studie Uitwerking Quick Scan Regionale Lijnen1 Zoals in de inleiding aangegeven heeft ProRail in mei 2009 het rapport Uitwerking Quick Scan Regionale Lijnen gepubliceerd. Dit rapport bevat een maatregelenpakket voor de periode 2009 -2012. De maatregelen hebben het karaktervan een globale verkenning. De Quick Scan geeft aan dat het minder kwetsbaar maken van een dienstregeling op een enkelsporig baanvak op verschillende manieren kan: het baanvak (partieel) dubbelsporig maken, het verkorten van rijtijden en halteertijden door aanpassingen van de infrastructuur (baanvaksnelheid verhogen, snellere wissels neerleggen) en/of van het materieel. Het verkorten van rijtijden heeft alleen zin op de baanvakdelen waar de speling krap is. Door het (lokaal) verhogen van de baanvaksnelheid (naar 140 km/u) en het neerleggen van een aantal wissels die met een hogere snelheid bereden kunnen worden (naar 80 km/u) is winst te behalen in de rijtijd van een trein. Bij de uitwerking is de verhoging van de snelheid beperkt tot 130 km/h ten einde de kosten van de toe te passen maatregelen te beperken. Indien de keuze wordt gemaakt voor snelheidsverhoging > 140 km/u zouden de kosten met betrekking tot de beveiligingsaanpassing aanmerkelijk hoger zijn. In de planstudie zal een nadere detaillering van de maatregel, inclusief de onderbouwing van de maximale snelheid, plaats moeten vinden.

' ProRail; Uitwerking Quick Scan Regionale Lijnen;versie 1.0; 11-05-2009; status; definitief


3/24

De quickscan heeft erin geresulteerd dat op de Maaslijn de volgende acht maatregelen zijn beschreven: 1. Snelheidsverhoging Blerick - Venray (125 > 130 km/u): 2. Snel wissel te Venray; 3. Sneller binnenrijden emplacement Venlo vanuit Blerick: 4. Snelheidsverhoging Venlo-Roermond (100 > 130): 5. Snel wissel te Reuver; 6. Partieel dubbelspoor (1km) Reuver Zuidzijde 7. Snelheidsverhoging Nijmegen - Mook (125 > 130) 8. Optimaliseren ATB-NG: om de ATB-NG te optimaliseren op de Maaslijn zijn extra ATB-NG Besloten in de quick scan is om de eerste zeven maatregelen op grond van de genomen besluiten, in een planstudie uit te werken. Deze maatregelen zijn verdeeld over drie pakketten. Pakket 1: 1. Snelheidsverhoging Blerick - Venray (125 > 130 km/u): 2. Snel wissel te Venray; 3. Sneller binnenrijden emplacement Venlo vanuit Blerick: Pakket 2: 4. Snelheidsverhoging Venlo-Roermond (100 > 130): 5. Snel wissel te Reuver; 6. Partieel dubbelspoor (1 km) Reuver Zuidzijde: Pakket 3: 7. Snelheidsverhoging Nijmegen - Mook (125 > 130)

1.3

Relevante ontwikkelingen Na ontvangst opdrachtbevestiging zal er op korte termijn een gesprek gepland worden met IM regio Zuid om te inventariseren welke projecten de komende jaren gepland staan op de Maaslijn. Tevens zal samen met de provincie worden nagegaan of er relevante ontwikkelingen, waaronder aanpassingen in overwegen op dit traject. In 2010 begint een proef met Real Time beslissingsondersteuning op het traject Nijmegen Venlo - Roermond. Dit systeem geeft door middel van real-time gegevens voortijdig conflicten in de treindienst door aan de treindienstleider en adviseert hem over de afhandeling door middel van planaanpassingen. Op het volledige traject vinden de komende jaren meerdere onderhoudswerkzaamheden plaats die een raakvlak hebben. Tijdens de planstudie moet duidelijk worden waar en wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden en wat de invloed is. Tevens zijn hier wellicht mogelijkheden tot synergie. In 2012 vindt de Floriade plaats. Hiermee dient rekening te worden gehouden met de uitvoering van het project. Tijdens deze periode zijn buitendienststellingen niet gewenst.


4/24

2

Doel van de planstudie

Het gesignaleerde probleem betreft het feit dat treinen op het enkelsporige baanvak tussen Roermond en Nijmegen krappe rijtijden hebben waardoor een vertraging snel is opgelopen. Vervolgens wordt deze vertraging doorgegeven aan de tegentrein met nog meer gedupeerde reizigers als gevolg. Hierdoor was de punctualiteit van de dienstregeling erg slecht en is besloten de dienstregeling aan te passen, hiermee werd de punctualiteit inderdaad verbetert maar dit ging sterk ten kosten van de rijtijden en aansluittijden van Nijmegen - Roermond Venlo. De aankomende verschillende maatregelen dient de huidige punctualiteit te waarborgen (of te verbeteren) en de rijtijden op het gehele traject te verbeteren tevens dienen de aansluittijden te Roermond en Nijmegen verbeterd worden. De planstudie is erop gericht om vast te stellen welke optimale combinatie van eerder genoemde maatregelen dit gewenste effect oplevert. De rijdtijd moet concreet met 6 tot 8 minuten worden verbeterd. Deze verbetering dient gerealiseerd te worden binnen het taakstellend budget. Planstudiefase 2A behelst het uitwerken van varianten op schetsontwerp niveau uitmondend in een voorkeursalternatief (Nota Voorkeursalternatief). In deze fase moet meer in detail blijken hoe en of de gewenste rijtijdwinst haalbaar is en wat het optimum is van de voorgestelde maatregelen. Planstudiefase 2B omvat de uitwerking van het voorkeursalternatief tot op Voorontwerp niveau (Projectnota) met qua investeringskosten een nauwkeurigheid van plus en min 15%.

