RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG SASARAN STRATEGIS 1
Target Kinerja sasaran
INDIKATOR KINERJA TR 1
TR 2
97%
98%
PROGRAM dan KEGIATAN
TR 3
TR 4
99%
100%
4
Kepatuhan
Persentase Wajib Pajak
Wajib Pajak
dalam mengirimkan
Peningkatan dan Pengem-
dalam
SPTPD tepat waktu
bangan Pengelolaan Keu-
mengirimkan
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP.)
5
6
7
8
9
Program :
angan Daerah
SPTPD tepat waktu
JADWAL KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
TR 1 1
3
2
INDIKATOR KEGIATAN
Kegiatan : Sosialisasi Perda tentang
Jumlah Wajib Pajak
Pajak Daerah
yang menendapat
800 WP
Persiapan materi
67,328,400
Kepala Seksi
Sosialisasi
Pendataan (PPK)
Penyusunan Jadwal
Kepala Seksi
Sosialisasi
Dokumentsai
Sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah
dan Pengolahan Sosialisasi
Pengadaan Sistem SPTPD
Jumlah Jenis Pajak
Online Terintegrasi
yang terintegrasi SPTPD
4 Jenis
Persiapan Pengadaan
Data (PPTK)
192,500,000 Kepala Seksi
Pajak
Online
Pendataan (PPK) Pengadaan Kepala Seksi Dokumentsai dan Pengolahan Data (PPTK)
Pemeriksaan Surat
Jumlah Wajib Pajak
Pemberitahuan Pajak
yang dilakukan
Daerah (SPTPD)
Pemeriksaan SPTPD
3100 WP
Memeriksa SPTPD
63,004,000
Kepala Seksi Pendataan (PPK) Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan data (PPTK)
Pemeriksaan Pajak Daerah
Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan
60 WP
Memeriksa Wajib Pajak
211,905,400
Kepala Bidang Penetapan (PPK)
Pemeriksaan Pajak Daerah
Kepala Seksi Perhitungan (PPTK)
2
TR 2 3
4
5
TR 3 6
7 10
8
TR 4 9
10
11
Ket. 12 11
SASARAN STRATEGIS
Target Kinerja sasaran
INDIKATOR KINERJA TR 1
1
TR 2
TR 3
PROGRAM dan KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP.)
4
5
Penggandaan Buku
Jumlah Buku yang
Himpunan Perda, Profil
digandakan
6 1450 Buku
7 Menggandakan Buku
8 44,500,000
9 Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan (PPK)
Pandang Subak Kasubag Penyusunan Program (PPTK) 65%
75%
85%
95%
Program :
Pajak dalam
Peningkatan dan Pengem-
melakukan Online
bangan Pengelolaan Keu-
Pembayaran Pajak
angan Daerah
Daerah Kegiatan : Administrasi
Jumlah administrasi
Penerimaan Pajak dan
Penerimaan Pajak dan
Retribusi
Retribusi
10 Jenis
Mengadministrasikan
Pajak
Penerimaan Pajak dan
Pembukuan dan
Retribusi
Pelaporan (PPK)
Daerah
6,514,000
Kepala Bidang
dan 18 Retribusi
Kepala Seksi
Daerah
Pembukuan Penerimaan (PPTK)
575,542,452
1,151,084,905
1,726,627,358
TR 1 1
Dispenda Selayang
Persentase Wajib
JADWAL KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
TR 4
3
2
INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatnya
Jumlah Pendapatan
Pendapatan
Asli Daerah (dalam
2,302,169,811 Program : Peningkatan dan Pengem-
Asli Daerah
ribuan)
bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Pelaporan Pajak Daerah,
Jumlah Jenis Laporan
Retribusi Daerah dan
Pajak Daerah, Retribusi
Pendapatan Lainnya
Daerah dan Pendapatan
3 Jenis
Membuat Laporan Pajak
Laporan
Daerah, Retribusi Daerah
10,287,400
Kepala Bidang Pembukuan dan
dan Penapatan lainnya
Pelaporan (PPK)
lainnya Kepala Seksi Pelaporan (PPTK) Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Optimalisasi Penerimaan
Jumlah Jenis
37 Jenis
Melakukan monitoring
Pendapatan Daerah dari
Penerimaan Pendapatan
Peneri-
penerimaan Pendapatan
Penerimaan
Daerah dari Penerimaan
maan
Daerah dari Penerimaan
Sumber Lain-Lain
Sumber Lain-Lain
Sumber Lain-Lain
5,536,700
Kepala Bidang Penagihan (PPK) Kepala Seksi Penerimaan Sumber Lain-lain (PPTK)
2
TR 2 3
4
5
TR 3 6
7 10
8
TR 4 9
10
11
Ket. 12 11
SASARAN STRATEGIS
Target Kinerja sasaran
INDIKATOR KINERJA TR 1
1
2
TR 2
TR 3
PROGRAM dan KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP.)
