Pemerintah Kabupaten Lamandau BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Lamandau

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemberian dana perimbangan dengan maksud untuk membiayai sektor tertentu itu dapat dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus. Kabupaten Lamandau sebagai salah satu daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014, penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terus meningkat Rp.

dari

Rp.

37.830.720.000,-

34.181.250.000,atau

9,65%

pada

pada

tahun

tahun

2013

2012,

menjadi

dan

menjadi

Rp. 39.994.220.000,- pada tahun 2014 atau 5,41%. Pelaksanaan program dan kegiatan DAK perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran, tepat guna dan manfaatnya berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Hasil Kegiatan Monev DAK Tahun Anggaran 2014

1


1.2 TUJUAN PELAPORAN Pelaporan hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 di Kabupaten Lamandau ini dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk memberikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Lamandau Tahun 2014; 2. Menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 serta upaya-upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk perbaikan dalam pelaksanaan Tahun berikutnya.

2



BAB. II HASIL PELAKSANAAN DAK 2.1 UMUM Pelaksanaan kegiatan DAK di Kabupaten Lamandau Tahun 2014 sampai bulan Desember 2014, perkembangan kegiatan fisik sudah mencapai 96,96% dan keuangan yang terserap Rp. 41.192.828.070,- atau 89,42% (Realisasi Keuangan DAK ditambah Pendamping). 2.2 REALISASI PER BIDANG DAK 1. DAK BIDANG PENDIDIKAN DAK

Bidang

Pendidikan

tahun

anggaran

2014

sebesar

Rp. 9.986.390.000,- dana pendamping sebesar Rp. 998.639.000,- jumlah anggaran

menjadi

Rp.

10.985.029.000,-

terealisasi

sebesar

Rp. 8,625,016,153,- atau sebesar 78,52% dan realisasi fisik sebesar 100% (dana sebesar Rp. 2.360.012.847,- atau sebesar Rp. 21,48% tidak terealisasi, karena anggaran tersebut untuk pengadaan buku paket dan pegangan guru kurikulum 2013).

2. DAK BIDANG KESEHATAN DAK

Bidang

Kesehatan

tahun

anggaran

2014

sebesar

Rp.

3.805.330.000,- dana pendamping sebesar Rp. 444.021.000,- jumlah anggaran

menjadi

Rp.

4.249.351.000,-

terealisasi

sebesar

Rp. 3,842,437,832 atau sebesar 90,42% dan realisasi fisik sebesar 98,92%. 3. DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAK Bidang Lingkungan Hidup tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.896.510.000,- dana pendamping sebesar Rp. 284.476.500,- jumlah anggaran

menjadi

Rp.

2.180.986.500,-

terealisasi

sebesar

Rp.

2.079.151.000,- atau sebesar 95,33% dan realisasi fisik sebesar 99,13%.

4. DAK BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN DAK Bidang Infrastruktur Jalan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 8.013.280.000,- dana pendamping sebesar Rp. 1.765.800.000,- jumlah anggaran

menjadi

Rp.

9.779.080.000,-

terealisasi

sebesar

Rp. 9,523,433,799 atau sebesar 97,39% dan realisasi fisik sebesar 100%.


3


5. DAK BIDANG AIR BERSIH DAK Bidang Air Bersih tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.044.470.000,dana pendamping sebesar Rp. 478.500.000,- jumlah anggaran menjadi Rp. 1.522.970.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.511.200.000,- atau sebesar 99,23% dan realisasi fisik sebesar 100%.

6. DAK BIDANG SANITASI DAK Bidang Sanitasi tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.366.020.000,dana pendamping sebesar Rp. 433.980.000,- jumlah anggaran menjadi Rp. 1.800.000.000,-terealisasi sebesar Rp. 1.800.000.000,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100% (pekerjaan dilaksanakan secara swakelola). 7. DAK BIDANG IRIGASI DAK Bidang Irigasi tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.127.600.000,dana pendamping sebesar Rp. 235.000.000,- jumlah anggaran menjadi Rp. 2.362.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.335.068.105,- atau sebesar 98,83% dan realisasi fisik sebesar 100%.

8. DAK BIDANG TRANSPORTASI DARAT DAK Bidang Transportasi Darat tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 382.350.000,- dana pendamping sebesar Rp. 102.650.000,- jumlah anggaran Rp. 485.000.000,-terealisasi sebesar Rp. 449.066.819,- atau sebesar 87,20% (ada kegiatan yang didalam kontrak tidak bisa dilaksanakan) dan realisasi fisik sebesar 100%.

9. DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA DAK Bidang Keluarga Berencana tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 739.790.000,- dana pendamping sebesar Rp. 77.376.899,- jumlah anggaran Rp. 817.718.999,- terealisasi sebesar Rp. 809,768,000,- atau sebesar 99,03% dan realisasi fisik sebesar 100%. 10. DAK BIDANG PERIKANAN DAK Bidang Perikanan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.926.820.000,dana

pendamping

sebesar

Rp.

214.315.000,-

jumlah

anggaran

Rp. 2.141.135.000,- terealisasi sebesar Rp. 2,104,214,050 atau sebesar 98,28% dan realisasi fisik sebesar 100%. 4



11. DAK BIDANG PERTANIAN DAK Bidang Pertanian tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 4.229.380.000,dana pendamping sebesar Rp. 473.653.450,- jumlah anggaran Rp. 4.703.033.450,- terealisasi sebesar Rp. 4,530,367,027 atau sebesar 96,33% dan realisasi fisik sebesar 100%.

12. DAK BIDANG KEHUTANAN DAK

Bidang

Kehutanan

tahun

anggaran

2014

sebesar

Rp.

1.724.850.000,- dana pendamping sebesar Rp. 193.752.900,- jumlah anggaran Rp. 1.918.602.900,- terealisasi sebesar Rp. 513.225,000,- atau sebesar 26,75% dan realisasi fisik sebesar 30,41%. 13. DAK BIDANG ENERGI PERDESAAN DAK

Bidang

Energi

Perdesaan

tahun

anggaran

2014

sebesar

Rp. 2.751.430.000,- dana pendamping sebesar Rp. 370,143,000,- jumlah anggaran Rp. 3,121,573,000,- terealisasi sebesar Rp. 3,069,930,285.0,atau sebesar 98,35% dan realisasi fisik sebesar 100%.