2.1

Opbouw van dit plan van aanpak In hoofdstuk drie volgt een omschrijving van de scope van het project. De werkzaamheden om de producten te maken, worden in de vorm van werkpakketten beschreven in hoofdstuk 3.2. Per werkpakket wordt uitleg gegeven over de verschillende producten en wie er verantwoordelijk voor is. In hoofdstuk vier wordt de projectorganisatie uitgelegd gevolg door hoofdstuk vijf waarin de planning en doorlooptijd worden beschreven. De kosten en risico's komen in hoofdstuk zes respectievelijk zeven aan de orde. Tot slot is er in hoofdstuk acht aandacht voor de afstemming met de omgeving. In bijlage 1 staat het resultaat uit de Quick Scan in de vorm van een f a ets h eet.


5/24

3 3.1

Projectomschrijving

Scope van de planstudie De scope van de planstudie heeft de maatregelen zoals in de quickscan zijn gedefinieerd als uitgangspunt. Binnen de planstudie zal een verdere uitwerking van deze maatregelen alsmede de optimalisatie van deze maatregelen om het gewenste resultaat te bereiken worden onderzocht. Onderverdeeld in de verschillende trajecten zijn dit; Traject 1 Blerick - Venray 1. Snelheidsverhoging baanvak (125 > 130 km/u): - Aanpassen bogen door spoorschifting bij kilometerringen op geocode 052; l. Km 62.146-62.386 (240m) II. Km 62.435 - 62.860 (2x 425 m) III. Km 63.465-63.716 (251m) IV. Km 68.151-68.430 (279m) V. Km 68.665 - 69.252 (2x 587m) VI. Km 69.353-69.604 (251 m) - Overwegen en kunstwerken; l. Aanpassen van de aankondiging aan beide kanten van 14 overwegen II. Er zijn geen aanpassingen van kunstwerken voorzien - Beveiliging; I. Aanpassen van de seinafstand bij Lottum en Meerlo-Tienray II. Aanpassen van de seingevfng bij de kruisingstations Lottum en Meerlo-Tienray aan weerszijden, totaal vier seinen. Omdat op deze stations niet gestopt wordt is plaatselijke snelheidsverlaging een slechte oplossing. 2. Snel wissel te Venray: - Vervangen wissel 41 bij km 56.600, 1:12 door wissel 1:15 waarbij in RL stand in de doorgaande richting 130 km/h mogelijk is. - Aanpassen van 1 sein tbv wissel 41 3. Sneller binnenrijden emplacement Venlo vanuit Blerick: - Aanleg extra overloopverbinding bestaande uit twee 1:15 wissels nabij de aansluiting Blerick bij km 1.55/1.65. Hierdoor wordt het mogelijk de noordelijke Maaslijn onafhankelijk van het goederenverkeer af te handelen; - Aanpassen van seingeving voor deze overloopverbinding.

Traject 2 Venlo - Roermond 4. Snelheidsverhoging baanvak (100 > 130): -Aanpassen bogen door spoorschifting bij kilometerringen op geocode 060; l. Km 52.832 - 53.712 (880m) II. Km 55.452-55.672 (220 m) III. Km 57.426 - 57.816 (350m) (relatie met partieel dubbelspoor) - Overwegen en kunstwerken; l. Er zijn geen aanpassingen van kunstwerken voorzien II. Aanpassen overweg Heerstraat - Beveiliging; l. Er is geen aanpassing in de beveiliging voorzien


6/24

5. Snel wissel te Reuver Noordzijde; - Vervangen wissel bij km 58.250, 1:9 door wissel 1:15 - Aanpassen beveiliging - Aanpassen "harmelen" overweg Broeklaan 6. Partieel dubbelspoor van km 57.000-58.000 (1km) Reuver Zuidzijde: -De ondergrond lijkt geschikt voor dubbelspoor, -Aanpassingen van de baan zijn niet meegenomen, -Het hoofdspoor moet geschift worden dit is meegenomen in pakket 4 III, -Het nieuwe spoor kruist 2 overwegen welke moeten worden aangepast, het betreft de overwegen Heerstraat en de Rijksweg N271, -Nieuw 1:15 wisseloverloop bij km 57.950.

Traject 3 Nijmegen - Mook 7. Snelheidsverhoging baanvak (125 > 130) - Aanpassen bogen door spoorschifting bij kilometerringen op geocode 049 l. Km 19.835 -20.613 (778 / 774m) II. Km 21.683-22.362 (2x679 m) III. Km23.103-23.789(2x686m) IV. Km24.535-24.908(2x373m) - Overwegen en kunstwerken; l. Hergebruik Harmelen overweg D 'Almarasweg bij km 20.4 II. Geen aanpassingen aan overweg Groesbeekseweg bij km 24.64 III. Geen aanpassingen aan kunstwerken of baanlichaam voorzien - Beveiliging; l. Aanpassen ATB NG bakens gehele baanvak Nijmegen Mook, 48 stuks II. Verplaatsen afremborden met ATB-bakens, 4 borden & bakens III. Verlengen van de aankondiging van drie overwegen, 7 aankondigingen

3.2

Projectfasering en planning

De ontwikkeling van infra projecten bij ProRail verloopt in een aantal planfasen. 1. Verkenning

>

2A. Variantenstudie \ 2B. Uitwerking \ 3. Realisatie /voorkeursalternatief /

\ /

Elke fase wordt afgesloten met één of meerdere besluiten op basis waarvan de volgende fase kan worden ingegaan. In dit project is de Verkenningsfase al afgerond en is besloten om een planstudie 2 (A+B) te doen.

