Perencanaan dan Pengendalian

Pedoman Pelaksanaan

Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

kementerian pekerjaan umum Direktorat Jenderal Cipta Karya

2

Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

Pedoman Pelaksanaan

Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya


3

4


Kata Pengantar

Dokumen Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Proses pembangunan yang berkesinambungan diawali dari perencanaan makro, perencanaan jangka menengah, penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Dokumen Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan. Pedoman ini memberikan informasi mengenai pembagian tugas, peran, tanggung jawab dan mekanisme pelaksanaan perencanaan dan pengendalian bidang Cipta Karya secara optimal melalui bentuk kerjasama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya diharapkan dapat bermanfaat dalam mewujudkan sinergi keterpaduan serta kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

Jakarta, Juli 2012 Direktur Jenderal Cipta Karya

Budi Yuwono


5

6


Daftar Isi


7

Daftar Isi KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................................ 5 DAFTAR ISI ............................................................................................................................................................................ 8 DAFTAR TABEL ..................................................................................................................................................................... 9 DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................................................................ 9 DAFTAR ISTILAH ................................................................................................................................................................... 10 DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................................................................................ 12 BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .......................................................................................................................................................... 16 1.2. Tujuan dan sasaran ................................................................................................................................................... 17 1.3. Ruang Lingkup .......................................................................................................................................................... 17 BAB 2. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN 2.1. Umum ........................................................................................................................................................................ 20 2.2. Perencanaan ............................................................................................................................................................. 21 2.2.1 Penyusunan Program ............................................................................................................................................... 22 2.2.2 Perencanaan Anggaran ........................................................................................................................................... 23 2.3. Pengendalian ............................................................................................................................................................ 24 2.3.1 Pemantauan dan Pelaporan ..................................................................................................................................... 24 2.3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan APBN Reguler ..................................................................................................................... 24 2.3.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Air Minum dan Sub Bidang Persampahan .............. 25 2.3.1.3 Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) ........................................................................................................... 25 2.3.2 Evaluasi ..................................................................................................................................................................... 26 2.3.2.1 Realisasi .................................................................................................................................................................... 26 2.3.2.2 Realisasi DDUB (matching fund) ............................................................................................................................. 26 2.3.2.3 Capaian Target MDGs dan SPM .............................................................................................................................. 26 2.3.2.4 Penyusunan LAKIP Satker Perencanaan dan Pengendalian ................................................................................. 28 BAB 3. PARA PELAKU DAN JEJARING KERJA 3.1. Umum ........................................................................................................................................................................ 34 3.2 Satker Perencanaan Pengendalian .......................................................................................................................... 35 3.2.1 Satker Perencanaan dan Pengendalian Pusat ........................................................................................................ 35 3.2.2 Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi .................................................................................................... 35 3.3 Satker Sektor ............................................................................................................................................................. 38 3.3.1 Satker Sektor Provinsi ................................................................................................................................................ 38 3.3.1.1 Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman ........................................................................................ 38 3.3.1.2 Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi .................................................................................. 39 3.3.1.3 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi ..................................................... 40 3.3.1.4 Satuan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi .......................................................................... 41 3.3.2 Satker Kabupaten/ Kota ........................................................................................................................................... 42 3.4 Satgas Randal ........................................................................................................................................................... 42 3.4.1 Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat ....................................................................................................... 42 3.4.2 Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi ................................................................................................... 44 3.4.3 Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota .................................................................................... 45

8


BAB 4. MEKANISME PELAKSANAAN 4.1. Perencanaan program ............................................................................................................................................. 50 4.1.1. Pemutakhiran RPIJM Kabupaten/Kota ................................................................................................................... 50 4.1.2. Penilaian Substansi Dokumen RPIJM ..................................................................................................................... 50 4.2. Penganggaran ......................................................................................................................................................... 53 4.2.1. Memorandum Program (MP) ................................................................................................................................... 53 4.2.2. Sinkronisasi Program ............................................................................................................................................... 55 4.2.3 Jejaring Kerja Pemrograman dan Penganggaran ................................................................................................. 56 4.3. Pemantauan dan Pelaporan .................................................................................................................................... 57 4.3.1. Pelaksanaan Kegiatan APBN Reguler .................................................................................................................... 57 4.3.2. Pemantauan DAK ..................................................................................................................................................... 62 4.3.3. Keuangan ................................................................................................................................................................. 66 4.3.4. Barang Milik Negara (BMN) .................................................................................................................................... 70 4.3.5 Jejaring Kerja Proses Pemantauan ......................................................................................................................... 70 4.3.6 Jejaring Kerja Pemantauan Keuangan/SAI ............................................................................................................ 72 4.4. Evaluasi .................................................................................................................................................................... 74 4.4.1. Realisasi RPIJM ........................................................................................................................................................ 74 4.4.2. Realisasi DDUB (Matching Fund) ........................................................................................................................... 74 4.4.3. Capaian Target MDGs dan SPM ............................................................................................................................. 74 4.4.4. Penyusunan LAKIP Satker Randal .......................................................................................................................... 75 4.4.5 Jejaring Kerja Evaluasi ............................................................................................................................................. 77 4.5. Kaidah Pelaksanaan ................................................................................................................................................ 78 4.5.1. Perencanaan dan Penganggaran ........................................................................................................................... 78 4.5.2. Pemantauan ............................................................................................................................................................. 80 4.5.3. Evaluasi .................................................................................................................................................................... 81 BAB 5. PENUTUP LAMPIRAN Lampiran 1 Unit Layanan Pengadaan ............................................................................................................................... 85 Lampiran 2 Konsultan Individual Provinsi .......................................................................................................................... 89 Lampiran 3 SK Pembentukan Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya Provinsi ........................................................................................................................... 93 Lampiran 4 SK Pembentukan Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota ............................................................................................................ 99


9

Daftar Tabel Tabel 4.1 Jadwal Penyusunan Dan Pengiriman Laporan Keuangan Semester 1 ........................................................... 68 Tabel 4.2 Jadwal Penyusunan Dan Pengiriman Laporan Keuangan Semester 2 ........................................................... 68 Tabel 4.3 Jadwal Penyampaian Laporan Keuangan SAI ................................................................................................. 69 Tabel 4.4 Kerangka waktu proses perencanaan, penjaringan dan penyiapan kegiatan untuk tahun (n+0) Ditjen Cipta Karya ............................................................................... 79 Tabel 5.2 Kerangka waktu proses monitoring untuk tahun (n+0) Ditjen Cipta Karya ...................................................... 81 Daftar Gambar Gambar 2.1 Ruang Lingkup Perencanaan dan Pengendalian ....................................................................................... 23 Gambar 2.2 Kedudukan RTRW, KSPN, SPPIP, DAN RPIJM ........................................................................................... 24 Gambar 2.2 Proses Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya dalam Kerangka Memorandum Program .................................................................................................... 25 Gambar 3.1 Pembagian Wilayah Tugas Koordinator Wilayah......................................................................................... 43 Gambar 3.8 Unsur Keanggotaan Satgas Randal Kabupaten ......................................................................................... 46 Gambar 4.1 Proses Pemutakhiran RPIJM Kabupaten/Kota ............................................................................................ 50 Gambar 4.2 Proses Review Substansi RPIJM Kabupaten/Kota ...................................................................................... 52 Gambar 4.3 Alur Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya .............................................. 54 Gambar 4.4 Jejaring Kerja Pada Proses Perencanaan .................................................................................................. 56 Gambar 4.5 Mekanisme Pemantauan APBN Reguler..................................................................................................... 59 Gambar 4.6 Bagan Aliran Laporan Triwulanan ............................................................................................................... 61 Gambar 4.7 Proses Pelaporan Pemantauan (Permen PU No. 2 Tahun 2008) ............................................................. 62 Gambar 4.8 Mekanisme Pelaporan DAK berdasarkan SEB 3 Menteri ......................................................................... 63 Gambar 4.9 Mekanisme Pelaporan DAK Berdasarkan Permen PU No. 15/2010 ......................................................... 64 Gambar 4.10 Mekanisme Pemantauan Dana Alokasi Khusus ...................................................................................... 65 Gambar 4.11 Alur Koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB-W) ............................................... 67 Gambar 4.12 Jejaring Kerja Pemantauan APBN Reguler ................................................................................................. 71 Gambar 4.13 Jejaring Kerja Pemantauan Dana Alokasi Khusus ..................................................................................... 72 Gambar 4.14 Jejaring Kerja Pemantauan Keuangan/SAI ................................................................................................ 73 Gambar 4.15 Mekanisme Konsolidasi Pencapaian Target MDGs .................................................................................... 75 Gambar 4.16 Diagram Alir Proses Evaluasi ...................................................................................................................... 76 Gambar 4.17 Jejaring Kerja Proses Evaluasi ..................................................................................................................... 77 Gambar 4.18 Sinergi Agenda Program Dengan Persiapan Proyek .................................................................................. 80

10



11

Daftar Istilah 1. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/ Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 3. Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. 5. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga. 6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 7. Komponen kegiatan merupakan proses/tahapan untuk menghasilkan output. 8. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

12


9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 12. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya adalah suatu dokumen perencanaan bidang Cipta Karya yang berisikan rencana program-program Pemerintah Kabupaten/ Kota selama lima tahun, termasuk rencana investasi dan pembiayaan tahunannya, baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. RPIJM Kabupaten/Kota selanjutnya akan menjadi basis pengalokasian anggaran di Direktorat Jenderal Cipta Karya. 13. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan, dengan dasar UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional dan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 14. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 15. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/ Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

16. Memorandum Program (MP) adalah dokumen kesepakatan pendanaan program pembangunan bidang Cipta Karya antara Pemerintah Kabupaten/ Kota, swasta/masyarakat, Pemerintah Provinsi, dan Pusat (Ditjen Cipta Karya) dari hasil penyaringan usulan RPIJM bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota. 17. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 18. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 19. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara selama satu periode. 20. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. 21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. 22. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 24. e-Monitoring adalah sistem pelaporan secara elektronik yang digunakan untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan baik administrasi swakelola dan paket kontraktual.

25. e-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 26. e-Monitoring DAK adalah bentuk pemantauan secara elektronik terhadap dana yang bersumber dari APBN serta dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk kedalam prioritas nasional. 27. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK bidang infrastruktur, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana bidang infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. 28. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.


13

Daftar Singkatan ABK ADK ASB APBN APBD BAR BMN CALK CSR DAK DBPP-W DBKP DCSR DDUB DED DIPA DJCK DPA K/L KLHS KPJM LAKIP LARAP LBK LBKPS/T LBPPW-S LBPPW-T LHI LKB LRA MAK MDGs MP MP3KI NSPK PHLN PKPAM PIP2B POK PPLP RANDAL RDTR

14

: Anggaran Berbasis Kinerja : Arsip Data Komputer : Analisa Standar Biaya : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Berita Acara Rekonsiliasi : Barang Milik Negara : Catatan Atas Laporan Keuangan : Corporate Social Responsibility : Dana Alokasi Khusus : Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah : Daftar Barang Kuasa Pengguna : Debt Service Coverage Ratio : Dana Daerah untuk Urusan Bersama : Detailed Engineering Design : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Direktorat Jenderal Cipta Karya : Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran : Kementerian/Lembaga : Kajian Lingkungan Hidup Strategis : Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Land Acquisition and Resettlement Action Plant : Laporan Kondisi Barang : Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran/Tahunan : Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Semesteran : Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Tahunan : Laporan Hasil Inventarisasi : Lembaga Keuangan Bank : Laporan Realisasi Anggaran : Mata Anggaran Keluaran : Millennium Development Goals : Memorandum Program : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum : Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan : Petunjuk Operasional Kegiatan : Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman : Perencanaan dan Pengendalian : Rencana Detail Tata Ruang


RENJA : Rencana Kerja RENSTRA : Rencana Strategis RIP : Rencana Induk Pengawasan RIS : Rencana Induk Sektor RI-SPAM : Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum RKA-K/L : Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga RKP : Rencana Kerja Pemerintah RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPIJM : Rencana Program Investasi Jangka Menengah RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPKPP : Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas RTBL : Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah SAI : Sistem Akuntansi Instansi SAPP : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SIM-EK : Sistem Informasi Manajemen- Evaluasi Kinerja SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SNVT : Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu SPM : Standar Pelayanan Minimal SPPIP : Strategi Pembangungan Permukiman Infrastruktur Perkotaan SSK : Strategi Sanitasi Kota TOT : Training of Trainer UAKPA : Unit Akuntansi UAPA : Unit Akuntansi Pengguna Anggaran UAPB : Unit Akuntansi Pengguna Barang UAPPA-W : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah UAPPB-W : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah UAW : Unit Akuntansi Wilayah UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan ULP : Unit Layanan Pengadaan UP2PHLN : Unit Pemantauan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri WTP : Wajar Tanpa Pengecualian


15

16


Pendahuluan

1 Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

17

Pendahuluan

Menyadari bahwa penyusunan rencana, program dan anggaran infrastruktur dapat mendukung secara nyata pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu, maka Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya mengambil inisiatif untuk mendukung Provinsi, Kabupaten/ Kota agar dapat mulai menyiapkan perencanaan program Bidang Cipta Karya sebagai embrio terwujudnya perencanaan program infrastruktur yang lebih luas.

18


1.1. Latar Belakang Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, bersama seluruh tingkat pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan proses pembangunan nasional yang berkesinambungan diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Tahunan, penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, operasi dan pemeliharaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kaidah UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa tahapan proses tersebut harus mengacu pada rencana tata ruang yang sudah disusun. Untuk mewujudkan adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi antara Pemerintah dan Daerah, maka disusunlah dokumen perencanaan yang dalam lingkup kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya dikenal sebagai Rencana Program Investasi Jangka Menengah atau lazim dikenal sebagai RPIJM. Menyadari bahwa penyusunan rencana, program dan anggaran infrastruktur dapat mendukung secara nyata pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu, maka Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya mengambil inisiatif untuk mendukung Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat menyiapkan perencanaan program Bidang Cipta Karya sebagai embrio terwujudnya perencanaan program infrastruktur yang lebih luas. Upaya ini dimulai sejak tahun 2008 dengan digunakannya dokumen RPIJM untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program yang diwujudkan dalam dokumen Memorandum Program kemudian ditindak lanjuti dalam proses penyusunan anggaran.

Guna menjamin perwujudan pembangunan melalui pelaksanaan anggaran yang lebih optimal, efektif dan efisien, seluruh proses pembangunan dipantau dari tahap persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan pelaksanaan anggaran. Proses persiapan dan pengadaan dilaksanakan melalui e-Procurement yang mampu dikonsolidasi secara nasional sehingga dapat mengetahui seluruh proses pengadaan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di daerah dan di tingkat pusat. Proses pelaksanaan anggaran, dipantau dengan menggunakan e-Monitoring, yang mampu dikonsolidasi untuk setiap satuan kerja dari seluruh tingkatan baik pusat maupun daerah. Seluruh proses ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan komprehensif yang pada akhirnya akan mampu memberikan kontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang komprehensif tidak terlepas dari pelaporan, termasuk di dalamnya pelaporan akuntansi. Sejalan dengan reformasi sistem keuangan dan akuntansi, pelaksanaan anggaran dilaporkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Dalam upaya membina daerah melaksanakan pelaporan akuntansi dengan benar, Satker Perencanaan dan Pengendalian di Provinsi ditugaskan sebagai Unit Akuntansi Wilayah (UAW), yang dibina langsung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pembinaan sistem akuntansi ini juga menjadi bagian utuh dalam pelaksanaan pembangunan.

dapat memberikan informasi dan panduan mengenai pembagian kewenangan, mekanisme pelaksanaan sampai pelaporan pembangunan secara optimal.

Agar proses pembangunan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan, dari tahapan perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, operasi dan pemeliharaan sampai dengan evaluasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya membentuk Unit Perencanaan dan Pengendalian melalui Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian atau yang dikenal sebagai Satker Randal. Pembentukan Satker Perencanaan dan Pengendalian ini diharapkan akan mampu meningkatkan efektivitas dalam pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pembangunan bidang Cipta Karya di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan adanya pedoman pelaksanaan yang

1.3. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya meliputi penjelasan pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian, mulai dari latar belakang pembentukan Satker Perencanaan dan Pengendalian, gambaran/penjelasan umum mengenai Perencanaan dan Pengendalian, pembagian kewenangan hingga mekanisme pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian bidang Cipta karya. Pada akhirnya buku pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN Pedoman pelaksanaan perencanaan dan pengendalian Bidang Cipta Karya bertujuan memberikan acuan penyusunan perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran termasuk pemantauan dan pelaporan, serta kegiatan pasca pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Pedoman ini lebih difokuskan pada implementasi pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pembangunan bidang Cipta Karya di daerah . Sasaran dari Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya ini adalah: 1. Tersosialisasikannya ruang lingkup dan tahapan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian (Randal) Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2. Tersusunnya pembagian peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam tiap tahapan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian (Randal) Direktorat Jenderal Cipta Karya. 3. Terlaksananya koordinasi antar stakeholder terkait, baik di lingkungan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota agar tercipta sinergi dan manfaat yang optimal.


19

Perencanaan dan Pengendalian

2

Perencanaan dan Pengendalian 2.1. Gambaran Umum Perencanaan dan Pengendalian sesuai dengan definisinya terdiri atas 2 kegiatan besar yaitu perencanaan dan pengendalian. Cakupan perencanaan dalam lingkup tersebut adalah : i) Penyusunan Program, ii) Perencanaan Anggaran Sedangkan pengendalian mencakup : i) Pemantauan, ii) Evaluasi

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

22


Implementasi perencanaan dan pengendalian merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah, penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya sudah dibagi berdasarkan Pembagian Urusan pemerintah yang diatur dalam PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pembagian tersebut dapat dijabarkan : i) Pemerintah Pusat memegang peranan mengatur, membina, mengawasi pembangunan bidang Cipta Karya, serta melaksanakan pembangunan (konstruksi) untuk fasilitas yang menjadi kewenangannya (seperti: penyediaan air minum lintas provinsi, pengelolaan persampahan lintas provinsi, dll). ii) Pemerintah Provinsi memegang peranan dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan Bidang Cipta Karya sampai dengan tingkat Kabupaten/ Kota, serta melaksanakan pembangunan lintas Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi memegang peranan untuk mengatur penyelenggaraan Bidang Cipta Karya sebagai tindak lanjut dari aturan pelaksananaan di tingkat nasional (PP maupun Permen). iii) Pemerintah Kabupaten/Kota memegang peranan dalam pembangunan dan pengawasan Bidang Cipta Karya di lingkungan wilayah Kabupaten/Kota, serta melaksanakan pengaturan penyelenggaran bidang Cipta Karya sebagai tindak lanjut dari aturan pelaksanaan di tingkat Provinsi.

RPIJM Perencanaan

SIM-EK

Evaluasi

RANDAL

MP

RKA-K/L

Penganggaran

Pemantauan

E-mon

E-proc

SAI

Gambar 2.1 Ruang Lingkup Perencanaan dan Pengendalian

Pembentukan jejaring perencanaan dan pengendalian, terutama dengan dibentuknya Satker Perencanaan dan Pengendalian di tingkat Provinsi, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan Bidang Cipta Karya. Ruang lingkup Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari 4 (empat) bagian yang saling berkaitan dan berkesinambungan, yaitu perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi. Stakeholder utama perencanaan dan pengendalian terdiri atas: Satgas Perencanaan dan Pengendalian (sebelumnya bernama Satgas RPIJM) dan Satker Perencanaan dan Pengendalian (yang memfasilitasi biaya pelaksanaan kegiatan Satgas Perencanaan dan Pengendalian). Secara skematis lingkup Perencanaan dan Pengendalian dapat digambarkan seperti gambar 2-1. Proses perencanaan dan pengendalian di awali dengan tahapan perencanaan yaitu kegiatan perencanaan program dengan keluaran yang dihasilkan adalah dokumen RPIJM Kabupaten/Kota, dan kegiatan penyusunan anggaran/penganggaran dengan melakukan penyusunan dokumen Memorandum Program (MP) dan RKA-K/L sebagai keluaran. Tahap selanjutnya di dalam lingkup perencanaan dan

pengendalian adalah tahapan pengendalian yaitu berupa proses pemantauan dengan menggunakan sistem e-procurement dan e-monitoring. Hasil pelaporan dari kegiatan pemantauan adalah dibuatnya laporan progres e-monitoring dan disusunnya laporan SAI. Selain kegiatan pemantauan, dilakukan pula kegiatan evaluasi dengan keluaran berupa hasil evaluasi pelaksanaan program untuk dijadikan pembelajaran di masa depan, adapun sarana yang dipergunakan untuk evaluasi di tingkat pusat adalah SIM-EK. 2.2. PERENCANAAN Untuk mendorong Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota dapat melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana khususnya bidang keciptakaryaan melalui proses yang terpadu/terintegrasi, partisipatif dan terkendali diperlukan adanya kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Salah satu proses yang harus diperkuat adalah proses perencanaan yang menjadi salah satu pondasi dan komitmen dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan meliputi penyusunan program dan perencanaan anggaran. Penyusunan program Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

23

Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari review RPIJM, rencana tindak MDGs dan DAK. Sedangkan, perencanaan anggaran meliputi penyusunan Memorandum Program (MP) dan sinkronisasi program. Adapun didalam review RPIJM termasuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi dapat didanai diluar APBN rupiah murni melalui mekanisme PHLN, CSR atau sumber pendanaan lainnya. 2.2.1. Penyusunan Program Penyusunan program adalah suatu rangkaian aktivitas kegiatan keciptakaryaan di tingkat Kabupaten/Kota/ Provinsi yang diambil dari kegiatan identifikasi, formulasi dan sinkronisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, peningkatan kualitas kegiatan, dan penanganan isu-isu strategis Bidang Cipta Karya.

