- 19 Tabel 5.2 Rencana Program, dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada awal Tahun 2010
(3) Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
1 paket
12 bln
1,737,903
12 bln
2,293,649
12 bln
3,380,943
12 bln
3,623,699
12 bln
3,658,601
60 bln
14,694,795
12 bln
67,800
3 bln
34,950
12 bln
276,854
12 bln
612,060
12 bln
631,710
51 bln
1,623,374
74 spd motor, 15 mobil
9,914
79 spd motor, 15 mobil
52,250
79 spd motor, 18 mobil
41,700
84 spd motor, 18 mobil
43,200
84 spd motor, 18 mobil
43,200
400 spd motor, 84 mobil
190,264
12 bln
47,779
12 bln
32,455
36 bln
137,188
15 bln
352,980
52 bln
194,508
Kegiatan :
2
Penyediaan jasa Tersedianya jasa komunikasi, sumber komunikasi, sumber daya air dan listrik daya air dan listrik
6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
7
Pelayanan jasa administrasi keuangan
Tersedianya Pelayanan jasa administrasi keuangan
12 bln
8,935
12 bln
48,019
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bln
279,720
3 bln
73,260
10
Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis kantor kantor
12 bln
51,164
12 bln
28,591
4 bln
32,094
12 bln
19,998
12 bln
62,661
- 20 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada awal Tahun 2010
(3)
(4)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bln
32,317
12 bln
25,000
12 bln
25,000
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bln
5,487
12 bln
1,489
12 bln
3,293
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
12 bln
8,130
12 bln
4,460
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
12 bln
13,500
12 bln
12,060
12 bln
40,680
12 bln
35,280
456 exp/bln
17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
12 bln
9,720
12 bln
11,340
12 bln
11,340
12 bln
11,740
18
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bln
227,700
12 bln
200,000
4 bln
140,000
12 bln
100,000
21
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
12 bln
22,675
12 bln
36,860
60 bln
141,852
1 pkt
14,300
36 bln, 1 pkt
24,569
24 bln
12,590
38,064
48 bln, 456 exp/bln
139,584
672 galon, 500 snack
54,680
48 bln, 672 galon, 500 snack
98,820
1 LS
175,000
40 bln, 1 LS
842,700
1170 Lbr materai, 950 lbr perangko
8,695
1170 Lbr materai, 950 lbr perangko
8,695
- 21 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
22
Penyediaan dekorasi
23
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada awal Tahun 2010
(3)
(4)
Tersedianya dekorasi
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
12 bln
4,950
12 bln
5,000
12 bln
5,000
12 bln
4,700
Penyediaan upacara Tersedianya upacara keagamaan keagamaan
12 bln
48,680
12 bln
15,175
12 bln
18,930
12 bln
18,680
24
Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
Tersedianya jasa pegawai tidak tetap
11 org
543,103
251 org
1,082,844
12 bln
1,649
12 bln
1,800,261
28
Penyediaan bahan bakar kendaraan
Tersedianya bahan bakar kendaraan
74 spd motor, 15 mobil
408,780
79 spd motor, 15 mobil
678,940
79 spd motor, 18 mobil
1,059,150
12 bln
880,650
73 spd motor, 18 mobil
30
Lomba lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari hari Bersejarah
Terlaksananya Lomba lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari hari Bersejarah
1 pkt
10,000
1 pkt
15,000
1 pkt
15,000
12 bln
15,000
1 pkt
36
Pemeliharaan Taman Kantor
Terlaksananya pemeliharaan Taman Kantor
12 bln
8,000
12 bln
5,000
39
Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat
Terlaksananya Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat
40
Penyediaan Dekorasi
Tersedianya Dekorasi
12 bln
15,000
12 bln
25,000
12 bln
14 THL, 18 Pekaseh, 119 Pangliman
31,495
48 bln
19,650
60 bln
132,960
267 org, 24 bln,14 1,802,147 THL, 18 Pekaseh, 119 Pangliman
5,230,004
689,148
305 spd motor, 66 mobil, 12 bulan
3,716,668
15,000
4 pkt, 12 bln
70,000
24 bln
13,000
1 pkt
30,000
24 bln, 1 pkt
70,000
4 Jenis
25,640
4 Jenis
25,640
- 22 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada awal Tahun 2010
(3)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
1 paket
12 bln
2,304,988
12 bln
2,825,003
12 bln
1,252,197
12 bln
992,859
12 bln
968,266
60 bln
8,343,313
Kegiatan :
5
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
5 spd motor, 3 mobil
587,700
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
2 unit
116,932
2 unit
710,590
10
Pengadaan mebeleur
Tersedianya mebeleur
6 bln
1,450,000
6 bln
594,355
22
Terlaksananya Pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung rutin/berkala gedung kantor kantor
12 bln
25,670
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
74 spd motor, 15 mobil
203,763
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5 spd motor
4 bln
100,000
10 spd motor, 3 mobil
445,670
4 unit, 4 bulan, 4 bh printer, kamera, 2 bh distometer multifungsi,6 unit komputer, 4 unit laptop, 1 unit printer laserjet, 6 bh Distometer, 3 unit AC
1,973,895
12 bln
2,044,355
12 bln
28,170
4 bh printer, kamera, 2 bh distometer multifungsi
6 unit komputer, 4 unit laptop, 1 unit printer 454,333 laserjet, 6 bh Distometer, 3 unit AC