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Vento Roermond

7/24

In het onderstaande stappenplan zijn per stap de werkzaamheden en producten beschreven. Stap

fase 2A

2

Omschrijving Projectvoorbereiding • Opstellen plan van aanpak • Opdrachtverlening en garantstelling studiekosten door de Provincie • Aanbesteding engineering planstudiefase 2A en 26 door ProRail Producten: - plan van aanpak; - aanbestedingsdossier Besluitvorming start Planstudie fase 2A: Schetsontwerp Go/ No Go planstudie fase 2A

fase 2A 3

fase 2A

4 fase 2A

5 fase 2 B

Producten: - besluitvorming van Provincie en ProRail Planstudie fase 2A: Schetsontwerp • Opstellen klantenspecificatie door ProRail (CRS) • Aanbesteding van de Engineering • Schetsontwerpen opstellen van 1 of meerdere varianten (variantenstudie) • Onderzoek en uitwerking oplossingen voor ra i l verkeerstechnisch e inpassing. • Opstellen nota voorkeursalternatief • Functioneel Integraal Systeemontwerp • Ontwerpwerkzaamheden, vormgevingsvisie, technische uitwerking, calculatie • Afstemming met gemeenten over inpassing Producten: - FPvE (afgeleid uit CRS); - schetsontwerp; - nota voorkeursalternatief; - kostenraming +/-25% Besluitvorming binnen Provincie en ProRail • Besluit over uitwerking van één voorkeursvariant aan een enkelsporig baanvak tot op tenminste VO of VO+ niveau • Planstudie fase 2A wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Go/ No Go planstudie fase 2B • Besluit over maatregelen die uitgevoerd kunnen worden zonder planstudie fase 2 B Producten: - besluitvorming van Provincie en ProRail Planstudie fase 2B: Voorontwerp Voorontwerp van voorkeursvariant spooraanpassingen incl. voorzieningen voor, auto en (overweg), weg- ontsluiting(varianten). Rail Verkeerstechnisch Ontwerp voor de voorkeursvariant.

6

Producten: - Definitief Ontwerp; - Rapportage; - kostenraming +/-15% Besluitvorming binnen Provincie en ProRail

fase: 2B 7

Producten: - besluitvorming van Provincie en ProRail Overdracht project aan ProRail InfraProjecten; Realisatiefase

fase 3

Producten: - Beschikking ten behoeve van de aanvraag "toestemming tot wijziging infrastructuur" Art 17.3 spoorwegwet bij het Ministerie van V&W

Tabel 1: stappenplan


8/24

3.3

Werkpaketten In bijlage 2 zijn de onderstaande werkpaketten en producten uitgebreid beschreven. • • • • •

3.4

Business producten Conditioneringproducten Beslisproducten Intern Besüsproducten Extern Projectmanagement Producten

Inhoud van het ontwerp Ontwerpen hebben betrekking op de spoorconfiguratie, de spoorbaan, een nieuwe overweg, de beveiliging op de gehele lijn, aanpassingen aan de verkeersleidingsystemen en indien noodzakelijk de verkeersleidingpost(en). Bij het ontwerp gaat het om de volgende onderdelen voor het spoor: baanlichaam, bovenbouw, railverkeerstechniek, overwegen, perrons en bovenleiding. In het ontwerp komt nadrukkelijk aandacht voor het integrale aspect van de 3 verschillende trajecten. Het gaat erom dat er een optimum wordt gecreëerd tussen de verschillende maatregelen en de daarmee samenhangende rijtijdwinst van 6 tot 8 minuten. Allereerst zal er een spoorontwerp gemaakt moeten worden, gevolgd door een seinontwerp. Daarna kan gerekend worden aan de rijtijden en vindt er een iteratieslag plaats. Dit gebeurt in een workshop samen met de vervoerder en railverkeertechnici. Als bekend is wat dit oplevert kan bekeken worden waar 140 km/h gereden kan worden in plaats van 130 km/h wat dit oplevert en wat eventuele extra kosten zijn. Onderzoek naar de conditionerende aspecten zoals geluid, ecologie, vergunningen, grondverwerving,kabels en leidingen, milieukundige bodemkwaliteit, planologie, etc) maken onderdeel uit van de ontwerpwerkzaamheden.