Penyusunan program dalam lingkup Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya lebih difokuskan untuk menghasilkan Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sebagai keluaran. Dokumen RPIJM disusun oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Dengan adanya RPIJM diharapkan Kabupaten/Kota dapat menggerakan semua sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan lingkungan yang layak huni (livable). RPIJM disusun dengan memperhatikan aspek kelayakan program masing-masing sektor dan kelayakan spasial sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada serta kelayakan sosial dan lingkungannya. Sebagai dokumen teknis, RPIJM perlu dikerjakan secara profesional, dengan tetap menekankan proses

Kebijakan Spasial

Kebijakan Sektoral/Program

Kebijakan Perkotaan

Nasional

RTRWIN (PP 26/2008)

RPJMN (PP 5/2010)

KSPM (20 THN) (Rencana Peraturan Presiden)

Provinsi

RTRW Provinsi

RTJM Provinsi

RTRW Kabupaten/Kota

RTJM Kabupaten/Kota

SPPIP dan RPKPP Kota/ Kabupaten

Seluruh Sektor

KSPA (20 thn)

Strategi Sektoral lainnya

Strategi Pembangunan per Kawasan

SSK

Strageti Pembangunan per Sektoral

RTBL Rencana Induk Pengembangan SPAM

Sektor Cipta Karya

RPIJM Munti Sektor, Multi Tahun, Multi Sumber Dana

Memorandum Program

Gambar 2.2 Kedudukan RTRW, KSPN, SPPIP, dan RPIJM Sumber : Subdit Kebijakan dan Strategis DJCK

24


Usulan program RPIJM Kabupaten/Kota yang disaring RPIJM

RPIJM

RPIJM

RPIJM

Disinkronisasikan dengan Sasaran Output Renstra Ditjen Cipta Karya Kelayakan disaring Readiness Criteria

RPIJM

Alokasi dan sasaran output Renstra DJCK distribusikan oleh pusat

Memorandum Program 1. Backlog target output Renstra 2. Isu-isu eksternal: -Masukan DPR-RI, media masa

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Ditjen CK Rencana Kerja AnggaranKementerian/Lembaga (RKA-KL) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Gambar 2.3 Proses Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya dalam Kerangka Memorandum Program

partisipasi melalui dialog kebijakan dengan seluruh stakeholder, masyarakat, profesional dan lain-lain pada tahap penyusunan rencana pembangunan Kabupaten/Kota dan melalui dialog investasi dengan masyarakat dan dunia usaha maupun pihak lain yang terkait dengan penyusunan prioritas program/kelayakan program investasi. Dengan demikian RPIJM merupakan dokumen perencanaan yang multi sektoral, sebagai mana terlihat pada gambar 2.3 yang menjelaskan mekanisme penyusunan RPIJM yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan lain, serta keterkaitan antar sektor yang menjadi dasar penyusunannya. 2.2.2. Perencanaan Anggaran Perencanaan anggaran adalah suatu rangkaian aktivitas penyiapan rencana alokasi anggaran di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Keluaran dari perencanaan anggaran dalam lingkup perencanaan dan pengendalian adalah Memorandum

Program (MP) dan sinkronisasi program. MP merupakan dokumen kesepakatan pendanaan program pembangunan bidang Cipta Karya antara Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta/masyarakat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah (Direktorat Jenderal Cipta Karya) dari hasil penyaringan usulan RPIJM bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota. Dokumen MP sangat penting karena kelanjutan dan titik temu hasil sinkronisasi antara usulan RPIJM Kabupaten/ Kota (proses bottom up) dengan sasaran output Renstra Ditjen Cipta Karya yang merupakan sasaran output Menteri PU (proses top down). Posisi dokumen MP dalam kerangka penyusunan program dan anggaran di lingkungan Ditjen Cipta Karya merupakan proses perwujudan dan integrasi pendanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.


25

Perencanaan dan Pengendalian Penyusunan anggaran di Provinsi lebih diarahkan pada sinkronisasi program dan pendanaan antar sektor dan antar wilayah (termasuk Kabupaten/Kota) di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sinkronisasi dilakukan sebelum pelaksanaan konsultasi regional Kementerian Pekerjaan Umum. Hasil dari kegiatan sinkronisasi akan menjadi masukan untuk penyusunan program. Kegiatan penyusunan program selanjutnya mengacu pada pedoman penyusunan anggaran Bidang Cipta Karya. 2.3. PENGENDALIAN Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi. Dalam melaksanakan pengendalian, Satker Randal harus mengacu dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri. b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum. 2.3.1. Pemantauan dan Pelaporan Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Dalam bidang Cipta Karya, pemantauan diarahkan sebagai salah satu alat untuk mengarahkan proses dan analisis berdasarkan indikator yang ditentukan sebelumnya dalam pelaksanaan anggaran Cipta Karya. Pemantauan terdiri dari pemantauan kegiatan APBN regular dan pemantauan DAK. Kegiatan pemantauan dalam lingkup Cipta Karya dilakukan sejak proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Procurement, dan pemantauan pelaksanaan melalui sistem e-Monitoring. Berikut merupakan penjelasan

26


mengenai kegiatan pemantauan di lingkungan DJCK. 2.3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan APBN Reguler Pemantauan regular adalah pemantauan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai APBN, dilakukan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pemantauan juga dilakukan terhadap proses pelelangan di Satuan Kerja Provinsi. Sistem yang digunakan dalam pemantauan proses pelelangan adalah e-Procurement dan untuk pemantauan kegiatan digunakan sistem e-Monitoring. 1. Pemantauan e-Procurement E-Procurement adalah suatu layanan proses pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Melalui sistem ini, proses pengadaan barang dan jasa akan menjadi transparan dan dapat lebih mudah diawasi oleh masyarakat. Pemilihan penyedia barang dan jasa dengan menggunakan sistem e-Procurement diaplikasikan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Selain itu dengan menggunakan sistem e-Procurement, dapat menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa, juga bagi aparatur pemerintah sehingga mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang dan jasa dengan pokja pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dari KKN. E-Procurement dapat memudahkan perolehan data dan informasi tentang proses pengadaan barang dan jasa, serta memantau perkembangan pelaksanaan pelelangan. 2. Pemantauan e-Monitoring Untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan baik administrasi swakelola dan paket kontraktual, digunakan sistem pelaporan secara elektronik

yaitu e-Monitoring. Dengan menggunakan sistem ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan pemantauan dan pelaporan terutama yang berkaitan dengan konsistensi dan akurasi data. Peningkatan akurasi tersebut dapat dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung dari pelaksana di lapangan. Pelaporan pelaksanaan kegiatan melalui e-Monitoring diatur dalam Permen PU No. 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri. 2.3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Air Minum dan Sub Bidang Sanitasi Pemantauan Dana Alokasi Khusus adalah bentuk pemantauan terhadap dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk kedalam prioritas nasional. Berdasarkan PP 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan terdapat beberapa peranan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur, yaitu salah satunya terkait dengan pemantauan dan eva luasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Infrastruktur dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur. Direktorat Jenderal Cipta Karya diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan dana DAK Bidang Infrastruktur Sub Bidang Air Minum dan Sub Bidang Sanitasi. Pemantauan teknis DAK berdasarkan Surat Edaran Bersama 3 Menteri bertujuan untuk memastikan pelaksanaan DAK yang tepat waktu dan tepat sasaran serta untuk mengidentifikasi permasalahan dan perbaikannya. Adapun lingkup pemantauan aspek teknis DAK meliputi:

1. Kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Kesesuaian Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan. 3. Realisasi dan rencana baik fisik maupun keuangan. Berdasarkan Permen PU No. 15 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, ruang lingkup pemantauan DAK bidang infrastruktur meliputi : 1. Kesesuaian paket pekerjaan dengan rencana kerja 2. Proses pengadaan paket pekerjaan 3. Proses pelaksanaan paket pekerjaan 4. Rencana dan realisasi fisik dan keuangan 5. Rencana dan realisasi manfaat 6. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan 7. Permasalahan 2.3.1.3. Keuangan dan Barang Milik Negara Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai UU No 17 Tahun 2003, maka Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/ Lembaga mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan, Kementerian Negara/Lembaga membentuk Unit Akuntansi sebagai berikut: 1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)/ (UAPB); 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran– Eselon I (UAPPA-E1)/(UAPPB-E1); 3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/(UAPPB-W); 4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)/(UAKPB).


27

Perencanaan dan Pengendalian Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER/24/2006 pada Pasal 4 ayat 2 bahwa Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai unit vertikal di daerah tetapi tidak mempunyai Kantor Wilayah wajib membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) dengan menunjuk salah satu satuan kerja di wilayah sebagai UAPPA-W, dalam hal ini adalah Randal. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 9 dijelaskan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dan Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER/24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

28

(DBKP), dan melakukan pembukuan BMN yang meliputi pencatatan mutasi BMN, pembukuan hasil inventarisasi, melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, dan melakukan inventarisasi BMN. 2.3.2. Evaluasi Dalam konteks lingkup evaluasi, setiap satker Randal Provinsi melakukan evaluasi yang terkait dengan realisasi RPIJM, Realisasi DDUB, Pelaksanaan DAK, Capaian Target MDGs dan SPM, serta penyusunan LAKIP Satker Perencanaan dan Pengendalian. 2.3.2.1. Realisasi RPIJM Evaluasi terhadap realisasi RPIJM dilakukan untuk membandingkan antara perencanaan kegiatan sebagaimana terdapat di dalam RPIJM yang telah terealisasi dalam dokumen DIPA/RKA-KL. Dalam hal ini, yang dievaluasi adalah terkait kesesuaian antara besaran dana dan jenis kegiatan (termasuk didalamnya lokasi pelaksanaan).

Pada Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 02/KPTS/DC/2012 tentang Penugasan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perencanaan Pengendalian Infrastruktur Program Permukiman Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W). Selain itu Satker sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PU No. 14/PRT/M/2011 diwajibkan untuk membentuk Unik Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB).

2.3.2.2. Realisasi DDUB (matching fund) Pembangunan bidang cipta karya pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. APBN pada dasarnya merupakan dana pelengkap terhadap kebutuhan pelaksanaan pembangunan tersebut. Evaluasi terhadap realisasi Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) dilakukan untuk mengetahui komitmen maupun realisasi Kabupaten/ Kota dalam berkontribusi untuk pembangunan bidang Cipta Karya. Evaluasi ditekankan pada perbandingan besaran dana yang direncanakan terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Dalam kaitannya dalam pemantauan penggunaan barang, setiap Satker wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi/Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dalam penyelenggaraan penatausahaan BMN sebagaimana tercantum dalam Permen PU. No 14/PRT/M/2011, bahwa setiap satker wajib melakukan kegiatan pencatatan yaitu membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna

2.3.2.3. Capaian Target MDGs dan SPM 1. MDGs MDGs dicanangkan sejak tahun 2000, dengan acuan dasar tahun 1993 dan kondisi eksisting tahun 2009. Tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya sehubungan dengan MDGs adalah menjamin kelestarian lingkungan hidup yaitu, menurunkan setengah proporsi penduduk tanpa


akses terhadap sumber air minum yang layak, berkelanjutan dan fasilitas sanitasi dasar pada 2015 serta peningkatan kehidupan yang signifikan untuk 100 juta penduduk miskin di permukiman kumuh pada 2020. a) Definisi penyediaan terhadap akses air minum yaitu: - Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum nonperpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak ≥10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, - Sumber air minum layak meliputi air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan, - Air kemasan tidak dikategorikan sebagai sumber air minum layak terkait akses keberkelanjutannya. Target Nasional MDGs proporsi penduduk terhadap air minum layak pada tahun 2015 adalah: 68,87 % dengan rincian pencapaian perkotaan 75,29 % dan perdesaan 65,81 %.1) b) Penyediaan akses sanitasi layak yaitu: - Sarana sanitasi yang aman, higienis, dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, - Meliputi kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos. Target Nasional MDGs proporsi penduduk terhadap sanitasi layak pada tahun 2015 adalah 62,41 % dengan rincian pencapaian perkotaan 76,82 % dan perdesaan 55,55 %.1) c) Kriteria permukiman kumuh yaitu: - Tidak sesuai dengan rencana tata ruang, - Kepadatan bangunan yang tinggi, - Kualitas bangunan yang rendah,

- Tidak ada akses terhadap sumber air minum, - Tidak adanya akses terhadap sanitasi dasar yang layak, - Luas minimal lantai hunian <7,2 m2 per kapita (tidak sesuai dengan Permenpera No. 22/PERMEN/M/2008). Target Nasional MDGs Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan pada tahun 2015 adalah 6,00 %. 2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perencanaan dan Pengendalian melakukan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk setiap tahunnya. Satgas Perencanaan dan Pengendalian yang dibantu Konsultan Individual melakukan kegiatan tersebut dan melaporkan kepada Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat untuk hasil dan pencapaian di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian pecapaian tersebut mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum diatur dalam Permen PU No. 14/ PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM. Sedangkan SPM yang berhubungan dengan program Cipta Karya meliputi standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut: a) Penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehari hari. Target MDGs adalah menyediakan air bersih secara terus menerus yang dapat diakses paling tidak oleh 68.87 % (rata-rata) masyarakat Indonesia. Sedangkan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal penyediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari adalah 100% dari minimal kebutuhan air baku pada Instalasi Pengolah Air di tiap kabupaten/kota. Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

29

Perencanaan dan Pengendalian b) Penyediaan akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. c) Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) yang meliputi pelayanan: 1) Air limbah permukiman: • Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. • Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota. SPM air limbah adalah (persentase) tingkat pelayanan masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di seluruh Kabupaten/Kota. 2) Pengelolaan sampah : • Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. • Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. Target SPM penyediaan sistem penanganan sampah di Perkotaan sampai 2014 adalah 70% 3) Drainase, yaitu tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. Saat ini banyak Pemerintah Kota/Kabupaten yang belum mempunyai Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan serta memperkuat institusi pengelola drainase di daerah dalam penerapan O/P secara konsisten. Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah yang sering tergenang memerlukan kolam retensi (polder). d) Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan yaitu pelayanan mengurangi persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Peningkatan kualitas permukiman dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan

30


penghidupan, harkat, derajat, martabat yang layak dalam lingkungan sehat dan teratur terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dilakukan berdasarkan identifikasi melalui penentuan kriteria kumuh dan pembobotan kekumuhan dengan penanganan meliputi: 1) Perbaikan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan tanpa perombakan yang mendasar, bersifat parsial, dan dilaksanakan secara bertahap. 2) Pemugaran, yaitu dengan melakukan perbaikan dan/atau pembangunan kembali rumah dan lingkungan sekitar menjadi keadaan asli sebelumnya. 3) Peremajaan, yaitu dengan melakukan perombakan mendasar dan bersifat menyeluruh dalam rangka mewujudkan kondisi rumah dan lingkungan sekitar menjadi lebih baik. 4) Pemukiman kembali, yaitu dengan memindahkan masyarakat yang tinggal di perumahan tidak layak huni ke lokasi perumahan lain yang layak huni, dan 5) Pengelolaan dan pemeliharaan, yaitu dengan mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman agar berfungsi sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara berkelanjutan. e) Penataan Bangunan dan Lingkungan yang meliputi: 1) Melayani masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten/Kota, dengan target terlayaninya 100% masyarakat pemohon IMB di 289 Kabupaten/Kota pada tahun 2014. 2) Penetapan Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yaitu, tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/Kota, sehingga mendukung pencapaian sasaran penyelenggaraan bangunan gedung melalui penyediaan HSBGN yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

f) Penataan Ruang meliputi pelayanan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Jaringan aksesibilitas jalan bidang Cipta Karya di Kota/Kabupaten terutama pelayanan penyediaan jalan yang menghubungkan desa pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. Sasaran yang dicapai adalah menghubungkan pusat–pusat kegiatan yang belum terhubungkan sehingga tidak ada pusat kegiatan yang terisolasi. 2.3.2.4. Penyusunan LAKIP Satker Perencanaan dan Pengendalian Dokumen LAKIP dan Penetapan Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana SAKIP tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepadapublik. Sistem tersebut telah mengenalkan suatu siklus perencanaan publik dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja melalui sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Dasar peraturan untuk melaksanakannya adalah: 1. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap akhir tahun anggaran, instansi pemerintah harus menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada Presiden dan salinannya disampaikan kepada Kepala BPK sesuai dengan format Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja. 2. Peraturan Menteri PAN dan RB No. PER/29/M. PAN/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan. 3. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum No 01/IN/M/2012 tentang Penyusunan, Pelaporan, dan Evaluasi LAKIP.

Penyusunan LAKIP terdiri dari Penetapan Kinerja yang disusun di awal tahun anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun di akhir tahun. 1. Penetapan Kinerja Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi. Dokumen Kinerja terdiri dari dua unsur, yaitu pernyataan kinerja dan lampiran formulir Penetapan Kinerja. Pernyataan kinerja, terdiri dari: pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja, tanggal pernyataan, dan tanda tangan penerima dan pemberi amanah. Lampiran formulir Penetapan Kinerja, berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Satker maupun Unit Kerja. Penetapan Kinerja disampaikan oleh masingmasing unit kerja secara berjenjang sesuai muatan Renstra masing-masing, serta disampaikan kepada masing-masing atasan langsung. Untuk Satker, Penetapan Kinerja paling lambat diserahkan pada minggu pertama Februari, untuk Eselon II pada minggu ketiga Februari dan untuk Eselon I pada minggu pertama Maret. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi pemerintah (Satker Randal menyampaikan kepada atasan langsung) dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.


