PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN
No 1 1
SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 2 3 Meningkatkan kualitas 1. Jumlah rumah ibadah rumah ibadah dan yang difasilitasi jumlah kegiatan keagamaan 2. Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten
TARGET 4 400 15
2
Meningkatnya toleransi 1. Jumlah penyelesaian umat beragama konflik umat beragama
0
3
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
73
4
Meningkatnya kualitas 1. Prosentase penduduk layanan administrasi ber KTP persatuan kependudukan penduduk
100 %
2. Prosentase penduduk berakta kelahiran
100 %
3. Prosentase penduduk ber-KK
99 %
1. Prosentase peningkatan jumlah produksi pertanian
100 %
2. Prosentase peningkatan jumlah PDRB sector pertanian
100 %
Meningkatnya pertumbuhan industri
1. Prosentase
100 %
7
Meningkatnya aktivitas perdagangan
8
Meningkatnya angka kunjungan wisata
1. Prosentase pertumbuhan perdagangan 1. Angka kunjungan wisatawan
5
6
Meningkatnya produksi pertanian
1. Indek Kepuasan Masyarakat
pertumbuhan industry 100 % 750.000 orang
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan
1. Angka partisipasi sekolah (SD/MI, SMP/ MTS)
0,31
10
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
1. Prosentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan
100 %
11
Meningkatnya 1. Pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global
6,9 %
12
Meningkatnya investasi 1. Jumlah realisasi untuk mendorong investasi PMA/PMDN terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya 2. Jumlah Investor aktivitas ekonomi lokal 3. Angka Pengangguran terbuka
140.000.000.000,00
Terwujudnya stabilitas 1. Tingkat ketersediaan pangan dan energi cadangan pangan ; utama 2. Tingkat ketersediaan energy utama
60 %
No 9
13
14
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
INDIKATOR KINERJA
1. Penurunan angka kemiskinan
TARGET
87 3,25 %
55 % 5,86 %
2. Pendapatan perkapita 15
Meningkatnya kualitas 1. Prosentase Rumah lingkungan Layah Huni (RLH) permukiman yang layak dan sehat 2. Kawasan rawan kumuh
100 %
16
Terwujudnya alam dan 1. Ambang batas lingkungan hidup yang pencemaran air, udara lestari dan tanah
100 %
17
Meningkatnya kualitas 1. Prosentase jalan sarana dan prasarana kabupaten dalam kondisi transportasi yang baik aman, nyaman dan memadai 2. Jumlah jembatan kondisi baik 3. Rasio load factor
0,8 %
77,54 %
232 70 %
No 18
19
SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Menurunnya kasus 1. Prosentase penurunan pelanggaran hukum Jumlah pelanggaran serta gangguan ketertiban umum keamanan ketertiban masyarakat Meningkatnya 1. Jumlah kesiapsiagaan lembaga/kelompok masyarakat dan masyarakat siaga lembaga pemerintah bencana dalam mengurangi resiko bencana
Program 1. Pengembangan Mental Spiritual 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Peningkatan System Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 8. Perencanaan Pembangunan Daerah 9. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip 10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 11. Pengembangan Data/Informasi 12. Penelitian dan Pengembangan IPTEK 13. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 14. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi 15. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16. Penataan Administrasi Kependudukan 17. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 18. Pengembangan Destinasi Pariwisata 19. Pengembangan Kemitraan 20. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 21. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 22. Pengembangan Budidaya Perikanan 23. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 24. Pengembangan Perikanan Tangkap 25. Peningkatan Ketahanan Pangan 26. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
TARGET 94 %
1.920
Anggaran Rp. Rp.
1.095.000.000 18.796.304.830
Rp. Rp.
675.000.000 425.000.000
Rp.
883.753.900
Rp.
125.000.000
Rp.
870.000.000
Rp. Rp.
1.590.861.165 70.000.000
Rp. Rp. Rp. Rp.
25.000.000 101.300.000 150.000.000 175.000.000
Rp.
750.000.000
Rp.
2.798.426.000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
741.253.000 110.000.000 390.000.000 246.400.000 485.000.000 105.000.000 3.097.206.920 25.000.000
Rp. Rp. Rp.
10.000.000 1.150.000.000 515.000.000
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
Peningkatan Kesejahteraan Petani Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Hutan Penertiban dan Pembinaan Industri Hasil Hutan Peningkatan Efisiensi Perdaganagan Dalam Negeri Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adatTerpencil ( KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya Peningkatan Kualitas dan Prtoduktivitas tenaga Kerja Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan Wilayah Transmigrasi Peningkatan Kesempatan Kerja Pembinaan anak Terlantar Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengembangan Perumahan Perencanaan Tata Ruang Promosi dan Kerjasama Investasi Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan Pembinaan dan Pengembangan Energy Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan Distribusi dan Akses Pangan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal Manajemen Pelayanan Pendidikan Upaya Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Keluarga Berencana
Rp. Rp. Rp. Rp.
80.000.000 2.199.109.000 170.000.000 45.000.000
Rp.
4.340.581.000
Rp.
85.000.000
Rp. Rp.
936.748.644 461.000.000
Rp.
200.000.000
Rp. Rp.
155.000.000 180.000.000
Rp.
268.199.400
Rp.
716.500.000
Rp.
75.000.000
Rp.
259.500.000
Rp. Rp. Rp. Rp.
350.000.000 95.000.000 75.000.000 65.000.000
Rp. Rp. Rp. Rp.
