PENGANTAR. Djoko Sartono, SH, M.Si Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo

PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun Buku Saku Tahun 2013 . Buku Saku adalah merupakan “publikasi” rangkuman data Realisasi APBD selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2009 – 2013, serta ringkasan Laporan Keuangan 2009 - 2013 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan buku saku ini, dimaksudkan agar para pengguna buku ini dapat mengetahui perkembangan APBD dan Aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun terakhir sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk lebih memantapkan perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila data-data / informasi yang terangkum dalam buku ini kurang sempurna, untuk itu kami tetap mengharapkan tanggapan, saran, dan informasi untuk meningkatkan mutu dan demi kesempurnaan buku saku ini. Sidoarjo, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo Djoko Sartono, SH, M.Si Laporan Keuangan Kabupaten D a t a K e Sidoarjo ua nga n

Ka bupa te n Si doarjo Ta hun2009s.d 2013

Page 1

PENDAHULUAN Sebagai perwujudan pembangunan daerah dan tata kelola keuangan daerah, landasan kerja pemerintah adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar dalam bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal yang bermuara terciptanya dinamika serta corak pembangunan. Implementasi di bidang pengelolaan keuangan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban keuangan. Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenanganan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Kabupaten D a t a K e Sidoarjo ua nga n


Page 2

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun berdasarkan gabungan dari laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Informasi Keuangan yang berada dalam Pengelolaan Kas Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Secara ringkas Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 adalah sebagai berikut :  Realisasi Pendapatan Tahun 2013 adalah sebesar Rp2.695.270.157.664,95 atau sebesar 101,92% dari target sebesar Rp2.644.581.299.007,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar

Rp858.433.670.217,95

atau

sebesar

105,87%

dari

target

sebesar

Rp810.800.099.696,00; Dana Perimbangan sebesar Rp1.311.016.195.099,00 atau sebesar 100,13% dari target sebesar Rp1.309.290.400.966,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

sebesar

Rp525.820.292.348,00

atau

sebesar

100,25%

dari

target

sebesar

Rp524.490.798.345,00.  Realisasi Belanja Tahun 2013 adalah sebesar Rp2.569.817.000.142,38 atau sebesar 85,51% dari target sebesar Rp3.005.305.068.354,75, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.450.646.689.720,00 atau sebesar 91,44% dari target sebesar Rp1.586.420.302.054,20 dan Laporan Keuangan Kabupaten D a t a K e Sidoarjo ua nga n


Page 3

Belanja Langsung sebesar Rp1.119.170.310.422,38 atau sebesar 78,88% dari target sebesar Rp1.418.884.766.300,55.  Berdasarkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2013, maka Surplus Tahun 2013 adalah sebesar Rp125.453.157.522,57.  Pembiayaan Neto sebesar Rp358.838.083.238,77 dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp369.082.083.238,77 dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.244.000.000,00  Berdasarkan Surplus Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto, maka dalam Pelaksanaan APBD

Tahun

2013

terdapat

Sisa

Lebih

Pembiayaan

Anggaran

(SiLPA)

sebesar

Rp484.291.240.761,34.

Sedangkan Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai Neraca 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.8.706.645.052.259,99 dan Rp7.672.900.646.691,82, yang terdiri dari :  Aset Lancar Neraca 31 Desember 2013 sebesar Rp. 777.412.446.229,30 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 466.583.245.957,61;  Investasi Jangka Panjang Neraca 31 Desember 2013 sebesar Rp. 359.290.429.787,10 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 333.682.611.387,03;  Aset Tetap Neraca 31 Desember 2013 sebesar Rp.7.124.364.150.833,36 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 6.501.275.823.938,79; Laporan Keuangan Kabupaten D a t a K e Sidoarjo ua nga n


Page 4

 Aset Lainnya Neraca 31 Desember 2013 sebesar Rp. 445.578.025.410,23 dan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 371.358.965.408,39;

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan opini sebagai berikut : 

Tahun 2009

: Menolak memberikan opini (Disclaimer)



Tahun 2010

: Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)



Tahun 2011




Tahun 2012




Tahun 2013

: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Ringkasan Realisasi APBD, Rincian Laporan Realisasi APBD serta Neraca Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2013 disajikan dalam tabel-tabel berikut : Tabel 1 : RINGKASAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN DAN SILPA TAHUN ANGGARAN 2009 S.D 2013 2009

2010

2011

2012

2013

PENDAPATAN

1.408.999.721.588,09

1.674.833.481.145,32

2.005.191.397.714,27

2.317.444.096.384,41

2.695.270.157.664,95

BELANJA

1.371.659.766.870,92

1.584.364.436.412,19

1.828.757.388.074,71

2.238.524.285.888,37

2.569.817.000.142,38

PEMBIAYAAN

102.174.579.447,53

122.595.769.754,70

184.396.963.038,15

281.803.958.851,71

358.838.083.238,77

SILPA

139.514.534.164,70

213.064.814.487,83

360.830.972.677,71

360.723.769.347,75

484.291.240.761,34



Page 5

GRAFIK 1 : RINGKASAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN DAN SILPA TAHUN ANGGARAN 2009 S.D 2013

3,000,000,000,000.00 2,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00

PENDAPATAN

1,500,000,000,000.00

BELANJA PEMBIAYAAN

1,000,000,000,000.00

SILPA

500,000,000,000.00 PEMBIAYAAN

0.00 2009 2010 2011


PENDAPATAN 2012

2013


Page 6

TABEL 2 : RINGKASAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2009 S.D 2013 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2009

2010

2011

2012

2013

1.408.999.721.588,09

1.674.833.481.145,32

2.005.191.397.714,27

2.317.444.096.384,41

2.695.270.157.664,95

284.660.711.556,09

356.161.848.548,24

484.313.737.307,27

669.617.556.904,41

858.433.670.217,95

928.002.831.058,00

969.298.842.540,00

1.029.082.329.425,00

1.201.941.011.351,00

1.311.016.195.099,00

196.336.178.974,00

349.372.790.057,08

491.795.330.982,00

445.885.528.129,00

525.820.292.348,00

GRAFIK 2 : RINGKASAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2009 S.D 2013 3,000,000,000,000.00 2,500,000,000,000.00

PENDAPATAN DAERAH

2,000,000,000,000.00

Pendapatan Asli Daerah 1,500,000,000,000.00 Dana Perimbangan 1,000,000,000,000.00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

500,000,000,000.00

0.00 2009 2010 2011 2012 2013



Page 7

TABEL 3 : RINGKASAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2009 S.D 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Uraian BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