5


BAB. III PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK 2.1 UMUM Permasalahan

yang

muncul

dalam

proses

perencanaan

dan

penganggaran akan mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK, permasalahan umum terjadi setiap tahun adalah keterlambatan diterimanya Petunjuk Teknis (Juknis) DAK dari kementerian teknis terkait, keterlambatan berimbas pada penyesuaian perencanaan dan penganggaran dana pendamping dan dana lainnya (dana pendukung, dana penunjang atau biaya umum). Apabila dilakukan perubahan/penyesuaian anggaran dilakukan melalui perubahan APBD, maka waktu yang tersisa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan DAK akan semakin sempit. Bilamana kegiatan tersebut pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi yang memerlukan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.1.1 PERENCANAAN Secara umum permasalahan dalam perencanaan program kegiatan yang dibiayai dengan DAK, adalah sebagai berikut : 1. Keterlambatan terbitnya Petunjuk Teknis (Juknis) dari kementerian teknis terkait menyebabkan kesulitan untuk menyusun rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan biaya yang bersumber

dari

DAK,

sementara

proses

perencanaan

dan

penganggaran telah dimulai sebelum Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan DAK diterima; 2. Keterlambatan diterimanya Juknis menyulitkan SKPD penerima DAK dalam menyusun perencanaan, contoh : perencanaan kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana terdapat perbedaan menu kegiatan dengan Juknis dalam DPA dianggarkan hanya 3 menu setelah Juknis di terima ada 4 menu kegiatan yang harus dimasukan kedalam kegiatan DAK tersebut, hal ini disebabkan karena Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Bidang Keluarga Berencana diterima setelah DPA disahkan.

6



2.1.2 PENGANGGARAN Secara umum permasalahan dalam penganggaran program kegiatan yang akan dibiayai dengan DAK, sebagai berikut: 1. Keterlambatan Juknis yang diterima setelah disahkannya APBD sehingga perlu dilakukan penyesuaian kegiatan yang ada di Juknis; 2. Alokasi

DAK

yang

berubah

setiap

tahun

akan

sangat

mempengaruhi alokasi dana pendamping dalam APBD; 3. Kurang adanya kesesuaian antara Juknis dengan kebutuhan daerah sangat mengganggu alokasi anggaran didaerah dan Pemerintah Pusat harus mengantisipasi terlambatnya Peraturan Menteri tentang Juknis.

2.1.3 PELAKSANAAN Secara umum permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dengan DAK, sebagai berikut: 1. Keterlambatan dalam penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga menghambat proses pengadaan barang/jasa dan dalam proses pembuatan kontrak; 2. Terdapat perbedaan antara menu program/kegiatan yang ada didalam draft awal Petunjuk Teknis (Juknis) dengan yang defenitif sehingga mengharuskan penyesuaian didalam DPA-SKPD melalui mekanisme APBD-Perubahan. Waktu yang tersisa setelah APBDPerubahan disahkan sangat terbatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan tidak optimal, terutama bagi kegiatan yang harus dilakukan pengadaan barang/jasa. 2.1.4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI Permasalahan yang masih melingkupi manajemen DAK secara umum antara lain: 1. Pelaksanaan

pekerjaan

yang

bersumber

dari

DAK

proses

pelelangan barang/jasa terlambat karena harus menunggu Juknis diterima pada triwulan II dan III; 2. Jumlah alokasi DAK yang diterima di Kabupaten Lamandau dengan jumlah yang bervariasi setiap tahunnya; 3. Masih rendahnya kepatuhan SKPD penerima dana DAK di Kabupaten Lamandau dalam penyampaian laporan pelaksanaan DAK;


7


2.2 PERBIDANG DAK No.

INSTANSI

1.

Dinas Pendidikan

Bidang

dan Pengajaran

Pendidikan

2.

Dinas Kesehatan

BIDANG DAK

Bidang Kesehatan

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PELAKSANAAN

MONEV/EVALUASI

 Juknis DAK diterima pada Bulan April

 Tidak ada masalah dalam

 Dalam Penganggaran



Dalam Pelaksanaan

 Tidak ada

tidak sesuai dengan

program dan kegiatan

permasalahan karena

sasaran pada saat

yang bersumber dari

pelaksanaan program

penganggaran APBD

dana DAK telah

dan kegiatan yang

Murni setelah Juknis

terlaksana, terkecuali

bersumber dari dana

keluar maka DPA untuk

kegiatan pengadaan

DAK digunakan sesuai

kegiatan yang

buku paket dan

kebutuhan setiap

bersumber dari DAK

pegangan

jenjang pendidikan

direvisi melalui Tim

berdasarkan hasil

Anggaran

pendataan

 Tidak ada masalah

perencanaan DAK karena Bulan



pelaksanaan pekerjaan

November 2013 Juknis sudah diterima 3.

Badan

Bidang

Lingkungan

Lingkungan Hidup

Hidup

 Juknis diterima tahun berjalan di triwulan I


 Karena Juknis diterima

dalam penganggaran

tahun berjalan di triwulan

verifikasi sebelum

DAK

I sehingga

masuk proses tender

memperlambat proses pelaksanaan barang/jasa

8

 Keterlambatan proses



No.

INSTANSI

BIDANG DAK

4.

Dinas Pekerjaan

Bidang

Umum

Infrastruktur Jalan

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PELAKSANAAN

MONEV/EVALUASI



perencanaan DAK karena masih

dalam penganggaran

menggunakan Juknis Permen

DAK




PU No 15/PRT/M/2010 tanggal 1 November 2010 Bidang Air Bersih




dalam penganggaran


DAK




PU No 15/PRT/M/2010 tanggal 1 November 2010 Bidang Sanitasi



 Karena proses sosialisasi


dalam penganggaran

sampai rekrutmen


DAK

fasilitator, pelatihan

PU No 15/PRT/M/2010 tanggal

fasilitatior memerlukan

1 November 2010

waktu yg lama sehingga


kontrak di mulai pada bulan agustus

Bidang Irigasi




dalam penganggaran


DAK

PU No 15/PRT/M/2010 tanggal 1 November 2010DAK karena masih menggunakan Juknis No Laporan Hasil Kegiatan Monev DAK Tahun Anggaran 2014

9

 Tidak ada masalah dalam pelaksanaan pekerjaan



No.

INSTANSI

BIDANG DAK

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PELAKSANAAN

MONEV/EVALUASI

42 Thn 2010

5.

Dinas

Bidang

Perhubungan

Transportasi

dan Informatika

Darat



Juknis DAK baru diterima pada Bulan Juli


 Juknis baru diterima pada

dalam penganggaran

bulan Juli sehingga

DAK

pelaksanaan kegiatan


DAK terlambat karena harus menyesuaikan RAB yg ada di Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan

6.

