PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN (Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Utara)
Jl. Kapten Sumarsono No. 12 Helvetia Medan Tlp (061) 8457461 Fax (061)8467077 http://www.pta-medan.go.id
Nomor Sifat Lamp Hal
: W-2A/1583/PL.07/VII/2010 : Penting : 1 (satu) Exp : Laporan BMN dan SAK Semester I 2010
Medan, 6 Juli 2010
Kepada Yth. 1. Sdr. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan 2. Sdr. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan 3. Sdr. Katera Pengadilan Militer Tinggi I Medan 4. Sdr. Katera Pengadilan Militer I-02 Medan 5. Sdr. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Se- Sumatera Utara 6. Sdr. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Se- Sumatera Utara di
tempat
Dengan Hormat,, Menghubungi surat kami tertanggal 22 Juni 2010 No. : W2-A/1493/KU.01/VI/2010 perihal Laporan Keuangan Semester I Tahun 2010, dan sehubungan dengan surat Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI No. : 199/BUA/KEU/VI/2010 perihal Laporan Keuangan Triwulan II/ Semester I Tahun Anggaran 2010, maka bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka untuk bahan review keuangan Mahkamah Agung RI Semester I Tahun 2010 diharapkan agar Laporan Keuangan Triwulan II/ Semester I Tahun Anggaran 2010 ini masing-masing satuan kerja Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer dapat kami terima paling lambat tanggal 9 Juli 2010, adapun data Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari : 1. Laporan Keuangan Semester I/ Tahunan Tahun Anggaran 2010 berupa : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca (setelah Rekon KPKNL), Berita Acara Rekonsiliasi (KPPN dan KPKNL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); 2. Arsip Data Komputer (ADK) baik file kirim maupun file backup; 3. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima per-30 Juni 2010; 4. Monitoring Penutupan Rekening Bank (jika ada) (Format terlampir); 5. Merekap/menyusun Rekapitulasi Data Keuangan Perkara (Format terlampir), disertai fotocopy rekening Koran Bank, SSBP Biaya Perkara, dan saldo akhir Buku Induk Perkara. 6. Merekap/menyusun Monitoring Korwil atas Penyampaian Laporan Keuangan masing-masing Satuan Kerja (Format terlampir). 7. Menyamakan data Neraca SAKPA dengan Neraca SIMAK-BMN per 31 Desember 2009 pada masing-masing Satker sebagaimana, Neraca Mahkamah Agung Audited per 31 Desember 2009. (Terlampir).
8. Merekap/menyusun fotocopy Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan per 30 Juni 2010 dari masing-masing Satuan Kerja dan Korwil membuat Rekapitulasi Monitoring Persediaan Satuan Kerja di Wilayahnya per 30 Juni 2010. (Format Terlampir). 9. Merekap/ menyusun Daftar Bank dan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Biaya Perkara / Pihak Ketiga dari masing-masing Satuan Kerja per 30 Juni 2010 dengan dilampirkan fotocopy rekening Koran. (Format terlampir). 10. Merekap/menyusun Rekapitulasi Rencana Tindak terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2009. (Format Terlampir). 11. Merekap/menyusun Rekapitulasi Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2009. (Format Terlampir). 12. Merekap/menyusun Rekapitulasi Daftar Uraian Neraca per 30 Juni 2010. (Format Terlampir). Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hormat kami, Koordinator Wilayah Sumut A.n. Ketua Panitera / Sekretaris dto Tukiran, SH. Nip. 19580320 198303 1 005
Tembusan Yth. 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 3. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI
MONITORING PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DAN DATA PENDUKUNG LAINNYA DI WILAYAH………………………………….. UNTUK TRIWULAN II/ SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2010
No.
Satuan Kerja
ADK
Hardcopy LK
BAR KPPN
BAR Internal
R/K Bank Pengeluaran
Monitoring Penutupan Bank
R/K Bank Penerimaan
Keuangan Perkara
Copy Buku Induk Perkara
Rencana Tindak
Monitoring Tindak Lanjut
Uraian Neraca
Berita Acara Stock Opname barang Persediaan
Keterangan
1 2 dst Mengetahui/Menyetujui :
……., Juli 2010
Panitera/ Sekretaris ………………
Pelaksana,
………………………………………….
……………………
NIP. ……………………………………..
NIP………………
DATA KEUANGAN PERKARA PER 30 JUNI 2010 WILAYAH PENGADILAN TINGGI …………………..