JADWAL KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
TR 4
TR 1 1
3
4
5
6
2500 WP
7
Penerbitan Surat
Jumlah Wajib Pajak
Ketetapan Pajak Daerah
Yang diterbitkan Surat
Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) dan STPD
Ketetapan
(SKPD) dan STPD
8
9
113,797,750 Kepala Bidang Penetapan (PPK) Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan (PPTK)
Pemeriksaan dan
Jumlah Wajib Pajak yang
Pembuatan Berita Acara
dibuatkan Berita Acara
100 WP
Memeriksa dan Membuat Berita Acara
Angsuran Pajak
Angsuran Pajak
Angsuran Pajak
4,765,500
Kepala Bidang Penetapan (PPK) Kepala Seksi Angsuran (PPTK)
Pendaftaran Wajib Pajak
Jumlah Wajib Pajak yang
400 WP PHR Melakukan Pendaftaran
Terdaftar
200 WP PAT
102,594,200 Kepala Seksi
Wajib Pajak
Pendataan (PPK) Kepala Seksi Pendaftaran (PPTK)
Pengadaan Alat Baca
Jumlah Wajib Pajak yang
Barcode Pajak Air Tanah
dapat terhubung dengan
700 WP
Persiapan Pengadaan
197,076,000 Kepala Seksi Pendataan (PPK)
alat baca Barcode Pajak
Pengadaan
Air Tanah
Kepala Seksi Pendaftaran (PPTK)
Pengadaan Bahan
Jumlah SKPD yang
Penunjang Pelayanan Pajak
membutuhkan bahan
4 SKPD
Persiapan Pengadaan
80,017,800
Kepala Bidang Pembukuan dan
Penunjang Pelayanan
Pengadaan
Pelaporan (PPK)
Pajak Kepala Seksi Pembukuan Persediaan (PPTK) Penagihan dengan Surat
Jumlah Surat Teguran
100 Surat
Menerbitkan Surat
Paksa
Yang Diterbitkan
Teguran
Teguran
3,221,700
Kepala Bidang Penagihan (PPK) Kepala Seksi Penerimaan Sumber Lain-Lain (PPTK)
Pemutakhiran Data Wajib
Jumlah data Wajib Pajak
Pajak dan Pendataan
Hotel, Restoran, Hiburan
250 WP
data dan Pendataan
Wajib Pajak Hotel,
dan Parkir yang
Restoran
Wajib Pajak Hotel,
Restoran, Hiburan dan
dimutakhirkan
Parkir
300 WP Hotel Melakukan pemutakhiran
15,495,400
Kepala Seksi Pendataan (PPK)
50 WP
Restoran, Hiburan dan
Kepala Seksi
Hiburan
Parkir
Pendaftaran (PPTK)
2
TR 2 3
4
5
TR 3 6
7 10
8
TR 4 9
10
11
Ket. 12 11
SASARAN STRATEGIS
Target Kinerja sasaran
INDIKATOR KINERJA TR 1
1
2
TR 2
TR 3
PROGRAM dan KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP.)
JADWAL KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
TR 4
TR 1 1
3
4
5
6
100 WP
7
Pemeriksaan Atas
Jumlah Wajib Pajak yang
Keberatan Nilai SKPD oleh
mengajukan nilai
Melakukan pemeriksaan atas keberatan Nilai
Wajib Pajak
Keberatan
SKPD oleh Wajib Pajak
8
6,451,000
9
Kepala Bidang Penagihan (PPK) Kepala Seksi Keberatan (PPTK)
Verifkasi BPHTB (Bea
Jumlah Wajib Pajak
Perolehan Hak Atas Tanah
BPHTB yang diverifikasi
12000 WP
Melakukan verifikasi
55,883,700
BPHTB
Kepala Bidang Persubakan (PPK)
dan Bangunan) Kepala UPTD PBB P2 dan BPHTB Badung Selatan (PPTK) Pemberian Penghargaan
Jumlah Wajib Pajak
Kepada Wajib Pajak
yang menerima
Terbaik
Penghargaan
32 WP
Proses Penilaian
208,937,100 Kepala Bidang Pembukuan dan
Pemberian Penghargaan
Pelaporan (PPK) Kasubag Penyusunan Program (PPTK)
Rekonsiliasi Pajak Daerah
Jumlah Jenis Pajak Daerah yang
9 Jenis
Melakukan Rekonsiliasi
29,046,950
Pajak Daerah Pajak Daerah
Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan (PPK) Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan (PPTK)
Pembacaan Meter Air
Jumlah Wajib Pajak yang
Pajak Air Tanah
di scan dengan sistem
700 WP
Melakukan Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah
34,733,500
Kepala Seksi Pendataan (PPK)
aplikasi barcode Kepala Seksi Pendaftaran (PPTK) Pemeliharaan Sistem
Jumlah Jenis Pajak
Aplikasi Pajak Daerah
Daerah yang
10 Jenis
Melakukan Pemeliharaan
Pajak Daerah Sistem Aplikasi Pajak
mendapatkan
Daerah
334,070,000 Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan (PPK)
pemeliharaan sistem aplikasi
Kepala Seksi Pembukuan Persediaan (PPTK))
Perhitungan Pajak Daerah
Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan perhitungan Pajak Daerah
2500 WP
Melakukan Perhitungan Pajak Daerah
142,330,100 Kepala Bidang Penetapan (PPK)
2
TR 2 3
4
5
TR 3 6
7 10
8
TR 4 9
10
11
Ket. 12 11
SASARAN STRATEGIS
Target Kinerja sasaran
INDIKATOR KINERJA TR 1
1
TR 2
TR 3
PROGRAM dan KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP.)