9/24

4

Projectorganisatie

ProRail wil de provincie alle ruimte geven om in gezamenlijkheid naar het projectresultaat te werken. De geformaliseerde overlegstructuur is als volgt voorgesteld. Extern overleg De stuurgroep bespreekt het project op momenten dat er besluiten moeten worden genomen die buiten de huidige Tijd Scope en Geld vallen. Naar inschatting twee keer per jaar. Stuurgroep Provincie Limburg Stadsregio ProRail

Bert Kersten Jaap Modder Ine Frings

De projectgroep komt naar inschatting maandelijks bij elkaar. Op de agenda staan: de voortgang van het project {tijd scope en geld), het ontwerp en de risico's. Projectgroep Provincie Limburg Veolia Stadsregio Arnhem Nijmegen ProRail ProRail Adhoc

Eric Wolff en Raymond Fasen (Projectbureau Spoor) Marcel Essers Martijn van Os Thijs Verhulst Mark Gommers Ambtelijke vertegenwoordigers betrokken gemeenten, Ingenieursbureau

Intern overleg ProRail Intern projectteamoverleg (IPT) vindt circa eenmaal per maand plaats. Deskundigen van buiten het team worden selectief uitgenodigd wanneer de agenda hun aanwezigheid vraagt. Ontwerpoverleg Inhoudelijk overleg van ProRail met het in te schakelen ingenieursbureau over hun ontwerpen advieswerkzaamheden. Dit wordt naar behoefte georganiseerd. Intern ProRail treedt Thijs Verhulst op als projectmanager ondersteunt door het kern projectteam bestaande uit een planontwikkelaar, projectcontroller en projectcoördinator Voor interne besluitvorming en escalatie is er een projectraad onder leiding van Ine Frings. Gewenste resultaten De planning is om de aanbesteding en planstudie 2A uit te voeren in de periode Q1 2011 - Q3 2011. Na tussentijdse acceptatie en goedkeuring door opdrachtgever wordt aansluitend de planstudie 2B uitgevoerd die in medio 2012 gereed moet zijn. Aan het eind dient er zowel een projectnota als een i n veste ring s voorste l gereed te zijn.


10/24

Werkwijze In planstudiefase 2A en 2B vindt er een verdiepingslag plaats van de quickscan maatregelen. Er wordt een variantenanalyse uitgewerkt, een VKA bepaald en een gedetailleerde kostenraming met een 25% en 15% marge van opgesteld. Na het vaststellen van het VKA wordt het project verder uitgewerkt (planstudiefase 2B) zodat er direct na deze fase met de uitvoering van het project gestart kan worden. Voor maatregelen binnen het VKA die onmiddellijk uitvoerbaar zijn wordt voortvarender besluitvorming betracht (bijvoorbeeld gebruik maken van bekende buitendienststellingen). Uitwerken van de variantenanalyses en voorkeursvariant (2A) Overzicht kosten varianten (2A) Onderbouwing bij variant keuze (2B) Algemeen planstudiefase 2A/2B Conditionering: als onderdeel van het ontwerp en ter voorbereiding van de realisatie worden de volgende zaken uitgezocht: grondverwerving, vergunningen, archeologie en explosieve, kabels en leidingen, milieukundig bodemonderzoek en flora en fauna. Daarnaast worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: geotechniek, spoorwerk, grondwerk, station, tractie en energievoorziening, beveiliging, telecommunicatie, geluid, inpassing, etc.


11 '24

5 5.1

Planning Planning ten behoeve van planstudiefase 2A/2B Ten behoeve van de planstudie is onderstaande doorloop opgesteld, deze is indicatief. In tabel 2 is de fasering van de planstudie in chronologische volgorde weergegeven. In de derde kolom staat de doorlooptijd in het aantal effectieve werkweken. Kolom 4 geeft de indicatieve doorloop periode cumulatief weer. stap

1

projectvoorbereiding: opstellen pva

4

cumulatief -

2

besluitvorming start planstudie

4

8

3

aanbesteding engineering

18

26

4

planstudie fase 2A

24

50

5

besluitvorming planstudie fase 2A

8

58

6

planstudie fase 2B

20

78

7

besluitvorming planstudie fase 2B

8

86

8

afronding en overdracht realisatie

4

90

fase

werkweken

Tabel 2: indicatieve doorlooptijd Na verstrekking van de opdracht uitvoeren planstudie wordt een detailplanning opgesteld en besproken met de provincie Limburg. Gewenste resultaten realisatie De planning van de realisatie na afronding planstudie fase 2A en 2B en na besluitvorming realisatie door de opdrachtgever is volgens de quick scan regionale lijnen voor pakket 1: Quick wins maatregel 1.1,5 - 2 jaar, maatregel 2.1,5 - 2 jaar en op de korte termijn voor maatregel 3. 1,5 - 2 jaar. Voor pakket 2: Quick wins maatregel 4. 1,5 -2 jaar, maatregel 5. 1,5-2 jaar en op de korte termijn voor maatregel 6.2- 2,5 jaar. Voor pakket 3: maatregel 7. 1,5-2 jaar (zie bijlage 1). 5.2

Inschakelen ingenieursbureau ProRail zal een ingenieursbureau inschakelen voor het uitvoeren van een aantal inhoudelijke ontwerpen advieswerkzaamheden. ProRail voert de aanbesteding van die werkzaamheden uit volgens de Europese reglementen.

5.3

Planning ten behoeve van realisatiefase Als onderdeel van de projectmanagementproducten zal er een activiteitenplanning worden opgesteld. Deze planning zal een verfijning zijn van de planning die in tabel 2 te zien is. Daarin worden alle werkzaamheden die in hoofdstuk 3 staan als taken opgenomen. Daarnaast worden in de verfijnde planning de beslismomenten opgenomen. Tijdens de engineeringfase zal het ingenieursbureau een planning afgeven voorde bouwfase.