1 pkt
74 spd motor, 15 mobil
232,582
79 spd motor, 18 mobil
139,765
84 spd motor, 18 mobil
246,792
73 spd motor, 18 mobil
246,370
2,500
220,772
384 spd motor, 84 mobil
1,043,674
- 23 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada awal Tahun 2010
(3)
(4)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Terlaksananya Pemeliharaan Pemeliharaan perlengkapan kantor perlengkapan kantor
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
31
Terlaksananya Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rutin/Berkala Komputer, Telepon Komputer, Telepon dan Peralatan Kantor dan Peralatan Kantor
12 bln
99,200
49
Pengadaan sarana dan prasarana komputer
12 bln
315,850
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
64
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
68
Tersedianya Pengadaan Jaringan Jaringan LAN LAN MAPATDA MAPATDA
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
26
Tersedianya sarana dan prasarana komputer
Tahun 2014
12 bln
6 bln
12 bln
128,400
12 bln
137,575
52 Unit
26,000
52 unit
26,000
1 pkt
126,672
24 bln, 1 pkt
392,647
24 bln
188,900
12 bln
315,850
89,700
93,186
12 bln
147,026
-
12 bln
301,200
4 bln
4 almari, 1 sketsel, 1 427,993 partisi/wallbackgro und
4 bh mobile file manual system, 2 bh filling besi, 1 paket wallpaper,1 117,388 paket partisi dinding kaca,1 set meja kerja call centre
345,950
22 bln, 4 almari, 1 sketsel, 1 partisi/wallbackground,4 bh mobile file manual system, 2 bh filling besi, 1 paket wallpaper,1 paket partisi dinding kaca,1 set meja kerja call centre
12 bln
1,131,543
301,200
- 24 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
72
5
Pengadaan Penyekat Ruangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada awal Tahun 2010
(3)
(4)
Tahun 2011
0%
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Tersedianya Penyekat Ruangan
Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Jabatan Fungsional
Tahun 2012
-
12 bln
161,846
4 bln
12 bln
350,000
12 bln
50,000
0
1 th
350,000
1 th
50,000
10,369
-
12 bln
0
36,769
-
0
-
28 bln
208,984
24 bln
400,000
2 th
400,000
24 bln
244,375
12 bln
46,775
208 Pekaseh/klian subak
197,600
Kegiatan :
1
6
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
0
-
0
-
12 bln
46,775
12 bln
46,775
12 bln
197,600
0
-
Kegiatan :
5
2
Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian dinas beserta dinas beserta perlengkapannya perlengkapannya
19
Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian Adat Daerah Adat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Administrasi Keuangan Dengan Baik dan Lancar
1 th
12 bln
251,263
12 bln
570,190
12 bln
285,984
208 Pekaseh/klian subak
197,600
12 bln
270,737
12 bln
161,387
60 bln
1,539,561
- 25 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada awal Tahun 2010
(3)
(4)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
131,850
Kegiatan :
9
1
Tersusunnnya Penyusunan laporan laporan capaian capaian kinerja dan kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi realisasi kinerja kinerja SKPD SKPD
6
Penyusunan lakip (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja)
24
Penyusunan Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaraan SKPD
Tersusunnya lakip (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja)
Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun
1 th
2 org
10,800
1 th
62,500
1 th
25 buku
1,906
25 buku
3,000
25 buku
12 bln
152,100
30 org
140,100 32 org, 2 th, 12 bln
3,000
497,350
75 buku
7,906
40 buku
6,000
100 buku
5,999
140 buku
11,999
12 bln
1,701
12 bln
2,500
12 bln
2,500
12 bln
6,000
12 bln
10,000
60 bln
22,701
15 buku
1,701
15 buku
2,500
15 buku
2,499
15 buku
6,000
45 buku
10,000
105 buku
22,700
-
8427 WP
2,957,263
Kegiatan :
3
97
Penyusunan dokumen Renja
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Tersusunnya dokumen Renja
Meningkatnya Wajib Pajak yang menerima subsidi ruang terbuka hijau
8.427 WP
1,373,568
8.427 WP
1,583,695
-
-
- 26 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada awal Tahun 2010
(3)
(4)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
Tahun 2015
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
target
Rp Ribu
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Kegiatan :
1
Pemberian Penghargaan Masyarakat Yang Peduli Lingkungan
Program Peningkatan 108 Penelitian dan Pengembangan
Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Masyarakat Yang Peduli Lingkungan
Meningkatnya Obyek PBB-P2 yang diteliti
8.427 WP
1,373,568
-
8.427 WP
1,583,695
-
8427 WP
1 obyek pajak
49,500
4 bln
49,500
4 obyek pajak
426,497
-
2,957,263
5 obyek pajak
475,997
4 bln
49,500
12 bulan
426,497
Kegiatan :
1
Terlaksananya Pendataan dan Pendataan dan Penilaian Obyek dan Penilaian Obyek dan Subyek PBB P2 Subyek PBB P2
2
Pendataan dan Penilaian Bandara Internasional Ngurah Rai dan Penilaian Obyek Individu
Terlaksananya Pendataan dan Penilaian Bandara Internasional Ngurah Rai dan Penilaian Obyek Individu
12 bulan
426,497