Badan

Bidang Keluarga

Pemberdayaan

Berencana

 Juknis DAK baru diterima pada

 Karena dalam APBD


Bulan April dan pelaksanaan

murni dianggarkan


Perempuan,

kegiatan dijadwalkan pada

hanya 3 menu

Perlindungan

triwulan II

berdasarkan usulan

Anak dan

setelah Juknis di terima

Keluarga

terjadi perubahan menu

Berencana

belanja sehingga perlu


dilakukan revisi anggaran untuk penyesuaian Juknis

7.

Dinas Pertanian dan Peternakan

10

Bidang Perikanan

 Juknis diterima pada akhir Januari

 Adanya penyesuaian Item kegiatan dengan


 Perubahan pekerjaan dan lokasi yang disebabkan



No.

INSTANSI

BIDANG DAK

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PELAKSANAAN

MONEV/EVALUASI

Juknis pada Kegiatan

oleh ada sebagian lokasi

Pengembangan Sarana

rencana yang termasuk

dan Prasrana Pekerjaan

kawasan hutan

Jalan Usaha Tani  Survey perencanaan dilaksanakan dan selesai akhir bulan Mei sehingga Kontrak pekerjaan baru ditandatangani pada bulan Agustus Bidang Pertanian

 Juknis diterima pada akhir Januari

 Adanya penyesuaian Item kegiatan dengan



Pelaksanaan pekerjaan

Juknis 8.

Dinas Kehutanan

Bidang

dan Perkebunan

Kehutanan

 Belum disusunnya

 Juknis diterima Tahun

 Lahan yang bisa

RPRHL,RTnRHL dan

berjalan sementara

dilakukan penanaman

Tahun 2014 tidak bisa

rancangan teknis RHL

proses penganggaran

(reboisasi) harus ada

dilaksanakan kecuali

Kabupaten Lamandau

T-1

Rencana Pengelolaan

kegiatan sarana dan

Rehabilitasi Hutan dan

prasarana penyuluh

Lahan (RPRHL) dan

kehutanan dan

Recana Tahunan

perlindungan dan

Rehabilitasi Hutan dan

pengamanan hutan

Lahan (RTnRHL) serta Rancangan Teknis (Rantek) ditingkat tapak


 Kegiatan Dana DAK

11


No. 9.

INSTANSI Dinas

Bidang Energi

Pertambangan

Perdesaan

dan Energi

12

BIDANG DAK

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PELAKSANAAN

MONEV/EVALUASI

 Juknis diterima pada bulan Februari

 Tidak ada masalah dalam penganggaran DAK


 Tidak ada masalah dalam pelaksanaan pekerjaan



Tidak ada masalah


BAB. IV PENUTUP IV.1

SARAN DAN MASUKAN 1. Dana Alokasi Khusus (DAK) supaya diinformasikan lebih awal kepada Kabupaten/Kota; 2. Petunjuk Teknis (Juknis) supaya menjadi prioritas bagi kementerian teknis terkait paling lambat bulan Januari tahun berjalan; 3. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) supaya mengakomodir kebutuhan real di Daerah.

IV.2

REKOMENDASI Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), seyogyanya dana DAK tidak diwajibkan adanya pendampingan dari dana APBD dana dari

APBD

daerah

Kabupaten/Kota, sehingga

(Kabupaten/Kota)

dapat

alokasi

digunakan untuk

kegiatan‐kegiatan lain yang prioritas juga. Bilamana Petunjuk Teknis (Juknis) diterima antara bulan Juni – Agustus tahun berjalan maka kegiatan tersebut supaya dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Demikian laporan hasil pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014, dengan harapan dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamandau. Atas kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai pihak, kami mengucapkan terimakasih.

Nanga Bulik, 31 Desember 2014 Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau,

Drs. MURIADI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19690207 199012 1 001


13

REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN IV DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 2 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Pengajaran KESEHATAN Dinas Kesehatan LINGKUNGAN HIDUP Badan Lingkungan Hidup INFRASTRUKTUR JALAN Dinas Pekerjaan Umum AIR BERSIH Dinas Pekerjaan Umum SANITASI Dinas Pekerjaan Umum IRIGASI Dinas Pekerjaan Umum TRANSPORTASI DARAT Dinas Perhubungan, Telekomunikasi & Informatika KELUARGA BERENCANA Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana PERTANIAN Dinas Pertanian, Peternakan & Perikanan

DAK (Rp.) 3

PENDAMPING 10% (Rp.) 4

JUMLAH (Rp.) 5 = (3 + 4)

R E A L I S A S I KEUANGAN

FISIK (%) 7

(Rp.) 9

SISA ANGGARAN

(%) 10

(Rp.) 12

KET (%) 13

9,986,390,000

998,639,000

10,985,029,000

100.00

8,625,016,153

78.52

2,360,012,847

21.48

3,805,330,000

444,021,000

4,249,351,000

98.92

3,842,437,832

90.42

406,913,168

9.58

1,896,510,000

284,476,500

2,180,986,500

99.13

2,079,101,000

95.33

101,885,500

4.67

8,013,280,000

1,765,800,000

9,779,080,000

100.00

9,523,433,799

97.39

255,646,201

2.61

1,044,470,000

478,500,000

1,522,970,000

100.00

1,511,200,000.00

99.23

11,770,000

0.77

1,366,020,000

433,980,000

1,800,000,000

100.00

1,800,000,000 100.00

0

0.00

2,127,600,000

235,000,000

2,362,600,000

100.00

2,335,068,105

98.83

27,531,895

1.17

382,350,000

102,650,000

485,000,000

100.00

449,066,819

92.59

35,933,181

7.41

739,790,000

77,928,999

817,718,999

100.00

809,768,000

99.03

7,950,999

0.97

4,229,380,000

473,653,450

4,703,033,450

100.00

4,530,367,027

96.33

172,666,423

3.67

LAMPIRAN LAPORAN AKHIR DAK TAHUN 2014 - REKAPITULASI Halaman - 15

14

NO 1 11

12 4

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 2 PERIKANAN Dinas Pertanian, Peternakan & Perikanan KEHUTANAN Dinas Kehutanan & Perkebunan ENERGI PERDESAAN Dinas Pertambangan & Energi J U M L A H

DAK (Rp.) 3

PENDAMPING 10% (Rp.) 4

JUMLAH (Rp.) 5 = (3 + 4)

R E A L I S A S I KEUANGAN FISIK (%) 7

(Rp.) 9

SISA ANGGARAN

(%) 10

(Rp.) 12

KET (%) 13

1,926,820,000

214,315,000

2,141,135,000

100.00

2,104,214,050

98.28

36,920,950

1.72

1,724,850,000

193,752,900

1,918,602,900

30.41

513,225,000

26.75

1,405,377,900

73.25

2,751,430,000

370,143,000

3,121,573,000

100.00

3,069,930,285.0

98.35

51,642,715

0.00

39,994,220,000

6,072,859,849

46,067,079,849

96.96

41,192,828,070

89.42

4,874,251,779

10.58

LAMPIRAN LAPORAN AKHIR DAK TAHUN 2014 - REKAPITULASI Halaman - 16

14

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN IV DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2014 Provinsi : Kota/Kab :

