PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 KEGIATAN URUSAN PROGRAM
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
URAIAN
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PRESENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
REALISASI
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
127,500,799
92,763,553
72.76%
Keluaran : Terlaksananya pengadaan air, listrik, dan telepon
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Hasil : Terpenuhinya air, listrik, dan telp Manfaat : Menunjang kegiatan perkantoran Dampak : Terpenuhinya pelayanan publik 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Masukan : Dana
Rupiah
-
-
0.00%
329,762,925
92.71%
SDM : Keluaran : Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bulan
-
-
Bulan
-
-
Bulan
-
-
Bulan
-
-
Hasil : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Manfaat : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Dampak : Terlaksananya kegiatan perkantoran 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
355,700,000.00
Keluaran : Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Bulan
12
12
12
Bulan
12
12
12
Bulan
12
12
12
Bulan
12
12
12
Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Manfaat Terpeliharanya Kendraan Dinas Dampak Terlaksanakannya kegiatan perkantoran 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
161,050,000
154,669,500
Keluaran : Terlaksananya kebersihan gedung kantor
Bulan
12
12
96.04%
KETERANGAN
KEGIATAN URUSAN PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
PRESENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
Hasil : Terpeliharanya kebersihan ruangan, halaman kantor Manfaat : Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor Dampak : Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Masukan : Dana
Rupiah
40,000,000
39,959,425
99.90%
SDM : Keluaran : Melaksanakan perbaikan peralatan kerja
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Hasil : Terpenuhinya Perbaikan peralatan Kerja Manfaat : Tersedianya Peralatan kerja yang siap pakai Dampak : Terlaksananya kegiatan perkantoran 6. Penyediaan alat tulis kantor
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
44,050,000
38,949,315
88.42%
Keluaran : Terlaksananya Pengadaan ATK
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Hasil : Tersedianya ATK Manfaat : Terlaksananya kegiatan perkantoran Dampak : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Masukan : Dana
Rupiah
32,550,000
31,579,750
SDM : Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Hasil : Tersedianya blanko-blanko Dinas Manfaat : Terpenuhinya blanko-blanko Dinas Dampak : Terlaksananya kegiatan perkantoran
97.02%
KETERANGAN
KEGIATAN URUSAN PROGRAM
URAIAN
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PRESENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
40,000,000
29,810,500
74.53%
Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Komponen Alat Listrik
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Hasil : Tersedianya lampu pijar, kabel, sekring, kontak Manfaat : Terpenuhinya penerangan gedung kantor Dampak : Terlaksananya kegiatan perkantoran 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Masukan : Dana
Rupiah
451,450,000
410,368,300
90.90%
SDM : Keluaran : Terlaksana Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Hasil : Tersedianya PC, Laptop, Printer, Lemari, Filling Cabinet Manfaat : Terpenuhinya Kebutuhan akan Perlengkapan Kantor Dampak : Terlaksananya kegiatan perkantoran 10. Penyediaan peralatan rumah tangga
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
324,600,000
316,527,750
97.51%
Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Hasil : Tersedianya Tempat Tidur, Sofa, Meja, Lemari, Kursi Manfaat : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Dampak : Terlaksananya kegiatan perkantoran 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Masukan : Dana
Rupiah
26,000,000
24,000,000
SDM : Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Hasil : Tersedianya Surat Kabar dan Bahan Bacaan lainnya Manfaat : Meningkatkan Minat baca Dampak : Terpenuhinya Bahan Bacaan
92.31%
KETERANGAN
KEGIATAN URUSAN PROGRAM
URAIAN
12. Penyediaan bahan logistik kantor
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PRESENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
Masukan : Dana
Rupiah
14,000,000
11,992,000
85.66%
SDM : Keluaran : Menyediakan Bahan Logistik Kantor
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Hasil : Tersediannya Bahan Logistik Untuk Keg.Perkantoran Manfaat : Terpenuhinya Bahan Logistik Dampak : Meningkatnya Pelayanan Perkantoran 13. Penyediaan makanan dan minuman
Masukan : Dana
Rupiah
59,050,000
33,340,800
56.46%
SDM : Keluaran : Menyediakan Makan dan Minum
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Hasil : Tersedianya Makan Minum Kegiatan Tamu dan Rapat Manfaat : Terpenuhinya Makan Minum Kegiatan Tamu dan Rapat Dampak : Meningkatnya Pelayanan 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Masukan : Dana
Rupiah
96,575,000
71,328,400
73.86%
SDM : Keluaran : Terlaksananya Rapat Kegiatan Dalam dan Luar Daerah
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Hasil : Terpenuhinya rapat kordinasi dalam luar negri Manfaat : Meningkatkan kegiatan dalam dan luar daerah serta luar negri Dampak : Terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas 2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1. Pembangunan Gedung Kantor