15.000.000 300.000.000 250.000.000 105.000.000
Rp. Rp. Rp
20.000.000 50.000.000 1.558.000.000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
185.000.000 380.000.000 1.004.000.000 26.148.397.424 355.000.000 590.000.000 5.588.800.250 656.373.000
Rp. Rp. Rp.
470.000.000 400.000.000 576.905.000
Rp.
372.500.000
Rp.
200.000.000
66. Pengembangan Model Operasional BKBRp. Posyandu-PADU 67. Pengembangan Bahan Informasi Tentang Rp. Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak 68. Pengembangan nilai Budaya Rp. 69. Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp. 70. Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 71. Peningkatan jalan dan Jembatan Rp. 72. Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. 73. Pengembangan Perumahan Rp. 74. Lingkungan Sehat Perumahan Rp. 75. Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong Rp. 76. Rehabilitasi Pemeliharaan jalan dan Rp. Jembatan 77. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Rp. 78. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Rp. Minum dan Air Limbah 79. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Rp. Persampahan 80. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Rp. Lingkungan Hidup 81. Perlindungan dan Konservasi SDA Rp. 82. Peningkatan Pengendalian Polusi Rp. 83. Pengelolaan RTH Rp. 84. Pengelolaan Persampahan Rp. 85. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Rp. 86. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp. 87. Perlindungan dan Konservasi Hutan Rp. 88. Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Rp. 89. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Rp. dan Fasilitas LLAJ 90. Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp. 91. Peningkatan Kelaikan Pengoperasikan Rp. Kendaraan bermotor 92. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Rp. Media Massa 93. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rp. Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 94. Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Rp. 95. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Rp. Lingkungan 96. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 97. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Rp. Ketertiban dan Keamanan 98. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Rp. Korban Bencana Alam 99. Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 100. Peningkatan Hasil Promosi Rp. Pertanian/Perkebunan 101. Peningkatan Penerapan Teknologi Rp. 102. Pemberdayaan Penyuluh Rp. Pertanian/Perkebunan 103. Pengembangan dan Keserasian KebijakanRp. Pemuda 104. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 105. Peningkatan Upaya Penumbuhan Rp.
95.000.000 184.825.230 575.000.000 180.800.000 1.625.000.000 28.131.197.150 18.538.356.283 2.985.000.000 92.917.440 3.547.500.000 30.668.989.000 2.704.749.760 25.000.000 7.074.705.000 672.500.000 603.695.000 375.945.000 4.881.860.000 100.000.000 515.000.000 2.199.109.000 170.000.000 1.115.456.720 515.000.000 1.239.000.000 1.300.000.000 120.000.000 19.528.999.000 2.790.000.000 653.600.000 675.000.000 405.000.000 683.107.200 1.025.000.000 75.000.000 15.885.256.535 370.000.000 306.500.000 58.500.000 80.000.000
106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.
125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.
Kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda Pembinaan dan Permasyarakatan olah Rp. raga Peningkatan sarana dan Prasarana olah Rp. raga Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp. Lingkungan Sehat Perumahan Rp. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. Peningkatan dan Pengamanan Lalu LintasRp. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Rp. Bahaya Kebakaran Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Rp. Pengelolaan Areal Pemakaman Rp. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Rp. Raga Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. Kebinamargaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Rp. Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rp. Pengembangan Mental dan Spiritual Rp. Kerjasama Informasi dengan Mas Media Rp. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Rp. Komunikasi dan Informasi Obat Perbekalan Kesehatan Rp. Pengawasan Obat dan Makanan Rp. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Rp. sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Kemitraan Peningkatan Pelayanan Rp. Kesehatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Rp. Kesehatan Pemberdayaan sumber daya kesehatan Rp. Penataan Peraturan Perundang-UndanganRp. Pengembangan, Pengelolaan, Dan Rp. Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pengendalian Banjir Rp. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rp. Ternak Pembinaan Lingkungan Sosial Rp. Peningkatan Penerapan Teknologi Rp. Peternakan Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiRp. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pembinaan Lingkungan Sosial Rp. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Rp. anak dan Perempuan Kesehatan Reproduksi Remaja Rp. Penguatan Kelembagaan Rp. Pengarusutamaan Gender dan anak Pelayanan Kontrasepsi Rp. Peningkatan Kualitas hidup dan Rp. Perlindungan Perempuan Pembinaan Peran serta Masyarakat DalamRp. Pelayanan KIB/KR yang Mandiri
865.000.000 225.000.000 6.000.000.000 92.917.440 40.000.000 8.615.456.720 3.183.399.480 50.000.000 250.000.000 6.750.000.000 1.785.000.000 25.000.000 25.000.000 7.000.000 130.000.000 25.000.000 3.659.626.100 212.000.000 8.672.569.910
33.758.800.000 546.185.000 35.000.000 200.000.000 1.308.000.000 230.000.000 200.000.000 80.000.000 25.000.000 175.000.000 700.000.000 65.000.000 30.000.000 60.000.000 20.000.000 10.000.000 823.000.000
142. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Rp. Gender Dalam Pembangunan 143. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Rp. dan Konseling KRR 144. Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Rp. Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB 145. Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 146. Pembinaan Lingkungan Sosial Rp. 147. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Rp. 148. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Rp. Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 149. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Rp. Pedesaan 150. Pembangunan Lembaga Ekonomi Rp. Pedesaan 151. Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamRp. Pembangunan Desa
130.000.000 20.000.000 109.995.600 38.500.000.000 7.000.000.000 1.117.901.207 8.461.620.186 1.432.250.000 246.000.000 527.500.000
MAGETAN,
JANUARI 2016
BUPATI MAGETAN
Dr. Drs. H. SUMANTRI, M.M.