Kalimantan Tengah Lamandau Perencanaan Kegiatan

No

Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi

Jumlah Jenis Kegiatan Satuan Volume

2

1 A

3

Jumlah Penerima Manfaat

5

4

PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN & PENGAJARAN

II

Kesesuaian Kesesuaian antara DPAsasaran dan SKPD dengan lokasi dengan Kodefikasi Petunjuk RKPD Masalah Teknis

DAK

Pendamping

Total Biaya

Swakelola

Kontrak

Fisik

keu

Keu

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(%)

Rp

(%)

Ya

Tidak

Ya

Tidak

6

7

8

9

10

12.00

13a

13b

14a

14b

11.00

9,986,390,000 9,986,390,000

998,639,000 998,639,000

10,985,029,000 10,985,029,000

10,985,029,000 10,985,029,000

-

100.00 100.00

8,625,016,153 8,625,016,153

78.52 78.52

- Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehabilitasi Ruang kelas, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SD)

Paket

1

24

Sekolah

3,008,010,000

300,801,000

3,308,811,000

3,308,811,000

-

100.00

2,719,211,626

82.18

Ya

Ya

- Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehabilitasi Ruang kelas, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SMP)

Paket

1

34

Sekolah

2,866,610,000

286,661,000

3,153,271,000

3,153,271,000

-

100.00

2,135,371,347

67.72

Ya

Ya

- Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehabilitasi Ruang kelas, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SMA)

Paket

1

38

Sekolah

1,814,710,000

181,471,000

1,996,181,000

1,996,181,000

-

100.00

1,786,432,180

89.49

Ya

Ya

- Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehabilitasi Ruang kelas, Pengadaan Mebeluair dan Sarana Pendidikan (SMK)

Paket

1

18

Sekolah

2,297,060,000

229,706,000

2,526,766,000

2,526,766,000

-

100.00

1,984,001,000

78.52

Ya

Ya

Ya

Ya

KESEHATAN

3,805,330,000

444,021,000

4,249,351,000

-

4,003,904,100

98.92

3,842,437,832

90.42

DINAS KESEHATAN

3,805,330,000

444,021,000

4,249,351,000

-

4,003,904,100

98.92

3,842,437,832

90.42

A. PELAYANAN KEFARMASIAN

1,499,410,000

149,941,000

1,649,351,000

-

1,649,351,000

97.22

1,487,384,732

90.18

1,649,351,000

97.22

1,487,384,732

90.18

- Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar

Paket

1

B. PELAYANAN KESEHATAN DASAR Paket

1,499,410,000 2,305,920,000

- Pengadaan pusling PKM Bukit Jaya

Paket

1

316,862,100

- Pengadaan pusling PKM Delang

Paket

1

316,862,100

149,941,000 294,080,000 35,206,900 35,206,900

1,649,351,000 2,600,000,000

-

2,354,553,100

100.00

2,355,053,100

90.58

352,069,000

-

296,985,000

100.00

296,985,000

84.35

Ya

Ya

352,069,000

-

296,985,000

100.00

296,985,000

84.35

Ya

Ya

LAMPIRAN LAPORAN AKHIR DAK TAHUN 2014 - FORMULIR 1 17

15

Perencanaan Kegiatan

No


Realisasi


2

1

Pendamping

Total Biaya

Swakelola

Kontrak

Fisik

keu

Keu

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(%)

Rp

(%)

Ya

Tidak

Ya

Tidak

6

7

8

9

10

12.00

13a

13b

14a

14b

4

Paket

1

225,000,000

25,000,000

250,000,000

-

244,850,000

100.00

244,850,000

97.94

Ya

Ya

Paket

1

225,000,000

25,000,000

250,000,000

-

244,570,000

100.00

244,570,000

97.83

Ya

Ya

- Pembangunan Poskesdes Paket Karang Mas - Pengadaan alat kedokteran Paket Umum (Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes Penopa, Poskesdes Kahingai dan Poskesdes Karang Mas dan pengadaan alat kesehatan Pustu Cuhai, Pustu Riam Panahan dan Pustu Tras Tapin Bini)

1

225,000,000

25,000,000

250,000,000

-

244,350,000

100.00

244,850,000

97.94

Ya

Ya

1

322,195,800

73,666,200

395,862,000

-

286,251,600

100.00

286,251,600

72.31

Ya

Ya

- Pembangunan Pustu Cuhai

Paket

1

225,000,000

25,000,000

250,000,000

-

245,850,000

100.00

245,850,000

98.34

Ya

Ya

- Pembangunan Pustu Riam Panahan - Pembangunan Pustu Trans Tapin Bini

Paket

1

225,000,000

25,000,000

250,000,000

-

247,100,000

100.00

247,100,000

98.84

Ya

Ya

Paket

1

225,000,000

25,000,000

250,000,000

-

247,611,500

100.00

247,611,500

99.04

Ya

Ya

1,896,510,000 1,896,510,000

284,476,500 284,476,500

2,180,986,500 2,180,986,500

2,079,101,000 2,079,101,000

99.13 99.13

2,079,101,000 2,079,101,000

95.33 95.33

LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP

-

11.00

1 Pengadaan Bak Sampah

Unit

20

245,454,500

24,545,500

270,000,000

-

265,716,000

100.00

265,716,000

98.41

2 Pengadaan Tong Sampah

Unit

40

203,636,300

20,363,700

224,000,000

-

204,600,000

100.00

204,600,000

91.34

3 Pengadaan Alat Composter

Unit

10

49,772,700

4,977,300

54,750,000

-

53,130,000

90.00

53,130,000

97.04

4. - Pembangunan IPAL pd tempat sampah - Perencanaan - Pengawasan

Paket

1

136,363,600

13,636,400

150,000,000

-

149,000,000

100.00

149,000,000

99.33

Paket Paket

1 1

6,000,000 4,500,000

6,000,000 4,500,000

-

5,950,000 -

100.00 -

5,950,000 -

99.17 -

5 -

Pembangunan Rumah Conveyor

Paket

1

27,272,800

300,000,000

-

297,825,000

100.00

297,825,000

99.28

Perencanaan Pengawasan

Paket Paket

1 1

12,000,000 9,000,000

12,000,000 9,000,000

-

11,900,000 -

100.00 -

11,900,000 -

99.17 -

6 Pengadaan Solar cell

Unit

60

763,636,300

76,363,700

840,000,000

-

784,080,000

100.00

784,080,000

93.34

7 Pengadaan Biodigester

Set

1

224,919,400

85,817,100

310,736,500

-

306,900,000

100.00

306,900,000

98.77

8,013,280,000 8,013,280,000

1,765,800,000 1,765,800,000

9,779,080,000 9,779,080,000

9,645,210,000 9,645,210,000

100.00 100.00

9,523,433,799 9,523,433,799

97.39 97.39

-

IV

5

DAK

3

- Pembangunan Poskesdes Penopa - Pembangunan Poskesdes Kahingai

III



INFRASTRUKTUR JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM

3.471

272,727,200

19,848

Jiwa


15


No


Realisasi


1

V

VI

VII

2


5


DAK

Pendamping

Total Biaya

Swakelola

Kontrak

Fisik

keu

Keu

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(%)