Masukan : Dana
Rupiah
1,116,840,200
1,110,907,200
SDM : Keluaran : Menyediakan Gedung Kantor Yang Representatif
Gedung
2
2
%
100
100
%
100
100
Gedung
2
2
Hasil : Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Manfaat : Tersedianya Sarana Bangunan Kantor Yang Memadai Dampak : Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
99.47%
KETERANGAN
KEGIATAN URUSAN PROGRAM
URAIAN
2. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PRESENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
Masukan : Dana
Rupiah
314,350,000
298,080,000
94.82%
SDM : Keluaran : Unit
5
5
Unit
5
5
Unit
5
5
Unit
5
5
Rupiah
120,000,000
43,241,910
Gedung
2
2
Gedung
2
2
Gedung
2
2
Gedung
2
2
Rupiah
135,250,000
Gedung
2
2
Gedung
2
2
Gedung
2
2
Gedung
2
2
Dana
Rupiah
284,300,000
SDM :
-
Menyediakan Kendaraan Dinas Operasional Hasil : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas R2/R4 Manfaat : Tersedianya Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Dampak : Mobilitas Operasional Kegiatan Dinas 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Masukan : Dana
36.03%
SDM : Keluaran : Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor Hasil : Tersediannya Perlengkapan Gedung Kantor Manfaat : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dampak : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Masukan : Dana
123,283,430
91.15%
SDM : Keluaran : Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Hasil : Terpeliharanya bangunan gedung kantor Manfaat : Tersediannya Sarana dan Prasarana gedung kantor Dampak : Terlaksananya kegiatan perkantoran 3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Masukan : 271,465,370
Keluaran : Terlaksannya Pengadaan Pakaian Dinas Harian
%
100
100
%
100
100
%
100
100
%
100
100
Hasil : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Manfaat : Terpenuhinya keseragaman pakaian pegawai Dampak : Meningkatkan kerja aparatur
95.49%
KETERANGAN
KEGIATAN URUSAN PROGRAM
URAIAN
2. Pengadaan pakaian kerja lapangan
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PRESENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
REALISASI
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
365,000,000
345,654,000
94.70%
Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan
%
100
100
%
100
100
%
100
100
%
100
100
Hasil : Tersediannya pakaian kerja beserta kelengkapannya Manfaat : Terpenuhinya keseragaman pakaian pegawai Dampak : Meningkatkan kerja aparatur 3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
112,747,500
112,347,500
99.65%
Keluaran : Terlaksananya Pakaian Olah Raga dan Latihan
%
100
100
%
100
100
%
100
100
%
100
100
Hasil : Tersedianya pakaian OR dan Batik Manfaat : Terpenuhinya kebutuhan pakaian Olah Raga Pegawai Dampak : Meningkatkan kesegaran jasmani 4. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1. Pembinaan Kinerja Aparatur
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
195,050,000
179,390,000
91.97%
Keluaran : Terlaksananya Peningkatan kualitas SDM
Orang
184
184
Orang
184
184
Orang
184
184
Orang
184
184
Hasil : Meningkatnya kemampuan petugas pemadam Manfaat : Terpenuhinya pembinaan pegawai Dampak : Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur 5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 1. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
Masukan : Dana
-
DAN KEUANGAN
SDM :
-
-
-
Keluaran : Terlaksannya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hasil : Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Manfaat : Memberikan Informasi Tentang Capaian Kinerja dan Keuangan Dampak : Meningkatnya sistem pelaporan yang akuntabel
0.00%
KETERANGAN
KEGIATAN URUSAN PROGRAM
URAIAN
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PRESENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
-
0.00%
Masukan : Dana
-
-
KETERANGAN
KEGIATAN URUSAN PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SDM :
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SATUAN
PRESENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
-
Keluaran : Terlaksannya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Hasil : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Manfaat : Memberikan Informasi Tentang Kondisi Keuangan Semesteran Dampak : Meningkatnya sistem pelaporan yang akuntabel 3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Masukan : Anggaran Dana SDM :
Rupiah
7,577,700
7,577,700
100.00%
-
Keluaran : Terlaksannya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
lap
1
1
lap
1
1
lap
1
1
lap
1
1
Hasil : Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Manfaat : Memberikan Informasi Tentang Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Dampak : Meningkatnya sistem pelaporan yang akuntabel 4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
27,700,000
19,667,550
71.00%
Keluaran : Terlaksannya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
lap
1
1
lap
1
1
lap
1
1
lap
1
1
Hasil : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Manfaat : Memberikan Informasi Tentang Kondisi Keuangan Semesteran Dampak : Meningkatnya sistem pelaporan yang akuntabel 6. PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
52,325,000
42,410,750
Keluaran : Penyusunan PERDA dan/atau Produk Hukum Lainnya