4
5
6
7
8
9 Perhitungan (PPTK)
Sosialisasi Paket Regulasi
Jumlah masyarakat yang
Tentang PBB
mendapat sosialisasi
833 orang
Persiapan sosialisasi
40,825,000
Kepala Bidang Persubakan (PPK)
PBB
Sosialisasi Kepala Seksi Persubakan (PPTK)
Optimalisasi Penagihan
Jumlah Wajib Pajak yang
Pajak Daerah
dilakukan Penagihan
600 WP
Melakukan Penagihan Pajak
306,572,000 Kepala Bidang
Daerah
Penagihan (PPK)
Pajak Daerah Kepala Seksi Penagihan (PPTK) Penyusunan Kajian Akademis
Jumlah Naskah Kajain
dan Perda Sistem Online
Akademis dan Perda
Pajak Daerah
Sistem Online Pajak Daerah
20 Buku
Persiapan Penyusunan
84,454,200
Kepala Bidang Pembukuan dan
Penunjukan konsultan
Pelaporan (PPK)
Penyusunan
Kasubag Penyu-
yang dicetak sunan Program Study Banding
(PPTK)
Focus Group Discussion (FGD) Serah terima naskah Kajian Kajian Akademis Pemungutan PBB P2
Jumlah Objek Pajak PBB P2
181322 WP
yang dipungut
Melakukan Pemungutan PBB P2
387,070,000 Kepala Bidang Persubakan (PPK) Kepala UPTD PBB P2 dan BPHTB Badung Utara (PPTK)
0
0
0
190
TR 1 1
Kepala Seksi
Jumlah Wajib Pajak yang
JADWAL KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
TR 4
3
2
INDIKATOR KEGIATAN
Program :
terhubung dengan alat
Peningkatan dan Pengem-
monitoring transaksi
bangan Pengelolaan Keu-
Pajak Daerah
angan Daerah Kegiatan : Pemeliharaan alat dan sistem
Jumlah Wajib Pajak yang
monitoring transaksi
dipelihara alat dan sistem
200 WP
Melakukan Pemeliharaan alat dan sistem monitoring
monitoring transaksi
transaksi
690,635,000 Kepala Bidang Penetapan (PPK) Kepala Seksi Perhitungan (PPTK)
2
TR 2 3
4
5
TR 3 6
7 10
8
TR 4 9
10
11
Ket. 12 11
SASARAN STRATEGIS
Target Kinerja sasaran
INDIKATOR KINERJA TR 1
1
TR 2
TR 3
PROGRAM dan KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP.)