31

Perencanaan dan Pengendalian

32


Para Pelaku dan Jejaring Kerja


33

Para Pelaku dan Jejaring Kerja

Para pelaku memiliki tugas dan hubungan kerjasama dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, pendampingan dan pelaporan untuk setiap tahapan kegiatan perencanaan dan pengendalian

3.1. UMUM Perencanaan dan pengendalian melibatkan berbagai pelaku mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Masing-masing pelaku memiliki tugas dan hubungan kerjasama dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, pendampingan dan pelaporan untuk setiap tahapan kegiatan perencanaan dan pengendalian. Pelaku pelaksanaan perencanaan dan pengendalian secara umum terdiri dari Satker Perencanaan dan Pengendalian, Satker Sektor dan Satgas Perencanaan dan Pengendalian. Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Permen PU No. 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri1 secara umum memiliki peran sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat khususnya untuk Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi yang juga memberikan fasilitasi pembiayaan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian di provinsi. Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian dengan fungsi pembinaan secara substansi maka dibentuk Satuan Tugas Perencanaan dan Pengendalian untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi substansi terhadap kegiatan perencanaan pengendalian baik di pusat maupun provinsi. Perencanaan dan Pengendalian melibatkan seluruh sektor yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka dalam pelaksanaannnya juga turut melibatkan Satuan Kerja Sektor yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut merupakan Satuan Kerja Sektor yang terlibat dalam perencanaan dan pengendalian di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya : 1. Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi 2. Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi 3. Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi 1

34


Dapat dilihat pada lampiran

4. Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Para Pelaku Perencanaan dan Pengendalian di tingkat pusat terdiri atas : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 2. Direktorat Bina Program 3. Direktorat Sektor di lingkungan Ditjen. Cipta Karya 4. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat 5. Satker Perencanaan dan Pengendalian Pusat Para Pelaku Perencanaan dan Pengendalian di tingkat provinsi terdiri atas : 1. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi 2. Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi 3. Satker Sektor Provinsi Pelaku Perencanaan dan Pengendalian di tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas : 1. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten 2. Satker PIP Kabupaten/Kota2) 3.2 Satker Perencanaan dan Pengendalian 3.2.1. Satker Perencanaan dan Pengendalian Pusat Satker Perencanaan dan Pengendalian diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Tugas dan fungsi Satker Perencanaan dan Pengendalian Pusat diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian program bidang Cipta Karya. Adapun tugas-tugas Satker Perencanaan dan Pengendalian Pusat adalah sebagai berikut : 1. Memfasilitasi kegiatan pelatihan (TOT) Konsultan Individual, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada para Konsultan Individual Perencanaan, Database, Pemantauan, dan Evaluasi Provinsi. 2. Bersama Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi melakukan evaluasi terhadap konsultan individual, bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Konsultan Individual Provinsi terkait dengan tugas dan kinerja masing-masing bidang (perencanaan, database, pemantauan, dan evaluasi). 3. Melakukan koordinasi rutin dengan Satker Provinsi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan rencana pelaksanaan program kegiatan bidang Cipta Karya. 4. Fasilitasi pemantauan percepatan pencapaian sasaran MDG’s. 5. Fasilitasi pembekalan ULP bagi Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi. 6. Fasilitasi sinkronisasi program dan anggaran. Fasilitasi perencanaan meliputi antara lain : a. Fasilitasi koordinasi/pendampingan penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota dan MP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. b. Fasilitasi monitoring dan pengendalian pelaksanaan penyusunan RPIJM dan MP. c. Koordinasi dengan Satker Perencanaan dan Pengendalian untuk pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan penyusunan rencana kegiatan tahun selanjutnya (dalam kerangka KPJM), serta melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. d. Fasilitasi koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam mencapai persetujuan dengan DPRD untuk pengalokasian pendanaan, terkait dengan DUB, serta pendanaan dari swasta, dan masyarakat. 3.2.2. Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan lingkup provinsi salah satunya adalah Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi yang berfungsi memfasilitasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program bidang Cipta Karya di tingkat provinsi, yang dilaksanakan oleh Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi. Sesuai dengan Permen PU No. 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, maka tugas Kasatker SNVT tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1. Melakukan seluruh tugas pelaksanaan SNVT/Satuan Kerja Sementara (SKS) terutama pelaksanaan 2

Khusus untuk Kabupaten/Kota yang menerima alokasi anggaran bantuan sosial


35

Para Pelaku dan Jejaring Kerja rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menjamin terwujudnya output yang telah ditetapkan. 2. Memimpin seluruh pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. 3. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti SNVT di bawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan. 4. Menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Susunan Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan persetujuan Kepala SNVT 5. Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (Dalam hal Kepala SNVT merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. 6. Menyetujui setiap Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatangani Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja. (Dalam hal Kepala SNVT tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 7. Menyetujui usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. (Dalam hal Kepala SNVT/ tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 8. Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan operasional SNVT kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maupun kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran/Barang. 10. Menyusun dan meyampaikan laporan seluruh kegiatan SNVT kepada pihak yang terkait sesuai aturan yang berlaku. Satker Perencanaaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi mengemban tugas melaksanakan rencana kerja Kegiatan Penyusunan

36


Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman di daerah yang dituangkan dalam DIPA serta menjamin terwujudnya output yang telah ditetapkan. Kinerja keluaran/ output yang dihasilkan oleh Satker Perencanaaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi berupa Laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman, yang terdiri dari: (i) Laporan Perencanaan Program, dengan rincian sebagai berikut : 1. Laporan fasilitasi dan pendampingan RPIJM Kabupaten/Kota bidang Cipta Karya 2. Laporan Proceeding Rapat Koordinasi/ WorkshopPerencanaan Program 3. Usulan program bidang Cipta Karya untuk tahun berikutnya berbasis KPJM 4. Memorandum Program Provinsi 5. Dokumen review RPIJM Kabupaten/Kota bidang Cipta Karya. 6. Data kegiatan yang berpotensi untuk mendapatkan dana PHLN (ii) Laporan Pengendalian Program, dengan rincian sebagai berikut : 1. Laporan bulanan dan triwulanan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Bidang Cipta Karya 2. Laporan proceeding Rapat KoordinasiPengendalian Program. 3. Laporan Evaluasi Kinerja dan SAI 4. Laporan Perumusan rekomendasi untukpembelajaran tahun berikutnya. 5. Laporan kemajuan pelaksanaan pelelangan (e-procurement) 6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (e-monitoring) pada tanggal 13 dan 28 setiap bulannya ditujukan kepada Direktorat Bina Program c.q Subdit. Data dan Informasi. 7. Menyusun Laporan Bulanan, Laporan Proceeding, dan Laporan Akhir Swakelola.

Ruang lingkup aktivitas Satker dalam perencanaan program adalah sebagai berikut: 1. Melakukan fasilitasi kepada Pemda dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program. 2. Melakukan rekrutmen konsultan individu yang akan bertugas membantu dalam melakukan fasilitasi, pendampingan penyusunan/review RPIJM Kabupaten/Kota bidang Cipta Karya dan penyusunan database. 3. Melakukan Rapat Koordinasi secara berkala minimal dua bulan sekali dengan mengundang Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota bidang Cipta Karya untuk: a. Menginventarisir status penyusunan dan berbagai permasalahan serta upaya sinkronisasi program. b. Melakukan penajaman terhadap RPIJM Kabupaten/Kota bidang Cipta Karya yang telah disusun. c. Menyusun rencana fasilitasi dan pendampingan bagi kabupaten/kota yang belum menyusun RPIJM. d. Melaporkan hasil Rapat Koordinasi tersebut kepada Direktorat Bina Program c.q Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Pusat. e. Penguatan kelembagaan dengan mengundang nara sumber (setidaknya sekali dalam setahun). f. Menyusun/mereview Memorandum Program berdasarkan RPIJM yang telah dinilai. 4. Mendampingi pelaksanaan penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota bidang Cipta Karya serta melakukan fasilitasi review RPIJM Kabupaten/Kota bidang Cipta Karya. 5. Menyampaikan dokumen RPIJM yang telah diverifikasi kepada Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya. 6. Menyiapkan masukan mengenai kegiatan yang berpotensi untuk didanai oleh Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). 7. Memfasilitasi penyiapan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh PHLN di provinsi dan kabupaten/kota. 8. Melakukan verifikasi usulan program Cipta Karya tahun depan dengan mengacu pada RPIJM.

Menyampaikan usulan hasil verifikasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Bina Program pada Bulan Maret tahun berjalan untuk bahan masukan dalam Musrenbangnas dan penyusunan Renja KL serta RKP. 9. Menyiapkan/memutakhirkan masukan Memorandum Program Provinsi bidang Cipta Karya berdasarkan RPIJM Kabupaten/Kota bidang Cipta Karya (status terakhir). 10. Melakukan pemutakhiran data hasil pembangunan bidang Cipta Karya. 11. Melakukan pengumpulan data-data kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, baik yang bersumber dana APBN (termasuk kegiatan PNPM Mandiri di kabupaten/kota) dan kegiatan yang dilaksanakan melalui dana APBD I dan II, melalui kegiatan: a. Konsolidasi data RPIJM, b. Konsolidasi data hasil pelaksanaan pembangunan Bidang Cipta Karya c. Klarifikasi data hasil konsolidasi RPIJM 12. Memantau dan melaporkan pemenuhan komitmen pemerintah daerah (DDUB, lahan dsb). 13. Aktivitas tersebut di atas dapat dilakukan melalui Workshop Sinkronisasi Program, Workshop MDG’s dan DAK, dan Workshop RPIJM dan MP. Sedangkan ruang lingkup aktivitas Satker dalam pengendalian program adalah sebagai berikut: 1. Memantau pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan dari seluruh satuan kerja di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota secara berkala. 2. Melaksanakan rapat koordinasi antar satuan kerja di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota secara berkala (bulanan dan triwulanan). 3. Melakukan rekrutmen konsultan individu, untuk mendukung proses pelaporan pemantauan melalui mekanisme E-Monitoring dan Pelaporan Evaluasi Kinerja untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Bidang Cipta Karya di Kabupaten/Kota yang didanai APBN dan DAK Air Minum dan Sanitasi. 4. Melakukan pengecekan kesesuaian pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan, berdasar sasaran Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

37

Para Pelaku dan Jejaring Kerja rencana pelaksanaan yang ditetapkan sebelumnya. 5. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul di lapangan dan melakukan perumusan solusi serta tindak turun tangan yang diperlukan. 6. Melaporkan permasalahan serta alternatif solusi serta tindak turun tangan yang diperlukan ke tingkat pusat. 7. Melakukan review terhadap pencapaian rencana fisik dan penyerapan keuangan dengan mengacu pada rencana yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). 8. Memfasilitasi pelatihan dan memastikan terlaksananya pelaporan e-procurement, e-Monitoring dan Sistem Akuntansi Indonesia (SAI) serta pelaporan lainnya di tingkat satuan kerja kabupaten/ kota. 9. Mengumpulkan data-data Evaluasi Kinerja. 10. Melakukan konsolidasi laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan melalui mekanisme e-Monitoring secara rutin, lengkap dan up-dated untuk semua satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya di Provinsi dan kabupaten/kota dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Bina Program. 11. Menjamin pemutakhiran data prasarana dan sarana Cipta Karya dalam aplikasi spasialisasi dan visualisasi berbasis Web. Aktivitas tersebut di atas dilakukan melalui Workshop Evaluasi Tengah Tahun, Workshop Evaluasi Akhir Tahun, dan Training of Trainers (ToT) e-Monitoring, e-Procurement, dan SAI. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalaian terdapat beberapa tugas tambahan diluar tugas Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi yang telah disebutkan sebelumnya. Rincian tugas tambahan Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi adalah sebagai berikut : 1. Unit Layanan Pengadaan Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan menerangkan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP)3 adalah unit

38


organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/ Daerah/Institusi lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Pada tahun 2012 diputuskan bahwa cakupan Randal juga termasuk dengan ULP. Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi sebagai ULP Provinsi bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang/jasa bidang Cipta Karya khususnya bersumber dari APBN Pusat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada Dinas/Badan/Kantor/Lembaga/Satuan Kerja di Pemerintah Provinsi. Tujuan Pembentukan ULP antara lain : a. Menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan, dan b. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/Daerah/Institusi. Pembahasan mengenai ULP selanjutnya dapat dilihat pada lampiran 1. 2. Fasilitasi PIP2B Satker Perencanaan dan Pengendalian provinsi ditugaskan untuk memfasilitasi provinsi dalam membentuk UPTD PIP2B. 3. Fasilitasi Publikasi Bidang Cipta Karya Satker Perencanaan dan Pengendalian provinsi ditugaskan untuk memfasilitasi pelaksanaan publikasi Bidang Cipta Karya di provinsi. 3.3. SATKER SEKTOR 3.3.1. Provinsi Dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, satuan kerja yang terlibat selain Satker Perencanaan Pengendalian adalah Satker Sektor Provinsi. Adapun penjabaran mengenai Satker Sektor Provinsi adalah sebagai berikut : 3

Penugasan sebagai ULP masih bersifat ad-hoc dan dimungkinkan dapat dipindahkan kepada unit lain sesuai kebijakan dan kewenangan yang berlaku

3.3.1.1. Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi mengemban tugas melaksanakan rencana kerja Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukimandi daerah yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA serta menjamin terwujudnya output yang telah ditetapkan. Kinerja keluaran/output yang dihasilkan oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi adalah sebagai berikut: 1. Layanan Perkantoran, dengan indikator pencapaian: jumlah bulan layanan perkantoran. 2. Peraturan Bidang Pengembangan Permukiman, dengan indikator pencapaian: jumlah laporan peraturan bidang pengembangan permukiman 3. Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Pengembangan Permukiman, dengan indikator pencapaian: jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang pengembangan permukiman. Sub Output : a. Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) b. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) c. Laporan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Bidang Permukiman 4. Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang Pengembangan Permukiman, dengan indikator pencapaian: jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang pengembangan permukiman. 5. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan, dengan indikator pencapaian:jumlah kawasan yang mendukung infrastruktur permukiman di perkotaan. Sub Output : a. Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh b. Infrastruktur Kawasan Permukiman RSH yang Meningkat Kualitasnya 6. Rusunawa beserta Infrastruktur Pendukungnya, dengan indikator pencapaian: jumlah twin blok rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya.

7. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan, dengan indikator pencapaian:jumlah kawasan yang mendukung infrastruktur permukiman di perdesaan. Sub Output : a. Infrastruktur Kawasan Perdesaan Potensial yang Meningkat Kualitas b. Infrastruktur Kawasan Permukiman Rawan Bencana c. Infrastruktur Kawasan Permukiman di Perbatasan dan pulau Kecil Terluar 8. Infrastruktur Pendukung Kegiatan Sosial dan Ekonomi Wilayah, dengan indikator pencapaian:jumlah kecamatan yang mendukung infrastruktur dalam kegiatan sosial dan ekonomi wilayah. 9. Infrastruktur Perdesaan (PPIP), dengan indikator pencapaian:jumlah desa yang mendukung infrastruktur perdesaan (PPIP). 3.3.1.2. Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi mengemban tugas melaksanakan rencana kerja Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara di daerah yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA serta menjamin terwujudnya output yang telah ditetapkan.Kinerja keluaran/output yang dihasilkan oleh Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Provinsi adalah sebagai berikut: 1. Layanan Perkantoran, dengan indikator pencapaian: jumlah bulan layanan perkantoran 2. Peraturan Penataan Bangunan Dan Lingkungan, dengan indikator pencapaian: jumlah laporan/ Peraturan tentang Penataan Bangunan Dan Lingkungan. 3. Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, dengan indikator pencapaian: jumlah laporan pembinaan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung dan rumah Negara. Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

39

Para Pelaku dan Jejaring Kerja Sub Output : a. Draft NSPK Daerah Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan b. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan(RTBL) c. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) d. Laporan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan 4. Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, dengan indikator pencapaian: jumlah laporan pengawasan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung dan rumah Negara. 5. Bangunan Gedung dan fasilitasnya, dengan indikator pencapaian: jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pengembangan bangunan gedung negara/bersejarah Sub Output : a. Kelengkapan Aksesibilitas Bangunan Gedung b. Infrastruktur Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran c. PIP2B 6. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman, dengan indikator pencapaian: jumlah kawasan yang tertata bangunan dan lingkungannya Sub Output : a. Kawasan Strategis yang Tertata dan di Revitalisasi b. Bangunan Gedung Negara/Bersejarah yang Terpelihara c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang Meningkat Kualitasnya d. Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah yang Meningkat Kualitasnya 7. Keswadayaan Masyarakat, dengan indikator pencapaian: jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan fasilitasi pendampingan pemberdayaan masyarakat.

40


3.3.1.3. Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi mengemban tugas melaksanakan rencana kerja Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan di daerah yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA serta menjamin terwujudnya output yang telah ditetapkan. Kinerja keluaran/output yang dihasilkan oleh Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Provinsi adalah sebagai berikut: 1. Layanan Perkantoran, dengan indikator pencapaian:jumlah bulan layanan perkantoran. 2. Peraturan Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), dengan indikator pencapaian:jumlah NSPK nasional bidang PLP. 3. Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang (PLP), dengan indikator pencapaian jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang Pengembangan PLP. Sub Output: a. Draft NSPK Daerah Bidang Pengembangan PLP b. Laporan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Bidang Pengembangan PLP c. Laporan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Bidang Pengembangan PLP d. Rencana Induk dan Pra Studi Kelayakan Bidang PLP 4. Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang PLP dengan indikator pencapaian: jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang PLP. 5. Infrastruktur Air Limbah, dengan indikator pencapaian jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site dan Sistem On-Site. Sub Output : a. Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota

6.

7.

8.

9.

b. Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Setempat dan Komunal Infrastruktur Drainase Perkotaan, dengan indikator pencapaian: jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur drainase perkotaan. Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan indikator pencapaian: jumlah kab/kota yang terlayani infrastruktur stasiun antara dan tempat pemrosesan akhir sampah Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu 3R dengan indikator pencapaian: jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu 3R Gedung / Bangunan dengan indicator pencapaian: Jumlah luas bangunan yang dibangun untuk mendukung penyelenggaraan operasional perkantoran.

3.3.1.4. Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi mengemban tugas melaksanakan rencana kerja Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA serta menjamin terwujudnya output yang telah ditetapkan. Kinerja keluaran/output yang dihasilkan oleh Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi adalah sebagai berikut: 1. Layanan Perkantoran, dengan indikator pencapaian:jumlah bulan layanan perkantoran. 2. Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan indikator pencapaian: jumlah NSPK nasional bidang air minum. 3. Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan SPAM, dengan indikator pencapaian:jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang air minum. Sub Output: a. Draft NSPK Daerah Bidang Air Minum b. Rekomendasi Sumber Pembiayaan & Pola Investasi Bidang Air Minum

4.

5.

6.

7.

8.

9.

c. Laporan Fasilitasi Penguatan Kapasitas/ Kelembagaan dan SDM Bidang Air Minum d. Rencana Induk Bidang Air Minum Penyelenggara SPAM Terfasilitasi, dengan indikator pencapaian:jumlah PDAM yang terfasilitasi. Sub Output: a. PDAM yang Memperoleh Pembinaan b. PDAM yang Mendapatkan Pinjaman Bank Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan SPAM, dengan indikator pencapaian:jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan bidang air minum. SPAM Di Kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) , dengan indikator pencapaian:jumlah kawasan MBR yang terlayani infrastruktur air minum Sub Output: a. SPAM di Kawasan RSH/Rusunawa b. SPAM di Kawasan Kumuh/Nelayan c. Optimalisasi SPAM IKK SPAM Di Ibu Kota Kecamatan (IKK), dengan indikator pencapaian: jumlah IKK yang terlayani infrastruktur air minum SPAM Perdesaan, dengan indikator pencapaian:jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum. Sub Output: a. SPAM di Desa Rawan Air/Pesisir/Terpencil b. PAMSIMAS c. SPAM Perdesaan ESDM (Dukungan ProRakyat) d. SPAM Perdesaan PDT (Dukungan Pro-Rakyat) SPAM Kawasan Khusus, dengan indikator pencapaian:jumlah kawasan khusus yang terlayani infrastruktur air minum. Sub Output: a. SPAM di Kawasan KAPET b. SPAM di Kabupaten/Kota Pemekaran c. SPAM di Kawasan Perbatasan d. SPAM di Kawasan Pelabuhan Perikanan e. SPAM di Kawasan Pelabuhan Perikanan (PPI – Dukungan Pro-Rakyat) f. SPAM di Kawasan Strategis Lainnya Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

41

Para Pelaku dan Jejaring Kerja 10. SPAM Regional, dengan indikator pencapaian:jumlah kawasan regional lintas kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur air minum. 3.3.2. Kabupaten/Kota Di Kabupaten/Kota terdapat 4 macam Satker Pengembangan Infrastuktur Permukiman (PIP). Satker Pengembangan IP meliputi 4 sektor berikut merupakan rincian Satker PIP di Kabupaten/Kota dengan capaian outputnya : 1. Satker PIP Sektor Pengembangan Permukiman, menghasilkan kinerja Capaian dengan keluaran/output berupa 1) jumlah desa yang dibangun infrastrukturnya,2) jumlah kecamatan yang dibangun infrastruktur pendukung ekonomi dan sosialnya. 2. Satker PIP Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman, menghasilkan kinerja Capaian dengan keluaran/output berupa berupa jumlah kawasan yang dibangun infrastruktur air limbahnya. 3. Satker PIP Sektor Penataan Bangunan Lingkungan, menghasilkan kinerja Capaian dengan keluaran/output berupa pemberdayaan masyarakat kelurahan/Desa. Dalam lingkup kota kegiatan dalam mencapai output tersebut bernama Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Adapun alat keluaran/ output dari penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di perkotaan adalah : a. Peningkatan dan perbaikan akses pelayan ekonomi dan sosial kepada warga miskin di kelurahan/desa perkotaan. b. Prasarana lebih murah dibandingkan dengan yang dibangun dengan pola tidak bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. c. Tingkat kepuasan pemanfaat terhadap perbaikan pelayanan dan tata kepemerintahan setempat. 4. Satker PIP Sektor Air Minum, menghasilkan kinerja Capaian dengan keluaran/output berupa jumlah desa yang dibangun system penyediaan air minumnya.

42


3.4 SATGAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN 3.4.1. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat merupakan pengganti dari Satgas RPIJM Pusat. Perubahan nama dari Satgas RPIJM Pusat menjadi Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat dikarenakan lingkup tugas Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat dimulai dari perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, sehingga penamaannya diubah menjadi Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat sesuai dengan yang tercantum dalam SK Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 25/KPTS/DC/2012 terdiri dari Tim Pengarah, Ketua Pelaksana, Koordinator wilayah, Setditjen dan Sekretariat, dengan tugas sebagai berikut: 1. Tim Pengarah a. Menentukan arah kebijakan pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dalam perencanaan program dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Cipta Karya. b. Memberikan dukungan dalam kaitan perencaaan program bidang Cipta Karya antara Kabupaten/ Kota, Provinsi, serta mitra kerjasama lainnya baik di dalam dan di luar Kementerian PU 2. Kepala Satuan Tugas a. Melaksanakan rencana program pendampingan perencanaan dan pengendalian program bidang Cipta Karya. b. Melaksanakan pembinaan kepada daerah terkait pengendalian dan pelaksanaan program bidang Cipta Karya. c. Melakukan peningkatan kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia Randal Provinsi untuk meningkatkan dan memperkuat tugas perencanaan dan pengendalian program di bidang Cipta Karya. 3. Koordinator Wilayah a. Melaksanakan rencana aksi fasilitasi dan pendampingan bagi Kabupaten/Kota melalui Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kualitas perencanaan program bidang Cipta Karya.