1.371.659.766.870,92

1.584.364.436.412,19

1.828.757.388.074,71

2.238.524.285.888,37

2.569.817.000.142,38

830.433.512.579,33

1.057.798.110.405,92

1.165.962.877.824,77

1.304.341.045.796,00

1.450.646.689.720,00

541.226.254.291,59

526.566.326.006,27

934.183.240.092,37

1.119.170.310.422,38

662.794.510.249,94

GRAFIK 3 : RINGKASAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2009 S.D 2013 3,000,000,000,000.00

2,500,000,000,000.00

2,000,000,000,000.00 BELANJA 1,500,000,000,000.00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG 1,000,000,000,000.00

500,000,000,000.00

0.00

2009


2010

2011

2012

2013


Page 8

TABEL 4 : LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2009 Uraian PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah

Jumlah ( Rp ) Anggaran Setelah Realisasi Perubahan 1.340.567.283.775,00 1.408.999.721.588,09 258.422.578.156,98 284.660.711.556,09

Bertambah / (berkurang) Rp 68.432.437.813,09 26.238.133.399,11

% 105,10 110,15

121.679.000.000,00

123.268.123.919,77

1.589.123.919,77

101,31

39.361.287.444,00

43.491.131.245,00

4.129.843.801,00

110,49

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yg Sah Dana Perimbangan

8.945.672.428,30

8.695.672.428,30

(250.000.000,00)

97,21

88.436.618.284,68 922.306.346.754,00

109.205.783.963,02 928.002.831.058,00

20.769.165.678,34 5.696.484.304,00

123,48 100,62

Dana Bg Hsl Pjk/Bg Hsl Bkn Pajak

210.768.410.754,00

216.464.895.058,00

5.696.484.304,00

102,70

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

666.155.936.000,00 45.382.000.000,00

666.155.936.000,00 45.382.000.000,00

0,00 0,00

100,00 100,00

Lain2 Pdptn Daerah yg Sah

159.838.358.864,02

196.336.178.974,00

36.497.820.109,98

122,83

1.000.000.000,00

92.500.000,00

(907.500.000,00)

9,25

118.211.409.439,13

131.039.215.749,00

12.827.806.309,87

110,85

34.505.466.000,00

56.879.165.800,00

22.373.699.800,00

164,84

6.121.483.424,89

8.325.297.425,00

2.203.814.000,11

136,00

-

-

-

-

1.340.567.283.775,00

1.408.999.721.588,09

68.432.437.813,09

105,10

Pendapatan Hibah Dana Bg Hsl Pjk dari Propinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otsus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan



Page 9

Uraian BELANJA DAERAH

Jumlah ( Rp ) Anggaran Setelah Perubahan

Bertambah / (berkurang) Realisasi

Rp

%

1.443.674.762.320,53

1.371.659.766.870,92

(72.014.995.449,61)

Belanja Tidak Langsung

842.382.960.114,53

830.433.512.579,33

(11.949.447.535,20)

Belanja Pegawai

606.405.553.614,53

603.248.482.063,50

(3.157.071.551,03)

Belanja Bunga

6.122.071.800,00

6.037.021.992,67

(85.049.807,33)

Belanja Hibah

44.315.000.000,00

44.121.771.950,00

(193.228.050,00)

125.746.184.700,00

120.477.896.867,16

(5.268.287.832,84)

8.801.650.000,00

7.923.541.560,00

(878.108.440,00)

49.992.500.000,00

48.292.850.146,00

(1.699.649.854,00)

1.000.000.000,00

331.948.000,00

(668.052.000,00)

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bg Hsl Kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keu pd Prop/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung

601.291.802.206,00

Belanja Pegawai

541.226.254.291,59

(60.065.547.914,41)

40.030.331.526,00

(8.069.424.493,00)

Belanja Barang dan Jasa

266.592.370.503,00

250.484.485.434,59

(16.107.885.068,41)

Belanja Modal

286.599.675.684,00

250.711.437.331,00

(35.888.238.353,00)

Jumlah Belanja

1.443.674.762.320,53

1.371.659.766.870,92

(72.014.995.449,61)

Surplus/Defisit

(103.107.478.545,53)

37.339.954.717,17

140.447.433.262,70


98,58 99,48 98,61 99,56 95,81 90,02 96,60 33,19 90,01

48.099.756.019,00


95,01

83,22 93,96 87,48 95,01

Page 10

Jumlah ( Rp ) Uraian

Anggaran Setelah Perubahan

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Bertambah / (berkurang) Realisasi

Rp

%

136.407.478.545,53

136.407.478.545,53

0,00

100,00

9.100.000.000,00

8.038.100.902,00

(1.141.899.098,00)

87,45

145.507.478.545,53

144.445.579.447,53

(1.141.899.098,00)

99,22

13.800.000.000,00

13.671.000.000,00

(209.000.000,00)

98,49

28.600.000.000,00

28.600.000.000,00

0,00

100,00

Jumlah

42.400.000.000,00

42.271.000.000,00

(209.000.000,00)

99,51

Pembiayaan Netto Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

103.107.478.545,53

102.174.579.447,53

(932.899.098,00)

-

139.514.534.164,70

139.514.534.164,70

Pembayaran Pokok Utang



Page 11

TABEL 5 : LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2010 Uraian PENDAPATAN

Jumlah ( Rp ) Anggaran Setelah Realisasi Perubahan 1.588.321.489.393,04 1.674.833.481.145,32

Bertambah / (berkurang) Rp

%

86.511.991.752,28

105,45

Pendapatan Asli Daerah

310.343.872.396,04

356.161.848.548,24

45.817.976.152,20

114,76

Pendapatan Pajak Daerah

144.050.000.000,00

143.915.458.137,16

(134.541.862,84)

99,91

58.281.845.824,00

62.550.632.684,97

4.268.786.860,97

107,32

9.161.945.686,04

8.411.945.686,04

(750.000.000,00)

91,81

98.850.080.886,00 951.368.788.431,00

141.283.812.040,07 969.298.842.540,00

42.433.731.154,07 17.930.054.109,00

142,93 101,88

228.690.614.431,00

246.620.668.540,00

17.930.054.109,00

107,84

666.336.274.000,00

666.336.274.000,00

0,00

100,00

Dana Alokasi Khusus Lain Pendptan Daerah yg Sah Pendapatan Hibah

56.341.900.000,00 326.608.828.566,00 9.000.000.000,00

56.341.900.000,00 349.372.790.057,08 658.000.000,00

0,00 22.763.961.491,08 (8.342.000.000,00)

100,00 106,97 7,31

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya

134.277.971.099,00

166.239.970.422,00

31.961.999.323,00

123,80

Dana Penyesuaian dan Otsus

151.593.646.856,00

149.819.005.750,00

(1.774.641.106,00)

31.737.210.611,00

32.511.166.011,00

773.955.400,00

-

144.647.874,08

144.647.874,08

1.588.321.489.393,04

1.674.833.481.145,32

86.511.991.752,28

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan



98,83 102,44

105,45

Page 12

Uraian

Jumlah ( Rp ) Anggaran Setelah Realisasi Perubahan


%

BELANJA DAERAH

1.698.329.944.563,66

1.584.364.436.412,19

(113.965.508.151,47)

93,29


1.103.901.111.854,93

1.057.798.110.405,92

(46.103.001.449,01)

95,82

811.491.975.029,93

793.428.316.415,00

(18.063.658.614,93)

97,77

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

71.211.834.325,00

60.300.858.856,00

(10.910.975.469,00)

84,68

146.891.202.500,00

138.439.529.863,92

(8.451.672.636,08)

94,25

Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

11.631.600.000,00

11.185.075.641,00

(446.524.359,00)

96,16

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

51.959.500.000,00

49.976.529.630,00

(1.982.970.370,00)

96,18

8.715.000.000,00

2.467.800.000,00

(6.247.200.000,00)

28,32

594.428.832.708,73

526.566.326.006,27

(67.862.506.702,46)

88,58

58.347.022.750,00

49.822.378.369,00

(8.524.644.381,00)

85,39


315.118.734.349,73

302.033.176.151,27

(13.085.558.198,46)

95,85

Belanja Modal

220.963.075.609,00

174.710.771.486,00

(46.252.304.123,00)

79,07

Jumlah Belanja

1.698.329.944.563,66

1.584.364.436.412,19

(113.965.508.151,47)

93,29

Surplus/Defisit

(110.008.455.170,62)

90.469.044.733,13

200.477.499.903,75

(82,24)

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai



Page 13

Jumlah ( Rp ) Anggaran Setelah Realisasi Perubahan

Uraian PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya


%

139.514.534.164,70

139.514.534.164,70

0,00

100,00

1.103.335.951,92

4.388.769.700,00

3.285.433.748,08

397,77

9.660.000.000,00

8.589.880.836,00

(1.070.119.164,00)

88,92

150.277.870.116,62

152.493.184.700,70

2.215.314.584,08

101,47

38.425.999.335,00

28.053.999.335,00

(10.372.000.000,00)

73,01

1.843.415.611,00

1.843.415.611,00

0,00

100,00

Jumlah

40.269.414.946,00

29.897.414.946,00

(10.372.000.000,00)

74,24

Pembiayaan Netto

110.008.455.170,62

122.595.769.754,70

12.587.314.584,08

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

-

213.064.814.487,83

213.064.814.487,83

Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang



Page 14

TABEL 6 : LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2011 Jumlah (Rp.) URAIAN

Bertambah/(Berkurang)


Realisasi

1.905.993.882.859,38

2.005.191.397.714,27

99.197.514.854,89

105,20


427.071.360.790,38

484.313.737.307,27

57.242.376.516,89

113,40


223.500.000.000,00

264.538.593.736,65

41.038.593.736,65

118,36

64.243.456.385,00

72.700.186.148,00

8.456.729.763,00

113,16

10.817.199.884,48

10.834.687.802,28

17.487.917,80

100,16

128.510.704.520,90

136.240.269.620,34

7.729.565.099,44

106,01

1.003.815.337.129,00

1.029.082.329.425,00

25.266.992.296,00

102,52

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

185.339.584.129,00

210.606.676.425,00

25.267.092.296,00

113,63

Dana Alokasi Umum

758.701.153.000,00

758.701.153.000,00

0,00

100,00

Dana Alokasi Khusus

59.774.600.000,00

59.774.500.000,00

(100.000,00)

100,00

475.107.184.940,00

491.795.330.982,00

16.688.146.042,00

103,51

PENDAPATAN

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan

Lain Pendapatan Daerah yg Sah Hibah

Sisa Anggaran

%

16.000.000.000,00

14.000.000.000,00

(2.000.000.000,00)

87,50

Dana Bagi Hasil Pajak dr Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

182.661.422.738,00

201.743.213.780,00

19.081.791.042,00

110,45

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

259.373.248.920,00

259.720.623.920,00

347.375.000,00

100,13

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

17.072.513.282,00

16.331.493.282,00

(741.020.000,00)

95,66

1.905.993.882.859,38

2.005.191.397.714,27

99.197.514.854,89

105,20

Jumlah Pendapatan



Page 15

Jumlah (Rp.) URAIAN



Realisasi

BELANJA DAERAH

2.093.437.864.285,53

1.828.757.388.074,71

(264.680.476.210,82)

87,36


1.259.885.171.566,78

1.165.962.877.824,77

(93.922.293.742,01)

92,55

926.929.625.425,78

890.946.870.358,77

(35.982.755.067,01)

96,12

92.008.548.600,00

83.309.845.850,00

(8.698.702.750,00)

90,55

147.724.682.941,00

106.520.797.500,00

(41.203.885.441,00)

72,11

24.831.050.000,00

23.895.219.224,00

(935.830.776,00)

96,23

63.391.264.600,00

59.351.924.892,00

(4.039.339.708,00)

93,63

5.000.000.000,00

1.938.220.000,00

(3.061.780.000,00)

38,76

Belanja Langsung

833.552.692.718,75

662.794.510.249,94

(170.758.182.468,81)

79,51

Belanja Pegawai

100.844.519.682,75

91.886.794.028,00

(8.957.725.654,75)

91,12


376.709.621.127,00

361.530.571.523,94

(15.179.049.603,06)

95,97

Belanja Modal

355.998.551.909,00

209.377.144.698,00

(146.621.407.211,00)

58,81

Jumlah Belanja

2.093.437.864.285,53

1.828.757.388.074,71

(264.680.476.210,82)

87,36

Surplus/Defisit

(187.443.981.426,15)

176.434.009.639,56

363.877.991.065,71

Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prop/Kab/Kota dan Pemedes Belanja Tidak Terduga


Sisa Anggaran


%

Page 16

Jumlah (Rp.) URAIAN


PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Jumlah

Bertambah/(Berkurang) Realisasi

Sisa Anggaran

%

213.064.814.487,83

213.064.814.487,83

0,00

100,00

3.000.000.000,00

0,00

(3.000.000.000,00)

-

11.160.000.000,00

5.668.981.612,00

(5.491.018.388,00)

50,80

227.224.814.487,83

218.733.796.099,83

(8.491.018.388,00)

96,26

39.630.833.061,68

34.196.833.061,68

(5.434.000.000,00)

86,29

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

150.000.000,00

140.000.000,00

(10.000.000,00)

93,33

Jumlah

39.780.833.061,68

34.336.833.061,68

(5.444.000.000,00)

86,32

Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

187.443.981.426,15

184.396.963.038,15

(3.047.018.388,00)

-

360.830.972.677,71

360.830.972.677,71



Page 17

TABEL 7 : LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2012

Jumlah (Rp.) URAIAN


Anggaran Setelah Perubahan 2.284.511.936.806,00

2.317.444.096.384,41

32.932.159.578,41

101,44


643.003.585.848,00

669.617.556.904,41

26.613.971.056,41

104,14


380.312.000.000,00

400.366.973.028,30

20.054.973.028,30

105,27

83.471.508.660,00

84.410.433.303,45

938.924.643,45

101,12

12.237.924.125,00

11.979.230.287,26

(258.693.837,74)

97,89

166.982.153.063,00 1.191.772.398.581,00

172.860.920.285,40 1.201.941.011.351,00

5.878.767.222,40 10.168.612.770,00

103,52 100,85

153.324.395.581,00

163.493.008.351,00

10.168.612.770,00

106,63

974.570.533.000,00

974.570.533.000,00

0,00

100,00

63.877.470.000,00

63.877.470.000,00

0,00

100,00

449.735.952.377,00

445.885.528.129,00

(3.850.424.248,00)

99,14

PENDAPATAN

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain Pendapatan Daerah yg Sah Hibah

Realisasi

Sisa Anggaran

%

0,00

110.000.000,00

110.000.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya

205.845.719.377,00

202.801.051.129,00

(3.044.668.248,00)

98,52

Dana Penyesuaian dan Otsus

205.607.093.000,00

205.691.537.000,00

84.444.000,00

100,04

38.283.140.000,00

37.282.940.000,00

(1.000.200.000,00)

97,39

2.284.511.936.806,00

2.317.444.096.384,41

32.932.159.578,41

101,44

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan



Page 18

BELANJA DAERAH

Jumlah (Rp.) Anggaran Setelah Realisasi Perubahan 2.565.342.909.483,71 2.238.524.285.888,37

(326.818.623.595,34)

87,26


1.437.354.170.928,71

1.304.341.045.796,00

(133.013.125.132,71)

90,75

Belanja Pegawai

1.103.333.525.036,71

1.022.666.611.735,00

(80.666.913.301,71)

92,69

61.996.496.000,00

60.011.496.000,00

(1.985.000.000,00)

96,80

155.787.962.950,00

113.309.502.240,00

(42.478.460.710,00)

72,73

Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

43.679.595.150,00

42.353.492.750,00

(1.326.102.400,00)

96,96

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

69.556.591.792,00

65.817.739.721,00

(3.738.852.071,00)

94,62

3.000.000.000,00

182.203.350,00

(2.817.796.650,00)

6,07

934.183.240.092,37

(193.805.498.462,63)

82,82

113.029.471.802,00

(822.672.062,00)

99,28

405.875.378.896,61

(65.360.098.764,39)

86,13

URAIAN

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai

1.127.988.738.555,00 113.852.143.864,00

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

471.235.477.661,00

Bertambah/(Berkurang) Sisa Anggaran

%

415.278.389.393,76

(127.622.727.636,24)

76,49

Jumlah Belanja

542.901.117.030,00 2.565.342.909.483,71

2.238.524.285.888,37

(326.818.623.595,34)

87,26

Surplus/Defisit

(280.830.972.677,71)

78.919.810.496,04

359.750.783.173,75



Page 19

Jumlah (Rp.) URAIAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran



Sisa Anggaran

%

360.830.972.677,71

360.830.972.677,71

0,00

0,00

0,00

0,00

11.200.000.000,00

10.681.986.174,00

(518.013.826,00)

95,37

372.030.972.677,71

371.512.958.851,71

(518.013.826,00)

99,86

91.200.000.000,00

89.709.000.000,00

(1.491.000.000,00)

98,37

91.200.000.000,00

89.709.000.000,00

(1.491.000.000,00)

98,37

280.830.972.677,71

281.803.958.851,71

972.986.174,00

-

360.723.769.347,75

360.723.769.347,75



100,00

Page 20

TABEL 8 : LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2013 Jumlah (Rp.) URAIAN

PENDAPATAN



Sisa Anggaran

2.644.581.299.007,00

2.695.270.157.664,95

50.688.858.657,95


810.800.099.696,00

858.433.670.217,95

47.633.570.521,95


498.100.000.000,00

524.764.658.686,30

26.664.658.686,30

89.986.251.693,00

90.778.249.918,04

791.998.225,04

22.816.925.926,00

23.451.697.098,55

634.771.172,55

199.896.922.077,00

219.439.064.515,06

19.542.142.438,06

1.309.290.400.966,00

1.311.016.195.099,00

1.725.794.133,00

150.428.980.966,00

152.154.775.099,00

1.725.794.133,00

1.104.580.340.000,00

1.104.580.340.000,00

0,00

54.281.080.000,00

54.281.080.000,00

0,00

524.490.798.345,00

525.820.292.348,00

1.329.494.003,00

221.605.145.345,00

223.811.629.348,00

2.206.484.003,00

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya



% 101,92 105,87 105,35 100,88 102,78 109,78 100,13 101,15 100,00 100,00 100,25 101,00

Page 21

Jumlah (Rp.) URAIAN Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan



Sisa Anggaran

281.796.428.000,00

281.796.428.000,00

0,00

21.089.225.000,00

20.212.235.000,00

(876.990.000,00)

2.644.581.299.007,00

2.695.270.157.664,95

50.688.858.657,95



% 100,00 95,84 101,92

Page 22

Jumlah (Rp.) URAIAN



Realisasi

Sisa Anggaran

BELANJA DAERAH

3.005.305.068.354,75

2.569.817.000.142,38

(435.488.068.212,37)


1.586.420.302.054,20

1.450.646.689.720,00

(135.773.612.334,20)

Belanja Pegawai

1.270.450.869.972,20

1.149.842.584.896,00

(120.608.285.076,20)

100.052.740.000,00

96.542.699.428,00

(3.510.040.572,00)

Belanja Bantuan Sosial

65.260.670.000,00

61.860.121.347,00

(3.400.548.653,00)

Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemdesa

43.879.430.000,00

42.274.714.015,00

(1.604.715.985,00)

103.776.592.082,00

100.104.209.034,00

(3.672.383.048,00)

3.000.000.000,00

22.361.000,00

(2.977.639.000,00)

1.418.884.766.300,55

1.119.170.310.422,38

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai

107.559.192.868,86


580.581.554.915,00

Belanja Modal

730.744.018.516,69

(299.714.455.878,17)

106.919.622.850,40

(639.570.018,46)

493.567.850.051,68

(87.013.704.863,32)

518.682.837.520,30

(212.061.180.996,39)

Jumlah Belanja

3.005.305.068.354,75

2.569.817.000.142,38

(435.488.068.212,37)

Surplus/Defisit

(360.723.769.347,75)

125.453.157.522,57

486.176.926.870,32



% 85,51 91,44 90,51 96,49 94,79 96,34

96,46 0,75 78,88 99,41 85,01 70,98 85,51

Page 23

Jumlah (Rp.) URAIAN


PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya


Sisa Anggaran

360.723.769.347,75

360.723.769.347,75

0,00

0,00

0,00

0,00

11.900.000.000,00

8.358.313.891,02

(3.541.686.108,98)

372.623.769.347,75

369.082.083.238,77

(3.541.686.108,98)

11.900.000.000,00

10.244.000.000,00

(1.656.000.000,00)

Jumlah

11.900.000.000,00

10.244.000.000,00

(1.656.000.000,00)

Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

360.723.769.347,75

358.838.083.238,77

(1.885.686.108,98)

Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Jumlah

%

100,00

70,24 99,05

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah


-

484.291.240.761,34

86,08 86,08

484.291.240.761,34


Page 24

TABEL 9 : LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2013 (SESUAI FORMAT SAP) Jumlah (Rp.) URAIAN



Realisasi

Sisa Anggaran

2.644.581.299.007,00

2.695.270.157.664,95

50.688.858.657,95


810.800.099.696,00

858.433.670.217,95

47.633.570.521,95


498.100.000.000,00

524.764.658.686,30

26.664.658.686,30

89.986.251.693,00

90.778.249.918,04

791.998.225,04

22.816.925.926,00

23.451.697.098,55

634.771.172,55

199.896.922.077,00

219.439.064.515,06

19.542.142.438,06

Pendapatan Transfer

1.806.483.052.028,00

1.811.536.169.488,00

5.053.117.460,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

1.309.290.400.966,00

1.311.016.195.099,00

1.725.794.133,00

118.818.427.692,00

116.666.569.365,00

(2.151.858.327,00)

31.610.553.274,00

35.488.205.734,00

3.877.652.460,00

1.104.580.340.000,00

1.104.580.340.000,00

0,00

54.281.080.000,00

54.281.080.000,00

0,00

PENDAPATAN

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus



% 101,92 105,87 105,35 100,88 102,78 109,78 100,28 100,13 98,19 112,27 100,00 100,00

Page 25

Jumlah (Rp.) URAIAN Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus



Sisa Anggaran

281.796.428.000,00

281.796.428.000,00

0,00

281.796.428.000,00

281.796.428.000,00

0,00

Transfer Pemerintah Propinsi

215.396.223.062,00

218.723.546.389,00

3.327.323.327,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

215.218.868.839,00

218.397.346.971,00

3.178.478.132,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

177.354.223,00

326.199.418,00

148.845.195,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

27.298.147.283,00

25.300.317.959,00

(1.997.829.324,00)

Pendapatan Lainnya

27.298.147.283,00

25.300.317.959,00

(1.997.829.324,00)

2.644.581.299.007,00

2.695.270.157.664,95

50.688.858.657,95

Jumlah Pendapatan



% 100,00 100,00 101,54 101,48 183,93 92,68 92,68 101,92

Page 26

Jumlah (Rp.) URAIAN



Realisasi

Sisa Anggaran

BELANJA DAERAH

2.961.425.638.354,75

2.527.542.286.127,38

(433.883.352.227,37)

Belanja Operasi

2.227.681.619.838,06

2.008.837.087.607,08

(218.844.532.230,98)

Belanja Pegawai

1.378.010.062.841,06

1.256.762.207.746,40

(121.247.855.094,66)

580.581.554.915,00

493.567.850.051,68

(87.013.704.863,32)

100.052.740.000,00

96.542.699.428,00

(3.510.040.572,00)

65.260.670.000,00

61.860.121.347,00

(3.400.548.653,00)

103.776.592.082,00

100.104.209.034,00

(3.672.383.048,00)

730.744.018.516,69

518.682.837.520,30

89.182.115.527,00

6.674.888.275,00

134.190.254.828,80

82.337.881.412,00

195.993.313.824,89

167.368.100.979,30

Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

292.698.613.856,00


257.577.590.254,00

(212.061.180.996,39) (82.507.227.252,00) (51.852.373.416,80) (28.625.212.845,59) (35.121.023.602,00)


% 85,35 90,18 91,20 85,01 96,49 94,79 96,46 70,98 7,48 61,36 85,39 88,00

Page 27

Jumlah (Rp.) URAIAN


Belanja Aset Tetap Lainnya

2.207.599.500,00

(89.698.300,00)

22.361.000,00

(2.977.639.000,00)

22.361.000,00

(2.977.639.000,00)

2.961.425.638.354,75

2.527.542.286.127,38

(433.883.352.227,37)

43.879.430.000,00

42.274.714.015,00

43.879.430.000,00

42.274.714.015,00

35.531.200.000,00

35.040.215.571,00

8.348.230.000,00

7.234.498.444,00

43.879.430.000,00

42.274.714.015,00

3.005.305.068.354,75

2.569.817.000.142,38

(360.723.769.347,75)

125.453.157.522,57

2.297.297.800,00 3.000.000.000,00

Belanja Tak Terduga

3.000.000.000,00

Transfer Transfer Bagi Hasil Ke Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Jumlah Transfer

Surplus/Defisit

Sisa Anggaran (13.865.645.580,00)

Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja dan Transfer

Realisasi 2.516.777.100,00

16.382.422.680,00

Belanja Aset Lainnya

Jumlah Belanja



(1.604.715.985,00) (1.604.715.985,00) (490.984.429,00) (1.113.731.556,00) (1.604.715.985,00) (435.488.068.212,37) 486.176.926.870,32


% 15,36 96,10 0,75 0,75 85,35

96,34 96,34 98,62 86,66 96,34 85,51 (34,78)

Page 28

Jumlah (Rp.) URAIAN



Sisa Anggaran

%

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Piutang Daerah

360.723.769.347,75

360.723.769.347,75

0,00

0,00

0,00

0,00

11.900.000.000,00

8.358.313.891,02

(3.541.686.108,98)

372.623.769.347,75

369.082.083.238,77

(3.541.686.108,98)

11.900.000.000,00

10.244.000.000,00

(1.656.000.000,00)

Jumlah

11.900.000.000,00

10.244.000.000,00

(1.656.000.000,00)

Pembiayaan Netto

360.723.769.347,75

358.838.083.238,77

(1.885.686.108,98)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

-

484.291.240.761,34

484.291.240.761,34

Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah



100,00

70,24 99,05

86,08 86,08

Page 29

TABEL 10 : RINCIAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 S.D 2013

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Tanah

2009

2010

2011

2012

2013

1.408.999.721.588,09

1.674.833.481.145,32

2.033.808.123.826,26

2.317.444.096.384,41

2.695.270.157.664,95

284.660.711.556,09

356.161.848.548,24

512.930.463.419,26

669.617.556.904,41

858.433.670.217,95

123.268.123.919,77

143.915.458.137,16

264.538.593.736,65

400.366.973.028,30

524.764.658.686,30

1.109.496.925,00

1.718.409.622,00

2.491.436.387,00

3.142.294.256,00

4.435.368.609,00

8.332.720.550,00

10.388.681.059,00

17.372.469.326,00

21.943.947.401,00

26.261.512.567,30

140.775.355,00

524.856.402,00

921.709.523,00

1.295.979.367,00

2.528.253.324,00

4.976.239.307,00

7.172.894.141,00

8.627.271.694,00

8.582.371.415,00

8.900.173.479,00

105.595.380.482,77

120.672.991.713,16

136.470.047.676,95

144.400.701.976,30

167.615.988.547,00

3.113.511.300,00

3.437.625.200,00

6.225.476.600,00

9.126.486.720,00

10.913.025.538,00

-

-

1.000.836.659,00

1.409.757.972,00

1.521.623.370,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

-

-

-

111.326.978.118,00

147.187.993.871,00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

-

-

91.429.345.870,70

99.138.455.803,00

155.400.719.381,00

43.491.131.245,00

62.550.632.684,97

74.710.824.148,00

84.410.433.303,45

90.778.249.918,04

15.753.864.405,00

18.048.448.385,47

20.020.376.210,00

22.432.786.293,00

25.319.385.203,00

14.993.324.170,00

22.182.540.450,00

24.670.399.040,00

27.041.667.500,00

29.701.610.290,00

12.743.942.670,00

22.319.643.849,50

30.020.048.898,00

34.935.979.510,45

35.757.254.425,04

Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu



Page 30

2009 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Secara Tunai atau Angsuran Cicilan Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito

2010

2011

2012

2013

8.695.672.428,30

8.411.945.686,04

10.834.687.802,28

11.979.230.287,26

23.451.697.098,55

8.695.672.428,30

8.411.945.686,04

10.834.687.802,28

11.979.230.287,26

23.451.697.098,55

109.205.783.963,02

141.283.812.040,07

162.846.357.732,33

172.860.920.285,40

219.439.064.515,06

1.765.375.332,00

23.016.937.366,00

298.770.854,00

2.184.579.250,00

58.487.810,00

4.539.381.324,98

3.952.503.134,11

5.955.342.475,30

5.851.521.475,58

8.013.238.048,87

4.729.164.383,74

4.471.416.233,49

10.872.129.769,00

19.701.896.999,71

23.511.069.258,43

-

-

-

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

-

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

37.188.348,00

58.832.733,94

470.742.682,62

62.043.247,49

25.200.000,45

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

280.788.815,24

103.082.640,39

73.209.187,39

93.542.299,00

474.480.876,91

60.643.952,00

129.817.727,00

215.945.476,00

299.810.585,00

273.467.936,00

9.214.033,00

88.876.529,00

73.557.097,00

899.920,00

-

1.717.659.746,90

4.482.843.682,40

2.930.942.851,24

528.916.144,68

597.285.268,00

611.541.505,00

Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Hasil eksekusi Atas Jaminan Pendapatan Dari Pengembalian Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

7.159.963.512,74 572.014.609,00


1.290.104.925,42 632.140.282,46


Page 31

2009 Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/ Lahan) Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendapatan dari Pengelolaan Tanah Eks TKD Pendapatan dari Hasil Penjualan Perikanan

29.141.500,00

463.238.759,00

89.568.883.426,32

-

Pendapatan dari Hasil Penjualan Raskin

-

Pendapatan dari Hasil Penjualan Pasar Murah

-

Penerimaan Lain-Lain

-

Pendapatan Penyelenggaran Komunikasi

-

Pendapatan dari Askes

-


2010

2011

2012

2013

29.261.690,00

65.050.978,00

182.400.838,00

684.807.809,00

296.051.808,00

334.498.074,00

387.994.183,00

558.195.300,00

107.303.663.499,26

141.441.094.911,44

136.484.014.319,22

179.025.423.079,48

-

203.498.400,00

-

-

-

65.225.000,00

112.500.000,00

152.675.000,00

-

422.560.000,00

530.880.000,00

933.280.000,00

-

22.500.000,00

135.000.000,00

90.000.000,00 405.454.546,68

-

150.000.000,00

18.000.000,00

-

-

1.646.831.689,00

1.617.243.396,00


Page 32

2009 Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah

2011

2012

2013

928.002.831.058,00

969.298.842.540,00

1.029.082.329.425,00

1.201.941.011.351,00

1.311.016.195.099,00

216.464.895.058,00

246.620.668.540,00

210.606.676.425,00

163.493.008.351,00

152.154.775.099,00

204.565.238.797,00

229.226.996.285,00

188.260.248.987,00

128.385.459.966,00

116.666.569.365,00

11.899.656.261,00

17.393.672.255,00

22.346.427.438,00

35.107.548.385,00

35.488.205.734,00

666.155.936.000,00

666.336.274.000,00

758.701.153.000,00

974.570.533.000,00

1.104.580.340.000,00

666.155.936.000,00

666.336.274.000,00

758.701.153.000,00

974.570.533.000,00

1.104.580.340.000,00

45.382.000.000,00

56.341.900.000,00

59.774.500.000,00

63.877.470.000,00

54.281.080.000,00

45.382.000.000,00

56.341.900.000,00

59.774.500.000,00

63.877.470.000,00

54.281.080.000,00

196.336.178.974,00

349.372.790.057,08

491.795.330.982,00

445.885.528.129,00

525.820.292.348,00

92.500.000,00

658.000.000,00

14.000.000.000,00

110.000.000,00

-

Pendapatan hibah dari Pemerintah Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