4
5
6 500 WP
7 Persiapan Pendataan
8 15,075,000
9
Pendataan Alat Pencatatan
Jumlah Wajib Pajak Hotel,
Transaksi Usaha Wajib Pajak
Hiburan, Restoran dan Parkir
Hotel, Hiburan, Restoran dan
yang didata pemasangan
Melakukan Pendataan alat
Kepala Bidang
Parkir
alat pencatatan transaksi
pencatatan transaksi usaha
Kepala Seksi
usaha
Wajib Pajak Hotel, Hiburan,
Penerbitan
Restoran dan Parkir
Surat Ketetapan
Penetapan (PPK)
Pengadaan Alat Monitoring
Jumlah Wajib Pajak yang
Transaksi Usaha Secara Online
disediakan alat monitoring
100 WP
Persiapan Pengadaan
2,410,525,400 Kepala Bidang Penetapan (PPK)
transaksi usaha
Pengadaan Kepala Seksi Angsuran (PPTK)
Penyelenggaraan Konfigurasi
Jumlah Wajib Pajak yang
Software Web Service
Terkonfigurasi Software
Monitoring Transaksi Usaha
Web Service Monitoring
Secara Online
Transaksi Usaha Secara
30 WP
0
0
3,25
Peningkatan dan Pengem-
Pelayanan
bangan Sistem Pelaporan
Dinas Pendapa- Pendapatan Daerah
330,257,700 Kepala Bidang Penetapan (PPK) Kepala Seksi
Penyelenggaraan Konfigurasi
Angsuran (PPTK)
Program :
Pajak Terhadap rakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas
Persiapan Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konfigurasi
Online 0
Capaian Kinerja dan Keuangan
tan Daerah Kegiatan : Survey Kepuasan Masyarakat
Jumlah laporan Indeks
15 Buku
Persiapan Survey
Kepusan Masyarakat yang
5,000,000
Kepala Bidang Pembukuan dan
Dicetak
Pencetakan Blanko Survey
Pelaporan (PPK)
Pelaksanaan Survey
Kasubag Penyusunan Program
Pembuatan Laporan Meningkatnya
Jumlah Subak Abian/Yeh
Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung di Kabupaten
0
0
116
0
TR 1 1
(PPTK)
Kepuasan Wajib Indeks Kepuasan Masya-
JADWAL KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
TR 4
3
2
INDIKATOR KEGIATAN
(PPTK)
Program : Pengembangan Nilai Budaya
yang memiliki awig-awig
Badung yang
Kegiatan :
memiliki awig-
Pembinaan dan Perlombaan
Jumlah Subak Abian yang
awig
Subak Abian di Kabupaten
diberikan pembinaan dan
4 Subak
Pembinaan dan persiapan
353,983,500 Kepala Bidang
lomba
Persubakan (PPK)
Pelaksanaan Lomba
Kepala Seksi
dilombakan di Kabupaten Badung
Pembinaan Lembaga Persubakan (PPTK) Aci-aci dan sesajen untuk pura/ Jumlah Pura/Parahyangan
16
Menyediakan Aci-aci dan
Parahyangan Sungsungan
sungsungan subak yang
Parahyangan sesajen untuk pura/
Subak
disediakan aci-aci dan
Parahyangan Sungsungan
sesajen
Subak
421,736,400 Kepala Bidang Persubakan (PPK) Kepala Seksi Persubakan (PPTK)
2
TR 2 3
4
5
TR 3 6
7 10
8
TR 4 9
10
11
Ket. 12 11
SASARAN STRATEGIS
Target Kinerja sasaran
INDIKATOR KINERJA TR 1
1
2
TR 2
TR 3
PROGRAM dan KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (RP.)
JADWAL KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
TR 4
TR 1 1
3
4
5
6
Pembinaan dan Perlombaan
Jumlah Subak yang diberikan
4 Subak
Subak di Kabupaten Badung
pembinaan dan dilombakan
7 Pembinaan dan persiapan
8
9
2
TR 2 3
4
5
TR 3 6
7
8
TR 4 9
10
11
Ket. 12
10
11
339,961,000 Kepala Bidang
lomba
Persubakan (PPK)
Pelaksanaan Lomba
Kepala Seksi
di Kabupaten Badung Pembinaan Lembaga Persubakan (PPTK) Penyelenggaraan Paruman
Jumlah Pekaseh, Kelian
Pekaseh dan Kelian Subak
Subak Abian dan Pangliman
Abian se Kabupaten Badung
Se Kabupaten Badung yang
920 Orang
Paruman
17,444,300
Kepala Bidang Persubakan (PPK)
mengikuti Paruman
Kepala Seksi Tata Usaha Persubakan (PPTK)
Pembinaan dan Lomba Subak
Jumlah Subak dan Subak
dan subak abian se Bali Tahun
Abian yang diberikan
2015
pembinaan dan mengikuti
2 Subak
lomba subak dan subak
Pembinaan dan persiapan
47,939,800
Kepala Bidang
lomba
Persubakan (PPK)
Pelaksanaan Lomba
Kepala Seksi
abian se Bali Tahun 2015
Pembinaan Lembaga Persubakan (PPTK)
Monitoring Bantuan Kepada
Jumlah monitoring bantuan
Pekaseh, Kelian Subak Abian
kepada pekaseh, Kelian
212 Subak
Monitoring dan Pemantauan
Kepala Bidang
Masalah Subak
dan Pemantauan Masalah
Subak Abian dan
Persubakan (PPK)
Subak se Kabupaten Badung
Pemantauan Masalah Subak
Kepala Seksi Tata
se Kabupaten Badung
Usaha Persubakan (PPTK)
Mangupura, 22 Juli 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH/SEDAHAN AGUNG,
I WAYAN ADI ARNAWA, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19660309 199503 1 002