Wilayah 3 Wilayah 5

Wilayah 1 Wilayah 4

Wilayah 2 Wilayah 3

• Koordinator Wilayah 1 : Subdit. Program dan Anggaran (Sumatera) • Koordinator Wilayah 2 : Subdit. Evaluasi dan Kinerja (Jawa) • Koordinator Wilayah 3 : Subdit. KLN (Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara) • Koordinator Wilayah 4 : Subdit. Data dan Informasi (Sulawesi) • Koordinator Wilayah 5 : Subdit. Jakstra (Papua dan Maluku) Gambar 3.1. Pembagian Wilayah Tugas Koordinator Wilayah

b. Memantau pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program bidang Cipta Karya di daerah, khususnya sampai dengan tataran Provinsi, dan tidak tertutup kemungkinan bagi Kabupaten/Kota. c. Memantau kualitas/kelayakan dan sinkronisasi muatan substansi dokumen perencanaan program bidang Cipta Karya yaitu RPIJM, Memorandum Program, SPPIP, SSK, RI-SPAM, dan RTBL. d. Mendampingi penyusunan Pemutakhiran Pedoman Penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota. e. Bersama Pemerintah Provinsi menjaring dan mensinkronisasi usulan program bidang Cipta Karya tahun 2013 yang terpadu dengan berbagai sumber pendanaan dan berbasiskan pada RPIJM Kabupaten/Kota. f. Penajaman dan sosialisasi kualitas muatan substansi RPIJM Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kabupaten/Kota g. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap penyempurnaan/pemutakhiran dokumen-dokumen perencanaan program bidang Cipta Karya yang

telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. h. Membina dan mendampingi Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman di tingkat pusat. i. Melakukan pendampingan dalam sosialisasi aplikasi e-Procurement, e-Monitoring, e-Monitoring DAK, Simak BMN, SAK, dan LAKIP sebagai tools dalam proses pengendalian. Gambar di atas ini adalah pembagian wilayah tugas Koordinator Wilayah Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat. 4. Sekretariat Randal a. Melaksanakan tugas harian dan operasional dari Satgas Perencanaan dan Pengendalian pusat b. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan perencanaan dan pengendalian program bidang cipta karya. c. Menyusun dan mengelola sistem knowledge management yang mampu memberi wadah pembelajaran bagi seluruh stakeholder randal d. Memfasilitasi koordinasi antara Satgas Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

43

Para Pelaku dan Jejaring Kerja Perencanaan dan Pengendalian pusat dengan Satgas Perencanaan dan Pengendalian provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. e. Memfasilitasi dan membina Satgas Perencanaan dan Pengendalian provinsi untuk penyelesaian permasalahan terkait proses pelaksanaan penyiapan perencanaan program dan pengendalian pelaksanaan program cipta karya. f. Memfasilitasi pelaksanaan pendampingan perencanaan dan pengendalian bidang cipta karya kepada Satgas Perencanaan dan Pengendalian provinsi dan termasuk kepada pemerintah kabupaten/kota. g. Memberi dukungan teknis, administrasi, dan logistik kepada kepala Satgas Perencanaan dan Pengendalian pusat dan koordinator wilayah. h. Menyiapkan sumber data (kearsipan) dari pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program dari tahun yang sedang berjalan atau yang sudah terlaksana. i. Menyusun masukan dan evaluasi hasil dari pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program bidang cipta karya kepada kepala satuan kerja randal pusat dan koordinator wilayah. 3.4.2. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur dengan beranggotakan dari unsur Bappeda Kabid Fispra, Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi, dan Satker Sektor Provinsi. Untuk mempermudah koordinasi di tingkat provinsi, Sekretariat Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dijabat oleh Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi diharapkan dapat mendampingi kabupaten/kota dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi program bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota di wilayahnya. Tugas Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi adalah sebagai pembina dan mendampingi perencanaan dan pengendalian bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota di wilayahnya. Secara umum tugas dan fungsi Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi adalah:

44


1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada kab./kota terkait perencanaan dan pengendalian program bidang Cipta Karya di tingkat Provinsi. 2. Melakukan peningkatan kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk meningkatkan dan memperkuat tugas perencanaan dan pengendalian program bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota. 3. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam menyiapkan seluruh readiness criteria kegiatan yang didanai P/ HLN. Adapun rincian tugas dan fungsi Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dalam perencanaan dan pengendalian program di bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan koordinasi, sosialisasi, pendampingan penyusunan RPIJM dan MP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Melakukan monitoring penyusunan RPIJM dan MP serta penyusunan rencana program dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). 3. Melakukan pemantauan penyusunan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya di kab./kota yaitu: RPIJM, master plan sektor seperti: SPPIP, SSK, RISPAM, dan RTBL. 4. Memberikan asistensi substansi RPIJM Kabupaten/ Kota. 5. Melakukan penjaringan dan sinkronisasi program bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota yang terpadu dengan berbasiskan pada RPIJM Kabupaten/Kota. 6. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan usulan kegiatan beserta Readiness Criteria dan kelengkapan lain proyek-proyek pembangunan infrastruktur bidang ke-Cipta Karya-an untuk dibiayai melalui PHLN dan sumber dana lainnya. 7. Membantu menyiapkan daftar kegiatan Bidang Cipta Karya yang berpotensi dibiayai oleh CSR di masingmasing Kabupaten/Kota. 8. Memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyiapkan perjanjian dengan perusahaan dalam mengalokasikan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya.

9. Melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam persetujuan dengan DPRD untuk pengalokasian komitmen DDUB pendanaan infrastruktur bidang Cipta karya, terkait dengan APBD, pihak swasta, masyarakat dan investor 10. Melakukan pemantauan terhadap progres penyiapan kegiatan usulan PHLN dan progres pelaksanaan kegiatan PHLN dan sumber dana lainnya. 11. Melakukan koordinasi dengan Satker Provinsi dan Satker Kabupaten dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya pada tahun anggaran berjalan baik reguler maupun DAK. 12. Memfasilitasi evaluasi kinerja pelaksanaan program bidang Cipta Karya di tingkat provinsi. 3.4.3. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota Perencanaan dan pengendalian bidang Cipta Karya di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota (sebelumnya bernama Satgas RPIJM Kab/Kota). Surat Keputusan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas, Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota selalu berkoordinasi dengan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dan SKPD Kab./Kota. Adapun tugas Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : 1. Menyusun Dokumen RPIJM Kabupaten/Kota. 2. Melakukan review dokumen RPIJM Kabupaten/Kota. 3. Menyusun program prioritas dalam dokumen Memorandum Program (MP) Kabupaten/Kota yang berbasis RPIJM. 4. Melakukan koordinasi dalam menyusun Rencana Tindak Pencapaian MDGs Kabupaten/Kota. 5. Melakukan koordinasi dalam menyusun rencana kegiatan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi Kabupaten/Kota. 6. Melakukan asistensi dengan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Propinsi dalam pembahasan usulan program prioritas yang berbasis RPIJM. 7. Melakukan koordinasi dalam penyiapan data dan informasi serta Readiness Criteria proyek-proyek pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya

yang layak dibiayai melalui PHLN dan sumber dana lainnya untuk diteruskan kepada Subdit KLN. 8. Melakukan koordinasi dengan tim penyusun dokumen RTRW Kabupaten/Kota, dokumen RDTR beserta dokumen turunannya. 9. Melakukan koordinasi dalam menghasilkan dokumen SPPIP dan RPKPP. 10. Melakukan koordinasi dalam menghasilkan dokumen RTBL. 11. Melakukan koordinasi dalam menghasilkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK), dokumen Rencana Induk Persampahan, Rencana Induk Drainase yang terintegrasi dalam pengendalian banjir, dan mengikuti Program Percepatan Sanitasi Permukiman Perkotaan. 12. Melakukan koordinasi dalam menghasilkan dokumen Rencana induk sistem penyediaan air minum (RISPAM). 13. Melakukan koordinasi dalam pengalokasian APBD untuk pendanaan program bersama (DDUB) bidang Cipta Karya. 14. Melakukan koordinasi dengan SKPD dalam menyediakan data monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan melalui (e-Monitoring) 15. Melakukan koordinasi dengan SKPD dalam monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan DAK (e-Monitoring DAK). 16. Melakukan evaluasi Pelaksanaan Perencanaa dan pengendalian Bidang Cipta karya di Kab/Kota. Dalam upaya untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian program bidang Cipta Karya di level Kabupaten/Kota, maka Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota sebaiknya beranggotakan dengan melibatkan unsurunsur dari: 1. Pokjanis Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP); 2. Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman/Sanitasi (AMPL/Sanitasi) Kab/Kota; 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/ Kota bidang Cipta Karya; 4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab./Kota; Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

45

Para Pelaku dan Jejaring Kerja 5. Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Adapun penjelasan dari masing-masing unsur Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : 1. Pokjanis SPPIP Kelompok kerja teknis (Pokjanis) SPPIP bertugas terutama untuk menghasilkan dokumen SPPIP dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) di bidang permukiman. Dokumen SPPIP dan RPKPP diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui pengurangan luasan kawasan kumuh, peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman. Dalam melakukan tugasnya Pokjanis SPPIP didampingi oleh tim tenaga ahli, untuk menghasilkan dokumen SPPIP kemudian dikonsultasikan kepada publik sebelum dirumuskan menjadi acuan dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan. Dokumen SPPIP dan RPKPP ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RPIJM Kab/kota, maka keanggotaan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/kota harus melibatkan unsur Pokjanis SPPIP. 2. Kelompok kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman/Sanitasi (Pokja AMPL/ Sanitasi) Kab/Kota. Pokja AMPL/Sanitasi merupakan wadah bagi para pelaku yang berkepentingan dalam penanganan masalah air minum dan sanitasi. Fokusnya adalah menyusun Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang merupakan portofolio yang diperlukan dalam menarik investasi sanitasi. Pemerintah daerah yang telah menyusun Buku Putih dan SSK, terbukti berhasil meningkatkan investasi sanitasinya dengan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di kabupaten/kota.

46


pokjanis SPPIP

sKPD (Bidang Cipta karya)

satker randal KAbupaten/Kota

Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah TKPKD kab/kota pokja ampl/ sanitasi kabupaten/kota tim koordinasi ppip/ infrastruktur perdesaan

satker rtbl, RISPK, RTH

Gambar 3.6. Unsur Keanggotaan Satgas Randal Kabupaten

3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/kota adalah wadah koordinasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di tingkat kab/ kota. TKPKD kab/kota bertugas melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten/ kota sekaligus sesuai keputusan tim nasional. Anggota TKPKD terdiri dari unsur: pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan yang dilimpah sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini yang di maksud SKPD terutama yang

melaksanakan kegiatan berkaitan dengan bidang Cipta Karya di daerah. 5. Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kab/kota adalah tim yang mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat Kabupaten. Kegiatan PPIP meliputi fasilitasi dan memobilisasi masyarakat dalam melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur Perdesaan. Tujuan PPIP adalah untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik.


47

48


Mekanisme Pelaksanaan


49


4.1. Perencanaan Program Mekanisme perencanaan program, seperti yang sudah dijabarkan pada Bab 2, terdiri atas: i) Review/pemutakhiran RPIJM Kabupaten/Kota; ii) Review Substansi RPIJM; iii) Konsolidasi RPIJM.

Bab Mekanisme Pelaksanaan menjelaskan proses pelaksanaan Randal, yang mencakup dari perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi. Masingmasing bagian akan dijabarkan secara terinci agar pengguna pedoman dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan dan urutan kegiatan dengan rinci dan terarah.

4.1.1. Pemutakhiran RPIJM Kabupaten/Kota Pemutakhiran RPIJM Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab masing-masing Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, didampingi oleh Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi, yang dibantu oleh Konsultan Individual Perencanaan. Skema proses pemutakhiran RPIJM dapat dijabarkan pada Gambar 4-1.

Satgas Randal Propinsi

Konsultan Individual Perencanaan di Propinsi

Penyampaian Hasil Penilaian Kelayakan Pusat

Satgas Randal Kabupaten/Kota Penetapan Tim Kerja RPIJM

Penetapan Skenario Pengembangan Wilayah dan Sektor

Asistensi Rencana Program

Penetapan Rencana Program

Asistensi Dokumen RPIJM

Dokumen RPIJM

Asistensi Dokumen RPIJM

Analisasi Dokumen RPIJM

Gambar 4.1. Proses Pemutakhiran RPIJM Kabupaten/Kota

50


Secara detail proses pemutakhiran RPIJM dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Penyampaian Hasil Review Substansi RPIJM, dilakukan oleh Satgas Randal Provinsi kepada Satgas Randal Kabupaten/Kota. Review Substansi dilakukan oleh Satgas Randal Pusat dengan mengacu pada kriteria dan parameter penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Bina Program. b. Penetapan Tim Kerja Penyusunan/Pemutakhiran RPIJM dilaksanakan oleh Satgas Randal Kabupaten/ Kota. Tim Kerja ini akan melibatkan jajaran Setda Kabupaten/Kota, jajaran bidang Cipta Karya (PUCK dan sepadannya), dan dinas/instansi terkait lainnya. c. Penetapan Skenario Pengembangan Wilayah dan Sektor dilakukan dengan mengkompilasi seluruh dokumen perencanaan dan dokumen terkait lainnya. Dalam kegiatan ini, Tim Kerja akan melakukan: i) Tim Kerja mengkompilasi RTRW; ii) Tim Kerja mengkompilasi Rencana Induk Sektor; iii) Konsolidasi RTRW, Rencana Induk Sektor (SPPIP, SSK, RI SPAM, RTBL dsb.), dan iv) Penetapan skenario pengembangan sektor terpadu. d. Penetapan Rencana Program, dilakukan oleh Tim Kerja dengan menjabarkan rencana pengembangan wilayah dan rencana induk sektor. Selain itu, dalam pemutakhiran RPIJM, Tim Kerja perlu mengidentifikasi program yang sudah didanai dan dilaksanakan, baik melalui pendanaan APBD, APBN (termasuk juga pinjaman luar negeri) maupun dari sumber pendanaan lainnya. Rencana program disusun sesuai dengan kebutuhan dan dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan, alternatif sumber pendanaan dan kemampuan dalam operasional dan pemeliharaannya. e. Asistensi Rencana Program, dilakukan oleh Satgas Randal Kabupaten/Kota bersama Konsultan Individual Perencanaan yang ditugaskan oleh Satker Randal Provinsi. Asisten Rencana Program mencakup rencana program bidang Cipta Karya selama lima tahun ke depan per sektor termasuk penentuan investasi dan sumber pembiayaan per tahunnya. Rencana program juga mencakup penentuan program prioritas dari hasil penjaringan rencana induk masing-masing sektor yang kemudian diintegrasikan

ke dalam skenario pengembangan wilayah . f. Penyusunan Dokumen RPIJM, dilakukan setelah proses pembahasan rencana program. Penyusunan dokumen ini dibahas bersama dengan melibatkan Ketua Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum/ sepadannya selaku pelaksana harian Satgas, dan Satuan Perangkat lainnya di Kabupaten/Kota yang terkait dengan bidang ke-Cipta Karya-an. g. Asistensi Dokumen RPIJM, dilakukan oleh Satgas Randal provinsi. Jika dokumen tersebut disetujui kelayakannya oleh provinsi (Satgas Randal Provinsi) maka proses selanjutnya adalah finalisasi dokumen RPIJM, namun jika dinilai belum layak maka proses diulang lagi (proses review dan asistensi kembali). h. Finalisasi Dokumen RPIJM, merupakan proses terakhir penyusunan RPIJM setelah dilakukan reviu substansi oleh Satgas Randal Pusat dan Provinsi. Dalam proses ini sudah termasuk legalisasi dokumen RPIJM sebagai dokumen resmi perencanaan program jangka menengah bidang Cipta Karya di Kabupaten/ Kota bersangkutan. 4.1.2. Penilaian Substansi Dokumen RPIJM Penilaian dokumen RPIJM dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Penilaian di tingkat Provinsi dilakukan oleh Satgas Randal Provinsi yang difasilitasi Satker Randal Provinsi dan dibantu oleh Konsultan Individual Perencanaan Provinsi. Penilaian kelayakan RPIJM bertujuan untuk meningkatkan kualitas substansi dokumen RPIJM Kabupaten/Kota. Kelayakan penyusunan program RPIJM diketahui dari identifikasi kebutuhan pada masing-masing wilayah. Kemudian dilakukan analisis permasalahan infrastruktur yang dihadapi serta analisis terhadap kapasitas keuangan dan kelembagaannya. Dari ketiga analisis permasalahan ini, dapat dinilai kesesuaian antara kebutuhan (demand) dan kemampuan (supply) yang ada sehingga dapat diperoleh rencana program investasi yang layak (feasible) untuk diwujudkan atau dilaksanakan. Secara detail proses pemutakhiran RPIJM dapat dijabarkan sebagai berikut: Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

51


Subdit Jakstra

Satgas Randal Pusat

Koordinator Wilayah Satgas Randal Pusat

Satgas Randal Provinsi

Penyusunan Arahan Kriteria Penilaian RPIJM

Penetapan Kriteria Kelayakan RPIJM

Penyusunan Masukan Penetapan Kriteria Kelayakan RPIJM

Penilaian Substansi dan Kelayakan RPIJM

Konsolidasi Penilaian Substansi dan Kelayakan RPIJM

Pemutakhiran RPIJM (tindak lanjut)

Gambar 4.2. Proses Review Substansi RPIJM Kabupaten/Kota

a. Arahan Kriteria Penilaian RPIJM, disusun Subdit Jakstra dengan lebih menitik beratkan untuk menyesuaikan substansi rencana investasi dengan kondisi dan prioritas program bidang Cipta Karya secara nasional. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk: 1. Meningkatkan kualitas/kelayakan dokumen. 2. Mengakomodasi berbagai kebijakan terkini maupun ke depan terkait dengan bidang Cipta Karya seperti percepatan pencapaian MDGs, directives kebijakan Presiden RI terkait program-program pro rakyat, MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). 3. Memastikan bahwa program investasi yang ada di dalam RPIJM sudah memenuhi aspek kelayakan

52


baik teknis, sosial, lingkungan, keuangan/ pendanaan, dan kelembagaan. 4. Terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan program bidang ke-Cipta Karya-an seperti SPPIP, RPKPP, RISSPAM, RTBL, SSK, RAD MDGs. 5. Menghasilkan program investasi Cipta Karya yang tepat/benar-benar prioritas sesuai kebutuhan dari Kabupaten/Kota. b. Penyusunan Masukan Penetapan Kriteria Kelayakan RPIJM dilakukan oleh Satgas Randal Pusat dan dibantu oleh Konsultan Individual. Kegiatan ini terdiri atas: i). Penetapan kriteria penilaian substansi ; ii). Penetapan kriteria penilaian kelayakan. Secara

umum, penetapan kriteria penilaian kelayakan RPIJM mempertimbangkan: 1. Aspek Administrasi, penilaian dalam sisi administrasi meliputi kelengkapan administrasilegal dokumen (surat Bupati/Walikota, persetujuan DPRD, dll), selain itu dilakukan penilaian terhadap kesesuaian outline dokumen RPIJM yang sesuai dengan kriteria outline pada Buku Panduan RPIJM. 2. Aspek Substansi Teknis, penilaian dalam sisi substansi teknis adalah justifikasi yang menjawab alasan secara teknis mengenai pengadaan kegiatan/program yang dibutuhkan/diusulkan dan analisis kebutuhan yang dikaitkan dengan kondisi eksisting dan proyeksi ke masa depan. 3. Aspek Kelembagaan, penilaian pada aspek kelembagaan meliputi kesiapan lembaga pengelola dan pelaksana O&M, SDM dan capacity building, selain itu aspek kelembagaan juga menilai indikator kinerja pelaksanaan dan pencapaian dengan batasan kerangka waktu yang jelas, serta menilai sinkronisasi antar dinas dan kesesuaian tupoksi bagi lembaga yang menangani. 4. Aspek Keuangan, penilaian pada aspek keuangan meliputi ketersediaan data mengenai kemampuan keuangan daerah dengan proporsi pendanaan daerah yang signifikan, ketersediaan ilustrasi analisi nett public saving dan ketersediaan perhitungan DCSR. 5. Aspek Perlindungan (Safeguard) Lingkungan dan Sosial, penilaian pada aspek perlindungan meliputi pemenuhan kriteria dalam buku pedoman dan prosedur lingkungan hdup dalam kewajiban pelaksanaan KLHS, RKL-RPL, UKL-UPL, serta terpenuhinya kriteria khusus yang dijabarkan dalam buku pedoman RPIJM. c. Penetapan Kriteria Kelayakan RPIJM dikoordinir oleh Subdit Jakstra. Kegiatan ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu, dan kriteria kelayakan yang ditetapkan dapat diberlakukan sampai dengan saat kriteria dimutakhirkan.