12/24

6

Financiën

6.1

Algemeen • De provincie Limburg zal optreden als opdrachtgever voor de studie richting ProRail. • ProRail zal de planstudie uitvoeren met als uitgangspunt het taakstellend investeringsbudget zoals de provincie dat met VenW is overeengekomen. Op een aantal momenten zullen daardoor beslissingen met betrekking tot scope en investering noodzakelijk zijn. ProRail kan zich in deze fase van de planontwikkeling niet committeren aan deze afspraak. Wel kan ProRail dit taakstellende budget als richtinggevend beschouwen. Dit kan consequenties hebben voorde scope. • Het onderhavige Plan van aanpak zal de basis vormen voor de formele opdracht voor de planstudie van de provincie Limburg aan ProRail. Het plan dient daartoe door de Provincie geaccordeerd te worden. • Voor de inventarisatie van de kosten tijdens de Quick Scan zijn uitgangspunten (zie bijlage 1 Fact sheet Quick scan regionale lijnen) gehanteerd, zoals weergegeven in paragraaf 4.3 van het document "Uitwerking Quick Scan Regionale Lijnen" EDMS 767550, datum 11 mei 2009. De kosten voor de geluidmaatregelen in verband met de snelheidsverhogingen zijn gebaseerd op een eenvoudig rekenmodel.

6.2

Investeringskosten Het taakstellend budget van de opdrachtgever en haar partners is maximaal € 26.925.000,00 exclusief BTW en inclusief voorbereidingskosten oftewel € 32.040.000,00 Inclusief BTW en voorbereidingskosten.

6.3

Kostenraming planstudie Nijmegen Venlo Roermond Hieronder is een kostenschatting gegeven van de door ProRail en een ingenieursbureau te verrichten werkzaamheden. Alle bedragen in dit plan van aanpak zijn van prijspeil 2010. Daar waar dat van toepassing is, zal bij een actualisering van ramingen en bij declaraties een indexering worden toegepast. In totaal komen de begrote kosten voorde gehele planstudie 2A/2B op € 1.200.000,00 exclusief BTW oftewel € 1.428.000,00 inclusief BTW. Mocht aan het einde van fase 2A worden besloten niet verder te gaan dan is slechts een deel van deze kosten besteed.

Omschrijving projectvoorbereiding planstudie 2A (incl. besluitv) planstudie fase 2B (inc. besluitv.) afronding, overdracht realisatie Subtotaal planstudie (excl. onvoorzien) Onvoorzien 10% Totaal planstudie (incl. onvoorzien) Afronding Totaal planstudie (excl. BTW)

Totaal planstudie (excl. BTW) BTW 19%

Totaal planstudie (ïncl. BTW)

Interne kosten Externe kosten (ProRail) - € € 96 370 €

€

- €

€

€

585 000 € 58 500 € 643 500 € - "€ 643 500 €

165 998 218 670 24 620 505.658 50.600 556. 258 242 556. 500

€ € €

Totaal 96. 370 390. 998 578. 670 24. 620 1.090. 658 109. 100 1.199. 758 242 1.200. 000

€ € €

643 500 € 122 265 € 765.765 €

556. 500 € 105. 735 € 662. 235 €

1.200. 000 228. 000 1.428. 000

€ €

€ €

€

225 000 € 360 000 €


€ € €

'€ €

13/24

Opbouw interne Prorail kosten volgens onderstaande tabel:

Functie Planontwikkelaar Projectmanager Adviseur/Projectleider Projectcoördinator Projectadministrateur Projectsecretaresse Totaal

# uur

Tarief

Bedrag

812 568

€132,50 €108,00 €108,00 €91,50 € 74,50 €61,00

€107.590 €61.344 €281.232 €44.652 € 5.960 €4.880 € 505.658

2.604

488 80 80 4.632

Facturatie ProRail volgens onderstaande tabel:

Fase

Producten

Termijn 1 projectMDorbereiding Termijn 2 planstudie 2A Termijn 3 planstudie 2A Termijn 4 planstudie 2B Termijn 5 planstudie 2B Termijn 6 afronding planstudie Totaal

Termijn bedrag (excl. BTW)

100% van fase projectvoorbereiding € Plan van Aanpak, Beschikkingsaanvraag € 30% va n fase 2A Contracteren ingenieursbureau € 70% va n fase 2A Uitkeren pfanstudie 2A € 30% van fase 2B Uitvoeren planstudie 2B € 70% va n fase 2B Uitweren planstudie 2B Eindde cl a ra ti e € afronding, overdracht realisatie €

BTW 19%

Termijnbedrag (incl. BTW)

Opmerking

96.370 €

18.310 €

117.299 €

22.287 €

273.699 €

52.003 €

173.601 €

32.984 €

325.701 na afronding planstudie 2A, GO/NO GO planstudie 2B 206.585 bij GO planstudie 2B

405.069 €

76.963 €

482.032

133.962 €

25.453 €

1.200.000 € 228.000 €


1 14.680 na opdrachtverstrekking/ aanvang 139.586

159.415 na afronding en akkoord eind declaratie obvwerkelijke 1.428.000

14/24

6.4

Declaraties De studie wordt uitgevoerd voor rekening en risico van de provincie Limburg. In verband met de planstudie dient de opdrachtgever vooraf een garantiestelling van € 580.000,00 te verlenen om de planstudie te kunnen starten. De verrekening van de planstudiekosten vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

6.5

Beheersing en verantwoording De stand van zaken, (voorstellen voor) maatregelen van bijsturing ten aanzien van scope, kwaliteit, tijd en geld zullen per kwartaal worden gerapporteerd. In de Stuurgroep zal de financiële stand van zaken worden besproken, eventuele overschrijdingen worden tijdig gemeld. Per kwartaal zal achteraf het DVR-format worden gebruikt om de opdrachtgever te rapporteren met betrekking tot de voortgang en vorderingen van het project en haar producten. De gegevens voor de DVR (Directoraat-Generaal Mobiliteit Voortgangs Rapportage) moeten uit een onderliggende onderbouwing van het project en gedeeltelijk uit de financiële administratie gehaald worden.