Saldo Akhir per 30 Juni Tahun 2010 No
Nama Satker
1
3
1
Biaya Perkara
Biaya Eksekusi
Konsinyasi
Lain-Lain
4
5
6
7
-
-
2
Jumlah
Keterangan
8
9
-
-
-
-
-
-
Catatan : Menyetujui:
Mengetahui:
Medan,
Ketua ……………………………..
Panitera/Sekretaris ……………
Bendahara Penerima …………………………..
………………………………………..
…………….........
………………………………………….
NIP…………………………………
NIP. …………………………….
NIP. …………………………………..
Juli 2010
MONITORING PENUTUPAN REKENING BANK DI WILAYAH SUMATERA UTARA BANK :…………... No
Nomor Rekening
Tanggal Penutupan
Saldo yang disetor
Tanggal dan Surat Bank
Keterangan
1
2
3
4
5
6
……………,
Juli 2010
Ketua Pengadilan………………
……………………………… NIP…………………………
KOORDINATOR WILAYAH SUMATERA UTARA URAIAN NERACA PER 30 JUNI 2010
Aset Lancar No
1
Kode Satker
Nama Satker
2
Aset Tetap
Kas di Bendahara Pengeluaran (Rp.)
Kas di Bendahara Penerimaan (Rp.)
Piutang Bukan Pajak (Rp.)
Persediaan (Rp.)
4
5
6
7
3
Aset Lainnya
Tanah (Rp.)
Peralatan dan Mesin (Rp.)
Gedung dan Bangunan (Rp.)
Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp.)
Aset Tetap Lainnya (Rp.)
Konstruksi dalam Pengerjaan (Rp.)
Aset Tak berwujud (Rp.)
Aset Lainlain (Rp.)
8
9
10
11
12
13
14
15
Medan,
Juli 2010
1 2
Cat :
Rincian Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya per 30 juni 2010 Apabila terdapat aset yang belum tercantum dalam daftar di atas, mohon untuk menambahkannya. Ketua,
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Agama Medan
Pengadilan Tinggi Agama Medan
……………………………..
………………………………….
NIP. ……………………
NIP. …………………………..
Jumlah Aset (Rp.)
16
RENCANA TINDAK SATUAN KERJA TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA TAHUN 2009 DAN 2010
KLASIFIKASI TEMUAN NO
TEMUAN PEMERIKSAAN
RENCANA TINDAK I
II
JADWAL PENYELESAIAN
III
………….,
Juli 2010
Pejabat Yang Bertanggungjawab………………….
……………………………………… NIP. ……………………
MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT SATUAN KERJA TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA TAHUN 2009 DAN 2010 Klasifikasi Temuan NO
Temuan Pemeriksaan
Rencana Tindak I
II
Jadwal Penyelesaian
Program Per 2010
Unit Penanggung Jawab
Keterangan
III
Medan,
Juli 2010
Pejabat Yang Bertanggungjawab………………….
…………………………………… NIP. …………………...
DAFTAR REKENING (BENDAHARA PENERIMA) YANG DIPERTAHAKAN PADA SATUAN KERJA-SATUAN KERJA YANG BERADA DI WILAYAH PTA MEDAN
Identitas Rekenig Nama Bank
Nomor Urut
Nomor Rekening
Nama Rekening
1
2
3
4
Saldo Per 30 Juni 2010
Kelompok Rekening
Kode Satker
5
6
Tujuan Pembukaan Rekening 7
Persetujuan Keterangan
US Dollar
Rupiah
Status
KPPN Pemberi Persetujuan
8
9
10
11
12
1 2 2 ……….,
……..,
Juli 2010
Ketua PT/PTA…………..
Juli 2010
Panitera/ Sekretaris PT/PTA…………...
Selaku Koordinator Wilah
………………………………….
……………………………………
NIP……………………………..
NIP. ……………………
DAFTAR REKENING REKENING BIAYA PERKARA / PIHAK KETIGA YANG DIPERTAHANKAN PADA SATUAN KERJA-SATUAN KERJA YANG BERADA DI WILAYAH SUMATERA UTARA Identitas Rekenig Nama Bank
Nomor Urut
Nomor Rekening
Nama Rekening
1
2
3
4
Kelompok Rekening
Kode Satker
Tujuan Pembukaan Rekening
5
6
7
Saldo Per 30 Juni 2009 (Berdasarkan SAKPA) US Rupiah Dollar 8
Persetujuan Keterangan Status
KPPN Pemberi Persetujuan
10
11
9
1 2 3 4 ……….,
Juli 2010
Ketua PT/PTA…………..
……..,
Juli 2010
Panitera/ Sekretaris PT/PTA…………...
Selaku Koordinator Wilah
………………………………….
……………………………………
NIP……………………………..
NIP. ……………………
12