d. Penilaian Substansi dan Kelayakan RPIJM dilakukan oleh Satgas Randal Pusat. Penilaian ini dilakukan untuk seluruh dokumen RPIJM yang sudah disampaikan dari daerah. Dengan demikian, Pusat dapat berperan secara nyata dalam memberikan pembinaan kepada Kabupaten/Kota melalui Provinsi. Pendampingan Satgas Pusat akan ditunjuk secara khusus untuk memberdayakan Satgas Provinsi dalam melakukan pendampingan teknis kepada Kabupaten/ Kota di daerahnya, dan sebagai “knowledge centre” bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIJM daerah. e. Konsolidasi Penilaian Substansi dan Kelayakan RPIJM dilakukan melalui beberapa workshop yang dilaksanakan pada masing-masing wilayah. Dalam konsolidasi ini, Satgas Provinsi ikut berperan serta aktif membahas kedalaman review substansi yang telah dilakukan. Hasil dari kegiatan ini kemudian ditindak lanjuti oleh Satgas Kabupaten/Kota untuk melakukan revisi dan pemutakhiran RPIJM. f. Pemutakhiran RPIJM (tindak lanjut), dilakukan oleh masing-masing Satgas Kabupaten/Kota, dengan mendasarkan pada hasil penilaian substansi yang ada. 4.2. Penganggaran 4.2.1. Memorandum Program (MP) Proses penyusunan MP dimulai dengan penyusunan long list prioritas program RPIJM oleh Satgas Randal Kabupaten/Kota. Pada tingkat provinsi proses penjaringan dilakukan oleh Satker Sektor yang dikoordinir Satgas Randal Provinsi dibantu oleh Konsultan Individual Perencanaan Provinsi dengan bimbingan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Sektoral dan Direktorat Bina Program (Satgas Randal Pusat). Hasil penyaringan usulan RPIJM Kabupaten/Kota tersebut kemudian dituangkan ke dalam dokumen MP yg merupakan kesepakatan pendanaan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah alur mekanisme penyusunan MP: Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

53

Mekanisme Pelaksanaan SD. Rentek Sektor

SD. Program Anggaran

Penjabaran Output dan Alokasi Renstra per Propinsi Kriteria dan Spesifikasi Program Cipta Karya

SD. KLN

Satgas Satgas Randal Satgas Randal Satgas Randal Satgas Randal Satker Sektor Kabupaten/Kota Randal Pusat Propinsi Propinsi Propinsi RPIJM Final

Rencana Program dengan Pendanaan Luar Negeri

Penyusunan Program Prioritas (Long List) Penilaian Kelengkapan dan Kelayakan Readiness Criteria

Konsolidasi Agenda Prioritas Nasional

Penyusunan MP per Propinsi per Sektor per Tahun

Kriteria Kelengkapan dan Kelayakan Readiness Criteria Finalisasi Draft MP per-Sektor untuk 5 tahun Finalisasi Dokumen MP per-Propinsi

Gambar 4.3. Standar Prosedur Operasional Perencanaan Program dan Penganggaran

Secara detail proses penyusunan MP dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Penjabaran Output dan Rencana Alokasi Renstra Per-Provinsi. Sasaran/target output dan rencana alokasi Renstra Ditjen Cipta Karya berbasis sektoral, maka agar dapat dilaksanakan harus dijabarkan ke dalam basis wilayah atau provinsi. Proses penjabaran ini dilakukan oleh Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Bina Program (Subdit. Program dan Anggaran) berkoordinasi dengan Direktorat Sektor (Subdit. Perencanaan Teknis Sektor). Sasaran output/suboutput Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 menjadi dasar dalam pendekatan top down (sebagai baseline) dijabarkan secara proporsional ke seluruh provinsi berdasarkan kinerja output dan kriteria lain yang ditentukan oleh pemerintah. b. Rencana Program dengan Pendanaan Luar Negeri Rencana program/kegiatan yang akan didanai dengan pendanaan luar negeri harus dimasukkan ke dalam dokumen MP. Direktorat Bina Program (Subdit KLN) berperan dalam proses penyiapan yaitu mencari sumber pendanaan negara donor, sampai dengan ditandatanganinya loan agreement. Selama proses penyiapan, semua data dan informasi mengenai

54


readiness criteria kegiatan disiapkan oleh Pemerintah Daerah terkait dan diteruskan kepada Subdit KLN untuk penyiapan loan. c. Penyusunan Program Prioritas (Long List) Long list program prioritas adalah daftar kegiatan yang diambil dari dokumen RPIJM yang disaring oleh Satgas Randal Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria tertentu sesuai urutan skala kebutuhan prioritas daerah. Satgas Randal Kabupaten/Kota menyusun usulan MP bidang Cipta Karya dalam bentuk matrik yang berisi usulan detil kegiatan prioritas RPIJM Kabupaten/Kota termasuk penjelasannya. d. Kriteria dan Spesifikasi Program Cipta Karya Kriteria dan spesifikasi program ditentukan oleh masing-masing Direktorat Sektor. Tidak semua usulan kegiatan RPIJM bisa di danai melalui APBN pusat. Hanya kegiatan-kegiatan tertentu dalam RPIJM yang memenuhi kriteria dan spesifikasi program bisa didanai oleh dana APBN Pusat. Hal ini mengingat keterbatasan pendanaan dari APBN pusat serta peran dana APBN pusat hanya sebagai stimulan bagi pemda. Untuk kegiatan RPIJM yang tidak bisa didanai oleh APBN Pusat, maka Pemda harus mencari kan alternatif pembiayaan lain, misalnya dari APBD, swasta, masyarakat atau sumber pembiayaan lainnya.

e. Konsolidasi Agenda Prioritas Nasional. Kegiatan ini merupakan penentuan program prioritas di tingkat nasional. Dokumen MP yang merupakan kegiatan yang terdapat di dalam RPIJM harus dikonsolidasikan terhadap agenda program prioritas nasional, misalnya kegiatan yang mendukung MDGs. f. Kriteria Kelayakan dan Kelengkapan Readiness Criteria. Kegiatan ini disusun oleh Ditjen Cipta Karya. Readiness Criteria merupakan salah satu kriteria kesiapan program investasi yang akan dilaksanakan. Kriteria-kriteria tersebut antara lain: i) Studi kelayakan (feasibility study), assesment lingkungan dan sosial; ii) Ketersediaan DED (Detailed Engineering Design); iii) Kesiapan lokasi/lahan; dan iv) alokasi APBD sebagai matching fund kegiatan untuk program bersama (DDUB). g. Penilaian kelayakan dan kelengkapan Readiness Criteria. Kegiatan ini dilakukan melalui pembahasan (dalam acara workshop) di tingkat Provinsi oleh Satker Sektor di lingkungan DJCK yang dikoordinasi oleh Satker Randal Provinsi. h. Penyusunan MP Provinsi per sektor per tahun. Kegiatan ini dilakukan melalui konsolidasi MP dari hasil penilaian/pembahasan dengan Satker Sektor. Dokumen MP yang disusun oleh Provinsi merupakan hasil konsolidasi dari dokumen MP yang disusun oleh Kabupaten/Kota di lingkup wilayah provinsi bersangkutan. i. Finalisasi Draft MP Per-sektor untuk 5 tahun. MP merupakan dokumen kesepakatan hasil penyaringan kegiatan prioritas RPIJM Kabupaten/ Kota. Pokok-pokok Dokumen MP adalah: 1. Merupakan dokumen hasil kesepakatan, yang merupakan cerminan pembagian tugas/wewenang dan pendanaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang Cipta karya. 2. Memorandum Program disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Baik dari aspek teknis, biaya, waktu, kesiapan Readiness Criteria dan kelayakan suatu kegiatan.

4.2.2. Sinkronisasi Program Keluaran dari pelaksanaan sinkronisasi program bidang cipta karya adalah tersusunnya rencana program untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah akan menjadi dasar dalam Penyusunan RKA-KL dan DIPA Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sinkronisasi program termasuk ke dalam proses penganggaran yaitu di antara proses penyusunan MP sampai dengan penyusunan RKAKL. Proses sinkronisasi program secara efektif dapat dimulai pada pra konsultasi regional Kementerian PU (pra-konreg) yaitu awal Bulan Februari sampai dengan sebelum penyusunan RKA-KL (Bulan Juni). Sinkronisasi program dilakukan untuk memperoleh perencanaan anggaran yang optimal yang sesuai dengan program prioritas nasional dan juga mengakomodasi prioritas daerah dan pagu indikatif per provinsi. Subdit Program dan Anggaran memegang peranan penting dalam proses sinkronisasi program ini. Sinkronisasi Program dilakukan di tiap provinsi dengan stakeholder yang terlibat yaitu Direktorat Bina Program, Direktorat Sektoral, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Satker Randal Provinsi dapat memfasilitasi kegiatan sinkronis sasi program di wilayahnya. Penentuan skala prioritas program merupakan hasil iterasi antara analisis yang dilakukan terhadap rencana pembangunan Kabupaten/Kota dan analisis kebutuhan dan rencana pengembangan sektor/ komponen, kemampuan keuangan, maupun kemampuan kelembagaan. Penentuan skala prioritas program secara explisit perlu dituangkan di dalam Skenario Pembangunan Perkotaan (bagian dari Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota). Rencana program investasi, yang diwujudkan dalam ringkasan eksekutif, harus menjabarkan secara singkat mengenai: (i) Skenario pengembangan kota dan pengembangan sektor bidang Cipta Karya; (ii) Usulan Kebutuhan investasi yang disusun dengan Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

55

Mekanisme Pelaksanaan Jejaring kerja pada proses perencanaan dijabarkan sebagai berikut: a. Subdit. Jakstra bertugas menyusun kebijakan dan strategi pembangunan bidang Cipta Karya jangka panjang dan menengah. b. Subdit. KLN melaksanakan pengembangan dan penyiapan administrasi pinjaman/Hibah luar negeri. 4.2.3. Jejaring Kerja Pemrograman dan Penganggaran Proses Perencanaan yang meliputi perencanaan program c. Subdit Program dan Anggaran bertugas menyusun program dan anggaran Bidang Cipta Karya. dan penganggaran dalam kegiatan Perencanaan dan d. Dalam kegiatan pembinaan perencanaan program, Pengendalian melibatkan beberapa pelaku. Para pelaku Subdit tersebut di atas berkoordinasi dengan Subdit. yang terlibat dalam proses perencanaan adalah Subdit. Rentek Sektor. Kebijakan dan Strategi, Subdit. Kerjasama Luar Negeri, e. Subdit. Perencanaan Teknis (Rentek) bertugas Subdit. Program dan anggaran, Satgas Perencanaan membina Satker Sektor Provinsi dalam mendukung dan Pengendalian Pusat, Satgas Perencanaan dan pelaksanaan perencanaan Bidang Cipta Karya. Pengendalian Provinsi, Satker Perencanaan dan f. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Perencanaan Pengendalian Provinsi, Satker Sektor Provinsi, Satgas dan Pengendalian Pusat dapat dibantu oleh Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten dan Konsultan Individual Perencanaan Pusat. Satker Kabupaten/Kota. Jejaring kerja pada Proses Perencanaan dapat di lihat pada Gambar 4.4 berikut: berbasis demand ataupun target pencapaian sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (iii) Mekanisme pendanaan, dan kemungkinan pembiayaan pembangunan; (iv) Skala prioritas penanganan dan rencana pelaksanaan program investasi.

pemerintah pusat

DITJEN CIPTA KARTA DIT. bina program SUBDIT. RENTEK

satgas randal pusat sekretariat randal pusat

propinsi

Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan

dit. sektor

SUBDIT. RENTEK

satker randal pusat

Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran

satgas randal propinsi *) K.I. PERENCANAAN

Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Program

satker randal propinsi

satker sektor propinsi *)

kab/kota

Koordinasi Pembinaan, Pendampingan, Pengawasan Keterangan

satgas randal kab/kota **)

Direksi Koordinasi Memfasilitasi

pokjanis, pokja & satgas sektor kab/kota

*) Satker Propinsi pada tahun anggaran berjalan di libatkan dalam perencanaan program untuk tahun berikutnya

Gambar 4.4. Jejaring Kerja pada proses Perencanaan

56


g. Satgas Perencanaan dan Pengendalian provinsi berkoordinasi dengan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota, misanya pembinaan penyusunan/review RPIJM dan MP. h. Dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Satgas Perencanaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota, Satgas Perencanaan dan Pengendalian provinsi dapat dibantu oleh Konsultan Individual Perencanaan provinsi yang difasilitasi oleh Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi. 4.3. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 4.3.1. Pelaksanaan Kegiatan APBN Reguler a. Pemantauan Pengandaan Barang dan Jasa (e-Procurement) Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa diumumkan sekurang-kurangnya dalam website Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya dan Portal Pengadaan Nasional melalui layanan pengadaan secara elektronik, serta pengumuman resmi untuk masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement), yang telah lebih dulu dibangun dan mulai digunakan secara meluas di Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2006. Melalui sistem e-Procurement, kebutuhan penayangan lelang pengadaan barang/jasa pada website Kementerian Pekerjaan Umum serta Portal Pengadaan Nasional dapat terpenuhi. Selain itu untuk memenuhi ketentuan-ketentuan terkait lelang pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, e-Procurement sebagai system informasi pelelangan juga dimanfaatkan guna memperoleh informasi tentang paket kontraktual di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/SE/M/2011 yang menjelaskan bahwa penerapan pelelangan secara elektronik (e-procurement) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2012 dilakukan dengan 2 cara, yaitu semi e-Procurement dan full e-Procurement. Semi e-Procurement adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik secara interaktif dan sebagian lagi dilakukan secara manual. Sedangkan full e-Procurement adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa yang seluruh prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet). Penerapan Semi e-Procurement diberlakukan untuk semua paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada 4 (empat) provinsi yaitu Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sedangkan penerapan full e-Procurement diberlakukan untuk semua paket pekerjaan pada 29 provinsi lainnya, dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut : 1. Pokja ULP wajib menggugah dokumen pengadaan dalam sistem pelelangan secara elektronik di website: www.pu.go.id dan penyedia jasa wajib mengunduh untuk mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa. 2. Data penawaran (termasuk data kualifikasi) dari peserta pelelangan/seleksi disampaikan secara elektronik dan penyerahan dokumen asli (hardcopy) hanya dilakukan terhadap penawaran yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan pelelangang/ seleksi oleh Pokja ULP. 3. Substansi yang akan dievaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) yang disampaikan secara elektronik wajib ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen penyedia barang/jasa. 4. Apabila dalam verifikasi dokumen elektronik dengan dokumen asli yang akan diusulkan Pokja ULP sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan pelelangan/seleksi terjadi perbedaan data dokumen penawaran, maka Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

57

Mekanisme Pelaksanaan per-satminkal, per-satker, per-jenis belanja, persumber dana, s/d nilai kontrak g. Rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran per-paket pekerjaan, per-output, per-kegiatan, per-satker (kurva S) h. Rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja per-paket pekerjaan, per-output, perkegiatan, per-satker. i. Pencairan anggaran, baik Rupiah Murni dan PHLN. j. Permasalahan potensial dan rutin. k. Pelaksanaan program sesuai kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renstra. 2. Perubahan data dasar e-Monitoring Perubahan data dasar e-Monitoring yang diakibatkan oleh revisi RKAKL/DIPA/POK dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Mekanisme Penyusunan dan Revisi DIPA/POK. 3. Waktu penyampaian laporan Satker berkewajiban melaporkan seluruh pelaksanaan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Secara elektronik melalui e-Monitoring setiap ada perubahan data dan Informasi. b. Secara tertulis yang ditanda tangani kepala satker setiap tanggal 7 dan 22 pada setiap bulannya.

penawaran tersebut tidak gugur dan data yang digunakan adalah data dokumen elektronik. Sedangkan untuk kebenaran dokumen kualifikasi akan dilakukan pembuktian kualifikasi berdasarkan dokumen asli atau copy yang telah dilegalisir oleh yang berwenang. Rencana pengadaan pengumuman pelelangan/ seleksi yang sudah diinformasikan pada website www.pu.go.id selanjutnya oleh LPSE akan di link dengan Portal Pengadaan Nasional atau www. inaproc.lkpp.go.id. Dalam rangka meningkatkan pembinaan untuk penerapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara online, maka Badan Pembinaan Konstruksi untuk melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi untuk mitra kerja/penyedia jasa, dan LPSE untuk melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi di masing-masing satminkal di lingkungan Kementerian pekerjaan Umum. b. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan (e-Monitoring) Berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan sendiri, laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui e-Monitoring, yang meliputi: 1. Data dan Informasi (pekerjaan swakelola dan kontraktual) meliputi: a. Jumlah paket pekerjaan dan cara pengadaannya. b. Jumlah paket pekerjaan dan pagu perkomponen, sub-output, output, dan kegiatan. c. Output per-paket pekerjaan, dan kegiatan, baik jumlah maupun satuannya. d. Informasi pra-kontrak (mengambil data e-Procurement) e. Jumlah paket dan pagu belum lelang, proses lelang, dan sudah terkontrak termasuk nilai kontrak dan sisa lelang. f. Pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran per-komponen, per-sub output, per-output, per-kegiatan, per-program, per-provinsi,

58


Meskipun pelaporan secara resmi (hardcopy laporan yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja dilakukan tiap bulan tanggal 7 dan 22, namun satuan kerja wajib melaporkan progres peyerapan anggarannya sewaktu-waktu ketika terjadi pencairan dana melalui sistem e-Monitoring agar sistem dapat merefleksikan posisi penyerapan dana tiap satuan kerja secara riil dan real-time. Pengiriman data ini dapat dilakukan kapan saja, tanpa perlu menunggu tanggal 7 dan 22, dan sangat dianjurkan bagi setiap satuan kerja untuk melakukan update setiap ada penerbitan SPM baru.

Sistem e-Monitoring ini tidak hanya memfasilitasi pelaporan kemajuan penyerapan keuangan, tetapi juga memfasilitasi pelaporan dan pemantauan pagu dana (per akun, per jenis belanja, dan per

diisikan selanjutnya diupload ke dalam server website e-Monitoring online, dan disimpan di dalam database server kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel rekapitulasi maupun grafik dan tampilan lainnya sesuai kebutuhan pemimpin. Data hasil olahan ini ditampilkan di dalam web e-Monitoring online maupun situs Situation Room Kementerian PU dan Situation Room Direktorat Cipta Karya dengan tingkat aksesibilitas terbatas sesuai dengan target penggunanya.

paket), rencana penyerapan keuangan dan rencana progres fisik per paket, informasi Satuan Kerja, informasi per paket kegiatan, lokasi kegiatan (berupa titik koordinat), kemajuan progres fisik (melalui pengiriman foto dan video), kebutuhan tenaga kerja, satuan output serta permasalahan-permasalahan yang memerlukan perhatian di tingkat pimpinan pengambil keputusan.