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venio Roermond

1 5/24

7

Projectrisico's

Voor het management van projectrisico's wordt gebruik gemaakt van een risicomatrix. Ten behoeve van de initiële invulling zal er een risicosessie worden uitgevoerd. Deze sessie zal worden georganiseerd met specialisten van diverse disciplines en met de opdrachtgever om zo de risico's en de daarbij behorende gevolgen en maatregelen inzichtelijk te krijgen Enkele risico's kunnen reeds worden benoemd: •

• • • • • • • •

De gewenste snelheidsverhoging naar 130km /h is niet mogelijk omdat de huidige spoorligging dat niet toestaat. De eventuele aanpassingen van de sporen is niet voorzien in de kosten. Hogere investeringskosten dan verwacht ivm zeer globale benaderingen tot nu toe Daar waar in het ontwerp ontheffing van spoortechnische regelgeving noodzakelijk is bestaat het risico dat dit niet verleend wordt. In het voortraject zijn de geluidmaatregelen bepaald op basis van een eenvoudig model de omvang van de maatregelen kan onvoldoende blijken te zijn Dubbelspoor te Reuver mogelijk niet in te passen binnen huidige baanprofiel. Het niet verkrijgen van de noodzakelijk ontheffing van IVW voor ombouwen van een overweg van enkel- naar dubbelsporig. De huidige sporenlay-out staat mogelijk een snelheidsverhoging niet toe. Dit is nu alleen schetsmatig bekeken. De effectiviteit van de voorgestelde maatregelen levert onvoldoende rijtijdwinst op Het nieuwe spoor kruist 2 overwegen welke moeten worden aangepast, het betreft de overwegen Heerstraat en de Rijksweg N271


16/24

8

Communicatie

8.1

Algemeen ProRail streeft naar openheid richting de omgeving en wil daarom een proactief communicatiebeleid voeren. Over de concrete uitwerking van de communicatie moeten afspraken gemaakt worden met de Provincie Limburg, Stadsregio en ProRail afdeling Communicatie/ Publiekscontacten. Voorgesteld wordt om gezamenlijk een communicatie plan op te stellen.

8.2

Informatie ProRail zorgt tijdens deze studiefase voor een projectarchief, waarin alle belangrijke documenten en gemaakte afspraken worden opgenomen. Op deze manier blijft alle informatie traceerbaar en verifieerbaar.


17/24

Bijlage 1 Pact sheet Quick scan regionale lijnen Lijn: Maaslijn Beschrijving van het knelpunt Op de grotendeels enkelsporige Maaslijn (Roermond-Venlo-Nijmegen) is de dienstregeling met weinig speling ingelegd. Een vertraging wordt daardoor snel doorgegeven aan een trein in de tegen richting, waardoor de dienstregeling weinig robuust is. Dienstregeling 2007 leverde een punctualiteit van slechts 55.3% in Nijmegen, terwijl in Roermond en Venlo de punctualiteit 76.7% respectievelijk 74,7% bedroeg. In de dienstregeling zijn deze waarden verbeterd tengevolge van een langere reistijd met meer rijtijdspeling. Ook het gebruik van nieuwe materieel heeft bijgedragen aan de verbetering van de punctualiteit. Resultaat capaciteitsanalyse Het minder kwetsbaar maken van een dienstregeling op een enkelsporig baanvak kan op verschillende manieren: het baanvak (partiële) dubbelsporig maken, het verkorten van rijtijden en halteertijden door aanpassingen van de infrastructuur (baanvaksnelheid verhogen, snellere wissels neerleggen) en/of van het materieel. Voor de korte termijn zijn aanpassingen van het materieel niet bekeken. Het verkorten van rijtijden heeft alleen zin daar waar de speling krap is. Door het (lokaal) verhogen van de baanvaksnelheid (naar 140 km/u) en het neerleggen van een aantal wissels die met een hogere snelheid bereden kunnen worden (naar 80 km/u) is winst te behalen in de rijtijd van een trein. Bij de uitwerking is de verhoging van de snelheid beperkt tot 130km/h ten einde de kosten van de toe te passen maatregelen te beperken. Indien de keuze wordt gemaakt voor snelheidsverhoging > 140 km/u zouden de kosten met betrekking tot de beveiligingsaanpassing aanmerkelijk hoger zijn. In de planstudie zal een nadere detaillering van de maatregel, inclusief de onderbouwing van de maximale snelheid, plaats moeten vinden. Beschrijving van de maatregelen Pakket 1: Quick wins: 1. Snelheidsverhoging Blerick - Venray (125 > 130 km/u): - aanpassen diverse bogen doorspoorschifting; - aanpassen van overwegen en kunstwerken; - aanpassing van de beveiliging; 2. Snel wissel te Venray; Korte termijn: 3. Sneller binnenrijden emplacement Venlo vanuit Blerick: er wordt een extra overloopverbinding aangelegd nabij de aansluiting Blerick. Hierdoor wordt het mogelijk de noordelijke Maaslijn onafhankelijk van het goederenverkeer af te handelen; Pakket 2: Quick wins: 4. Snelheidsverhoging Venlo - Roermond (100 > 130): - aanpassen diverse bogen door spoorschifting; - aanpassen van overwegen en kunstwerken; - aanpassing van de beveiliging; 5. Snel wissel te Reuver; Korte termijn: 6. Partieel dubbelspoor (1km) Reuver Zuidzijde: - ondergrond lijkt geschikt voor dubbelspoor. Het hoofdspoor moet geschift worden. Het nieuwe spoor kruist 2 overwegen welke moeten worden aangepast;