Dok
1
1
Hasil : Tersusunnya PERDA dan/atau Peraturan lainnya tentang pencegahan bahaya kebakaran
Dok
1
1
Manfaat : Tersediannya PERDA dan/atau Peraturan lainnya tentang pencegahan bahaya kebakaran
Dok
1
1
Dampak :
81.05%
KETERANGAN
KEGIATAN URUSAN PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Mengurangi kerugian akibat bahaya kebakaran melalui tersedianya norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
Dok
1
1
PRESENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
KETERANGAN
KEGIATAN URUSAN PROGRAM
URAIAN
2. Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PRESENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
91,900,000
84,524,050
91.97%
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi tentang Bahaya Kebakaran
%
100
100
Gedung
280
1695
%
100
100
%
100
100
Hasil : Pemahaman Pengalola Gedung tentang Bahaya Kebakaran Manfaat : Meminalisir Bahaya Kebakaran Gedung Dampak : Terselamatkannya Harta Dan Jiwa 3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
74,800,000
56,081,750
74.98%
Keluaran : Pengawasan Terhadap Peraturan Pencegahan APK
%
100
100
Gedung
280
1695
%
100
100
%
100
100
Hasil : Terperiksanya APK pada Bangunan/Gedung Manfaat : Terpeliharanya APK Pada Bangunan Gedung Dampak : Mengurangi Kerugian akibat bahaya kebakaran 4. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
Masukan : Dana
Rupiah
SDM :
-
43,200,000
37,600,000
87.04%
Keluaran : Terlaksananya Diklat Intern Dan Ekstern
Orang
3
7
Orang
3
7
Orang
3
7
Orang
3
7
Rupiah
782,700,000
Hasil : Meningkatnya Pemahaman Pengetahuan Petugas Manfaat : Kemampuan Keterampilan SDM Meningkat Dampak : Pelayanan Prima Kepada Masyarakat 5. Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
`
Masukan : Dana
729,189,690
SDM : Keluaran : Satwankar semakin berperan dalam penanggulangan dini kebakaran
Orang
3000
3020
Bulan
12
12
%
100
100
%
100
100
Hasil : Menurunkan tingkat korban Jiwa dan Harta dalam peristiwa kebakaran Manfaat : Hasil pelaksanaan tugas dapat memuaskan masyarakat Dampak : Masyarakat mendukung dinas
93.16%
KETERANGAN
KEGIATAN URUSAN PROGRAM
URAIAN
6. Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PRESENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
Masukan : Dana
Rupiah
1,032,400,000
963,149,500
Kali
240
240
Orang
24453
24453
%
100
100
%
50
50
93.29%
SDM : Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Dan Bimtek Hasil : Meningkatnya Pemahaman Tentang Bahaya Kebakaran Manfaat : Terpenuhinya Kemampuan Pencegahan Dan Penanggulangan Tahap Dini Dampak : Mengurangi Resiko Kerugian Yang Lebih Besar 7. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Masukan : Dana
Rupiah
2,495,805,000
2,438,150,950
97.69%
SDM : Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan Prasarana
Paket/Unit
1
1
Paket/Unit
1
1
%
80
80
%
50
50
Hasil : Pengadaan Peralatan Penunjang Personil Manfaat : Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Kebakaran Dampak : Menurunnya Kerugian Jiwa dan Harta Benda 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Masukan : Dana
Rupiah
904,009,000
743,542,147
82.25%
SDM : Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Unit Damkar
Unit
31
31
Unit
31
31
%
100
100
%
100
100
Hasil : Terpeliharanya Unit Damkar Manfaat : Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran Dampak : Terselanggaranya Pelayanan Prima 9. Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Masukan : Dana
Rupiah
362,961,735
350,104,000
SDM : Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
%
100
100
%
100
100
%
50
50
Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran Manfaat : Terpenuhinya Sarana Keselamatan Petugas Dampak :
96.46%
KETERANGAN
KEGIATAN URUSAN PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
%
50
50
PRESENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
KETERANGAN
KEGIATAN URUSAN PROGRAM
URAIAN
10. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PRESENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN
Masukan : Dana
Rupiah
79,100,000
70,544,100
89.18%
SDM : Keluaran : Terlaksananya pengawasan terhadap aspek keselamatan kebakaran pada bangunan gedung
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Bulan
12
12
Hasil : Semakin bertambahnya gedung yang aman terhadap bahaya kebakaran Manfaat : Upaya minimalisasi korban jiwa dan kerugian harta benda semakin memungkinkan Dampak : Hasil pelaksanaan tugas dapat memuaskan masyarakat 11. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Masukan : Dana
Rupiah
787,050,000
752,462,000
95.61%
SDM : Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Bahaya Kebakaran
Bulan
12
12
Orang
120
120
Bulan
12
12
%
75
75
Hasil : Meningkatnya Kesiapsiagaan Petugas pemadam Manfaat : Mengurangi Angka Kerugian Jiwa dan Harta Benda Dampak : Terwujudnya Pelayanan Bahaya Kebakaran 12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Masukan : Dana
Rupiah
55,125,800
42,772,000
SDM : Keluaran : Terlaksanaannya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Bulan
12
12
lap
4
4
lap
4
4
%
100
100
Hasil Tersedia Laporan Mingguan, Bulanan, Tahunan Manfaat Tersusunnya Laporan secara Berkala Dampak Terpenuhinya Pelaksanaan Pelaporan
Bandung, Januari 2014 KEPALA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG
Drs. H. HIKMAT GINANJAR,M.Si NIP. 19640629 198503 1 006
77.59%
KETERANGAN