Sistem ini sendiri terdiri atas dua bagian yang tidak terpisahkan yaitu aplikasi desktop (offline) serta situs web e-Monitoring (e-Monitoring online). Setiap Satuan Kerja wajib melakukan instalasi aplikasi e-Monitoring desktop dan melakukan pengisian data secara offline. Data dan informasi yang telah

SUBDIT DATA DAN INFORMASI

SATGAS RANDAL PUSAT

SATGAS RANDAL PROVINSI

Penyebaran Informasi

Pelaksanaan Tugas Pemantauan

Berikut merupakan bagan Standar Prosedur Operasional Pemantauan Reguler DJCK: Penjelasan dari mekanisme pelaksanaan pemantauan APBN Reguler adalah sebagai berikut :

SATKER RANDAL PROVINSI

SATKER SEKTOR

SATKER KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Sosialisasi

Validasi Data

Pelaporan data informasi pelelangan dan kegiatan

Pengolahan Data

Pelaporan

Konsolidasi

Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Akhir Tahun

Pelaporan Hasil Konsolidasi

Gambar 4. 5. Mekanisme Pemantauan APBN Reguler


59

Mekanisme Pelaksanaan a. Penyebaran Informasi , Kegiatan awal yang dilakukan dalam proses pemantauan adalah penyebar luasan informasi yang terdiri dari : 1. Sosialisasi e-Procurement dan e-Monitoring, kegiatan ini dilakukan oleh Subdit Data dan Informasi bersama dengan Biro PKLN dan Pusdata, sasaran dari pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dan Satker Provinsi. 2. TOT e-Monitoring, dilakukan oleh Subdit. Data dan Informasi bersama dengan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat dengan sasaran training Satgas Randal Provinsi. Kegiatan TOT kemudian ditindaklanjuti oleh Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dengan melakukan workshop e-Procurement dan e-Monitoring kepada Satker Kabupaten/Kota. b. Pelaksanaan Tugas Pemantauan, Kegiatan pelaksanaan tugas pemantauan dilakukan oleh Subdit. Data dan Informasi yang meliputi : 1. Pemantauan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan. 2. Validasi dan verifikasi data pelaksanaan kegiatan. 3. Pendampingan dan Pelatihan e-Procurement dan e-Monitoring. 4. Fasilitasi penyusunan modul teknis pemantauan pelaksanaan. c. Pelaporan Data Informasi Pelelangan Dan Kegiatan (Keuangan dan Fisik), kegiatan pelaporan data dal informasi dilakukan oleh seluruh satker di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Khusus untuk Satker Kabupaten/Kota pelaporan yang dilakukan hanya meliputi pelaporan progres kegiatan. Laporan mengenai progres pelelangan dan kegiatan dilakukan kepada Subdit. Data dan Informasi dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Satgas randal Provinsi. Bentuk validasi tersebut mencakup validasi dan verifikasi data e-Procurement dan e-Monitoring, serta identifikasi permasalahan di lapangan dan perumusan alternatif solusi tingkat

60


provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan kegiatan ini Satgas Randal Provinsi dapat dibantu dengan Konsultan Individual Pemantauan Provinsi. d. Pelaporan, merupakan kegiatan pengiriman laporan kepada Dirjen. Cipta Karya oleh subdit Data dan Informasi mengenai progres pelaksanaan kegiatan pemantauan pengadaan barang dan jasa serta pemantauan pelaksanaan kegiatan. Pelaporan dilakukan tanggal 13 dan 28 pada setiap bulannya. Dalam kegiatan pelaporan, subdit. Data dan Informasi dapat dibantu oleh Konsultan Individual. Kegiatan pelaporan mencakup : 1. Pengolahan data e-Procurement dan e-Monitoring secara nasional. 2. Rekapitulasi permasalahan, analisis dan penyelesaian. e. Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Akhir Tahun, kegiatan konsolidasi dilakukan leh Subdit Data dan Informasi dibantu oleh Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dan diikuti oleh seluruh satker di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bermasalah. Kegiatan konsolidasi akan membahas permasalahan dalam penyampaian pelaporan maupun proses pemantauan di daerah yang bermasalah untuk kemudian dilaporkan kembali ke Subdit. Data dan Informasi. f. Pelaporan Hasil Konsolidasi, merupakan kegiatan hasil penyelenggaraan konsolidasi bersama satgas dan satker provinsi dan kabupaten/ kota. Hasil konsolidasi tersebut kemudian akan dilaporkan oleh Subdit Data dan Informasi kepada Direktur Jenderal Cipta Karya. Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pelaksanaan pelaporan sebagai berikut: a. Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan (Form A), yaitu laporan (indikator output per sub kegiatan) dari Pelaksana Kegiatan kepada Penanggung Jawab Program.

Aliran Laporan Triwulan (PP 39/2006) Menteri PPN Menteri Keuangan 14 hari kerja (Form C)

Menteri dalam negeri

14 hari kerja (Form C)

Menteri PAN

BUPATI/WALIKOTA (up. Bappeda)


KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Gubernur (up. Bappeda)

10 hari kerja (Form B)



SKPD KAB/KOTA (TP)

Tembusan

SKPD PROVINSI (TP & DEKON)

SATMINKAL 5 hari kerja (Form C)

5 hari kerja (Form C) Ket: TP: Tugas Pembantuan Dekon: Dekonsentrasi

5 hari kerja (Form A)

SATKER PUSAT/ BALAI/UPN/SNVT/SKS

Tembusan (Form A)

Gambar 4.6. Bagan Aliran Laporan Triwulanan

disampaikan kepada Atasan. d. Atasan dan aparatnya melakukan kompilasi dan menyusun laporan Form S untuk disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum Cipta Karya. e. Sekretaris Jenderal dan aparatnya melakukan kompilasi dan menyusun laporan Form M yang merupakan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum, dan laporan dalam formatformat lain yang diminta oleh Kementerian/ Lembaga.

b. Laporan Triwulanan Konsolidasi Kegiatan Per Program (Form B), yaitu laporan (indikator output per kegiatan) dari Penanggung Jawab Program kepada Pengguna Anggaran. c. Laporan Konsolidasi Program (Form C), yaitu laporan (indikator outcome per program) dari Pengguna Anggaran kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sesuai dengan permen PU No. 14, alur penyampaian laporan adalah sebagai berikut: a. PPK menyusun dan menyiapkan Laporan Bulanan Progres Fisik dan Keuangan dalam bentuk Form P untuk disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja. b. Kepala Satuan Kerja dan aparatnya melakukan verifikasi progres keuangan dan kompilasi Laporan Bulanan Progres Fisik dan Keuangan dalam bentuk Form P untuk disampaikan kepada Atasan Langsung. c. Atasan Langsung dan aparatnya melakukan kompilasi dan menyusun laporan Form S untuk

Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemantauan: a. Kinerja Satuan Kerja sangat ditentukan oleh tanggung jawab dan kinerja aparat pelaporan, karena baik buruknya kinerja satker tergantung pada baik buruknya pelaporan Satker yang bersangkutan. b. Mengingat pentingnya pelaporan e-Monitoring pejabat Inti Satuan Kerja (Kepala Satuan Kerja/ PPK) harus mendampingi/mengarahkan petugas/ operator e-Monitoring dalam pengisian data pelaksanaan kegiatan dan memastikan data Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

61

Mekanisme Pelaksanaan PPK

PPK

Form P

PPK

Form P

Ka. Satuan

Form P

Ka. Satuan

Form P

PPK

Form P

Form P

Ka. Satuan

Ka. Satuan

Form P

Atasan Langsung

Form P

Atasan Langsung

Form S

Form S

Ka. Satuan Form S

Kementerian/ Lembaga

Form M

Menteri cq.Sekretaris Jenderal

Form

Menteri PU

Gambar 4.7. Proses Pelaporan Pemantauan (Permen PU No. 2 Tahun 2008)

yang terinput merupakan data yang akurat dan mutakhir. c. Untuk memastikan kelancaran pelaporan melalui e-Monitoring, Satuan Kerja harus melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring offline dengan mengunduh update terbaru melalui situs monitoring online. 4.3.2. Pemantauan DAK Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/ PRT/M/2010 tanggal 1 November 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

62


Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka DAK Bidang Infrastruktur juga tidak terlepas dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, khususnya Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negeri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jenis laporan terdiri dari: a. Laporan triwulanan, memuat perencanaan pemanfaatan DAK, kesesuaian DPA-SKPD dengan petunjuk teknis, perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan permasalahan yang timbul b. Laporan penyerapan DAK, merupakan laporan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2010

Menteri Keuangan

BAPPENAS

Menteri Dalam Negeri

Hasil Rekap dan Review



Menteri Teknis

SEKDA Gubernur KAB/KOTA

SKPD BUPATI/ SEKDA PROPINSI WALIKOTA KAB/KOTA

SKPD KAB/KOTA

Hasil Rekap dan Review Direkap dan direview

Laporan Akhir

Laporan Akhir

Laporan Akhir

Laporan Penyerapan

Rekapitulasi Laporan Triwulan

Laporan Akhir




Laporan Akhir Laporan Akhir

Laporan Akhir


Laporan Penyerapan


Laporan Triwulan

Laporan Akhir

Laporan Akhir

Laporan Penyerapan


Laporan Penyerapan






Laporan Triwulan

Keterangan: Alur laporan secara langsung Tembusan Laporan

Gambar 4.8. Mekanisme Pelaporan DAK Berdasarkan SEB 3 Menteri

c. Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun yang disusun. Berikut merupakan mekanisme pelaporan DAK berdasarkan : 1. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk pelaksanaan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK. Penjelasan dari bagan pelaporan di atas adalah sebagai berikut :

a) Laporan triwulanan disampaikan dalam waktu 14 hari kerja yang memuat perencanaan pemanfaatan DAK, kesesuaian DPA-SKPD dengan petunjuk teknis, perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan permasalahan yang timbul. b) Laporan penyerapan DAK, merupakan laporan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2010. c) Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun yang disusun. Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

63

Mekanisme Pelaksanaan MENTERI cq. Sekretaris Jenderal

14 hari kerja

Direktorat Jenderal Terkait

14 hari kerja

GUBERNUR cq. Kepala Bappeda

10 hari kerja

10 hari kerja

10 hari kerja

Tembusan

Kepala SKPD Provinsi sub Bidang

Kepala Balai/ Satker terkait

BUPATI/WALIKOTA cq. Kepala Bappeda

Tembusan 5 hari kerja

Kepala SKPD Kab/ Kota sub Bidang

Gambar 4.9. Mekanisme Pelaporan DAK Berdasarkan Permen PU No. 15/2010

2. Peraturan Menteri PU No. 15/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur a) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun laporan Triwulanan seluruh pekerjaan yang disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir, kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda dengan tembusan kepada Satuan Kerja Pusat dengan tugas dan kewenangan yang sama. b) Laporan yang disampaikan berupa Data Umum dan Data Dasar yang dilaporkan pada Triwulan pertama. • Data Umum ( Form KDU): Nama Kabupaten/Kota; Luas Wilayah; Jumlah Penduduk; Kontur Tanah dominan; Potensi Kab./Kota; Sumber Pendanaan

64


• Data Dasar (Form DD) - Data Dasar seluruh prasarana (Air Minum/Sanitasi) - Data Pelaksanaan Kegiatan (Form P) dilaporkan selama 4 triwulan yang berupa kesesuaian program; Pelaksanaan kegiatan; Peta Pelaksanaan Kegiatan (koordinat dan kondisi 0%,50%,100% dan manfaat). Penyampaian laporan melalui e-Monitoring DAK Untuk memfasilitasi penyusunan laporan berdasarkan SEB dan Permen No. 15, SKPD dapat menggunakan sistem aplikasi e-Monitoring DAK yang terdiri dari aplikasi e-Monitoring offline dan situs e-Monitoring online. Mekanisme pelaporan DAK melalui e-Monitoring DAK adalah sebagai berikut:

a. Mekanisme Pelaporan DAK Online 1. Pelaporan DAK Online melalui http://www. emonitoring-pu.web.id 2. SKPD melakukan registrasi DAK 3. SKPD mengisikan data umum daerah, data dasar infrastruktur, sumber pendanaan dan pemaketan DAK. 4. SKPD Melaporkan realisasi pelaksanaan DAK. 5. Laporan dapat dikirimkan setiap saat apabila ada perubahan data dan informasi. b. Manfaat 1. Sarana Komunikasi Pusat – Daerah 2. Tempat Penyimpanan data 3. Pengecekan silang hasil pengiriman Penjelasan dari mekanisme pelaksanaan pemantauan Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut : a. Penyebaran Informasi, Kegiatan awal yang dilakukan dalam proses pemantauan adalah penyebar luasan

SUBDIT DATA DAN INFORMASI

SATGAS RANDAL PUSAT

informasi yang terdiri dari : 1. Sosialisasi DAK, kegiatan ini dilakukan oleh Subdit Data dan Informasi bersama dengan Biro PKLN, sasaran dari pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dan Satker Air Minum dan Sanitasi Provinsi. 2. TOT e-Monitoring, dilakukan oleh Subdit. Data dan Informasi bersama dengan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat dengan sasaran training Satgas Randal Provinsi. Kegiatan TOT kemudian ditindaklanjuti oleh Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi bersama Satker Sektor Air Minum dan Sanitasi dengan melakukan workshop DAK kepada Satker Kabupaten/Kota. b. Pelaporan data informasi progres dan kegiatan DAK, kegiatan ini dilakukan oleh Satker Sektor Air Minum dan Sanitasi serta Satker Kabupaten/Kota dengan menyampaikan data dan informasi progres

SATGAS RANDAL PROVINSI

SATKER SEKTOR

SATKER KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Sosialisasi

Penyebaran Informasi

Validasi dan Identifikasi Data

Pelaksanaan Tugas Pemantauan DAK

Pendampingan Koordinasi

Pelaporan data informasi progres dan kegiatan DAK

Pengolahan Data

Pelaporan

Gambar 4.10. Mekanisme Pemantauan Dana Alokasi Khusus Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

65

Mekanisme Pelaksanaan pelelangan dan pelaksanaan kegiatan untuk satker sector air minum dan sanitasi, serta pelaporan data dan informasi progress kegiatan DAK Infrastruktur bidang Air Minum dan Sanitasi oleh Satker Kabupaten/Kota. Dalam proses pelaporan data kepada Subdit Data dan Informasi, terlebih dahulu dilakukan validasi data dan indentifikasi masalah di lapangan oleh Satgas Randal Provinsi. c. Pelaksanaan Tugas Pemantauan DAK, kegiatan pelaksanaan Tugas Pemantauan DAK dilakukan oleh Subdit. Data dan Informasi, kegiatan ini mencakup : 1. Pemantauan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan. 2. Validasi dan verifikasi data pelaksanaan kegiatan. 3. Rekapitulasi permasalahan, analisis dan penyelesaian. d. Pelaporan DAK Triwulanan, kegiatan pelaporan DAK triwulanan dilakukan oleh Subdit Data dan Informasi, kegiatan pelaporan ini mencakup kegiatan pengolahan data dari provinsi dan kabupaten/kota. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan DAK: a. Pengecekan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan DAK. b. Menyampaikan Laporan Bulanan dan Triwulanan Pengendalian Pelaksanaan DAK dengan menggunakan e-Monitoring DAK. c. Identifikasi permasalahan dan alternatif solusi pelaksanaan DAK. d. Mengadakan Workshop Pelaksanaan DAK kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota penerima DAK Sub Bidang Air Minum dan Sub Bidang Sanitasi dibantu oleh Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP). e. Memberikan bimbingan teknis dalam penyampaian laporan pelaksanaan DAK dengan e-Monitoring DAK kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota penerima DAK Sub Bidang Air Minum dan Sub Bidang Sanitasi.

66


4.3.3. Keuangan Pada Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 02/ KPTS/DC/2012 tentang Penugasan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perencanaan Pengendalian Infrastruktur Program Permukiman Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), tugas Kepala Satuan Kerja Randal Provinsi sehubungan dengan UAPPA-W dan UAPPB-W dalam kegiatan bidang Cipta Karya: Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W): a. Menerima dan memverifikasi laporan keuangan beserta ADK yang diterima dari UAKPA setiap bulan. b. Menggabungkan data laporan keuangan. c. Melakukan pencocokan data antara UAPPA-W dengan UAPPB-W. d. Menyampaikan data laporan keuangan ke Kanwil Ditjen. PBN sebagai bahan Rekonsiliasi: a. Melakukan Rekonsiliasi data dengan Kanwil Ditjen. PBN, membuat Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika diperlukan. b. Mencetak neraca, laporan realisasi anggaran dan menyampaikannya ke UAPPA-E 1 beserta ADK sesuai jadwal penyampaian. c. Menyusun catatan atas laporan keuangan dan menyampaikan ke UAPPA-E 1 setiap semester. d. Melakukan back up data. Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W): a. Memelihara LBKPS/T dan Laporan Kondisi Barang (LBK) dari UAKPB 1. Menyusun DBPP-W berdasarkan penggabungan LBKPS/T. 2. Menyusun LBPPW-S setiap semester dan LBPPW-T setiap akhir tahun anggaran. 3. Melakukan rekonsiliasi Internal antara laporan BMN dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan.

4. Melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan Kanwil Ditjen. Kekayaan negara setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan. 5. Menyusun LKB setiap akhir tahun anggaran. 6. Membantu koordinasi pelaksanaan inventarisasi di lingkup wilayah. 7. Menerima dan menghimpun LHI dari UAKPB.

8. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. 9. Menyampaikan laporan BMN dan LKB ke UAPPB-E1 dan Kanwil Ditjen.Kekayaan Negara di wilayah masing-masing beserta ADK selambat-lambatnya 25 hari setelah berakhirnya suatu periode akuntansi.

uappb-es.1

SATKER/uappb-w

SATKER (Prop. & Kabupaten)



Gambar 4.11. Alur Koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB-W)


67

Mekanisme Pelaksanaan Terdapat pelaksanaan Rekon pada semester 1 bulan Juni dan semester 2 bulan Januari tahun berikutnya. Berikut jadwal penyusunan dan pengiriman laporan keuangan. Unit Organisasi Terima Proses Kirim Waktu dan Rekonsiliasi Pengiriman UAKPA

-

-

10 Juli 201X

-

UAPPA-W

12 Juli 201x

3 Hari

15 Juli 201X

2 Hari

UAPPA-E1

17 Juli 201X

3 Hari

20 Juli 201X

2 Hari

UAPA

22 Juli 201X

3 hari

26 Juli 201X

2 hari

MenKeuDirjen PBN

26 Juli 201X

-

-

-

Tabel 4.1. Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan Semester 1

Unit Organisasi Terima Proses Kirim Waktu dan Rekonsiliasi Pengiriman UAKPA

-

-

20 Januari 202X

-

UAPPA-W

23 Januari 202X

6 Hari

29 Januari 202X

3 Hari

UAPPA-E1

02 Februari 202X

6 Hari

8 Februari 202X

3 Hari

UAPA

10 Februari 202X

17 hari

Tgl terakhir 202X

3 hari

MenKeu Dirjen PBN

Tgl Terakhir 202X

-

-

-

Tabel 4.2. Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan Semester II

68


No

Periode Pelaporan

Pengirim

Isi Laporan

Tujuan

Waktu Pelaporan

a. LRA 1 1

UAKPA

b. Neraca, dilengkapi

KPPN

(sekaligus Rekonsiliasi)

Arsip Data Komputer

Tanggal 7 bulan berikut

(ADK) UAKPA Bulanan UAPPA-W

a. LRA 2

a. UAPPA-W dan

b. Neraca, dilengkapi

b. UAPPA-E1


Kanwil Ditjen


ADK dan Berita Acara

Rekonsiliasi (BAR)

ADK

Perbendaharaan (DJPb) UAPPA-W

a. LRA2

UAPPA-E1


UAPA


b. Neraca, dilengkapi ADK UAPPA-E1

a. LRA2 b. Neraca, dilengkapi ADK

UAKPA

BAR3

KPPN

7 April (Triwulan I) 7 Oktober (Triwulan III)

UAKPA

LRA2

UAPPA-W


2

Triwulan

UAKPA

LRA2

UAPPA-E1


UAPPA-W UAPPA-W

a. LRA2

Kanwil DJPb

b. Neraca4

(sekaligus rekonsiliasi)

LRA2, dilengkapi BAR

UAPPA-E1

17April (Triwulan I) 17 Oktober (Triwulan III) 20 April (TriwulanI) 20 Oktober (Triwulan III)

UAPPA-E1

LRA2)

UAPA

27April (Triwulan I) 29 Oktober (Triwulan III)

UAKPA

a. LRA2

a. UAPPA-W dan

b. Neraca

b. UAPA-E1

10 Juli (Semesteran) 20 Jan (Tahunan)

c. CaLK 3

a. LRA2

Semesteran/ Tahunan

UAPPA-W

b. Neraca

15 Juli (Semesteran) UAPPA-E1

29 Jan (Tahunan)

c. CaLK a. LRA2 UAPPA-E1

b. Neraca

20 Juli (Semesteran) UAPA

27 Feb (Tahunan)

c. CaLK Tabel 4.3. Jadwal Penyampaian Laporan Keuangan SAI LRA yang disampaikan adalah LRA Belanja Format DIPA, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan dan Hibah yang disampaikan pada saat rekonsiliasi LRA yang disampaikan meliputi LRA Utama, LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan BAR hasil rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan 4 Neraca yang disampaikan adalah neraca bulan Maret, Juni, September, dan Desember 1 2 3


69

Mekanisme Pelaksanaan Satuan Kerja Randal Provinsi sebagai UAW: a. Memonitor Satuan Kerja Provinsi dan Satuan Kerja Kabupaten/Kota yang menerima dana SKPA dalam penyampaian ADK kepada Satuan Kerja Penerbit. b. Melakukan sosialisasi SAI (SAK dan SIMAKBMN). 4.3.4. Barang Milik Negara (BMN) Laporan Barang Milik Negara (BMN) SAI dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut : a. Satker membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). b. UAKPB melaksanakan proses akuntansi atas Dokumen Sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan Laporan Manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan. c. UAKPB menyampaikan laporan BMN kepada UAKPA. d. UAKPB menyampaikan laporan BMN kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dengan tembusan disampaikan kepada Pejabat Eselon I terkait. e. UAKPB melakukan pencocokan laporan BMN dengan laporan Keuangan. f. UAPPB-W menyusun laporan gabungan sesuai sub bidang terkait dan menyampaikannya kepada Pejabat Eselon I. g. Pejabat Eselon I menyampaikan Lapora Barang Milik Negara kepada Menteri. h. UAPPB-E1 menyusun laporan gabungan Unit Kerja Eselon I untuk disampaikan kepada UAPB. i. UAPPB-E1 melakukan pencocokan laporan BMN dengan laporan Keuangan. j. UAPB tingkat Kementerian up. Biro Perlengkapan dan Umum menyusun laporan BMN Kementerian, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Laporan BMN SAI terdiri atas: a. Laporan Barang, b. Catatan Ringkas BMN, c. Laporan Kondisi Barang, d. Serta DAK.