18/24

Pakket 3: Quick wins: 7. Snelheidsverhoging Nijmegen - Mook (125 > 130} - aanpassen diverse bogen door spoorschifting; - aanpassen van overwegen en kunstwerken; - aanpassing van de beveiliging; Pakket 4: Quick wins: 8. Optimaliseren ATB-NG: om de ATB-NG te optimaliseren op de Maaslijn zijn extra ATB-NG bakens en lussen noodzakelijk. Dit betekent een aanpassing van de gehele beveiligingssituatie. __ Kosten van de maatregelen Pakket 1: Quick wins:

1. €2.500.000 2. €1.000.000 Korte termijn: 3. €2.700.000 Pakket 2: Quick wins: 4. €8,500.0002 5. €1.600.000 Korte termijn:

6. €8,400.000 Pakket 3: Quick wins: 7. € 2.500.000 Pakket 4: Quick wins: 8. €2.000.000 Realisatietermijn van de maatregelen Pakket 1: Quick wins: 1. 1,5-2 jaar 2. 1,5-2 jaar Korte termijn: 3. 1,5-2 jaar Pakket 2: Quick wins: 4. 1,5-2 jaar 5. 1,5-2 jaar Korte termijn: 6. 2-2,5 jaar Pakket 3: 7. 1,5-2 jaar In het rapport Uitwerking Quick Scan regionale lijnen werd 8.1 miljoen vermeld. Dit betrof een tekstuele fout en heeft geen consequenties voor de totaalbedragen.


19/24

Pakket 4:

Effectiviteit van de maatregeien M 0

D) c

a '~

.c n

1. Snelheidsverhoging Blerick- Venray (125 > 130) 2. Snel wissel te Venray 3. Sneller binnenrijden emplacement Venlo vanuit Blerick 4. Snelheidsverhoging Venlo - Roermond (100 > 130) 5. Snel wissel te Reuver 6. Partieel dubbelspoor(lkm) Reuver Zuidzijde 7. Snelheidsverhoging Nijmegen - Mook (125 > 130} 8. Optimalisatie ATB-NG

ualiteit

Quick wins 8. 1,5 -2 jaar

9) ^ > 01

c

O >

£

0) D) C

£ 'S N 0)

CD

S S

d

Jt m .0 T3 O o>

E .c

.

H

-

H

_

H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

_

H

-

H H

-

H

-

-

H

-

H

-

M

-

M

Uitgangspunten •

•

•

•

•

De opgegeven kosten betreffen schattingen voor de investeringskosten volgens de AK systematiek en exclusief beheer-en instandhoudingkosten. Het zijn nadrukkelijk geen budgetramingen. De kostenschattingen zijn gebaseerd op de maatregelen die volgen uit de capaciteitsanalyse. Aangezien de maatregelen in dit stadium in beperkte mate zijn gedetailleerd, zijn de afgegeven kostenschattingen onder voorbehoud. Datzelfde geldt voor de genoemde realisatietermijnen. Een aantal maatregelen, bijvoorbeeld snelheidsverhogingen, zullen akoestische consequenties hebben. In deze uitwerking zijn deze consequenties globaal onderzocht. Een akoestisch onderzoek moet uitwijzen of geluidsmaatregelen nodig zijn. De consequenties voor de doorlooptijd en de kosten van deze maatregelen zijn op dit moment niet bekend. In deze uitwerking is nog geen rekening gehouden met Natura2000 gebieden. In {de nabijheid van) Natura2000-gebieden moeten wijzigingen in intensiteit en snelheid beoordeeld worden op hun effecten voor beschermde soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Artikel 19d van Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning handelingen te verrichten of projecten te realiseren die de kwaliteit van de natuurlijke habitat van de beschermde soorten in het Natura2000-gebied kunnen verslechteren. In de praktijk van spoorweg infra gaat het veelal om effecten die samenhangen met geluidhinder en aanrijdrisico's. Ook de aanlegfase dient bij de beoordeling betrokken te worden. Tenslotte is bij kostenschattingen nog geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden: aanwezigheid NGE, archeologische vondsten, bodemverontreiniging en overige maatregelen.


