P!iznání k DPH vzor 18 P!iznání k DPH v programu KALKUL1 V11.29 (v programu K2V05.29 a K5V01.29 je postup obdobn") Nejd!íve doporu"ujeme prov#!it správnost údaj$ o firm#. Vstoupíte do p!íkazu Systém > Konfigurace > Údaje o firm# > Základní:
Prov#!te zejména správnost DI%, ostatní polo&ky dopl'te podle skute"nosti:
Vstupte do p!íkazu Systém > Konfigurace > Údaje o firm# > Dopl'kové a polo&ky dopl'te podle skute"nosti:
Pak je t!eba nastavit re&im DPH. Vstoupíte do p!íkaz Systém > Konfigurace > Ú"tování > DPH.
Zde prov#!te zejména ozna"ené oblasti: sazby DPH a platební období DPH. V(imn#te si, &e v nové verzi p!iznání k DPH se ru"n# zadává zálohov) koeficient. Hodnotu m$&ete nastavit v konfiguraci, pak se bude p!i aktivaci p!íkazu p!iznání p!ednabízet. Sou"asn# se zde nastavená hodnota pou&ije v p!íkazu sou"t$ jednotliv)ch !ádk$ da'ového p!iznání.
Pak je t!eba nastavit re&im tisku p!iznání k DPH. Vstoupíte do p!íkaz Systém > Konfigurace > Doklady > Tisk p!iznání k DPH.
Zde zadáváte implicitní obsahy n#kter)ch specifick)ch údaj$, nutn)ch pro p!iznání k DPH a souhrnné hlá(ení k DPH. Vypl'te je podle skute"nosti.
P!esunete se do okénka "Re&im tisku p!iznání k DPH (0-4)". Prom#nná ur"uje re&im tisku p!iznání k DPH. Jsou mo&né t!i základní a dva dopl'kové re&imy tisku: 0 ...... nezhu(t#n) tisk 1 ...... zhu(t#n) tisk 2 ...... vpisování do formulá!e MF (tento re#im nemusí b"t v n$kter"ch verzích/revizích k dispozici) Jejich volba závisí na parametrech pou&ité tiskárny. Nezhu%t$n" tisk Základní (nezhu(t#n)) tisk (0) zvládnou v(echny tiskárny, které lze pou&ít pro tisk ostatních sestav programu KALKUL. Tisknou se hodnoty i ráme"ek formulá!e. Nev)hodou v(ak je, &e hodnotová strana p!iznání je z prostorov)ch d$vod$ rozd#lena na dvou stran a popisy v !ádcích hodnotové "ásti jsou zkrácené. Konzultujte proto v&dy pou&ití tohoto re&imu tisku s místím finan"ním ú!adem. Tisknou se hodnoty i ráme"ek. Zhu%t$n" tisk Tento re&im (1) vyu&ívá roz(í!en)ch vlastností laserov)ch a inkoustov)ch tiskáren, které jsou schopny tisknout s hustotou 20 cpi (znaku na palec) a 12 lpi (!ádk$ na palec). Navíc se pou&ívá vlastnosti t#chto tiskáren, kdy p!i zm#n# hustoty písma dochází sou"asn# k zmen(ení jeho v)(kového rozm#ru. P!iznání je tisknuto na dv# strany. Tisknou se hodnoty i ráme"ek formulá!e. Tento re&im byl odzkou(en na tiskárnách HP LJ-4 Plus a HP DJ-890C. Po nastavení konfigurace m$&ete p!istoupit k vlastnímu tisku p!iznání. Pochopiteln# se p!edpokládá, &e máte ve(kerá pln#ní zaú"tovaná, zkontrolovaná a databáze pln#ní DPH je tak p!ipravena k sestavení p!iznání. Údaje o u&ivateli (tj. majiteli firmy podávajícího p!iznání) se berou z konfigurace z údaj$ o u&ivateli. Z konfigurace DPH se získává údaj o platebním období (m#sí"ní nebo "tvrtletní). Po aktivaci p!íkazu je nutné potvrdit nebo doplnit identifika"ní údaje pro hlavi"ku formulá!e p!iznání.
%asové vymezení zda'ovacího období - v následném okn# je t!eba potvrdit nebo zm#nit po"áte"ní a koncové datum vyhodnocovaného období. Program p!ednabízí po"áte"ní a koncové datum minulého období (tj. m#síce nebo kvartálu) vzhledem k p!edtím zadanému datu vystavení. Pokud rozsah datum$ neodpovídá plné délce zda'ovacího období (nap!. dva m#síce u "tvrtletního plátce), program pova&uje takové p!iznání za "áste"né - parciální.
Finan"nímu ú!adu - vyplní se název finan"ního ú!adu, kterému se p!iznání podává. Specifikace p!iznání - za(krtnutím po&adované mo&nosti !ádné/opravné/dodate"né a p!ípadn# vyplníte po&adované datum zji(t#ní d$vod$ opravy. Platební re&im podavatele - za(krtnutím po&adované mo&nosti a doplníte po&adovan) kód (pro poslední období roku). Obchodní firma a dodatek - vypl'uje právnická osoba. P!íjmení, Jméno, Titul - vyplní se p!íjmení, jméno a titul poplatníka (je p!ednabízen údaj z konfigurace). Obec, PS%, Ulice, Stát - vyplní se adresa bydli(t# poplatníka (je p!ednabízen údaj z konfigurace). %íslo popisné/orienta"ní,Telefon,e-mail - vypl'uje se dle skute"nosti (je p!ednabízen údaj z konfigurace).
Hlavní "innost - vypl'uje se dle skute"nosti (je p!ednabízen údaj z konfigurace).
Zálohov) koeficient - nutno zadat pou&ívan) zálohov) koeficient (p!ednabízí se hodnota z konfigurace) Vypo!ádací koeficient - zadává se pouze p!i celkovém vypo!ádání, jinak se ponechává nulov) (pokud je zadán, musí se zálohov) koeficient vynulovat). Jméno oprávn#né osoby - vyplní se jméno oprávn#né osoby (je p!ednabízen údaj z konfigurace). P!íjmení oprávn#né osoby - vyplní se p!íjmení oprávn#né osoby (je p!ednabízen údaj z konfigurace). Vztah k da'ovému subjektu - vyplní se podle skute"nosti. Datum vystavení - vyplní se datum vystavení p!iznání (nabízí se aktuální datum). P!iznání sestavil a telefon - vyplní se dle skute"nosti.
Pokud b#hem p!ípravy k tisku zm#níte n#které z dopl'kov)ch hodnot (tj. hodnot nastavovan)ch v konfiguraci p!íkazem Systém > Konfigurace > Doklady > Tisk p!iznání k DPH), program umo&ní tyto nové hodnoty ulo&it do konfigurace tak, aby se p!í(t# p!ednabízely.
Po prob#hnutí v)po"tu program vytvo!í tiskovou podobu p!iznání k DPH a nabídne ji k prohlí&ení a tisku.
V p!ípad# volby zhu(t#ného tisku bez pou"ení má vytisknuté p!iznání následující vzhled (vyti(t#no prost!ednictvím tiskového emulátoru, kter) v nejnov#j(í verzi zvládne i automatické vytvo!ení PDF souboru): %elní strana formulá!e p!iznání:
Zadní strana formulá!e p!iznání:
