PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Jalan Raya Pandeglang Km 7 Serang - Banten Telp / Fax : 0254-251485 / 0254-251484 homepage : www.pta-banten.go.id email :
[email protected]
BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN (005.01.2900.440712-KD) PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : W27-A/1837 /PL.07/VIII/2015
Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Banten, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Fitri Lestari Prasetyo Aji NIP : 1986061020060420000 Jabatan : Operator SIMAK BMN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab akuntansi barang pada Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama ; Nama : Neneng Fachriah NIP : 198512282009042000 Jabatan : Operator SAIBA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua ; Menyatakan telah melakukan rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Tinggi Agama Banten (005.01.2900.440712-KD) dengan cara membandingkan data BMN pada laporan Barang Kuasa Pengguna yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan laporan keuangan kementrian negara/lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Agustus Tahun Anggaran 2015, dengan hasil sebagai berikut : Hasil Rekonsiliasi Data BMN : No (1) I A 1 B 1 2 3 4 5 6 7 C 1 2 3 4 II A 1 2 B C D
Akun Neraca (2) POSISI BMN DI NERACA ASET LANCAR Persediaan ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akum.Penyusutan Aset Tetap ASET LAINNYA Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Akum.Penyusutan Aset Lainnya BMN NON NERACA EKSTRAKOMPTABEL BMN Ekstrakomptabel Akum.Penyusutan Ekstrakomptabel BPYBDS BARANG HILANG BARANG RUSAK BERAT TOTAL (I+II)
Nilai BMN Periode Agustus Tahun Anggaran 2015 Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir (3) (4) (5) = (3) + (4)
12.587.072.806 4.123.796 4.123.796 12.553.942.760 1.480.000.000 3.658.535.120 11.547.487.967 525.801.862 36.908.507 (4.694.790.696) 29.006.250 20.000.000 41.410.162 (32.403.912) 10.322.540 10.322.540 31.335.000 (21.012.460) 12.597.395.346
479.195 479.195 479.195 603.000 (603.000) 479.195
12.587.552.001 4.602.991 4.602.991 12.553.942.760 1.480.000.000 3.658.535.120 11.547.487.967 525.801.862 36.908.507 (4.694.790.696) 29.006.250 20.000.000 42.013.162 (33.006.912) 10.322.540 10.322.540 31.335.000 (21.012.460) 12.597.874.541
Rincian terlampir Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian berita acara ini dibuat untuk penyusunan laporan BMN dan LKPP periode Agustus Tahun Anggaran 2015 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Operator SIMAK BMN
Operator SAIBA
Fitri Lestari Prasetyo Aji Nip. 198606102006042002
Neneng Fachriah Nip. 198512282009042009 Mengetahui Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang
Dra. Hj Siti Maryam Nip. 195311111980032003
I. TANDA TANGAN
II. PERIODE
LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL
keuangan
0
8
/
1
0
-
K
D
5
barang
III. UNIT ORGANISASI 0
1. Kode
2. Nama
0
5
-
0
1
-
2
9
0
0
-
4
4
0
7
1
2
-
0
0
Pengadilan Tinggi Agama Banten Jl. Raya Pandeglang Km 7 Serang Banten
IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN NO (1) I A 1 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4 5 II A 1 2 B C D
PERKIRAAN NERACA (2) POSISI BMN DI NERACA ASET LANCAR Persediaan ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Konstruksi Dalam Pengerjaan ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Akumulasi Penyusutan Aset tidak berwujud Aset Lain-lain *) Akumulasi Penyusutan BMN NON NERACA EKSTRAKOMPTABEL BMN Ekstrakomptabel Akumulasi Penyusutan BPYBDS BARANG HILANG BARANG RUSAK BERAT
SAK (3) 12.587.072.806 4.123.796 4.123.796 12.553.942.760 1.480.000.000 3.658.535.120 (2.984.112.087) 11.547.487.967 (1.395.197.493) 525.801.862 (315.481.116) 36.908.507 29.006.250 20.000.000 41.410.162 (32.403.912) -
SIMAK-BMN (4) 12.587.072.806 4.123.796 4.123.796 12.553.942.760 1.480.000.000 3.658.535.120 (2.984.112.087) 11.547.487.967 (1.395.197.493) 525.801.862 (315.481.116) 36.908.507 29.006.250 20.000.000 41.410.162 (32.403.912) 10.322.540
12.587.072.806
10.322.540 31.335.000 (21.012.460) 12.597.395.346
KESEPAKATAN (5) 12.587.072.806 4.123.796 4.123.796 12.553.942.760 1.480.000.000 3.658.535.120 (2.984.112.087) 11.547.487.967 (1.395.197.493) 525.801.862 (315.481.116) 36.908.507 29.006.250 20.000.000 41.410.162 (32.403.912) 10.322.540 10.322.540 31.335.000 (21.012.460) -
TOTAL ( I + II) 12.597.395.346 *) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI BMN
NO
(1) I A 1 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 1 2 3 4
PERKIRAAN NERACA
(2) POSISI BMN DI NERACA ASET LANCAR Persediaan ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Konstruksi Dalam Pengerjaan ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Akumulasi Penyusutan Aset tidak berwujud Aset Lain-lain *)
SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI (3) 12.587.072.806 4.123.796 4.123.796 12.553.942.760 1.480.000.000 3.658.535.120 (2.984.112.087) 11.547.487.967 (1.395.197.493) 525.801.862 (315.481.116) 36.908.507 29.006.250 20.000.000 41.410.162
KOREKSI TAMBAH
SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
KURANG
(4)
(5)
(6)=(3) + (4) - (5)
-
-
-
5
Akumulasi Penyusutan
(32.403.912)
-
-
-
II A 1 2 B C D
BMN NON NERACA EKSTRAKOMPTABEL BMN Ekstrakomptabel Akumulasi Penyusutan BPYBDS BARANG HILANG BARANG RUSAK BERAT
10.322.540 10.322.540 31.335.000 (21.012.460) -
-
-
-
-
-
-
TOTAL ( I + II)
12.597.395.346
VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN NO
PERKIRAAN NERACA
BELANJA MODAL
(2)
(3)
(1) I A 1 B 1 2 3 4 5 6 C 1 2 3 II A B
POSISI BMN DI NERACA ASET LANCAR Persediaan ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain BMN NON NERACA EKSTRAKOMPTABEL BPYBDS TOTAL (I + II)
BELANJA NON MODAL
TOTAL
(4)
(5)
-
-
-
VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN A. MUTASI TAMBAH BMN NO
PERKIRAAN NERACA
(1)
(2)
1
Tanah
2
JENIS TRANSAKSI
KUANTITAS
(3)
(4)
NILAI (5)
Peralatan dan mesin
-
-
-
3
Gedung dan Bangunan
-
-
-
4
Jalan dan Jembatan
-
-
-
5 6
Aset Tetap Lainnya
-
-
-
Aset Lain-lain
-
-
-
-
-
TOTAL B. MUTASI KURANG BMN NO
PERKIRAAN NERACA
JENIS TRANSAKSI
KUANTITAS
(1)
(2)
(3)
(4)
NILAI (5)
1
Tanah
2
Peralatan dan mesin
401 (penghentian penggunaan)
3
Gedung dan Bangunan
-
-
-
4
Jalan dan Jembatan
-
-
-
5
Aset Tetap Lainnya
-
-
-
6
Aset Lain-lain
-
-
-
57
5.709.000
57
TOTAL C.PENYUSUTAN BMN NO PERKIRAAN NERACA (1) 1
2
3
4
(2) Peralatan dan mesin
Gedung dan bangunan
Jalan dan jembatan
Aset Tetap Lainnya
TOTAL
JENIS PENYUSUTAN (3) Penyusutan pertama kali
5.709.000
NILAI (5) -
Penyusutan Transaksional
-
Penyusutan reguler
-
Penyusutan pertama kali
-
Penyusutan Transaksional
-
Penyusutan reguler
-
Penyusutan pertama kali
-
Penyusutan Transaksional
-
Penyusutan reguler
-
Penyusutan pertama kali
-
Penyusutan Transaksional
-
Penyusutan reguler
-
VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN 1. Jumlah penerimaan PNBP yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Agustus Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 197.398- dengan rincian sebagai berikut : a. Sewa Rumah Dinas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten bulan Agustus tahun 2015 Rp. 197.398
IX PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
1. Tidak terdapat selisih Saldo awal periode Agustus Tahun Anggaran 2015 antara penyajian nilai BMN 2. Tidak terdapat koreksi audit dari BPK; 3. Tidak terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap, aset lain-lain dan Aset Tidak Berwujud selama periode berjalan (pembelian BMN, Penyelesaian pembangunan BMN langsung, pengembangan BMN langsung, perolehan KDP dan Pengembangan KDP) dengan total realisasi belanja modal.