20/24

Bijlage 2 Werkpakketten planstudie Hier wordt per productsoort een beschrijving gegeven over het product en de deelproducten. Daarnaast wordt aangegeven wie ervoor verantwoordelijk is en wat de werkzaamheden zijn. Businessproducten

Product Cliënt Requirement Specifïcation

Traject 1 Spoorontwerp Traject 2 Spoorontwerp Traject 3 Spoorontwerp FIS

Schetsontwer p(SO)

Voor Ontwerp
Planning

Kostenraming VO

Beschrijving In dit document staan de functionele eisen, aspect eisen (RAMSHE), raakvlak- en realisatie-eisen beschreven. Daarnaast wordt in de CRS aangegeven wie de stakeholders zijn in het project. Dit document wordt aan het begin van de planstudiefase opgesteld en wordt in fase 2b verfijnd. Zoals beschreven in 3.1

Verantwoordelijk ProRail/Spoorontwikkeling Provincie Limburg

Zoals beschreven in 3.1

ProRail/Spoorontwikkeling

Zoals beschreven in 3.1


Een FIS van alle drie de werkpakketten waarin duidelijk wordt wat de rijtijden en de opvolgtijden worden op de gehele lijn. Uitwerking van de CRS van de Opdrachtgever tot een compleet programma van eisen (inclusief overzichtstekening c.q. vlekkenplan), waarin de uitgangspunten voor het maken van het VO. Onder uitwerking wordt tevens begrepen de controle op compleetheid en functionaliteit van het geheel. Het ontwikkelen van de SO tot VO. Dit betreft het uitvoeren van berekeningen (ter schatting van afmetingen van kunstwerken en het baanprofiel) en het uitwerken op globale ontwerptekeningen. Het maken van een globale planning van het totale proces. Globale vaststelling benodigde Trein vrije periodes. Een door AKI gecontroleerde raming van de kosten met een nauwkeurigheid van +/- 30%








21/24

ProjRail Conditioneringsproducten

GEOonderzoek

GEO-onderzoek toont aan wat de conditie van de grond is daar waar de ondergrond geroerd wordt. Milieukundig- Milieukundig-onderzoek toont aan wat de onderzoek kwaliteit van de grond is daar waar de ondergrond geroerd wordt. GeluidsGeluidsonderzoek toont aan dat er wel of geen onderzoek geluidswerende maatregelen noodzakelijk zijn. Plus indicatie en omvang van de eventuele maatregelen. Ecologisch Ecologisch onderzoek toont aan dat er wel of onderzoek geen beschermde planten of dieren aanwezig zijn daar waar extra sporen worden aangelegd. Plus indicatie en omvang van de eventuele maatregelen. NGENiet Gesprongen Explosieven onderzoek laat onderzoek zien hoe groot de kans dat is dat er in de grond NGE aanwezig zijn. Archeologisch Archeologisch-onderzoek laat zien of de onderzoek locatie vanuit archeologisch perspectief belangrijk is. K&L K&L onderzoek laat zien welke kabels en onderzoek leidingen in het project gebied liggen en welke verplaatst moeten worden.








Beslisproducten Extern Product Contracterings -plan voor 2a/b &3 Overeenstemming OHKosten Value Engineering rapportage

Nota Voorkeurs alternatief Project Nota Uitvoeringsovereenkomst

Uitleg In dit plan is verwoord hoe en onder welke voorwaarden een Ingenieursbureau (en later een aannemer) wordt gecontracteerd Er worden afspraken gemaakt over de verdeling van de (mogelijke) onderhoudskosten Indien gewenst of noodzakelijk door extra kosten biedt Value engineering de mogelijkheid om gedurende het project inzicht te krijgen in de kosten en baten nadat nieuwe inzichten zijn ontstaan. Beschrijving van het voorkeursalternatief met de kosten en baten. Beschrijving van het uitgewerkte ontwerp op VO niveau met de kosten en baten. Op basis hiervan kan de realisatiefase starten.


Verantwoordelijk ProRail/Spoorontwikkeling

ProRail/Spoorontwikkeling / Inframanagement Provincie Limburg ProRail/Spoorontwikkeling


ProRail/Spoorontwikkeling ProRail/Spoorontwikkeling Provincie Limburg

22/24

Beslisproducten Intern Product LCC-rapport

PRC00055 protocollen

Maakbaarheid s-toets

Uitleg In deze rapportage staat aangegeven wat de kosten zijn gedurende de levenscyclus van de te bouwen objecten De procedure 00055 zorgt er middels een aantal protocollen voor, dat het te realiseren object na realisatie is gebouwd volgens eisen van de beheerder (ProRail Infra Management) Met deze toets word de maakbaarheid van het product aangetoond



ProRail/Infraprojecten

Projectmanagementproducten Product Plan van aanpak planstudie Projectorganisatie

Risicodossier

Voortgangsrapportage Activiteitenplanning

Uitleg In het plan van aanpak staan het doel, de scope, een globale planning, de op te leveren producten, een begroting, de organisatie en afstemmomenten tijdens de studie. De hiërarchische verhoudingen binnen het project worden middels een organigram weergegeven. Deze wordt in het begin van het project vastgelegd in het plan van aanpak Dit dossier geeft risico's aan in kans maal impact en de beheersmaatregels die eventueel genomen worden Met deze rapportage wordt de projectboard geïnformeerd over de voortgang van het project. De verschillende activiteiten, de volgorde daarvan en hun onderlinge samenhang worden in een planning vastgelegd.







23/24

l l l l l l l l l l l

Colofon Titel

Auteur Kenmerk Versie

Datum Bestand

ordïnerend project manager

l

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen - Venlo - Roermond Planstudie fase 2a / 2b Ing. M.E. de Vries / Ph. M. Verhulst (prm) Projectnummer S-PB5007 15

23 november 2010 EDMS-#2649027-v1-Plan_van_aanpak_Maaslijn_Nijmegen_Venlo_Roermond.docx M. (Martin) Morsman

Autorisatie paraaf

l

datum

Projectmanager Ph. M. (Thijs) Verhulst Coördinerend project manager M. (Martin) Morsman

l l l l l l l Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venlo Roermond

l

24/24

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venlo Roermond

Recommend Documents