Rp

(%)

Ya

Tidak

Ya

Tidak

6

7

8

9

10

12.00

13a

13b

14a

14b

3

4

1. Peningkatan Jalan Simpang Jalan Negara - Sumber Mulya (E2) 2. Peningkatan Jalan Simpang Jalan Negara - Wonorejo 3. Peningkatan Jalan Wonorejo - Tri Tunggal 4. Peningkatan Jalan Simpang Jalan Negara - Jangkar Prima

Km

0.782

755

Jiwa

1,900,000,000

251,460,000

2,151,460,000

-

2,134,350,000

100.00

2,134,350,000

99.20

Ya

Ya

Km

0.600

1,800

Jiwa

1,400,000,000

196,195,000

1,596,195,000

-

1,591,790,000

100.00

1,470,013,799

92.09

Ya

Ya

Km

0.360

1,344

Jiwa

680,000,000

86,250,000

766,250,000

-

760,770,000

100.00

760,770,000

99.28

Ya

Ya

Km

0.610

1,410

Jiwa

1,403,000,000

179,009,000

1,582,009,000

-

1,577,550,000

100.00

1,577,550,000

99.72

Ya

Ya

5. Peningkatan Jalan Simpang Jalan Negara - Bhina Bhakti 6. Peningkatan Jalan Nolukan

Km

0.437

940

Jiwa

1,320,000,000

262,886,000

1,582,886,000

-

1,576,750,000

100.00

1,576,750,000

99.61

Ya

Ya

Km

0.682

13,599

Jiwa

1,310,280,000

790,000,000

2,100,280,000

-

2,004,000,000

100.00

2,004,000,000

95.42

Ya

Ya

478,500,000 478,500,000 478,500,000

1,522,970,000 1,522,970,000 1,522,970,000

-

Jiwa

1,044,470,000 1,044,470,000 1,044,470,000

1,511,200,000 1,511,200,000 1,511,200,000

100.00 100.00 100.00

1,511,200,000 1,511,200,000 1,511,200,000

99.23 99.23 99.23

Ya

Ya

433,980,000 433,980,000 108,495,000

1,800,000,000 1,800,000,000 450,000,000

1,800,000,000 1,800,000,000 450,000,000

-

100.00 100.00 100.00

1,800,000,000 1,800,000,000 450,000,000

100.00 100.00 100.00

Ya

Ya

AIR BERSIH DINAS PEKERJAAN UMUM 1. Peningkatan Jaringan Distribusi IPA & SR Kec. Sematu Jaya SANITASI DINAS PEKERJAAN UMUM 1. Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat Bulik

Paket

1

2,613

11.00

Paket

1

500

Jiwa

1,366,020,000 1,366,020,000 341,505,000

2. Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat Menthobi Raya

Paket

1

500

Jiwa

341,505,000

108,495,000

450,000,000

450,000,000

-

100.00

450,000,000

100.00

Ya

Ya

3. Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat Lamandau 4. Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat Batang Kawa

Paket

1

500

Jiwa

341,505,000

108,495,000

450,000,000

450,000,000

-

100.00

450,000,000

100.00

Ya

Ya

Paket

1

500

Jiwa

341,505,000

108,495,000

450,000,000

450,000,000

-

100.00

450,000,000

100.00

Ya

Ya

-

2,335,068,105 2,335,068,105 692,350,000

100.00 100.00 100.00

2,335,068,105 2,335,068,105 692,350,000

98.83 98.83 98.91

Ya

Ya

IRIGASI DINAS PEKERJAAN UMUM 1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Batu Kotam 2. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kudangan 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Batu Tambun 4. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Nyalang

-

-

Ha Ha

430 130

800 100

Jiwa Jiwa

2,127,600,000 2,127,600,000 630,000,000

235,000,000 235,000,000 70,000,000

2,362,600,000 2,362,600,000 700,000,000

Ha

60

100

Jiwa

220,000,000

25,000,000

245,000,000

-

241,603,125

100.00

241,603,125

98.61

Ya

Ya

Ha

30

100

Jiwa

220,000,000

25,000,000

245,000,000

-

241,299,990

100.00

241,299,990

98.49

Ya

Ya

Ha

25

100

Jiwa

220,000,000

25,000,000

245,000,000

-

241,200,000

100.00

241,200,000

98.45

Ya

Ya


15


No


Realisasi


1

2 5. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sumber Cahaya 6. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Modang Mas 7. Peningkatan Jaringan Irigasi D.Tri Tunggal 8. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bayat


5

IX

X

KELUARGA BERENCANA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 1. Pengadaan Mobil Pengangkut KB/Micro 2. Aseptor Pengadaan MotorBus PLKB

DAK

Pendamping

Total Biaya

Swakelola

Kontrak

Fisik

keu

Keu

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(%)

Rp

(%)

Ya

Tidak

Ya

Tidak

6

7

8

9

10

12.00

13a

13b

14a

14b

3

4

Ha

60

100

Jiwa

220,000,000

25,000,000

245,000,000

-

241,024,990

100.00

241,024,990

98.38

Ya

Ya

Ha

30

100

Jiwa

220,000,000

22,000,000

242,000,000

-

241,330,000

100.00

241,330,000

99.72

Ya

Ya

Ha

75

100

Jiwa

220,000,000

25,000,000

245,000,000

-

241,760,000

100.00

241,760,000

98.68

Ya

Ya

Ha

20

100

Jiwa

177,600,000

18,000,000

195,600,000

-

194,500,000

100.00

194,500,000

99.44

Ya

Ya

382,350,000 382,350,000

102,650,000 102,650,000

485,000,000 485,000,000

-

450,058,115 450,058,115

100.00 100.00

449,066,819 449,066,819

92.59 92.59

382,350,000

102,650,000

485,000,000

-

450,058,115

100.00

449,066,819

92.59

Ya

Ya

739,790,000 739,790,000

77,928,999 77,928,999

817,718,999 817,718,999

23,200,000 23,200,000

786,568,000 786,568,000

100.00 100.00

809,768,000 809,768,000

99.03 99.03

VIII TRANSPORTASI DARAT DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA 1. Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic lights)