70


4.3.5. Jejaring Kerja Proses Pemantauan Subdit Data dan Informasi melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan pelelangan dan pelaksanaan kegiatan pada Satker Provinsi (Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dan Satker Sektor Provinsi ) dan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan pada Satker Kabupaten/Kota yang dibiayai APBN. Subdit Data dan Informasi melakukan kompilasi dan verifikasi data e-Procurement dan data e-Monitoring dari Satker Provinsi dan Satker Kabupaten/Kota. Penjelasan jejaring kerja proses pemantauan adalah sebagai berikut : a. Subdit. Data dan Informasi melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan pelelangan (pada satker provinsi) dan pelaksanaan kegiatan (pada satker provinsi dan kabupaten/kota) yang didanai APBN. b. Satgas Perencanaan dan Pengendalian pusat membantu dan berkoordinasi dengan Subdit. Data dan Informasi dalam menghimpun dan mengelola data pelaksanaan pelelangan dan kegiatan Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi. c. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi membantu dan berkoordinasi langsung dengan Subdit. Data dan Informasi dalam menghimpun, mengelola, memverifikasi dan menjaga kelancaran pelaporan data pelaksanaan pelelangan dan kegiatan Satker-Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota di provinsinya masing-masing. d. Setiap satker bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatannya masing-masing, baik yang dilaporkan secara online melalui e-monitoring maupun yang dilaporkan dalam bentuk hardcopy. e. Dalam melaksanakan tugas membina dan menjaga pelaporan Satker-Satker Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dapat dibantu dengan Konsultan Individual pemantauan. f. Subdit. Data dan Informasi bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi terkait pemantauan kepada Satker-Satker Provinsi, dan berkoordinasi dengan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat untuk melaksanakan Training of Trainers

pemerintah pusat

DITJEN CIPTA KARTA DIT. bina program SUBDIT. data informasi

SUBDIT. RENTEK


Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan

propinsi

dit. sektor

Koordinasi Pengiriman data e-proc & e-mon

satgas randal propinsi

Koordinasi validasi data e-proc & e-mon

satker randal propinsi

satker sektor propinsi

K.I. PERENCANAAN

kab/kota

Koordinasi Pembinaan, Pendampingan, Pengawasan

satgas randal kab/kota **)

satker KAB/KOTA

pokjanis, pokja & satgas sektor kab/kota

Keterangan Direksi

ppk pemberdayaan

Koordinasi Memfasilitasi

Gambar 4.12. Jejaring Kerja Pemantauan APBN Reguler

(TOT) bagi Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi untuk pelaksanaan sosialisasi terkait pemantauan Satker Kabupaten/Kota. g. Subdit. Data dan Informasi bekerja sama dengan Subdit. Rentek Direktorat Sektor yang berkoordinasi dengan Satker Sektor Provinsi dalam pemantauan dan pengendalian program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh PPK Pemberdayaan di Satker-Satker Kabupaten/Kota. h. Satgas Randal Provinsi bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan kelancaran pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPA oleh Satker kabupaten/ Kota.

Selain melakukan pemantauan terhadap dana APBN Reguler, Subdit. Data dan informasi juga melakukan pemantauan terhadap Dana Alokasi Khusus dengan menggunakan sarana e-Monitoring DAK. Dalam pemantauan DAK, keterlibatan peran Satker Air Minum dan PLP lebih berperan dalam proses pemantauan khususnya dalam kelengkapan data teknis, sedangkan peran Satker Randal dalam pemantauan DAK hanya terbatas pada membantu verifikasi data. Jejaring Kerja Proses Pemantauan DAK dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :


71

Mekanisme Pelaksanaan pemerintah pusat

DITJEN CIPTA KARTA DIT. bina program SUBDIT DATA INFORMASI

dit. sektor

SUBDIT. RENTEK


provinsi

Koordinasi Pembinaan, Pendampingan Pengawasan

satker sektor provinsi

satgas randal provinsi K.I. PEMANTAUAN

kab/kota

Validasi dan identifikasi data

satker KAB/KOTA

Keterangan Direksi Koordinasi

Gambar 4.13. Jejaring Kerja Pemantauan Dana Alokasi Khusus

Penjelasan jejaring kerja proses pemantauan Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut : a. Subdit. Data dan Informasi melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan Kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus b. Satgas Perencanaan dan Pengendalian pusat membantu dan berkoordinasi dengan Subdit. Data dan Informasi dalam dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait penyelenggaraan pemantauan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus. c. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi membantu dan berkoordinasi langsung dengan Subdit. Data dan Informasi dalam menghimpun, mengelola, memverifikasi dan menjaga kelancaran pelaporan data pelaksanaan pelelangan dan kegiatan Satker-Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota di provinsinya masing-masing. d. Setiap satker bertanggung jawab atas kebenaran

72


Memfasilitasi

dan ketepatan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatannya masing-masing, baik yang dilaporkan secara online melalui e-monitoring maupun yang dilaporkan dalam bentuk hardcopy. Dalam melaksanakan tugas membina dan menjaga pelaporan Satker-Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota, Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dapat dibantu dengan Konsultan Individual pemantauan. 4.3.6. Jejaring Kerja Pemantauan Keuangan / SAI Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 02/KPTS/DC/2012 tentang Penugasan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perencanaan Pengendalian Infrastruktur Program Permukiman Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), maka jejaring kerja dalam

pemerintah pusat

pemantauan keuangan /SAI dalam lingkup Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut :

Pembinaan

DITJEN CIPTA KARTA

SETDITJEN

kab/kota

propinsi

satgas randal pusat

satgas randal provinsi

satker randal provinsi

satker sektor

satker randal Kab/Kota Keterangan Direksi

Gambar 4.14. Jejaring Kerja Pemantauan Keuangan/SAI

Koordinasi Memfasilitasi

Penjelasan jejaring kerja tersebut adalah sebagai berikut : c. Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan pembinaan kepada Satgas Perencanaan a. Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dan Pengendalian Pusat mengenai pelaporan sehubungan dengan UAPPA-W/UAPPB-W Keuangan dan Barang di Lingkungan Ditjen. Cipta bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan Karya. dan barang kepada Sekretariat Direktorat Jenderal d. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat Cipta Karya. melakukan pembinaan kepada Satgas Perencanaan b. Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pengendalian Provinsi untuk kemudian di Provinsi baik itu Satker sektor maupun Kabupaten/ melakukan pembinaan mengenai pelaporan Kota wajib melakukan pelaporan atas keuangan keuangan dan barang kepada satker Perencanaan dan barang kepada Satker Randal Provinsi untuk dan Pengendalian Provinsi. kemudian dilakuan verivikasi dan penggabungan laporan.


73

Mekanisme Pelaksanaan 4.4. EVALUASI 4.4.1. Realisasi RPIJM Terkait evaluasi terhadap realisasi RPIJM, mekanisme kerja yang akan dilakukan oleh Satker Perencanaan dan Pengendalian adalah sebagai berikut: a. Mengidentifikasi seluruh kegiatan yang tercantum dalam RPIJM (baik anggaran, maupun lokasi pelaksanaan kegiatan) pada tahun berjalan. b. Menyandingkan antara seluruh kegiatan bidang Cipta Karya yang tercantum dalam RPIJM (termasuk anggaran dan lokasi kegiatan) dengan dokumen DIPA/RKA-KL dan menuangkannya dalam format. c. Menghitung prosentase kesesuaian realisasi RPIJM dengan kegiatan RKA-KL. d. Mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai (antara kegiatan RPIJM dengan RKAKL) dan membuat catatan khusus sebagai lampiran. e. Hasil evaluasi dikirim ke Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat (dikumpulkan kepada Sekretariat Randal Pusat) untuk diserahkan ke Subdit. Evaluasi Kinerja sebagai bahan masukan pimpinan terkait kebijakan pelaksanaan RPIJM setiap Bulan Maret tahun berjalan. f. Dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi ini, Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dapat dibantu oleh Konsultan Individual Provinsi. g. Untuk menjamin hasil evaluasi terhadap realisasi RPIJM ini, baik Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi maupun Randal Pusat dapat berkonsultasi dengan Subdit. Evaluasi Kinerja Dit. Bina program. 4.4.2. Realisasi DDUB (Matching Fund) Mekanisme kerja dalam mengevaluasi realisasi DDUB sebagaimana yang dilakukan oleh Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi adalah sebagai berikut: a. Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi mengidentifikasi besaran dana komitmen seluruh kegiatan yang tercantum dalam RPIJM pada tahun berjalan. b. Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi mendapatkan kopi dokumen DPA Kabupaten/Kota dan Provinsi yang berisi besaran dana APBD pada tahun anggaran berjalan.

74


c. Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi menyeleksi dana-dana bidang keCiptaKaryaan sehingga diperoleh besaran dana terkait dengan kegiatan, aktivitas tertentu yang sedang dilaksanakan di Kabupaten/Kota tersebut (Matching Fund) d. Satker Perencanaan dan Pengendalian ProVinsi kemudian melakukan evaluasi sebagai berikut: 1. Berupa penghitungan prosentase ketercapaian dana realisasi Kabupaten/Kota terhadap komitmen yang sudah diajukan dalam RPIJM. 2. Mengidentifikasikan keberlangsungan kegiatan/ aktivitas yang menggunakan DDUB sebagai AP (pemberdayaan masyarakat) 3. Mengidentifikasi keberlangsungan aktivitas/ kegiatan yang menggunakan DDUB sebagai cost sharing e. Hasil evaluasi dikirim ke Satker Perencanaan dan Pengendalian Pusat untuk direkap secara nasional sebagai bahan masukan pimpinan terkait kebijakan DDUB setiap bulan November tahun berjalan. f. Dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi ini, Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dapat dibantu oleh konsultan individual. g. Untuk menjamin hasil evaluasi terhadap realisasi RPIJM ini, baik Satker Perencanaan dan Pengendalian Provinsi maupun Randal Pusat dapat berkonsultasi dengan Subdit. Evaluasi Kinerja Dit. Bina Program. 4.4.3. Capaian Target MDGs dan SPM Mekanisme kerja dalam mengevaluasi capaian target MDGs dan SPM sebagaimana yang dilakukan oleh Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi adalah sebagai berikut: a. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi mengidentifikasi capaian target MDGs dan SPM setiap Kabupaten/Kota. b. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi menyandingkan capaian target MDGs dan SPM setiap Kabupaten/Kota dengan standar yang telah ditetapkan. c. Dalam menyandingkan data tersebut, Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dapat

mengunakan format standar seperti yang sudah disampaikan dalam acara workshop MDGs d. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi dalam pemenuhan capaian target MDGs dan SPM di wilayahnya. e. Hasil evaluasi dikirim ke Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat (cq.Sekretariat Randal Pusat) untuk direkapitulasi secara nasional sebagai bahan masukan pimpinan terkait kebijakan MDGs dan SPM setiap bulan Agustus tahun berjalan. f. Dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi ini, Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi dapat dibantu oleh Konsultan Individual Provinsi. g. Untuk menjamin hasil evaluasi terhadap realisasi capaian target MDGs dan SPM,Satgas Perencanaan dan Pengendalian Provinsi maupun Randal Pusat dapat berkonsultasi dengan Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program. Mekanisme kerja ini selanjutnya dapat digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:

Direktorat Bina Program c.q Evaluasi Kinerja

4.4.4. Penyusunan LAKIP Satker Perencanaan dan Pengendalian Secara umum, penyusunan LAKIP Satker Perencanaan dan Pengendalian mengikuti Buku Pedoman Penyusunan LAKIP di Lingkungan Ditjen Cipta Karya yang telah disusun oleh Subdit Evaluasi Kinerja. Secara mekanisme kerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: a. Penetapan Kinerja Satker dan unit kerja eselon menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi. Penetapan kinerja disampaikan oleh masing-masing unit kerja secara berjenjang sesuai muatan Renstra masing-masing, serta disampaikan kepada masing-masing atasan langsung. Penetapan kinerja untuk Satker Perencanaan dan Pengendalian, paling lambat diserahkan pada minggu pertama Februari, Penetapan kinerja untuk Eselon II pada minggu ketiga Februari dan Penetapan kinerja untuk Eselon I pada minggu pertama Maret. Menteri

satgas randal pusat

satgas randal provinsi

Identifikasi capaian target MDGs dan SPM dari Kabupaten Konsultasi realisasi capaian target MDGs

Rekapitulasi sebagai bahan masukan terkait kebijakan MDGs

Menyandingkan capaian target MDGs dan SPM dari Kabupaten Identifikasi permasalahan dalam pemenuhan capaian target MDGs dan SPM

Konsultasi

Hasil Evaluasi

Konsultasi

Gambar 4.15. Mekanisme Konsolidasi Pencapaian Target MDGs


75

Mekanisme Pelaksanaan menyampaikan dokumen penetapan kinerja kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berjalan.Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 2,5 (dua setengah) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat unit organisasi eselon I (termasuk Satker Perencanaan dan

evaluasi

setditjen cipta karya

DIREKTORAT BINA PROGRAM SUBDIT. EVALUASI KINERJA Inventarisasi Daftar Katalog data SIM-EK dari:

Sasaran Output Renstra DJCK

Penyiapan Dokumen

Pengendalian melaporkan laporan akuntabilitas kinerja kepada atasan langsung/eselon I) disampaikan kepada Menteri dengan waktu penyampaian laporan diatur tersendiri oleh Menteri. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Fokus pelaporan kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah: 1. Kementerian/Lembaga melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome). 2. Unit kerja organisasi eselon I (Satker Perencanaan dan Pengendalian melaporkan kepada atasan langsung) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome).

satgas randal

satker randal

satgas randal satker propinsi dibantu randal K.I. Evaluasi proVinsi

satker sektor proVinsi

satker KAB/KOTA

Pendampingan Koordinasi & fasilitasi dengan Propinsi

Kinerja Output RKA K/L Data-data E-Mon, dll Mengumpulkan & memvalidasi data evaluasi dari Satker

Pengumpulan& validasi datadata Evaluasi entry data SIM-EK

Pengoperasian SIM EK

Pemanfaatan Masukan untuk SIM EK LAKIP Ditjen CK

Gambar 4.16. Diagram Alir Proses EvaluasI

Keterangan: Output/ Dokumen yang ada

76

Hasil Evaluasi

Proses/ pekerjaan


Data Evaluasi hasil Pelaksanaan Kegiatan

4.4.5. Jejaring Kerja Evaluasi Subdit Evaluasi dan Kinerja bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap keseluruhan pelaksanaan program bidang Cipta Karya. Di tingkat provinsi, Satgas Perencanaan dan Pengendalian provinsi yang difasilitasi Satker Perencanaan dan Pengendalian provinsi berperan melakukan koordinasi dalam menghimpun dan mengkompilasi data dan informasi evaluasi yang sudah di validasi di tingkat satker. Satgas Perencanaan dan Pengendalian provinsi harus berkoordinasi dengan Satker provinsi dan satker kabupaten/kota dalam proses ini. Berikut adalah jejaring pelaku Randal dalam proses evaluasi:

Penjelasan jejaring proses evaluasi adalah sebagai berikut: a. Subdit Evaluasi dan Kinerja melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang Cipta Karya. b. Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat membantu dan berkoordinasi dengan Subdit Evaluasi dan Kinerja dalam menghimpun, mengelolaan dan mengevaluasi data kinerja tahunan pelaksanaan program Cipta Karya. c. Informasi dan data evaluasi kinerja divalidasi di tingkat satker provinsi dan satker kabupaten/kota, kemudian dihimpun dan dikompilasi di Satgas Perencanaan dan Pengendalian provinsi untuk dikirim ke Subdit Evaluasi kinerja.

pemerintah pusat

DITJEN CIPTA KARTA DIT. bina program SUBDIT evaluasi kinerja


dit. sektor

SUBDIT. RENTEK

satker randal pusat

Koordinasi validasi data evaluasi

Koordinasi Pengaturan,

propinsi

Pembinaan, Pengawasan

satgas randal propinsi *)

kab/kota

Koordinasi Pembinaan, Pendampingan, Pengawasan

Koordinasi validasi data evaluasi

satker randal provinsi

satker sektor provinsi

K.I. evaluasi

satker KAB/KOTA

satgas randal kab/kota

Keterangan

Gambar 4.17. Jejaring Kerja Proses Evaluasi

Direksi Koordinasi Memfasilitasi


77

Mekanisme Pelaksanaan d. Dalam melaksanakan tugas, Satgas Perencanaan dan Pengendalian provinsi dapat dibantu oleh Konsultan individual evaluasi provinsi. e. Subdit Evaluasi Kinerja berkoordinasi dengan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Pusat dalam mengadakan pelatihan dan sosialisasi terkait evaluasi. 4.5. KAIDAH PELAKSANAAN Kaidah pelaksanaan Randal ini merupakan rumusan yang menjadi patokan dalam hal urutan waktu pelaksanaan Randal. Penjabaran mendetail dari kaidah ini akan dilampirkan dalam tabel Rencana Kerja Randal program infrastruktur permukiman. Sebelum Randal dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan penyamaan persepsi stakeholder Randal. Oleh karena itu, kegiatan Satker Perencanaan dan Pengendalian pada awal tahun (Bulan Januari dan Februari) banyak didominasi oleh kegiatan training, sosialisasi, dan rapat

78


kerja. Dengan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan seluruh stakeholder Randal dapat memahami tugas dan fungsi yang harus mereka lakukan serta output yang harus mereka hasilkan. Dengan demikian semua kegiatan Randal dapat terlaksana dengan lancar. 4.5.1. Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan perencanaan dimulai dengan penyusunan RPIJM dimulai sejak tahun sebelum (T-1) dari tahun yang direncanakan. Workshop RPIJM 2013 akan dimulai pada pertengahan Maret 2012 untuk wilayah barat dan April 2012 untuk wilayah timur. Sementara itu RKA-KL direncanakan telah mulai disusun diantara bulan Juni-Juli 2012. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan hingga tersusunnya MP hanya memiliki waktu sekitar 4 hingga 5 bulan. Kerangka waktu proses perencanaan, penjaringan dan penyiapan kegiatan untuk tahun (n+0) Ditjen Cipta Karya dapat dilihat pada tabel disamping berikut ini.


79

Tabel 4.4. Kerangka waktu proses perencanaan, penjaringan dan penyiapan kegiatan untuk tahun (n+0) Ditjen Cipta Karya

KERANGKA WAKTU TAHAPAN PERENCANAAN, PENJARINGAN DAN PENYIAPAN KEGIATAN/PROYEK UNTUK TAHUN (n+0)

Mekanisme Pelaksanaan Untuk merealisasikan suatu kegiatan/output diperlukan sinergi antara penyiapan program dan anggaran dengan penyiapan kegiatan/proyek. Penyiapan program dan anggaran dilakukan oleh Direktorat Bina Program (cq Sub.Dit Program dan anggaran) yang berkoordinasi dengan Direktorat Sektor. Sedangkan penyiapan kegiatan/proyek dilakukan oleh Satker yang berkoordinasi dengan Pemda. Supaya pelaksanaan kegiatan/output tidak terlambat dan bermasalah, maka sinergi antara penyiapan program dan anggaran dengan penyiapan kegiatan/proyek harus sesuai jadwal. Hubungan sinergi antara penyiapan program dan anggaran dengan penyiapan kegiatan/proyek adalah sebagai berikut.

4.5.2. Pemantauan Pelaksanaan monitoring yang berupa E-monitoring dan E-procurement secara umum berlangsung sepanjang tahun anggaran yang tengah berjalan. Laporan bulanan yang terus berlangsung sepanjang tahun memastikan lancar tidaknya proses pembangunan yang sedang berjalan. Sementara itu SAI dan SIMAK BMN merupakan produk lanjutan dari laporan itu. Kerangka waktu proses monitoring untuk tahun (n+0) Ditjen Cipta Karya dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tahun (n-1)

Tahun (n-2) Arahan Presiden: Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Tema RKP

Tela’ah target output Renstra & KPJM

Konsultasi Regional

Tahun (n)

Perpres RKP

SE Pagu Indikatif

SAPSK & Konsep DIPA Pembahasan Komisi V DPR & SE Pagu Anggaran

Trilateral Meeting SE Kemen PPN: New Initiatives

Pengesahan RUU APBN RKA-KL sesuai Pagu definitif

Penelahaan RKL-KL Pagu Anggaran

Musren bangnas

DIPA tahun (n)

Nota Keuangan RAPBN

program Sept

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

ek

oy

penjaringan program

Agt

Sep

Okt

Des

Jan

Feb

PELAKSANAAN: 1. Pemantauan 2. Pengawasan 3. Evaluasi

BATAS AKHIR PENYELESAIAN readiness criteria: 1. Kriteria Kesiapan Proyek (Readiness Criteria) 2. Pembebasan Tanah Proses DED bisa pararel dengan Pembebasan Tanah

penganggaran program dan anggaran

Persiapan Pelelangan


Pelaksanaan

persiapan dan monitoring pelaksanaan

Gambar 4.18. Sinergi Agenda Program Dengan Persiapan Proyek

80

Nov

Persiapan Pelelangan: 1. Persiapan dok. pelelangan 2. Persiapan SK Satker

BATAS AKHIR PENYELESAIAN PERSIAPAN: 1. Survey investigasi/Studi Kelayakan 2. AMDAL/UKL/UPL

pr

Jul

No

Uraian

1

Proses Monitoring kegiatan tahun (n+0)

Institusi Pelaksanaan & Penanggung jawab

TAHUN (N+0) JAN FEBMRT APRL MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOP DES

Ditjen Cipta Karya

a. E-Procurement Kegiatan (n+0)

Bina Program cq. Subdit D.I

b. E-Monitoring Kegiatan (n+0)

Bina Program cq. Subdit D.I

Tabel 4.5. Kerangka waktu proses monitoring untuk tahun (n+0) Ditjen Cipta Karya

4.5.3. Evaluasi Evaluasi berlangsung setelah tahun anggaran yang dievaluasi selesai (T+1). Evaluasi yang berbasis pada SIM EK, sangat tergantung pada ketersediaan

data. Data satker sektor yang mudah didapat akan memudahkan pelaksanaan evaluasi. Apabila data ini dapat diperoleh dengan mudah, evaluasi dapat berjalan cepat.