2010

-

14.000.000.000,00

-

92.500.000,00

658.000.000,00

-

110.000.000,00

-

131.039.215.749,00

166.239.970.422,00

201.743.213.780,00

202.801.051.129,00

223.811.629.348,00

130.801.199.279,00

166.132.829.360,00

201.658.372.948,00

201.399.829.212,00

218.397.346.971,00

Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi

238.016.470,00

107.141.062,00

84.840.832,00

201.221.917,00

326.199.418,00

Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota

-

-

-

1.200.000.000,00

5.088.082.959,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi



Page 33

2009 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya

2010

2011

2012

2013

56.879.165.800,00

149.819.005.750,00

259.720.623.920,00

205.691.537.000,00

281.796.428.000,00

56.879.165.800,00

149.819.005.750,00

259.720.623.920,00

205.691.537.000,00

281.796.428.000,00

8.325.297.425,00

32.511.166.011,00

16.331.493.282,00

37.282.940.000,00

20.212.235.000,00

8.325.297.425,00

32.511.166.011,00

16.331.493.282,00

37.282.940.000,00

20.212.235.000,00

8.325.297.425,00

144.647.874,08

-

-

-

8.325.297.425,00

144.647.874,08

-

-

-



Page 34

TABEL 11 : RINGKASAN NERACA PER 31 DESEMBER 2009, 2010, 2011, 2012 DAN 2013 URAI AN ASET KEWAJIBAN EKUITAS DANA

TAHUN 2013

TAHUN 2012

TAHUN 2011

TAHUN 2010

TAHUN 2009

8.706.645.052.259,99

7.672.900.646.691,82

6.915.590.113.631,66

6.311.645.744.750,13

5.878.216.025.828,29

15.814.614.996,00

16.447.926.903,00

9.779.832.643,00

13.532.456.338,00

4.469.249.579,70

8.690.830.437.263,99

7.656.452.719.788,82

6.298.113.288.412,13

5.873.746.776.248,59

6.905.810.280.988,66

GRAFIK 4 : RINGKASAN NERACA PER 31 DESEMBER 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013

10000000 8000000 6000000 4000000

ASET

2000000

KEWAJIBAN

0


KEWAJIBAN

EKUITAS DANA


Page 35

TABEL 12 : NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2013, 2012, 2011, 2010, DAN 2009 URAI AN ASET

TAHUN 2013

TAHUN 2012

TAHUN 2011

TAHUN 2010

TAHUN 2009

8.706.645.052.259,99

7.672.900.646.691,82

6.915.590.113.631,66

6.311.645.744.750,13

5.878.216.025.828,29

ASET LANCAR

777.412.446.229,30

466.583.245.957,61

440.260.724.862,11

302.074.994.100,70

202.942.581.383,32

KAS

483.969.736.493,87

358.254.879.118,28

358.979.456.246,17

210.863.541.486,77

139.638.978.580,21

444.816.404.814,21

337.433.260.916,62

340.342.140.602,81

202.710.224.857,61

128.690.551.978,97

137.155.242,00

190.061.036,00

125.087.487,13

70.664.697,00

158.478.483,51

-

16.938.500,00

543.255.350,93

19.238.972,41

-

39.015.175.937,66

20.614.618.665,66

17.968.972.805,30

8.063.412.959,75

10.789.948.117,73

1.000.500,00

-

-

-

-

233.693.823.864,21

64.260.912.291,65

48.400.490.331,10

55.961.054.926,23

38.275.130.338,58

223.216.021.638,06

2.178.665.352,41

2.024.961.783,91

6.615.391.609,76

6.622.753.074,50

(90.389.527.903,10)

(592.406.274,01)

(399.434.943,82)

-

-

7.036.605.554,00

7.522.809.351,00

9.721.331.250,00

5.274.759.865,00

3.455.005.720,00

Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLU Kas In Transit PIUTANG Piutang Pajak Cadangan Penyisihan Piutang Pajak Piutang Retribusi



Page 36

URAI AN Cadangan Penyisihan Piutang Retribusi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah Piutang Lain-Lain Cadangan Penyisihan Piutang Piutang Lain-Lain PERSEDIAAN INVESTASI JANGKA PANJANG INVESTASI NON PERMANEN Investasi Non Permanen Lainnya Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih INVESTASI PERMANEN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

TAHUN 2013

TAHUN 2012

TAHUN 2011

TAHUN 2010

TAHUN 2009

(709.863.440,45)

(618.067.772,80)

(604.235.217,50)

-

-

3.920.367.318,00

3.945.567.318,45

4.003.670.565,94

2.511.435.456,89

2.566.584.857,50

96.262.517.785,00

53.897.351.569,00

34.393.434.251,82

41.559.467.994,58

25.630.786.686,58

(5.642.297.087,30)

(2.073.007.252,40)

(739.237.359,25)

-

-

59.748.885.871,22

44.067.454.547,68

32.880.778.284,84

35.250.397.687,70

25.028.472.464,53

359.290.429.787,10

333.682.611.387,03

208.834.941.292,42

114.158.836.035,13

99.366.420.622,81

10.874.079.455,86

10.436.677.963,00

14.115.959.702,06

11.478.603.002,45

15.052.186.925,13

14.727.311.495,91

12.747.595.386,93

14.115.959.702,06

11.478.603.002,45

15.052.186.925,13

(3.853.232.040,05)

(2.310.917.423,93)

348.416.350.331,24

323.245.933.424,03

194.718.981.590,36

102.680.233.032,68

84.314.233.697,68

348.416.350.331,24

323.245.933.424,03

194.718.981.590,36

102.680.233.032,68

84.314.233.697,68



Page 37

URAI AN

TAHUN 2013

TAHUN 2012

TAHUN 2011

TAHUN 2010

TAHUN 2009

ASET TETAP

7.124.364.150.833,36

6.501.275.823.938,79

5.900.979.546.017,57

5.535.642.688.159,63

5.222.314.313.159,16

TANAH

2.050.393.260.459,00

2.027.855.602.720,00

1.880.849.735.255,00

1.684.854.610.546,00

1.917.419.570.496,00

PERALATAN DAN MESIN

635.943.655.758,67

580.422.010.443,43

501.378.692.381,73

446.168.132.693,92

390.140.435.455,00

Alat alat Berat

37.521.634.297,00

36.278.106.497,00

31.628.986.937,00

28.881.291.332,00

28.673.033.832,00

Alat Angkutan

116.728.808.180,41

104.180.174.964,73

78.407.627.969,73

62.146.805.509,00

48.887.546.098,00

5.628.853.008,00

5.647.627.283,00

4.771.608.873,00

3.174.827.973,00

2.815.628.973,00

5.401.060.963,00

5.051.352.663,00

4.231.150.340,00

4.180.851.840,00

3.826.872.840,00

319.502.893.068,82

294.257.254.631,76

266.390.442.695,33

243.319.838.830,00

226.287.090.307,00

23.277.026.589,12

20.277.431.971,12

16.770.452.944,00

14.939.699.352,00

13.036.807.290,00

99.251.839.253,38

88.502.410.940,38

78.936.120.630,23

71.811.921.742,92

49.870.019.750,00

28.547.555.398,94

26.142.416.492,44

20.161.566.992,44

17.632.161.115,00

16.662.701.365,00

Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian dan Peternakan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat-Alat Studio dan Komunikasi Alat-Alat Kedokteran Alat-Alat Laboratorium Alat Keamanan GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan dan Gedung Bangunan Monumen

83.985.000,00

85.235.000,00

80.735.000,00

80.735.000,00

80.735.000,00

2.235.161.335.094,81

1.882.284.187.793,61

1.743.411.102.671,55

1.705.116.431.452,33

1.636.823.323.853,07

2.221.768.189.579,81

1.873.567.398.478,61

1.736.349.709.256,55

1.699.958.585.237,33

1.632.195.145.138,07

13.393.145.515,00

8.716.789.315,00

7.061.393.415,00

5.157.846.215,00

4.628.178.715,00



Page 38

URAI AN

TAHUN 2013

TAHUN 2012

TAHUN 2011

TAHUN 2010

TAHUN 2009

2.132.224.248.370,88

1.914.993.768.310,75

1.713.775.538.805,29

1.643.949.403.843,38

1.222.674.176.633,09

1.321.499.283.115,14

1.198.570.072.654,14

1.077.017.489.399,67

1.042.920.412.187,47

1.012.209.205.106,09

Instalasi

32.432.573.551,20

33.122.984.911,20

32.752.211.360,20

32.544.504.960,20

32.472.377.184,00

Jaringan

176.924.142.134,24

149.443.033.084,24

128.452.142.002,24

105.805.650.411,53

86.032.499.325,00

601.368.249.570,30

533.857.677.661,17

475.553.696.043,18

462.678.836.284,18

91.960.095.018,00

49.185.039.786,00

59.601.342.251,00

57.814.480.196,00

54.967.570.624,00

54.003.426.722,00

30.554.010.997,00

42.440.277.710,00

42.068.301.655,00

41.235.659.671,00

41.063.486.919,00

6.218.833.650,00

7.617.063.700,00

7.577.208.700,00

7.460.158.700,00

7.460.158.700,00

12.412.195.139,00

9.544.000.841,00

8.168.969.841,00

6.271.752.253,00

5.479.781.103,00

21.456.611.364,00

36.118.912.420,00

3.749.996.708,00

586.539.000,00

1.253.380.000,00

21.456.611.364,00

36.118.912.420,00

3.749.996.708,00

586.539.000,00

1.253.380.000,00

JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN Jalan & Jembatan

Irigasi ASET TETAP LAINNYA Buku Perpustakaan Barang bercorak kesenian/kebuday aan Hewan /Ternak dan Tumbuhan KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN Kontruksi dalam pengerjaan



Page 39

URAI AN ASET LAINNYA TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH KEMITRAAN DENGAN FIHAK KETIGA ASET TIDAK BERWUJUD ASET LAIN-LAIN JUMLAH ASET

TAHUN 2013

TAHUN 2012

TAHUN 2011

TAHUN 2010

TAHUN 2009

445.578.025.410,23

371.358.965.408,39

365.514.901.459,56

359.769.226.454,67

353.592.710.663,00

-

-

1.200.000,00

3.116.666,67

-

316.442.505.000,00

342.067.000.000,00

342.067.000.000,00

342.067.000.000,00

342.067.000.000,00

17.034.660.881,83

14.327.974.681,83

11.348.023.188,00

9.544.051.600,00

7.795.569.200,00

112.100.859.528,40

14.963.990.726,56

12.098.678.271,56

8.155.058.188,00

3.730.141.463,00

8.706.645.052.259,99

7.672.900.646.691,82

6.915.590.113.631,66

6.311.645.744.750,13

5.878.216.025.828,29



Page 40

URAI AN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Pihak Ke Tiga

TAHUN 2013

TAHUN 2012

15.814.614.996,00

16.447.926.903,00

9.779.832.643,00

13.532.456.338,00

4.469.249.579,70

15.814.614.996,00

16.447.926.903,00

9.779.832.643,00

13.532.456.338,00

4.469.249.579,70

12.235.738,00

-

-

23.811.017,00

121.747.643,00

-

-

-

-

2.000.000.000,00

-

-

-

-

1.400.000.000,00

15.802.379.258,00

16.447.926.903,00

9.779.832.643,00

13.508.645.321,00

947.501.936,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utang Bunga Bagian Lancar Utang Dlm Negeri-Lembaga Keuangan Bank Utang Jangka Pendek Lainnya KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Bunga Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank


TAHUN 2011

TAHUN 2010


TAHUN 2009

Page 41

URAIAN

TAHUN 2013

TAHUN 2012

TAHUN 2011

TAHUN 2010

TAHUN 2009

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan Ditangguhkan

8.690.830.437.263,99

7.656.452.719.788,82

6.905.810.280.988,66

6.298.113.288.412,13

5.873.746.776.248,59

761.597.831.233,30

450.135.319.054,61

430.480.892.219,11

288.542.537.762,70

198.473.331.803,62

483.957.500.755,87

358.223.978.542,28

358.396.536.172,24

210.820.074.482,36

139.514.534.164,70

-

16.938.500,00

543.255.350,93

19.655.987,41

2.696.772,51

233.693.823.864,21

64.260.912.291,65

48.400.490.331,10

55.961.054.926,23

38.275.130.338,58

59.748.885.871,22

44.067.454.547,68

32.880.778.284,84

35.250.397.687,70

25.028.472.464,53

(15.802.379.258,00)

(16.433.964.827,00)

(9.740.167.920,00)

(13.508.645.321,00)

(4.347.501.936,70)

Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek



Page 42

URAI AN EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

TAHUN 2013

TAHUN 2012

TAHUN 2011

TAHUN 2010

TAHUN 2009

7.929.232.606.030,69

7.206.317.400.734,21

6.475.329.388.769,55

6.009.570.750.649,43

5.675.273.444.444,97

359.290.429.787,10

333.682.611.387,03

208.834.941.292,42

114.158.836.035,13

99.366.420.622,81

7.124.364.150.833,36

6.501.275.823.938,79

5.900.979.546.017,57

5.535.642.688.159,63

5.222.314.313.159,16

445.578.025.410,23

371.358.965.408,39

365.514.901.459,56

359.769.226.454,67

353.592.710.663,00

8.706.645.052.259,99

7.672.900.646.691,82

6.915.590.113.631,66

6.311.645.744.750,13

5.878.216.025.828,29



Page 43



Page 44

PENGANTAR. Djoko Sartono, SH, M.Si Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo

Recommend Documents