Paket

1

1

Kota

-

11.00

Unit

1

400,000,000

40,000,000

440,000,000

-

435,610,000

100.00

435,610,000

99.00

Ya

Ya

Unit

3

71,567,100

7,951,899

79,518,999

-

78,037,000

100.00

78,037,000

98.14

Ya

Ya

3. Pembangunan Balai Penyuluh KB

Unit

1

247,500,000

27,500,000

275,000,000

-

272,921,000

100.00

272,921,000

99.24

Ya

Ya

4. KIE GENDRE KIT

Unit

0

20,722,900

2,477,100

23,200,000

23,200,000

-

100.00

23,200,000

100.00

Ya

Ya

1,926,820,000 1,926,820,000

214,315,000 214,315,000

2,141,135,000 2,141,135,000

-

2,104,214,050 2,104,214,050

100.00 100.00

2,104,214,050 2,104,214,050

98.28 98.28

PERIKANAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN & PERIKANAN A. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN - Alat Penangkapan Ikan B. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI - Penyediaan Induk/Benih Calon Induk Unggul dan Pakan Induk - Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air tawar

Paket

1

2

Pokdadan

90,000,000

10,000,000

100,000,000

-

99,544,800

100.00

99,544,800

99.54

Ya

Ya

Paket

3

13

Pokdadan

630,000,000

70,000,000

700,000,000

-

676,816,250

100.00

676,816,250

96.69

Ya

Ya

Paket

1

5

Pokdadan

1,170,820,000

130,315,000

1,301,135,000

-

1,288,859,000

100.00

1,288,859,000

99.06

Ya

Ya


15

2


No


Realisasi


1

2 C. PENGEMBANGAN SARANA STATISTIK KELAUTAN DAN PERIKANAN - Pengembangan sarana statistik perikanan bertujuan untuk peningkatan ketersediaan data statistik perikanan yang cepat, akurat dan terkini

3

4

Paket

1


5

1

Petugas


DAK

Pendamping

Total Biaya

Swakelola

Kontrak

Fisik

keu

Keu

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(%)

Rp

(%)

Ya

Tidak

Ya

Tidak

6

7

8

9

10

12.00

13a

13b

14a

14b

97.49

Ya

36,000,000

4,000,000

40,000,000


-

38,994,000

11.00

100.00

38,994,000

Ya

15


No



Realisasi


2

1 XI

3


5

4

PERTANIAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN & PERIKANAN A. Pengembangan Prasarana dan Sarana Air 1 Irigasi air tanah

DAK

Pendamping

Total Biaya

Swakelola

Kontrak

Fisik

keu

Keu

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(%)

Rp

(%)

Ya

Tidak

Ya

Tidak

6

7

8

9

10

12.00

13a

13b

14a

14b

11.00

4,229,380,000 4,229,380,000

473,653,450 473,653,450

4,703,033,450 4,703,033,450

-

4,530,327,027 4,530,327,027

100.00 100.00

4,530,367,027 4,530,367,027

96.33 96.33

2 Irigasi air permukaan 4 Embung 5 Dam parit B. Pengembangan Prasarana dan Lahan 1 Jalan Usaha Tani (JUT) - Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Batu Hambawang

Paket

1

1

Gapoktan

136,243,000

18,860,450

155,103,450

-

154,752,000

100.00

154,752,000

99.77

- Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Sungai Mentawa

Paket

1

1

Gapoktan

315,000,000

35,000,000

350,000,000

-

345,000,000

100.00

345,000,000

98.57

-

-

-

-

C. Pembangunan/Rehabilitasi/Renov asi Balai Penyuluhan Pertanian /Kecamatan 1 Prioritas Pemenfaatann Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan (BPPK) 2 Pembangunan Gedung/ Kantor BPPK - Penyambungan jaringan listrik BPP - Pemasangan daya listrik kec. Bulik dan Sematu Jaya 3 Rehabilitasi dan Renovasi Gedung/Kantor BPPK

-

-

-

-

Ya

Ya

Ya

Ya

1

BPP

112,500,000

12,500,000

125,000,000

124,099,500

100.00

124,099,500

99.28

Ya

Ya

1

BPP

16,009,200

1,778,800

17,788,000

17,576,500

100.00

17,576,500

98.81

Ya

Ya

194,065,200

21,562,800

215,628,000

213,914,000

100.00

213,954,000

99.22

Ya

Ya

4 Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyuluhan - Pengadaan Hand traktor R-2

Paket

1

3

Poktan

112,500,000

12,500,000

125,000,000

119,160,000

100.00

119,160,000

95.33

- Pengadaan meubeulair

Paket

1

6

BPP

151,300,800

16,811,200

168,112,000

164,901,700

100.00

164,901,700

98.09

- Pengadaan Papan Tulis Manual (Whiteboard)

Paket

1

8

BPP

10,800,000

1,200,000

12,000,000

11,519,200

100.00

11,519,200

95.99

- Pengadaan Printer

Paket

1

8

BPP

19,440,000

2,160,000

21,600,000

20,919,800

100.00

20,919,800

96.85


15


No


Realisasi


1

2


5


DAK

Pendamping

Total Biaya

Swakelola

Kontrak

Fisik

keu

Keu

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(%)

Rp

(%)

Ya

Tidak

Ya

Tidak

6

7

8

9

10

12.00

13a

13b

14a

14b

15

TIDAK

2

3

4

11.00

Paket

1

1

Desa

405,900,000

45,100,000

451,000,000

447,913,000

100.00

447,913,000

99.32

Ya

Ya

D. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat 1 Pembangunan Lumbung dan Lantai jemur Desa Sungai Tuat 2 Pembangunan Rumah RMU 3 Pengadaan RMU E. Pembangunan/Rehabilitasi/Renov asi Balai Perbenihan dan Perbibitan serta Penyedian Sarana Pendukungnya 1 Pembangunan Gudang Peralatan 2 Penyediaan peralatan Laboratorium 3 Rehab Gorong-gorong dan Jalan Produksi BBP 4 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dan Pipanisasi BBP 5 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Kebun Hortikultura Kotam 6 Batu Pembangunan Kantor Balai Hortikultura Batu Kotam 7 Pembangunan Gudang Saprodi BBP 8 Pembangunan Rumah Genset dan Tower Air Kebun Hortikultura Batu Kotam 9 Pembangunan Rumah Lindung (Seeding Net) BBP 10 Pembangunan Gapura BBP 11 Pembangunan Pagar BBP