81

82


Penutup


83

Penutup

Pedoman teknis ini dibuat untuk

Penyusun

dijadikan sebagai acuan bagi unit-unit

Pelindung Budi Yuwono

kerja dan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan kewenangan pemerintah bidang Cipta Karya dan dapat mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mendukung tugas Pemerintah di bidang Cipta Karya. Pada beberapa penjabaran yang belum tercakup dalam dokumen ini akan dilengkapi sejalan dengan pemutakhiran dan pematangan unit kerja Randal pada masa yang akan datang, terutama dalam upaya menyelaraskan kebijakan dan peratuan perundangan yang berlaku.

84


Pengarah 1. Antonius Budiono 2. Dadan Krisnandar Penanggung Jawab 1. Hadi Sucahyono 2. Dwityo A. Soeranto 3. R. Mulana M.P. Sibuea 4. Dian Irawati 5. M. Sundoro 6. Kun Hidayat 7. Sudarwanto Editor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Diana Kusumastuti Sri Murni Edi K Ilham Muhargiady Bernadi Heryawan Fajar Santoso Hutahaen Desrah Sibarani Yuke Ratnawulan Agus Sunarno Titi Sediastuti

Sekretariat 1. R. Julianto 2. Yusuf Indra 3. Naomi Paramita Adhi 4. Meli Septiani 5. Dian Triastuti

Lampiran 1

Unit Layanan Pengadaan


85

Lampiran 1 UNIT LAYANAN PENGADAAN Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang bersifat struktural maupun non struktural yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satker Randal Provinsi sebagai ULP Provinsi bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang/jasa bidang Cipta Karya khususnya yang bersumber dari APBN Pusat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada Dinas/Badan/Kantor/Lembaga/Satuan Kerja di Pemerintah Provinsi. Tujuan Pembentukan ULP antara lain: a. Membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien. b. Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi Eselon I/ Teknis/Satminkal/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. c. Menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat. d. Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang professional.

Tugas Satker Randal Provinsi sebagai ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh penyedia melalui proses pelelangan/seleksi. Pengadaan barang/jasa di luar ruang lingkup tersebut dilaksanakan oleh pejabat/ panitia pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tugas Utama ULP : a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh PA/KPA/PPK; b. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA/PPK dan/atau laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP kepada pejabat yang mengangkatnya;

86


c. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pelayanan pengadaan secara elektronik (e-procurement); d. Melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah; e. Melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan; f. Melwwaksanakan monitoring dan evalusai terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa; g. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan; h. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; i. Menetapkan penyediaan barang dan jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam Kepres RI No. 80 Tahun 2003 ke dalam daftar hitam serta melaporkannya kepada LKPP. Alur Koordinasi ULP: a. ULP Pusat dibentuk berdasarkan peraturan Menteri, dan dalam lingkup Randal ULP diangkat oleh Kementerian PU. Sedangkan ULP Provinsi dibentuk berdasarkan peraturan menteri dan diangkat oleh Gubernur setempat (PP No.002/PRT/KA/VII/2009). b. ULP pusat berkoordinasi dengan pejabat Eselon I dan II dalam unit tempat ULP tersebut diangkat. ULP Provinsi berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang berwenang dalam pengangkatan ULP provinsi, yaitu Gubernur. Bentuk Koordinasi yang dimaksud adalah: A. ULP Pusat dengan Eselon I dan II: a) Menyampaikan laporan periodik tentang proses dan hasil pengadaan b) Mengadakan konsultasi dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan c) Memberikan pedoman dan petunjuk kepada Satminkal dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa; dan d) Melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan pengguna anggaran.

B. ULP Provinsi dengan Satker Daerah : a) Menyampaikan laporan periodik tentang proses dan hasil pengadaan b) Mengadakan konsultasi dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan

LKPP

Kementerian Keuangan

c) Memberikan pedoman dan petunjuk kepada Satminkal dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa; dan d) Melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan Gubernur.

Kementerian PU

Dirjen Cipta Karya

Direktur Bina Program

ULP Pusat

Kepala Daerah

ULP Daerah

Satker Perangkat Daerah/SKPD

Bagan Alur Koordinasi ULP


87

88


Lampiran 2

Konsultan Individual Provinsi


89

Lampiran 2 Konsultan Individual Provinsi Konsultan Individual Provinsi bertugas membantu tugas dan fungsi Satgas Randal Provinsi. Konsultan individual provinsi terdiri dari Konsultan Individual Perencanaan, Konsultan Individual Pemantauan, Konsultan Individual Evaluasi dan konsultan Individual Data base. Berikut merupakan tugas dan fungsi Konsultan Individual Provinsi berdasarkan bidangnya : 1. Konsultan Individual Perencanaan Tujuan diadakannya Konsultan Individual Perencanaan Provinsi adalah untuk membantu mewujudkan dokumen perencanaan yang layak sebagai acuan dalam penyusunan program pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, melalui penyusunan/review RPIJM Kabupaten/ Kota, penyusunan Memorandum Program, review rencana tindak pencapaian target MDGs, membantu penyiapan serta penajaman perencanaan program bagi daerah yang berpotensi mendapatkan Pinjaman/Hibah Luar Negri (PHLN). Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Konsultan Individual Perencanaan Provinsi adalah sebagai berikut : • Membantu dan mendampingi Kabupaten/Kota dalam menyusun peningkatan kualitas dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya sesuai dengan buku Pedoman Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya. • Membantu dan mendampingi Kabupaten/Kota dalam menyusun review dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya. • Membantu melakukan penilaian terhadap kelayakan dokumen RPIJM Kabupaten/Kota dari aspek perencanaan. • Membantu dan mendampingi Kabupaten/Kota dalam menyusun review dokumen Memorandum Program Bidang Cipta Karya di provinsi bersangkutan. • Membantu Satgas Randal Provinsi dan memberikan masukan terhadap penyusunan usulan kegiatan bidang Cipta Karya tahun depan yang telah sesuai dengan RPIJM dan memenuhi readiness criteria. • Membantu penyusunan hasil review Rencana Tindak Pencapaian MDGs Kabupaten/Kota di provinsi bersangkutan. • Membantu penyusunan rencana kegiatan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi Kabupaten/Kota. • Berkoordinasi dengan Satker Sektor Provinsi bidang

90


Cipta Karya dalam pembahasan usulan RPIJM, MP dan DAK. • Membantu memfasilitasi pemerintah Kab/kota dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penyiapan kegiatan yang berpotensi untuk didanai PHLN. • Membantu memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyiapan seluruh Readiness Criteria proyek-proyek pembangunan infrastruktur bidang ke-Cipta Karyaan yang diusulkan untuk dibiayai melalui PHLN dan sumber dana lainnya. • Membantu memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyiapkan perjanjian dengan perusahaan dalam mengalokasikan dana CSR nya untuk pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya. • Membantu memfasilitasi penyiapan kegiatan dan pendataan usulan kegiatan daerah yang akan dibiayai melalui dana PHLN dan sumber dana lainnya. • Membantu menyiapkan daftar kegiatan bidang Cipta Karya (s/d Tahun 2014) yang berpotensi dapat dibiayai oleh CSR untuk masing-masing Kabupaten/Kota. • Membantu menjelaskan program dan cara penyusunan PHLN serta melakukan konsultasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan kelengkapan dokumen usulan PHLN dan sumber dana lainnya. Sehubungan dengan perencanaan bidang Cipta Karya di tingkat kabupaten/Kota, maka Konsultan Individual Perencanaan Provinsi juga harus melakukan pendataan terhadap dokumen perencanaan yang ada di kabupaten/kota yaitu sebagai berikut : • Melakukan pengecekan/pendataan ketersediaan dokumen RTRW Kabupaten/Kota, dokumen RDTR beserta dokumen turunannya. • Pada sektor pengembangan permukiman, melakukan pengecekan/pendataan ketersediaan dokumen SPPIP dan RPKPP. • Pada sektor penataan bangunan dan lingkungan, melakukan pengecekan/pendataan ketersediaan dokumen RTBL. • Pada sektor pengembangan sanitasi dan persampahan, melakukan pengecekan/pendataan ketersediaan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK), dokumen Rencana Induk Persampahan, Rencana Induk Drainase yang terintegrasi dalam pengendalian

banjir, dan mengikuti Program Percepatan Sanitasi Permukiman Perkotaan. • Pada sektor pengembangan penyediaan air minum, melakukan pengecekan/pendataan ketersediaan dokumen Rencana induk sistem penyediaan air minum (RI-SPAM). • Melakukan pengecekan/pendataan konfirmasi mengenai alokasikan APBD untuk sharing pendanaan program bersama (DDUB) bidang Cipta Karya. 2. Konsultan Individual Pemantauan Lingkup tugas Konsultan Individual Pemantauan Provinsi adalah : • Membantu validasi data monitoring dan pengiriman laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan melalui (e-Procurement & e-Monitoring) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) secara berkala dari seluruh Satuan Kerja Ditjen Cipta Karya di Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Membantu validasi data monitoring dan pengiriman laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan DAK (e-Monitoring DAK) secara berkala dari seluruh Satuan Kerja Ditjen Cipta Karya Kabupaten/Kota. • Membantu pengumpulan dan konsolidasi data koordinat lokasi kegiatan dengan menggunakan GPS, dan dokumentasi (foto) prasarana dan sarana Cipta Karya yang telah dibangun serta pemanfaatannya. • Melakukan sosialisasi dan pelatihan Peta Tematik berbasis WEB bagi Satuan Kerja Ditjen Cipta Karya Satker Kabupaten/Kota. • Melatih dan mensosialisasikan aplikasi e-Monitoring, e-Monitoring DAK dan Peta Tematik berbasis WEB untuk Satker Kabupaten/Kota. • Melatih dan mensosialisasikan aplikasi SAK untuk Satker-Sakter Kabupaten/Kota di Lingkungan Ditjen Cipta Karya. • Mengidentifikasi dan memberikan usulan permasalahan yang timbul di lapangan dan melakukan perumusan solusi serta tindak turun tangan yang diperlukan. 3. Konsultan Individual Evaluasi Provinsi Lingkup tugas Konsultan Individual Evaluasi Provinsi sebagai berikut : • Melakukan pengumpulan, konsolidasi data dan

mengevaluasi pencapaian outcome dan output Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014 di provinsi bersangkutan. • Melakukan pengumpulan, konsolidasi data dan mengevaluasi pencapaian terhadap target MDG’s bidang Cipta Karya di provinsi bersangkutan. • Melakukan pengumpulan, konsolidasi data dan mengevaluasi realisasi DDUB tahunan Kabupaten/Kota di provinsi bersangkutan. • Melakukan pengumpulan, konsolidasi data dan mengevaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Cipta Karya di Kab/Kota. • Melakukan pengumpulan data rencana dan mengevaluasi hasil Pelaksanaan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi di Kab/Kota TA.2012. • Menyusun evalusi dan solusi atas permasalahan yang di hadapi serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program bidang Cipta Karya untuk tahun mendatang. 4. Konsultan Individual Database Provinsi Konsultan Individual Database Provinsi memiliki tugas dalam mengumpulkan data-data kegiatan sebagai berikut : • Melakukan pengumpulan dan menyusun basis data perencanaan dan pengendalian bidang Cipta Karya yang mencakup : a. Menyediakan database data program RPIJM Kabupaten/kota paling mutakhir di provinsi bersangkutan. b. Menyediakan database Memorandum Program di provinsi bersangkutan c. Menyediakan database data program & anggaran tahunan di provinsi bersangkutan d. Menyediakan database hasil pemantauan (monitoring) bidang Cipta Karya di provinsi bersangkutan. e. Menyediakan database hasil evaluasi pelaksanaan bidang Cipta Karya pada tahun–tahun sebelumnya di provinsi bersangkutan. f. Rekomendasi penyempurnaan database pembangunan bidang Cipta Karya • Melakukan pelaporan bulanan hasil kegiatan dalam bentuk hardcopy dan soft copy ke tingkat Provinsi dan Pusat. Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

91

92


Lampiran 3

SK Pembentukan Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya Provinsi


93

Lampiran 3 KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI .............................. NOMOR : ...............................

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENDAMPINGAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA PROVINSI ………….............................................……..

MENIMBANG : 1. Bahwa pelaksanaan program pembangunan Bidang PU – Cipta Karya perlu dibina, difasilitasi dan didampingi terutama melalui pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan bidang Cipta Karya sesuai dengan azas otonomi daerah; 2. Bahwa Penyusunan Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten/Kota Bidang PU – Cipta Karya perlu dibina, difasilitasi dan didampingi untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan waktu dan sasaran yang telah ditetapkan; 3. Bahwa untuk melakukan penyusunan tersebut diperlukan Satuan Tugas yang dapat mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan bidang Cipta Karyaan dalam penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota Bidang PU – Cipta Karya sesuai dengan arahan, kebutuhan dan proiritas daerah. 4. Bahwa pembinaan sistem pelaporan akuntansi menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal, terutama terkait dengan penyelenggaraan program Kementerian Pekerjaan Umum, dibentuk Unit Akuntansi Wilayah di daerah yang perlu dibina dan difasilitasi. 5. Bahwa pembentukan satuan tugas dan susunan personil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setempat. MENGINGAT : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

94

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang No. 1 Tentang 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No. 7 Tentang 2004 tentang Sumberdaya Air; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;


12. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 13. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 14. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. 15. Peraturan Daerah No. …............… tentang pembentukan organisasi perangkat daerah

MEMUTUSKAN Pertama

:

Kedua

: Menetapkan tugas dari Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya. 1. Tim Pengarah, mempunyai tugas : a. Menentukan arah kebijakan pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dalam perencanaan program dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Cipta Karya; b. Memberikan dukungan dalam kaitan perencanaan program bidang Cipta Karya antara Kabupaten/Kota, Provinsi, serta mitra kerjasama lainnya baik di dalam dan di luar Kementerian PU.

Menetapkan Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya yang terdiri dari : i. Tim Pengarah; ii. Kepala Satuan Tugas; iii. Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan Program Bidang Cipta Karya; iv. Satuan Tugas Pendampingan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya; v. Sekretariat Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya

2. Kepala Satuan Tugas, mempunyai tugas : a. Merencanakan program perencanaan dan pengendalian bidang Cipta Karya; b. Melaksanakan pembinaan kepada Kabupaten/Kota terkait perencanaan program bidang cipta karya. c. Melaksanakan pembinaan kepada Kabupaten/Kota terkait pengendalian dan pelaksanaan program bidang cipta karya d. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk meningkatkan dan memperkuat tugas perencanaan dan pengendalian program di bidang Cipta Karya; 3. Sekretariat, mempunyai tugas yaitu : a. Melaksanakan tugas harian dan operasional dari Satuan Tugas Perencanaan dan Pengendalian; Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

95

Lampiran 3 b. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan Perencanaan dan Pengendalian program Bidang Cipta Karya. c. Menyusun dan mengelola sistem knowledge management yang mampu memberi wadah pembelajaran bagi seluruh stakeholder Randal; d. Memfasilitasi koordinasi antara Randal Pusat dengan Randal Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota. e. Memfasilitasi dan membina Satuan Tugas Randal Kabupaten/Kota untuk penyelesaian permasalahan terkait proses pelaksanaan penyiapan perencanaan program dan pengendalian pelaksanaan program Cipta Karya. f. Mengikuti pelaksanaan pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya. g. Memfasilitasi pelaksanaan pendampingan perencanaan dan pengendalian Bidang Cipta Karya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. h. Memberi dukungan teknis, administrasi, dan logistik kepada Kepala Satuan Tugas. i. Menyiapkan sumber data (kearsipan) dari pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program dari tahun yang sedang berjalan atau yang sudah terlaksana. j. Menyusun masukan dan evaluasi hasil dari pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program bidang Cipta Karya. Ketiga

:

Keempat

:

Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program bidang Cipta Karya dibebankan kepada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman.

Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : ............................... 2012

a.n Gubernur Sekretaris Daerah Provinsi ...........................

_______________________________________

96


Tembusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perkejaan Umum 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perkejaan Umum 4. Sekretaris Ditjen Cipta Karya; 5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Cipta Karya; 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.


97

98


Lampiran 4

SK Pembentukan Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota


99

Lampiran 4 KEPUTUSAN BUPATI / WALIKOTA KABUPATEN / KOTA *) ………......………….. NOMOR : ........................................................

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENDAMPINGAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA KABUPATEN / KOTA *) ……........................…………..

MENIMBANG : 1. Bahwa pelaksanaan program pembangunan Bidang PU – Cipta Karya perlu dibina, difasilitasi dan didampingi terutama melalui pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan bidang Cipta Karya sesuai dengan azas otonomi daerah; 2. Bahwa penyusunan Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten/Kota Bidang PU – Cipta Karya merupakan dokumen teknis yang perlu dilaksanakan dan difasilitasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan pembangunan Bidang Cipta Karya. 3. Bahwa untuk melakukan penyusunan tersebut diperlukan Satuan Tugas yang dapat mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan bidang ke Cipta Karyaan dalam penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota Bidang PU – Cipta Karya sesuai dengan arahan, kebutuhan dan proiritas daerah. 4. Bahwa pembentukan satuan tugas dan susunan personil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setempat. MENGINGAT :

100

1. 2. 3. 4.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 8. Undang-Undang No. 1 Tentang 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 9. Undang-Undang No. 7 Tentang 2004 tentang Sumberdaya Air; 10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 11. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 12. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;


13. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 14 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. 15. Peraturan Daerah No. …..............… tentang pembentukan organisasi perangkat daerah

MEMUTUSKAN Pertama

:

Menetapkan Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya yang terdiri dari : i. Tim Pengarah; ii. Kepala Satuan Tugas; iii. Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan Program Bidang Cipta Karya; iv. Satuan Tugas Pendampingan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya; v. Sekretariat Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya

Kedua

:

Menetapkan tugas dari Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya. 1. Tim Pengarah, mempunyai tugas : a. Menentukan arah kebijakan pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dalam perencanaan program dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Cipta Karya; b. Memberikan dukungan dalam kaitan perencanaan program bidang Cipta Karya antara Kabupaten/Kota, Provinsi, serta mitra kerjasama lainnya baik di dalam dan di luar Kementerian PU. 2. Kepala Satuan Tugas, mempunyai tugas : a. Merencanakan program perencanaan dan pengendalian bidang Cipta Karya; b. Melaksanakan perencanaan program bidang Cipta Karya; c. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan program bidang Cipta Karya; d. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk meningkatkan dan memperkuat tugas perencanaan dan pengendalian program di bidang Cipta Karya; 3. Sekretariat, mempunyai tugas yaitu : a. Melaksanakan tugas harian dan operasional dari Satuan Tugas Perencanaan dan Pengendalian; b. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan Perencanaan dan Pengendalian program Bidang Cipta Karya’ c. Menyusun dan mengelola sistem knowledge management yang mampu memberi wadah pembelajaran bagi seluruh stakeholder Randal; d. Memfasilitasi koordinasi antara Randal Pusat dengan Randal Provinsi serta Pemerintah Kabupaten Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya

101

Lampiran 4 e. Mengikuti pelaksanaan pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya. f. Memberi dukungan teknis, administrasi, dan logistik kepada Kepala Satuan Tugas. g. Menyiapkan sumber data (kearsipan) dari pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program dari tahun yang sedang berjalan atau yang sudah terlaksana. h. Menyusun masukan dan evaluasi hasil dari pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program bidang Cipta Karya. Ketiga

:

Keempat

:

Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program bidang Cipta Karya dibebankan kepada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman.

Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : ................................... 2012

a.n Bupati/Walikota Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ..................

_________________________________________

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perkejaan Umum 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perkejaan Umum 4. Sekretaris Ditjen Cipta Karya; 5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Cipta Karya; 6. Gubernur Provinsi ........................................ 7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

102



103

104



105

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp./Faks. (021) 7255075, 7269469 E-mail : [email protected]


Perencanaan dan Pengendalian

Recommend Documents