XII

KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN & PERKEBUNAN I KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN a. Pembangunan Resort KPH

Unit

4

4

Desa

414,000,000

46,000,000

460,000,000

458,831,000

100.00

458,831,000

99.75

Ya

Ya

Paket

1

4

Desa

288,000,000

32,000,000

320,000,000

199,650,000

100.00

199,650,000

62.39

Ya

Ya

Unit

1

Balai Benih Pertanian

234,000,000

26,000,000

260,000,000

257,683,000

100.00

257,683,000

99.11

Ya

Ya

Unit

1


94,500,000

10,500,000

105,000,000

104,105,650

100.00

104,105,650

99.15

Ya

Ya


74,150,100

8,238,900

82,389,000

82,074,000

100.00

82,074,000

99.62


291,333,600

32,370,400

323,704,000

318,512,190

100.00

318,512,190

98.40

Balai Hortikultura

288,000,000

32,000,000

320,000,000

314,553,252

100.00

314,553,252

98.30

Balai Hortikultura

252,000,000

28,000,000

280,000,000

276,578,995

100.00

276,578,995

98.78


184,343,400

20,482,600

204,826,000

201,807,000

100.00

201,807,000

98.53

Balai Hortikultura

246,420,000

27,380,000

273,800,000

268,939,990

100.00

268,939,990

98.22


79,612,200

8,845,800

88,458,000

87,527,000

100.00

87,527,000

98.95


222,570,000

24,730,000

247,300,000

244,188,250

100.00

244,188,250

98.74


86,692,500

9,632,500

96,325,000

96,121,000

100.00

96,121,000

99.79

1,724,850,000 1,724,850,000

193,752,900 193,752,900

1,918,602,900 1,918,602,900

513,225,000 513,225,000

30.41 30.41

513,225,000 513,225,000

26.75 26.75

237,891,000

21,267,900

259,158,900

141,891,000

21,267,900

163,158,900

-


-

37.04

-

TIDAK


No


Realisasi


1

2

3


5

4

b. Pengadaan Kendaraan Roda 2 Dinas/operasional KPK Model Lamandau II SARANA DAN PRASARANA PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN a. Pengadaan Kendaraan Roda 2 Dinas/operasional Perlindungan dan Pengamanan Hutan b. Pengadaan Peralatan Pemadam operasional perlindungan dan pengamanan hutan c. Pengadaan Kamera Digital operasional perlindungan dan pengamanan hutan d. Pengadaan GPS Operasional perlindungan dan pengamanan hutan III PENYULUH a. Pengadaan Kamera Digital operasional Penyuluh Kehutanan

XIII

DAK

Pendamping

Total Biaya

Swakelola

Kontrak

Fisik

keu

Keu

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(%)

Rp

(%)

Ya

Tidak

Ya

Tidak

6

7

8

9

10

12.00

13a

13b

14a

14b

15

96,000,000

-

96,000,000

431,532,000

-

431,532,000

-

84,600,000

88.13

266,532,000

266,532,000

257,180,000

100

257,180,000

96.49

18,000,000

18,000,000

11,962,500

100

11,962,500

66.46

51,000,000

51,000,000

27,885,000

100

27,885,000

54.68

279,244,500 17,973,000

11,962,500

20.04 100

11,962,500

66.56

20,000,000

18,700,000

100

18,700,000

93.50

172,485,000 -

d. Pengadaan Note Book Penyuluh Kehutanan IV. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN a. Penghijauan Lingkungan b. Reboisasi Hutan c. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air d. Pemeliharaan Tahap I 2014 e. Penamanan Hutan Rakyat f. Pemeliharaan Hutan Rakyat

18,000,000

-

18,000,000

948,667,500

-

948,667,500

172,485,000

223,271,500

16,335,000

100

16,335,000

-

90.75 -

145,146,127 241,910,213 142,300,125

145,146,127 241,910,213 142,300,125

-

TIDAK TIDAK TIDAK

TIDAK TIDAK TIDAK

2 2 2

64,509,390 258,037,560 96,764,085

64,509,390 258,037,560 96,764,085

-

TIDAK TIDAK TIDAK

TIDAK TIDAK TIDAK

2 2 2

2,751,430,000 2,751,430,000 kk

100

88.13

100

50,786,500

80

84,600,000

84,600,000

20,000,000

1

100

96,000,000

106,759,500 17,973,000

LS

84,600,000

11.00

96,000,000

b. Pengadaan Proyektor penyuluh Kehutanan c. Pembangunan Unit percontohan

ENERGI PERDESAAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. Perencanaan Pembangunan PLTS terpusat Desa Kinipan


-

370,143,000 370,143,000

3,121,573,000 3,121,573,000

50,000,000

50,000,000

-


-

3,069,930,285 3,069,930,285

100.00 100.00

3,069,930,285 3,069,930,285

98.35 98.35

49,500,000

100.00

49,500,000

99.00

Ya

Ya


No


Realisasi



2

3

4

2. Pembangunan PLTS terpusat Desa Kinipan

KW

15

80

kk

3. Pengawasan Pembangunan PLTS terpusat Desa Kinipan

LS

1

80

kk

1

Total

5


DAK

Pendamping

Total Biaya

Swakelola

Kontrak

Fisik

keu

Keu

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(%)

Rp

(%)

Ya

Tidak

Ya

Tidak

6

7

8

9

10

12.00

13a

13b

14a

14b

2,751,430,000

275,143,000

3,026,573,000

-

45,000,000

45,000,000

39,994,220,000

6,072,859,849

46,067,079,849

12,808,229,000


11.00

2,975,780,285

100.00

2,975,780,285

98.32

Ya

Ya

44,650,000

100.00

44,650,000

99.22

Ya

Ya

31,028,805,682

96.96

41,192,828,070

89.42

15

LAPORAN KEMAJUAN TRIWULAN IV CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2014 Provinsi

: Kalimantan Tengah

Kota/Kab : Lamandau

No

Dokumen/Kegiatan

1 2 BIDANG: PENDIDIKAN I PERENCANAAN 1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum) 2 Petunjuk Teknis (Juknis) 3 4 II 5 6 7 8 9 10 11 12

Waktu

Keterangan

3

4

10-Mar-14

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Penetapan DPA-SKPD PELAKSANAAN SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Tender Pekerja Kontrak Persiapan Pekerjaan Swakelola Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

27-Dec-13 22-Apr-14 Awal Juni 2014 Awal Juni 2014 Juni 2014 s/d Juli 2014 Juni 2014 s/d Juli 2014 Juni 2014 s/d Juli 2014 Juni 2014 s/d Juli 2014 Juni 2014 s/d Juli 2014


Juknis DAK SD,SMP,SMA dan SMK (Perubahan Juknis DAK diterima) Setelah Juknis diterima

No

Dokumen/Kegiatan

1 2 PENDIDIKAN BIDANG: KESEHATAN DINAS KESEHATAN I PERENCANAAN 1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum) 2 Petunjuk Teknis (Juknis) 3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Waktu

Keterangan

3

4

Nopember 2013 Nopember 2013 Nopember 2013 s/d Desember 2013

4 II 5 6 7 8 9 10

Penetapan DPA-SKPD PELAKSANAAN SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Tender Pekerja Kontrak Persiapan Pekerjaan Swakelola Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

27 Desember 2013 02 Januari 2013 01 Maret s/d Juli 2014 ~ 26 Maret s/d Desember 2014 ~ 01 April 2013 s/d Desember 2014

11

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

01 April 2013 s/d Desember 2014

12

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

01 April 2013 s/d Desember 2014


No

Dokumen/Kegiatan

1 2 PENDIDIKAN HIDUP BIDANG: LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP I PERENCANAAN 1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum) 2 Petunjuk Teknis (Juknis)

Waktu

Keterangan

3

4

Desember Tahun 2013 Tanggal 7 Maret 2014

3 4 II 5 6

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Penetapan DPA-SKPD PELAKSANAAN SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Tender Pekerja Kontrak

7 8 9 10 11 12

Persiapan Pekerjaan Swakelola Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Diterima Juknis DAK LH Oleh BLH Lamandau

Bulan Maret 2013 Bulan Oktober 2013 Bulan Januari 2014 Juni - Juli 2014


Seluruh Kegiatan DAK Bidang LH sudah diproses oleh Panitia Lelang di ULP dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

No

Dokumen/Kegiatan

1 2 PENDIDIKAN BIDANG: INFRASTRUKTUR (JALAN) I PERENCANAAN 1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)

Waktu

Keterangan

3

4

13 Desember 2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 180/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus TA 2014 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastuktur

2

Petunjuk Teknis (Juknis)

1 Nopember 2010

3 4 II 5 6 7 8 9 10 11 12


April 2013 27 Desember 2013

Nomor DPA 1.03.01.01

2 Januari 2014 28 April s/d 9 Juni 2014 16 Mei s/d 26 Desember 2014

30 Mei 2014


Dalam Tahap Pelaksanaan

Untuk pengambilan Uang Muka

No

Dokumen/Kegiatan

1 2 PENDIDIKAN BIDANG: AIR BERSIH I PERENCANAAN 1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)

Waktu

Keterangan

3

4

13 Desember 2013


2


1 Nopember 2010

3 4 II 5 6 7 8 9 10 11 12





No

Dokumen/Kegiatan

1 2 PENDIDIKAN BIDANG: SANITASI I PERENCANAAN 1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)

Waktu

Keterangan

3

4

13 Desember 2013


2


1 Nopember 2010

3 4 II 5 6 7 8 9 10 11 12





No

Dokumen/Kegiatan

1 2 PENDIDIKAN BIDANG: IRIGASI I PERENCANAAN 1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)

2 3 4 II 5 6 7 8

Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Penetapan DPA-SKPD PELAKSANAAN SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Tender Pekerja Kontrak Persiapan Pekerjaan Swakelola Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak

9 10 11 12

Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Waktu

Keterangan

3

4

13 Desember 2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 180/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus TA 2014 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2010 tanggal 1

1 Nopember 2010 April 2013 27 Desember 2013



Dalam Tahap Persiapan Lelang Fisik

No

Dokumen/Kegiatan

1 2 PENDIDIKAN BIDANG: TRANSPORTASI DARAT I PERENCANAAN 1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)

Waktu

Keterangan

3

4

13 Desember 2013

PMK Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat RKA Dishubkominfo 2013 DPA Dishubkominfo 2013

2


27 Desember 2013

3 4 II 5 6 7 8 9 10 11 12


20 Desember 2013 27 Desember 2013


No

Dokumen/Kegiatan

1 2 PENDIDIKANBERENCANA BIDANG: KELUARGA I PERENCANAAN 1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum) 2 Petunjuk Teknis (Juknis) 3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 4 Penetapan DPA-SKPD II PELAKSANAAN 5 SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6 Pelaksanaan Tender Pekerja Kontrak 7 Persiapan Pekerjaan Swakelola 8 Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 9 Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola 10 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 11 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 12 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Waktu

Keterangan

3

4


No

Dokumen/Kegiatan

1 2 PENDIDIKAN BIDANG: PERIKANAN I PERENCANAAN 1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum) 2 Petunjuk Teknis (Juknis) 3 4 II 5 6 7 8 9 10 11 12

Waktu

Keterangan

3

4

Desember 2013 Desember 2013


April - Juni 2013 27-Dec-13 Desember 2013 Juli - Oktober 2014 Juli - Desember 2014 Juli - Desember 2014 Juli - Desember 2014 Juli - Desember 2014


PMK No. 180/PMK.07/2014 Permen-KP No. 36/PERMENKP/2013 tgl. 18 Desember 2013

No

Dokumen/Kegiatan

1 2 PENDIDIKAN BIDANG: PERTANIAN I PERENCANAAN 1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum) 2 Petunjuk Teknis (Juknis)

3 4 II 5 6 7 8 9 10 11 12

Waktu

Keterangan

3

4

Desember 2013 Desember 2013


April - Juni 2013 27-Dec Desember 2013 Februari - September 2014 Februari - September 2014 Februari - September 2014 Februari - September 2014 Februari - September 2014


PMK No. 180/PMK.07/2014 Permentan No. 127/Permentan/ OT.140/12/2013 tgl. 16 Desember 2013

No

Dokumen/Kegiatan

1 2 PENDIDIKAN BIDANG: ENERGI PERDESAAN I PERENCANAAN 1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum) 2 Petunjuk Teknis (Juknis) 3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 4 Penetapan DPA-SKPD II PELAKSANAAN 5 SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6 Pelaksanaan Tender Pekerja Kontrak 7 Persiapan Pekerjaan Swakelola 8 Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 9 Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola 10 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 11 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 12 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Waktu

Keterangan

3

4

6 Pebruari 2014

Permen ESDM no.3 Tahun 2014

27 Desember 2013 28 Januari 2014

FORM II Keterangan Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal diterimanya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterimanya DPA-SKPD Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal diterimanya SK Penetapan Pelaksana Kegiatan Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya persiapan swakelola Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanakannya Pekerjaan Kontrak Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya Pekerjaan swakelola Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM


Pemerintah Kabupaten Lamandau BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents