P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y. 6. volební období. Výroční zpráva

Parlament České republiky

POSLANECKÁ

SNĚMOVNA

2011 6. volební období ________________________________________________________________

307

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010


Předkládá: JUDr. Vít Bárta, v. r. ministr dopravy

Obsah: I. Předkládací zpráva II. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2010

I. Předkládací zpráva

Podle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), § 5b, odst. 1 je Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) povinen sestavit návrh roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti SFDI a předložit ji prostřednictvím ministra dopravy k projednání vládě ČR a ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR do tří měsíců po skončení rozpočtového roku. Dle ustanovení jednacího řádu vlády ČR byl materiál zaslán k připomínkovému řízení. Na základě vyhodnocení připomínkového řízení byl uvedený materiál předložen vládě k projednání. Vláda ČR svým usnesením ze dne 30. března 2011 č. 230 I.

sc h va l u j e předloženou Výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010;

II.

uklá dá ministru dopravy předložit do 31. 3. 2011 Výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010 ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Předložená Výroční zpráva SFDI za rok 2010 zachycuje období roku 2010 a obsahuje základní charakteristiku SFDI, popisuje a hodnotí plnění rozpočtu a rozpočtová opatření, včetně charakteristiky příjmů a výdajů rozpočtu SFDI.

V Praze dne 30. března 2011

JUDr. Vít Bárta, v. r. ministr dopravy

II.


březen 2011

Obsah

1.

Souhrnné údaje o financování Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2010 ......... 1

2.

Charakteristika Státního fondu dopravní infrastruktury........................................................ 7

3.

2.1

Základní údaje.......................................................................................................... 7

2.2

Organizační struktura SFDI ...................................................................................... 8

2.3

Účel a příjmy SFDI ................................................................................................ 11

Hospodaření SFDI v roce 2010 .............................................................................................14 3.1

Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce 2010 ......................................... 14

3.2

Charakteristika výdajů SFDI a jejich plnění v roce 2010 ........................................ 24

3.2.1

I. okruh financování - prostředky uvolněné příjemcům .................................... 27

3.2.2

II. okruh financování - vnitřní aparát SFDI ...................................................... 33

3.3 4.

Čerpání rozpočtu SFDI ve vazbě na finanční zúčtování za rok 2010 ....................... 36

Příjemci a určení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2010 .......38 4.1

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace .................................. 40

4.1.1

Národní akce - ŘSD ČR .................................................................................. 40

4.1.2

Akce spolufinancované v rámci OPD a ostatních programů EU - ŘSD ČR...... 47

4.2

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ................................................ 51

4.2.1

Národní akce - SŽDC ...................................................................................... 51

4.2.2

Akce spolufinancované v rámci OPD a ostatních programů EU - SŽDC ......... 55

4.3

Ředitelství vodních cest ČR ................................................................................... 57

4.3.1

Národní akce - ŘVC ČR .................................................................................. 57

4.3.2

Akce spolufinancované v rámci OPD a ostatních programů EU - ŘVC ČR ..... 58

4.4

Technická správa komunikací hlavního města Prahy .............................................. 59

4.5

Hlavní město Praha - odbor městského investora (OMI) ......................................... 60

4.6

Provozovatelé regionálních tratí ............................................................................. 61

4.6.1

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. ................................................................ 61

4.6.2

SART, stavby a rekonstrukce, a.s. ................................................................... 61

4.6.3

VIAMONT, a.s. .............................................................................................. 62

4.6.4

Svazek obcí údolí Desné ................................................................................. 62

4.6.5

Advanced World Transport a.s. ....................................................................... 62

4.7

Kraje a krajské příspěvkové organizace .................................................................. 63

5.

4.7.1

Kraje a krajské příspěvkové organizace - financování národních akcí .............. 63

4.7.2

Kraje a krajské příspěvkové organizace - předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU ..................................................................... 67

4.8

Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace .............. 70

4.9

Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek ............................................. 71

4.10

Public Private Partnership ...................................................................................... 73

4.11

OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost .................................... 73

Kontrolní činnost ....................................................................................................................74 5.1

5.1.1

Zhodnocení plánu kontrolní činnosti ............................................................... 74

5.1.2

Přehled a zaměření kontrolních akcí ................................................................ 74

5.1.3

Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti ........................................................ 79

5.1.4

Kontrola užití finančních prostředků u SFDI provedená externími kontrolními orgány ............................................................................................................. 79

5.2

6.

Veřejnosprávní kontrola ......................................................................................... 74

Kontrola distribuce dálničních kuponů v roce 2010 ................................................ 81

5.2.1

Zhodnocení plánu kontrol distribuce dálničních kupónů .................................. 81

5.2.2

Přehled a zaměření kontrolních akcí distribuce dálničních kupónů .................. 81

5.2.3

Poznatky vyplývající z kontrol distribuce dálničních kupónů ........................... 82

5.3

Řídící kontrola ....................................................................................................... 82

5.4

Interní audit............................................................................................................ 83

Zpráva o činnosti orgánů Státního fondu dopravní infrastruktury ......................................85

Závěr ...............................................................................................................................................86 Seznam tabulek v textu ..................................................................................................................87 Seznam příloh .................................................................................................................................89

1.

Souhrnné údaje o financování infrastruktury v roce 2010

Státního

fondu

dopravní

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na rok 2010 byl schválen ve vyrovnané bilanci příjmů a výdajů usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1523 ze dne 11. prosince 2009, a to v následující struktuře: 36 100 000 tis. Kč

Schválený příjmový a výdajový rámec Prostředky Operačního programu Doprava (OPD) Prostředky Komunitárních programů EU (KP)

35 906 221 tis. Kč 154 192 tis. Kč

Prostředky z úvěru od EIB na úhradu národních podílů akcí spolufinancovaných z fondů EU Emise státních dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. Schválený rozpočet celkem

12 210 862 tis. Kč 11 650 000 tis. Kč 96 021 275 tis. Kč

Schválený rozpočet SFDI na rok 2010 byl v průběhu roku na straně příjmů upraven o: - vratky ze zúčtování -

5 106 tis. Kč

pohledávky minulých let z předfinancování akcí spolufinancovaných z fondů EU

4 533 439 tis. Kč

pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na - předfinancování akcí spolufinancovaných z fondů EU v roce 2010

2 146 542 tis. Kč

- nevyčerpané prostředky OPD z minulých let (tzv. nároky)

2 329 364 tis. Kč

-

nevyčerpané prostředky Komunitárních programů z roku 2009 (nároky)

- nevyčerpané prostředky roku 2009 z úvěru od EIB (nároky) - příjmy z pronájmu budovy SFDI -

16 982 tis. Kč 1 016 135 tis. Kč 9 610 tis. Kč

dotaci na úhradu nákladů škod způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009

- snížení dotace ze SR na krytí deficitu rozpočtu SFDI poskytnuté dotace ze SR na odstranění škod po povodních - v květnu a červnu a v Ústeckém a Libereckém kraji v srpnu 2010 v celkové výši -

zvýšení příjmů z výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí v celkové výši

-

dotaci z NF ve výši úroků generovaných za dobu trvání projektů spolufinancovaných z fondů EU 1

575 088 tis. Kč -1 905 712 tis. Kč 1 743 515 tis. Kč 2 575 502 tis. Kč 8 582 tis. Kč

snížení dotace z prostředků z úvěru od EIB na úhradu - národních podílů akcí spolufinancovaných z fondů EU podle rozhodnutí Ministerstva dopravy

-5 810 861 tis. Kč

snížení dotace z prostředků Komunitárních programů na projekt EASY WAY

-6 272 tis. Kč

- vratky minulých let prostředků OPD a národních podílů

427 418 tis. Kč

-

Úpravy celkem

7 664 438 tis. Kč

Upravený rozpočet příjmů dosáhl výše

103 685 713 tis. Kč

Na straně výdajů byl rozpočet SFDI na rok 2010 upraven o: nevyčerpané prostředky minulých let: - zůstatky na účtech - prostředky ze SR (nároky minulých let) - vratky ze zúčtování a ex-post plateb prostředky z pohledávek - z předfinancování minulých letočekávané splátky

1 754 150 tis. Kč 3 362 481 tis. Kč 432 524 tis. Kč 4 533 439 tis. Kč

účelově určené prostředky ze SR: - výdaje na odstranění škod po zimě -

výdaje na odstranění škod po povodních v letech 2009 a 2010

navýšení výdajů z prostředků dotace NF (generované úroky)

2 030 502 tis. Kč 2 318 603 tis. Kč 8 582 tis. Kč

snížení výdajů: - na železniční dráhy

-1 000 000 tis. Kč

- na silnice a dálnice

-360 711 tis. Kč

- na projekt EASY WAY

-6 272 tis. Kč

na úhradu národních podílů akcí - spolufinancovaných z fondů EU z úvěru od EIB

-5 810 861 tis. Kč

prostředky na předfinancování akcí spolufinancovaných z fondů EU

2 146 542 tis. Kč

Úpravy celkem

9 408 979 tis. Kč

Upravený rozpočet výdajů celkem

105 430 254 tis. Kč

2

Skutečné příjmy SFDI v roce 2010 dosáhly výše 80 607 197 tis. Kč. Spolu se zůstatky na účtech z roku 2009 tak SFDI disponoval s částkou 82 361 347 tis. Kč, což je o 7 723 738 tis. Kč méně než v roce 2009. Důvody byly zejména: v nižším objemu finančních prostředků, převáděných z předcházejícího roku do roku běžného, v zhruba o jednu miliardu nižší dotaci ze státního rozpočtu (dále také SR) na krytí deficitu v rozpočtu SFDI a současně ve vázání prostředků z dotace ze SR ve výši 1 200 000 tis. Kč dle usnesení vlády č. 552 z 28. července 2010. Nižší čerpání – o více jak tři miliardy - vykázaly i prostředky na krytí výdajů akcí spolufinancovaných z fondů EU (prostředky OPD, KP a z úvěru od EIB). Naproti tomu daňové příjmy a příjmy z mýtného převýšily daně a mýtné vybrané v roce 2009 o cca jednu miliardu. V porovnání se schváleným rozpočtem SFDI bylo v příjmech dosaženo plnění pouze na 83,9% a plnění upraveného rozpočtu pak dokonce pouze na 77,7%. V absolutní výši představoval výpadek v příjmech vůči upravenému rozpočtu částku 23 078 518 tis. Kč. Z této částky připadalo na daňové příjmy a mýtné 2 071 588 tis. Kč. K největšímu propadu vůči rozpočtu došlo u příjmů z mýtného (-1 055 493 tis. Kč). Přes zvýšení sazeb mýtného, otevření nových zpoplatněných úseků komunikací a přesun vozidel kategorie nad 3,5 tuny do výkonového zpoplatnění nebylo rozpočtované výše dosaženo. Příjmy ze silniční daně nedosahují rozpočtovaných částek již několik let. V roce 2010 byl vykázán propad proti rozpočtu v částce 811 022 tis. Kč a nebylo dokonce dosaženo ani úrovně roku 2009 (nižší výběr o 113 602 tis. Kč). Přes zvýšení sazeb spotřební daně z minerálních olejů nebyl rozpočet ani u této příjmové položky naplněn (propad 711 871 tis. Kč, plnění na 91,2% způsobené nižším objemem prodaných minerálních olejů). Další kategorií příjmů, kde nebylo dosaženo rozpočtované úrovně, jsou splátky pohledávek z předfinancování. Neplnění rozpočtu (-3 404 268 tis. Kč) způsobil časový nesoulad při poskytování půjček a jejich splácení. V roce 2010 oproti minulým rokům příjemci splatili pohledávky z předfinancování ve vyšší částce, než kolik jim bylo nově poskytnuto (splaceno bylo 3 275 714 tis. Kč, nově poskytnuto 1 344 597 tis. Kč). Nesplacené pohledávky budou uhrazeny v následujících letech. Největší nesoulad mezi rozpočtem a skutečným čerpáním vykazují přijaté transfery ze SR (17 775 758 tis. Kč), a to zejména u prostředků z fondů EU (-13 760 988 tis. Kč – rozdíly vznikly zejména kumulací nespotřebovaných prostředků z let 2008 a 2009 v rozpočtu roku 2010, tato rezerva bude odbourána v rozpočtu roku 2011), z úvěru od EIB (-1 464 737 tis. Kč) a dotací na odstranění škod po povodních v roce 2010 (-1 212 966 tis. Kč – rozhodnutí Ministerstva dopravy o poskytnutí dotací byla vydána 23. září respektive 19. října, tudíž na plné čerpání prostředků neměli příjemci dostatek času). Částka 1 200 000 tis. Kč byla vázána v rozpočtu SFDI na základě usnesení vlády č. 552 a návazně dopisu Ministerstva dopravy č. j. 311/2010-410-ROPO/1 ze srpna 2010. Skutečné výdaje – t. j. prostředky uvolněné příjemcům a výdaje na aparát SFDI - dosáhly v roce 2010 částky 78 007 140 tis. Kč což představuje plnění upraveného rozpočtu na 74 %. Z hlediska disponibilních zdrojů a jejich použití byla situace SFDI v roce 2010 následující (přehled podle jednotlivých zdrojů financování): 3

Tabulka č. 1 - Prostředky z Operačního programu Doprava v tis. Kč Zdroje a jejich čerpání

Částka

Rozhodnutí Ministerstva dopravy (upravený rozpočet)

38 235 585

Přijaté dotace z prostředků OPD

24 694 195

Přijaté vratky prostředků OPD

263 672

Uvolněno příjemcům a vydáno na Technickou pomoc aparátu SFDI

-24 766 690

Nevyčerpané prostředky vrácené na účty MD

-191 177

Zůstatek na účtu SFDI k 31.12.2010

0

Tabulka č. 2 - Prostředky z Komunitárních programů v tis. Kč Zdroje a jejich čerpání

Částka

Rozhodnutí Ministerstva dopravy (upravený rozpočet) – projekt EASY WAY

10 440

Přijaté dotace z prostředků KP

7 479

Uvolněno příjemcům

-7 479


0

Rozhodnutí Ministerstva dopravy (upravený rozpočet) – projekt TEN-T

138 686


138 686


-124 861


-13 825

Rozhodnutí Ministerstva dopravy (upravený rozpočet) – projekt IRIS II

15 776


15 776


-4 141


-11 635


0

4

Tabulka č. 3 - Prostředky z úvěru od EIB v tis. Kč Zdroje a jejich čerpání

Částka


7 416 136

Přijaté dotace z úvěru od EIB

6 516 136


-5 951 400


-564 736


0

Tabulka č. 4 - Prostředky na realizaci dluhopisového programu v tis. Kč Zdroje a jejich čerpání

Částka


11 650 000

Přijaté dotace

11 650 000


-11 531 763


-118 237


0

Tabulka č. 5 - Prostředky z rozpočtu SFDI (schválený rámec) Zdroje a jejich čerpání

v tis. Kč Částka

Schválený rozpočet příjmů

36 100 000

Zůstatky na účtech SFDI k 1. 1. 2010

1 754 150

Úpravy dotací ze SR, NF a příjmů z privatizovaného majetku

2 996 975

Vázané prostředky rozpočtu

-1 200 000

Plnění daňových příjmů a příjmů z mýtného

-2 071 588

Saldo z předfinancování (splátky prostředků poskytnutých na předfinancování v minulosti mínus prostředky na předfinancování poskytnuté v roce 2010) Ostatní příjmy *)

1 931 117 351 558

Zdroje celkem

39 862 212

Schválený rozpočet výdajů SFDI

-36 100 000

5

Zdroje a jejich čerpání

Částka

Uznané převody nevyčerpaných prostředků z roku 2009 příjemcům

-411 227

Rozpočtová opatření (vč. aparátu)

-235 328

Vrácené nevyčerpané prostředky z účelových dotací na odstranění škod po povodních Nedočerpání prostředků z rozpočtu SFDI příjemci (úspory, převody do roku 2011) Čerpání celkem

-1 231 795 2 470 345 -35 508 005

Zůstatky na účtech SFDI k 31.12.2010

4 354 207

*) Jedná se o: Příjmy z ex-post plateb OPD Přijaté vratky transferů od příjemců Příjmy z úroků Příjmy aparátu (nájemné, pojistná plnění, ostatní služby)

163 744 tis. Kč 51 426 tis. Kč 125 729 tis. Kč 10 659 tis. Kč

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že SFDI v roce 2010 opět disponoval nižším schváleným rámcem než v letech minulých (36 100 000 tis. Kč oproti 36 650 000 tis. Kč v roce 2009 a 45 000 000 tis. Kč v roce 2008). Rozpočet SFDI byl ale posílen o prostředky na realizaci dluhopisového programu a v průběhu roku o dotace na odstranění škod po povodních a škod po zimě. Na druhou stranu byly disponibilní prostředky sníženy o vázání výdajů v rozpočtu SFDI a o propad v příjmech z daní a mýtného. To vedlo k nutnému krácení prostředků uvolňovaných na investiční a neinvestiční výdaje příjemcům. Z částky nevyčerpaných prostředků příjemci polovina připadá na prostředky z účelových dotací na odstranění škod po povodních (od vydání rozhodnutí Ministerstvem dopravy o přiznání dotací byla krátká lhůta na jejich vyčerpání v plné výši). Vyššího zůstatku na účtu SFDI bylo dosažení díky vyšším přijatým splátkám pohledávek za příjemci z titulu prostředků poskytnutých v minulých letech na předfinancování výdajů akcí spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD.

6

2.

Charakteristika Státního fondu dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury je státním fondem ve smyslu §28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “), k 1. červenci 2000. Zákon upravuje postavení SFDI, účel SFDI, jeho příjmy a zásady jeho činnosti. SFDI je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu a v souladu se zákonem a svým Statutem, který byl schválen usnesením Vlády ČR č. 701/00 ze dne 12. července 2000, zajišťuje financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v § 2 zákona a hospodaří s prostředky pro tento účel určenými.

2.1

Základní údaje

Název:

Státní fond dopravní infrastruktury

Identifikační číslo:

70856508

Adresa sídla:

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Telefonní spojení:

266 097 298 fax 266 097 520

Bankovní spojení:

čísla účtů:

9324001/0710

10006-9324001/0710 30007-9324001/0710 www stránky:

http://www.sfdi.cz

7

2.2

Organizační struktura SFDI

Podle § 6 zákona orgány SFDI tvoří: Výbor SFDI, Dozorčí rada SFDI a ředitel SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI. Výbor SFDI (dále jen „Výbor“) je devítičlenný a jeho předsedou je dle § 7 odst. 1 zákona ministr dopravy. Místopředseda a členové Výboru jsou jmenováni Vládou České republiky. Aktuální složení Výboru je: předseda Výboru: místopředseda Výboru: členové Výboru:

JUDr. Vít Bárta, ministr dopravy Ing. Emanuel Šíp Ing. Jan Bürgermeister Ing. Kateřina Malechová Ing. Josef Kubovský Ing. Jiří Kubínek Martin Robeš Ing. Miroslav Váňa Michal Frankl

Výbor jedná o věcech, které jsou účelem SFDI nebo předmětem jeho činnosti. Výbor je jmenován na funkční období čtyř let. Dozorčí rada SFDI (dále jen „Dozorčí rada“) má pět členů, které volí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Aktuální složení Dozorčí rady je: předseda Dozorčí rady: místopředseda Dozorčí rady: členové Dozorčí rady:

Lubomír Suk Ing. Pavel Hojda Věra Jakubková Cyril Zapletal Ing. Jiří Carbol

Dozorčí rada je kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho činnost a hospodaření. Dozorčí rada je volena na funkční období čtyř let. Ředitel SFDI:

Ing. Gustav Slamečka,MBA

Vnitřní uspořádání SFDI a jeho organizační struktura jsou upraveny Organizačním řádem SFDI, který je základním vnitřním předpisem SFDI. Definuje subjekty řízení, organizační útvary, jejich věcnou působnost, pravomoci a vzájemné vztahy, hlavní činnosti a stanoví zásady organizace řízení SFDI tak, aby bylo optimálním způsobem zajištěno naplňování účelu SFDI v souladu se zákonem a Statutem SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI, jmenovaný Výborem. Ředitel SFDI řídí činnost aparátu SFDI, zastupuje SFDI navenek, provádí rozhodnutí Výboru, je nadřízen všem zaměstnancům SFDI a může si vyhradit rozhodování ve všech záležitostech v působnosti SFDI s výjimkou těch, které podle zákona náleží k rozhodnutí Výboru. V přímé řídící působnosti ředitele SFDI jsou útvary sekretariát ředitele SFDI a řízení mediální politiky SFDI, útvar interního auditu a personální útvar. Sekretariát ředitele SFDI a řízení mediální politiky SFDI zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy SFDI k veřejnosti 8

a hromadným sdělovacím prostředkům. Útvar interního auditu zajišťuje v rámci SFDI výkon finančního auditu a prozkoumává výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost systému jeho řídících a kontrolních mechanismů, dodržování právních předpisů v činnosti SFDI, naplňování účelu SFDI dle zákona, zjišťuje případná rizika vztahující se k činnosti SFDI a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich eliminaci. Personální útvar provádí komplexní agendu personální práce související se vznikem, trváním a ukončením pracovního poměru zaměstnanců SFDI a zajišťuje naplňování sociální politiky SFDI. Základními organizačními útvary SFDI pro zajištění výkonu vlastní činnosti SFDI jsou dvě sekce: sekce pro správu finančních zdrojů a sekce pro realizaci zdrojů, které řídí náměstci ředitele SFDI. Každá sekce se dále člení na odbory s věcně blízkým zaměřením činností, prostřednictvím kterých komplexně zajišťuje úkoly SFDI při naplňování jeho účelu a při tvorbě a správě finančních zdrojů SFDI. Sekce pro správu finančních zdrojů je tvořena třemi odbory: Odborem účetnictví a finančního kontrolingu, Odborem finančního řízení a Odborem koncepce, metodiky a časového zpoplatnění. Odbor účetnictví a finančního kontrolingu zejména zabezpečuje správu příjmů SFDI, sleduje a vyhodnocuje finanční toky SFDI, zajišťuje vedení informačního systému finančních toků, komplexně zajišťuje účetnictví a finanční výkaznictví v SFDI včetně mzdové agendy, účastní se vypracování rozpočtu SFDI, zajišťuje zpracování účetní závěrky a výroční zprávy SFDI, provádí předběžné, průběžné a následné finanční kontroly. Odbor finančního řízení zejména řídí financování akcí spolufinancovaných z příslušných Evropských fondů, podílí se na vypracování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI, vypracovává návrhy postupů financování Public Private Partnership projektů z rozpočtu SFDI, zajišťuje spolupráci s Řídícím orgánem Operačního programu Doprava (dále OPD) u projektů spolufinancovaných z OPD. Odbor koncepce, metodiky a časového zpoplatnění zejména vypracovává závazné postupy financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI, vytváří koncepční a metodické podklady pro práci SFDI, připravuje dokumenty, navrhuje procedury a administrativní struktury pro zabezpečení činnosti SFDI, zajišťuje komplexně výkon právní agendy v SFDI, provádí metodickou činnost ve vztahu k příjemcům finančních prostředků z rozpočtu SFDI, zajišťuje v celém rozsahu agendu časového zpoplatnění. Sekce pro realizaci zdrojů je tvořena dvěma odbory: Odborem realizace výdajů a Odborem řízení výdajů. Náplní Odboru realizace výdajů je zejména zajištění financování akcí schválených v rozpočtu SFDI, uzavírání smluv s příjemci finančních prostředků, příprava rozpočtových opatření, spolupráce při sestavování rozpočtu SFDI, příprava podkladů pro vyhlašování programů a akcí financovaných ze zdrojů SFDI, zajištění financování projektů schválených v OPD, zajištění organizačních vazeb s příjemci po dobu financování akcí z rozpočtu SFDI. Odbor řízení výdajů zejména zajišťuje sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu SFDI, spravuje evidenční systém ISPROFOND týkající se akcí dopravní infrastruktury financovaných ze SFDI, vytváří a vyhodnocuje závazné postupy pro výběrová řízení na akce financované z rozpočtu SFDI, přijímá a eviduje žádosti o finanční prostředky a příspěvky na akce financované či spolufinancované ze zdrojů SFDI, zajišťuje a zpracovává dokumentaci související s přípravou jednotlivých programů a akcí financovaných z rozpočtu SFDI. V roce 2010 nebylo obsazeno místo tajemníka SFDI, do jehož působnosti podle Organizačního řádu SFDI náleží Samostatné oddělení kontroly a Odbor vnitřní správy. Úkoly v rozsahu působnosti tajemníka SFDI zajišťoval v roce 2010 náměstek ředitele sekce správy finančních zdrojů.

9

V SFDI působí Samostatné oddělení kontroly, které provádí kontrolu užití poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI u příjemců těchto prostředků ve smyslu §3 odst. 2 zákona a zajišťuje výkon veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, včetně kontrolní činnosti při zajišťování financování u akcí spolufinancovaných z OPD. Správní a provozně technické záležitosti SFDI, včetně výkonu správy majetku, s nímž SFDI hospodaří a oblast integrovaného informačního systému SFDI zajišťuje odbor vnitřní správy. V rámci odboru vnitřní správy je začleněno samostatné oddělení správy budovy, do jehož působnosti náleží činnosti související se správou a zabezpečením movitého a nemovitého majetku SFDI a agenda požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V roce 2010 byly v rámci přijatých opatření směřujících k racionalizaci řízení činnosti SFDI a k zajištění úspor ve výdajové stránce SFDI v oblasti správních výdajů spojených s činností zaměstnanců SFDI provedeny organizační změny spočívající v redukci počtu systemizovaných míst v SFDI. Tyto změny byly provedeny tak, aby zůstalo zajištěno plnění účelu SFDI v rozsahu, jak pro něj vyplývá ze zákona. V důsledku provedených organizačních změn bylo zrušeno 10 pracovních míst a byli propuštěni 4 zaměstnanci. K 1. lednu 2011 tak měl SFDI celkem 55 zaměstnanců. K zajištění řádného chodu SFDI jsou vydávány v souladu s obecně platnými právními předpisy interní předpisy formou rozhodnutí ředitele SFDI a pokynů vedoucích zaměstnanců. Tyto stanovují pravidla a zásady pro zajištění účelu SFDI v zákoně stanoveném rozsahu a upravují základní vztahy, činnosti a postupy, jejichž dodržování umožňuje SFDI fungovat jako řízený, vnitřně provázaný a integrovaný systém. SFDI je od 30. června 2009 držitelem certifikátu číslo: CQS 2173/2009 s platností do 30. června 2012, který mu byl vydán na základě kladného výsledku provedeného certifikačního auditu systému managementu jakosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikátem bylo potvrzeno, že SFDI vytvořil, dokumentuje, uplatňuje a udržuje zavedený systém managementu jakosti v rozsahu financování a poskytování příspěvků na výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu silnic, dálnic, celostátních a regionálních drah, dopravně významných vnitrozemských vodních cest, úhrady splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby, poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek a financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009.

10

2.3

Účel a příjmy SFDI

Výdaje SFDI v roce 2010 a jejich struktura odpovídaly účelu SFDI, jak jej upravuje § 2 odst. 1 zákona. V souladu s tím SFDI používal svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu: •

financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic,

•

poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic,

•

financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah,

•

financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest,

•

úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby,

•

poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah,

•

poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,

•

poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek,

•

financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného,

•

financování úhrady koncesionářů na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy,

•

náklady na činnost Fondu.

Příjmy SFDI jsou určené v § 4 odst. 1 zákona takto: •

převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí,

•

převody výnosů silniční daně,

•

převody podílu z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv,

•

převody výnosů z časového poplatku,

•

převody výnosů z mýtného,

•

výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem,

•

úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,

•

příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů,

•

dary a dědictví,

•

dotace ze státního rozpočtu. 11

Bilance příjmové a výdajové stránky SFDI za rok 2010 je specifikována ve 3. kapitole Výroční zprávy. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) svým usnesením č. 1523 ze dne 11. prosince 2009 schválila rozpočet SFDI pro rok 2010 jako vyrovnaný s celkovou bilancí na straně předpokládaných příjmů ve výši 96 021 mil. Kč a celkové předpokládané výdaje rovněž ve výši 96 021 mil. Kč. Na straně příjmů byly v uvedené částce zahrnuty účelové dotace z Ministerstva dopravy na předfinancování výdajů, které měly být kryty z fondů Evropské unie v rámci OPD a z Komunitárních programů, které činily celkem 36 060 mil. Kč a prostředky z úvěru od Evropské investiční banky na pokrytí národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů EU ve výši 12 211 mil. Kč a dále finanční prostředky z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. ve výši 11 650 mil. Kč. Tomuto finančnímu krytí plně odpovídala i výdajová strana rozpočtu SFDI. Schválené výdaje v rozpočtu SFDI na rok 2010 byly v průběhu roku realizovány na základě smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010, které k naplnění svého účelu uzavíral SFDI podle § 3 odst. 1 zákona s příjemci finančních prostředků. Finanční prostředky byly poskytovány s přesným účelovým určením, které odpovídalo schválenému rozpočtu SFDI a za podmínek stanovených ve smlouvě, které měly vytvořit potřebné předpoklady pro zajištění hospodárného a efektivního čerpání poskytovaných finančních prostředků v souladu s účelem, pro který byly dle schváleného rozpočtu SFDI určeny. Případné změny týkající se výše zesmluvněných finančních prostředků a jejich užití, vyvolané aktuální potřebou odpovídající skutečnému stavu realizace v rozpočtu schválených akcí, byly v průběhu roku operativně řešeny dodatky k těmto smlouvám v návaznosti na rozpočtová opatření schválená Výborem a odsouhlasená Dozorčí radou. Rozpočtovými opatřeními byly prováděny úpravy objemu v rozpočtu schválených výdajů pro akce v rámci limitu 15 % celkové výše schváleného rozpočtu stanoveného PSP ČR při schvalování rozpočtu SFDI pro rok 2010. Uvolňování zesmluvněných finančních prostředků příjemcům v průběhu roku 2010 bylo v případě investičních výdajů realizováno na základě žádostí o platby, které byly předkládány ve vazbě na skutečnou potřebu finančních prostředků odpovídající neuhrazeným splatným fakturám za provedenou práci. Pro úhradu neinvestičních výdajů byly příjemcům poskytovány měsíční zálohy dle dohodnutého splátkového kalendáře stanoveného s ohledem na předpokládané výdaje příjemce. Zúčtování takto uvolněných finančních prostředků ve vazbě na výdaje uskutečněné v souladu se stanoveným účelem do 31. prosince 2010 provedli příjemci do 17. ledna 2011. V r. 2010 zajišťoval SFDI financování projektů dopravní infrastruktury zařazených do programů spolufinancovaných z prostředků fondů Evropské unie. Pro předfinancování výdajů, které měly být u spolufinancovaných akcí kryty prostředky z fondů Evropské unie bylo v rozpočtu SFDI pro rok 2010 vyčleněno celkem 36 060 mil. Kč a pro financování národního podílu z úvěru od Evropské investiční banky u spolufinancovaných akcí bylo vyčleněno 12 211 mil. Kč. V návaznosti na uzavřenou „Dohodu o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava na Zprostředkující subjekt“ plnil SFDI v rámci delegovaných pravomocí úkoly Zprostředkujícího subjektu. Uzavíral v návaznosti na Schvalovací protokoly vydané Ministerstvem dopravy jako Řídícím orgánem OPD s příjemci Rámcové smlouvy pro financování projektů schválených ke spolufinancování v rámci OPD na celou dobu realizace projektu, administroval platby v rozsahu předfinancování podílu hrazeného z fondů EU i národního podílu. Ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým z úvěru Evropskou investiční bankou k úhradě 12

národního podílu u projektů zařazených do OPD plnil roli finančního manažera. U projektů dopravní infrastruktury spolufinancovaných z fondů Evropské unie a realizovaných kraji zajišťoval SFDI v roce 2010 předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky z fondů Evropské unie. Takto poskytnuté finanční prostředky kraje vracely SFDI následně poté, co obdržely platbu z evropských fondů. Na úseku agendy časového zpoplatnění, kde podle § 21d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je SFDI příslušný k vydávání a prodeji dálničních kupónů, zajišťoval SFDI v průběhu roku distribuci dálničních kupónů emise 2010 prostřednictvím dvou distributorů - České pošty, s.p. a Autoklubu Bohemia Assistance, a.s. Celkem příjmy z prodeje dálničních kupónů v roce 2010 činily 3 107 mil. Kč a po odečtení nákladů souvisejících s výrobou a distribucí dálničních kupónů v roce 2010 ve výši 234 mil. Kč tak čistý výnos dálničních kupónů v roce 2010 činil 2 873 mil. Kč. I přes problémy, které souvisely s nově schválenou právní úpravou, která zaváděla od roku 2011 úhradu časového poplatku formou elektronického kupónu se situaci podařilo zvládnout, odložit zavedení elektronického kupónu až od roku 2016 a zajistit řádně a včas na základě smlouvy o dílo uzavřené se Státní tiskárnou cenin, s.p. v potřebném rozsahu výrobu dálničních kupónů emise 2011, včetně doprovodných informačních materiálů tak, aby byly k dispozici pro motoristickou veřejnost včas a v komfortní dostupnosti, pokud jde o jejich distribuční síť. Blíže je tato činnost popsána v části 3. 2. 2 Výroční zprávy. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2010 hrála nezastupitelnou úlohu při realizaci odpovědnosti SFDI za efektivní využití poskytnutých finančních prostředků kontrolní činnost SFDI, která byla výrazným způsobem zaměřena zejména na financování akcí schválených v OPD. Kontrola, včetně supervizí nákladů staveb s investičními náklady nad 300 mil. Kč, byla prováděna u jednotlivých příjemců kontrolními orgány SFDI, jejichž činnost a výsledky jsou popsány v 5. části této Výroční zprávy. Současně byl ke kontrolním účelům a k monitorování financovaných akcí využíván vlastní systém elektronického vyhodnocování kontrolních zpráv zpracovávaných příjemci čtvrtletně ke každé akci financované v rámci rozpočtu SFDI. Na základě posouzení dosavadního hospodaření SFDI a jeho očekávaného vývoje přiznala Moody´s Central Europe a.s. 10. března 2010 SFDI Rating na úrovni A1/Aaa.cz s výhledem stabilním, přičemž své hodnocení zdůvodnila právní formou SFDI, jeho jednoznačnou úlohou v rámci rozvoje dopravy v České republice a jeho úzkého napojení na státní rozpočet. V závěrech provedené ratingové analýzy byly zejména pozitivně hodnoceny úzký vztah s vládou, který je definován v zákoně o SFDI, mimořádná úloha SFDI v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury v České republice, absence dlouhodobé zadluženosti, vysoká úroveň kontroly a pravidelný monitoring finančních výkazů, stabilita dosahovaných příjmů, které jsou převáděny do rozpočtu SFDI, systémové a smluvní ošetření pravidel pro přidělování finančních prostředků smluvním protistranám, řízení cash-flow bez využívání kontokorentních úvěrových linek, aktuálně posílena kontrola užití rozdělených zdrojů, efektivita SFDI při rozdělování svých finančních zdrojů a kvalitní management SFDI. SFDI byl shledán dostatečně schopným dostát svým finančním závazkům v dlouhodobém časovém horizontu a proto mu byl udělen národní rating Aaa.cz a mezinárodní rating A1.

13

3.

Hospodaření SFDI v roce 2010

Návrh rozpočtu SFDI na rok 2010 byl schválen usnesením vlády ČR č. 1176 ze dne 16. září 2009 a následně předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání a ke schválení. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala návrh rozpočtu SFDI jako sněmovní tisk č. 921 a schválila ho ve znění pozměňovacích návrhů svým usnesením č. 1523 z 66. schůze dne 11. prosince 2009. Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2010 nebylo plánováno přijetí žádného úvěru, fond měl pouze otevřeny kontokorentní účty s možností debetního zůstatku, a to u České spořitelny ve výši 4 000 000 tis. Kč a u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ve výši 1 000 000 tis. Kč. Vlastní financování rozpočtu SFDI je v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozděleno do dvou okruhů: I. okruh financování - prostředky uvolňované příjemcům II. okruh financování - náklady na vlastní činnost aparátu SFDI Součástí předkládané Výroční zprávy je roční účetní závěrka SFDI za rok 2010 (příloha č. 3). V souladu s § 5b zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je účetní závěrka ověřena auditorem. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky SFDI sestavené k 31. 12. 2010 (příloha č. 4) obsahuje výrok auditora, ve kterém je uvedeno, že „účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Státního fondu dopravní infrastruktury k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy.“ Celkový přehled o hospodaření SFDI v roce 2010 podává příloha č. 6.

3.1

Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce 2010

Rozpočet příjmů SFDI na rok 2010 byl schválen ve výši 36 100 000 tis. Kč. Do příjmů v rámci schváleného rozpočtu byly dále zahrnuty dotace na realizaci dluhopisového programu podle zákona č. 220/2003 Sb., dotace na společné programy EU a ČR (Operační program Doprava, Komunitární programy – projekty EASY WAY, TEN-T a IRIS II) a dotace z úvěru od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD. Na rozdíl od minulých let nebyly prostředky poskytované příjemcům na předfinancování výdajů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a jejich splátky zahrnuty do schváleného rozpočtu. Struktura a úpravy rozpočtu jsou patrny z následující tabulky:

14

Tabulka č. 6 - Rozpočet příjmů SFDI 2010 Druh příjmu Převody výnosů silniční daně Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů Převody výnosů z poplatků za užívání dálnic Převody výnosů z mýtného Dotace ze SR na krytí deficitu Převody výnosů z privatizovaného majetku Dotace ze SR z prostředků OPD Dotace ze SR z prostředků KP projekt EASY WAY projekt IRIS II projekt TEN-T Dotace ze SR z úvěru od EIB Dotace ze SR na realizaci dluhopisového programu Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi 2009 Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi květen 2010 Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi srpen 2010 Dotace z NF Návratné finanční výpomoci Přijaté vratky transferů Příjmy z pronájmu PŘÍJMY CELKEM

0

v tis. Kč Upravený rozpočet 5 500 000

8 100 000

0

8 100 000

2 600 000

0

2 600 000

7 300 000 7 500 000

0 -1 905 712

7 300 000 5 594 288

5 100 000

2 575 502

7 675 502

35 906 221

2 329 364

38 235 585

7 506 8 000 138 686 12 210 862

2 934 7 776 0 -4 794 726

10 440 15 776 138 686 7 416 136

11 650 000

0

11 650 000

575 088

575 088

1 078 515

1 078 515

665 000

665 000

8 582 6 679 981 432 524 9 610

8 582 6 679 981 432 524 9 610

7 664 438

103 685 713

Schválený rozpočet 5 500 000

96 021 275

Úpravy

K rozpočtovým úpravám na straně příjmů došlo zejména u dotací ze státního rozpočtu. Dotace na krytí deficitu hospodaření SFDI byla postupně snížena o 1 905 712 tis. Kč, přičemž 545 000 tis. Kč bylo SFDI nahrazeno příjmy z výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí. SFDI byly dále poskytnuty dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi v roce 2009 (prostředky z dotace přiznané fondu na základě usnesení vlády ČR č. 1056 ze dne 26. 8. 2009) a v květnu a srpnu 2010. Svým usnesením č. 214 ze dne 15. března 2010 vláda ČR rozhodla o převodu výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí ve výši 2 030 502 tis. Kč do rozpočtu SFDI na posílení údržby a oprav infrastruktury ve vlastnictví státu a oprav sítě silnic II. a III. tříd.

15

SFDI obdržel celkem čtyři rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu ve výši úroků vygenerovaných z prostředků EU vedených na účtu poskytovatele dotace v souvislosti s realizací projektů spolufinancovaných z fondů EU v letech 2004-2010. Dotace z prostředků OPD, Komunitárních programů a z úvěru od EIB na úhradu národních podílů akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD byly počátkem roku 2010 navýšeny o prostředky nespotřebované v minulých letech (tzv. nároky), následně pak byly v prosinci 2010 rozhodnutím Ministerstva dopravy sníženy dotace na projekt EASY WAY a z úvěru od EIB na konečnou výši. Do příjmové stránky rozpočtu SFDI byly zahrnuty i pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování výdajů akcí, spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD (návratné finanční výpomoci), a to 4 533 439 tis. Kč z pohledávek minulých let upravených o odepsané ztráty z kurzových rozdílů a 2 146 542 tis. Kč z pohledávek rozpočtovaných na rok 2010. Přijaté vratky transferů zahrnují vratky ze zúčtování ve výši 5 106 tis. Kč, vratky prostředků generovaných z ex-post plateb OPD v částce 163 746 tis. Kč a vrácené transfery uvolněné příjemcům v minulých letech z prostředků OPD ve výši 263 672 tis. Kč. Příjmy z pronájmu, zahrnuté do rozpočtu počátkem roku 2010, se týkají pronájmu nebytových prostor v budově SFDI. Přehled o plnění upraveného rozpočtu příjmů SFDI je uveden v následující tabulce.

16

Tabulka č. 7 - Plnění upraveného rozpočtu příjmů SFDI 2010 Druh příjmu Převody výnosů silniční daně Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů Převody výnosů z poplatků za užívání dálnic Převody výnosů z mýtného Dotace ze SR na krytí deficitu Převody výnosů z privatizovaného majetku Dotace ze SR z prostředků OPD Dotace ze SR z prostředků KP projekt EASY WAY projekt IRIS II projekt TEN-T Dotace ze SR z úvěru od EIB Dotace ze SR na realizaci dluhopisového programu Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi 2009 Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi květen 2010 Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi srpen 2010 Dotace z NF Návratné finanční výpomoci Přijaté vratky transferů *) Příjmy z pronájmu Příjmy z úroků Ostatní příjmy **) PŘÍJMY CELKEM *) Přijaté vratky transferů: vratky ze zúčtování vratky prostředků OPD vratky generované z ex-post plateb ostatní vratky minulých let **) Ostatní příjmy: přijaté pojistné náhrady přijaté ostatní nekapitálové náhrady příjmy za poskytování služeb přijaté sankční platby kurzové zisky

Upravený rozpočet 5 500 000 8 100 000 2 600 000 7 300 000 5 594 288 7 675 502 38 235 585

Skutečnost 4 688 978 7 388 129 3 106 798 6 244 507 4 394 288 7 675 502 24 503 018

v tis. Kč Plnění (%) 85,3 91,2 119,5 85,5 78,6 100,0 64,1

10 440 15 776 138 686 7 416 136 11 650 000

7 479 4 141 124 861 5 951 400 11 531 763

71,6 26,2 90,0 80,2 99,0

575 088

556 259

96,7

1 078 515

354 766

32,9

665 000

175 783

26,4

8 582 6 679 981 432 524 9 610

8 581 3 275 713 478 843 10 001 125 729 658

100,0 49,0 110,7 104,1 -

103 685 713

80 607 197

77,7

5 106 263 672 163 744 46 321 519 100 32 6 1

Spolu se zůstatky na účtech SFDI k 31. 12. 2009 ve výši 1 754 150 tis. Kč disponoval fond v roce 2010 částkou 82 361 347 tis. Kč.

17

Dotace ze státního rozpočtu Z uvedené tabulky vyplývá, že nejnižší plnění vykázaly přijaté dotace na odstranění škod po povodních v květnu a srpnu 2010. Jedním z důvodů byla skutečnost, že rozhodnutí o poskytnutí dotací byla vydána 23. 9. 2010 a 19. 10. 2010, tudíž příjemci neměli dostatek času na vyčerpání těchto dotací v plné výši. Nízké čerpání ve srovnání s upraveným rozpočtem bylo i u dotace ze SR z prostředků OPD rozdíl vznikl kumulací nespotřebovaných prostředků OPD z minulých let v rozpočtu na rok 2010. Tato rezerva bude odbourána v rozpočtu na rok 2011. Z dotace ze SR na krytí deficitu v rozpočtu SFDI byly na základě usnesení vlády ČR č. 552 pokynem Ministerstva dopravy vázány prostředky ve výši 1 200 000 tis. Kč. Přehled o schválených dotacích, charakteru jejich úprav a odpovídajících schvalovacích dokumentech je předmětem tabulek č. 8 a č. 9. Tabulka č. 8 - Přehled vydaných Rozhodnutí Ministerstva dopravy (RM) o poskytnutých dotacích SFDI v roce 2010 RM č.

Částka

34/2010-410-ROPO/1

7 500 000

34/2010-410-ROPO/3

-212 033

34/2010-410-ROPO/4

-148 679

34/2010-410-ROPO/7

-145 000

34/2010-410-ROPO/10

-1 400 000

37/2010-410-ROPO/3

11 650 000

4/2010-410-ROPO/4

1 016 135

4/2010-410-ROPO/14

1 400 000

4/2010-410-ROPO/22

5 000 000

30/2010-430-TP/9

38 232 585

30/2010-430-TP/20 30/2010-430-TP/7

138 686

v tis. Kč Poznámka Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI v roce 2010 Rozhodnutí o snížení dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI Rozhodnutí o snížení dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI Rozhodnutí o snížení dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI Rozhodnutí o snížení dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci dluhopisového programu podle zákona č. 220/2003 Sb. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z úvěru od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD Rozhodnutí o zvýšení dotace z úvěru od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD Rozhodnutí o zvýšení dotace z úvěru od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Doprava (OPD) *) Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků OPD – změna rozpočtové skladby **) Rozhodnutí o poskytnutí dotace na

18

RM č.

Částka

Poznámka Komunitární programy EU – projekt TEN-T Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 30/2010-430-TP/8 15 776 Komunitární programy EU – projekt IRIS II Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 76/2010-520-DOP/3 16 712 Komunitární programy EU – projekt Easy Way Rozhodnutí o snížení dotace na Komunitární 111/2010-710-DSA/3 -6 272 programy EU – projekt Easy Way Rozhodnutí p poskytnutí dotace na úhradu nákladů škod způsobených povodněmi 38/2010-410-ROPO/4 575 088 v červnu a červenci 2009 na dopravní infrastruktuře v majetku státu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu 306/2010-410-ROPO/5 1 078 515 odstranění následků povodní roku 2010 na dopravní infrastruktuře v majetku státu Rozhodnutí o poskytnutí dotace k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní 386/2010-410-ROPO/1 665 000 infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 *) – rozhodnutí bylo vydáno na schválený rozpočet navýšený o tzv. nároky bez investičních prostředků na TP ve výši 3 000 tis. Kč **) – změna nemá vliv na výslednou výši dotace Dopisem Ministerstva dopravy č. j. 311/2010-410-ROPO/1 ze dne 28. července 2010 bylo stanoveno vázání „Dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI v roce 2010“ ve výši 1 200 000 tis. Kč. Tabulka č. 9 - Přehled vydaných Rozhodnutí Ministerstva financí (RMF) o poskytnutých dotacích SFDI v roce 2010 RMF č.

Částka

1/2010/CF

166 097

2/2010/CF

176 260

3/2010/CF

205

4/2010/CF

217

v EUR Poznámka Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu

Prostředky byly připsány na účet SFDI v kurzu devizového trhu ČNB, platném v den provedení transakce. Podle bodu 3. části II. Rozhodnutí bylo účelu dotace dosaženo připsáním prostředků na účet SFDI. Čerpání dotací ze státního rozpočtu a jejich použití je patrné z následující tabulky:

19

Tabulka č. 10 - Přehled o čerpání a použití dotací ze státního rozpočtu

Dotace Dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI Dotace ze státního rozpočtu na realizaci dluhopisového programu Dotace ze státního rozpočtu z prostředků OPD Dotace ze státního rozpočtu z prostředků úvěru od EIB Dotace ze státního rozpočtu z prostředků KP-projekt Easy Way Dotace ze státního rozpočtu z prostředků KP-projekt IRIS II Dotace ze státního rozpočtu z prostředků KP - projekt TEN-T D47 Dotace na úhradu nákladů škod způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009 Dotace na podporu odstranění následků povodní roku 2010 Dotace k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 Celkem

Poskytnuto k 31.12.2010

Čerpáno k 31.12.2010

v tis. Kč Skutečně použito k 31.12.2010

5 594 288

4 394 288

4 394 288

11 650 000

11 531 763

11 531 763

38 235 585

24 503 018

24 503 018

7 416 136

5 951 400

5 951 400

10 440

7 479

7 479

15 776

4 141

4 141

138 686

124 861

124 861

575 088

556 259

556 259

1 078 515

354 766

354 766

665 000

175 783

175 783

65 379 514

47 603 758

47 603 758

Daňové příjmy a mýtné Daňové příjmy - t. j. 9,1% celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů, celostátní výnos silniční daně a výnos z poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic vykázaly propad ve výši 1 016 095 tis. Kč. Tento výpadek byl způsoben nenaplněním rozpočtovaných výnosů ze silniční daně (- 811 022 tis. Kč) a spotřební daně z minerálních olejů (-711 871 tis. Kč), u které zvýšení sazeb nepřineslo očekávaný efekt. Pouze výnosy z poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic (dálniční kupóny) překročily rozpočtovanou částku, a to o 506 798 tis. Kč. Příznivému plnění v této položce napomohlo zvýšení jednotlivých poplatků, které vykrylo i přesun vozidel kategorie nad 3,5 tuny do výkonového zpoplatnění. Výnosy z mýtného překročily částku vybranou v roce 2009 o 804 443 tis. Kč (zvýšené sazby, nově otevřené zpoplatněné úseky silnic a dálnic, přesun vozidel kategorie nad 3,5 t), ale rozpočtované výše nedosáhly. Meziroční porovnání daňových příjmů a mýtného je uvedeno v příloze č. 7

20

Splátky poskytnutých návratných výpomocí Další položkou, která již tradičně vykázala nízké procento plnění, byly splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí (prostředky na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD). Vyplývá to ze způsobu zahrnování pohledávek do rozpočtu příjmů SFDI, kdy se projevuje časový nesoulad mezi poskytováním půjček a jejich splácením. Do upraveného rozpočtu SFDI na rok 2010 byla zahrnuta pohledávka za příjemci z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování v letech 2006 – 2009 ve výši 4 633 412 tis. Kč. Tato částka byla v průběhu roku na základě usnesení výboru SFDI snížena o prominuté pohledávky z titulu kurzových rozdílů na 4 533 439 tis. Kč. Pohledávky byly sníženy příjemcům SŽDC a ŘSD na základě následujících usnesení výboru: Usnesení výboru č.

Příjemce

Částka v tis. Kč

783

SŽDC

12 410

783

ŘSD

9 341

799

SŽDC

3 307

816

ŘSD

74 915

Celkem

99 973

Z výše uvedené pohledávky bylo příjemci v roce 2010 vráceno na účet SFDI 2 472 197 tis. Kč, o částku 10 951 tis. Kč byly pohledávky účetně opraveny na vrub vratek minulých let (pohledávka za SŽDC byla opravena o 5 307 tis. Kč a za ŘSD o 5 644 tis. Kč). Zbývá tudíž vrátit ještě 2 050 292 tis. Kč. SFDI neeviduje ve svých knihách pohledávky starší než z roku 2006. Rozpis dlužné částky podle příjemců a let poskytuje následující tabulka: Tabulka č. 11 - Pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování 20062009 podle příjemců v tis. Kč Zbývá vrátit Příjemce z r. 2006 ŘSD ČR

z r. 2007

z r. 2008

z r. 2009

Celkem

20

46 816

272 711

797 850

1 117 397

SŽDC, s.o.

3 993

2 975

372 665

553 262

932 895

Celkem

4 013

49 791

645 376

1 351 112

2 050 292

Pohledávky z titulu předfinancování 2006 – 2009 byly potvrzeny příjemci v rámci procesu zúčtování a finančního vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2010. Většina staveb ještě probíhá nebo dosud nebyla předložena a schválena závěrečná zpráva a financování je pozastaveno na 80% výdajů hrazených z fondů EU. Po schválení závěrečné zprávy a uvolnění zbylé částky z fondů EU budou pohledávky ze strany příjemců vyrovnány. Nedoplatky pohledávek, které vznikly z důvodů kurzových ztrát, budou

21

uhrazeny z rozpočtu SFDI, případné kurzové zisky jsou naopak příjemci převáděny na účet SFDI. V roce 2010 bylo příjemcům na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD poskytnuto 1 344 597 tis. Kč. Z této částky bylo k 31. 12. 2010 příjemci vráceno 803 517 tis. Kč. Na účtu pohledávek zůstává z roku 2010 částka 541 080 tis. Kč. Přehled poskytnutých návratných finančních výpomocí na předfinancování podílů EU u projektů spolufinancovaných z fondů EU za rok 2010 je uveden v tabulce č. 12. Tabulka č. 12 - Pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování v roce 2010 podle příjemců v tis. Kč Poskytnuto v roce Vráceno Zbývá vrátit z roku Příjemce 2010 k 31.12.2010 2010 ŘSD ČR 103 867 0 103 867 SŽDC, s.o.

63 245

16

63 229

Kraje

723 815

432 841

290 974

SÚS

453 670

370 660

83 010

1 344 597

803 517

541 080

Celkem

Do rozpočtu SFDI na rok 2011 přechází pohledávka za příjemci z titulu předfinancování ve výši 2 591 372 tis. Kč. Ostatní příjmy Vedle daňových příjmů a příjmů z mýtného, dotací ze státního rozpočtu a splátek návratných finančních výpomocí byly příjmy SFDI tvořeny vratkami transferů, přijatými úroky z bankovních vkladů, nájemným za nebytové prostory v budově SFDI a ostatními příjmy. Z uvedených příjmů více jak dvě třetiny představovaly vratky transferů. Z větší části se jednalo o prostředky vrácené v souvislosti s financováním projektů OPD. Částka 263 672 tis. Kč byla původně uvolněna příjemci SŽDC z prostředků OPD na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD. V roce 2010 došlo u čtyř projektů ke změně míry financování (faktickému snížení podílu prostředků OPD). Byly uzavřeny nové rámcové smlouvy, příjemce byl povinen vrátit již vyčerpané prostředky OPD SFDI a dále postupovat při financování podle nově schválených podílů. Vrácené prostředky byly příjemci nahrazeny národními prostředky z úvěru od EIB. Na pokyn Ministerstva dopravy byly vrácené prostředky OPD použity na financování jiných projektů v rámci stejné prioritní osy. Další větší položku z kategorie vratek tvořily prostředky vrácené příjemci do rozpočtu SFDI na základě realizovaných úhrad ex-post žádostí o proplacení výdajů za roky 2007 až 2009 z prostředků OPD (refundace). Jde o případy, kdy projekt na akci zahájenou v předcházejících letech byl pro financování z prostředků OPD schválen po zahájení stavby, náklady uznatelné k financování v rámci OPD byly vynaloženy v letech 2007 až 2009 a byly v těchto letech uhrazeny z rozpočtu SFDI. Po schválení ex-post žádosti k proplacení byly příjemcům uvolněny prostředky z upraveného rozpočtu prostředků OPD a současně vznikla příjemcům 22

povinnost vrátit prostředky čerpané na danou akci od roku 2007 zpět do rozpočtu SFDI jako vratku minulých let. Celkově bylo v roce 2010 takto vráceno 163 744 tis. Kč (viz následující tabulka). Tabulka č. 13 - Přehled vrácených prostředků generovaných z ex-post plateb OPD v roce 2010 v tis. Kč Evidenční Číslo projektu Název projektu Refundováno Příjemce číslo Optimalizace trati Zbiroh 5323710003 CZ.1.01/1.1.00/09.0145 33 538 SŽDC, s.o. Rokycany Rekonstrukce žst. Přerov 5713710001 CZ.1.01/1.1.00/10.180 20 172 SŽDC, s.o. 1.stavba 3271223604 CZ.1.01/2.1.00/08.0040 R6 Tisová - Kamenný Dvůr Rekonstrukce žst. 5723520011 CZ.1.01/3.1.00/09.0149 Bojkovice, vč. rekonstrukce zab. zař. Celkem

83 823

ŘSD ČR

26 211 SŽDC, s.o. 163 744

Úroky z bankovních vkladů SFDI a z vkladů na účtech příjemců byly v roce 2010 generovány ve výši 125 729 tis. Kč. Celkový přehled o příjmech je uveden v příloze č. 6.

23

3.2

Charakteristika výdajů SFDI a jejich plnění v roce 2010

Rozpočet výdajů SFDI pro rok 2010 schválený v celkové výši 96 021 275 tis. Kč měl následující strukturu: Tabulka č. 14 - Schválený rozpočet výdajů SFDI na rok 2010 v tis. Kč Částka

Výdaje Výdaje na financování dopravní infrastruktury v tom: neinvestiční investiční Výdaje na aparát SFDI (bez Technické pomoci OPD) v tom: neinvestiční investiční Výdaje hrazené z prostředků na realizaci dluhopisového programu v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD (včetně Technické pomoci aparátu SFDI) v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků Komunitárních programů v tom: investiční Výdaje na úhradu národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB v tom: neinvestiční investiční

35 550 000 18 016 578 17 533 422 550 000 508 000 42 000 11 650 000 170 000 11 480 000

Celkem schválený rozpočet

96 021 275

35 906 221 442 416 35 463 805 154 192 154 192 12 210 862 180 898 12 029 964

Schválený rozpočet SFDI na rok 2010 byl upraven o prostředky na úhradu výdajů neuskutečněných v minulých letech, o výdaje na odstranění škod po zimě a po povodních v letech 2009 a 2010, o poskytnuté prostředky na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD a o snížení výdajů z důvodu snížení dotace ze státního rozpočtu (viz tabulka č. 15).

24

Tabulka č. 15 - Přehled o úpravách rozpočtu výdajů SFDI na rok 2010 Úprava Uznané převody příjemcům Ostatní převody a účelově vázané prostředky Prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD ve výši očekávaných splátek minulých let Rozpočtová opatření příjemců a aparátu Změnová řízení – úpravy výdajů na projekty OPD a na KP úpravy výdajů hrazených z úvěru od EIB výdaje na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD Úpravy celkem

v tis. Kč Částka 411 227 5 007 751 4 533 439 -235 328 2 340 074 -4 794 726 2 146 542 9 408 979

Upravený rozpočet výdajů SFDI na rok 2010 po promítnutí všech převodů a změn dosáhl výše 105 430 254 tis. Kč. Struktura rozpočtu je uvedena v následující tabulce: Tabulka č. 16 - Upravený rozpočet výdajů SFDI na rok 2010 v tis. Kč Částka

Výdaje Výdaje na financování dopravní infrastruktury v tom: neinvestiční investiční Výdaje na aparát SFDI (bez Technické pomoci OPD) v tom: neinvestiční investiční Výdaje hrazené z prostředků na realizaci dluhopisového programu v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD (včetně Technické pomoci aparátu SFDI) v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků Komunitárních programů v tom: investiční Výdaje na úhradu národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB v tom: neinvestiční investiční Prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD v tom: investiční Celkem schválený rozpočet

40 695 621 23 016 097 17 679 524 588 029 546 029 42 000 11 650 000 170 000 11 480 000 38 235 585 605 754 37 629 831 164 902 164 902 7 416 136 175 648 7 240 488 6 679 981 6 679 981 105 430 254

25

Skutečné čerpání rozpočtu SFDI na rok 2010 bylo následující: Tabulka č. 17 - Plnění rozpočtu výdajů SFDI na rok 2010 v tis. Kč Částka

Výdaje Výdaje na financování dopravní infrastruktury v tom: neinvestiční investiční Výdaje na aparát SFDI (bez Technické pomoci OPD) v tom: neinvestiční investiční Výdaje hrazené z prostředků na realizaci dluhopisového programu v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD (včetně Technické pomoci aparátu SFDI) v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků Komunitárních programů v tom: investiční Výdaje na úhradu národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB v tom: neinvestiční investiční Prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD v tom: investiční

33 959 726 20 797 782 13 161 944 316 484 312 258 4 226 11 531 763 170 000 11 361 763

Výdaje celkem

78 007 140

24 766 690 368 307 24 398 383 136 481 136 481 5 951 400 140 540 5 810 860 1 344 596 1 344 596

Výdajová stránka rozpočtu SFDI je členěna ve shodě s účelem SFDI podle § 2, odst. 1, písm. a) až k) zákona a podle jednotlivých investičních akcí. Jmenovitý seznam akcí financovaných ze SFDI je zpracován v Informačním systému programového financování (ISPROFIN), jehož správcem je za oblast dopravní infrastruktury (pozemní komunikace, dráhy, vnitrozemské vodní cesty) Ministerstvo dopravy a v evidenčním systému ISPROFOND, jehož správcem je SFDI. Uvolňování finančních prostředků jednotlivým příjemcům probíhá v souladu s § 3 odst. 1) zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění, na základě smluv uzavíraných podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Jednotlivé smlouvy jednoznačně specifikují výši poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI, jejich účelovost a podmínky čerpání. Dále jsou vymezeny mechanismy kontroly nakládání s finančními prostředky SFDI. O financování projektů, schválených Řídícím orgánem resp. Evropskou unií k spolufinancování z fondů EU v rámci Operačního programu Doprava, uzavírá SFDI jako Zprostředkující subjekt s příjemci víceleté smlouvy na celou dobu realizace projektu.

26

Financování činnosti aparátu SFDI probíhá v rámci schváleného respektive upraveného rozpočtu.

3.2.1 I. okruh financování – prostředky uvolněné příjemcům V rámci tohoto okruhu byly uvolňovány z rozpočtu SFDI finanční prostředky ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v rozsahu vymezeném zákonem. Celkově bylo příjemcům v roce 2010 uvolněno 77 683 896 tis. Kč, což představuje z rozpočtu promítnutého do smluv 95,9 % plnění. Z této částky bylo uvolněno na neinvestiční výdaje 21 469 869 tis. Kč a na investiční výdaje 56 214 027 tis. Kč. Neinvestiční výdaje byly alokovány na opravy a údržbu dané dopravní infrastruktury a na neinvestiční jmenovité akce. Podle zdroje financování byly zvlášť sledovány prostředky uvolněné z rozpočtu SFDI na akce hrazené z rozpočtu SFDI, prostředky uvolněné na akce spolufinancované z prostředků EU v rámci OPD a Komunitárních programů, prostředky uvolněné na krytí národního podílu akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD z úvěru EIB, prostředky uvolněné na realizaci dluhopisového programu podle zákona č 220/2003 Sb., prostředky uvolněné na odstranění škod po povodních v roce 2009 a 2010 a prostředky poskytnuté na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD. Výdaje hrazené z rozpočtu SFDI Z rozpočtu SFDI byly hrazeny výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury, výdaje akcí, které nebyly zařazeny do OPD, nezpůsobilé výdaje a výdaje mimo projekt u akcí schválených k financování z fondů EU v rámci OPD, národní podíly projektů spolufinancovaných z prostředků Komunitárních programů a příspěvky v rámci programů SFDI. Z rozpočtu SFDI bylo v roce 2010 příjemcům uvolněno na úhradu výdajů celkem 33 959 726 tis. Kč, z toho na neinvestiční výdaje 20 797 782 tis. Kč a na investiční výdaje 13 161 944 tis. Kč. Přehled o uvolněných prostředcích podle jednotlivých ukazatelů je uveden v tabulce č. 18, členění na neinvestiční a investiční výdaje pak v tabulce následující.

27

Tabulka č. 18 - Prostředky uvolněné příjemcům z rozpočtu SFDI v roce 2010 v tis. Kč Ukazatel Pozemní komunikace v tom: dálnice silnice Dráhy Vodní cesty Příspěvky v rámci programů SFDI v tom: projekty bezpečnost cyklistické stezky Výkonové zpoplatnění Celkem

Rozpočet výdajů 2010 promítnutý do smluv 19 109 389 5 858 722 13 250 667 12 587 414 227 743 543 193 106 303 241 174 195 716 3 605 675 36 073 414

Uvolněno k 31.12.2010

% plnění

18 121 232 5 780 643 12 340 589 11 591 388 153 098 496 077 100 506 212 136 183 435 3 597 931 33 959 726

94,8 98,7 93,1 92,1 67,2 91,3 94,5 88,0 93,7 99,8 94,1

Tabulka č. 19 - Prostředky uvolněné příjemcům v členění dle charakteru v tis. Kč Ukazatel Pozemní komunikace v tom: dálnice silnice Železniční dráhy Vodní cesty Příspěvky v rámci programů SFDI v tom: projekty bezpečnost cyklistické stezky Výkonové zpoplatnění Celkem

Neinvestiční prostředky uvolněné k 31.12.2010 9 638 348 2 939 511 6 698 837 8 545 770 0 118 095 100 506 13 221 4 368 2 495 569 20 797 782

28

Investiční prostředky uvolněné k 31.12.2010 8 482 884 2 841 132 5 641 752 3 045 618 153 098 377 982 198 915 179 067 1 102 362 13 161 944

Celkem 18 121 232 5 780 643 12 340 589 11 591 388 153 098 496 077 100 506 212 136 183 435 3 597 931 33 959 726

Výdaje hrazené z prostředků na realizaci dluhopisového programu Na realizaci dluhopisového programu podle zákona č. 220/2003 Sb., bylo v rozpočtu SFDI na rok 2010 schváleno 11 650 000 tis. Kč, většina – 11 480 000 tis. Kč – na úhradu investičních výdajů. Prostředky byly určeny pro příjemce ŘSD. Ze schváleného a zesmluvněného rozpočtu byly neinvestiční prostředky čerpány v plné výši, tj. 170 000 tis. Kč, investiční výdaje byly o něco nižší, než předpokládal rozpočet. Do státního rozpočtu tak bylo v prosinci 2010 vráceno 118 237 tis. Kč. Výdaje hrazené z těchto prostředků budou realizovány v roce 2011. Tabulka č. 20 - Uvolněné prostředky na realizaci dluhopisového programu v tis. Kč Ukazatel Pozemní komunikace

Rozpočet výdajů 2010 promítnutý do smluv


% plnění

11 650 000

11 531 763

99,0

v tom: dálnice v tom: neinvestiční výdaje investiční výdaje silnice v tom: neinvestiční výdaje investiční výdaje

5 054 927 0 5 054 927 6 595 073 170 000 6 425 073

4 964 591 0 4 964 591 6 567 172 170 000 6 397 172

98,2 0 98,2 99,6 100,0 99,6

Projekty hrazené z prostředků OPD V rozpočtu SFDI na rok 2010 bylo příjemcům na projekty financované z fondů EU v rámci OPD schváleno 35 881 221 tis. Kč. Tato částka byla ještě navýšena o prostředky nespotřebované v minulých letech (tzv. nároky) ve výši 2 325 240 tis. Kč, upravený rozpočet tak dosáhl výše 38 206 461 tis. Kč. Takto kumulované nespotřebované prostředky nemohly být vyčerpány v plné výši. S příjemci proto byly na rok 2010 uzavřeny smlouvy tak, aby s ohledem na stav projektů bylo možné realizovat výdaje promítnuté do smluv do konce roku 2010. Tabulka č. 21 - Přehled o výdajích z prostředků OPD v tis. Kč Příjemce ŘSD v tom: na dálnice na silnice ŘVC SŽDC Celkem

Upravený rozpočet 2010 promítnutý do smluv 15 049 840 3 980 117 11 069 723 1 074 772 8 840 689 24 965 301

29

Uvolněno k 31.12.2010 14 902 709 3 977 220 10 925 489 1 021 166 8 836 055 24 759 930

% plnění 99,0 99,9 98,7 95,0 99,9 99,2

Projekty hrazené z prostředků Komunitárních programů Vedle projektů OPD byly v roce 2010 prostřednictvím SFDI financovány i výdaje na tři projekty Komunitárních programů: TEN-T - D47, Easy Way a IRIS II. Rozpočtované prostředky na projekt TEN-T a snížený rozpočet prostředků na projekt Easy Way byly téměř vyčerpány, projekt IRIS II vykázal čerpání nízké. Tabulka č. 22 - Přehled o výdajích z prostředků Komunitárních programů v tis. Kč Projekt

Příjemce

TEN-T – D47

ŘSD

Upravený rozpočet 2010 promítnutý do smluv 138 686

Easy Way

ŘSD

IRIS II

ŘVC

Celkem


% plnění

124 861

90,0

7 506

7 479

99,6

15 776

4 141

26,2

161 968

136 481

84,3

Prostředky na financování národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB Prostředky na financování národních podílů u projektů hrazených z fondů EU v rámci OPD byly ve schváleném rozpočtu uvažovány ve výši 12 210 862 tis. Kč. Na počátku roku byl rozpočet upraven o nespotřebované prostředky z roku 2009 ve výši 1 016 135 tis. Kč. Na konci roku pak byl rozpočet na základě požadavků příjemců a v souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy snížen o 5 810 861 tis. Kč. Výsledný rozpočet po těchto úpravách dosáhl výše 7 416 136 tis. Kč. V souladu s podmínkami smlouvy byly prostředky z úvěru EIB uvolňovány následujícím způsobem: Tabulka č. 23 - Přehled čerpání prostředků z úvěru od EIB v tis. Kč Příjemce ŘSD v tom: na dálnice na silnice ŘVC SŽDC Celkem

Upravený rozpočet 2010 promítnutý do smluv 3 551 688 656 210 2 895 478 325 513 2 109 419 5 986 620

30

Uvolněno k 31.12.2010 3 535 728 655 228 2 880 500 306 619 2 109 053 5 951 400

% plnění 99,6 99,9 99,5 94,2 99,9 99,4

Prostředky uvolněné z rozpočtu SFDI na projekty spolufinancované z fondů EU mimo OPD a KP SFDI poskytuje příjemcům prostředky určené na předfinancování výdajů projektů schválených k financování z fondů EU mimo Operační program Doprava a mimo Komunitární programy. Tyto prostředky jsou příjemcům zapůjčeny na dobu, než budou výdaje uhrazeny z fondů EU. Po obdržení prostředků z Evropské unie je příjemce povinen zapůjčené finanční prostředky vrátit SFDI. SFDI poskytuje prostředky na předfinancování pouze investičních výdajů. V roce 2010 SFDI vzhledem k omezeným finančním prostředkům uzavřel s příjemci smlouvy o poskytnutí návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a KP ve výši 2 031 210 tis. Kč. Z této částky bylo uvolněno 1 344 597 tis. Kč. Tabulka č. 24 - Uvolněné prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a KP v tis. Kč Rozpočet 2010 promítnutý do smluv 1 961 676

Ukazatel Pozemní komunikace v tom: dálnice silnice I. tř. silnice II. a III. tř. Železniční dráhy Vodní cesty Celkem

0 439 000 1 522 676 69 534 0 2 031 210


% plnění

1 281 352

65,3

0 103 867 1 177 485 63 245 0 1 344 597

0 23,7 77,3 91,0 0 66,2

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvíce finančních prostředků v rámci předfinancování bylo poskytnuto na silnice II. a III. třídy, tj. na projekty, které nejsou předmětem financování v rámci OPD. Tomu odpovídá i struktura příjemců – nejvíce prostředků bylo určeno pro kraje a SÚS. Tabulka č. 25 - Uvolněné prostředky na předfinancování projektů spolufinanovaných z fondů EU mimo OPD a KP podle příjemců v tis. Kč Rozpočet 2010 Uvolněno Příjemce % plnění promítnutý k 31.12.2010 do smluv ŘSD 439 000 103 867 23,7 SŽDC 69 534 63 245 91,0 Kraje 1 007 917 723 815 71,8 SÚS 514 759 453 670 88,1 Celkem 2 031 210 1 344 597 66,2

31

Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Z rozpočtu SFDI byla v roce 2010 uvolněna částka 2 602 472 tis. Kč jako transfer veřejným rozpočtům územní úrovně, to znamená krajům, městům a obcím. Z této částky představují návratné finanční výpomoci poskytnuté krajům v rámci předfinancování 723 815 tis. Kč (viz tab. č. 25). Z celkové uvolněné částky připadá na neinvestiční výdaje 218 680 tis. Kč a na investiční výdaje 2 383 792 tis. Kč. Následující tabulka podává přehled o poskytnutých prostředcích z hlediska ukazatelů rozpočtu: Tabulka č. 26 - Uvolněné prostředky na transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tis. Kč Rozpočet Uvolněno Plnění promítnutý do v roce 2010 (%) smluv Rozpočty krajů 1 287 724 1 003 621 77,9 v tom: silnice II. a III.tř. 1 287 724 1 003 621 77,9 Rozpočty měst a obcí v tom: rychlostní silnice silnice I. tř. celostátní a regionální dráhy průzkumné a projektové práce zvyšování bezpečnosti dopravy cyklistické stezky Celkem

1 700 394 41 408 1 209 378 12 718 0 241 174 195 716 2 988 118

1 598 851 38 995 1 151 566 12 718 0 212 137 183 435 2 602 472

94,0 94,2 95,2 100,0 100,0 88,0 93,7 87,1

Celkové čerpání finančních prostředků konečnými příjemci transferů ze SFDI včetně příslušného označení územního celku příjemce je zapracováno do účetní závěrky SFDI za rok 2010 (výkaz Fin 2-04 U, odd. IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně).

32

3.2.2 II. okruh financování – vnitřní aparát SFDI Schválený rozpočet na činnost aparátu SFDI na rok 2010 činil včetně prostředků OPD-TP (Operační program Doprava – Technická pomoc): celkem 575 000 tis. Kč z toho OPD-TP 25 000 tis. Kč v tom: - běžné výdaje 530 000 tis. Kč z toho OPD-TP 22 000 tis. Kč - kapitálové výdaje 45 000 tis. Kč z toho OPD-TP 3 000 tis. Kč Schválené běžné výdaje ve výši 530 000 tis. Kč byly účelově určeny na: platy zaměstnanců, ostatní platby 51 003 tis. Kč z toho OPD-TP 10 363 tis. Kč povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 16 775 tis. Kč z toho OPD-TP 3 430 tis. Kč nákup materiálu, energie, služeb 168 662 tis. Kč z toho OPD-TP 8 207 tis. Kč emisi dálničních kupónů 183 560 tis. Kč bankovní poplatky + úroky K.K. 110 000 tis. Kč Schválené kapitálové výdaje ve výši 45 000 tis. Kč byly určeny na: pořízení nehmotného inv. majetku 5 950 tis. Kč z toho OPD-TP 950 tis. Kč pořízení hmotného inv. majetku 39 050 tis. Kč z toho OPD-TP 2 050 tis. Kč V průběhu roku byl rozpočet aparátu SFDI upraven o: •

převod zůstatků nevyčerpaných prostředků z předchozího roku 2009, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v celkové výši 223 835 tis. Kč.

•

rozpočtovými opatřeními v celkové výši 185 806 tis. Kč byl převodem prostředků z rozpočtu aparátu posílen I. okruh (dotační).

Upravený rozpočet aparátu SFDI v roce 2010 byl ve výši 617 153 tis. Kč. Výdaje (včetně výdajů hrazených z prostředků OPD-TP) činily k 31. 12. 2010 celkem 323 244 tis. Kč, což představuje úsporu k upravenému rozpočtu aparátu SFDI. Celkový přehled o rozpočtu a skutečných výdajích aparátu SFDI za rok 2010 je uveden v příloze č. 11 Při hospodaření se mzdovými prostředky se SFDI řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, k 31. 12. 2010 má SFDI 59 zaměstnanců. Nejvýraznější výdajovou položku v rámci činnosti aparátu SFDI představují výdaje na nákup služeb a ostatní nákupy, kde jsou zahrnuty zejména výdaje na emise dálničních kupónů a poskytnuté provize prodejcům dálničních kupónů.

33

Kapitálové výdaje v rámci činnosti aparátu SFDI vykazují v porovnání s upraveným rozpočtem úsporu. V roce 2010 se nepodařilo zrealizovat technické zhodnocení budovy, značné opravy budovy však byly financovány z běžných prostředků. V roce 2010 se nepodařilo realizovat ani pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z prostředků OPD-TP. Celkový zůstatek finančních prostředků SFDI k 31. 12. 2010 na účtu u ČNB, ze kterého jsou financovány výdaje spojené s činností aparátu SFDI, dosáhl výše 285 973 tis. Kč. Tyto nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu aparátu SFDI na rok 2011.

Charakteristika výdajů SFDI v roce 2010 – dálniční kupóny Výdaje SFDI v souvislosti s agendou dálničních kupónů činily v roce 2010 celkem 234 447 tis. Kč a byly vynaloženy na zajištění následujících činností: 1. Výroba dálničních kupónů Výroba dálničních kupónů emise 2011 byla realizována ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin, s.p., na základě Prováděcí smlouvy č. 4/2010 k Rámcové smlouvě o dílo uzavřené dne 20.8.2010. Celkem nechal SFDI vyrobit tyto počty dálničních kupónů emise 2011:

kategorie

platnost roční

do 3,5 t

výroba ks 2 150 000

měsíční

700 000

desetidenní

2 720 000

SPECIMENY 4 500 CELKEM 5 574 500 Předmětem zakázky byla též výroba doprovodných informačních materiálů, které jsou k dispozici na jednotlivých prodejních místech (informační letáky, samolepky pro označení prodejních míst a ceníky). Výdaje na výrobu dálničních kupónů emise 2011 činily celkem 32 321 tis. Kč. K výdajům v roce 2010 v této kategorii je nutné zahrnout i část nákladů za tisk dálničních kupónů emise 2010, který byl uskutečněn v roce 2009, ale placen byl v roce 2010 v celkové výši 9 026 tis. Kč. Výdaje v této kategorii činily celkem 41 347 tis. Kč. 2. Provize za prodej a distribuci kupónů Distribuci a prodej dálničních kupónů zajišťují komisionáři Autoklub Bohemia Assistance, a.s. (dále jen „ABA“) a Česká pošta, s.p. (dále jen „ČP“). Uvedenou činnost provádějí za úplatu sjednanou v komisionářské smlouvě. Od zahájení prodeje emise 2010, tj. od 1.12.2009

34

komisionáři poukazují na příjmový účet Ministerstva financí ČR celkové výnosy z prodeje dálničních kupónů a současně fakturují SFDI provizi, která činí 5,25 % pro emisi dálničních kupónů 2009, 5,2 % pro emisi dálničních kupónů 2010 a 5,175 % pro emisi dálničních kupónů 2011 z nominální hodnoty prodaných dálničních kupónů. K výdajům v roce 2010 v této kategorii je nutné zahrnout i část nákladů za vyplacenou provizi z prodeje dálničních kupónů emise 2009 a 2011, která byla vyfakturována v roce 2010. Výdaje v této kategorii činily celkem 193 021 tis. Kč. 3. Platby za EAN kód Na základě smlouvy se společností GS1 je SFDI zapojen do systému EAN/UCC a označuje dálniční kupóny kódem EAN. Provozní roční poplatek za tuto službu se stanovuje vždy na základě obratu prodeje dálničních kupónů za předchozí emisi. Výdaje v této kategorii činily celkem 72 tis. Kč. 4. Vracení duplicitně uhrazených časových poplatků nebo uhrazených časových poplatků bez právního důvodu V případě, kdy majitel motorového vozidla duplicitně uhradil časový poplatek pro téže motorové vozidlo, pro které byl již v témže roce jeden časový poplatek formou dálničního kupónu uhrazen nebo uhradil časový poplatek bez právních důvodů s ohledem na úpravu obsaženou v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a s přihlédnutím k úpravě obsažené v § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění byl duplicitně uhrazený časový poplatek nebo bez právního důvodu uhrazený časový poplatek vrácen za předpokladu, že majitel motorového vozidla doložil požadované podklady, které tuto skutečnost dokazovaly. Za rok 2010 vyhověl SFDI celkem v sedmi případech. Výdaje v této kategorii činily celkem 7 tis. Kč.

Čerpání prostředků OPD na Technickou pomoc Poměrná část nákladů SFDI odpovídající procentu zapojení pracovníků SFDI (tzv. „uznatelné výdaje“) na implementaci Operačního programu doprava byla po zaplacení z rozpočtu SFDI (II. okruh) refundována z Technické pomoci OPD. Refundováno bylo 85 % uznatelných výdajů v rámci projektu č. CZ.1.01/7.1.00/10.0150 „Technické a administrativní zabezpečení zprostředkujícího subjektu OPD a vzdělávání“. Ze schváleného rozpočtu na tento projekt ve výši 22 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 5 255 tis. Kč. Z nároků 2009, které činily 1 539 tis. Kč, bylo vyčerpáno 1 505 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 16 779 tis. Kč byly vráceny Ministerstvu dopravy. Nečerpané a vrácené finanční prostředky TP OPD v roce 2010 bude SFDI uplatňovat v roce 2011 na Ministerstvu dopravy v nárocích.

35

Tabulka č. 27 - Struktura výdajů refundovaných z projektu TP OPD v tis. Kč Druh výdaje

Refundováno z nároků 2009

Platy (vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku do FKSP) Materiál (všeobecný materiál, kancelářský materiál, počítačové vybavení)

Refundováno z rozpočtu 2010

Refundováno celkem

1 213

2 076

3 289

0

281

281

24

331

355

Nákup služeb (telekomunikace, vzdělávání, nájemné, provoz informačních systémů, účetnictví)

251

2 241

2 492

Ostatní nákupy (cestovné, poplatky za konference)

17

326

343

1 505

5 255

6 760

Nákup vody, paliv a energií

Celkem

3.3

Čerpání rozpočtu SFDI ve vazbě na finanční zúčtování za rok 2010

Pro účely zúčtování a finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemcům z rozpočtu SFDI na rok 2010 byl Rozhodnutím ředitele č. 11/2010 vydán „Závazný metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010“, který upravuje postup a vymezuje termíny pro provedení ročního zúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI k 31. 12. 2010. Příjemci finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 byli výše uvedeným metodickým pokynem zavázáni předložit roční zúčtování na SFDI řádně zpracované v termínu do 17. 1. 2011. Na základě předložených podkladů od příjemců byl odsouhlasen celkový objem finančních prostředků uvolněných v roce 2010 jednotlivým příjemcům, vyčíslen celkový objem čerpání finančních prostředků a objem příjemci vrácených finančních prostředků na účet SFDI z důvodů nedočerpání. V rámci ročního zúčtování bylo příjemci vráceno na účet SFDI 1115 tis. Kč (z toho vratky neinvestičních výdajů činily 556 tis. Kč a vratky investičních výdajů 559 tis. Kč). Největší nedočerpání prostředků vykázalo ŘSD (706 tis. Kč) a TSK (229 tis. Kč). Celkový přehled o uvolněných a vrácených finančních prostředcích za rok 2010 v členění na neinvestiční a investiční výdaje je uveden v následující tabulce.

36

Tabulka č. 28 - Přehled uvolněných a čerpaných finančních prostředků k 31.12.2010 v tis. Kč Upravený Schválený rozpočet Uvolněno rozpočet 2010 promítnutý do k 31.12.2010 smluv Neinvestiční výdaje Investiční výdaje Výdaje CELKEM

Čerpáno k 31.12.2010

Vrácené finanční prostředky

18 727 592

21 469 869

21 469 869

21 469 313

556

71 209 474

56 214 027

56 214 027

56 213 468

559

89 937 066

77 683 896

77 683 896

77 682 781

1 115

37

4. Příjemci a určení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2010 V roce 2010 uzavřel SFDI smlouvy se 175 příjemci finančních prostředků a tito příjemci také k 31. 12. 2010 provedli zúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI. Seznam příjemců finančních prostředků ze SFDI v roce 2010 je uveden v příloze č. 5. Akce, na které SFDI poskytuje finanční prostředky, se z hlediska zdroje financování dělí na: a) národní akce; b) akce spolufinancované z fondů Evropské unie. Spolufinancování akcí z fondů EU probíhalo v roce 2010, tak jako v předchozích letech, ve třech formách s ohledem na příjemce: •

Předfinancování dotací projektů Operačního programu Doprava (OPD) - příjemci: ŘSD ČR, SŽDC a ŘVC ČR.

•

Předfinancování projektů Operačního programu Infrastruktura (OPI), Fondu soudržnosti a TEN-T (komunitární programy) - příjemci: ŘSD ČR, SŽDC a ŘVC ČR.

•

Předfinancování dotací projektů Regionálního operačního programu (ROP) - příjemci: Kraje a Krajské příspěvkové organizace správy a údržby silnic.

Nejdůležitějším zdrojem prostředků z fondů EU je OPD, jehož alokace pro roky 2007 - 2013 činí 5,774 mld. Kč. OPD obsahuje 7 prioritních os tvořících logické celky. Tyto jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Projekty financované v rámci OPD mohou mít maximálně 85% způsobilých výdajů hrazených z prostředků EU a zbývající podíl představuje národní spolufinancování. U většiny projektů se k hrazení národního podílu využívá úvěr Evropské investiční banky. Předfinancováním projektů ROP podporuje SFDI výstavbu krajské dopravní infrastruktury. SFDI poskytuje prostředky na předfinancování v závislosti na možnostech disponibilních prostředků a kraje tyto prostředky SFDI vracejí po jejich obdržení z fondů EU. Tabulka č. 29 - Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI po zdrojích a dle příjemců v tis. Kč SFDI OPD EIB Ostatní Celkový (národní) fondy EU součet ŘSD ČR 31 079 503 14 902 709 3 535 728 132 340 49 650 280 SŽDC, s.o. 11 493 657 8 836 055 2 109 053 0 22 438 764 ŘVC ČR 153 098 1 021 166 306 619 4 141 1 485 024 Kraje 1 079 686 0 0 0 1 079 686 TSK HMP 752 771 0 0 0 752 771 OMI (Praha) 449 918 0 0 0 449 918 Příspěvky 383 043 0 0 0 383 043 Regionální 98 698 0 0 0 98 698 dráhy Celkem 45 490 374 24 759 930 5 951 400 136 481 76 338 185 Pozn. Tabulka nezahrnuje předfinancování dotací projektů ROP. 38

Rozpočet SFDI byl v průběhu roku navýšen o prostředky na škody po zimě 2009/2010 a na odstranění škod po povodních - škody po povodních 2009 (dofinancování z roku 2009), škody po povodních z května 2010 a srpna 2010. Rozpočet naopak musel být ponížen kvůli propadu předpokládaných příjmů SFDI. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole č. 1. Na úrovni jednotlivých příjemců byl rozpočet financovaných akcí upravován rozpočtovými opatřeními (národní prostředky SFDI) a změnovými řízeními (prostředky z fondů EU a EIB). Přehled rozpočtových opatření jednotlivých příjemců je uveden níže v příslušných podkapitolách. Tabulka č. 30 - Přehled rozpočtových úprav na zdroji SFDI

SFDI

Schválený Převody rozpočet 46 819 700 326 147 10/2010

11/2010

2/2010

4/2010

5/2010

1 297 815

2 181 823

8 500

7/2010

v tis. Kč 8/2010

-110 743

- 2 341 000

celkem

Upravený rozpočet 1 087 317 -192 415 141 493 47 287 340 SFDI Pozn.: Tabulka nezahrnuje Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Tabulka č. 31 - Přehled změnových řízení na zdrojích OPD a EIB v tis. Kč

OPD EIB

OPD EIB

Schválený rozpočet 35 906 221 12 210 862 ZŘ 8/2010 44 441 -31 218

ZŘ 9/2010 -617 575 -14 557

ZŘ 1/2010 -5 465 504 -1 685 718 ZŘ 10/2010 2 413 428

ZŘ 2/2010 ZŘ 4/2010 ZŘ 5/2010 ZŘ 6/2010 -58 610 -23 554 ZŘ 12/2010 -4 741 028 -3 790 781

39

439 174 -147 485 ZŘ 11/2010 -226 582 -370 044

174 837 82 396 ZŘ celkem -10 915 920 -6 224 242

-467 486 -243 709 Upravený rozpočet 24 990 301 5 986 620

4.1

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností, kterou zřídilo Ministerstvo dopravy ČR ke dni 1. ledna 1997. Dle její zřizovací listiny je základním předmětem činnosti především výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, jejich součástí a dalšího majetku, nutného pro provoz na nich a dále zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace. Důležitou činností ŘSD ČR je také zabezpečení vymezení úkolů, vyplývajících ze zavedení poplatku za užívání dálnic a silnic dálničního typu podle zákona č. 134/1994 Sb. V České republice bylo k 1. 7. 2010 v provozu cca 729 km dálnic, 413 km rychlostních silnic, které mají podobné stavebně technické parametry jako dálnice a jsou určeny pouze pro silniční motorová vozidla. Silnic I. třídy bylo k uvedenému datu v provozu cca 5 817 km. V roce 2010 byla prostřednictvím „Smlouvy č. 1/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné“ uzavřené mezi ŘSD ČR a SFDI zesmluvněna finanční částka 60 152 240 tis. Kč. Finanční prostředky byly po celý rok poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2010 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1523 ze dne 11. prosince 2009, v souladu s rozpočtovými opatřeními, se změnovými řízeními, s Rozhodnutími Ministerstva dopravy a v návaznosti na nově uzavřené Rámcové smlouvy. V závislosti na těchto skutečnostech se zesmluvněné částky během roku měnily. Poslední Dodatek č. 1/2010/6 zesmluvňoval částku 51 325 255 tis. Kč, která byla rozdělena následovně: na jmenovité akce 28 398 519 tis. Kč, na předfinancování jmenovitých akcí 15 488 840 tis. Kč, na spolufinancování jmenovitých akcí z komunitárních programů EU 146 192 tis. Kč, na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu včetně správy ŘSD ČR 3 686 029 tis. Kč a na elektronické mýto (náklady dodavatele) 3 605 675 tis. Kč.

4.1.1 Národní akce – ŘSD ČR Tabulka č. 32 - Přehled akcí nově zařazených k financování v r. 2010 - ŘSD ČR ISPROFIN/ ISPROFOND

5001410002 3271121021 5001410003 3272986017 3272986018

Čerpáno SFDI

Název akce Odstranění povodňových škod na silnicích I. třídy - květen 2010 I/16 Byšice - Mělnické Vtelno Odstranění povodňových škod na silnicích I. třídy - srpen 2010 D1 PHS Popůvky vpravo 185,000186,400 D1 PHS Meziříčko vlevo km 130, 164-131,394

Celkem

40

Čerpáno dluhopisy

v tis. Kč Čerpáno celkem

284 180

0

284 180

2 799

225 619

228 418

44 820

0

44 820

44

0

44

0

0

0

331 843

225 619

557 462

Tabulka č. 33 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v r. 2010 - ŘSD ČR v tis. Kč Čerpáno Čerpáno Čerpáno ISPROFIN/ Čerpáno Název akce ISPROFOND SFDI dluhopisy konzervace celkem 5001110006 opravy silnice I. třídy (ŘSD)

3 298 766

Mýto - neinvestiční náklady dodavatele I/56 Ostrava - Prodloužená 3272421013 Místecká I.stavba 5001260001

3 298 766

1 929 999 891 867

5001150001 běžné výdaje § 2211 dálnice

1 929 999 780 000

1 671 867

1 664 563

I/42 Brno VMO 3271531572 Dobrovského B D47 4705 Bělotín - Hladké 3272411006 Životice

246 000

5001110001 údržba silnice I. třídy (ŘSD)

1 664 563 1 580 000

1 580 000

1 100 000

1 346 000

1 246 568

SOKP 515 Slivenec 5211540004 Třebonice rekonstrukce

188 379

5001150007 opravy dálnice (ŘSD)

786 180

5001560003 Telematika - investice

733 056

I/67 Skřečoň - Bohumín 3272431014 obchvat I/34 propojení DO České 3271112012 Budějovice I/11 Mokré Lazce - hranice 3271117005 okresů Opava, Ostrava

1 246 568 1 005 927

1 194 306 786 180 733 056

583 000 205 983

350 000

149 999

400 004

3272411004 D47 4704 Lipník - Bělotín

583 000 15 000

570 983 550 002

547 676

547 676

3271221010 R6 Praha - Pavlov

198 484

ŘSD - odstranění 5001410001 povodňových škod 2009 silnice

446 087

5001150006 údržba dálnice (ŘSD)

399 908

399 908

369 305

369 305

Mýto - investiční náklady dodavatele I/42 Brno VMO MÚK 3271531567 Dobrovského Svitavská radiála I/27 Plzeň Tyršův Sad 3271521659 Sukova 2.stavba 5001560001

115 187

250 000

333 395

I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba

365 187 195

363 948 333 395

326 085

41

498 484 446 087

363 753

5001260003 Telematika - neinvestice 3272421014

300 000

326 085

ISPROFIN/ ISPROFOND

Čerpáno SFDI

Název akce

D47 4706 Hladké Životice Bílovec Investiční akce s RN do 20 5001560002 mil. Kč 3272411005

40 000

221 466

5001260002 Mýto - běžný provoz

204 380

3272421015 I/47 Severní spoj I. Stavba

19 940

I/42 Brno Žabovřesky mosty ev.č 42-002.1.2 42-002A.1.2

2271420104 I/38 Bezděčín - Vlkava

1 358

Příprava a zabezpečení staveb UV I/30 Ústí nad Labem 3271124251 dopravní opatřenípovodňová hráz SOKP, SSÚD 8 Rudná 5211560002 Rekonstrukce dispečerských pracovišť 3271101300

3272421002 3272611002 3271531566 3272911510

260 000 255 314

180 000

240 000 231 893 221 466 204 380

160 000

159 538

150 000

151 358 30 000

147 591

D1 PHS Bosonohy L, Troubsko-východ P I/49 Malenovice Otrokovice okres Zlín Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná D3 0305/II Nová Hospoda Mezno I/42 Brno VMO MÚK Hlinky Příprava a zabezpečení staveb ZP

42 546

100 000

55 000

85 000

47 950

60 000 99 929

99 532

150 502 147 591

142 546 140 000 107 950 99 929 99 532

98 000

42

179 940

159 538

120 502

3272411008 D47 SSÚD Mankovice

5006210062

220 000

231 893

5001110002 běžné výdaje § 2212 silnice

3271126273

268 381

255 314 60 000

Čerpáno celkem 317 988

268 381

I/57 Hladké Životice 3272411007 obchvat D11 1105/2 Osičky - Hradec 3272521010 Králové Protihluková opatření u sil. I. 3271110901 tř. UV

3272986019

Čerpáno konzervace

317 988

3271111008 I/9 Líbeznice obchvat

3271136021

Čerpáno dluhopisy

98 000

97 870

97 870

92 176

92 176

84 939

84 939

ISPROFIN/ ISPROFOND

Čerpáno SFDI

Název akce

3271133008 I/27 Plasy most ev.č. 27-059 3272901500 3271521707 3271114901 3272911501

Čerpáno dluhopisy


80 352

Příprava a zabezpečení staveb dálnic Brno I/20 Plzeň K Dráze Jasmínová Příprava a zabezpečení staveb LBR Příprava a zabezpečení staveb dálnic Praha

80 352

77 785

77 785 77 203

77 203

75 500

75 500

71 000

3272851067 R49 4901 Hulín - Fryšták Vypořádání staveb po dokončení ZP Příprava a zabezpečení 3271117901 staveb MRS Příprava a zabezpečení 3271110903 staveb UV I/39 Český Krumlov sanace 5311410004 skalního masivu 3272921010

Čerpáno celkem

71 000

67 337

67 337

65 726

65 726

61 853

61 853

53 720

53 720

28 193

22 880

51 073

2271421101 I/35 hr.okr. SY - Mohelnice

50 000

Příprava a zabezpečení 3271126291 staveb JHM

47 425

3271155001 I/33 Česká Skalice - obchvat

40 075

3271224003 R6 Lubenec - Bošov

39 787

39 787

39 599

39 599

3271121946 3271112901 3272921020

Příprava a zabezpečení staveb STC Příprava a zabezpečení staveb JHC Vypořádání staveb po dokončení ZB Protihluková opatření u sil. I. tř.UV

50 000 47 425 40 075

33 093

5 000

38 093

35 902

35 902

34 747

34 747

3271126042 I/50 Bučovice průtah

33 498

33 498

3272521009 D11 1105/1 Chýšť - Osičky

29 971

3271110901

3271131026 I/9 Vehlovice most ev.č. 020

0

5001260004 Telematika - běžný provoz

27 795

D1 Rekonstrukce mostu D1 3272985142 181, km 146,711 Příprava a zabezpečení 3271113901 staveb PLZ

23 595 22 169

43

29 971 29 649

29 649 27 795 23 595 22 169

ISPROFIN/ ISPROFOND

3271125293 3271114192 3271132008 3271127293 3271267018 3271115908 3271624012 3271117292 3271114191

Čerpáno SFDI

Název akce Příprava a zabezpečení staveb KHR Vypořádání staveb po dokončení KVA I/24 Třeboň, most ev. č. 24008.3 Příprava a zabezpečení staveb ZLN R48 Frýdek Místek obchvat Příprava a zabezpečení staveb (zejména R35) PBC I/9 Jiřetín pod Jedlovou okružní křižovatka Vypořádání staveb po dokončení ZLN Příprava a zabezpečení staveb KVA

3272441014 3271114291 3272985200 3271131027 3271113902


21 522

21 394

21 394 20 000

20 947

20 832

20 832 12 000

7 000

18 920

17 858

17 858

16 571

16 571 5 000

15 934

15 044

14 418

14 418

14 339

14 339

13 203

13 203

12 213

12 213

12 012

12 012

10 242

Vypořádání staveb po 3271114292 dokončení UST R1 ul.Na Radosti napojení 3272970007 na SOKP D3 0306/I Mezno 3272611017 Chotoviny

16 466 15 934

15 044

3272975014 R1 PHS Třebonice

19 000

18 920

11 466

Příprava a zabezpečení staveb VYS D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Příprava a zabezpečení staveb UST D1 Rekonstrukce mostu D1 168, km 134,938 I/9 Liběchov most ev.č. 9021 Vypořádání staveb po dokončení PLZ

Čerpáno celkem

21 522

947

3271124250 I/14 OK Tovární - Liberecká 3271116193

Čerpáno dluhopisy

10 242

10 210

10 210

10 000

10 000

9 918

9 918

3271115136 I/35 Holice obchvat

9 578

9 578

D3 0308C Veselí nad 3272621003 Lužnicí - Bošilec

9 021

9 021

3272621009 D3 0309/I Bošilec - Ševětín

8 844

R7 Postoloprty - MÚK 3271234005 Bitozeves

8 844 7 643

44

7 643

ISPROFIN/ ISPROFOND

3272421016

Čerpáno SFDI

Název akce

Čerpáno dluhopisy

I/11 Ostrava Prodloužená Rudná

Čerpáno konzervace 6 710

3271212013 R4 Lety - Čimelice

6 411

Čerpáno celkem 6 710 6 411

3272621011 D3 0309/III Borek - Úsilné

5 799

R46 - MÚK Vranovice 3271626004 Kelčice MÚK Brodek u Prostějova

5 161

3271211006 R4 Skalka - křiž. II/118

4 696

4 696

4 449

4 449

4 194

4 194

4 054

4 054

3 451

3 451

3 063

3 063

3 031

3 031

2 961

2 961

3271117088 I/60 Javorník obchvat

2 000

2 000

3272621010 D3 0309/II Ševětín - Borek

1 869

3272544004 3271116192 3271212015 3271121947 3272911520 3272631009 3272950011

3271212014 3271124215 3271121013 3271114902 3271116292 3272910015 3271212016 3271117192 3271112902

D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Vypořádání staveb po dokončení VYS R3 0312/I Kaplice nádraží Nažidla Vypořádání staveb po dokončení STC Příprava a zabezpečení staveb ZB D3 0310/II Hodějovice Třebonín D11 Rozšíření odpočívky Vrbová Lhota

R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží I/65 Jablonec n.N. - OK Turnovská I/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce Vypořádání staveb po dokončení LBR Vypořádání staveb po dokončení JHM D5 Rozšíř.dáln.odpočívky Záluží km 36,6 P+L pro nákl.vozidla R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice Vypořádání staveb po dokončení OLM Vypořádání staveb po dokončení JHC

5 799 5 161

1 869

1 847

1 847

1 778

1 778 1 491

1 339 1 069

45

1 491 1 339 1 069

1 000

1 000

958

958

935

935

934

934

ISPROFIN/ ISPROFOND

3271126324 3272544004 3271125294 3271117191 3272631010 3271115026 3271117902 3271115909 3272986014

Čerpáno SFDI

Název akce I/50 Sanace sesuvů v km 44,398 - 49,110 D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Vypořádání staveb po dokončení KHR Příprava a zabezpečení staveb OLM D3 0310/I Úsilné Hodějovice I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 Vypořádání staveb po dokončení MRS Vypořádání staveb po dokončení PBC D1 PHS Slavníč km 98, 141 - 99, 185 P

3271116265 I/38 Znojmo obchvat I Konzervace a zabezpečení rozestavěných staveb Konzervace a zabezpečení 5001510001 rozestavěných staveb Celkem

Čerpáno dluhopisy


Čerpáno celkem

900

900

841

841

767

767

642

642

580

580

578

578

339

339

153

153

24

24

0

0

5001210001

0 0

16 211 327

9 836 144

0 103 196 26 150 667

Přehled vybraných rozpočtových úprav národních prostředků realizovaných v roce 2010 – ŘSD ČR RO únor - posílení rozpočtu SFDI o finanční prostředky určené na úhradu škod po povodních 2009 na základě Usnesení Vlády ČR č. 1056 ze dne 26. srpna 2009 a Usnesení Hospodářského výboru PSP ČR č. 288 ze dne 10. září 2009 pro příjemce ŘSD ČR o 398 087 tis. Kč. RO duben - posílení rozpočtu SFDI na základě Usnesení Vlády ČR č. 214 ze dne 15. 3. 2010 o prostředky určené na odstranění škod vzniklých v zimním období 2009/2010 na dopravní infrastruktuře. Prostředky určené na opravy a údržbu byly navýšeny o 1 031 823 tis. Kč. RO říjen: 1. Posílení rozpočtu SFDI o finanční prostředky určené na úhradu škod po povodních 2009 na základě Usnesení Vlády ČR č. 1056 ze dne 26. srpna 2009 a Usnesení Hospodářského výboru PSP ČR č. 288 ze dne 10. září 2009 o 48 000 tis. Kč z úspory dosažené u příjemce SŽDC. 2. Snížení rozpočtu SFDI s ohledem na propad příjmové stránky rozpočtu SFDI reprezentovalo snížení u příjemce ŘSD ČR celkem o -2 114 000 tis. Kč. Toto snížení bylo schváleno hospodářským výborem PSP ČR usnesením č. 48 ze dne 11. listopadu 2010. 46

0

ZŘ listopad - posílení rozpočtu SFDI o finanční prostředky v návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 556 ze dne 4. srpna 2010 a usnesení Vlády ČR č. 607 ze dne 25. srpna 2010: 1. Rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 306/2010-410-ROPO/5 ze dne 22. září 2010byla SFDI na rok 2010 poskytnuta dotace na podporu odstranění následků povodní roku 2010 na dopravní infrastruktuře v majetku státu o 422 415 tis. Kč "povodně květen 2010" 2. Rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 368/2010-410-ROPO/1 ze dne 18. října 2010byla SFDI na rok 2010 poskytnuta dotace k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 o 170 000 tis. Kč - "povodně srpen 2010". Tabulka č. 34 - Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 - ŘSD ČR v tis. Kč kód 50 60 ∑

Schválený rozpočet

RO únor

RO duben

RO květen

10 000 196 22 290 514

754 178 -473 091

1 281 877 -250 054

0 8 500

-216 438 -1 849 562

32 290 710

281 087

1 031 823

8 500

-2 066 000

RO říjen

RO listopad

RO celkem

Upravený rozpočet

423 305 169 110

2 242 922 -2 395 097

12 243 118 19 895 417

592 415

-152 175

32 138 535

Poznámka: kód akce 50 – neinvestiční, 60 – investiční

4.1.2 Akce spolufinancované v rámci OPD a ostatních programů EU – ŘSD ČR Spolufinancování projektů z Operačního programu Doprava je u ŘSD ČR poskytováno v rámci Prioritní osy 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a Prioritní osy 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T. Během roku 2010 bylo dohromady financováno 38 projektů OPD. Tabulka č. 35 - Akce spolufinancované z OPD - ŘSD ČR v tis. Kč ISPROFIN 3272831064 3272841072 3272741005 3271223603 3271223602 3272231005

Název akce D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice R55 5503 Skalka Hulín R1 512 D 1 -Vestec R6 Sokolov - Tisová R6 Nové Sedlo Sokolov D8 0805 A - Trasa dálnice LovosiceŘehlovice

OPD

Čerpáno EIB

SFDI

Celkem

1 332 779

279 731

57 738

1 670 248

1 271 322

433 892

23 000

1 728 214

1 248 969 931 372

653 200 269 644

86 564 24 984

1 988 733 1 226 000

797 152

265 795

24 946

1 087 893

542 376

0

424 381

966 757

47

ISPROFIN 3271244123 3272731006 3272621007 3272231010 3271111118 3271117092 3271223601 3271124001 3271267011 3271116308 3271113035 3272621006 3272621004 3271125130 3272621008 3271127242 3271212002 3271111004 3271223604 3271115112 3271234007 3271114206 3271116272 3271126122 3271125109 3272231008

Název akce R35 Bílý Kostel Hrádek n.N. R1 513 Vestec Lahovice D3 0307 A Tábor Soběslav D8 0805 F - Tunel Radejčín I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba I/58 Příbor obchvat R6 Nové Sedlo - Jenišov I/28 Dobroměřice Odolice R48 Rychaltice - Frýdek Místek I/38 Moravské Budějovice obchvat I/27 Třemošná přeložka D3 0307 B most přes rybník Koberný D3 0308 B most přes Lužnici I/37 Březhrad Opatovice D3 0308 A Soběslav Veselí nad Lužnicí I/11 Hrádek - průtah (SŽDC) R4 Mirotice - Třebkov I/38 Kolín obchvat R6 Tisová - Kamenný Dvůr I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba R7 MÚK Vysočany MÚK Droužkovice I/9 Sosnová MÚK I/50 Bánov obchvat I/52 Brno - Rajhrad I/37 Hrobice Ohrazenice D8 0805 D - Most Dobkovičky

OPD

Čerpáno EIB

SFDI

Celkem

440 164

60 017

20 000

520 181

419 620

0

344 014

763 635

418 790

186 729

54 978

660 497

376 942

0

332 358

709 301

348 114

61 432

9 749

419 295

331 277 318 302

58 461 115 572

19 208 9 900

408 945 443 774

295 743

52 190

2 345

350 278

291 028

42 174

27 855

361 057

288 482

50 909

2 634

342 025

273 763

48 311

6 166

328 240

271 427

63 992

7 393

342 812

266 499

56 722

7 981

331 202

260 311

45 937

7 770

314 018

251 824

51 685

21 479

324 988

236 264

41 694

5 740

283 698

229 319 221 810

40 468 39 143

3 663 23 215

273 450 284 168

215 859

40 529

4 855

261 243

209 409

36 955

679

247 042

207 679

33 101

15 781

256 561

200 869 194 114 193 019

35 447 34 255 110 800

34 138 7 100 9 891

270 454 235 470 313 710

180 157

31 792

2 812

214 762

175 541

0

106 276

281 818

48

ISPROFIN 2271420601 3271134012 3271113027 3272231009 3271113606 3271521793 3271115150 3271114013 3272231006 3271234008 3272621005 3271117081 3271245005 3271117083 3271115118 3271234195 3272231007 3271134013

Název akce I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13041 přes trať ČD I/21 Nová Hospoda Kočov přeložka D8 0805 E - Tunel Prackovice I/21 Velká Hleďsebe I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka I/34 Česká Bělá obchvat I/13 Stráž n. N. - Krásná Studánka D8 0805 B - Most Vchynice R7 MÚK Droužkovice MÚK Nové Spořice D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka I/57 Semetín - Bystřička I. stavba R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě I/43 Opatov obchvat R7 Sulec obchvat D8 0805 C - Most Oparno I/13 Děčín most ev. č. 13-085 Pravobřežní estakáda I/16 Řepov - hr.okr. Jičín R7 Vysočany MÚK

OPD

Čerpáno EIB

SFDI

Celkem

165 943

29 284

8 925

204 152

163 839

28 913

3 092

195 843

153 002

27 000

5 889

185 891

140 246

0

91 590

231 835

129 187

22 798

8 950

160 935

103 790

18 316

3 340

125 446

102 991

18 175

2 103

123 269

102 000

18 000

6 900

126 900

93 256

0

61 891

155 147

81 455

17 923

11 757

111 134

74 372

16 370

6 806

97 547

62 450

11 021

5 609

79 080

59 632

52 575

28 548

140 755

55 321

9 763

6 401

71 485

54 451 52 787

9 609 9 315

753 1 270

64 813 63 373

33 169

0

22 145

55 314

30 013

5 296

1 651

36 961

2271420101 2 584 456 0 3 040 3271234041 1 922 339 0 2 261 Celkem 14 902 709 3 535 728 2 007 211 20 445 648 Pozn.: Sloupec „čerpáno - EIB“ zahrnuje částky poskytnuté z úvěru Evropské investiční banky na úhradu národního podílu, popř. nezpůsobilých výdajů projektu financovaného v rámci OPD. Sloupec „čerpáno - SFDI“ zahrnuje částky na úhradu ostatních výdajů, nezpůsobilých výdajů a výdajů na financování národních podílů projektů financovaných v rámci OPD. V průběhu roku upravovalo ŘSD ČR rozpočet OPD a EIB dle aktuálních výhledů čerpání v daném roce v závislosti na postupu stavebních prací. Největší změna proběhla v listopadu 2010, kdy příjemce upravil rozpočet dle skutečně obdržených faktur od zhotovitelů.

49

Tabulka č. 36 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - OPD - ŘSD ČR v tis. Kč K 50 60

Název akce Neinvestiční akce Investiční akce

∑

Schválený rozpočet OPD

ZŘ květen

ZŘ leden

ZŘ červen

ZŘ listopad

ZŘ celkem

Upravený rozpočet OPD

420 416

159 214

0

-125 902

-81 057

-47 745

372 671

22 535 552

-2 300 468

83 824

-341 584

-5 300 155

-7 858 383

14 677 169

22 955 968

-2 141 254

83 824

-467 486

-5 381 212

-7 906 128

15 049 840

Poznámka: K = kód akce 50 – neinvestiční, 60 – investiční, ZŘ – změnové řízení

Tabulka č. 37 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - OPD - ŘSD ČR v tis. Kč K 50 60

Název akce Neinvestiční akce Investiční akce

∑

ZŘ leden

ZŘ červen

ZŘ listopad

ZŘ celkem

180 898 6 995 230

-78 610 -635 894

107 848 -351 557

-69 169 -2 597 058

-39 931 -3 584 509

Upravený rozpočet EIB 140 967 3 410 721

7 176 128

-714 504

-243 709

-2 666 227

-3 624 440

3 551 688

Schválený rozpočet EIB

Poznámka: K = kód akce 50 – neinvestiční, 60 – investiční, ZŘ – změnové řízení

Tabulka č. 38 - Předfinancování výdajů z fondu EU (mimo OPD) - Fond soudržnosti ŘSD ČR v tis. Kč Čerpáno Čerpáno ISPROFIN Název akce předfinanCelkem SFDI cování 3272731008 R1 514 Lahovice - Slivenec 364 933 103 867 468 800 D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. 474 719 3272821064 0,00 474 719 etapa Celkem 839 652 103 867 943 519

Tabulka č. 39 - Předfinancování výdajů z fondu EU (mimo OPD) - Komunitární programy - ŘSD ČR v tis. Kč ISPROFIN/ ISPROFOND

Čerpáno dluhopisy/ SFDI

Název akce

D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR - KP Komunitární programy - Easy Way 5001550001 - KP Celkem 3272431007

50

Čerpáno KP

Celkem

1 470 000

124 861

1 594 861

54 512

7 479

61 991

1 524 512

132 340

1 656 852

4.2

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Od 1. ledna 2003 platí zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC“) a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 77/2002 Sb. definuje postavení obou organizací v systému železnice v České republice. Předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“) bylo provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu a provozování železniční dopravy a funkci vlastníka dráhy plní státní organizace SŽDC. V roce 2008 vstoupila v platnost novela zákona č. 77/2002 Sb., která k 1. červenci 2008 přesunula některé činnosti z ČD na SŽDC. SŽDC tak vedle výstavby a modernizace železniční sítě (modernizace koridorů, rekonstrukce ostatních tratí, elektrizace tratí, výstavba nových zastávek, nástupišť, rekonstrukce železničních přejezdů, protihluková opatření atd.) zajišťuje správu, údržbu a opravy železničních tratí a dále tvorbu a vydávání jízdních řádů. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 byla uzavřená mezi SŽDC a SFDI za účelem financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah v rozsahu odpovídajícím neinvestičním výdajům, které příjemci vzniknou při zajištění provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti. Stejnou smlouvou byly se SŽDC financovány zároveň i investiční výdaje v rámci výstavby a modernizace dopravní cesty. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 byla se SŽDC uzavřena 30. prosince 2009. Investiční činnost na modernizaci a rekonstrukci dopravní cesty zajišťovaly jednotlivé Stavební správy SŽDC se sídlem v Praze, Plzni a Olomouci a dále odbor investiční generálního ředitelství SŽDC. SŽDC plnila v investiční výstavbě převážně funkci investora a zadavatele. Neinvestiční činnost spojenou s opravami a údržbou železniční dopravní cesty zajišťují odbor pro provozuschopnost dráhy SŽDC a jednotlivé Správy dopravních cest (SDC), kterých je celkem 13. SDC přešly pod SŽDC se změnou zákona č. 77/2002 Sb. k datu 1. 7. 2008 od ČD.

4.2.1

Národní akce – SŽDC

Tabulka č. 40 - Přehled akcí nově zařazených k financování v r. 2010 - SŽDC v tis. Kč ISPROFIN /ISPROFOND 5003420003 5003420002 5003740001 5213510004 5003270007 5533530003

Název akce SŽDC - odstranění povodňových škod SRPEN 2010 SŽDC - odstranění povodňových škod květen 2010 Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP, osa 6, oblast 6.6 Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choceň Hradec Králové - Pardubice - Chrudim 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice nad Labem Rekonstrukce koleje Chrudim - Hrochův Týnec v km 13,867 - 15,422 a v km 17,670 - 18,610

Celkem

Čerpáno 130 963 70 586 4 214 311 159 3 206 236

51

Tabulka č. 41 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - SŽDC v tis. Kč ISPROFIN Název akce Čerpáno /ISPROFOND 5003110001 SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba 8 159 000 Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 3273214993 375 220 Brno - 1.část odstavného nádraží 1.etapa 3273215103 275 783 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech 3273514800 251 389 Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha 3273215211 234 300 Běchovice, 1.část (včetně 2. části) 3273211506 3273214901 5713520002 5003420001 3273604901 5323710001 5623530003 3273215538 3273304901 5813520004 3273215204 5533720001 3273204902 3273203000 5313530004 5313710002 5003720004 3273215109 5313510002 3273215208 3273211401 5513530002 5423520005 3273514201 5723520012 5813730001

Racionalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče Příprava a zabezpečení staveb CDP Přerov SŽDC - odstranění povodňových škod 2009 Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru

189 981 188 863 111 243 110 172

Modernizace trati Rokycany - Plzeň Výstavba žst. Silůvky Interoperabilita v traťovém úseku Břeclav - Brno Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru Rekonstrukce mostu v km 5,872 Český Těšín-Ostrava Kunčice

60 857 49 377 41 670 37 225

Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí Vypořádání staveb Rekonstrukce pozemních objektů Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Číčenice Volary Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí II. část úsek Horusice - Veselí n. L.

107 896

29 485 20 933 17 045 15 067 13 329 13 107 9 253

GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno Železniční uzel Brno modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Průjezd žel. uzlem Kolín DOZ Střelice - Hrušovany n. J., 1. etapa Výstavba 3 PZS km 5,833 - 6,222 Liberec - Tanvald Stabilizace skalních věží Děčín - státní hranice Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín Rekonstrukce PZS v km 156,117 trati Vlárský průsmyk - Staré Město

9 186

Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov

2404

52

8 709 7 000 5 503 4 532 3 229 2 864 2 799 2 610

ISPROFIN /ISPROFOND 5723520014 5523520005 5813510003 5313710001 3273215207 3273334151 5423710001 5723520013 5006210068 5813520001 5213510002 5003720001 5723520010 5813710004 5213530003 5213520007

Název akce Rekonstrukce PZS v km 8,605 a 9,109 trati Újezdec u Luhačovic - Luhačovice Kolejové úpravy v žst. Stará Paka pro DOZ Rekonstrukce žst. Ostrava 1. část Ostrava Hrušov Bohumín Vrbice Modernizace tratě Tábor – Sudoměřice u Tábora Průjezd žel. uzlem Ústí n.L. Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro GSM-R trať Děčín - Prostřední Žleb - Děčín východ Ústí n.L. Střekov - Mělník - Všetaty - Lysá n.L. Kolín Rekonstrukce PZS v km 144,188 trati Vlárský průsmyk - Staré Město Koncepce rozvoje technologické infrastruktury v rámci liberalizace dopravního trhu na železnici Optimalizace tratě Ostrava Kunčice - Frýdek Místek Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín 1.část Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko Rekonstrukce Střelenského tunelu vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol.č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR GSM-R v úseku Ostrava -st. hr. SR a Přerov - Č. Třebová Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany Skochovice Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany 1. stavba

Celkem

Čerpáno 2 320 2 296 2 037 2 003 1 462 1 349 1 198 1 197 974 560 558 548 531 284 140 75 10 377 562

Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 - SŽDC Rozpočtová opatření u investičních akcí byla prováděna z důvodu aktualizace potřeb finančních prostředků alokovaných na jednotlivých rozpočtových položkách s ohledem na možnosti proinvestování v roce 2010. RO únor – došlo k navýšení rozpočtu SŽDC o 177 000 tis. Kč dle usnesení č. 1056 ze dne 26. srpna 2009, které byly použity na úhradu nákladů škod po povodních z roku 2009. Zároveň došlo k navýšení finančních prostředků na opravy a údržbu železničních tratí o 400 000 tis. Kč. Rozpočtová opatření u investičních akcí v částce 200 000 tis. Kč byla prováděna z důvodu aktualizace potřeb finančních prostředků alokovaných na jednotlivých rozpočtových položkách s ohledem na možnosti proinvestování v roce 2010.

53

RO duben - navýšení finančních prostředků na opravy a údržbu železničních tratí v majetku SŽDC v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 214 zde dne 15. března 2010 z důvodu zvýšené údržby během zimního období 2009/2010 o 100 000 tis. Kč. RO srpen - rozpočtové opatření řešilo výpadek příjmů rozpočtu SFDI na rok 2010 na straně příjmů. Finanční prostředky přidělené na investiční akce příjemce SŽDC se na základě tohoto propadu snížily o 1 341 000 tis. Kč (snížení rozpočtu SŽDC bylo schváleno usnesením hospodářského výboru PSP ČR č. 48 ze dne 11. listopadu 2010). Dalším důvodem snížení finančních prostředků SŽDC je nepříznivý vývoj úhrady za použití železniční dopravní cesty od železničních dopravců. Tyto úhrady plynoucí do rozpočtu SŽDC zaznamenaly pro rok 2010 propad o 1 000 000 tis. Kč (rozpočet SFDI byl snížen usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 46 ze dne 15. září 2010). ZŘ říjen – posílení rozpočtu SFDI o finanční prostředky v návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 556 ze dne 4. srpna 2010 a usnesení Vlády ČR č. 607 ze dne 25. srpna 2010: 1. Rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 306/2010-410-ROPO/5 ze dne 22. září 2010 byla SFDI na rok 2010 poskytnuta dotace na podporu odstranění následků povodní roku 2010 na dopravní infrastruktuře v majetku státu o 656 100 tis. Kč - "povodně květen 2010", 2. Rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 368/2010-410-ROPO/1 ze dne 18. října 2010 byla SFDI na rok 2010 poskytnuta dotace k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 o 495 000 tis. Kč - "povodně srpen 2010". RO listopad – rozpočtové opatření v částce -400 000 tis. Kč bylo provedeno převážně z důvodu vrácení finančních prostředků zapůjčených na předfinancování způsobilých výdajů u projektu „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“ spolufinancovaného Z OPD. Na projekt byl vydán schvalovací protokol a následně uzavřena Rámcová smlouva, na základě čehož byly způsobilé výdaje přeúčtovány (refundovány) z prostředků OPD/EIB. Tabulka č. 42 - Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 SŽDC v tis. Kč K

Rozpočet 2010

Převody do r. 2010

RO únor

RO duben

RO květen

RO srpen

RO říjen

ZŘ říjen

RO listopad

Celkem

60

4 948 130

0

200 000

300 000

100 000

-2 100 000

184

0

-400 000

3 048 314

50

7 900 000

974

577 000

100 000

0

-241 000

-48 000

1 151 100

0

9 440 074

∑

12 848 130

974

-400 000

12 488 388

777 000

400 000

100 000

-2 341 000

-47 816

1 151 100

Poznámka: K = kód akce 50 – neinvestiční, 60 – investiční, RO – rozpočtové opatření

54

4.2.2 Akce spolufinancované v rámci OPD a ostatních programů EU – SŽDC Spolufinancování projektů z Operačního programu Doprava je u SŽDC, s. o. poskytováno v rámci Prioritní osy 1 – Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, včetně železničních uzlů a Prioritní osy 3 – Modernizace a rozvoj železničních sítí mimo TEN-T. Během roku 2010 bylo financováno celkem 21 projektů OPD. Tabulka č. 43 - Akce spolufinancované z OPD – SŽDC v tis. Kč ISPROFIN 5213710001 5323710003 5413710001 5003710001 5813710001 5713710001 3273620091 5323710002 5813710003 3273215110 5313720001 5003720002 5723520011 5713720002 5623520008 5623720003 5213530001 3273650051

Název akce

Čerpáno EIB

OPD

Modernizace trati Votice Benešov u Prahy Optimalizace trati Zbiroh Rokycany Optimalizace trati Planá u M. Lázní - Cheb Optimalizace trati Beroun Zbiroh Optimalizace tratě st.hr.SRMosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší Rekonstrukce žst. Přerov 1. stavba Optimalizace trati Benešov Strančice Optimalizace tratě Stříbro Planá u M. Lázní Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav, 1.stavba Optimalizace tratě Č.Velenice Veselí n.L.-1.stavba GSM-R Břeclav - Přerov Petrovice u Karviné Rekonstrukce žst. Bojkovice, vč. rekonstrukce zab. zař. Elektrizace tratě ZábřehŠumperk Rekonstrukce žst.Nesovice II.část Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ Šatov - Znojmo Elektrizace trati Lysá n.L. Milovice Modernizace tratě Veselí n.L. Tábor - 1. část úsek Doubí u 55

SFDI

Celkem

1 271 044

213 845

154 636

1 639 525

1 238 614

206 225

99 724

1 544 563

1 085 215

253 087

124 249

1 462 551

1 043 340

239 084

64 517

1 346 942

790 781

203 606

54 586

1 048 973

812 517

139 826

17 323

969 665

413 721

291 729

93 488

798 938

572 762

99 371

58 890

731 022

463 455

95 994

28 840

588 289

245 178

64 664

123 778

433 620

181 613

52 390

21 717

255 720

148 819

26 262

17 095

192 176

151 049

22 030

2 141

175 219

115 361

20 358

9 545

145 263

109 568

19 336

1 382

130 286

90 931

16 047

8 283

115 261

72 355

18 292

12 086

102 733

0

96 929

0

96 929

ISPROFIN

Název akce

OPD

Čerpáno EIB

SFDI

Celkem

Tábora - Tábor Elektrizace tratě včetně PEÚ 0 26 080 17 386 43 467 Letohrad - Lichkov st. hr. Rekonstrukce koleje Šlapanov22 194 2 477 0 24 671 5613720001 Havl.Brod Rekonstrukce koleje a výhybek 7 539 1 420 194 9 152 5323720001 v žst. Č. Kubice 8 836 055 2 109 053 909 860 11 854 968 Celkem Pozn.: Sloupec „čerpáno - EIB“ zahrnuje částky poskytnuté z úvěru Evropské investiční banky na úhradu národního podílu, popř. nezpůsobilých výdajů projektu financovaného v rámci OPD. Sloupec „čerpáno - SFDI“ zahrnuje částky na úhradu ostatních výdajů, nezpůsobilých výdajů a výdajů na financování národních podílů projektů financovaných v rámci OPD. 3273215201

Tabulka č. 44 - Předfinancování výdajů z fondů EU (mimo OPD) - TEN-T a Fond soudržnosti – SŽDC v tis. Kč ISPROFIN Název akce Čerpáno Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru 39 025 3273604901 21 411 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb 2 810 3273514201 Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín Celkem 63 246 Tabulka č. 45 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - SŽDC ZŘ 1. pol. 2010 v tis. Kč Zdroj OPD EIB

Schválený rozpočet 11 430 975 4 655 683

ZŘ prosinec 2009 -2 959 968 -965 218

ZŘ únor

ZŘ duben

-58 610 -23 554

439 174 -147 485

ZŘ květen 180 807 99 148

ZŘ 2. pol. 2010

Zdroj

ZŘ září

-584 037 OPD -14 557 EIB Pozn. ZŘ – změnové řízení

ZŘ listopad 618 930 -1 124 554

56

ZŘ prosinec

Celkem ZŘ

-226 582 -370 044

-2 590 286 -2 546 264

v tis. Kč Upravený rozpočet r. 2010 8 840 689 2 109 419

4.3

Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR bylo zřízeno MD ČR v roce 1998 a je organizační složkou státu řízenou Ministerstvem dopravy. Organizace zabezpečuje přípravu a realizaci výstavby a modernizace součástí dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách, zabezpečuje jejich správu, údržbu a opravy, koordinuje velké opravy s rekonstrukcemi a modernizacemi a zabezpečuje podklady pro stanovení koncepcí v oblasti vodních cest a jejich součástí.

4.3.1 Národní akce – ŘVC ČR Tabulka č. 46 - Přehled akcí nově zařazených k financování z rozpočtu SFDI v r. 2010 ŘVC ČR v tis. Kč ISPROFOND 5005510004 5315530001 5005530001 5005530002 5005540002 Celkem

Název akce Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě Přístav Hluboká n.Vlt. Přístaviště rekreační plavby na LVVC Baťův kanál 4 vývaziště osobních lodí Investiční akce s RN do 20 mil. Kč

Čerpáno 11 440 4 772 0 0 0 16 212

Tabulka č. 47 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - ŘVC ČR v tis. Kč ISPROFIN/ Název akce Čerpáno ISPROFOND Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. 76 261 3275200007 stupeň Děčín 5005540004 ŘVC - Příprava a vypořádání staveb 29 266 I/30 Ústí nad Labem, úprava nábřežních zdí a schodů 6 157 5425540003 přístaviště 3275201002 Stupeň Přelouč II 5 569 5315520002 Vod.cesta Hluboká n/Vlt. – VD Hněvkovice 4 786 5215510005 Lodní zdvihadlo VD Slapy 3 083 5215510006 Lodní zdvihadlo VD Orlík 2 634 Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu 3275200122 1 974 Pardubice 5215510004 2. plavební komora Brandýs nad Labem 1 195 5725520001 Plavební komora Bělov 673 5115520001 Splavnění Berounky v Radotíně 601 3275201045 Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec 388 5215530001 Sportovní přístav Bílé Břehy 158 Celkem 132 745

57

Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v r. 2010 – ŘVC ČR RO květen – snížení rozpočtu o 100 000 tis. Kč bylo způsobeno posunem zahájení stavby VC Hluboká nad Vltavou – Hněvkovice z důvodu oddálení podpisu smlouvy se zhotovitelem. RO říjen - z důvodu restriktivních opatření Ministerstva dopravy nebyl vydán u 2 akcí souhlas se zahájením realizace v roce 2010. Na základě této skutečnosti byly sníženy potřeby finančních prostředků na těchto akcích pro rok 2010 o 125 417 tis. Kč. Tabulka č. 48 - Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 ŘVC ČR v tis. Kč Schválený Upravený RO únor RO duben RO květen RO říjen rozpočet 2010 rozpočet 403 160 39 728 0 -100 000 -125 417 217 471 Pozn.: RO – rozpočtové opatření

4.3.2 Akce spolufinancované v rámci OPD a ostatních programů EU – ŘVC ČR Spolufinancování projektů z Operačního programu Doprava je ŘVC ČR poskytováno v rámci Prioritní osy 6 – Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T. Během roku 2010 bylo dohromady financováno 7 projektů OPD. Tabulka č. 49 - Akce spolufinancované z OPD - ŘVC ČR v tis. Kč ISPROFIN/ FOND 5215710004 5315520001

Název akce Rekonstrukce železničního mostu Kolín Vod. cesta České Budějovice – Hluboká nad Vltavou

Čerpáno OPD

Čerpáno EIB

548 377

223 186

771 563

220 714

38 949

259 663

Celkem

5215510002

Úprava plavební úžiny Chvatěruby

86 765

15 311

102 076

5315520003

Vod. cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt.

76 318

13 468

89 786

67 172

11 854

79 025

19 974

3 525

23 499

1 847

326

2 173

1 021 167

306 619

1 327 785

5425730001 2275240004 2275240005

Ústí n.L. – Vaňov přístavní zeď a čekací stání Kilometráž a značení labské vodní cesty Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS

Celkem

58

Tabulka č. 50 - Předfinancování výdajů z fondu EU (mimo OPD) - Komunitární programy - ŘVC ČR v tis. Kč Název akce

ISPROFOND 5005510001

Čerpáno NP

Čerpáno KP

4 141

4 141

Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS II

Celkem 8 282

Tabulka č. 51 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - ŘVC ČR v tis. Kč Schválený rozpočet 2010 OPD EIB ∑

1 494 278 379 051 1 873 329

ZŘ leden

ZŘ květen

-364 282 -5 996 -370 278

-89 794 -16 752 -106 546

ZŘ srpen

ZŘ říjen

10 903 -31 218 -20 315

2 413 428 2 841

ZŘ listopad 21 254 0 21 254

ZŘ celkem -419 506 -53 538 -473 044

Upravený rozpočet 1 074 772 325 513 1 400 285

Pozn. ZŘ – změnové řízení

4.4

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Technická správa komunikací hlavního města Prahy (dále jen „TSK hl. m. Prahy) byla zřízena k 1. 7. 1967 a jako příspěvková organizace začala fungovat od roku 1996. Tato organizace má za úkol spravovat veškerý komunikační majetek hlavního města Prahy. V hlavním městě Praze SFDI financovalo pouze akce, které se týkají seznamu silnic a místních komunikací dočasně plnících funkci nevybudovaných částí silničního okruhu kolem hlavního města Prahy. SFDI též spolufinancovalo cyklostezku, která byla do rozpočtu TSK hl. m. Prahy převedena z roku 2009. Tabulka č. 52 - Přehled akcí nově zařazených k financování v r. 2010 - TSK hl. m. Prahy v tis. Kč ISPROFOND Název akce Čerpáno 5111540027 Chlumecká most X522 25 000 5111540041 Jižní spojka, rampa Spořilov, úprava sjezdu 5. května 2 460 Celkem 27 460 Tabulka č. 53 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - TSK hl. m. Prahy v tis. Kč ISPROFIN/ Název akce Čerpáno ISPROFOND 5111540018 Štěrboholská radiála 300 563 5111110001 I/x silnice I. třídy opravy a údržba TSK 149 082 3271511539 Jižní spojka soubor staveb 79 804 5111540002 Rekonstrukce povrchu prop.ramp a zábr. Barrand.mostu 32 722 5111540030 Štěrboholská spojka soubor staveb 24 385 5111540016 K Barrandovu 23 866 5111540022 Kbelská 4 (Nad Klíčovem - Poděbradská, směr 23 266

59

5111540026 5111540031 5111540024 5111540032 5118510003 3271510521 5111540012 5111540025 5111540004 Celkem

Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická) 5. Května (oba směry) TSK HMP - telematické systémy Kbelská 5 (Kolbenova-Mladoboleslavská směr. Cyklostezka č. 2950107 v linii páteřní trasy A25 v tunelu pod Vítkovem R4 MÚK a připojení V. a M. Chuchle soubor staveb Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách Roztocká - Kamýcká -OK Rekonstrukce Liberecká a Cínovecká z centra

19 813 18 329 17 520 12 378 12 357 5 895 3 351 1 700 280 725 311

Tabulka č. 54 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2010 - TSK hl. m. Prahy v tis. Kč Schválený RO říjen RO celkem Upravený rozpočet Kód akce rozpočet 60 450 000 0 0 450 000 50 150 000 0 0 150 000 600 000 0 0 600 000 Celkem Pozn.: RO – rozpočtové opatření

4.5

Hlavní město Praha - odbor městského investora (OMI)

V hlavním městě Praze – odbor městského investora (dále jen „OMI“) SFDI financovalo pouze akce, které se týkají seznamu silnic a místních komunikací dočasně plnících funkci nevybudovaných částí silničního okruhu kolem hlavního města Prahy. Tabulka č. 55 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - OMI ISPROFIN 3271511516 3271510517 Cekem

Název akce Praha Vysočanská radiála PPO MÚK Liberecká

v tis. Kč Čerpáno 369 919 79 999 449 918

Tabulka č. 56 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2010 - OMI Kód akce Schválený rozpočet 60 250 000 Celkem 250 000 Pozn.: RO – rozpočtové opatření

RO únor 200 000 200 000

60

RO celkem 200 000 200 000

v tis. Kč Upravený rozpočet 450 000 450 000

4.6

Provozovatelé regionálních tratí

Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2010 byly zapracovány finanční prostředky v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., §2 s určením pro právnické subjekty zajišťující provozuschopnost železniční dopravní cesty. S příjemci byla prostřednictvím pěti smluv zesmluvněna částka 99 731 tis. Kč. K 31. 12. 2010 byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu SFDI v celkové výši 98 698 tis. Kč, tj. 98,96% zesmluvněných prostředků. Tabulka č. 57 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - regionální dráhy v tis. Kč Čerpáno Příjemce Celkem investice neinvestice Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 10 931 30 000 40 931 SART - stavby a rekonstrukce a.s. 0 20 000 20 000 Viamont a.s. 0 18 282 18 282 Svazek obcí údolí Desné 12 718 0 12 718 Advanced World Transport a.s. 0 6 767 6 767 Celkem 23 649 75 049 98 698

4.6.1 Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. je prvním soukromým provozovatelem veřejné železniční dopravy v ČR. Rok 2010 je v pořadí již třináctým rokem existence jindřichohradeckých úzkokolejek v režii společnosti. Na tratích Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Obrataň o celkové délce 79 km provozuje pravidelnou osobní a nákladní dopravu v motorové trakci, během letní sezóny pravidelné parní vlaky s historickými vozy. Na tratích je celkem 30 stanic a zastávek. Na zajištění údržby a oprav regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň byly k 31. 12. 2010 uvolněny finanční prostředky z rozpočtu SFDI ve výši 30 000 tis. Kč (100% zesmluvněných prostředků). Na jmenovité akce příjemce Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., vlastnící železniční tratě Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň, byly uvolněny finanční prostředky ve výši 10 931 tis. Kč (100 % zesmluvněných prostředků).

4.6.2 SART, stavby a rekonstrukce, a.s. SART, stavby a rekonstrukce, a.s. je provozovatelem železničních tratí v majetku Svazku obcí údolí Desné, který zajišťuje její provozuschopnost. Pro tuto činnost obdržel SART, stavby a rekonstrukce, a.s. finanční prostředky pro rok 2010 ve výši 20 000 tis. Kč, které byly i v této výši čerpány.

61

4.6.3 VIAMONT, a.s. Viamont patří ve svém oboru v rámci České republiky k významným firmám. Těžiště její rozsáhlé činnosti spočívá především v oblasti železničních a silničních staveb včetně projekční a technické přípravy. Na opravy a údržbu dvou regionálních drah Sokolov – Kraslice a Trutnov – Svoboda nad Úpou v celkové délce 37 km, které Viamont, a. s. provozuje, byly v roce 2010 uvolněny finanční prostředky v celkové výši 18 282 tis. Kč (100% zasmluvněných prostředků).

4.6.4 Svazek obcí údolí Desné Svazek obcí údolí Desné byl založen v říjnu roku 1997 za účelem zprovoznění povodní zničené železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín. Svazku jakožto vlastníku železničních tratí bylo v roce 2010 poskytnuto celkově 12 718 tis. Kč, z nichž příjemce čerpal prostředky na následující investiční akce: Tabulka č. 58 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Svazek údolí Desné v tis. Kč ISPROFOND

Název akce

5713530020

Rekonstrukce výhybek č. 5 a 8 v žst. Petrov nad Desnou Zřízení PZS přejezdu v km 1,420 TÚ Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou Zřízení PZS přejezdu v km 1,588 TÚ Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou Rekonstrukce přejezdu v km 14,258 TÚ Šumperk - Petrov nad Desnou

5713530021 5713530022 5713530023 Celkem

Čerpáno 2 400 3 600 4 950 1 768 12 718

4.6.5 Advanced World Transport a.s. Vznikla transformací dne 30. dubna 2010 ze společnosti OKD, Doprava, akciová společnost, která je dceřinou společností OKD (Ostravsko-karvinské doly). Její nejvýznamnější aktivitou je provozování dráhy a provozování drážní dopravy. Jedná se o druhého největšího nákladního železničního dopravce v ČR z hlediska objemu výkonů na železniční síti SŽDC. S příjemcem byla prostřednictvím smlouvy zesmluvněna částka 7 800 tis. Kč na opravu a údržbu železniční tratě Milotice n/O – Vrbno p/P. a vyčerpáno bylo k 31. 12. 2010 6 767 tis. Kč.

62

4.7

Kraje a krajské příspěvkové organizace

Krajské příjemce finančních prostředků pro výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a opravu silnic I., II. a III. tříd můžeme rozdělit do třech skupin. Byly to: •

kraje, reprezentované Krajskými úřady, které si ponechaly úlohu investora a finanční prostředky pro výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a opravu silnic II. a III. tříd čerpaly přímo na základě smluvního vztahu se SFDI;

•

krajské příspěvkové organizace správy a údržby silnic (SÚS);

•

Hlavní město Praha a TSK hl. m. Prahy.

Krajům a jejich zřízeným organizacím SFDI v roce 2010 až na výjimky neposkytoval žádné investiční dotace na akce evidované v systému ISPROFIN resp. ISPROFOND na silnice II. a III. tříd. Krajům a jejich zřízeným organizacím SFDI v roce 2010 až na výjimky neposkytoval žádné investiční dotace na akce evidované v ISPROFIN resp. ISPROFOND na silnice II. a III. tříd. 4.7.1

Kraje a krajské příspěvkové organizace - financování národních akcí

Středočeský kraj Tabulka č. 59 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Středočeský kraj v tis. Kč ISPROFOND Název akce Čerpáno 5211520071 II/610 Brandýs n/L soumostí ev. č. 610-12 až 610-17 39 257 Celkem 39 257 Tabulka č. 60 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2010 - Středočeský kraj v tis. Kč Kód Schválený RO RO RO Upravený akce rozpočet duben srpen celkem rozpočet 60 150 000 Celkem 150 000 Pozn.: RO – rozpočtové opatření

0 0

- 110 743 - 110 743

- 110 743 - 110 743

39 257 39 257

Ústecký kraj Tabulka č. 61 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Ústecký kraj ISPROFOND 5421520023 Celkem

Název akce D8-II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část

63

v tis. Kč Čerpáno 177 700 177 700

Jihočeský kraj Tabulka č. 62 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Jihočeský kraj ISPROFOND 5311530012 5311520023 5311220004 Celkem

Název akce III/219 most ev.č. 1219-3 Ostrovec II/154 mosty ev. č. 154-2 v Kaplici II/154 most ev. č. 154-1 v Kaplici

v tis. Kč Čerpáno 749 988 783 2 520

Královéhradecký kraj Tabulka č. 63 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Královéhradecký kraj v tis. Kč ISPROFOND Název akce Čerpáno II/295 Hořejší Vrchlabí - Špindlerův Mlýn - stabilizace 5521520025 4 417 skalních svahů Celkem 4 417

Vysočina Tabulka č. 64 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Vysočina ISPROFOND 5611530019 Celkem

Název akce III/36049 Mostiště - most ev.č. 36049-1

v tis. Kč Čerpáno 4 917 4 917

Správa a údržba silnic Pardubického kraje Tabulka č. 65 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - SÚS Pardubického kraje v tis. Kč ISPROFOND Název akce Čerpáno 5531520035 II/322 rekonstrukce mostu ev.č. 322-022A Pardubice 19 793 Celkem 19 793

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Tabulka č. 66 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - SÚS Jihomoravského kraje v tis. Kč ISPROFOND Název akce Čerpáno 5621530045 III/40826 Žerůtky, průtah 15 796 5621530043 III/4189 Klobouky u Brna průtah 24 298 Celkem 40 094

64

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje Tabulka č. 67 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - KSÚS Karlovarského kraje v tis. Kč ISPROFOND Název akce Čerpáno 5411530010 III/20811 rekonstrukce silnice letiště - R6 41 542 Celkem 41 542 Škody po zimě 2009/2010 - Kraje a krajské příspěvkové organizace Rozpočtovým opatřením ze dne 27. dubna 2010 došlo na základě Usnesení Vlády ČR č. 214 ze dne 15. 3. 2010 k mimořádnému poskytnutí finančních prostředků na škody, které byly způsobeny zimním obdobím 2009/2010 na silnicích II. a III. tříd v celkové částce 750 000 tis. Kč. Příjemci těchto finančních prostředků byly kraje nebo jimi zřízené organizace zajišťující správu a údržbu silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů. Tabulka č. 68 - Škody po zimě 2009/2010 - zesmluvněné prostředky - Kraje a krajské příspěvkové organizace v tis. Kč Kraj Zesmluvněno Kraj Středočeský 132 732 Kraj Jihočeský 83 968 Kraj Plzeňský 70 807 Kraj Karlovarský 27 984 Kraj Ústecký 56 261 Kraj Liberecký 32 248 Kraj Královéhradecký 50 996 Kraj Pardubický 48 195 Kraj Vysočina 70 438 Kraj Jihomoravský 60 217 Kraj Olomoucký 47 856 Kraj Zlínský 27 307 Kraj Moravskoslezský 40 991 Celkem 750 000 Tabulka č. 69 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Škody po zimě 2009/2010 - Kraje a krajské příspěvkové organizace v tis. Kč Příjemce ISPROFOND Název akce Čerpáno Správa silnic Škody po zimě 2009/2010 Moravskoslezského 5811420009 40 991 Moravskoslezský kraj kraje, p.o. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

5721420002

Škody po zimě 2009/2010 Zlínský kraj

65

27 307

Příjemce Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

ISPROFOND

Název akce

Čerpáno

5711420002

Škody po zimě 2009/2010 Olomoucký kraj

47 856

SÚS Jihomoravského kraje, p.o.

5621420006

Škody po zimě 2009-2010 Jihomoravský kraj

60 215

KSÚS Vysočiny, p.o.

5611420007

Škody po zimě 2009/2010 Vysočina

70 438

SÚS Pardubického kraje, p.o.

5531420003

Škody po zimě 2009/2010 Pardubický kraj

47 715

Královéhradecký kraj

5521420002

Škody po zimě 2009/2010 Královéhradecký kraj

50 996

KSS Libereckého kraje, p.o.

5511420003

Škody po zimě 2009/2010 Liberecký kraj

32 248

SÚS Ústeckého kraje, p.o.

5421420007

Škody po zimě 2009/2010 Ústecký kraj

56 190

KSÚS Karlovarského kraje, p.o.

5411420002

Škody po zimě 2009-2010 Karlovarský kraj

27 984

KSÚS Plzeňského kraje, p.o.

5321420027

Škody po zimě 2009/2010 Plzeňský kraj

70 807

SÚS Jihočeského kraje, p.o.

5311420021

Škody po zimě 2009/2010 Jihočeský kraj

83 968

SÚS Mnichovo Hradiště, p.o.

5211420017

Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Mnichovo Hradiště

27 850

SÚS Kutná Hora, p.o.

5211420016

Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Kutná Hora

36 832

SÚS Kladno, p.o.

5211420015

Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Kladno

38 300

SÚS Benešov, p.o.

5211420014

Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Benešov

29 750

Celkem

749 447 66

4.7.2 Kraje a krajské příspěvkové organizace – předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU V roce 2010 byly kraje a jimi zřízené krajské příspěvkové organizace Správy a údržby silnic příjemci zálohově poskytnutých finančních prostředků z fondů Evropské unie. Těmto příjemcům SFDI ze svého rozpočtu, s ohledem na zajištění plynulé výstavby akcí na silnicích II. a III. tříd a v závislosti na možnostech disponibilních finančních prostředků, poskytoval finanční prostředky na předfinancování výdajů, které byly kryty prostředky z fondů Evropské unie s podmínkou vrácení finančních prostředků uvolněných na předfinancování po úhradě finančních prostředků z příslušného fondu EU. Do rozpočtu byly zařazeny pouze akce, u kterých bylo předfinancování v roce 2009 a financování akce pokračovalo též v roce 2010, dále již byly v rozpočtu pouze globální položky, do které příjemci zahrnuly akce ostatní. Na předfinancování akcí zajišťovaných kraji a jimi zřízenými organizacemi byla v rozpočtu SFDI schválena částka ve výši 2 999 994 tis. Kč, která byla rozdělena mezi jednotlivé kraje a její výše byla projednána se zástupci krajů na jednání se SFDI, tedy pro každý kraj byla schválena určitá limitní částka. Tato částka byla během roku upravována interními rozpočtovými opatřeními a zesmluvněno bylo celkem 1 522 676 tis. Kč. Jedná se o částku, která odpovídá 33 akcím v souladu s právním aktem osvědčujícím spolufinancování akce z fondů EU. Ze zesmluvněné částky bylo k 31. 12. 2010 uvolněno příjemcům 1 177 485 tis. Kč. Tabulka č. 70 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Jihočeský kraj v tis. Kč Název akce Čerpáno ISPROFOND Silnice II/154 Údolí u Nových Hradů - křiž. Sil. II/154 x 0 5311720001 II/156 a stavba mostu ev.č. 154-008 - PŘEDFIN 0 5311720002 Most ev. č. 159-003 Neznašov - PŘEDFIN 5311720003

Most ev. č. 105-048 Koloděje - PŘEDFIN

0

5311720004

Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa část 2.1 - PŘEDFIN

0

Celkem

0

Tabulka č. 71 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Královéhradecký kraj v tis. Kč Název akce Čerpáno ISPROFOND Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje (II/296 5521720015 11 500 Svoboda nad Úpou most. ev.č. 296-002) - PŘEDFIN Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu 5521720052 přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Klodzki 8 347 PŘEDFIN Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje (most ev.č. 5521730002 6 718 29813-4 Vysoká nad Labem) - PŘEDFIN Modernizace přístupových komunikací k hraničním 5521730032 80 784 přechodům Broumovského výběžku - PŘEDFIN Celkem 107 349 67

Tabulka č. 72 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Pardubický kraj v tis. Kč ISPROFOND Název akce Čerpáno II/340 modernizace silnice Seč - Běstvina - hranice Pk 5531720002 79 956 PŘEDFIN II/315 Lanškroun - Tatenice, modernizace silnice 5531720006 22 164 PŘEDFIN 5531720008 II/322 obchvat Chvaletic, modernizace silnice - PŘEDFIN 18 204 5531720013 II/357 modernizace silnice Proseč - Borová - PŘEDFIN 19 000 II/360 modernizace silnice Litomyšl - křižovatka s III/36025 5531720014 47 000 - PŘEDFIN II/357 modernizace silnice Vysoké Mýto - Choceň 5531720019 45 000 PŘEDFIN Celkem 231 324 Tabulka č. 73 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Olomoucký kraj v tis. Kč ISPROFOND Název akce Čerpáno 5711720001 II/444 Mohelnice - Stavenice - PŘEDFIN 22 247 Celkem 22 247 Tabulka č. 74 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Moravskoslezský kraj v tis. Kč Název akce Čerpáno ISPROFOND Silnice 2009 (II/464 Studénka - Mošnov, vč. mostů ev. č. 57 076 5811720020 464-015 a 464-016 a propustku) - PŘEDFIN 5811720021 Silnice 2009 - obchvat Opava - PŘEDFIN 3 395 Celkem 60 471 Tabulka č. 75 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Vysočina v tis. Kč ISPROFOND Název akce Čerpáno 5611720009 II/405 Příseka - Brtnice - PŘEDFIN 115 000 5611720011 II/352 Přeložka silnice Jihlava - Heroltice - PŘEDFIN 80 000 5611720020 II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - PŘEDFIN 79 924 5611720021 II/360 Oslavice - Oslavička - PŘEDFIN 27 500 Celkem 302 424 Tabulka č. 76 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. v tis. Kč ISPROFOND Název akce Čerpáno Vytvoření přeshraničního propojení mezi obcemi Černousy a 5511730052 7 420 Zgorzelec - PŘEDFIN Celkem 7 420

68

Tabulka č. 77 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. v tis. Kč ISPROFOND Název akce Čerpáno Výstavba silničního spojení Adorf - Aš (II/217 silniční 5411720027 47 208 obchvat Hranice - Ebmath) - PŘEDFIN Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v 5411720033 163 867 Karlovarském kraji - II. etapa - PŘEDFIN Celkem 211 075 Tabulka č. 78 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. v tis. Kč ISPROFOND Název akce Čerpáno 5621720018 II/425 Rajhrad - Židlochovice - PŘEDFIN 34 599 5621720021 II/377 Rájec - Bořitov - PŘEDFIN 15 132 5621720033 II/416 Pohořelice průtah - PŘEDFIN 12 156 5621720039 II/430 Vyškov průtah, most 430-017 - PŘEDFIN 10 200 5621720074 II/421 Zaječí most 421-010 - PŘEDFIN 0 5621730021 III/41619 Hrušovany u Brna obchvat - PŘEDFIN 13 275 5621730030 III/3771 Předklášteří most 3771-3 - PŘEDFIN 23 954 Celkem 109 316 Tabulka č. 79 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. v tis. Kč ISPROFOND Název akce Čerpáno II/492 Horní Lhota - Luhačovice křiž. se sil. II/493; 1.etapa 24 930 5721720006 Dolní Lhota - PŘEDFIN II/487 Nový Hrozenkov - Podťaté, 1. etapa - Velké 100 929 5721720015 Karlovice - PŘEDFIN Celkem 125 859

69

4.8 Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Na základě usnesení Výboru SFDI č. 759 ze dne 1. 10. 2009 byla vydána „Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2010“. Tato Pravidla vymezovala podmínky, za kterých bylo možné požádat o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2010 na předmětný účel. Z rozpočtu SFDI pro rok 2010 bylo možné poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce realizované v roce 2010. Příjemcem příspěvku mohl být stát, resp. jeho organizační složka, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje, obec, příp. jiná právnická osoba. Termín pro přijímání žádostí o poskytnutí příspěvku byl stanoven na 20. 2. 2010. Předložené žádosti byly projednány hodnotitelskou komisí a vlastní poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI bylo schváleno Výborem SFDI. Pro rok 2010 byla v rozpočtu SFDI vyčleněna pro příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace částka 190 300 tis. Kč. Po vyhodnocení zaslaných žádostí hodnotitelskou komisí došlo k vyřazení 107 žádostí, které neodpovídaly „Pravidlům pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2010“, a dále byly vyřazeny tři akce zařazené do rozpočtu SFDI při jeho schvalování v PSP ČR, k nimž nebyly v termínu dodány kompletní podklady. Přesto bylo nutné navýšit rozpočet o 74 569 tis. Kč (na celkových 264 869 tis. Kč bez převodů z roku 2009), což bylo kryto z nerozdělených finančních prostředků z Programu na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (37 629 tis. Kč) a z prostředků vnitřního rozpočtu SFDI (36 940 tis. Kč). Výbor SFDI toto schválil dne 28. 5. 2010 na svém 95. zasedání usnesením č. 793. U čtyř akcí v celkové výši 488 tis. Kč příjemce odstoupil ještě před uzavřením smluv o čerpání finančních prostředků. U velké části zbylých 118 akcí byly ve výběrových řízeních vysoutěženy výhodnější ceny, což se stalo hlavním důvodem snížení limitního příspěvku na konečných zesmluvněných 231 817 tis. Kč. Tato částka se smlouvami o převodu finančních prostředků z roku 2009 určených pro dofinancování deseti akcí devíti příjemců ještě navýšila o 9 357 tis. Kč na 241 174 tis. Kč. Celkem bylo uvolněno 212 136 tis. Kč (87,96 %), čerpáno však bylo pouze 211 965 tis. Kč (87,89 %). Seznam jednotlivých příjemců příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a zesmluvněných akcí včetně částek uvolněných finančních prostředků k 31. 12. 2010 je uveden v příloze č. 12. Přehled celkového čerpání uvádí následující tabulka.

70

Tabulka č. 80 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v tis. Kč

Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2009 Jmenovité akce zařazené formou pozměňovacích návrhů při schvalování rozpočtu SFDI v PSP ČR Akce vybírané hodnotitelskou komisí na základě podané žádosti Celkem

Počet žádostí (akcí) *

Požadované příspěvky *

Počet schválených žádostí (akcí)**

Schválené příspěvky **

Počet zesmluvněných akcí

Zesmluvněné příspěvky

Čerpání

10

9 361

10

9 357

10

9 357

9 179

13

63 500

10

40 025

10

38 812

37 997

219

559 651

112

224 844

118

193 005

164 960

242

632 512

132

274 226

138

241 174

212 136

Pozn.: * - u jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu SFDI formou pozměňovacích návrhů jde o počet akcí zařazených do rozpočtu SFDI při jeho schvalování v PSP ČR a výši příspěvků uvedenou ve schváleném rozpočtu. ** - u jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu SFDI formou pozměňovacích návrhů jde o počet akcí, ke kterým byly v termínu dodány kompletní podklady, a výši příspěvků upravenou na základě těchto podkladů.

4.9

Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

V rozpočtu SFDI na rok 2010 bylo na příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek schváleno 190 000 tis. Kč. Důležitou změnou bylo navýšení procenta příspěvku z dosavadní výše 65% na 75% uznatelných nákladů stavební části akce. Hodnotitelská komise na svém zasedání posoudila 79 zaslaných žádostí o příspěvek podle předem stanovených kritérií uvedených v upravených Pravidlech pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2010. Vybrala a doporučila Výboru SFDI ke schválení pouze 28 žádostí s limitním podílem příspěvku SFDI v celkové výši 129 732 tis. Kč. K uvedenému počtu bylo 8 akcí v celkové výši 40 493 tis. Kč do rozpočtu zařazeno jako jmenovité akce pozměňovacími návrhy při schvalování rozpočtu SFDI Poslaneckou sněmovnou ČR. Celkový objem finančních prostředků určených na výstavbu a údržbu cyklostezek tak činil včetně převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2009 určených pro dofinancování 10 akcí 242 248 tis. Kč, což je ve srovnání s roky předchozími poprvé, kdy nedošlo k navýšení finančního objemu. Proto bylo z programu na výstavbu a údržbu cyklistických stezek převedeno rozpočtovým opatřením 37 629 tis. Kč na naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2010. Pět příjemců příspěvku zařazených do rozpočtu pozměňovacími 71

návrhy nemělo připravené podklady nutné k uzavření smlouvy, další tři komisí vybraní příjemci příspěvku ho odmítli. Jednalo se celkem o nerealizované příspěvky v celkové schválené výši 28 136 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2010 zesmluvněno včetně převodů z roku 2009 a pozměňovacích návrhů 43 akcí v celkové výši 195 716 tis. Kč (v roce 2009 to bylo 344 977 tis. Kč), uvolněno na financování cyklostezek bylo celkem 183 435 tis. Kč. Ze 13 akcí zařazovaných do rozpočtu SFDI pozměňovacími návrhy bylo pouze osm žadatelů úspěšných a zbývajících pět žadatelů příspěvek nezískalo z důvodu nepřipravenosti jednotlivých akcí. Přehled všech příspěvků financovaných z rozpočtu SFDI v roce 2010 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek je uveden v příloze č. 13 výroční zprávy. Přehled celkového čerpání uvádí následující tabulka. Tabulka č. 81 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v tis. Kč

Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2009 Jmenovité akce zařazené formou pozměňovacích návrhů při schvalování rozpočtu SFDI v PSP ČR Akce vybírané hodnotitelskou komisí na základě podané žádosti Celkem

Počet žádostí (akcí) *

Požadované příspěvky *

Počet schválených žádostí (akcí)**

Schválené příspěvky **

Počet zesmluvněných akcí

Zesmluvněné příspěvky

Čerpání

10

75 723

10

72 023

10

72 023

70 949

13

69 125

8

40 493

8

32 686

32 605

79

525 907

28

129 732

25

91 007

79 881

102

670 755

46

242 248

43

195 716

183 435

Pozn.: * - u jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu SFDI formou pozměňovacích návrhů jde o počet akcí zařazených do rozpočtu SFDI při jeho schvalování v PSP ČR a výši příspěvků uvedenou ve schváleném rozpočtu. ** - u jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu SFDI formou pozměňovacích návrhů jde o počet akcí, ke kterým byly v termínu dodány kompletní podklady, a výši příspěvků upravenou na základě těchto podkladů.

72

4.10 Public Private Partnership Dne 20. 4. 2010 nabyla účinnosti Rámcová mandátní smlouva na poskytování poradenských služeb v souvislosti s realizací PPP projektů uzavřená podle ustanovení § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla uzavřena mezi Ministerstvem dopravy ČR, SFDI, ŘSD ČR a SŽDC (zadavatelé) na straně jedné a Deloitte Advisory s.r.o., KPMG Česká republika, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (poradci) na straně druhé. Předmětem této rámcové smlouvy je vymezení podmínek, na základě nichž budou mezi jednotlivými zadavateli a poradci uzavírány prováděcí smlouvy o poskytnutí konkrétních finančních a ekonomických poradenských služeb souvisejících s projekty PPP v oblasti silniční a železniční dopravní infrastruktury, jež byly předmětem zadávacího řízení.

4.11 OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OPLZZ) schválené dne 3. 3. 2010 Ministerstvem vnitra ČR a v souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými OPLZZ byly SFDI poskytnuty prostředky na realizaci projektu „SFDI – ETIK“. Hlavním cílem tříletého projektu je racionalizovat administrativní procedury, zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky a provést organizační re-engineering kompetencí a funkcí podílejících se na procesech řízení a kontroly výdajů SFDI. Druhým hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu strategického a operativního řízení a managementu vybudováním "Manažerské Akademie", která nastaví funkční a efektivní systém vzdělávání zaměstnanců organizace. Pro úspěch projektu bude využit přenos znalostí a zkušeností s nastavováním procesů řízení a kontroly výdajů do dopravní infrastruktury z členských států EU. Implementace bude zajištěna mj. rozsáhlým proškolením zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci v rámci projektu optimalizovaných procesů řízení a kontroly výdajů. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00005 Finanční podpora projektu: ve výši max. 24 249 tis. Kč Financování: z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ (85%) a rozpočtu SFDI (15%) Doba realizace projektu: od 01.03.2010 do 28.02.2013

73

5.

Kontrolní činnost

5.1

Veřejnosprávní kontrola

5.1.1 Zhodnocení plánu kontrolní činnosti Sestavení plánu kontrolní činnosti Při sestavování plánu kontrolní činnosti veřejnosprávních kontrol byl kladen důraz na to, aby předměty a cíle kontrol byly v souladu s kompetencemi v oblasti výkonu kontrolní činnosti ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a dále pak, aby audity operací u kontrolovaných projektů OPD splňovaly požadavky nejenom čl. 60 Obecného nařízení rady (ES) č. 1083/2006 kladené ES na zprostředkující subjekt OPD, a to v rozsahu platné „Dohody o delegování některých pravomocí a činností řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava“ a aktualizovaného Manuálu pracovních postupů kapitoly G „Kontrola a nesrovnalosti“ ve verzi 1.6. Plán kontrolní činnosti veřejnosprávních kontrol byl schválen Výborem Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na jeho 93. zasedání dne 24. února 2010 a na 81. zasedání Dozorčí rady SFDI ze dne 25. února 2010 přijatým usnesením č. 775. SFDI v souladu se zmocněním uvedeným v § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb., je oprávněn kontrolovat u příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI jejich užití podle smluv, na základě kterých se poskytují. Při provádění těchto veřejnosprávních kontrol je SFDI povinen se řídit ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Vztah mezi kontrolní skupinou a kontrolovanou osobou se řídí částí třetí zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolním řádem a postupy, které jsou upraveny platným Manuálem pracovních postupů SFDI v kapitole G “Kontroly a nesrovnalosti“ pro Operační program Doprava v aktualizované verzi. Kontroly, které jsou součástí plánu veřejnosprávních kontrol, jsou rozděleny do dvou samostatných úrovní, a to na kontrolní akce v úrovni A, na jejichž kofinancování se podílejí finanční prostředky EU v rámci Operačního programu Doprava, a na kontrolní akce v úrovni B, které jsou financovány z rozpočtu SFDI.

5.1.2 Přehled a zaměření kontrolních akcí Úroveň A Plánu veřejnosprávních kontrol Specifiku předmětu, cíle a formy kontrol lze vyjádřit zjednodušeným obsahem níže uvedených auditních operací, kterými je: •

kontrola plnění podmínek, za kterých jsou příspěvky z OPD a rozpočtu SFDI poskytovány,

•

kontrola účelového užití finančních prostředků schválených k financování v rámci OPD v souladu s projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské Unie v rámci OPD a s doplňujícími podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě,

74

•

kontrola způsobu, jakým je zajištěno dodržování pravidel pro stanovení způsobilých výdajů, uplatněných k úhradě od zprostředkujícího subjektu OPD,

•

kontrola vedení účetní evidence při čerpání finančních prostředků EU,

•

kontrola pohybů na účtu příjemce a jejich porovnání s účetními doklady dokládajícími celkové způsobilé výdaje projektu,

•

kontrola zaměřená na změny v průběhu kontrolovaného období, vícepráce, méněpráce, předávací protokoly, nedodělky, vady, záruky, kvalitu díla a další,

•

kontrola formální správnosti všech dodavatelských faktur, příp. jiných účetních dokladů, vztahujících se k způsobilým výdajům za kontrolované období,

•

kontrola věcné správnosti vzorku dodavatelských faktur,

•

kontrola splnění požadavků na průběžnou i trvalou publicitu projektu ve smyslu ustanovení čl. 8 a 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

Plán veřejnosprávních kontrol, sestavený jako indikativní dokument, obsahoval v hodnoceném roce celkem 36 kontrol projektů spolufinancovaných z OPD, z toho nebyly z titulu nízkého finančního plnění projektu realizovány dvě veřejnosprávní kontroly. Tyto kontroly byly nahrazeny jednou další kontrolou, a to u ŘSD ČR. Plán veřejnosprávních kontrol projektů realizovaných v OPD byl naplněn do úrovně 97,2 %. V množině realizovaných projektů spolufinancovaných z OPD již nebylo možno v roce 2010 nalézt další projekty k realizaci další, v pořadí 36., veřejnosprávní kontroly, a to z důvodu nesplnění v MPP kapitola G nastavených kriterií pro výběr vzorku. Následující tabulka je přehledem uskutečněných veřejnosprávních kontrol spolu s hodnotou objemu finančních prostředků EU, které byly předmětem těchto kontrol v hodnoceném roce. Tabulka č. 82 - Přehled veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2010 Číslo kontroly

Datum ukončení kontroly

Název

Typ kontroly

P1/2010/A

11.2.2010

Rychlostní silnice R4 Mirotice - Třebkov NÁSLEDNÁ KONTROLA

P2/2010/A

19.3.2010

VD Lobkovice, komory

P3/2010/A

2.4.2010

fyzická interim Dálnice D8, úsek 805 Lovosice - Řehlovice, část E s proplácením Tunel Prackovice

P4/2010/A

2.4.2010

P7/2010/A

29.4.2010

P5/2010/A

30.4.2010

Silnice I/13 MÚK Třebušice, 1. etapa - most ev.č. 13- fyzická interim 041 přes trať ČD s proplácením

B1/2010/A

18.5.2010

Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice

fyzická interim s proplácením

B2/2010/A

24.5.2010

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba


P6/2010/A

28.5.2010

Silnice I/9 Sosnová MÚK


P8/2010/A

31.5.2010

Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dvůr, fyzická interim stavba Jenišov – Nové Sedlo s proplácením

modernizace


vystrojení

plavební fyzická interim s proplácením

fyzická interim s proplácením Veřejný přístav Ústí n.L.-Vaňov, modernizace překladní fyzická interim hrany s povodňovou ochranou plavidel s proplácením Kilometráž a značení labské vodní cesty

75

Objem kontrol. způsobilých výdajů

Výsledek kontroly

bez podezření viz P24/2009/A nesrovnalost s opatřením bez podezření 23 143 942 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 469 826 709 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 25 179 175 Kč nesrovnalost bez podezření 57 550 734 Kč nesrovnalost bez podezření 180 388 388 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 213 138 693 Kč nesrovnalost bez podezření 687 037 131 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 385 599 213 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 602 913 372 Kč nesrovnalost s opatřením

na

na

na

na na na

na na

na

na

Číslo kontroly

Datum ukončení kontroly

Název

Typ kontroly fyzická interim s proplácením

P9/2010/A

9.6.2010

Silnice I/21 Nová Hospoda - Kočov, přeložka 1.stavba

P10/2010/A

9.6.2010

Optimalizace trati Beroun - Zbiroh

B3/2010/A

10.6.2010

P11/2010/A

13.7.2010

P12/2010/A

14.7.2010

B7/2010/A

4.8.2010

P14/2010/A

6.8.2010

Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 513: Lahovice – fyzická interim Vestec s proplácením

B6/2010/A

11.8.2010

Silnice I/14 Vamberk - jižní přeložka, 3. stavba

P13/2010/A

11.8.2010

Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)

B5/2010/A

16.8.2010

Silnice I/52 Brno - Rajhrad

B4/2010/A

23.8.2010

Silnice I/50 Bánov - obchvat


P15/2010/A

7.9.2010

Silnice I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald


P18/2010/A

15.9.2010

Silnice I/38 Kolín, obchvat


P16/2010/A

17.9.2010

P17/2010/A

23.9.2010

B9/2010/A

30.9.2010

P20/2010/A

19.10.2010

Silnice I/21 Velká Hleďsebe, obchvat

P21/2010/A

22.10.2010

Silnice I/26 Plzeň, Nová Hospoda - přeložka

P19/2010/A

25.10.2010

Silnice I/28 Dobroměřice - Odolice

B8/2010/A

4.11.2010

Optimalizace trati st.hr.SR-Mosty u Jablunkova - fyzická interim Bystřice n. Olší s proplácením

P22/2010/A

24.11.2010

R 35 Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou


P23/2010/A

25.11.2010

Optimalizace tratě Stříbro - Planá u Mariánských Lázní


B11/2010/A

29.11.2010

Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí / 0307 B most fyzická interim přes rybník Koberný s proplácením

B10/2010/A

30.11.2010

B12/2010/A

1.12.2010

fyzická interim s proplácením Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, fyzická interim úsek Doubí u Tábora - Tábor s proplácením Dálnice D8, úsek 805 Lovosice - Řehlovice, část D - fyzická interim Most Dobkovičky s proplácením Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dvůr, stavba Nové Sedlo - Sokolov Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Hluboká nad Vltavou

fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením

fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením

Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 512: dálnice D1 - fyzická interim Vestec s proplácením fyzická interim Rekonstrukce železničního mostu Kolín s proplácením fyzická interim GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením

D1,stavba 0135 Kroměříž-Říkovice a R55,stavba 5503 Skalka-Hulín Rekonstrukce žst. Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení

fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením

Celkem u ŘSD ČR

76

Objem kontrol. způsobilých výdajů

Výsledek kontroly

bez podezření 419 093 404 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 1 640 866 615 Kč nesrovnalost bez podezření 439 531 067 Kč nesrovnalost bez podezření 444 299 560 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 780 067 011 Kč nesrovnalost bez podezření 538 662 211 Kč nesrovnalost bez podezření 2 434 507 714 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 195 819 480 Kč nesrovnalost bez podezření 1 362 384 359 Kč nesrovnalost bez podezření 422 916 791 Kč nesrovnalost bez podezření 353 908 150 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 188 187 051 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 1 215 600 072 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 1 257 742 438 Kč nesrovnalost bez podezření 739 528 931 Kč nesrovnalost bez podezření 328 893 772 Kč nesrovnalost bez podezření 261 058 305 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 200 394 931 Kč nesrovnalost bez podezření 234 804 680 Kč nesrovnalost bez podezření 2 052 917 364 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 697 849 133 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 1 263 244 302 Kč nesrovnalost bez podezření 493 662 702 Kč nesrovnalost s opatřením bez podezření 1 946 173 435 Kč nesrovnalost bez podezření 165 761 816 Kč nesrovnalost 13 184 812 539 Kč. (včetně DPH)

Celkem u SŽDC, s.o.

8 153 775 119 Kč. (bez DPH)

Celkem u ŘVC ČR

1 384 064 993 Kč. (včetně DPH)

na

na na na

na na na

na na na na

na

na

na na na na

na na na

na

na na

na na

Úroveň B Plánu veřejnosprávních kontrol Kontrolní akce zařazené v plánu kontrol byly prováděné kontrolory samostatného oddělení kontroly SFDI. Při faktickém výkonu kontroly byly postupy kontrolorů řízeny programem kontroly, který vždy obsahoval předmět a cíl kontrolní akce, a to zejména v těchto oblastech: •

hospodaření s poskytnutými finančními prostředky SFDI v souladu s uzavřenými smlouvami včt. jejich dodatků,

•

kontroly daňových dokladů spojených s úhradami zhotovitelům,

•

kontroly finančních toků a způsobu vedení účetní evidence v souvislosti s čerpáním účelových finančních prostředků SFDI,

•

oprávněnosti požadavků a vykazování nákladů na opravy a údržbu pro zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty,

•

kontroly účelného a hospodárného užití finančních prostředků určených na výstavbu, modernizaci a opravy regionálních drah,

•

způsobu evidence a kalkulace vykazovaných nákladů na činnosti spojené se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní cesty,

•

dodržení struktury položek v porovnání s položkami Sborníků směrných cen vedených u SŽDC, s.o.,

•

kontroly zadávacích řízení na zhotovitele investiční akce,

•

kontroly úplnosti předávacích protokolů, zápisů z kontrolních dnů,

•

věcného plnění akce v místě realizace, průběhu stavebního řízení, projektovaných parametrů se skutečným provedením díla.

shody

Kontrola v úrovni B byla prováděna na vzorku dokončených akcí, které byly financovány z rozpočtu SFDI, tudíž tyto zdroje nejsou zatíženy finančními prostředky EU. Kontrolní operace byly prováděny u akcí, kterými jsou: cyklostezky, bezpečnost, projekty, a u příjemců kterými jsou: regionální přepravci, obce, města, krajské úřady, TSK hl. města Prahy a OMI magistrátu hl. města Prahy. Plán veřejnosprávních kontrol v úrovni B nebylo třeba v průběhu roku upravovat. V přehledu realizovaných kontrol je uveden skutečný počet uzavřených veřejnosprávních kontrol v hodnoceném roce v počtu 17 kontrol. Z toho dvě kontroly, jak je patrné z uvedeného přehledu, byly zahájeny již v roce 2009 a z důvodu dohledávání skutečností zjištěných u kontrolované osoby byly uzavřeny na přelomu ledna a února roku 2010. Přehled ukončených kontrolních akcí v této úrovni, spolu s objemem zkontrolovaných finančních prostředků je uveden v následujícím přehledu: V roce 2010 byly uzavřeny v úrovni B v uvedených termínech tyto kontrolní akce: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

obec Račice st. město Plzeň Jihočeský kraj Viamont, a.s., Ústí n. L. JHMD, a.s. město Nová Paka

26. 6. 2009 – 23. 7. 2009 – 11. 3. 2010 – 24. 2. 2010 – 8. 4. 2010 – 9. 4. 2010 – 77

28. 1. 2010 8. 2. 2010 12. 5. 2010 7. 5. 2010 2. 7. 2010 13. 5. 2010

7. město Prachatice 8. st. město Plzeň 9. městys Bobrová 10. obec Horní Vltavice 11. KSS Libereckého kraje 12. KSS Libereckého kraje 13. město Šternberk 14. obec Adršpach 15. město Cheb 16. st. město Pardubice 17. st. město Plzeň

12. 5. 2010 – 11. 5. 2010 – 31. 5. 2010 – 8. 6. 2010 – 22. 6. 2010 – 22. 6. 2010 – 16. 7. 2010 – 9. 9. 2010 – 26. 10. 2010 – 27. 10. 2010 – 18. 11. 2010 –

23. 8. 2010 25. 6. 2010 27. 8. 2010 23. 8. 2010 8. 10. 2010 25. 10. 2010 10. 9. 2010 21. 10. 2010 29. 12. 2010 24. 11. 2010 17. 12. 2010

Kontrolní akce a výše zkontrolovaných finančních prostředků: Kontrolní akce č. 1 - obec Račice 26. 6. 2009 – 28. 1. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 7 959 526 Kč. Kontrolní akce č. 2 - st. město Plzeň 23. 7. 2009 – 8. 2. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 12 175 098 Kč. Kontrolní akce č. 3 - Jihočeský kraj 11. 3. 2010 – 12. 5. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 155 240 Kč. Kontrolní akce č. 4 - Viamont, a. s., Ústí n. L. 24. 2. 2010 – 7. 5. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 18 110 679 Kč Kontrolní akce č. 5 - JHMD, a. s. 8. 4. 2010 – 2. 7. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 23 335 000 Kč. Kontrolní akce č. 6 - město Nová Paka 9. 4. 2010 – 13. 5. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 635 000 Kč Kontrolní akce č. 7 - město Prachatice 12. 5. 2010 – 23. 8. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 2 528 000 Kč. Kontrolní akce č. 8 - st. město Plzeň 11. 5. 2010 – 25. 6. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 4 655 000 Kč. Kontrolní akce č. 9 - městys Bobrová 31. 5. 2010 – 27. 8. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 315 000 Kč. Kontrolní akce č. 10 - obec Horní Vltavice 8. 6. 2010 – 23. 8. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 414 990 Kč. Kontrolní akce č. 11 - KSS Libereckého kraje 22. 6. 2010 – 8. 10. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 20 249 000 Kč. Kontrolní akce č. 12 - KSS Libereckého kraje 22. 6. 2010 – 25. 10. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 7 137 000 Kč. Kontrolní akce č. 13 - město Štenberk 16. 7. 2010 – 10. 9. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 243 000 Kč. Kontrolní akce č. 14 - obec Adršpach 9. 9. 2010 – 21. 10. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 3 201 080 Kč. Kontrolní akce č. 15 - město Cheb 26. 10. 2010 – 29. 12. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 404 000 Kč. Kontrolní akce č. 16 - st. město Pardubice 27. 10. 2010 – 24. 11. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 3 875 000 Kč. Kontrolní akce č. 17 - st. město Plzeň 18. 11. 2010 – 17. 12. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 2 522 000 Kč.

78

V roce 2010 byly faktické kontrole v úrovni B podrobeny objemy investičních nákladů akcí a neinvestičních výdajů v úhrnné výši 112 914 613 Kč.

5.1.3 Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti Třetí rok kontrolní činnosti na projektech kofinancovaných z Operačního programu Doprava byl další možností jak z úrovně kontrolujících ZS prohloubit u kontrolovaných osob postupy, které provází širokou škálu administrování úkonů provázejících hospodárné, účelné a v neposlední řadě i efektivní užití alokovaných finančních prostředků ES na realizaci projektů v dopravní infrastruktuře v ČR. Průběh a výsledky kontrol osvědčily, že kontrolní skupiny ZS OPD byly dobře připraveny na zvládnutí požadavků kladených na kontrolní činnosti, které jsou požadovány v nařízeních ES v programovém období 2007 až 2013. Poznatky z kontrolní činnosti z ukončených veřejnosprávních kontrol za rok 2010 lze hodnotit jako pozitivní a přínosné pro prohloubení a zpřesnění kontrolních mechanismů, tzn. nalezení dalších rizik v procesu výstavby dopravních staveb, které mohou ovlivňovat efektivnost vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Především pak zkušenost se stále se zlepšující součinností kontrolovaných osob s kontrolujícími při průběhu veřejnosprávních kontrol je do budoucna dobrým základem k naplnění požadavků uvedených v platných právních předpisech ČR a ES.

5.1.4 Kontrola užití finančních prostředků u SFDI provedená externími kontrolními orgány V hodnoceném roce 2010 byly ukončeny 3 kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ) zahájené v roce 2009 a 2010. Byly to tyto kontroly: 1. Kontrola č. 09/16 s názvem „Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D47 Lipník nad Bečvou – státní hranice s Polskem“. Se závěry kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím kontrolní skupiny NKÚ dne 21. ledna 2010. Závěry kontrolního protokolu byly projednány na poradě vedení SFDI dne 1. února 2010. K závěrům kontrolního protokolu byly podány námitky, z nichž část byla uznána jako důvodná. Ke skutečnostem, které byly v přímé souvislosti s postupy SFDI při financování předmětné stavby v rámci dluhopisového programu bylo podáno v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 písm. c) zákona č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, odvolání ke Kolegiu Úřadu. Podané odvolání bylo usnesením tohoto orgánu zamítnuto. 2. Kontrola č. 09/19 s názvem „Peněžní prostředky určené na rozvoj železniční infrastruktury“. Se závěry kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím kontrolní skupiny NKÚ dne 15. ledna 2010. Závěry kontrolního protokolu byly projednány na poradě vedení SFDI dne 1. února 2010. Vzhledem k tomu, že obsah i závěry kontrolního protokolu neindikovaly žádné porušení zákona ani vnitřních předpisů SFDI, vzala porada vedení předmětný kontrolní protokol na vědomí. 3. Kontrola č. 09/27 s názvem „Peněžní prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací“. Se závěry kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím

79

kontrolní skupiny NKÚ dne 1. července 2010. Závěry kontrolního protokolu byly projednány na poradě vedení SFDI dne 12. července 2010. K závěrům kontrolního protokolu byly podány námitky, z nichž některé byly uznány jako důvodné. K nápravě skutečností, které byly v přímé souvislosti s procedurou sestavování rozpočtu SFDI, vydal ředitel SFDI svým Rozhodnutím č. 7/2010 směrnici k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI. V červnu roku 2010 byla NKÚ zahájena na SFDI další kontrola s názvem „Finanční prostředky určené na pořízení dálnice D3“. Tato kontrola nebyla k datu 31.12.2010 uzavřena.

Dále byly na SFDI v roce 2010 ukončeny dvě externí kontroly Ministerstva financí ČR a zahájena jedna externí kontrola Ministerstva dopravy ČR. Byly to tyto kontroly: 1. Kontrola MF ČR, odboru Národní fond, v souvislosti s prováděním certifikace dle čl. 61 nařízení Rady (ES) 1083/2006. Cílem kontroly bylo ověření administrace žádostí o platbu, kontrol na místě dle čl. 13 a technické asistence OPD. Kontrola proběhla v září 2009 a protokol č.j.: 55/73195/2009-552 byl na SFDI doručen 26. 5. 2010. Na základě zjištění kontroly byla provedena úprava Manuálu pracovních postupů Zprostředkujícího subjektu (SFDI). 2. Kontrola MF ČR, odboru Kontrola, zaměřená na období let 2008 - 2009. Cílem kontroly bylo prověřit zejména hospodaření s příjmy a výdaji, s majetkem státu, s majetkem, ke kterému má právo hospodaření, a kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou MF ČR v roce 2007. Kontrola proběhla v období duben – srpen 2010 a protokol č.j. 17/92 477/2010 byl SFDI předán dne 10.11.2010. Na základě zjištění kontroly bylo navrženo SFDI ve spolupráci s MD ČR sjednotit přístup k problematice programového financování. 3. Kontrola MD ČR zaměřená na činnosti delegované Řídícím orgánem OPD, kterým je MD ČR, na Zprostředkující subjekt OPD (SFDI). Tato kontrola byla zahájena v prosinci 2010. Tato kontrola nebyla k datu 31.12.2010 uzavřena.

80

5.2

Kontrola distribuce dálničních kuponů v roce 2010

5.2.1 Zhodnocení plánu kontrol distribuce dálničních kupónů •

Zhodnocení plánu kontrol

Kontrolní činnost v agendě dálničních kupónů byla organizována a realizována podle čtvrtletních plánů, které vždy obsahovaly i vyhodnocení kontrol distribuce dálničních kupónů provedených v předchozím čtvrtletí. Tématice okruhy kontrol vycházely z příslušných ustanovení komisionářských smluv na distribuci dálničních kupónů, které má SFDI uzavřené s ČP a s ABA a byly zaměřeny na:

: •

zabezpečení distribuce, prodeje a evidence dálničních kupónů;

•

dodržování platební kázně komisionářů a s tím související odvody finančních prostředků z prodeje dálničních kupónů ve správné výši na účet státního rozpočtu;

•

ověřování oprávněnosti provedených výměn/náhrad dálničních kupónů a jejich pravosti;

•

činnost České pošty, s.p. – odboru POSTFILA (dále jen „ ČP-POSTFILA“) v oblasti přejímek, výdejů, vrácení a likvidace dálničních kupónů;

•

vlastní kontroly na zpoplatněné síti pozemních komunikací, hraničních přechodech, čerpacích stanicích, směnárnách a na provozovnách ČP.

5.2.2 Přehled a zaměření kontrolních akcí distribuce dálničních kupónů •

celkem bylo uskutečněno 53 kontrolních akcí, které byly provedeny v následujících počtech se zaměřením na: počet akcí

•

závěrečné vyúčtování emise dálničních kuponů 2009

2

•

plnění vybraných ustanovení komisionářské smlouvy ve finanční oblasti

2

•

výměna/náhrada dálničních kupónů v ČP-POSTFILA

12

•

přepočet počtu poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů emise 2009 a 2010 v ČP-POSTFILA

15

•

dohled nad likvidací dálničních kupónů emise 2009

•

prodejní místa (čerpací stanice, pošty, hraniční přechody, směnárny)

1 21

V souladu s požadavkem na zásobení distribuční sítě dálničních kupónů byla při kontrolách na prodejních místech věnována největší pozornost jejich dostatečnému sortimentnímu pokrytí, a to zejména na zpoplatněné dálniční síti, na příjezdových komunikacích bezprostředně na ni navazujících a na hraničních přechodech, kde je zavedeno zpoplatnění pozemní komunikace přímo od hranic.

81

Kontroly oprávněnosti provedených výměn/náhrad ročních dálničních kupónů byly uskutečněny v měsíčních intervalech v ČP-POSTFILA. Pravidla pro výměnu/náhradu ročních dálničních kupónů jsou stanovena Metodickým pokynem k provádění výměn nebo náhrad dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání dálnic a rychlostních silnic v ČR (dále jen „Metodický pokyn“), vydaným SFDI. Generální ředitelství ČP uvedený Metodický pokyn zapracovalo do své prováděcí směrnice, přičemž uvedenou činností pověřilo 253 poštovních provozoven. Při těchto kontrolách bylo celkem uplatněno třicet smluvních pokut u ČP za neoprávněně realizované výměny/náhrady dálničních kupónů. Jedna z těchto neoprávněně realizovaných výměn/náhrad dálničních kupónů nebyla do 31. 12. 2010 dořešena. Kontroly přepočtu počtu poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů emise 2009 a 2010 byly v průběhu roku prováděny na základě pověření ředitele SFDI operativně dle potřeby, v závislosti na aktuálním počtu těchto dálničních kupónů v ČP-POSTFILA. Při těchto kontrolách souhlasily nahlášené počty poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů s kontrolovaným stavem. Kontrola zaměřená na dohled nad likvidací dálničních kupónů emise 2009 proběhla ve Státní tiskárně cenin, s.p. za asistence pověřeného zaměstnance SFDI. V průběhu této kontroly nebyla zaznamenána žádná pochybení a protokolárně bylo potvrzeno zlikvidování zůstatku dálničních kupónů emise 2009.

5.2.3 Poznatky vyplývající z kontrol distribuce dálničních kupónů Z výsledků provedených kontrol na prodejních místech bylo konstatováno, že v zásobení dálničními kupóny se nevyskytla závažná porušení, opravňující SFDI k uplatnění smluvní sankce z titulu porušení komisionářských smluv. Zjištěné nedostatky, týkající se momentálního nedostatku některých druhů dálničních kupónů, nedostatečného vybavení informačním materiálem nebo špatně uvedené ceny v EUR, byly vždy operativně řešeny s jednotlivými komisionáři. Ve dvou případech bylo nutno písemně vyzvat komisionáře ČP ke zjednání nápravy při distribuci dálničních kupónů. Z provedených kontrol zaměřených na plnění vybraných ustanovení komisionářské smlouvy ve finanční oblasti u obou komisionářů nebylo zjištěno žádné závažnější porušení těchto ustanovení. Výsledky závěrečného vyúčtování emise dálničních kupónů 2010 budou zveřejněny a podrobně rozepsány po jeho dokončení v Závěrečné zprávě k hospodářským výsledkům dálničních kupónů emise 2010.

5.3

Řídící kontrola

Kontrola je, stejně jako financování z rozpočtu SFDI, prováděna ve 2 okruzích. V rámci 1. okruhu je předběžná, průběžná a následná finanční kontrola prováděna sekcí pro správu finančních zdrojů se zaměřením zejména na kontrolu uvolněných finančních prostředků pro příjemce finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Předmětem finančních kontrol je vlastní proces uvolňování finančních prostředků ve vazbě na uzavřené smlouvy s příjemci a na předkládané žádosti o uvolnění finančních prostředků, a dále vlastní účetní evidence uvolněných finančních prostředků.

82

O průběhu finančních kontrol, zjištěních a přijatých opatřeních k nápravě vede SFDI protokoly, které jsou uloženy v sekci pro správu finančních zdrojů. Pro období roku 2010 bylo zapsáno celkem 6 protokolů o provedených finančních kontrolách. Protokoly popisují skutečnosti o kontrolách rozhodných údajů o uvolňovaných finančních prostředcích z rozpočtu SFDI a zjištěných nedostatcích. V žádném z případů nebyly zjištěny závažné nedostatky a všechna přijatá opatření k nápravě byla účelná a byla řádně provedena. K datu 30. 6. 2010 byla provedena průběžná finanční kontrola všech uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI jednotlivým příjemcům finančních prostředků. Příjemci odsouhlasili částky uvolněných finančních prostředků na jednotlivé akce financované z rozpočtu SFDI. Provedená finanční kontrola je využita jako dílčí podklad pro zúčtování finančních prostředků uvolněných z rozpočtu SFDI za rok 2010. V rámci 2. okruhu byla prováděna předběžná, průběžná a následná finanční kontrola týkající se činností spojených s aparátem SFDI. Jednalo se především o vnitřní kontrolu provozních výdajů a komplexní finanční kontrolu výplat cestovních náhrad. Čtvrtletně se prováděla inventarizace pokladní hotovosti a stravenek.

5.4

Interní audit

Výkon útvaru interního auditu byl v roce 2010 zajišťován interním auditorem. V souladu se schváleným ročním plánem interního auditu bylo vykonáno celkem 9 interních auditů. Interní audity byly zaměřeny na možné rizikové oblasti v činnosti SFDI. Celkem byly provedeny 3 finanční audity, 5 auditů systémů a na konci roku byla prověřena účinnost vnitřního kontrolního systému v SFDI. Dále útvar interního auditu zajišťuje konzultační činnost a operativně plní úkoly dle požadavků ředitele SFDI. Interní audity v roce 2010 byly vykonány v následujících oblastech: 1. Prověření činnosti a výstupů kontrolního oddělení za rok 2009 2. Prověření používání vozového parku SFDI, cestovních příkazů a vyúčtování pracovních cest za rok 2009 3. Prověření smluvních vztahů, uvolňování finančních prostředků, rozpočtových opatření mezi SFDI a příjemci dotací za rok 2009

realizace

4. Prověření systému poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejich zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace za rok 2010 5. Prověření smluvních vztahů, uvolňování finančních rozpočtových opatření pro příjemce OPD za rok 2009

prostředků,

realizace

6. Prověření systému předkládání a schvalování investičních záměrů, financování akcí z rozpočtu SFDI, závěrečné vyhodnocení akce u akce 3271112012 „Silnice I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice“, u akce 3271115136 „I/35 Holice obchvat“ a u akce 3273215208 „Průjezd železničním uzlem Kolín“ 7. Prověření systémů likvidace přijatých faktur, vystavování faktur, vedení pokladny za rok 2010

83

8. Prověření schvalování projektů TA, čerpání finančních prostředků na technické vybavení, mzdové prostředky, oběh účetních dokladů v SFDI, proplácení projektů za rok 2010 9. Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému Po prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému lze konstatovat, že tento systém funguje dle platného zákona o finanční kontrole. V rámci výše uvedených interních auditů nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a byla přijata odpovídající opatření. V SFDI se dodržuje systém managementu jakosti certifikovaný podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. SFDI používá vnitřní kontrolní systém a kontrolní mechanismy managementu jakosti v prověřování skutečností nezávisle na sobě. Aplikací uvedeného systému se zajišťuje efektivní řízení výkonu dílčích činností v rámci procesu realizovaných SFDI s cílem dosahovat nejen prokazatelné shody těchto činností s relevantními právními předpisy a souvisejícími interními dokumenty systému managementu jakosti, ale také průběžně řídit jakost ve smyslu výše citované normy. V březnu roku 2010 byl ze strany certifikačního orgánu proveden certifikační audit systému managementu jakosti SFDI, přičemž bylo ověřeno a potvrzeno účinné fungování systému. V rámci managementu jakosti bylo v roce 2010 provedeno 6 interních prověrek se zaměřením na: 1. Proces plnění příjmové stránky rozpočtu SFDI na rok 2009 2. Proces plnění výdajové stránky rozpočtu SFDI na rok 2009 3. Proces finančního vypořádání a zúčtování rozpočtu SFDI na rok 2009 4. Proces řízení dokumentace systému řízení jakosti 5. Proces plnění politiky a cílů jakosti 6. Procesy zajišťované podpůrnými službami Účelem příslušných interních prověrek bylo přezkoumat rozhodné činnosti naplňující uvedené procesy a prověřit jejich věcný a finanční soulad se všemi relevantními dokumenty vymezující provádění příslušných činností. V žádném z uvedených případů nebyly zjištěny závažné nedostatky. V rámci finanční kontroly bylo v roce 2010 provedeno 6 finančních kontrol v následujících oblastech: 1. Kontrola splátek z předfinancování u příjemce SŽDC, s.o. 2. Kontrola uvolňování finančních prostředků u příjemce ŘSD ČR 3. Kontrola správného zařazení uvolněných finančních prostředků na příslušné rozpočtové položky u jednotlivých příjemců SFDI 4. Kontrola uvolňování finančních prostředků u příjemce ŘSD ČR 5. Kontrola vratek z předfinancování u příjemce ŘSD ČR 6. Kontrola uvolňování finančních prostředků u příjemce ŘSD ČR

84

Na základě výše uvedených skutečností a v návaznosti na průběh realizace dílčích finančních kontrol provedených v roce 2010, na přijatá opatření a jejich aplikaci, lze konstatovat, že uplatněný systém finanční kontroly v SFDI je účinným nástrojem pro kontinuální zajišťování účelnosti a efektivity vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Systém je schopen odpovídajícím způsobem minimalizovat rizika výskytu dílčích neshod a nedostatků při vykonávání příslušných činností. Charakter zjištění finančních kontrol v roce 2010 a jejich závěry nezakládají důvod pro změny zásad a postupů uplatňovaných kontrolních mechanismů v rámci realizovaných procesů vedoucích k naplňování účelu SFDI.

6.

Zpráva o činnosti orgánů Státního fondu dopravní infrastruktury

Mezi orgány SFDI podle § 6 zákona č. 104/2000 Sb. patří Výbor SFDI a Dozorčí rada SFDI. Výbor SFDI V průběhu roku 2010 se konalo šest zasedání Výboru, na kterých bylo přijato celkem 49 usnesení. Výbor SFDI se zabýval získáváním a rozdělováním finančních zdrojů, včetně prostředků z EU i úvěru EIB a jejich efektivním vynakládáním v rámci rozpočtu SFDI. Rovněž se zaměřil na projednávání a schvalování rozpočtových opatření, stanovování priorit a zásad pro sestavování rozpočtu na rok 2011 a vyhodnocování kontrolní činnosti. V červenci 2010 v souvislosti se jmenováním nové vlády nahradil předsedu Výboru SFDI Ing. Gustava Slamečku JUDr. Vít Bárta. Dozorčí rada SFDI Během roku 2010 Dozorčí rada SFDI zasedala celkem šestkrát a přijala 48 usnesení. Jednání byla zaměřena zejména na kontrolu hospodárnosti čerpání rozpočtu SFDI, na nepřekročení 15 % limitu čerpání rozpočtových opatření schváleného PSP ČR, projednávání rozpočtových opatření a dále na sledování a vyhodnocování činnosti kontrolního oddělení SFDI. Usnesení Výboru a Dozorčí rady SFDI jsou zveřejňována na internetových stránkách SFDI.

85

Závěr Jak je z předloženého materiálu patrné, v roce 2010 SFDI opět disponoval nižším schváleným příjmovým a výdajovým rámcem než v letech minulých, tj. 36 100 mil. Kč oproti 36 650 mil. Kč v roce 2009 a 45 000 mil. Kč v roce 2008. Vedle uvedených výdajů byly do rozpočtu SFDI v roce 2010 dále zahrnuty finanční prostředky v bilanční výši 36 060 mil. Kč k čerpání z fondů EU a 12 210 mil. Kč k financování národního podílu u akcí spolufinancovaných z těchto fondů. Stejně jako v předešlých letech i v roce 2010 SFDI úspěšně zajišťoval role Zprostředkujícího subjektu OPD a finančního manažera úvěru EIB přijatého státem. Díky posílení příjmů SFDI o prostředky na realizaci dluhopisového programu a v průběhu roku o dotace na odstranění škod po povodních a škod zimě, dokázal SFDI v roce 2010 profinancovat potřeby příjemců zhruba ve výši 77 mld. Kč, a to i přes značný propad příjmů, zejména v oblasti daňových příjmů a mýtného, oproti rozpočtu. S ohledem na vysokou míru rozestavěnosti dopravních staveb a z důvodu kritického nedostatku finančních prostředků u národních akcí nespolufinancovaných z EU však bylo nutné část prostředků z výdajového rámce vynaložit v rámci konzervace a zabezpečení těchto staveb. V roce 2010 také došlo k prohloubení kontrolních mechanismů SFDI, tzn. nalezení dalších rizik v procesu výstavby dopravních staveb, které mohou ovlivňovat efektivnost vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Kontrolní činnost, včetně jejích jednotlivých složek, je v předloženém materiálu podrobně analyzována. V souvislosti s výrazným převisem potřeb nad disponibilními finančními zdroji není možné krýt veškeré potřeby související s budováním nových dopravních cest a odstraňováním dlouhodobé podudržovanosti sítě. Z tohoto důvodu byl rozpočet na rok 2011 a střednědobý výhled SFDI na roky 2012 – 2013 připraven na základě strategických záměrů MD v oblasti investic do dopravní infrastruktury s ohledem zejména na tyto priority rozvoje dopravní infrastruktury: •

posílení výstavby komunikací plnících primárně funkci obchvatů hustě obydlených aglomerací,

•

místo finančně vysoce náročných investic upřednostňovat akce zkapacitnění současných komunikací a zavádět bezpečnostní opatření na stávající síti,

•

přesunutí části prostředků fondů EU určených doposud v OPD pro rozvoj železniční sítě na prioritní osu určenou pro výstavbu transevropské silniční sítě.

Pro realizaci některých významných staveb se také předpokládá využití financování v rámci spolupráce veřejného a soukromého sektoru tzv. PPP, tudíž rozpočet SFDI na rok 2011 nepočítá s krytím stavebních nákladů těchto akcí (alokovány jsou pouze prostředky na přípravu jednotlivých akcí). SFDI bude rovněž v rámci možností daných svým rozpočtem podporovat výstavbu a rekonstrukci krajské dopravní infrastruktury. Dalším z cílů SFDI v příštích letech bude optimalizace vynakládaných finančních prostředků na údržbu již vybudované infrastruktury.

86

Seznam tabulek v textu Tabulka č. 1 - Prostředky z Operačního programu Doprava ................................................................ 4 Tabulka č. 2 - Prostředky z Komunitárních programů ......................................................................... 4 Tabulka č. 3 - Prostředky z úvěru od EIB ........................................................................................... 5 Tabulka č. 4 - Prostředky na realizaci dluhopisového programu .......................................................... 5 Tabulka č. 5 - Prostředky z rozpočtu SFDI (schválený rámec) ............................................................ 5 Tabulka č. 6 - Rozpočet příjmů SFDI 2010....................................................................................... 15 Tabulka č. 7 - Plnění upraveného rozpočtu příjmů SFDI 2010 .......................................................... 17 Tabulka č. 8 - Přehled vydaných Rozhodnutí Ministerstva dopravy (RM) o poskytnutých dotacích SFDI v roce 2010 ....................................................................................................... 18 Tabulka č. 9 - Přehled vydaných Rozhodnutí Ministerstva financí (RMF) o poskytnutých dotacích SFDI v roce 2010 ....................................................................................................... 19 Tabulka č. 10 - Přehled o čerpání a použití dotací ze státního rozpočtu ............................................. 20 Tabulka č. 11 - Pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování 2006-2009 podle příjemců .................................................................................................................. 21 Tabulka č. 12 - Pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování v roce 2010 podle příjemců .................................................................................................................. 22 Tabulka č. 13 - Přehled vrácených prostředků generovaných z ex-post plateb OPD v roce 2010 ....... 23 Tabulka č. 14 - Schválený rozpočet výdajů SFDI na rok 2010 .......................................................... 24 Tabulka č. 15 - Přehled o úpravách rozpočtu výdajů SFDI na rok 2010............................................. 25 Tabulka č. 16 - Upravený rozpočet výdajů SFDI na rok 2010 ........................................................... 25 Tabulka č. 17 - Plnění rozpočtu výdajů SFDI na rok 2010 ................................................................ 26 Tabulka č. 18 - Prostředky uvolněné příjemcům z rozpočtu SFDI v roce 2010 .................................. 28 Tabulka č. 19 - Prostředky uvolněné příjemcům v členění dle charakteru.......................................... 28 Tabulka č. 20 - Uvolněné prostředky na realizaci dluhopisového programu ...................................... 29 Tabulka č. 21 - Přehled o výdajích z prostředků OPD ....................................................................... 29 Tabulka č. 22 - Přehled o výdajích z prostředků Komunitárních programů ........................................ 30 Tabulka č. 23 - Přehled čerpání prostředků z úvěru od EIB ............................................................... 30 Tabulka č. 24 - Uvolněné prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a KP...................................................................................................... 31 Tabulka č. 25 - Uvolněné prostředky na předfinancování projektů spolufinanovaných z fondů EU mimo OPD a KP podle příjemců .............................................................................. 31 Tabulka č. 26 - Uvolněné prostředky na transfery veřejným rozpočtům územní úrovně .................... 32 Tabulka č. 27 - Struktura výdajů refundovaných z projektu TP OPD ................................................ 36 Tabulka č. 28 - Přehled uvolněných a čerpaných finančních prostředků k 31.12.2010 ....................... 37 Tabulka č. 29 - Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI po zdrojích a dle příjemců ... 38 Tabulka č. 30 - Přehled rozpočtových úprav na zdroji SFDI ............................................................. 39 Tabulka č. 31 - Přehled změnových řízení na zdrojích OPD a EIB .................................................... 39 Tabulka č. 32 - Přehled akcí nově zařazených k financování v r. 2010 - ŘSD ČR.............................. 40 Tabulka č. 33 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v r. 2010 - ŘSD ČR ........................... 41 Tabulka č. 34 - Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 - ŘSD ČR .......... 47 Tabulka č. 35 - Akce spolufinancované z OPD - ŘSD ČR ................................................................ 47 Tabulka č. 36 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - OPD - ŘSD ČR ................... 50 Tabulka č. 37 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - OPD - ŘSD ČR ................... 50 Tabulka č. 38 - Předfinancování výdajů z fondu EU (mimo OPD) - Fond soudržnosti - ŘSD ČR ...... 50 Tabulka č. 39 - Předfinancování výdajů z fondu EU (mimo OPD) - Komunitární programy - ŘSD ČR ........................................................................................................................................................ 50 Tabulka č. 40 - Přehled akcí nově zařazených k financování v r. 2010 - SŽDC ................................. 51 Tabulka č. 41 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - SŽDC .......................... 52 Tabulka č. 42 - Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 - SŽDC .............. 54 Tabulka č. 43 - Akce spolufinancované z OPD – SŽDC ................................................................... 55 Tabulka č. 44 - Předfinancování výdajů z fondů EU (mimo OPD) - TEN-T a Fond soudržnosti –SŽDC ........................................................................................................................................................ 56 Tabulka č. 45 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - SŽDC .................................. 56 87

Tabulka č. 46 - Přehled akcí nově zařazených k financování z rozpočtu SFDI v r. 2010 - ŘVC ČR ... 57 Tabulka č. 47 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - ŘVC ČR ...................... 57 Tabulka č. 48 - Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 - ŘVC ČR.......... 58 Tabulka č. 49 - Akce spolufinancované z OPD - ŘVC ČR ................................................................ 58 Tabulka č. 50 - Předfinancování výdajů z fondu EU (mimo OPD)-Komunitární programy-ŘVC ČR 59 Tabulka č. 51 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - ŘVC ČR .............................. 59 Tabulka č. 52 - Přehled akcí nově zařazených k financování v r. 2010 - TSK hl. m. Prahy ................ 59 Tabulka č. 53 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - TSK hl. m. Prahy ......... 59 Tabulka č. 54 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2010 - TSK hl. m. Prahy .......... 60 Tabulka č. 55 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - OMI ............................. 60 Tabulka č. 56 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2010 - OMI ............................. 60 Tabulka č. 57 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - regionální dráhy............. 61 Tabulka č. 58 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Svazek údolí Desné ....... 62 Tabulka č. 59 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Středočeský kraj ......................... 63 Tabulka č. 60 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2010 - Středočeský kraj ........... 63 Tabulka č. 61 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Ústecký kraj ............................... 63 Tabulka č. 62 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Jihočeský kraj ............................. 64 Tabulka č. 63 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Královéhradecký kraj ................. 64 Tabulka č. 64 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Vysočina .................................... 64 Tabulka č. 65 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - SÚS Pardubického kraje ............. 64 Tabulka č. 66 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - SÚS Jihomoravského kraje ......... 64 Tabulka č. 67 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - KSÚS Karlovarského kraje ......... 65 Tabulka č. 68 - Škody po zimě 2009/2010 - zesmluvněné prostředky - Kraje a krajské příspěvkové organizace ............................................................................................................... 65 Tabulka č. 69 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Škody po zimě 2009/2010 Kraje a krajské příspěvkové organizace ................................................................... 65 Tabulka č. 70 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 Jihočeský kraj .......................................................................................................... 67 Tabulka č. 71 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 Královéhradecký kraj .............................................................................................. 67 Tabulka č. 72 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 Pardubický kraj ....................................................................................................... 68 Tabulka č. 73 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 Olomoucký kraj ....................................................................................................... 68 Tabulka č. 74 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 Moravskoslezský kraj .............................................................................................. 68 Tabulka č. 75 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 Vysočina ................................................................................................................. 68 Tabulka č. 76 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. ........................................................................ 68 Tabulka č. 77 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. ....................................................... 69 Tabulka č. 78 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. ............................................................... 69 Tabulka č. 79 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. ..................................................................... 69 Tabulka č. 80 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace .............................................................. 71 Tabulka č. 81 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek ..................................................................................... 72 Tabulka č. 82 - Přehled veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2010 ................................... 75

88

Seznam příloh 1.

Rating udělený SFDI za rok 2010

2.

Certifikát CQS potvrzující shodu managementu jakosti SFDI s normou ČSN EN ISO 9001

3.

Účetní závěrka SFDI za rok 2010

4.

Zpráva auditora o prověrce účetní závěrky SFDI k 31.12. 2010

5.

Seznam příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010

6.

Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFDI za rok 2010

7.

Meziroční porovnání plnění příjmů SFDI – stav ke dni 31.12. 2010

8.

Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2010 na akce financované z fondů EU podle zdroje financování

9.

Přehled o prostředcích poskytnutých na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD a KP

10. Přehled uvolněných transferů veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2010 podle příjemců 11. Výdaje na činnost aparátu SFDI v roce 2010 – II. okruh 12. Programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2010 13. Výstavba a údržba cyklistických stezek v roce 2010 14. Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 na jmenovité akce podle příjemců a ukazatelů 15. Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů 16. Přehled čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu SFDI podle závazných ukazatelů ve vztahu ke smlouvám s příjemci finančních prostředků 17. Přehled čerpání běžných výdajů z rozpočtu SFDI podle závazných ukazatelů ve vztahu ke smlouvám s příjemci finančních prostředků 18. Přehled o čerpání limitu 15% úprav rozpočtu SFDI 19. Zpráva Dozorčí rady SFDI k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce SFDI za rok 2010

89

Příloha č. 5 Seznam příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010

Č.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Název příjemce

Advanced World Transport a.s. Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Královéhradecký kraj KSS Libereckého kraje, p.o. KSÚS Karlovarského kraje, p.o. KSÚS Plzeňského kraje, p.o. KSÚS Vysočiny, p.o. Město Bílina Město Bílovec Město Boskovice Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Město Břeclav Město Bystřice nad Pernštejnem Město Cvikov Město Černošice Město Červený Kostelec Město Hluboká nad Vltavou Město Hodonín Město Hořice Město Hostinné Město Hoštka Město Cheb Město Chlumec nad Cidlinou Město Chrudim Město Jablonné nad Orlicí Město Jaroměř Město Jeseník Město Jičín Město Jílové Město Jílové u Prahy Město Jiříkov Město Kopřivnice Město Kostelec nad Černými lesy Město Kostelec nad Orlicí Město Kunovice Město Kuřim Město Libčice nad Vltavou Město Litomyšl Město Lomnice nad Lužnicí Město Lovosice Město Luhačovice Město Město Touškov Město Náchod Město Napajedla Město Nechanice Město Němčice nad Hanou Město Nová Role Město Nové Město nad Metují Město Nový Bor Město Otrokovice Město Pečky Město Pelhřimov Město Písek Město Poděbrady

IČ

47675977 00064581 70890650 62509870 70889546 70946078 70947023 72053119 00090450 00266230 00297755 00279978 00240079 00283061 00294136 00260410 00241121 00272566 00244899 00284891 00271560 00277908 00263648 00253979 00268861 00270211 00278963 00272728 00302724 00271632 00261408 00241326 00261424 00298077 00235474 00274968 00567892 00281964 00241407 00276944 00247022 00263991 00284165 00258105 00272868 00284220 00269191 00288497 00254819 00272876 00260771 00284301 00239607 00248801 00249998 00239640

Sídlo

Hornopolní 3314/38, 70262 Ostrava - Moravská Ostrava Mariánské nám. 2, 11001 Praha 1 U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice Nádražní 203/II, 37701 Jindřichův Hradec Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové České mládeže 632/32, 46006 Liberec 6 Chebská 282, 35604 Sokolov Škroupova 18, 30613 Plzeň Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava Břežanská 50/4, 41832 Bílina Slezské nám. 1, 74301 Bílovec Masarykovo nám. 4/2, 68018 Boskovice Masarykovo náměstí 1, 25001 Brandýs nad Labem Nám. T. G. Masaryka 3, 69081 Břeclav Masarykovo nám. 57, 59315 Bystřice nad Pernštejnem Náměstí Osvobození 63, 47154 Cvikov Riegrova 1209, 25228 Černošice Náměstí T.G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec Masarykova 36, 37341 Hluboká nad Vltavou Masarykovo nám. 1, 69535 Hodonín Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 50819 Hořice Náměstí 69, 54371 Hostinné Nám. Svobody 2, 41172 Hoštka nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14, 35002 Cheb Klicperovo náměstí 64, 50351 Chlumec nad Cidlinou Resselovo nám. 77, 53701 Chrudim Náměstí 5. května čp. 4, 56164 Jablonné nad Orlicí Nám. ČSA 16, 55133 Jaroměř Masarykovo nám. 1/167, 79001 Jeseník Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín Mírové náměstí 280, 40701 Jílové Masarykovo nám. 194, 25401 Jílové u Prahy Náměstí 464, 40753 Jiříkov Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice Smiřických 53, 28163 Kostelec nad Černými lesy Palackého nám. 38, 51741 Kostelec nad Orlicí nám. Svobody 361, 68604 Kunovice Jungmannova 968, 66434 Kuřim Nám. Svobody 90, 25266 Libčice nad Vltavou Bří Štastných 1000, 57020 Litomyšl Nám. 5. května 130, 37816 Lomnice nad Lužnicí Školní 2, 40130 Lovosice Náměstí 28. října 543, 76326 Luhačovice Dolní náměstí 1, 33033 Město Touškov Masarykovo náměstí 40, 54761 Náchod Masarykovo nám. 89, 76361 Napajedla Husovo náměstí 83, 50315 Nechanice Palackého 3, 79827 Němčice nad Hanou Chodovská 236, 36225 Nová Role náměstí Republiky 6, 54901 Nové Město nad Metují Náměstí Míru 1, 47321 Nový Bor Nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice Masarykovo náměstí 78, 28911 Pečky Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov Velké nám. 114, 39719 Písek Jiřího náměstí 20/I, 23031 Poděbrady

Příloha č. 5 Č.

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Název příjemce

Město Police nad Metují Město Polná Město Prachatice Město Přelouč Město Rakovník Město Rokytnice nad Jizerou Město Roudnice nad Labem Město Rožnov pod Radhoštěm Město Sezemice Město Slavičín Město Staré Město Město Telč Město Terezín Město Tišnov Město Trutnov Město Třebechovice pod Orebem Město Třešť Město Třinec Město Uherské Hradiště Město Uherský Brod Město Uničov Město Valašské Meziříčí Město Vejprty Město Velké Meziříčí Město Vysoké Mýto Město Zdice Město Znojmo Město Železný Brod Městys Brozany nad Ohří Městys Chroustovice Městys Kunvald Městys Moravská Nová Ves Městys Mrákotín Městys Peruc Moravskoslezký kraj Obec Blažim Obec Blešno Obec Bludov Obec Bořetice Obec Bořislav Obec Břasy Obec Doksany Obec Hlincová Hora Obec Holubice Obec Horoměřice Obec Chodouň Obec Chodouny Obec Chýně Obec Koleč Obec Kovanice Obec Kovářov Obec Lhota Obec Libchavy Obec Líně Obec Loučany Obec Mikulovice Obec Němčice Obec Nezdenice Obec Olbramice Obec Ořech Obec Ploskovice

IČ

00272949 00286435 00250627 00274101 00244309 00276057 00264334 00304271 00274241 00284459 00567884 00286745 00264474 00282707 00278360 00269719 00286753 00297313 00291471 00291463 00299634 00304387 00262170 00295671 00279773 00234061 00293881 00262633 00263397 00270202 00279099 00283363 00286265 00265331 70890692 00556246 45978638 00302368 00283037 00266248 00258628 00263524 00581321 00241211 00241229 00509655 00263699 00241296 00234559 00239321 00249777 00663964 00038113 00258059 00635651 00303003 00580589 00291161 60798416 00241512 00264164

Sídlo

Masarykovo náměstí 98, 54954 Police nad Metují Husovo náměstí 39, 58813 Polná Velké nám. 3, 38301 Prachatice Masarykovo nám. 25, 53533 Přelouč Husovo nám. 27, 26918 Rakovník Horní Rokytnice 197, 51244 Rokytnice nad Jizerou Karlovo náměstí 21, 41321 Roudnice nad Labem Masarykovo nám. 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm Husovo náměstí 48, 53304 Sezemice Osvobození 25, 76321 Slavičín Náměstí hrdinů 100, 68603 Staré Město nám. Zachariáše z Hradce 10, 58856 Telč Náměstí ČSA 179, 41155 Terezín nám. Míru 111, 66619 Tišnov Slovanské náměstí 165, 54116 Trutnov Masarykovo nám. 14, 50346 Třebechovice pod Orebem Revoluční 20/1, 58900 Třešť Jablunkovská 160, 73961 Třinec Masarykovo nám. 19, 68670 Uherské Hradiště Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov Náměstí 7, 75701 Valašské Meziříčí Tylova 870/6, 43191 Vejprty Radnická 29/1, 59413 Velké Meziříčí B. Smetany 92, 56601 Vysoké Mýto Husova 2, 26751 Zdice Obroková 10, 12, 66922 Znojmo Náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod Palackého nám. 75, 41181 Brozany nad Ohří Náměstí Josefa Haška 93, 53863 Chroustovice Kunvald 40, 56181 Kunvald nám. Republiky 107, 69155 Moravská Nová Ves Mrákotín 49, 58854 Mrákotín Oldřichova 49, 43907 Peruc 28. října 117, 70218 Ostrava Blažim 107, 44001 Výškov-Počerady Blešno 73, 50347 Blešno Jana Žižky 195, 78961 Bludov Bořetice čp. 39, 69108 Bořetice Bořislav 20, 41501 Teplice Břasy 350, 33824 Břasy Doksany 108, 41182 Doksany Hlincová Hora č. 26, 37371 Rudolfov Holubice 175, 25265 Tursko Velvarská 100, 25262 Horoměřice Chodouň 56, 26751 Chodouň Chodouny 20, 41171 Chodouny Hlavní 200, 25301 Chýně Koleč 103, 27329 Koleč Kovanice 101, 28802 Kovanice Kovářov 63, 39855 Kovářov Požárníků 180, 27301 Lhota Dolní Libchavy 93, 56116 Libchavy Plzeňská 145, 33021 Líně Loučany 749, 78344 Náměšť na Hané Hlavní 5, 79084 Mikulovice Němčice čp. 10, 53352 Staré Hradiště Nezdenice čp. 72, 68732 Nezdenice Prostorná 132, 74283 Olbramice Baarovo náměstí 20, 25225 Ořech Ploskovice 2, 41142 Ploskovice

Příloha č. 5 Č.

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Název příjemce

Obec Polepy Obec Proboštov Obec Předboj Obec Příčina Obec Radostná pod Kozákovem Obec Rynholec Obec Starý Jičín Obec Stěžery Obec Straškov - Vodochody Obec Suchovršice Obec Tatobity Obec Ujčov Obec Vědomice Obec Velehrad Obec Velemín Obec Velká Losenice Obec Vestec Obec Vikýřovice Obec Vlčkovice v Podkrkonoší Obec Vráž Obec Vysoká nad Labem Obec Zahrádky Olomoucký kraj Pardubický kraj Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. Ředitelství vodních cest ČR ŘSD ČR SART - stavby a rekonstrukce a.s. Sdružení obcí Orlicko Sdružení Valašsko - Horní Vsacko Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Statutární město Brno Statutární město České Budějovice Statutární město Karviná Statutární město Mladá Boleslav Statutární město Olomouc Statutární město Ostrava - Městský obvod Nová Bělá Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Přerov Statutární město Teplice Statutární město Zlín Středočeský kraj SÚS Benešov, p.o. SÚS Jihočeského kraje, p.o. SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Kladno, p.o. SÚS Kutná Hora, p.o. SÚS Mnichovo Hradiště, p.o. SÚS Pardubice, p.o. SÚS Ústeckého kraje, p.o. Svazek obcí údolí Desné SŽDC, s.o. TSK HMP Ústecký kraj Viamont a.s. Vysočina

IČ

00264202 00266566 00240630 00244252 00276031 00244341 00298425 00269611 00264431 00580775 00276197 00599891 00264598 00291536 00264601 00295655 00507644 00635898 00278459 00250210 00269786 00261092 60609460 70892822 70934860 67981801 65993390 25898671 70951993 67728189 00095711 70960399 44992785 00244732 00297534 00238295 00299308 00845451 00274046 00075370 00301825 00266621 00283924 70891095 00064785 70971641 70932581 00065374 00066001 00066621 00085031 00080837 65497074 70994234 63834197 70892156 64651711 70890749

Sídlo

Polepy 112, 41147 Polepy Náměstí Svobody 700, 41702 Proboštov Hlavní 18, 25072 Kojetice Příčina 67, 27035 Příčina Lestkov čp. 77, 51263 Rovensko pod Troskami Náměstí 1. máje 55, 27062 Rynholec Starý Jičín 133, 74231 Starý Jičín Lipová 31, 50321 Stěžery Straškov 2, 41184 Straškov - Vodochody Suchovršice 122, 54232 Úpice Tatobity čp. 85, 51253 Tatobity Ujčov 19, 59262 Nedvědice Na Průhonu 270, 41301 Roudnice nad Labem Hradišťská 231, 68706 Velehrad Velemín 96, 41131 Velemín Velká Losenice čp. 230, 59211 Velká Losenice Vestecká 3, 25242 Jesenice u Prahy Petrovská 168, 78813 Vikýřovice Vlčkovice 97, 54444 Vlčkovice v Podkrkonoší Vráž - Strará Vráž 8, 39701 Písek Vysoká nad Labem 22, 50331 Vysoká nad Labem Zahrádky 108, 47101 Zahrádky Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice K majáku 5001, 76123 Zlín Vinohradská 184, 13052 Praha 3 Na Pankráci 56, 14505 Praha 4 Uničovská 2944/1 B, 78701 Šumperk Masarykovo nám. 166, 56401 Žamberk Radniční nám. 42, 75605 Karolinka Úprkova 1, 70223 Ostrava Lipenská 120, 77211 Olomouc Dominikánské nám. 1, 60167 Brno Nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 37092 České Budějovice Fryštátská 72/1, 73324 Karviná - Frýštát Komenského nám. 61, 29349 Mladá Boleslav Horní náměstí 1, 77127 Olomouc Mitrovická 100/342, 72400 Ostrava - Nová Bělá Pernštýnské nám. 1, 53021 Pardubice Nám. republiky 1, 30632 Plzeň Bratrská 34, 75002 Přerov Náměstí svobody 2, 41595 Teplice nám. Míru 12, 76140 Zlín Zborovská 11, 15021 Praha 5 Křižíkova 1351, 25618 Benešov Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno Železárenská 1566, 27201 Kladno Cihlářská 445, 28480 Kutná Hora Jiráskova 439, 29501 Mnichovo Hradiště Doubravice 98, 53353 Pardubice Ruská 260, 41703 Dubí 3 Družstevní 125, 78814 Rapotín Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 - Nové Město Řásnovka 770/8, 11015 Praha 1 Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem Železničářská 1385, 40003 Ústí nad Labem Žižkova 57, 58733 Jihlava

Příloha č. 6

Přehled ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010 v tis. Kč rozpočet 2010 UKAZATEL

schválený

upravený

skutečnost

plnění

2010

v%

PŘÍJMY Daňové příjmy

16 200 000

16 200 000

15 183 904,7

93,7

Nedaňové příjmy celkem

79 821 275

87 485 713

65 423 291,8

74,8

z toho: výnosy z mýtného

7 300 000

7 300 000

6 244 507,0

85,5

přijaté dotace ze SR - na krytí deficitu

7 500 000

5 594 288

4 394 288,0

78,5

11 650 000

11 650 000

11 531 763,1

99,0

2 318 603

1 086 807,9

46,9

- na projekty financované z OPD a KP

36 060 413

38 400 487

24 639 498,9

64,2

- na národní podíl projektů OPD z úvěru EIB

12 210 862

7 416 136

5 951 399,8

80,2

5 100 000

7 675 502

7 675 502,0

100,0

8 582

8 581,5

100,0

- na realizaci dluhopisového programu - na úhradu škod způsobených povodněmi 2009 a 2010

převody výnosů z privatizovaného majetku dotace z NF vrácené finanční výpomoci z předfinancování ostatní příjmy PŘÍJMY CELKEM

6 679 981

3 275 713,2

49,0

0

442 134

615 230,4

139,2

96 021 275

103 685 713

80 607 196,5

77,7

VÝDAJE Výdaje na financování dopravní infrastruktury z toho: neinvestiční investiční Výdaje na aparát SFDI*) z toho: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD+ KP z toho: neinvestiční investiční

47 200 000

52 345 621

45 491 489,2

86,9

18 186 578

23 186 097

20 967 782,3

90,4

29 013 422

29 159 524

24 523 706,9

84,1

550 000

588 029

316 483,7

53,8

508 000

546 029

312 258,2

57,2

42 000

42 000

4 225,5

10,1

36 060 413

38 400 487

24 903 170,9

64,9

442 416

605 754

368 306,7

60,8

35 617 997

37 794 733

24 534 864,1

64,9

6 679 981

1 344 596,5

20,1

12 210 862

7 416 136

5 951 399,8

80,2

180 898

175 648

140 540,2

80,0

12 029 964

7 240 488

5 810 859,6

80,3 74,0

Výdaje na předfinancování akcí financovaných z prostředků EU mimo OPD Výdaje na národní podíly projektů OPD hrazené z úvěru od EIB z toho: neinvestiční investiční VÝDAJE CELKEM

96 021 275

105 430 254

78 007 140,1

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

0

-1 744 541

2 600 056,4

FINANCOVÁNÍ

0

1 744 541

-2 600 056,4

0

1 744 541

-2 600 056,4

z toho: - změna stavů na bankovních účtech - změna stavů bankovních úvěrů - saldo finančního investování

Poznámka: Údaje o rozpočtu se uvádějí v celých tisících Kč, plnění na jedno desetinné místo *) - bez TP

Příloha č. 7

Meziroční porovnání plnění příjmů SFDI Stav v Kč ke dni: 31.12.2010 [A] Daňové příjmy + mýtné 2009 Měsíc

Spotřební daň

Silniční daň

Dálniční kupóny

Mýtné

Celkem

Leden

594 703 014,18

255 421 980,42

503 728 420,00

524 905 045,98

1 878 758 460,58

Únor

553 817 436,35

341 863 019,29

673 942 600,00

339 845 515,13

1 909 468 570,77

Březen

538 022 326,04

75 395 924,14

480 570 500,00

420 296 493,72

1 514 285 243,90

Duben

491 538 515,27

1 048 643 822,69

198 489 010,00

425 736 623,64

2 164 407 971,60

Květen

611 679 709,23

127 178 526,78

167 450 350,00

435 105 661,25

1 341 414 247,26

Červen

597 876 938,21

86 481 916,79

141 700 340,00

464 175 637,99

1 290 234 832,99

Červenec

622 140 525,46

894 849 700,02

125 838 060,00

465 191 848,51

2 108 020 133,99

Srpen

620 697 717,67

78 900 517,81

146 611 450,00

453 569 544,45

1 299 779 229,93

Září

664 912 166,19

87 084 017,30

126 827 940,00

463 105 346,49

1 341 929 469,98

Říjen

639 995 878,25

923 907 654,25

92 006 630,00

481 285 236,85

2 137 195 399,35

Listopad

643 478 359,94

90 175 728,57

76 282 030,00

488 607 295,32

1 298 543 413,83

Prosinec

651 213 599,60

792 677 066,73

166 294 670,00

478 239 938,13

2 088 425 274,46

Celkem

7 230 076 186,39

4 802 579 874,79

2 899 742 000,00

5 440 064 187,46 20 372 462 248,64

[B] Daňové příjmy + mýtné 2010 Měsíc

Spotřební daň

Silniční daň

Dálniční kupóny

Mýtné

Celkem

Leden

632 403 164,71

198 359 466,19

608 655 030,00

425 031 403,48

1 864 449 064,38

Únor

638 343 815,38

572 847 044,13

641 538 670,00

388 501 067,36

2 241 230 596,87

Březen

442 646 589,54

22 750 710,14

503 976 110,00

514 203 008,29

1 483 576 417,97

Duben

519 682 483,26

941 498 150,70

251 165 850,00

490 863 558,22

2 203 210 042,18

Květen

611 692 111,88

361 761 405,05

180 819 900,00

528 518 719,74

1 682 792 136,67

Červen

615 345 605,65

105 449 377,22

140 312 750,00

554 205 994,19

1 415 313 727,06

Červenec

625 312 857,93

699 894 038,56

132 513 600,00

534 729 946,64

1 992 450 443,13

Srpen

666 426 320,91

276 258 413,74

143 190 250,00

523 554 353,49

1 609 429 338,14

Září

659 792 723,16

87 316 950,77

129 156 250,00

533 228 103,82

1 409 494 027,75

Říjen

677 921 812,14

748 683 541,41

93 752 550,00

554 484 587,07

2 074 842 490,62

Listopad

647 666 751,87

273 404 392,91

69 489 750,00

603 842 802,72

1 594 403 697,50

Prosinec

650 894 531,80

400 754 804,31

212 226 900,00

593 343 486,45

1 857 219 722,56

Celkem

7 388 128 768,23

4 688 978 295,13

3 106 797 610,00

6 244 507 031,47 21 428 411 704,83

Příloha č. 7

[C] Porovnání 2010 / 2009 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Spotřební daň

Silniční daň

Dálniční kupóny

Mýtné

Celkem

index

106,34

77,66

120,83

80,97

99,24

rozdíl

37 700 150,53

-57 062 514,23

104 926 610,00

-99 873 642,50

-14 309 396,20

index

115,26

167,57

95,19

114,32

117,37

rozdíl

84 526 379,03

230 984 024,84

-32 403 930,00

48 655 552,23

331 762 026,10

index

82,27

30,17

104,87

122,34

97,97

rozdíl

-95 375 736,50

-52 645 214,00

23 405 610,00

93 906 514,57

-30 708 825,93

index

105,73

89,78

126,54

115,30

101,79

rozdíl

28 143 967,99

-107 145 671,99

52 676 840,00

65 126 934,58

38 802 070,58

index

100,00

284,45

107,98

121,47

125,45

rozdíl

12 402,65

234 582 878,27

13 369 550,00

93 413 058,49

341 377 889,41

index

102,92

121,93

99,02

119,40

109,69

rozdíl

17 468 667,44

18 967 460,43

-1 387 590,00

90 030 356,20

125 078 894,07

index

100,51

78,21

105,30

114,95

94,52

rozdíl

3 172 332,47

-194 955 661,46

6 675 540,00

69 538 098,13

-115 569 690,86

index

107,37

350,14

97,67

115,43

123,82

rozdíl

45 728 603,24

197 357 895,93

-3 421 200,00

69 984 809,04

309 650 108,21

index

99,23

100,27

101,84

115,14

105,03

rozdíl

-5 119 443,03

232 933,47

2 328 310,00

70 122 757,33

67 564 557,77

index

105,93

81,03

101,90

115,21

97,08

rozdíl

37 925 933,89

-175 224 112,84

1 745 920,00

73 199 350,22

-62 352 908,73

index

100,65

303,19

91,10

123,58

122,78

rozdíl

4 188 391,93

183 228 664,34

-6 792 280,00

115 235 507,40

295 860 283,67

index

99,95

50,56

127,62

124,07

88,93

rozdíl

-319 067,80

-391 922 262,42

45 932 230,00

115 103 548,32

-231 205 551,90

[C2]

Spotřební daň

Celkem - letos

7 388 128 768,23

4 688 978 295,13

3 106 797 610,00

6 244 507 031,47 21 428 411 704,83

Celkem - loni

7 230 076 186,39

4 802 579 874,79

2 899 742 000,00

5 440 064 187,46 20 372 462 248,64

158 052 581,84

-113 601 579,66

207 055 610,00

804 442 844,01

1 055 949 456,19

102,19

97,63

107,14

114,79

105,18

Nárůst - letos o Nárůst - letos - index

Silniční daň

Dálniční kupóny

Mýtné

Celkem

[D] Plán / plnění plánu 2010 Spotřební daň

Silniční daň

Dálniční kupóny

Mýtné

Celkem

Plán

8 100 000 000,00

5 500 000 000,00

2 600 000 000,00

7 300 000 000,00 23 500 000 000,00

Plnění k datu

7 388 128 768,23

4 688 978 295,13

3 106 797 610,00

6 244 507 031,47 21 428 411 704,83

91,21

85,25

119,49

-711 871 231,77

-811 021 704,87

% plnění (plnění/plán) Rozdíl (plnění - plán)

85,54

91,18

506 797 610,00 -1 055 492 968,53 -2 071 588 295,17

Příloha č. 8 Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2010 na akce financované z fondů EU podle zdroje financování

v tis. Kč Evidenční číslo 2271420101 2271420601 2275240004 2275240005 3271111004 3271111118 3271113027 3271113035 3271113606 3271114013 3271114206 3271115112 3271115118 3271115150 3271116272 3271116308 3271117081 3271117083 3271117092 3271124001 3271125109 3271125130 3271126122 3271127242 3271134012 3271134013 3271212002 3271223601 3271223602 3271223603 3271223604 3271234007 3271234008 3271234041 3271234195 3271244123 3271245005 3271267011 3271521793 3272231005 3272231006 3272231007 3272231008 3272231009 3272231010 3272431007 3272621004 3272621005 3272621006 3272621007 3272621008 3272731006 3272741005 3272831064 3272841072

Název akce I/16 Řepov - hr.okr. Jičín I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald Kilometráž a značení labské vodní cesty Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS I/38 Kolín obchvat I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka I/27 Třemošná - přeložka I/21 Velká Hleďsebe I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka I/9 Sosnová MÚK I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba I/43 Opatov obchvat I/34 Česká Bělá obchvat I/50 Bánov obchvat I/38 Moravské Budějovice obchvat I/57 Semetín - Bystřička I. stavba I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě I/58 Příbor obchvat I/28 Dobroměřice - Odolice I/37 Hrobice - Ohrazenice I/37 Březhrad - Opatovice I/52 Brno - Rajhrad I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda R4 Mirotice - Třebkov R6 Nové Sedlo - Jenišov R6 Nové Sedlo - Sokolov R6 Sokolov - Tisová R6 Tisová - Kamenný Dvůr R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice R7 Vysočany MÚK R7 Sulec obchvat R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice R48 Rychaltice - Frýdek Místek I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice D8 0805 B - Most Vchynice D8 0805 C - Most Oparno D8 0805 D - Most Dobkovičky D8 0805 E - Tunel Prackovice D8 0805 F - Tunel Radejčín D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR D3 0308 B most přes Lužnici D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka D3 0307 B most přes rybník Koberný D3 0307 A Tábor - Soběslav D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí R1 513 Vestec - Lahovice R1 512 D 1 -Vestec D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice R55 5503 Skalka - Hulín

Uvolněno z rozpočtu SFDI 0 9 065 0 0 23 215 9 749 5 889 6 166 8 950 6 900 34 138 679 753 2 103 7 100 2 634 5 609 6 401 19 208 2 345 2 812 7 770 9 891 5 740 3 092 1 651 3 663 9 900 24 946 24 984 4 855 15 781 12 286 0 1 270 20 000 28 548 27 855 3 340 424 381 61 891 22 145 106 276 91 590 332 358 1 470 000 7 981 6 806 7 393 54 978 21 479 344 014 86 564 57 738 23 000

Uvolněno z Uvolněno z prostředků prostředků KP OPD 2 584 0 165 943 0 19 974 0 1 847 0 221 810 0 348 114 0 153 002 0 273 763 0 129 187 0 102 000 0 200 869 0 209 409 0 54 451 0 102 991 0 194 114 0 288 482 0 62 450 0 55 321 0 331 277 0 295 743 0 180 157 0 260 311 0 193 019 0 236 264 0 163 839 0 30 013 0 229 319 0 318 302 0 797 152 0 931 372 0 215 859 0 207 679 0 81 455 0 1 922 0 52 787 0 440 164 0 59 632 0 291 028 0 103 790 0 542 376 0 93 256 0 33 169 0 175 541 0 140 246 0 376 942 0 0 124 861 266 499 0 74 372 0 271 427 0 418 790 0 251 824 0 419 620 0 1 248 969 0 1 332 779 0 1 271 322 0

Uvolněno z úvěru EIB 456 29 284 3 525 326 39 143 61 432 27 000 48 311 22 798 18 000 35 447 36 955 9 609 18 175 34 255 50 909 11 021 9 763 58 461 52 190 31 792 45 937 110 800 41 694 28 913 5 296 40 468 115 572 265 795 269 644 40 529 33 101 17 923 339 9 315 60 017 52 575 42 174 18 316 0 0 0 0 0 0 0 56 722 16 370 63 992 186 729 51 685 0 653 200 279 731 433 892

Příloha č. 8 v tis. Kč Evidenční číslo 3273215110 3273215201 3273620091 3273650051 5001550001 5003710001 5003720002 5003720003 5005510001 5213520007 5213530001 5213710001 5215510002 5215710004 5313510002 5313710001 5313720001 5315520001 5315520003 5323710001 5323710002 5323710003 5323720001 5413710001 5423710001 5425730001 5523520005 5533720001 5613720001 5623520008 5623720003 5713710001 5713720002 5723520002 5723520010 5723520011 5813710001 5813710003 5813710004

Název akce Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav, 1.stavba Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. - EIB Optimalizace trati Benešov - Strančice Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Komunitární programy - Easy Way Optimalizace trati Beroun - Zbiroh GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS II Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany 1. stavba Elektrizace trati Lysá n.L. - Milovice Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy Úprava plavební úžiny Chvatěruby Rekonstrukce železničního mostu Kolín Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba Vod.cesta České Budějovice – Hluboká nad Vltavou Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. Modernizace trati Rokycany - Plzeň Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Č. Kubice Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb GSM-R trať Děčín - Prostřední Žleb - Děčín východ - Ústí n.L. Ústí n.L. – Vaňov přístavní zeď a čekací stání Kolejové úpravy v žst. Stará Paka pro DOZ Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí Rekonstrukce koleje Šlapanov-Havl.Brod Rekonstrukce žst.Nesovice II.část Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ Šatov - Znojmo Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk Modernizace žst. Kroměříž Rekonstrukce Střelenského tunelu vč.kol.č.1 a 2 v km 22,480Rekonstrukce žst. Bojkovice, vč. rekonstrukce zab. zař. Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová

5813730001 Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov Celkem

Uvolněno z rozpočtu SFDI 123 778 17 386 93 488 0 54 512 64 517 17 095 9 186 4 141 75 12 086 154 636 0 0 7 000 2 003 21 717 0 0 60 857 58 890 99 724 194 124 249 1 198 0 2 296 17 045 0 1 382 8 283 17 323 9 545 0 531 2 141 54 586 28 840 284

Uvolněno z Uvolněno z prostředků prostředků KP OPD 245 178 0 0 0 413 721 0 0 0 0 7 479 1 043 340 0 148 819 0 0 0 0 4 141 0 0 72 355 0 1 271 044 0 86 765 0 548 377 0 0 0 0 0 181 613 0 220 714 0 76 318 0 0 0 572 762 0 1 238 614 0 7 539 0 1 085 215 0 0 0 67 172 0 0 0 0 0 22 194 0 109 568 0 90 931 0 812 517 0 115 361 0 0 0 0 0 151 049 0 790 781 0 463 455 0 0 0

Uvolněno z úvěru EIB 64 664 26 080 291 729 96 929 0 239 084 26 262 0 0 0 18 292 213 845 15 311 223 186 0 0 52 390 38 949 13 468 0 99 371 206 225 1 420 253 087 0 11 854 0 0 2 477 19 336 16 047 139 826 20 358 0 0 22 030 203 606 95 994 0

2 404

0

0

0

4 549 271

24 759 930

136 481

5 951 400

Příloha č. 9 Přehled o prostředcích poskytnutých na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD a KP v tis. Kč Evidenční číslo 3272731008 3273214901 3273514201 3273604901 5311720001 5311720002 5311720003 5311720004 5411720027 5411720033 5511730052 5521720015 5521720052 5521730002 5521730032 5531720002 5531720006 5531720008 5531720013 5531720014 5531720019 5611720009 5611720011 5611720020 5611720021 5621720018 5621720021 5621720033 5621720039 5621720074 5621730021 5621730030 5621730039 5621730041 5711720001 5721720006 5721720015 5811720020 5811720021

Rozpočet Uvolněno k 2010 Název akce promítnutý 31.12.2010 do smluv R1 514 Lahovice - Slivenec - PŘEDFIN 439 000 103 867 Příprava a zabezpečení staveb - PŘEDFIN 21 411 21 411 Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín - PŘEDFIN 2 900 2 810 Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru - PŘEDFIN 45 223 39 025 Silnice II/154 Údolí u Nových Hradů - křiž. Sil. II/154 x II/156 a stavba mostu ev.č. 154-008 - PŘEDFIN 22 492 0 Most ev. č. 159-003 Neznašov - PŘEDFIN 36 492 0 Most ev. č. 105-048 Koloděje - PŘEDFIN 32 724 0 Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa část 2.1 - PŘEDFIN 64 398 0 Výstavba silničního spojení Adorf - Aš (II/217 silniční obchvat Hranice - Ebmath) - PŘEDFIN 47 208 47 208 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa - PŘEDFIN 163 867 163 867 Vytvoření přeshraničního propojení mezi obcemi Černousy a Zgorzelec - PŘEDFIN 7 420 7 420 Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje (II/296 Svoboda nad Úpou most. ev.č. 296-002) - PŘEDFIN 11 500 11 500 Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Klodzki - PŘEDFIN 10 200 8 347 Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje (most ev.č. 29813-4 Vysoká nad Labem) - PŘEDFIN 13 000 6 718 Modernizace přístupových komunikací k hraničním přechodům Broumovského výběžku - PŘEDFIN 80 784 80 784 II/340 modernizace silnice Seč - Běstvina - hranice Pk - PŘEDFIN 79 956 79 956 II/315 Lanškroun - Tatenice, modernizace silnice - PŘEDFIN 22 190 22 164 II/322 obchvat Chvaletic, modernizace silnice - PŘEDFIN 18 205 18 204 II/357 modernizace silnice Proseč - Borová - PŘEDFIN 19 000 19 000 II/360 modernizace silnice Litomyšl - křižovatka s III/36025 - PŘEDFIN 47 000 47 000 II/357 modernizace silnice Vysoké Mýto - Choceň - PŘEDFIN 45 000 45 000 II/405 Příseka - Brtnice - PŘEDFIN 115 000 115 000 II/352 Přeložka silnice Jihlava - Heroltice - PŘEDFIN 80 000 80 000 II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - PŘEDFIN 79 924 79 924 II/360 Oslavice - Oslavička - PŘEDFIN 27 500 27 500 II/425 Rajhrad - Židlochovice - PŘEDFIN 38 521 34 599 II/377 Rájec - Bořitov - PŘEDFIN 53 012 15 132 II/416 Pohořelice průtah - PŘEDFIN 12 156 12 156 II/430 Vyškov průtah, most 430-017 - PŘEDFIN 10 200 10 200 II/421 Zaječí most 421-010 - PŘEDFIN 10 200 0 III/41619 Hrušovany u Brna obchvat - PŘEDFIN 13 275 13 275 III/3771 Předklášteří most 3771-3 - PŘEDFIN 23 954 23 954 III/15280 Modřice most 15280-2 - PŘEDFIN 68 178 0 III/4133 Moravský Krumlov, průtah - PŘEDFIN 47 064 0 II/444 Mohelnice - Stavenice - PŘEDFIN 60 884 22 247 II/492 Horní Lhota - Luhačovice křiž. se sil. II/493; 1.etapa Dolní Lhota - PŘEDFIN 24 930 24 930 II/487 Nový Hrozenkov - Podťaté, 1. etapa - Velké Karlovice - PŘEDFIN 110 016 100 929 Silnice 2009 (II/464 Studénka - Mošnov, vč. mostů ev. č. 464-015 a 464-016 a propustku) - PŘEDFIN 86 148 57 076 Silnice 2009 - obchvat Opava - PŘEDFIN 55 520 3 395 Celkem

2 146 452

1 344 596

% plnění 23,66 100,00 96,89 86,29 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 81,84 51,68 100,00 100,00 99,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89,82 28,54 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 36,54 100,00 91,74 66,25 6,11 62,64

Příloha č. 10 Přehled uvolněných transferů veřejným rozpočtům územní provně v roce 2010 podle příjemců v tis. Kč Příjemce Hlavní město Praha Jihočeský kraj Královéhradecký kraj Město Bílina Město Bílovec Město Boskovice Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Město Břeclav Město Bystřice nad Pernštejnem Město Cvikov Město Černošice Město Červený Kostelec Město Hluboká nad Vltavou Město Hodonín Město Hořice Město Hostinné Město Hoštka Město Cheb Město Chlumec nad Cidlinou Město Chrudim Město Jablonné nad Orlicí Město Jaroměř Město Jeseník Město Jičín Město Jílové Město Jílové u Prahy Město Jiříkov Město Kopřivnice Město Kostelec nad Černými lesy Město Kostelec nad Orlicí Město Kunovice Město Kuřim Město Libčice nad Vltavou Město Litomyšl Město Lomnice nad Lužnicí Město Lovosice Město Luhačovice Město Město Touškov Město Náchod Město Napajedla Město Nechanice Město Němčice nad Hanou Město Nová Role Město Nové Město nad Metují Město Nový Bor Město Otrokovice Město Pečky Město Pelhřimov Město Písek Město Poděbrady Město Police nad Metují Město Polná Město Prachatice Město Přelouč Město Rakovník Město Rokytnice nad Jizerou Město Roudnice nad Labem Město Rožnov pod Radhoštěm

Rozpočet 2010 promítnutý do smluv 450 000 158 626 170 897 796 2 443 738 2 540 2 458 4 978 5 023 13 088 2 211 8 833 7 876 697 1 106 1 580 120 2 548 242 956 277 8 730 652 5 433 2 000 379 794 5 074 4 721 91 1 932 4 258 690 161 10 066 799 228 333 3 720 7 064 8 607 6 186 151 1 014 2 412 26 3 159 7 085 2 413 1 253 125 6 000 1 738 1 473 1 963 5 379 2 417

Uvolněno k 31.12.2010 449 918 2 520 162 762 796 2 443 738 2 540 2 451 4 978 5 023 12 872 2 211 8 833 7 791 697 1 106 1 580 120 2 548 242 956 277 8 728 652 5 353 2 000 281 794 5 074 4 721 91 1 932 3 788 690 161 10 046 799 228 333 3 717 7 063 8 607 4 774 151 880 2 412 26 3 159 7 085 2 413 894 125 6 000 1 738 1 473 1 872 5 379 2 381

% plnění 99,98 1,59 95,24 100,00 100,00 99,99 100,00 99,71 100,00 100,00 98,35 99,99 100,00 98,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97 100,00 98,52 100,00 74,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 88,96 100,00 100,00 99,80 100,00 100,00 100,00 99,93 99,99 100,00 77,18 100,00 86,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 71,38 100,00 100,00 100,00 100,00 95,37 100,00 98,50

Příloha č. 10 v tis. Kč Příjemce Město Sezemice Město Slavičín Město Staré Město Město Telč Město Terezín Město Tišnov Město Trutnov Město Třebechovice pod Orebem Město Třešť Město Třinec Město Uherské Hradiště Město Uherský Brod Město Uničov Město Valašské Meziříčí Město Vejprty Město Velké Meziříčí Město Vysoké Mýto Město Zdice Město Znojmo Město Železný Brod Městys Brozany nad Ohří Městys Chroustovice Městys Kunvald Městys Moravská Nová Ves Městys Mrákotín Městys Peruc Moravskoslezký kraj Obec Blažim Obec Blešno Obec Bludov Obec Bořetice Obec Bořislav Obec Břasy Obec Doksany Obec Hlincová Hora Obec Holubice Obec Horoměřice Obec Chodouň Obec Chodouny Obec Chýně Obec Koleč Obec Kovanice Obec Kovářov Obec Lhota Obec Libchavy Obec Líně Obec Loučany Obec Mikulovice Obec Němčice Obec Nezdenice Obec Olbramice Obec Ořech Obec Ploskovice Obec Polepy Obec Proboštov Obec Předboj Obec Příčina Obec Radostná pod Kozákovem Obec Rynholec Obec Starý Jičín Obec Stěžery

Rozpočet 2010 promítnutý do smluv 1 004 3 800 4 727 2 777 3 837 815 7 669 1 433 3 687 3 774 3 605 2 136 5 459 1 259 9 126 460 247 249 346 7 895 3 899 1 630 208 340 4 026 1 300 141 668 91 1 036 1 121 8 209 1 885 3 464 4 084 162 5 585 1 267 83 102 2 700 228 2 136 2 232 171 196 218 2 699 214 1 753 3 704 1 881 1 504 86 85 3 818 1 755 120 4 045 1 505 2 988 883

Uvolněno k 31.12.2010 1 004 3 800 4 727 0 3 837 815 7 669 1 432 3 687 3 774 3 605 2 136 5 459 1 245 295 460 247 249 273 7 676 3 899 1 630 208 340 1 213 1 286 60 471 91 1 036 1 022 8 209 1 885 3 323 4 084 162 678 1 267 83 102 45 228 2 136 2 232 171 196 218 2 699 214 1 753 3 704 1 880 1 504 86 85 0 1 755 120 4 045 1 505 2 988 883

% plnění 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 99,96 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 98,91 3,23 100,00 100,00 100,00 78,85 97,23 100,00 100,00 100,00 100,00 30,14 98,95 42,68 100,00 99,99 91,17 100,00 100,00 95,92 100,00 100,00 12,13 100,00 100,00 100,00 1,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Příloha č. 10 v tis. Kč Příjemce Obec Straškov - Vodochody Obec Suchovršice Obec Tatobity Obec Ujčov Obec Vědomice Obec Velehrad Obec Velemín Obec Velká Losenice Obec Vestec Obec Vikýřovice Obec Vlčkovice v Podkrkonoší Obec Vráž Obec Vysoká nad Labem Obec Zahrádky Olomoucký kraj Pardubický kraj Sdružení obcí Orlicko Sdružení Valašsko - Horní Vsacko Statutární město Brno Statutární město České Budějovice Statutární město Karviná Statutární město Mladá Boleslav Statutární město Olomouc Statutární město Ostrava - Městský obvod Nová Bělá Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Přerov Statutární město Teplice Statutární město Zlín Středočeský kraj Svazek obcí údolí Desné TSK HMP Ústecký kraj Vysočina Celkem

Rozpočet 2010 promítnutý do smluv 5 350 4 612 1 421 2 406 3 695 12 404 91 4 430 6 075 2 330 79 63 1 464 3 364 60 884 231 351 6 737 20 716 4 189 14 776 1 375 2 081 2 009 1 419 4 109 3 177 5 171 2 209 3 349 39 257 12 718 813 821 177 700 307 341 2 988 118

Uvolněno k 31.12.2010 5 350 4 013 1 333 2 406 3 695 12 364 91 4 384 0 2 330 79 63 1 464 3 364 22 247 231 324 6 645 20 716 4 189 10 926 1 375 2 081 2 009 1 419 4 109 3 177 5 157 2 209 2 889 39 257 12 718 753 000 177 700 307 341 2 602 472

% plnění 100,00 87,01 93,79 100,00 100,00 99,68 100,00 98,95 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 36,54 99,99 98,64 100,00 100,00 73,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,73 100,00 86,26 100,00 100,00 92,53 100,00 100,00 87,09

Příloha č. 11

Výdaje na činnost aparátu SFDI v roce 2010 - II. okruh Rozp.pol. 5011 5011/80 5021 5021 5024 5031 5031 5031/80 5032 5032 5032/80 5132 5132 /80 5136 5136/80 5137 5137/80 5139 5139/80 5141 5142 515X 515X/80 5161 5162 5162/80 5163 5164 5164/80 5166 5166/80 5167 5167/80 5168 5168/80 5169 5169/80 5171 5171/80 5172 5172/80 5173 5173/80 5175 5175/80 5176 5176/80 5179 5179/80 5189 5194 5342 5342/80 5361 5362 5365 5424 5901 5901/80 5909

BĚŽNÉ VÝDAJE Platy zaměstnanců (včetně odměn zahrnovaných do plat.pr.) Platy zaměstnanců (včetně odměn zahrnovaných do plat.pr.) - OPD Ostatní osobní výdaje - státutár. Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st. pol. Zaměstnanosti - statutár. Povinné pojistné na SZ a příspěvek na politiku st. zaměst. - OPD Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - statutár. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - OPD Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky - OPD Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy, učební pomůcky a tisk - OPD Drobný hmotný majetek do 40 tis.Kč Drobný hmotný majetek do 40 tis.Kč - OPD Nákup materialu j. n. Nákup materialu j. n. - OPD Úrok K.K. účtu Realizované kurzové ztráty Nákup vody, paliv a energie Nákup vody, paliv a energie - OPD Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací - OPD Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné - OPD Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - OPD Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání- OPD Služby zpracování dat Služby zpracování dat - OPD Nákup ostatních služeb (DK) Nákup ostatních služeb - OPD Opravy a udržování Opravy a udržování - OPD Programové vybavení Programové vybavení - OPD Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské i zahraniční) - OPD Pohoštění Pohoštění - OPD Účastnické poplatky na konference Účastnické poplatky na konference - OPD Ostatní nákupy j.n. Ostatní nákupy j.n. - OPD Poskytované zálohy a jistiny Věcné dary Převody FKSP Převody FKSP - OPD Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajúm, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy Nespecifikované rezervy - OPD Ostatní neinvestiční výdaje j.n. BĚŽNÉ VÝDAJE celkem

v tis.Kč

Schválený rozpočet 2010 36 540 10 363 3 900 200 0 8 849 839 2 497 3 306 351 933 50 50 200 200 6 400 700 5 450 500 110 000 0 6 360 760 130 3 950 450 1 260 362 138 31 910 2 150 5 300 1 000 2 300 200 65 910 1 502 20 534 40 800 0 1 210 160 300 0 150 150 190 288 0 40 0 731 207 50 100 20 140 0 0 70 530 000

Upravený čerpání k rozpočet 31.12.2010 2010 36 540 34 967 11 198 2 432 3 276 1 441 200 82 624 624 9 135 8 696 839 310 2 787 594 3 289 3 145 351 130 1 004 214 50 7 50 0 200 79 200 6 6 400 482 2 015 92 5 450 732 500 184 110 000 0 15 5 6 360 1 392 502 355 130 63 3 950 649 474 326 1 260 552 362 130 138 55 31 910 5 976 800 0 5 300 796 1 027 509 2 300 0 0 0 62 885 50 107 2 102 1 602 20 534 6 939 97 94 800 547 27 26 1 210 243 345 180 300 200 3 3 150 62 21 16 193 313 193 080 24 24 40 0 30 24 731 699 225 49 50 0 100 16 20 1 140 76 37 715 0 2 585 0 70 8 572 153 319 018

Schválený rozpočet 2010 5 000 950 15 000 4 900 1 500 5 100 550 12 000 45 000

Upravený čerpání k rozpočet 31.12.2010 2010 5 000 1 386 950 0 15 000 0 4 900 1 223 1 500 0 5 100 1 123 550 0 12 000 493 45 000 4 226

% čerpání 95,7 21,7 44,0 40,8 100,0 95,2 36,9 21,3 95,6 36,9 21,3 14,6 0,0 39,5 2,8 7,5 4,5 13,4 36,9 0,0 34,6 21,9 70,7 48,2 16,4 68,7 43,8 36,0 40,1 18,7 0,0 15,0 49,6 0,0 79,7 76,2 33,8 96,9 68,4 97,7 20,1 52,2 66,5 92,5 41,7 77,0 99,9 99,4 0,0 80,5 95,7 21,6 0,0 15,7 5,3 54,2 0,0 0,0 10,8 55,8 v tis.Kč

Rozp.pol. 6111 6111/80 6121 6122 6122/80 6123 6123/80 6125

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Programové vybavení Programové vybavení - OPD Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Stroje, přístroje a zařízení - OPD Dopravní prostředky Dopravní prostředky - OPD Výpočetní technika (počítače včetně příslušenství datových sítí) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem Celkem II. okruh - aparát SFDI

575 000

617 153

323 244

% čerpání 27,7 0,0 0,0 25,0 0,0 22,0 0,0 4,1 9,4 52,4

Příloha č. 12

Programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2010 Název akce Chodníky ul. Bezručova, Jeseník Bořetice - zvýšení bezpečnosti chodců Nechanice - rekonstrukce chodníků Chodníky Železný Brod Hodonín - oprava chodníků a přechodů Masarykovo náměstí, Národní třída - 2. etapa Prachatice – lávka pro pěší přes ulici Pivovarská Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jílovém - I. etapa Bezbariérové chodníky v obci Straškov - Vodochody

Příjemce Město Jeseník Obec Bořetice Město Nechanice Město Železný Brod Město Hodonín Město Prachatice Město Jílové Obec Straškov Vodochody

v tis. Kč Zesmluvněno Čerpáno % čerpání 8 730 8 728 99,98 8 209 8 209 100,00 7 064

7 063

99,99

6 749

6 530

96,76

6 273

6 188

98,64

6 000

6 000

100,00

5 433

5 353

98,53

5 350

5 350

100,00

Bezbariérovost Roudnice nad Labem - II. etapa

Město Roudnice nad Labem

5 195

5 195

100,00

Chodníky Cvikov

Město Cvikov

5 023

5 023

100,00

Kostelec nad Orlicí - bezbariérový chodník Komenského ulice

Město Kostelec nad Orlicí

4 721

4 721

100,00

Černošice – zvýšení bezpečnosti chodců

Město Černošice

4 508

4 508

100,00

Bezbariérové úpravy pěších tras na území obce Velké Losenice - I. etapa

Obec Velká Losenice Obec Suchovršice

4 430

4 384

98,96

4 612

4 013

87,01

Obec Doksany

3 792

3 792

100,00

Město Libčice nad Vltavou

4 258

3 788

88,96

Rekonstrukce ul. Lidické v Třinci - II.etapa - chodníky

Město Třinec

3 774

3 774

100,00

Černošice – bezbariérové chodníky, etapa Centrum Černošice

Město Černošice

3 861

3 725

96,48

Napajedla - bezbariérová trasa - 7. etapa

Město Napajedla

3 720

3 717

99,92

II. etapa - chodník podél II/240 v obci Vědomice

Obec Vědomice

3 695

3 695

100,00

II/402 Třešť, ulice Nádražní Zvýšení bezpečnosti příchodu do Terezína přes Litoměřickou bránu podél ulice Pražská - II/608 Stavební úpravy stávajícího chodníku - obec Zahrádky (podél silnice I/15) Zajištění bezpečnosti chodců a zajištění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace na hlavních komunikacích

Město Třešť

3 687

3 687

100,00

Město Terezín

3 613

3 613

100,00

Obec Zahrádky

3 364

3 364

100,00

Obec Břasy

3 464

3 323

95,93

Výstavba bezbariérových chodníků v obci Suchovršice Zvýšení bezpečnosti dopravy Doksany - chodníky, přechody pro pěší a informační tabule Bezbariérové chodníky podél komunikace 3. třídy v Libčicích nad Vltavou

Příloha č. 12 Název akce Chodník Starý Jičín - Vlčnov včetně odvodnění a opěrných zídek, II. etapa Stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově Loučany - bezpečná a bezbariérová obec III. etapa Bezbariérový chodník Staré Město, náměstí Hrdinů severní strana Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Chlumci nad Cidlinou, bezbariérové chodníky podél silnice I/11 - úsek

Příjemce Obec Starý Jičín

Zesmluvněno

Čerpáno

% čerpání

2 943

2 943

100,00

2 717

2 705

99,56

2 699

2 699

100,00

2 551

2 551

100,00

2 548

2 548

100,00

2 540

2 540

100,00

2 443 2 406

2 443 2 406

100,00 100,00

Silnice III/4867: Rožnov p.R., Tylovice - Hážovice (Úsek 2), Město Rožnov Objekt Komunikace pro pěší, 2. úsek pod Radhoštěm

2 417

2 381

98,51

Chodník při ul. Sokolské - 1. etapa

Obec Vikýřovice

2 330

2 330

100,00

Obec Kovářov Město Červený Bezpečné přechody v Červeném Kostelci Kostelec Statutární město Rekonstrukce chodníků v ul. Masarykova v Teplicích Teplice Město Staré Bezbariérový chodník ulice Velehradská ve Starém Městě Město

2 232

2 232

100,00

2 211

2 211

100,00

2 209

2 209

100,00

2 176

2 176

100,00

Statutární město Přerov Obec Loučany Město Staré Město Město Chlumec nad Cidlinou Město Brandýs Výstavba bezbariérových chodníků v Brandýse nad Labem nad Labem Stará Boleslav Bílovec bez bariér II. - rekonstrukce pěších komunikací na Město Bílovec ul. Opavská Ujčov - Chodník podél silnice II/387, 2. stavba Obec Ujčov

Zajištění bezpečnosti chodců v obci Kovářov

Bezbariérové úpravy chodníků (přechodů pro chodce) v Mladé Boleslavi - I. etapa

Statutární město Mladá Boleslav

2 081

2 081

100,00

Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc - trasa J

Statutární město Olomouc

2 009

2 009

100,00

2 000

2 000

100,00

1 956

1 956

100,00

1 932

1 932

100,00

1 885 1 881

1 885 1 880

100,00 99,95

1 963

1 872

95,36

1 755 1 738

1 755 1 738

100,00 100,00

2 132

1 672

78,42

1 630

1 630

100,00

1 603

1 603

100,00

Jílové u Prahy – zvýšení bezpečnosti chodců

Město Jílové u Prahy Obec Kovanice

Kovanice - bezbariérové chodníky - 3. etapa Přechod pro chodce na ulici Tišnovské u kostela v Kuřimi Město Kuřim a autobusová zastávka Bezbariérové chodníky v obci Bořislav Obec Bořislav Chodníkové těleso včetně přechodu pro chodce Obec Olbramice Olbramice, Josefovice Vybudovánísměr chodníků včetně přechodu pro chodce s Město Rokytnice osvětlením a veřejným osvětlením ve Vilémově, Rokytnici nad Jizerou nad Jizerou Předboj - výstavba chodníků 3. a 4. etapa Obec Předboj Bezbariérové chodníky - Přelouč Město Přelouč Statutární město Bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce ve Zlíně Zlín Městys Chodník Chroustovice Chroustovice Hodonín - oprava chodníků a přechodů Masarykovo Město Hodonín náměstí, Národní třída - 1. etapa

Příloha č. 12 Název akce Bezbariérovost v městě Hoštka Výstavba bezbariérového chodníku v ulici Pražská v Rynholci Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Ořech Opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve Vysoké nad Labem Vedení cyklostezky H v místě jejího křížení se silnicí I/58 ul. Plzeňskou - přechod pro chodce s přejezdem pro cyklisty v rámci cyklostezky H v místě jejího křížení se silnicí I/58 ul. Plzeňskou Výstavba a úprava bezbariérových chodníků v městysi Peruc Horoměřice – centrum – chodníky (Velvarská, Revoluční, Hrdinů) Bezbariérové BUS Zálivy Zlín 2010

Příjemce

1 580

100,00

Obec Rynholec

1 505

1 505

100,00

Obec Ořech Obec Vysoká nad Labem Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Bělá

1 504

1 504

100,00

1 464

1 464

100,00

1 419

1 419

100,00

1 300

1 286

98,92

1 267

1 267

100,00

1 217

1 217

100,00

4 026

1 213

30,13

1 146

1 146

100,00

1 058

1 058

100,00

1 036 1 121

1 036 1 022

100,00 91,17

Město Sezemice

1 004

1 004

100,00

Město Jablonné nad Orlicí

956

956

100,00

1 253

894

71,35

883

883

100,00

Městys Peruc Obec Horoměřice Statutární město Zlín

Zvýšení bezpečnosti chodců na silnici II/288 - nábř. Ochránců míru Železný Brod

Město Železný Brod Město Otrokovice Obec Blešno Obec Bludov

Stavba chodníku - I. etapa zajištění bezpečnosti v ulici Nádražní

% čerpání

1 580

Městys Mrákotín

SO 103 - Chodník podél komunikace I/11 Chodník ulice Lázeňská - úsek U Nové, Bludov Sezemice - Počaply, bezbariérový chodník podél silnice I/36 včetně lávky

Čerpáno

Město Hoštka

Chodníky Mrákotín - 1. etapa

Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 - 2.etapa

Zesmluvněno

Stěžery - chodníky podél silnice II/324 - ul. Lipová

Město Police nad Metují Obec Stěžery

Úprava křižovatky Husova - Smetanova Nový Bor

Město Nový Bor

880

880

100,00

Luhačovice - úprava napojení ul. A Václavíka na ul. L. Janáčka, vybudování chodníku a přechodu pro chodce

Město Luhačovice

799

799

100,00

Silnice I/13 Bílina, přechody pro chodce osazení LED

Město Bílina Město Kopřivnice

796

796

100,00

794

794

100,00

787

787

100,00

738

738

100,00

697

697

100,00

690

690

100,00

5 585 652

678 652

12,14 100,00

Chodníky Pěkov 2.etapa - větev 2

Bezbariérové město Kopřivnice - Trasa č. 1, projekt č. 1

Břeclav bez bariér - bezpečnost v dopravě pro osoby s Město Břeclav omezenou schopností pohybu a orientace Bezbariérové Boskovice - SO 03 chodník na ulici Dukelská Město Boskovice v Boskovicích Realizace akcí navazujících na Město bez bariér, Hořice

Město Hořice

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě Litomyšli Město Litomyšl II. etapa I. etapa - Bezbariérové chodníky Kozinec Obec Holubice Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Jičíně Město Jičín

Příloha č. 12 Název akce Nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově Zvýšení bezpečnosti dopravy ve Velkém Meziříčí Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - PD

Příjemce Statutární město Přerov Město Velké Meziříčí Městys Moravská Nová Ves

Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích I. tř. v Náchodě a Město Náchod jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností Bezbariérové centrum města Vejprty - PD Město Vejprty Zvýšení bezpečnosti dopravy Doksany - PD Obec Doksany Bezbariérový chodník Bynina - PD

Město Valašské Meziříčí

Dělící ostrůvek v ul. Svat. Čecha v Jaroměři Město Jaroměř Zvýšení bezpečnosti dopravy a bezbariérové přístupy k Město Znojmo přechodům na I/38 Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Město Zdice Zdice Město Vysoké Vysoké Mýto - zvýšení bezpečnosti - I. etapa Mýto Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Obec Koleč Koleč Projektová dokumentace na bezbariérové řešení a Město Město zvýšení bezpečnosti chodců ve Městě Touškově Touškov PD - Bezbariérový chodník - Terezín Město Terezín Projektová dokumentace na bezbariérové řešení a Obec Líně zvýšení bezpečnosti chodců v obci Líně Bezpečná obec Mikulovice - Výstavba chodníků podél Obec Mikulovice komunikací I/44, II/457 a III/45710 Zřízení chodníku v obci Kunvald (žádost o příspěvek na Městys Kunvald zpracování projektové dokumentace) Projektová dokumentace - rekonstrukce náměstí v Město Jiříkov Jiříkově Bezpečné a bezbariérové chodníky podél silnice I/14 v Obec Libchavy obci Libchavy - PD

Zesmluvněno

Čerpáno

% čerpání

557

555

99,64

460

460

100,00

340

340

100,00

333

333

100,00

295 292

295 292

100,00 100,00

287

287

100,00

277

277

100,00

346

273

78,90

249

249

100,00

247

247

100,00

228

228

100,00

228

228

100,00

224

224

100,00

218

218

100,00

214

214

100,00

208

208

100,00

302

204

67,55

196

196

100,00

PD - bezpečnost pěších podél II/246 - Roudnice nad Labem


184

184

100,00

Zpracování projektových dokumentací pro přechody na území města Karviná Bezbariérové chodníky Kovanice - IV. etapa, projekt stavby - PD Zlepšení bezpečnosti dopravy - umístění informačních tabulí o rychlosti vozidla

Statutární město Karviná

184

184

100,00

Obec Kovanice

180

180

100,00

161

161

100,00

151

151

100,00

125

125

100,00

Město Lomnice nad Lužnicí Město Nové Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě nad Město nad Metují - PD Metují Projektová dokumentace - bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikací II. tříd v Polné

Město Polná

Příloha č. 12 Název akce Projektová dokumentace bezbariérových tras - úsek F

Příjemce Město Poděbrady Město Cheb

Zesmluvněno

Čerpáno

% čerpání

124

124

100,00

120

120

100,00

Obec Příčina

120

120

100,00

Obec Chodouny Obec Velemín

102 91

102 91

100,00 100,00

Město Kunovice

91

91

100,00

Obec Blažim

91

91

100,00

Obec Ploskovice

86

86

100,00

Zvýšení bezpečnosti dopravy Brozany nad Ohří - PD

Městys Brozany nad Ohří

86

86

100,00

PD - Bezbariérové ulice včetně odvodnění v Polepech

Obec Polepy

85

85

100,00

83

83

100,00

159

83

52,20

79

79

100,00

Město Jiříkov

77

77

100,00

Obec Vráž

63

63

100,00

Město Uherský Brod

60

60

100,00

Obec Starý Jičín

45

45

100,00

Obec Chýně

45

45

100,00

Město Pečky Město Vejprty

26 8 831

26 0

100,00 0,00

Obec Chýně

2 655

0

0,00

PD - Bezbariérové úpravy ve městě Cheb - II. etapa Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Příčina PD - Bezbariérový chodník pro pěší Lounky - Chodouny PD bezbariérové úpravy podél I/8 - Velemín Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v Kunovicích Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Blažim PD - Realizace bezbariérových úprav a chodníků v obci Ploskovice

Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Obec Chodouň Chodouň Statutární město Úpravy přechodů pro chodce - projektová dokumentace České Budějovice Zřízení chodníku vč. VO ve Vlčkovicích v Podkrkonoší Obec Vlčkovice v (žádost o příspěvek na zpracování projektové Podkrkonoší dokumentace) Projektová dokumentace - Autobusové zálivy v Jiříkově Rekonstrukce chodníků ve Vráži (projektová dokumentace pro stavební povolení) PD - chodník k hvězdárně, chodník Horní Valy, Uherský Brod Chodníkové těleso Jičína - dokumentace ke stavebnímu povolení - PD PD na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně Bezbariérové chodníky - Pečky - PD Bezbariérové centrum města Vejprty - I. etapa Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně Chodník gen. Svobody, Nový Bor - PD

Město Nový Bor

134

0

0,00

Proboštov - obec bez bariér, III. etapa

Obec Proboštov

3 818

0

0,00

171

0

0,00

2 777

0

0,00

241 174

211 965

87,89

Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Obec Lhota Lhota Zvýšení bezpečnosti podél komunikace I/23 - I. etapa (bezbariérová oprava a obnova chodníku v návaznosti na Město Telč tuto silnici) Celkem

Příloha č. 13

Výstavba a údržba cyklistických stezek v roce 2010 Název akce

Příjemce Sdružení Valašsko Horní Vsacko

Zesmluvněno

Čerpáno

v tis. Kč % čerpání

20 716

20 716

100,00

13 035

12 357

94,80

11 750

11 710

99,66

11 147

10 843

97,27

10 066

10 046

99,80

8 833

8 833

100,00

8 607

8 607

100,00

7 669

7 669

100,00

7 085

7 085

100,00

6 737

6 645

98,63

5 459

5 459

100,00

5 074

5 074

100,00

Vymístění cyklostické dopravy ze silnice I/19 Město Bystřice nad v úseku Bystřice n.P.- Domanínský rybník Pernštejnem

4 978

4 978

100,00

Mezirolí - Nová Role - cyklostezka Cyklostezka Černošice

6 186 4 719

4 774 4 639

77,18 98,30

4 189

4 189

100,00

4 109

4 109

100,00

4 045

4 045

100,00

3 813

3 813

100,00

3 800

3 800

100,00

3 704

3 704

100,00

3 605

3 605

99,99

3 159

3 159

100,00

Cyklostezka Bečva

Cyklostezka č.2950107 v linii páteřní trasy A TSK hl.města Prahy 25 v tunelu pod Vítkovem Cyklistická stezka Tupesy - Velehrad - poutní Obec Velehrad cesta Jana Pavla II Statutární město Lávka u vodárny České Budějovice Cyklostezka Lovosice - Malé Žernoseky Město Lovosice Hluboká, cyklostezka Hluboká - Poněšice, Město Hluboká II.etapa Cyklostezka Němčice nad Hanou - Mořice - Město Němčice nad Vrchoslavice Hanou Cyklostezka KČT č. 22 Trutnov - Poříčí - úsek Město Trutnov cyklostezky Písek - Otavská cykloostezka - 3.etapa Město Písek Sdružení obcí Cyklistická stezka Žamberk - Letohrad Orlicko Cyklostezka Uničov - Želechovice Město Uničov Město Kostelec nad Kostelec nad Černými Lesy cyklostezka Černými Lesy

Brno cyklistická stezka Křenová - Cejl Cyklistická stezka Černá za Bory - Mnětice Cyklostezka Tatobity Brozany nad Ohří - cyklostezka

Město Nová Role Město Černošice Statutární město Brno Stratutární město Pardubice Obec Radostná pod Kozákovem Městys Brozany nad Ohří Město Slavičín

Cyklostezka Slavičín - Hrádek Cyklistická stezka Šumice - Nezdenice, k.ú. Obec Nezdenice Nezdenice Uherské Hradiště, rekonstrukce cyklostezky v Město Uherké Kunovském lese Hradiště Cyklostezka v Pelhřimově - Městské sady

Město Pelhřimov

Příloha č. 13 Název akce Poděbrady - údržba cyklostezek Stezka Karlovarská - Rondel, oprava Cyklostezka Uherský Brod - Havřice Cyklostezka "Žebračka" Přerov Smíšená cyklostezka Němčice - Kunětická Hora Cyklostezka ul. Na Řádku Cyklostezka Rakovník - Olešná Kněževes (úsek C) Stezka pro cyklisty a pěší - Nepasice Cyklostezka tř. T. Bati - Nerudova v Otrokovicích Cyklostezka Tatobity, I.etapa SO 125 km 2,425 - 2,673 a SO 131 km 5,252 - 5,410 Stavební úpravy komunikací IV.kategorie pro pěší a cyklisty na tř. Osvobození a tř. 17.listopadu Výstavba cyklostezky Hostinné - úsek Vrchlabská Stezka pro chodce a cyklisty v Zadních Skvrňanech - oprava - II.etapa Cyklistická stezka Žerotínova - Kouty Bezpečně na kole Tišnovem - zvýšení bezpečnosti silničního provozu Cyklistická stezka Staré Město - Velehrad objekt 203 - lávka Přechod přes silnici I/37 a prodloužení cyklostezky v Chrudimi Cyklistické napojení obce Hlincova Hora na Rudolfov Cyklostezka podél ul. Rošického - I.etapa Cyklostezky Vestec Celkem

Příjemce

Zesmluvněno

Čerpáno

% čerpání

Město Poděbrady Statutární město Plzeň Město Uherský Brod Statutární město Přerov

2 289

2 289

100,00

2 153

2 153

100,00

2 076

2 076

100,00

1 897

1 897

100,00

Obec Němčice

1 753

1 753

100,00

Město Břeclav

1 671

1 664

99,57

Město Rakovník

1 473

1 473

100,00

Město Třebechovice pod Orebem

1 433

1 432

99,96

Město Otrokovice

1 354

1 354

100,00

Obec Tatobity

1 421

1 333

93,79


1 191

1 191

100,00

Město Hostinné

1 106

1 106

100,00

1 024

1 024

100,00

972

958

98,58

Město Tišnov

815

815

100,00

Obec Velehrad

654

654

100,00

Město Chrudim

242

242

100,00

Obec Hlincova Hora

162

162

100,00

3 470

0

0,00

6 075 195 716

0 183 435

0,00 93,72

Statutární město Plzeň Město Valašské Meziříčí

Statutární město České Budějovice Obec Vestec

Příloha č. 14 Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 na jmenovité akce podle příjemců a ukazatelů Neinvestiční výdaje v tis. Kč Evidenční číslo 2271420104

Název akce

Příjemce

Druh akce

3272544004 3272911510 3272911520 5001110001 5001110002 5001110006 5001150001 5001150006 5001150007 5001260001 5001260002 5001260003 5001260004 5001410001 5001410002 5001410003 5003110001 5003130001

I/38 Bezděčín - Vlkava I/38 Bezděčín - Vlkava - DLUHOPISY I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald I/35 hr.okr. SY - Mohelnice Příprava a zabezpečení staveb UV Příprava a zabezpečení staveb UV - KONZERVACE Protihluková opatření u sil. I. tř.UV I/52 Brno - Rajhrad I/50 Sanace sesuvů v km 44,398 - 49,110 I/24 Třeboň, most ev. č. 24-008.3 I/24 Třeboň, most ev. č. 24-008.3 - DLUHOPISY D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Příprava a zabezpečení staveb ZP Příprava a zabezpečení staveb ZB údržba silnice I. třídy (ŘSD) běžné výdaje § 2212 silnice opravy silnice I. třídy (ŘSD) běžné výdaje § 2211 dálnice údržba dálnice (ŘSD) opravy dálnice (ŘSD) Mýto - neinvestiční náklady dodavatele Mýto - běžný provoz Telematika - neinvestice Telematika - běžný provoz ŘSD - odstranění povodňových škod 2009 - silnice Odstranění povodňových škod na silnicích I. třídy - květen 2010 Odstranění povodňových škod na silnicích I. třídy - srpen 2010 SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov hl.n.-Svoboda n. Úpou

5003130002

Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem

5003130003

Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň

5003130004

Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín

5003420001 5003420002 5003420003 5006210062 5006210068 5111110001 5211420014 5211420015 5211420016

SŽDC - odstranění povodňových škod 2009 SŽDC - odstranění povodňových škod květen 2010 SŽDC - odstranění povodňových škod SRPEN 2010 Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy Koncepce rozvoje technologické infrastruktury v rámci liberalizace dopravního trhu na železnici I/x silnice I. třídy opravy a údržba TSK Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Benešov Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Kladno Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Kutná Hora

ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR SŽDC, s.o. Viamont a.s. Advanced World Transport a.s. Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. SART - stavby a rekonstrukce a.s. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. ŘSD ČR SŽDC, s.o. TSK HMP SÚS Benešov, p.o. SÚS Kladno, p.o. SÚS Kutná Hora, p.o.

5211420017

Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Mnichovo Hradiště

SÚS Mnichovo Hradiště, p.o.

a2-silnice II. tř.

27 850

5217210038 5217210040 5217210045 5217210046 5217210047 5217210048 5217210049 5217210050 5217210051 5311220004 5311420021 5317210015

Bezbariérové chodníky - Pečky - PD PD na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Příčina Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Lhota Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Koleč Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Chodouň Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Zdice Bezbariérové chodníky Kovanice - IV. etapa, projekt stavby - PD Projektová dokumentace bezbariérových tras - úsek F II/154 most ev. č. 154-1 v Kaplici Škody po zimě 2009/2010 - Jihočeský kraj Rekonstrukce chodníků ve Vráži (projektová dokumentace pro stavební povolení)

Město Pečky Obec Chýně Obec Příčina Obec Lhota Obec Koleč Obec Chodouň Město Zdice Obec Kovanice Město Poděbrady Jihočeský kraj SÚS Jihočeského kraje, p.o. Obec Vráž Statutární město České Budějovice

g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost a2-silnice II. tř. a2-silnice II. tř. g-bezpečnost

26 45 120 171 228 83 249 180 124 783 83 968 63

2271420601 2271421101 3271101300 3271110901 3271126122 3271126324 3271132008

a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice m-mýto m-mýto m-mýto m-mýto a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. c-železnice c-železnice

Uvolněno k 31.12.2010 1 358 150 000 9 065 50 000 120 502 30 000 34 747 9 891 900 947 20 000 841 84 942 3 063 1 246 568 221 466 3 298 766 1 664 563 399 921 786 180 1 929 999 204 380 333 395 27 795 446 087 284 180 44 820 8 159 000 18 282

c-železnice

6 767

c-železnice

30 000

c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice f-projektové práce f-projektové práce a1-silnice I. tř. a2-silnice II. tř. a2-silnice II. tř. a2-silnice II. tř.

g-bezpečnost

20 000 110 172 70 586 130 963 99 532 974 149 311 29 750 38 300 36 832

83

5317210016

Úpravy přechodů pro chodce - projektová dokumentace

5321420027

Škody po zimě 2009/2010 - Plzeňský kraj

KSÚS Plzeňského kraje, p.o.

a2-silnice II. tř.

70 807

5327210010 5327210011 5328210014 5328210016

Projektová dokumentace na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců v obci Líně Projektová dokumentace na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců ve Městě Touškově Stezka pro chodce a cyklisty v Zadních Skvrňanech - oprava - II. etapa Stezka Karlovarská - Rondel, oprava

Obec Líně Město Město Touškov Statutární město Plzeň Statutární město Plzeň

g-bezpečnost g-bezpečnost h-cyklostezky h-cyklostezky

218 228 1 024 2 153

5411420002

Škody po zimě 2009-2010 - Karlovarský kraj

KSÚS Karlovarského kraje, p.o. a2-silnice II. tř.

27 984

5417210002 5421420007 5427210041 5427210060 5427210066 5427210075 5427210076 5427210077 5427210079 5427210082 5427210083 5427210084

PD - Bezbariérové úpravy ve městě Cheb - II. etapa Škody po zimě 2009/2010 - Ústecký kraj Projektová dokumentace - rekonstrukce náměstí v Jiříkově Projektová dokumentace - Autobusové zálivy v Jiříkově Bezbariérové centrum města Vejprty - PD PD - Bezbariérové ulice včetně odvodnění v Polepech PD - Bezbariérový chodník pro pěší Lounky - Chodouny PD bezbariérové úpravy podél I/8 - Velemín PD - Realizace bezbariérových úprav a chodníků v obci Ploskovice Zvýšení bezpečnosti dopravy Brozany nad Ohří - PD Zvýšení bezpečnosti dopravy Doksany - PD PD - Bezbariérový chodník - Terezín

Město Cheb SÚS Ústeckého kraje, p.o. Město Jiříkov Město Jiříkov Město Vejprty Obec Polepy Obec Chodouny Obec Velemín Obec Ploskovice Městys Brozany nad Ohří Obec Doksany Město Terezín

120 56 190 204 77 295 85 102 91 86 86 292 224

g-bezpečnost a2-silnice II. tř. g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost

Příloha č. 14 v tis. Kč Evidenční číslo

Název akce

Příjemce

Druh akce

5427210086

PD - bezpečnost pěších podél II/246 - Roudnice nad Labem


g-bezpečnost

5511420003 5521420002

Škody po zimě 2009/2010 - Liberecký kraj Škody po zimě 2009/2010 - Královéhradecký kraj

a2-silnice II. tř. a2-silnice II. tř.

5527210031

Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují - PD

KSS Libereckého kraje, p.o. Královéhradecký kraj Město Nové Město nad Metují

g-bezpečnost

5527210032

Zřízení chodníku vč. VO ve Vlčkovicích v Podkrkonoší (žádost o příspěvek na zpracování projektové dokumentace)

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší g-bezpečnost

5531420003 5537210029 5537210030 5611420007 5617210040

Škody po zimě 2009/2010 - Pardubický kraj Bezpečné a bezbariérové chodníky podél silnice I/14 v obci Libchavy - PD Zřízení chodníku v obci Kunvald (žádost o příspěvek na zpracování projektové dokumentace) Škody po zimě 2009/2010 - Vysočina Projektová dokumentace - bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikací II. tříd v Polné

5621420006

Škody po zimě 2009-2010 - Jihomoravský kraj

5627210023 5627210025 5627210026

Hodonín - oprava chodníků a přechodů Masarykovo náměstí, Národní třída - 1. etapa Hodonín - oprava chodníků a přechodů Masarykovo náměstí, Národní třída - 2. etapa Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - PD

5711420002

Škody po zimě 2009/2010 - Olomoucký kraj

5721420002

Škody po zimě 2009/2010 - Zlínský kraj

5727210049 5727210050 5727210051

Bezbariérový chodník Bynina - PD PD - chodník k hvězdárně, chodník Horní Valy, Uherský Brod Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v Kunovicích

SÚS Pardubice, p.o. Obec Libchavy Městys Kunvald KSÚS Vysočiny, p.o. Město Polná SÚS Jihomoravského kraje, p.o. Město Hodonín Město Hodonín Městys Moravská Nová Ves Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. Město Valašské Meziříčí Město Uherský Brod Město Kunovice

5811420009

Škody po zimě 2009/2010 - Moravskoslezský kraj

5817210051 5817210052

Chodníkové těleso Jičína - dokumentace ke stavebnímu povolení - PD Zpracování projektových dokumentací pro přechody na území města Karviná Stavební úpravy komunikací IV. kategorie pro pěší a cyklisty na tř. Osvobození a tř. 17.listopadu v Karviné - Novém 5818210002 Městě Celkem neinvestice

Uvolněno k 31.12.2010 184 32 248 50 996 151 79

a2-silnice II. tř. g-bezpečnost g-bezpečnost a2-silnice II. tř. g-bezpečnost

47 715 196 208 70 438 125

a2-silnice II. tř.

60 215

g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost

1 603 6 188 340

a2-silnice II. tř.

47 856

a2-silnice II. tř.

27 307

g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost

Správa silnic a2-silnice II. tř. Moravskoslezského kraje, p.o. Obec Starý Jičín Statutární město Karviná

g-bezpečnost g-bezpečnost


h-cyklostezky

287 60 91 40 991 45 184 1 191 20 967 782

Příloha č. 14 Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 na jmenovité akce podle příjemců a ukazatelů Investiční výdaje Evidenční číslo 3271110901 3271110903 3271111004 3271111008 3271111118 3271112012

3271112901 3271112902 3271113027 3271113035 3271113606 3271113901 3271113902 3271114013 3271114191 3271114192 3271114206 3271114291 3271114292 3271114901 3271114902 3271115026 3271115112 3271115118 3271115136 3271115150 3271115908 3271115909 3271116192 3271116193 3271116272 3271116292 3271116308 3271117005 3271117081 3271117083 3271117088 3271117092 3271117191 3271117192 3271117292 3271117901 3271117902 3271121013 3271121021 3271121946 3271121947 3271124001 3271124215 3271124250 3271124251 3271125109 3271125130 3271125293 3271125294 3271126042 3271126273 3271126291 3271127242 3271127293 3271131026 3271131027 3271133008

Název akce Protihluková opatření u sil. I. tř. UV Příprava a zabezpečení staveb UV I/38 Kolín obchvat I/9 Líbeznice obchvat I/9 Líbeznice obchvat - DLUHOPISY I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba I/34 propojení DO České Budějovice I/34 propojení DO České Budějovice - DLUHOPISY I/34 propojení DO České Budějovice - KONZERVACE Příprava a zabezpečení staveb JHC Příprava a zabezpečení staveb JHC - KONZERVACE Vypořádání staveb po dokončení JHC I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka I/27 Třemošná - přeložka I/21 Velká Hleďsebe Příprava a zabezpečení staveb PLZ Vypořádání staveb po dokončení PLZ I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka Příprava a zabezpečení staveb KVA Příprava a zabezpečení staveb KVA - KONZERVACE Vypořádání staveb po dokončení KVA I/9 Sosnová MÚK Příprava a zabezpečení staveb UST Vypořádání staveb po dokončení UST Příprava a zabezpečení staveb LBR Vypořádání staveb po dokončení LBR I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba I/43 Opatov obchvat I/35 Holice obchvat I/34 Česká Bělá obchvat Příprava a zabezpečení staveb (zejména R35) PBC Vypořádání staveb po dokončení PBC Vypořádání staveb po dokončení VYS Příprava a zabezpečení staveb VYS I/50 Bánov obchvat Vypořádání staveb po dokončení JHM I/38 Moravské Budějovice obchvat I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava - DLUHOPISY I/57 Semetín - Bystřička I. stavba I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě I/60 Javorník obchvat I/58 Příbor obchvat Příprava a zabezpečení staveb OLM Vypořádání staveb po dokončení OLM Vypořádání staveb po dokončení ZLN Příprava a zabezpečení staveb MRS Vypořádání staveb po dokončení MRS I/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce - DLUHOPISY I/16 Byšice - Mělnické Vtelno I/16 Byšice - Mělnické Vtelno - DLUHOPISY Příprava a zabezpečení staveb STC Vypořádání staveb po dokončení STC I/28 Dobroměřice - Odolice I/65 Jablonec n.N. - OK Turnovská I/14 OK Tovární - Liberecká I/30 Ústí nad Labem dopravní opatření-povodňová hráz - DLUHOPISY I/37 Hrobice - Ohrazenice I/37 Březhrad - Opatovice Příprava a zabezpečení staveb KHR Vypořádání staveb po dokončení KHR I/50 Bučovice průtah I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín - DLUHOPISY Příprava a zabezpečení staveb JHM I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) Příprava a zabezpečení staveb ZLN I/9 Vehlovice most ev.č. 020 - DLUHOPISY I/9 Liběchov most ev.č. 9-021 I/27 Plasy most ev.č. 27-059 - DLUHOPISY

Příjemce ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR

Druh akce a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř.

v tis. Kč Uvolněno k 31.12.2010 231 893 53 720 23 215 40 000 220 000 9 749 205 983 350 000 15 000 33 093 5 000 934 5 889 6 166 8 950 22 169 12 012 6 900 11 466 5 000 21 394 34 138 14 339 10 210 75 500 1 339 578 679 753 9 578 2 103 18 920 153 4 194 15 044 7 100 1 069 2 634 149 999 400 004 5 609 6 401 2 000 19 208 642 935 16 571 61 853 339 1 491 2 799 225 619 39 599 3 451 2 345 1 778 15 934 147 591 2 812 7 770 21 522 767 33 498 99 929 47 425 5 740 20 832 29 649 12 213 80 352

Příloha č. 14

Evidenční číslo 3271134012 3271134013 3271136021 3271155001 3271211006 3271212002 3271212013 3271212014 3271212015 3271212016 3271221010 3271223601 3271223602 3271223603 3271223604 3271224003 3271234005 3271234007 3271234008 3271234195 3271244123 3271245005 3271267011 3271267018 3271510517 3271510521 3271511516 3271511539 3271521659 3271521707 3271521793 3271531566 3271531567 3271531572 3271624012 3271626004 3272231005 3272231006 3272231007 3272231008 3272231009 3272231010 3272411004 3272411005 3272411006 3272411007 3272411008 3272421002 3272421013 3272421014 3272421015 3272421016 3272431007 3272431014 3272441014 3272521009 3272521010 3272544004 3272611002 3272611017 3272621003 3272621004 3272621005 3272621006

Název akce I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda I/42 Brno Žabovřesky mosty ev.č 42-002.1.2 42-002A.1.2 - DLUHOPISY I/33 Česká Skalice - obchvat R4 Skalka - křiž. II/118 R4 Mirotice - Třebkov R4 Lety - Čimelice - KONZERVACE R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice R6 Praha - Pavlov R6 Praha - Pavlov - DLUHOPISY R6 Nové Sedlo - Jenišov R6 Nové Sedlo - Sokolov R6 Sokolov - Tisová R6 Tisová - Kamenný Dvůr R6 Lubenec - Bošov R7 Postoloprty - MÚK Bitozeves - DLUHOPISY R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice R7 Sulec obchvat R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice R48 Rychaltice - Frýdek Místek R48 Frýdek Místek - obchvat - KONZERVACE R48 Frýdek-Místek - obchvat PPO MÚK Liberecká R4 MÚK a připojení V. a M. Chuchle soubor staveb Praha Vysočanská radiála Jižní spojka soubor staveb I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba - DLUHOPISY I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba - KONZERVACE I/20 Plzeň K Dráze - Jasmínová - DLUHOPISY I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka I/42 Brno VMO MÚK Hlinky I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála - DLUHOPISY I/42 Brno VMO Dobrovského B - DLUHOPISY I/9 Jiřetín pod Jedlovou okružní křižovatka R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice D8 0805 B - Most Vchynice D8 0805 C - Most Oparno D8 0805 D - Most Dobkovičky D8 0805 E - Tunel Prackovice D8 0805 F - Tunel Radejčín D47 4704 Lipník - Bělotín - DLUHOPISY D47 4706 Hladké Životice - Bílovec - DLUHOPISY D47 4705 Bělotín - Hladké Životice D47 4705 Bělotín - Hladké Životice - DLUHOPISY I/57 Hladké Životice - obchvat - DLUHOPISY D47 SSÚD Mankovice D47 SSÚD Mankovice - DLUHOPISY D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná - DLUHOPISY I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba - DLUHOPISY I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba - DLUHOPISY I/47 Severní spoj I. stavba I/47 Severní spoj I. stavba - DLUHOPISY I/11 Ostrava Prodloužená Rudná - KONZERVACE D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR - DLUHOPISY I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat - DLUHOPISY D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků D11 1105/1 Chýšť - Osičky D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové - DLUHOPISY D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno D3 0306/I Mezno - Chotoviny D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec D3 0308 B most přes Lužnici D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka D3 0307 B most přes rybník Koberný

Příjemce ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR Hlavní město Praha TSK HMP Hlavní město Praha TSK HMP ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR

Druh akce a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a1-silnice I. tř. a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a5-dálnice a1-silnice I. tř. a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice

v tis. Kč Uvolněno k 31.12.2010 3 092 1 651 159 538 40 075 4 696 3 663 6 411 1 847 4 054 958 198 484 300 000 9 900 24 946 24 984 4 855 39 787 7 643 15 781 12 286 1 270 20 000 28 548 27 855 12 000 7 000 79 999 5 895 369 919 79 804 363 753 195 77 203 3 340 92 176 115 187 250 000 1 580 000 17 858 5 161 424 381 61 891 22 145 106 276 91 590 332 358 547 676 317 988 246 000 1 100 000 255 314 55 000 85 000 98 000 891 867 780 000 326 085 19 940 160 000 6 710 1 470 000 583 000 14 418 29 971 60 000 180 000 4 449 97 870 9 918 9 021 7 981 6 806 7 393

Příloha č. 14

Evidenční číslo 3272621007 3272621008 3272621009 3272621010 3272621011 3272631009 3272631010 3272731006 3272731008 3272741005 3272821064 3272831064 3272841072 3272851067 3272901500 3272910015 3272911501 3272921010 3272921020 3272950011 3272970007 3272975014 3272985142 3272985200 3272986014 3272986017 3272986019 3273203000 3273204902 3273211401 3273211506 3273214901 3273214993 3273215103 3273215109 3273215110 3273215201 3273215204 3273215207 3273215208 3273215211 3273215538 3273304901 3273334151 3273514201 3273514800 3273604901 3273620091 3275200007 3275200122 3275201002 3275201045 5001550001 5001560001 5001560002 5001560003 5003270007 5003710001 5003720001 5003720002 5003720003 5003740001 5005510001 5005510004 5005540004 5111540002 5111540004 5111540012 5111540016 5111540018 5111540022

Název akce D3 0307 A Tábor - Soběslav D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí D3 0309/I Bošilec - Ševětín D3 0309/II Ševětín - Borek D3 0309/III Borek - Úsilné D3 0310/II Hodějovice - Třebonín D3 0310/I Úsilné - Hodějovice R1 513 Vestec - Lahovice R1 514 Lahovice - Slivenec R1 512 D 1 -Vestec D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice R55 5503 Skalka - Hulín R49 4901 Hulín - Fryšták Příprava a zabezpečení staveb dálnic Brno D5 Rozšíř.dáln.odpočívky Záluží km 36,6 P+L pro nákl.vozidla Příprava a zabezpečení staveb dálnic Praha Vypořádání staveb po dokončení ZP Vypořádání staveb po dokončení ZB D11 Rozšíření odpočívky Vrbová Lhota R1 ul.Na Radosti napojení na SOKP R1 PHS Třebonice D1 Rekonstrukce mostu D1 - 181, km 146,711 D1 Rekonstrukce mostu D1 - 168, km 134,938 D1 PHS Slavníč km 98, 141 - 99, 185 P D1 PHS Popůvky vpravo 185,000-186,400 D1 PHS Bosonohy L, Troubsko-východ P D1 PHS Bosonohy L, Troubsko-východ P - DLUHOPISY Rekonstrukce pozemních objektů Vypořádání staveb DOZ Střelice - Hrušovany n. J., 1. etapa Racionalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče Příprava a zabezpečení staveb Investiční akce s RN do 20 mil. Kč Brno - 1.část odstavného nádraží 1.etapa Železniční uzel Brno modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav, 1.stavba Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice Průjezd žel. uzlem Ústí n.L. Průjezd žel. uzlem Kolín Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2. části) Interoperabilita v traťovém úseku Břeclav - Brno Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru Optimalizace trati Benešov - Strančice Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Pardubice Stupeň Přelouč II Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec Komunitární programy - Easy Way Mýto - investiční náklady dodavatele Investiční akce s RN do 20 mil. Kč Telematika - investice Hradec Králové - Pardubice - Chrudim 1.stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice nad Labem Optimalizace trati Beroun - Zbiroh ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP, osa 6, oblast 6.6. Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS II Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě ŘVC - Příprava a vypořádání staveb Rekonstrukce povrchu prop.ramp a zábr. Barrand.mostu Rekonstrukce Liberecká a Cínovecká z centra Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách K Barrandovu Štěrboholská radiála Kbelská 4 (Nad Klíčovem - Poděbradská, směr Poděbradská)

Příjemce

Druh akce

ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR ŘSD ČR

a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a5-dálnice a5-dálnice a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a4-rychlostní komunikace a4-rychlostní komunikace a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice a5-dálnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice d-vodní cesty d-vodní cesty d-vodní cesty d-vodní cesty a5-dálnice m-mýto a1-silnice I. tř. m-mýto

SŽDC, s.o.

c-železnice

SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR TSK HMP TSK HMP TSK HMP TSK HMP TSK HMP TSK HMP

c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice d-vodní cesty d-vodní cesty d-vodní cesty a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a4-rychlostní komunikace a1-silnice I. tř. a1-silnice I. tř. a4-rychlostní komunikace

v tis. Kč Uvolněno k 31.12.2010 54 978 21 479 8 844 1 869 5 799 3 031 580 344 014 364 954 86 564 474 719 57 738 23 000 67 337 77 785 1 000 71 000 65 726 35 902 2 961 10 000 10 242 23 595 13 203 24 44 47 950 60 000 13 329 15 075 4 532 189 981 188 863 375 220 275 783 8 709 123 778 17 386 20 933 1 462 5 503 234 300 41 670 37 225 1 349 2 799 251 389 107 896 93 488 76 261 1 974 5 569 388 54 512 369 305 268 381 733 056 159 64 517 548 17 095 9 186 4 214 4 141 11 440 29 266 32 722 280 3 351 23 866 300 563 23 266

Příloha č. 14

Evidenční číslo 5111540024 5111540025 5111540026 5111540027 5111540030 5111540031 5111540032 5111540041 5115520001 5118510003 5211520071 5211540004 5211560002 5213510002 5213510004 5213520007 5213530001 5213530003 5213710001 5215510004 5215510005 5215510006 5215530001 5217510048 5217510049 5217510050 5217510051 5217510052 5217510053 5217510054 5217510055 5217510056 5217510057 5217510058 5217510060 5218510021 5218510023 5218510026 5218510027 5311410004 5311520023 5311530012 5313510002 5313530004 5313540001 5313710001 5313710002 5313720001 5315520002 5315530001 5317510023 5317510024 5317510025 5318510018 5318510022 5318510025 5318510027 5323710001 5323710002 5323710003 5323720001 5327510016 5411530010 5413710001 5418510017 5421520023 5423520005 5423710001

Název akce TSK HMP - telematické systémy Roztocká - Kamýcká -OK Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická) Chlumecká most X522 Štěrboholská spojka soubor staveb 5. Května (oba směry) Kbelská 5 (Kolbenova-Mladoboleslavská směr. Mladobolesl.) Jižní spojka, rampa Spořilov, úprava sjezdu 5. května Splavnění Berounky v Radotíně Cyklostezka č. 2950107 v linii páteřní trasy A25 v tunelu pod Vítkovem II/610 Brandýs n/L soumostí ev. č. 610-12 až 610-17 SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce - DLUHOPISY SOKP, SSÚD 8 Rudná - Rekonstrukce dispečerských pracovišť SOKP, SSÚD 8 Rudná - Rekonstrukce dispečerských pracovišť - DLUHOPISY Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choceň Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany 1. stavba Elektrizace trati Lysá n.L. - Milovice Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy 2. plavební komora Brandýs nad Labem Lodní zdvihadlo VD Slapy Lodní zdvihadlo VD Orlík Sportovní přístav Bílé Břehy Jílové u Prahy – zvýšení bezpečnosti chodců Černošice – zvýšení bezpečnosti chodců Černošice – bezbariérové chodníky, etapa Centrum Černošice Horoměřice – centrum – chodníky (Velvarská, Revoluční, Hrdinů) Bezbariérové chodníky podél komunikace 3. třídy v Libčicích nad Vltavou I. etapa - Bezbariérové chodníky Kozinec Bezbariérové úpravy chodníků (přechodů pro chodce) v Mladé Boleslavi - I. etapa Výstavba bezbariérového chodníku v ulici Pražská v Rynholci Předboj - výstavba chodníků 3. a 4. etapa Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Ořech Výstavba bezbariérových chodníků v Brandýse nad Labem Kovanice - bezbariérové chodníky - 3. etapa Kostelec nad Černými lesy cyklostezka Cyklostezka Černošice Cyklostezka Rakovník - Olešná Kněževes (úsek C) Poděbrady - údržba cyklostezek I/39 Český Krumlov sanace skalního masivu I/39 Český Krumlov sanace skalního masivu - KONZERVACE II/154 mosty ev. č. 154-2 v Kaplici III/219 most ev.č. 1219-3 Ostrovec Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Číčenice-Volary Výstavba PZS v km 4,246 tratě Jindřichův Hradec - Nová Bystřice Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II.část úsek Horusice - Veselí n.L. Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba Vod.cesta Hluboká n/Vlt. – VD Hněvkovice Přístav Hluboká n.Vlt. Prachatice – lávka pro pěší přes ulici Pivovarská Zlepšení bezpečnosti dopravy - umístění informačních tabulí o rychlosti vozidla Zajištění bezpečnosti chodců v obci Kovářov Hluboká cyklostezka Hluboká - Poněšice II. etapa Cyklistické napojení obce Hlincova Hora na Rudolfov Lávka u Vodárny Písek – Otavská cyklostezka – 3. etapa Modernizace trati Rokycany - Plzeň Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Č. Kubice Zajištění bezpečnosti chodců a zajištění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace na hlavních komunikacích III/20811 rekonstrukce silnice letiště - R6 Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb Mezirolí - Nová Role - Cyklostezka D8-II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část Stabilizace skalních věží Děčín - státní hranice GSM-R trať Děčín - Prostřední Žleb - Děčín východ - Ústí n.L. Střekov - Mělník - Všetaty - Lysá n.L. - Kolín

Příjemce

Druh akce

TSK HMP a1-silnice I. tř. TSK HMP a1-silnice I. tř. TSK HMP a1-silnice I. tř. TSK HMP a1-silnice I. tř. TSK HMP a1-silnice I. tř. TSK HMP a1-silnice I. tř. TSK HMP a4-rychlostní komunikace TSK HMP a1-silnice I. tř. Ředitelství vodních cest ČR d-vodní cesty TSK HMP h-cyklostezky Středočeský kraj a2-silnice II. tř. ŘSD ČR a5-dálnice ŘSD ČR a5-dálnice ŘSD ČR a5-dálnice ŘSD ČR a5-dálnice SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o. c-železnice Ředitelství vodních cest ČR d-vodní cesty Ředitelství vodních cest ČR d-vodní cesty Ředitelství vodních cest ČR d-vodní cesty Ředitelství vodních cest ČR d-vodní cesty Město Jílové u Prahy g-bezpečnost Město Černošice g-bezpečnost Město Černošice g-bezpečnost Obec Horoměřice g-bezpečnost Město Libčice nad Vltavou g-bezpečnost Obec Holubice g-bezpečnost Statutární město Mladá Boleslav g-bezpečnost Obec Rynholec g-bezpečnost Obec Předboj g-bezpečnost Obec Ořech g-bezpečnost Město Brandýs nad Labem - g-bezpečnost Stará Boleslav Obec Kovanice g-bezpečnost Město Kostelec nad Černýmih-cyklostezky lesy Město Černošice h-cyklostezky Město Rakovník h-cyklostezky Město Poděbrady h-cyklostezky ŘSD ČR a1-silnice I. tř. ŘSD ČR a1-silnice I. tř. Jihočeský kraj a2-silnice II. tř. Jihočeský kraj a3-silnice III. tř. SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o. c-železnice Jindřichohradecké místní dráhy, c-železnice a.s. SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o. c-železnice Ředitelství vodních cest ČR d-vodní cesty Ředitelství vodních cest ČR d-vodní cesty Město Prachatice g-bezpečnost Město Lomnice nad Lužnicí g-bezpečnost Obec Kovářov g-bezpečnost Město Hluboká nad Vltavou h-cyklostezky Obec Hlincová Hora h-cyklostezky Statutární město České Budějovice h-cyklostezky Město Písek h-cyklostezky SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o. c-železnice Obec Břasy

g-bezpečnost

KSÚS Karlovarského kraje, p.o. a3-silnice III. tř. SŽDC, s.o. c-železnice Město Nová Role h-cyklostezky Ústecký kraj a2-silnice II. tř. SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o.

c-železnice

v tis. Kč Uvolněno k 31.12.2010 17 520 1 700 19 813 25 000 24 385 18 329 12 378 2 460 601 12 357 39 257 188 379 1 005 927 42 546 100 000 558 311 75 12 086 140 154 636 1 195 3 083 2 634 158 2 000 4 508 3 725 1 267 3 788 678 2 081 1 505 1 755 1 504 2 540 1 956 5 074 4 639 1 473 2 289 28 193 22 880 988 749 7 000 13 107 5 177 2 003 9 252 21 717 4 786 4 772 6 000 161 2 232 8 833 162 10 843 7 085 60 857 58 890 99 724 194 3 323 41 542 124 249 4 774 177 700 2 864 1 198

Příloha č. 14

5425540003 5427510071 5427510077 5427510080 5427510081 5427510082

I/30 Ústí nad Labem, úprava nábřežních zdí a schodů přístaviště Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jílovém - I. etapa Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Blažim Výstavba a úprava bezbariérových chodníků v městysi Peruc Bezbariérové chodníky v obci Bořislav Silnice I/13 Bílina, přechody pro chodce osazení LED

Ředitelství vodních cest ČR Město Jílové Obec Blažim Městys Peruc Obec Bořislav Město Bílina

d-vodní cesty g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost

v tis. Kč Uvolněno k 31.12.2010 6 157 5 353 91 1 286 1 885 796

5427510083

Zvýšení bezpečnosti dopravy Doksany - chodníky, přechody pro pěší a informační tabule

Obec Doksany

g-bezpečnost

3 792

5427510084

Zvýšení bezpečnosti příchodu do Terezína přes Litoměřickou bránu podél ulice Pražská - II/608 Město Terezín

g-bezpečnost

3 613

5427510085 5427510086 5427510087 5427510088 5427510089 5428510028 5428510029 5513530002 5517510025 5517510026 5517510027

II. etapa - chodník podél II/240 v obci Vědomice Rekonstrukce chodníků v ul. Masarykova v Teplicích Bezbariérovost v městě Hoštka Bezbariérové chodníky v obci Straškov - Vodochody Bezbariérovost Roudnice nad Labem - II. etapa Cyklostezka Lovosice - Malé Žernoseky Brozany nad Ohří - cyklostezka Výstavba 3 PZS km 5,833 - 6,222 Liberec - Tanvald Chodníky Cvikov Chodníky Železný Brod Stavební úpravy stávajícího chodníku - obec Zahrádky (podél silnice I/15) Vybudování chodníků včetně přechodu pro chodce s osvětlením a veřejným osvětlením ve Vilémově, Rokytnici nad Jizerou Zvýšení bezpečnosti chodců na silnici II/288 - nábř. Ochránců míru Železný Brod Úprava křižovatky Husova - Smetanova Nový Bor Cyklostezka Tatobity Cyklostezka Tatobity, I. etapa SO 125 km 2,425 - 2,673 a SO 131 km 5,2525 - 5,410 II/295 Hořejší Vrchlabí - Špindlerův Mlýn - stabilizace skalních svahů Kolejové úpravy v žst. Stará Paka pro DOZ Realizace akcí navazujících na Město bez bariér, Hořice Kostelec nad Orlicí - bezbariérový chodník Komenského ulice Nechanice - rekonstrukce chodníků Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Jičíně Výstavba bezbariérových chodníků v obci Suchovršice Dělící ostrůvek v ul. Svat. Čecha v Jaroměři Bezpečné přechody v Červeném Kostelci Opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve Vysoké nad Labem SO 103 - Chodník podél komunikace I/11 Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Chlumci nad Cidlinou, bezbariérové chodníky podél silnice I/11 - úsek 2, přechod pro chodce ul. Klicperova, přechod pro chodce ul. Kozelkova Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích I. tř. v Náchodě a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Stěžery - chodníky podél silnice II/324 - ul. Lipová Chodníky Pěkov 2.etapa - větev 2 Cyklistická stezka Žamberk - Letohrad Výstavba cyklostezky Hostinné - úsek Vrchlabská Stezka pro cyklisty a pěší - Nepasice Cyklostezka KČT č. 22 Trutnov - Poříčí - úsek cyklostezky II/322 rekonstrukce mostu ev.č. 322-022A Pardubice

Obec Vědomice g-bezpečnost Statutární město Teplice g-bezpečnost Město Hoštka g-bezpečnost Obec Straškov - Vodochody g-bezpečnost Město Roudnice nad Labem g-bezpečnost Město Lovosice h-cyklostezky Městys Brozany nad Ohří h-cyklostezky SŽDC, s.o. c-železnice Město Cvikov g-bezpečnost Město Železný Brod g-bezpečnost Obec Zahrádky g-bezpečnost

3 695 2 209 1 580 5 350 5 195 10 046 3 813 3 229 5 023 6 530 3 364

Město Rokytnice nad Jizeroug-bezpečnost

1 872

Město Železný Brod g-bezpečnost Město Nový Bor g-bezpečnost Obec Radostná pod Kozákovem h-cyklostezky Obec Tatobity h-cyklostezky Královéhradecký kraj a2-silnice II. tř. SŽDC, s.o. c-železnice Město Hořice g-bezpečnost Město Kostelec nad Orlicí g-bezpečnost Město Nechanice g-bezpečnost Město Jičín g-bezpečnost Obec Suchovršice g-bezpečnost Město Jaroměř g-bezpečnost Město Červený Kostelec g-bezpečnost Obec Vysoká nad Labem g-bezpečnost Obec Blešno g-bezpečnost

1 146 880 4 045 1 333 4 417 2 296 697 4 721 7 063 652 4 013 277 2 211 1 464 1 036

Město Chlumec nad Cidlinoug-bezpečnost

2 548

5533530003

Rekonstrukce koleje Chrudim - Hrochův Týnec v km 13,867 - 15,422 a v km 17,670 - 18,610

SŽDC, s.o.

5533720001 5537510032 5537510033 5537510034 5537510035 5537510036 5537510037 5538510031 5538510032 5538510033 5611530019 5613540002 5617510040 5617510041 5617510042 5617510043 5617510044

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí Sezemice - Počaply, bezbariérový chodník podél silnice I/36 včetně lávky Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě Litomyšli - II. etapa Bezbariérové chodníky - Přelouč Chodník Chroustovice Stavba chodníku - I. etapa zajištění bezpečnosti v ulici Nádražní Vysoké Mýto - zvýšení bezpečnosti - I. etapa Smíšená cyklostezka Němčice - Kunětická hora Přechod přes silnici I/37 a prodloužení cyklostezky v Chrudimi Cyklistická stezka Černá za Bory - Mnětice III/36049 Mostiště - most ev.č. 36049-1 Výstavba PZS v km 27,716 tratě Jindřichův Hradec - Obrataň Bezbariérové úpravy pěších tras na území obce Velké Losenice - I. etapa Chodníky Mrákotín - 1. etapa Ujčov - Chodník podél silnice II/387, 2. stavba II/402 Třešť, ulice Nádražní Zvýšení bezpečnosti dopravy ve Velkém Meziříčí

SŽDC, s.o. c-železnice Město Sezemice g-bezpečnost Město Litomyšl g-bezpečnost Město Přelouč g-bezpečnost Městys Chroustovice g-bezpečnost Město Jablonné nad Orlicí g-bezpečnost Město Vysoké Mýto g-bezpečnost Obec Němčice h-cyklostezky Město Chrudim h-cyklostezky Statutární město Pardubice h-cyklostezky Vysočina a3-silnice III. tř. Jindřichohradecké místní dráhy, c-železnice a.s. Obec Velká Losenice g-bezpečnost Městys Mrákotín g-bezpečnost Obec Ujčov g-bezpečnost Město Třešť g-bezpečnost Město Velké Meziříčí g-bezpečnost

5618510017

Vymístění cyklistické dopravy ze silnice I/19 v úseku Bystřice n.P. - Domanínský rybník

Město Bystřice nad Pernštejnem h-cyklostezky

5618510018 5621530043

Cyklostezka v Pelhřimově - Městské sady III/4189 Klobouky u Brna průtah

Město Pelhřimov h-cyklostezky SÚS Jihomoravského kraje, p.o. a3-silnice III. tř.

Evidenční číslo

5517510028 5517510029 5517510030 5518510013 5518510014 5521520025 5523520005 5527510024 5527510033 5527510034 5527510035 5527510036 5527510037 5527510038 5527510039 5527510040 5527510041 5527510042 5527510043 5527510044 5528510020 5528510023 5528510024 5528510025 5531520035

Název akce

Příjemce

Město Náchod

Druh akce

g-bezpečnost

Obec Stěžery g-bezpečnost Město Police nad Metují g-bezpečnost Sdružení obcí Orlicko h-cyklostezky Město Hostinné h-cyklostezky Město Třebechovice pod Orebem h-cyklostezky Město Trutnov h-cyklostezky SÚS Pardubice, p.o. a2-silnice II. tř. c-železnice

333 883 894 6 645 1 106 1 432 7 669 19 793 3 17 045 1 004 690 1 738 1 630 956 247 1 753 242 4 109 4 917 5 754 4 384 1 213 2 406 3 687 460 4 978 3 159 24 298

Příloha č. 14

Evidenční číslo 5621530045 5623520008 5623530003 5623720003 5627510026 5627510027 5627510028 5627510029

Název akce

Příjemce

Druh akce

III/40826 Žerůtky, průtah Rekonstrukce žst.Nesovice II.část Výstavba žst. Silůvky Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ Šatov - Znojmo Přechod pro chodce na ulici Tišnovské u kostela v Kuřimi a autobusová zastávka Bezbariérové Boskovice - SO 03 chodník na ulici Dukelská v Boskovicích Zvýšení bezpečnosti dopravy a bezbariérové přístupy k přechodům na I/38 Bořetice - zvýšení bezpečnosti chodců Břeclav bez bariér - bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Brno cyklistická stezka Křenová - Cejl Bezpečně na kole Tišnovem - zvýšení bezpečnosti silničního provozu Cyklostezka Tišnov Dřevoplac Cyklostezka ul. Na Řádku CDP Přerov Rekonstrukce výhybek č. 5 a 8 v žst. Petrov nad Desnou Zřízení PZS přejezdu v km 1,420 TÚ Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou Zřízení PZS přejezdu v km 1,588 TÚ Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou Rekonstrukce přejezdu v km 14,258 TÚ Šumperk - Petrov nad Desnou Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk Chodník ulice Lázeňská - úsek U Nové, Bludov Loučany - bezpečná a bezbariérová obec III. etapa Stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově Nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově

SÚS Jihomoravského kraje, p.o. a3-silnice III. tř. SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o. c-železnice SŽDC, s.o. c-železnice Město Kuřim g-bezpečnost Město Boskovice g-bezpečnost Město Znojmo g-bezpečnost Obec Bořetice g-bezpečnost

5717510046 5717510047 5717510048 5717510049 5718510041 5718510042 5718510043

5627510030

v tis. Kč Uvolněno k 31.12.2010 15 796 1 382 49 377 8 283 1 932 738 273 8 209

Město Břeclav

g-bezpečnost

787

Statutární město Brno

h-cyklostezky

4 189

Město Tišnov

h-cyklostezky

815

Město Břeclav SŽDC, s.o. Svazek obcí údolí Desné Svazek obcí údolí Desné Svazek obcí údolí Desné Svazek obcí údolí Desné SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. Obec Bludov Obec Loučany Statutární město Přerov Statutární město Přerov

h-cyklostezky c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost

1 664 111 243 2 400 3 600 4 950 1 768 17 323 9 545 1 022 2 699 2 705 555

Bezpečná obec Mikulovice - Výstavba chodníků podél komunikací I/44, II/457 a III/45710

Obec Mikulovice

g-bezpečnost

214

Chodníky ul. Bezručova, Jeseník Chodník při ul. Sokolské - 1. etapa Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc - trasa J Cyklostezka „Žebračka“ Přerov Cyklostezka Uničov - Želechovice Cyklostezka Němčice nad Hanou - Mořice - Vrchoslavice Rekonstrukce Střelenského tunelu vč.kol.č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol.č.1 v km 21,11027,261 trati Horní Lideč - SH SR Rekonstrukce žst. Bojkovice, vč. rekonstrukce zab. zař. Rekonstrukce PZS v km 156,117 trati Vlárský průsmyk - Staré Město Rekonstrukce PZS v km 144,188 trati Vlárský průsmyk - Staré Město Rekonstrukce PZS v km 8,605 a 9,109 trati Újezdec u Luhačovic - Luhačovice Plavební komora Bělov Bezbariérový chodník Staré Město, náměstí Hrdinů - severní strana Bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce ve Zlíně Bezbariérový chodník ulice Velehradská ve Starém Městě

Město Jeseník Obec Vikýřovice Statutární město Olomouc Statutární město Přerov Město Uničov Město Němčice nad Hanou

g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost h-cyklostezky h-cyklostezky h-cyklostezky

8 728 2 330 2 009 1 897 5 459 8 607

SŽDC, s.o.

c-železnice

SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. Ředitelství vodních cest ČR Město Staré Město Statutární město Zlín Město Staré Město

c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice d-vodní cesty g-bezpečnost g-bezpečnost g-bezpečnost

2 141 2 610 1 197 2 320 673 2 551 1 672 2 176

5727510054

g-bezpečnost Silnice III/4867: Rožnov p.R., Tylovice - Hážovice (Úsek 2), Objekt Komunikace pro pěší, 2. úsek Město Rožnov pod Radhoštěm

2 381

5727510055

Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 - 2.etapa Luhačovice - úprava napojení ul. A Václavíka na ul. L. Janáčka, vybudování chodníku a přechodu pro chodce Napajedla - bezbariérová trasa - 7. etapa Bezbariérové BUS Zálivy Zlín 2010 Uherské Hradiště, rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese Cyklostezka Uherský Brod - Havřice Cyklostezka Slavičín - Hrádek Cyklistická stezka Šumice - Nezdenice, k.ú. Nezdenice Cyklistická stezka Žerotínova - Kouty Cyklostezka tř. T. Bati - Nerudova v Otrokovicích Cyklistická stezka Staré Město - Velehrad - objekt 203 - lávka Cyklistická stezka Tupesy - Velehrad - poutní cesta Jana Pavla II. Cyklostezka Bečva Rekonstrukce žst.Ostrava 1.část Ostrava Hrušov - Bohumín Vrbice Optimalizace tratě Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín 1.část Rekonstrukce mostu v km 5,872 Český Těšín-Ostrava Kunčice Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov Bezbariérové město Kopřivnice - Trasa č. 1, projekt č. 1

5628510030 5628510036 5628510038 5713520002 5713530020 5713530021 5713530022 5713530023 5713710001 5713720002 5717510042 5717510043 5717510044 5717510045

5723520010 5723520011 5723520012 5723520013 5723520014 5725520001 5727510051 5727510052 5727510053

5727510056 5727510057 5727510058 5728510066 5728510067 5728510068 5728510069 5728510070 5728510071 5728510072 5728510073 5728710063 5813510003 5813520001 5813520004 5813710001 5813710003 5813710004 5813730001 5817510054

531

Město Otrokovice

g-bezpečnost

Město Luhačovice

g-bezpečnost

799

Město Napajedla g-bezpečnost Statutární město Zlín g-bezpečnost Město Uherské Hradiště h-cyklostezky Město Uherský Brod h-cyklostezky Město Slavičín h-cyklostezky Obec Nezdenice h-cyklostezky Město Valašské Meziříčí h-cyklostezky Město Otrokovice h-cyklostezky Obec Velehrad h-cyklostezky Obec Velehrad h-cyklostezky Sdružení Valašsko - Horní Vsacko h-cyklostezky SŽDC, s.o. c-železnice

3 717 1 217 3 605 2 076 3 800 3 704 958 1 354 654 11 710 20 716 2 037

SŽDC, s.o.

c-železnice

SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. Město Kopřivnice

c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice c-železnice g-bezpečnost

1 058

560 29 485 54 586 28 840 284 2 404 794

5817510056

Vedení cyklostezky H v místě jejího křížení se silnicí I/58 ul. Plzeňskou - přechod pro chodce s přejezdem pro cyklisty v rámci cyklostezky H v místě jejího křížení se silnicí I/58 ul. Plzeňskou

Statutární město Ostrava - Městský g-bezpečnost obvod Nová Bělá

1 419

5817510057 5817510058

Rekonstrukce ul. Lidické v Třinci - II.etapa - chodníky Chodník Starý Jičín - Vlčnov včetně odvodnění a opěrných zídek, II. etapa

Město Třinec Obec Starý Jičín

3 774 2 943

g-bezpečnost g-bezpečnost

Příloha č. 14

Evidenční číslo

Název akce

5817510059 Chodníkové těleso včetně přechodu pro chodce Olbramice, směr Josefovice 5817510060 Bílovec bez bariér II. - rekonstrukce pěších komunikací na ul. Opavská Celkem investice

Příjemce Obec Olbramice Město Bílovec

Druh akce g-bezpečnost g-bezpečnost

v tis. Kč Uvolněno k 31.12.2010 1 880 2 443 24 523 707

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Hlavní město Praha Evidenční číslo

Inv./ neinv. *)

3271510517 3271510521 3271511516 3271511539 3272731006 3272731006 3272731008 3272731008 3272741005 3272741005 3272741005 3272970007 3273215204 3273215211 5111110001 5111540002 5111540004 5111540012 5111540016 5111540018 5111540022 5111540024 5111540025 5111540026 5111540027 5111540030 5111540031 5111540032 5111540041 5118510003

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

v tis. Kč Název akce

PPO MÚK Liberecká R4 MÚK a připojení V. a M. Chuchle soubor staveb Praha Vysočanská radiála Jižní spojka soubor staveb R1 513 Vestec - Lahovice R1 513 Vestec - Lahovice - OPD R1 514 Lahovice - Slivenec R1 514 Lahovice - Slivenec - PŘEDFIN R1 512 D 1 -Vestec R1 512 D 1 -Vestec - OPD R1 512 D 1 -Vestec - EIB R1 ul.Na Radosti napojení na SOKP Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2. části) I/x silnice I. třídy opravy a údržba TSK Rekonstrukce povrchu prop.ramp a zábr. Barrand.mostu Rekonstrukce Liberecká a Cínovecká z centra Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách K Barrandovu Štěrboholská radiála Kbelská 4 (Nad Klíčovem - Poděbradská, směr Poděbradská) TSK HMP - telematické systémy Roztocká - Kamýcká -OK Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická) Chlumecká most X522 Štěrboholská spojka soubor staveb 5. Května (oba směry) Kbelská 5 (Kolbenova-Mladoboleslavská směr. Mladobolesl.) Jižní spojka, rampa Spořilov, úprava sjezdu 5. května Cyklostezka č. 2950107 v linii páteřní trasy A25 v tunelu pod Vítkovem

Celkem *) Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

Rozpočet Vráceno při Uvolněno k Čerpáno k 2010 finančním promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování do smluv 80 000 79 999 79 999 0 7 631 5 895 5 895 0 370 000 369 919 369 919 0 82 873 79 804 79 804 0 344 805 344 014 344 014 0 419 621 419 620 419 620 0 365 000 364 954 364 933 22 439 000 103 867 103 867 0 86 916 86 564 86 564 0 1 298 870 1 248 969 1 248 969 0 653 200 653 200 653 200 0 10 000 10 000 10 000 0 25 415 20 933 20 933 0 234 300 234 300 234 300 0 150 000 149 311 149 082 230 32 932 32 722 32 722 0 283 280 280 0 4 362 3 351 3 351 0 23 866 23 866 23 866 0 300 563 300 563 300 563 0 24 450 23 266 23 266 0 17 800 17 520 17 520 0 12 600 1 700 1 700 0 46 742 19 813 19 813 0 25 000 25 000 25 000 0 28 102 24 385 24 385 0 20 986 18 329 18 329 0 12 596 12 378 12 378 0 10 000 2 460 2 460 0 13 035 12 357 12 357 0 5 140 948 4 689 340 4 689 089 251

% čerpání 100,00 77,25 99,98 96,30 99,77 100,00 99,98 23,66 99,59 96,16 100,00 100,00 82,37 100,00 99,39 99,36 99,01 76,82 100,00 100,00 95,16 98,43 13,49 42,39 100,00 86,77 87,34 98,27 24,60 94,80 91,21

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Jihočeský Evidenční číslo 3271112012 3271112012 3271112012 3271112901 3271112901 3271112902 3271132008 3271132008 3271212002 3271212002 3271212002 3271212013 3271212014 3271212015 3271212016 3272611017 3272621003 3272621004 3272621004 3272621004 3272621005 3272621005 3272621005 3272621006 3272621006 3272621006 3272621007 3272621007 3272621007 3272621008 3272621008 3272621008 3272621009 3272621010 3272621011 3272631009 3272631010 3273650051 5311220004 5311410004 5311410004 5311420021 5311520023 5311530012 5311720001 5311720002 5311720003 5311720004 5313510002 5313530004 5313710001 5313710002 5313720001 5313720001 5313720001 5315520001 5315520001 5315520002 5315520003 5315520003 5315530001

Rozpočet Vráceno při Inv./ Uvolněno k Čerpáno k 2010 Název akce finančním neinv. promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování *) do smluv 60 I/34 propojení DO České Budějovice - DLUHOPISY 350 000 350 000 350 000 0 60 I/34 propojení DO České Budějovice - KONZERVACE 15 000 15 000 15 000 0 60 I/34 propojení DO České Budějovice 206 050 205 983 205 983 0 60 Příprava a zabezpečení staveb JHC 37 544 33 093 33 093 0 60 Příprava a zabezpečení staveb JHC - KONZERVACE 5 000 5 000 5 000 0 60 Vypořádání staveb po dokončení JHC 1 000 934 934 0 50 I/24 Třeboň, most ev. č. 24-008.3 - DLUHOPISY 20 000 20 000 20 000 0 50 I/24 Třeboň, most ev. č. 24-008.3 1 000 947 947 0 60 R4 Mirotice - Třebkov 4 500 3 663 3 663 0 60 R4 Mirotice - Třebkov - OPD 229 320 229 319 229 319 0 60 R4 Mirotice - Třebkov - EIB 40 469 40 468 40 468 0 60 R4 Lety - Čimelice - KONZERVACE 8 000 6 411 6 411 0 60 R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží 2 000 1 847 1 847 0 60 R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla 4 500 4 054 4 054 0 60 R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice 2 000 958 958 0 60 D3 0306/I Mezno - Chotoviny 10 000 9 918 9 918 0 60 D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 9 600 9 021 9 021 0 60 D3 0308 B most přes Lužnici 8 000 7 981 7 981 0 60 D3 0308 B most přes Lužnici - OPD 266 499 266 499 266 499 0 60 D3 0308 B most přes Lužnici - EIB 56 722 56 722 56 722 0 60 D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka 7 240 6 806 6 806 0 60 D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka - OPD 74 372 74 372 74 372 0 60 D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka - EIB 16 370 16 370 16 370 0 60 D3 0307 B most přes rybník Koberný 7 400 7 393 7 393 0 60 D3 0307 B most přes rybník Koberný - OPD 271 427 271 427 271 427 0 60 D3 0307 B most přes rybník Koberný - EIB 63 992 63 992 63 992 0 60 D3 0307 A Tábor - Soběslav 55 000 54 978 54 978 0 60 D3 0307 A Tábor - Soběslav - OPD 418 790 418 790 418 790 0 60 D3 0307 A Tábor - Soběslav - EIB 187 710 186 729 186 729 0 60 D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 21 500 21 479 21 479 0 60 D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí - OPD 251 824 251 824 251 824 0 60 D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí - EIB 51 685 51 685 51 685 0 60 D3 0309/I Bošilec - Ševětín 10 660 8 844 8 844 0 60 D3 0309/II Ševětín - Borek 3 500 1 869 1 869 0 60 D3 0309/III Borek - Úsilné 8 600 5 799 5 799 0 60 D3 0310/II Hodějovice - Třebonín 3 500 3 031 3 031 0 60 D3 0310/I Úsilné - Hodějovice 1 000 580 580 0 96 929 96 929 0 60 Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor - EIB 96 929 50 II/154 most ev. č. 154-1 v Kaplici 783 783 783 0 60 I/39 Český Krumlov sanace skalního masivu - KONZERVACE 22 880 22 880 22 880 0 60 I/39 Český Krumlov sanace skalního masivu 32 120 28 193 28 193 0 50 Škody po zimě 2009/2010 - Jihočeský kraj 83 968 83 968 83 968 0 60 II/154 mosty ev. č. 154-2 v Kaplici 988 988 988 0 60 III/219 most ev.č. 1219-3 Ostrovec 749 749 749 0 60 Silnice II/154 Údolí u Nových Hradů - křiž. Sil. II/154 x II/156 a stavba mostu ev.č. 154-008 22 492 - PŘEDFIN 0 0 0 60 Most ev. č. 159-003 Neznašov - PŘEDFIN 36 492 0 0 0 60 Most ev. č. 105-048 Koloděje - PŘEDFIN 32 724 0 0 0 60 Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa část 2.1 - PŘEDFIN64 398 0 0 0 60 Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I 7 000 7 000 7 000 0 60 Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Číčenice-Volary 13 142 13 107 13 107 0 60 Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora 2 047 2 003 2 003 0 60 Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II.část úsek Horusice - Veselí n.L. 12 886 9 252 9 252 0 60 Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba 21 798 21 717 21 717 0 60 Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba - OPD 184 520 181 613 181 613 0 60 Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba - EIB 52 391 52 390 52 390 0 60 Vod.cesta České Budějovice – Hluboká nad Vltavou - OPD 260 249 220 714 220 714 0 60 Vod.cesta České Budějovice – Hluboká nad Vltavou - EIB 45 927 38 949 38 949 0 60 Vod.cesta Hluboká n/Vlt. – VD Hněvkovice 6 839 4 786 4 786 0 60 Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. - OPD 76 727 76 318 76 318 0 60 Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. - EIB 13 540 13 468 13 468 0 60 Přístav Hluboká n.Vlt. 10 000 4 772 4 772 0

v tis. Kč % čerpání 100,00 100,00 99,97 88,15 100,00 93,37 100,00 94,72 81,39 100,00 100,00 80,13 92,34 90,08 47,89 99,18 93,97 99,76 100,00 100,00 94,00 100,00 100,00 99,90 100,00 100,00 99,96 100,00 99,48 99,90 100,00 100,00 82,97 53,39 67,43 86,60 57,97 100,00 100,00 100,00 87,78 100,00 100,00 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,73 97,83 71,80 99,63 98,42 100,00 84,81 84,81 69,98 99,47 99,47 47,72

Příloha č. 15 Kraj: Jihočeský Evidenční číslo 5317210016 5317510023 5317510024 5317510025 5318510018 5318510022 5318510025 5318510027 5318510028 *)

Rozpočet Vráceno při Uvolněno k Čerpáno k 2010 Název akce finančním promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování do smluv 50 Úpravy přechodů pro chodce - projektová dokumentace 159 83 83 0 60 Prachatice – lávka pro pěší přes ulici Pivovarská 6 000 6 000 6 000 0 161 161 161 0 60 Zlepšení bezpečnosti dopravy - umístění informačních tabulí o rychlosti vozidla 60 Zajištění bezpečnosti chodců v obci Kovářov 2 232 2 232 2 232 0 60 Hluboká cyklostezka Hluboká - Poněšice II. etapa 8 833 8 833 8 833 0 60 Cyklistické napojení obce Hlincova Hora na Rudolfov 162 162 162 0 60 Lávka u Vodárny 11 147 10 843 10 843 0 60 Písek – Otavská cyklostezka – 3. etapa 7 085 7 085 7 085 0 60 Cyklostezka podél ul. Rošického - I. etapa 3 470 0 0 0 Celkem 3 872 612 3 629 762 3 629 762 0 Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje Inv./ neinv. *)

v tis. Kč % čerpání 52,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,27 100,00 0,00 93,73

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Jihomoravský Evidenční číslo 3271116292 3271126042 3271126122 3271126122 3271126122 3271126291 3271136021 3271531566 3271531567 3271531567 3271531572 3272821064 3272986017 3272986019 3272986019 3273211401 3273215103 3273215109 3273215110 3273215110 3273215110 3273215538 3275201045 5317210015 5621420006 5621530043 5621530045 5621720018 5621720021 5621720033 5621720039 5621720074 5621730021 5621730030 5623520008 5623520008 5623520008 5623530003 5623720003 5623720003 5623720003 5627210023 5627210025 5627210026 5627510026 5627510027 5627510028 5627510029 5627510030 5628510030 5628510036 5628510038 *)

Rozpočet Vráceno při Inv./ Uvolněno k Čerpáno k 2010 Název akce finančním neinv. promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování *) do smluv 60 Vypořádání staveb po dokončení JHM 3 000 1 069 1 069 0 60 I/50 Bučovice průtah 33 498 33 498 33 498 0 50 I/52 Brno - Rajhrad 176 318 9 891 9 891 0 50 I/52 Brno - Rajhrad - OPD 201 729 193 019 193 019 0 50 I/52 Brno - Rajhrad - EIB 110 800 110 800 110 800 0 60 Příprava a zabezpečení staveb JHM 53 000 47 425 47 425 0 60 I/42 Brno Žabovřesky mosty ev.č 42-002.1.2 42-002A.1.2 - DLUHOPISY 160 000 159 538 159 538 0 60 I/42 Brno VMO MÚK Hlinky 109 320 92 176 92 176 0 60 I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála - DLUHOPISY 250 000 250 000 250 000 0 60 I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála 120 000 115 187 115 187 0 60 I/42 Brno VMO Dobrovského B - DLUHOPISY 1 580 000 1 580 000 1 580 000 0 60 D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa 479 000 474 719 474 719 0 60 D1 PHS Popůvky vpravo 185,000-186,400 250 44 44 0 60 D1 PHS Bosonohy L, Troubsko-východ P - DLUHOPISY 60 000 60 000 60 000 0 60 D1 PHS Bosonohy L, Troubsko-východ P 48 200 47 950 47 950 0 60 DOZ Střelice - Hrušovany n. J., 1. etapa 4 532 4 532 4 532 0 60 Brno - 1.část odstavného nádraží 1.etapa 275 785 275 783 275 783 0 60 Železniční uzel Brno modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží 8 713 8 709 8 709 0 60 Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav, 1.stavba 123 780 123 778 123 778 0 60 Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav, 1.stavba - OPD 245 179 245 178 245 178 0 60 Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav, 1.stavba - EIB 64 665 64 664 64 664 0 60 Interoperabilita v traťovém úseku Břeclav - Brno 41 671 41 670 41 670 0 60 Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec 5 947 388 388 0 63 63 63 0 50 Rekonstrukce chodníků ve Vráži (projektová dokumentace pro stavební povolení) 50 Škody po zimě 2009-2010 - Jihomoravský kraj 60 217 60 215 60 215 0 60 III/4189 Klobouky u Brna průtah 24 689 24 298 24 298 0 60 III/40826 Žerůtky, průtah 16 235 15 796 15 796 0 60 II/425 Rajhrad - Židlochovice - PŘEDFIN 38 521 34 599 34 599 0 60 II/377 Rájec - Bořitov - PŘEDFIN 53 012 15 132 15 132 0 60 II/416 Pohořelice průtah - PŘEDFIN 12 156 12 156 12 156 0 60 II/430 Vyškov průtah, most 430-017 - PŘEDFIN 10 200 10 200 10 200 0 60 II/421 Zaječí most 421-010 - PŘEDFIN 10 200 0 0 0 60 III/41619 Hrušovany u Brna obchvat - PŘEDFIN 13 275 13 275 13 275 0 60 III/3771 Předklášteří most 3771-3 - PŘEDFIN 23 954 23 954 23 954 0 60 Rekonstrukce žst.Nesovice II.část 1 415 1 382 1 382 0 60 Rekonstrukce žst.Nesovice II.část - OPD 109 600 109 568 109 568 0 60 Rekonstrukce žst.Nesovice II.část - EIB 19 342 19 336 19 336 0 60 Výstavba žst. Silůvky 49 390 49 377 49 377 0 60 Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ Šatov - Znojmo 8 350 8 283 8 283 0 60 Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ Šatov - Znojmo - OPD 90 932 90 931 90 931 0 60 Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ Šatov - Znojmo - EIB 16 047 16 047 16 047 0 1 603 1 603 1 603 0 50 Hodonín - oprava chodníků a přechodů Masarykovo náměstí, Národní třída - 1. etapa 50 Hodonín - oprava chodníků a přechodů Masarykovo náměstí, Národní třída - 2. etapa 6 273 6 188 6 188 0 50 Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí - PD 340 340 340 0 60 Přechod pro chodce na ulici Tišnovské u kostela v Kuřimi a autobusová zastávka 1 932 1 932 1 932 0 60 Bezbariérové Boskovice - SO 03 chodník na ulici Dukelská v Boskovicích 738 738 738 0 60 Zvýšení bezpečnosti dopravy a bezbariérové přístupy k přechodům na I/38 346 273 273 0 60 Bořetice - zvýšení bezpečnosti chodců 8 209 8 209 8 209 0 60 Břeclav bez bariér - bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu 787 a orientace 787 787 0 60 Brno cyklistická stezka Křenová - Cejl 4 189 4 189 4 189 0 60 Bezpečně na kole Tišnovem - zvýšení bezpečnosti silničního provozu Cyklostezka Tišnov 815- Dřevoplac 815 815 0 60 Cyklostezka ul. Na Řádku 1 671 1 664 1 664 0 Celkem 4 739 888 4 471 366 4 471 366 0 Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

v tis. Kč % čerpání 35,64 100,00 5,61 95,68 100,00 89,48 99,71 84,32 100,00 95,99 100,00 99,11 17,54 100,00 99,48 100,00 100,00 99,96 100,00 100,00 100,00 100,00 6,52 100,00 100,00 98,42 97,29 89,82 28,54 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 97,68 99,97 99,97 99,97 99,20 100,00 100,00 100,00 98,65 100,00 100,00 99,99 78,85 100,00 100,00 100,00 100,00 99,57 94,33

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Karlovarský Evidenční číslo 3271113606 3271113606 3271113606 3271114191 3271114191 3271114192 3271223601 3271223601 3271223601 3271223602 3271223602 3271223602 3271223603 3271223603 3271223603 3271223604 3271223604 3271223604 5411420002 5411530010 5411720027 5411720033 5413710001 5413710001 5413710001 5417210002 5418510017 5521520025 *)

Rozpočet Vráceno při Inv./ Uvolněno k Čerpáno k 2010 Název akce finančním neinv. promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování *) do smluv 60 I/21 Velká Hleďsebe 11 700 8 950 8 950 0 60 I/21 Velká Hleďsebe - OPD 129 200 129 187 129 187 0 60 I/21 Velká Hleďsebe - EIB 22 801 22 798 22 798 0 60 Příprava a zabezpečení staveb KVA 15 000 11 466 11 466 0 60 Příprava a zabezpečení staveb KVA - KONZERVACE 5 000 5 000 5 000 0 60 Vypořádání staveb po dokončení KVA 21 500 21 394 21 394 0 60 R6 Nové Sedlo - Jenišov 12 200 9 900 9 900 0 60 R6 Nové Sedlo - Jenišov - OPD 319 145 318 302 318 302 0 60 R6 Nové Sedlo - Jenišov - EIB 115 572 115 572 115 572 0 60 R6 Nové Sedlo - Sokolov 25 000 24 946 24 946 0 60 R6 Nové Sedlo - Sokolov - OPD 797 153 797 152 797 152 0 60 R6 Nové Sedlo - Sokolov - EIB 265 795 265 795 265 795 0 60 R6 Sokolov - Tisová 25 000 24 984 24 984 0 60 R6 Sokolov - Tisová - OPD 931 372 931 372 931 372 0 60 R6 Sokolov - Tisová - EIB 269 645 269 644 269 644 0 60 R6 Tisová - Kamenný Dvůr 6 000 4 855 4 855 0 60 R6 Tisová - Kamenný Dvůr - OPD 215 860 215 859 215 859 0 60 R6 Tisová - Kamenný Dvůr - EIB 40 529 40 529 40 529 0 50 Škody po zimě 2009-2010 - Karlovarský kraj 27 984 27 984 27 984 0 60 III/20811 rekonstrukce silnice letiště - R6 41 544 41 542 41 542 0 47 208 47 208 47 208 0 60 Výstavba silničního spojení Adorf - Aš (II/217 silniční obchvat Hranice - Ebmath) - PŘEDFIN PŘEDFIN 867 163 867 163 867 0 60 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa -163 60 Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb 124 328 124 249 124 249 0 60 Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb - OPD 1 085 380 1 085 215 1 085 215 0 60 Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb - EIB 253 088 253 087 253 087 0 50 PD - Bezbariérové úpravy ve městě Cheb - II. etapa 120 120 120 0 60 Mezirolí - Nová Role - Cyklostezka 6 186 4 774 4 774 0 60 II/295 Hořejší Vrchlabí - Špindlerův Mlýn - stabilizace skalních svahů 4 417 4 417 4 417 0 Celkem 4 982 594 4 970 168 4 970 168 0 Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

v tis. Kč % čerpání 76,50 99,99 99,99 76,44 100,00 99,51 81,15 99,74 100,00 99,78 100,00 100,00 99,94 100,00 100,00 80,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,94 99,98 100,00 100,00 77,18 100,00 99,75

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Vysočina Evidenční číslo 3271115150 3271115150 3271115150 3271116192 3271116193 3271116308 3271116308 3271116308 3272985142 3272985200 3272986014 5611420007 5611530019 5611720009 5611720011 5611720020 5611720021 5613720001 5613720001 5613720001 5617210040 5617510040 5617510041 5617510042 5617510043 5617510044 5617510045 5618510017 5618510018

Rozpočet Vráceno při Inv./ Uvolněno k Čerpáno k 2010 Název akce finančním neinv. promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování *) do smluv 60 I/34 Česká Bělá obchvat 2 121 2 103 2 103 0 60 I/34 Česká Bělá obchvat - OPD 102 992 102 991 102 991 0 60 I/34 Česká Bělá obchvat - EIB 18 175 18 175 18 175 0 60 Vypořádání staveb po dokončení VYS 4 200 4 194 4 194 0 60 Příprava a zabezpečení staveb VYS 15 055 15 044 15 044 0 60 I/38 Moravské Budějovice obchvat 2 634 2 634 2 634 0 60 I/38 Moravské Budějovice obchvat - OPD 288 483 288 482 288 482 0 60 I/38 Moravské Budějovice obchvat - EIB 50 909 50 909 50 909 0 60 D1 Rekonstrukce mostu D1 - 181, km 146,711 28 000 23 595 23 595 0 60 D1 Rekonstrukce mostu D1 - 168, km 134,938 13 250 13 203 13 203 0 60 D1 PHS Slavníč km 98, 141 - 99, 185 P 250 24 24 0 50 Škody po zimě 2009/2010 - Vysočina 70 438 70 438 70 438 0 60 III/36049 Mostiště - most ev.č. 36049-1 4 917 4 917 4 917 0 60 II/405 Příseka - Brtnice - PŘEDFIN 115 000 115 000 115 000 0 60 II/352 Přeložka silnice Jihlava - Heroltice - PŘEDFIN 80 000 80 000 80 000 0 60 II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - PŘEDFIN 79 924 79 924 79 924 0 60 II/360 Oslavice - Oslavička - PŘEDFIN 27 500 27 500 27 500 0 60 Rekonstrukce koleje Šlapanov-Havl.Brod 192 0 0 0 60 Rekonstrukce koleje Šlapanov-Havl.Brod - OPD 22 195 22 194 22 194 0 60 Rekonstrukce koleje Šlapanov-Havl.Brod - EIB 2 478 2 477 2 477 0 v Polné 125 125 0 50 Projektová dokumentace - bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikací II. tříd125 60 Bezbariérové úpravy pěších tras na území obce Velké Losenice - I. etapa 4 430 4 384 4 384 0 60 Chodníky Mrákotín - 1. etapa 4 026 1 213 1 213 0 60 Ujčov - Chodník podél silnice II/387, 2. stavba 2 406 2 406 2 406 0 60 II/402 Třešť, ulice Nádražní 3 687 3 687 3 687 0 60 Zvýšení bezpečnosti dopravy ve Velkém Meziříčí 460 460 460 0 2 777 chodníku v návaznosti 0 na tuto silnici) 0 0 60 Zvýšení bezpečnosti podél komunikace I/23 - I. etapa (bezbariérová oprava a obnova 60 Vymístění cyklistické dopravy ze silnice I/19 v úseku Bystřice n.P. - Domanínský rybník 4 978 4 978 4 978 0 60 Cyklostezka v Pelhřimově - Městské sady 3 159 3 159 3 159 0 Celkem 954 761 944 217 944 217 0 *) Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

v tis. Kč % čerpání 99,16 100,00 100,00 99,87 99,93 100,00 100,00 100,00 84,27 99,64 9,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 99,97 100,00 98,95 30,14 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 98,90

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Královéhradecký Evidenční číslo 3271115112 3271115112 3271115112 3271125293 3271125294 3271155001 3272521009 3272521010 3272521010 3272544004 3272544004 5521420002 5521720015 5521720052 5521730002 5521730032 5523520005 5527210031 5527210032 5527510024 5527510033 5527510034 5527510035 5527510036 5527510037 5527510038 5527510039 5527510040 5527510041 5527510042 5527510043 5527510044 5528510023 5528510024 5528510025

v tis. Kč

Rozpočet Vráceno při Inv./ Uvolněno k Čerpáno k 2010 % čerpání Název akce finančním neinv. promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování *) do smluv 60 I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba 680 679 679 0 99,78 60 I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba - OPD 209 410 209 409 209 409 0 100,00 60 I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba - EIB 36 955 36 955 36 955 0 100,00 60 Příprava a zabezpečení staveb KHR 21 553 21 522 21 522 0 99,86 60 Vypořádání staveb po dokončení KHR 767 767 767 0 100,00 60 I/33 Česká Skalice - obchvat 40 180 40 075 40 075 0 99,74 60 D11 1105/1 Chýšť - Osičky 30 000 29 971 29 971 0 99,90 60 D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové - DLUHOPISY 180 000 180 000 180 000 0 100,00 60 D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové 60 000 60 000 60 000 0 100,00 50 D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 2 328 841 841 0 36,14 60 D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 6 300 4 449 4 449 0 70,62 50 Škody po zimě 2009/2010 - Královéhradecký kraj 50 996 50 996 50 996 0 100,00 11 296-002) 500 - PŘEDFIN 11 500 11 500 0 100,00 60 Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje (II/296 Svoboda nad Úpou most. ev.č. 60 Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických10 horách 200 - Lewin8Klodzki 347 - PŘEDFIN 8 347 0 81,84 60 Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje (most ev.č. 29813-4 Vysoká nad Labem) 13 000 - PŘEDFIN 6 718 6 718 0 51,68 80 784- PŘEDFIN 80 784 80 784 0 100,00 60 Modernizace přístupových komunikací k hraničním přechodům Broumovského výběžku 60 Kolejové úpravy v žst. Stará Paka pro DOZ 2 355 2 296 2 296 0 97,48 50 Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují - PD 151 151 151 0 100,00 projektové dokumentace) 79 79 0 100,00 50 Zřízení chodníku vč. VO ve Vlčkovicích v Podkrkonoší (žádost o příspěvek na zpracování79 60 Realizace akcí navazujících na Město bez bariér, Hořice 697 697 697 0 100,00 60 Kostelec nad Orlicí - bezbariérový chodník Komenského ulice 4 721 4 721 4 721 0 100,00 60 Nechanice - rekonstrukce chodníků 7 064 7 063 7 063 0 99,99 60 Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Jičíně 652 652 652 0 100,00 60 Výstavba bezbariérových chodníků v obci Suchovršice 4 612 4 013 4 013 0 87,01 60 Dělící ostrůvek v ul. Svat. Čecha v Jaroměři 277 277 277 0 100,00 60 Bezpečné přechody v Červeném Kostelci 2 211 2 211 2 211 0 99,99 60 Opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve Vysoké nad Labem 1 464 1 464 1 464 0 100,00 60 SO 103 - Chodník podél komunikace I/11 1 036 1 036 1 036 0 99,99 2 548 podél silnice 2 548I/11 - úsek2 2, 548 přechod pro chodce 0 ul. Klicperova, 100,00 přechod pro chodce ul. Kozelkov 60 Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Chlumci nad Cidlinou, bezbariérové chodníky 60 Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích I. tř. v Náchodě a jejího zpřístupnění osobám333 s omezenou schopností 333 pohybu 333 a orientace 0 100,00 60 Stěžery - chodníky podél silnice II/324 - ul. Lipová 883 883 883 0 100,00 60 Chodníky Pěkov 2.etapa - větev 2 1 253 894 894 0 71,38 60 Výstavba cyklostezky Hostinné - úsek Vrchlabská 1 106 1 106 1 106 0 100,00 60 Stezka pro cyklisty a pěší - Nepasice 1 433 1 432 1 432 0 99,96 60 Cyklostezka KČT č. 22 Trutnov - Poříčí - úsek cyklostezky 7 669 7 669 7 669 0 100,00 Celkem 795 197 782 538 782 538 0 98,41 *) Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Liberecký Evidenční číslo 2271420601 2271420601 2271420601 3271114013 3271114013 3271114013 3271114206 3271114206 3271114206 3271124215 3271124250 3271244123 3271244123 3271244123 5511420003 5511730052 5513530002 5517210025 5517510025 5517510026 5517510027 5517510028 5517510029 5517510030 5518510013 5518510014

Rozpočet Vráceno při Inv./ Uvolněno k Čerpáno k 2010 Název akce finančním neinv. promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování *) do smluv 50 I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald 9 348 9 065 8 925 140 50 I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald - OPD 168 357 165 943 165 943 0 50 I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald - EIB 29 710 29 284 29 284 0 60 I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka 6 900 6 900 6 900 0 60 I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka - OPD 102 000 102 000 102 000 0 60 I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka - EIB 18 000 18 000 18 000 0 60 I/9 Sosnová MÚK 34 600 34 138 34 138 0 60 I/9 Sosnová MÚK - OPD 200 870 200 869 200 869 0 60 I/9 Sosnová MÚK - EIB 35 448 35 447 35 447 0 60 I/65 Jablonec n.N. - OK Turnovská 1 800 1 778 1 778 0 60 I/14 OK Tovární - Liberecká 16 200 15 934 15 934 0 60 R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. 20 000 20 000 20 000 0 60 R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. - OPD 440 164 440 164 440 164 0 60 R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. - EIB 60 018 60 017 60 017 0 50 Škody po zimě 2009/2010 - Liberecký kraj 32 248 32 248 32 248 0 7 420 7 420 0 60 Vytvoření přeshraničního propojení mezi obcemi Černousy a Zgorzelec - PŘEDFIN 7 420 60 Výstavba 3 PZS km 5,833 - 6,222 Liberec - Tanvald 3 230 3 229 3 229 0 50 Chodník gen. Svobody, Nový Bor - PD 134 0 0 0 60 Chodníky Cvikov 5 023 5 023 5 023 0 60 Chodníky Železný Brod 6 749 6 530 6 530 0 60 Stavební úpravy stávajícího chodníku - obec Zahrádky (podél silnice I/15) 3 364 3 364 3 364 0 1 963 ve Vilémově, 1 872 Rokytnici nad 1 872 Jizerou 0 60 Vybudování chodníků včetně přechodu pro chodce s osvětlením a veřejným osvětlením 60 Zvýšení bezpečnosti chodců na silnici II/288 - nábř. Ochránců míru Železný Brod 1 146 1 146 1 146 0 60 Úprava křižovatky Husova - Smetanova Nový Bor 880 880 880 0 60 Cyklostezka Tatobity 4 045 4 045 4 045 0 1 333 1 333 0 60 Cyklostezka Tatobity, I. etapa SO 125 km 2,425 - 2,673 a SO 131 km 5,2525 - 5,4101 421 Celkem 1 211 038 1 206 631 1 206 491 140 *) Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

v tis. Kč % čerpání 95,47 98,57 98,57 100,00 100,00 100,00 98,66 100,00 100,00 98,79 98,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 0,00 100,00 96,76 100,00 95,37 100,00 100,00 100,00 93,79 99,62

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Moravskoslezský Evidenční číslo 3271117005 3271117005 3271117083 3271117083 3271117083 3271117092 3271117092 3271117092 3271117901 3271117902 3271127242 3271127242 3271127242 3271267011 3271267011 3271267011 3271267018 3271267018 3272411005 3272411006 3272411006 3272411007 3272411008 3272411008 3272421002 3272421013 3272421013 3272421014 3272421015 3272421015 3272421016 3272431007 3272431007 3272431014 3272441014 5003130002 5811420009 5811720020 5811720021 5813510003 5813520001 5813520004 5813710001 5813710001 5813710001 5813710003 5813710003 5813710003 5813710004 5813730001 5817210051 5817210052 5817510054 5817510056 5817510057 5817510058 5817510059 5817510060 5818210002

v tis. Kč

Rozpočet Vráceno při Inv./ Uvolněno k Čerpáno k 2010 % čerpání Název akce finančním neinv. promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování *) do smluv 60 I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava - DLUHOPISY 400 632 400 004 400 004 0 99,84 60 I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava 150 000 149 999 149 999 0 100,00 60 I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě 6 460 6 401 6 401 0 99,08 60 I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě - OPD 58 701 55 321 55 321 0 94,24 60 I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě - EIB 10 359 9 763 9 763 0 94,24 60 I/58 Příbor obchvat 19 350 19 208 19 208 0 99,26 60 I/58 Příbor obchvat - OPD 331 279 331 277 331 277 0 100,00 60 I/58 Příbor obchvat - EIB 58 462 58 461 58 461 0 100,00 60 Příprava a zabezpečení staveb MRS 63 000 61 853 61 853 0 98,18 60 Vypořádání staveb po dokončení MRS 500 339 339 0 67,77 60 I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) 5 791 5 740 5 740 0 99,12 60 I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) - OPD 236 265 236 264 236 264 0 100,00 60 I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) - EIB 41 694 41 694 41 694 0 100,00 60 R48 Rychaltice - Frýdek Místek 27 855 27 855 27 855 0 100,00 60 R48 Rychaltice - Frýdek Místek - OPD 291 028 291 028 291 028 0 100,00 60 R48 Rychaltice - Frýdek Místek - EIB 42 175 42 174 42 174 0 100,00 60 R48 Frýdek Místek - obchvat - KONZERVACE 12 000 12 000 12 000 0 100,00 60 R48 Frýdek-Místek - obchvat 7 000 7 000 7 000 0 100,00 60 D47 4706 Hladké Životice - Bílovec - DLUHOPISY 398 000 317 988 317 988 0 79,90 60 D47 4705 Bělotín - Hladké Životice - DLUHOPISY 1 100 000 1 100 000 1 100 000 0 100,00 60 D47 4705 Bělotín - Hladké Životice 246 000 246 000 246 000 0 100,00 60 I/57 Hladké Životice - obchvat - DLUHOPISY 265 000 255 314 255 314 0 96,35 60 D47 SSÚD Mankovice - DLUHOPISY 85 000 85 000 85 000 0 100,00 60 D47 SSÚD Mankovice 55 000 55 000 55 000 0 100,00 60 D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná - DLUHOPISY 98 000 98 000 98 000 0 100,00 60 I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba - DLUHOPISY 780 000 780 000 780 000 0 100,00 60 I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba 894 325 891 867 891 867 0 99,73 60 I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba - DLUHOPISY 326 135 326 085 326 085 0 99,98 60 I/47 Severní spoj I. stavba - DLUHOPISY 160 000 160 000 160 000 0 100,00 60 I/47 Severní spoj I. stavba 19 940 19 940 19 940 0 100,00 60 I/11 Ostrava Prodloužená Rudná - KONZERVACE 6 710 6 710 6 710 0 100,00 60 D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR - KP 138 686 124 861 124 861 0 90,03 60 D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR - DLUHOPISY 1 470 000 1 470 000 1 470 000 0 100,00 60 I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat - DLUHOPISY 583 000 583 000 583 000 0 100,00 60 D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 14 500 14 418 14 418 0 99,43 7 800 6 767 6 767 0 86,76 50 Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem 50 Škody po zimě 2009/2010 - Moravskoslezský kraj 40 991 40 991 40 991 0 100,00 86 148 - PŘEDFIN 57 076 57 076 0 66,25 60 Silnice 2009 (II/464 Studénka - Mošnov, vč. mostů ev. č. 464-015 a 464-016 a propustku) 60 Silnice 2009 - obchvat Opava - PŘEDFIN 55 520 3 395 3 395 0 6,11 60 Rekonstrukce žst.Ostrava 1.část Ostrava Hrušov - Bohumín Vrbice 2 039 2 037 2 037 0 99,89 585žst. Č.Těšín 560 1.část 560 0 95,68 60 Optimalizace tratě Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace 60 Rekonstrukce mostu v km 5,872 Český Těšín-Ostrava Kunčice 29 486 29 485 29 485 0 100,00 60 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší 54 586 54 586 54 586 0 100,00 60 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší - OPD 790 783 790 781 790 781 0 100,00 60 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší - EIB 203 606 203 606 203 606 0 100,00 60 Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín 28 840 28 840 28 840 0 100,00 60 Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín - OPD 463 456 463 455 463 455 0 100,00 60 Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín - EIB 95 995 95 994 95 994 0 100,00 60 GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová 300 284 284 0 94,71 60 Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov 2 410 2 404 2 404 0 99,74 50 Chodníkové těleso Jičína - dokumentace ke stavebnímu povolení - PD 45 45 45 0 100,00 50 Zpracování projektových dokumentací pro přechody na území města Karviná 184 184 184 0 100,00 60 Bezbariérové město Kopřivnice - Trasa č. 1, projekt č. 1 794 794 794 0 100,00 60 Vedení cyklostezky H v místě jejího křížení se silnicí I/58 ul. Plzeňskou - přechod pro1chodce 419 s přejezdem 1 419 pro cyklisty 1 419 v rámci cyklostezky 0 H v místě 100,00jejího křížení se silnicí I/58 ul. Plzeňsko 60 Rekonstrukce ul. Lidické v Třinci - II.etapa - chodníky 3 774 3 774 3 774 0 100,00 60 Chodník Starý Jičín - Vlčnov včetně odvodnění a opěrných zídek, II. etapa 2 943 2 943 2 943 0 100,00 60 Chodníkové těleso včetně přechodu pro chodce Olbramice, směr Josefovice 1 881 1 880 1 880 0 99,97 60 Bílovec bez bariér II. - rekonstrukce pěších komunikací na ul. Opavská 2 443 2 443 2 443 0 100,00 50 Stavební úpravy komunikací IV. kategorie pro pěší a cyklisty na tř. Osvobození a tř. 17.listopadu 1 191 v Karviné 1 191 - Novém 1 191 Městě 0 100,00 Celkem 10 280 066 10 085 495 10 085 495 0 98,11 *) Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Olomoucký Evidenční číslo 2271421101 3271117088 3271117191 3271117192 3271626004 3272411004 5711420002 5711720001 5713520002 5713530020 5713530021 5713530022 5713530023 5713710001 5713710001 5713710001 5713720002 5713720002 5713720002 5717510042 5717510043 5717510044 5717510045 5717510046 5717510047 5717510048 5717510049 5718510041 5718510042 5718510043

Rozpočet Vráceno při Inv./ Uvolněno k Čerpáno k 2010 Název akce finančním neinv. promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování *) do smluv 50 I/35 hr.okr. SY - Mohelnice 50 000 50 000 50 000 0 60 I/60 Javorník obchvat 2 000 2 000 2 000 0 60 Příprava a zabezpečení staveb OLM 650 642 642 0 60 Vypořádání staveb po dokončení OLM 940 935 935 0 60 R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova 5 200 5 161 5 161 0 60 D47 4704 Lipník - Bělotín - DLUHOPISY 558 000 547 676 547 676 0 50 Škody po zimě 2009/2010 - Olomoucký kraj 47 856 47 856 47 856 0 60 II/444 Mohelnice - Stavenice - PŘEDFIN 60 884 22 247 22 247 0 60 CDP Přerov 111 243 111 243 111 243 0 60 Rekonstrukce výhybek č. 5 a 8 v žst. Petrov nad Desnou 2 400 2 400 2 400 0 3 600 3 600 3 600 0 60 Zřízení PZS přejezdu v km 1,420 TÚ Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou 60 Zřízení PZS přejezdu v km 1,588 TÚ Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou 4 950 4 950 4 950 0 60 Rekonstrukce přejezdu v km 14,258 TÚ Šumperk - Petrov nad Desnou 1 768 1 768 1 768 0 60 Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba 17 323 17 323 17 323 0 60 Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba - OPD 812 518 812 517 812 517 0 60 Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba - EIB 139 826 139 826 139 826 0 60 Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk 9 563 9 545 9 545 0 60 Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk - OPD 115 361 115 361 115 361 0 60 Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk - EIB 20 358 20 358 20 358 0 60 Chodník ulice Lázeňská - úsek U Nové, Bludov 1 121 1 022 1 022 0 60 Loučany - bezpečná a bezbariérová obec III. etapa 2 699 2 699 2 699 0 60 Stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově 2 717 2 705 2 705 0 60 Nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově 557 555 555 0 214 214 214 0 60 Bezpečná obec Mikulovice - Výstavba chodníků podél komunikací I/44, II/457 a III/45710 60 Chodníky ul. Bezručova, Jeseník 8 730 8 728 8 728 0 60 Chodník při ul. Sokolské - 1. etapa 2 330 2 330 2 330 0 60 Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc - trasa J 2 009 2 009 2 009 0 60 Cyklostezka „Žebračka“ Přerov 1 897 1 897 1 897 0 60 Cyklostezka Uničov - Želechovice 5 459 5 459 5 459 0 60 Cyklostezka Němčice nad Hanou - Mořice - Vrchoslavice 8 607 8 607 8 607 0 Celkem 2 000 780 1 951 630 1 951 630 0 *) Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

v tis. Kč % čerpání 100,00 99,99 98,83 99,43 99,25 98,15 100,00 36,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,81 100,00 100,00 91,17 100,00 99,57 99,58 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,54

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Pardubický Evidenční číslo

Inv./ neinv. *)

3271115026 3271115118 3271115118 3271115118 3271115136 3271115909 3271125109 3271125109 3271125109 3271125130 3271125130 3271125130 3271245005 3271245005 3271245005 3273211506 3273215201 3273215201 3275200122 3275201002 5003270007 5528510020 5531420003 5531520035 5531720002 5531720006 5531720008 5531720013 5531720014 5531720019 5533530003 5533720001 5537210029 5537210030 5537510032 5537510033 5537510034 5537510035 5537510036 5537510037 5538510031 5538510032 5538510033

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60


Rozpočet Vráceno při Uvolněno k Čerpáno k 2010 finančním promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování do smluv

I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 579 578 I/43 Opatov obchvat 800 753 I/43 Opatov obchvat - OPD 54 452 54 451 I/43 Opatov obchvat - EIB 9 610 9 609 I/35 Holice obchvat 9 579 9 578 Vypořádání staveb po dokončení PBC 200 153 I/37 Hrobice - Ohrazenice 2 820 2 812 I/37 Hrobice - Ohrazenice - OPD 180 158 180 157 I/37 Hrobice - Ohrazenice - EIB 31 793 31 792 I/37 Březhrad - Opatovice 7 800 7 770 I/37 Březhrad - Opatovice - OPD 260 312 260 311 I/37 Březhrad - Opatovice - EIB 45 938 45 937 R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice 28 749 28 548 R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice - OPD 59 633 59 632 R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice - EIB 52 575 52 575 Racionalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče 190 000 189 981 Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. - EIB 26 081 26 080 Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. 17 387 17 386 Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Pardubice 2 041 1 974 Stupeň Přelouč II 6 000 5 569 Hradec Králové - Pardubice - Chrudim 1.stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice 200 nad Labem159 Cyklistická stezka Žamberk - Letohrad 6 737 6 645 Škody po zimě 2009/2010 - Pardubický kraj 48 195 47 715 II/322 rekonstrukce mostu ev.č. 322-022A Pardubice 19 793 19 793 II/340 modernizace silnice Seč - Běstvina - hranice Pk - PŘEDFIN 79 956 79 956 II/315 Lanškroun - Tatenice, modernizace silnice - PŘEDFIN 22 190 22 164 II/322 obchvat Chvaletic, modernizace silnice - PŘEDFIN 18 205 18 204 II/357 modernizace silnice Proseč - Borová - PŘEDFIN 19 000 19 000 II/360 modernizace silnice Litomyšl - křižovatka s III/36025 - PŘEDFIN 47 000 47 000 II/357 modernizace silnice Vysoké Mýto - Choceň - PŘEDFIN 45 000 45 000 Rekonstrukce koleje Chrudim - Hrochův Týnec v km 13,867 - 15,422 a v km 17,670 - 18,610 5 3 Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí 17 234 17 045 Bezpečné a bezbariérové chodníky podél silnice I/14 v obci Libchavy - PD 196 196 Zřízení chodníku v obci Kunvald (žádost o příspěvek na zpracování projektové dokumentace) 208 208 Sezemice - Počaply, bezbariérový chodník podél silnice I/36 včetně lávky 1 004 1 004 Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě Litomyšli - II. etapa 690 690 Bezbariérové chodníky - Přelouč 1 738 1 738 Chodník Chroustovice 1 630 1 630 Stavba chodníku - I. etapa zajištění bezpečnosti v ulici Nádražní 956 956 Vysoké Mýto - zvýšení bezpečnosti - I. etapa 247 247 Smíšená cyklostezka Němčice - Kunětická hora 1 753 1 753 Přechod přes silnici I/37 a prodloužení cyklostezky v Chrudimi 242 242 Cyklistická stezka Černá za Bory - Mnětice 4 109 4 109 Celkem 1 322 795 1 321 105 *) Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

578 753 54 451 9 609 9 578 153 2 812 180 157 31 792 7 770 260 311 45 937 28 548 59 632 52 575 189 981 26 080 17 386 1 974 5 569 159 6 645 47 715 19 793 79 956 22 164 18 204 19 000 47 000 45 000 3 17 045 196 208 1 004 690 1 738 1 630 956 247 1 753 242 4 109 1 321 105

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% čerpání 99,83 94,08 100,00 99,99 99,99 76,45 99,71 100,00 100,00 99,61 100,00 100,00 99,30 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 96,70 92,81 79,58 98,64 99,00 100,00 100,00 99,88 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 98,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,87

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Plzeňský Evidenční číslo 3271113027 3271113027 3271113027 3271113035 3271113035 3271113035 3271113901 3271113902 3271133008 3271521659 3271521659 3271521707 3271521793 3271521793 3271521793 3273334151 5321420027 5323710001 5323710002 5323710002 5323710002 5323710003 5323710003 5323710003 5323720001 5323720001 5323720001 5327210010 5327210011 5327510016 5328210014 5328210016

Rozpočet Vráceno při Inv./ Uvolněno k Čerpáno k 2010 Název akce finančním neinv. promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování *) do smluv 60 I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka 5 930 5 889 5 889 0 60 I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka - OPD 153 003 153 002 153 002 0 60 I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka - EIB 27 001 27 000 27 000 0 60 I/27 Třemošná - přeložka 6 573 6 166 6 166 0 60 I/27 Třemošná - přeložka - OPD 273 763 273 763 273 763 0 60 I/27 Třemošná - přeložka - EIB 48 312 48 311 48 311 0 60 Příprava a zabezpečení staveb PLZ 22 550 22 169 22 169 0 60 Vypořádání staveb po dokončení PLZ 12 100 12 012 12 012 0 60 I/27 Plasy most ev.č. 27-059 - DLUHOPISY 80 790 80 352 80 352 0 60 I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba - DLUHOPISY 368 878 363 753 363 753 0 60 I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba - KONZERVACE 196 195 195 0 60 I/20 Plzeň K Dráze - Jasmínová - DLUHOPISY 87 047 77 203 77 203 0 60 I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka 3 507 3 340 3 340 0 60 I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka - OPD 119 259 103 790 103 790 0 60 I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka - EIB 21 046 18 316 18 316 0 60 Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro 1 350 1 349 1 349 0 50 Škody po zimě 2009/2010 - Plzeňský kraj 70 807 70 807 70 807 0 60 Modernizace trati Rokycany - Plzeň 61 735 60 857 60 857 0 60 Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní 58 915 58 890 58 890 0 60 Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní - OPD 572 871 572 762 572 762 0 60 Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní - EIB 99 372 99 371 99 371 0 60 Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 99 786 99 724 99 724 0 60 Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany - OPD 1 239 289 1 238 614 1 238 614 0 60 Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany - EIB 206 344 206 225 206 225 0 60 Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Č. Kubice 194 194 194 0 60 Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Č. Kubice - OPD 7 539 7 539 7 539 0 60 Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Č. Kubice - EIB 1 420 1 420 1 420 0 Líně 218 218 0 50 Projektová dokumentace na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců v obci 218 228Touškově 228 228 0 50 Projektová dokumentace na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců ve Městě 60 Zajištění bezpečnosti chodců a zajištění pohybu osob s omezenou schopností pohybu 3 464 a orientace na 3 323 hlavních komunikacích 3 323 0 50 Stezka pro chodce a cyklisty v Zadních Skvrňanech - oprava - II. etapa 1 024 1 024 1 024 0 50 Stezka Karlovarská - Rondel, oprava 2 153 2 153 2 153 0 Celkem 3 656 664 3 619 958 3 619 958 0 *) Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

v tis. Kč % čerpání 99,31 100,00 100,00 93,81 100,00 100,00 98,31 99,27 99,46 98,61 99,50 88,69 95,25 87,03 87,03 99,95 100,00 98,58 99,96 99,98 100,00 99,94 99,95 99,94 99,78 100,00 100,00 100,00 100,00 95,92 100,00 100,00 99,00

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Středočeský

v tis. Kč

Evidenční číslo

Inv./ neinv. *)

2271420101 2271420101 2271420104 2271420104 2275240005 2275240005 3271111004 3271111004 3271111004 3271111008 3271111008 3271111118 3271111118 3271111118 3271121013 3271121021 3271121021 3271131026 3271131026 3271131027 3271211006 3271221010 3271221010 3272611002 3272910015 3272950011 3272975014 3273215208 3273514201 3273514201 3273620091 3273620091 3273620091 5005510004 5115520001 5211420014 5211420015 5211420016 5211420017

50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50

I/16 Řepov - hr.okr. Jičín - OPD I/16 Řepov - hr.okr. Jičín - EIB I/38 Bezděčín - Vlkava - DLUHOPISY I/38 Bezděčín - Vlkava Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS - EIB Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS - OPD I/38 Kolín obchvat I/38 Kolín obchvat - OPD I/38 Kolín obchvat - EIB I/9 Líbeznice obchvat - DLUHOPISY I/9 Líbeznice obchvat I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba - OPD I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba - EIB I/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce - DLUHOPISY I/16 Byšice - Mělnické Vtelno - DLUHOPISY I/16 Byšice - Mělnické Vtelno I/9 Vehlovice most ev.č. 020 - DLUHOPISY I/9 Vehlovice most ev.č. 020 I/9 Liběchov most ev.č. 9-021 R4 Skalka - křiž. II/118 R6 Praha - Pavlov - DLUHOPISY R6 Praha - Pavlov D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno D5 Rozšíř.dáln.odpočívky Záluží km 36,6 P+L pro nákl.vozidla D11 Rozšíření odpočívky Vrbová Lhota R1 PHS Třebonice Průjezd žel. uzlem Kolín Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín - PŘEDFIN Optimalizace trati Benešov - Strančice Optimalizace trati Benešov - Strančice - OPD Optimalizace trati Benešov - Strančice - EIB Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě Splavnění Berounky v Radotíně Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Benešov Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Kladno Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Kutná Hora Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Mnichovo Hradiště

5211520071 5211540004 5211540004 5211560002 5211560002 5213510002 5213520007 5213530001 5213530001 5213530001 5213530003 5213710001 5213710001 5213710001 5215510002 5215510002 5215510004 5215510005 5215510006 5215530001 5215710004 5215710004

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

II/610 Brandýs n/L soumostí ev. č. 610-12 až 610-17 SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce - DLUHOPISY SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce SOKP, SSÚD 8 Rudná - Rekonstrukce dispečerských pracovišť - DLUHOPISY SOKP, SSÚD 8 Rudná - Rekonstrukce dispečerských pracovišť Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany 1. stavba Elektrizace trati Lysá n.L. - Milovice Elektrizace trati Lysá n.L. - Milovice - OPD Elektrizace trati Lysá n.L. - Milovice - EIB Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy - OPD Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy - EIB Úprava plavební úžiny Chvatěruby - OPD Úprava plavební úžiny Chvatěruby - EIB 2. plavební komora Brandýs nad Labem Lodní zdvihadlo VD Slapy Lodní zdvihadlo VD Orlík Sportovní přístav Bílé Břehy Rekonstrukce železničního mostu Kolín - OPD Rekonstrukce železničního mostu Kolín - EIB

Název akce


% čerpání

2 585 457 150 000 1 400 326 1 847 25 129 255 000 45 001 220 000 40 000 9 751 348 114 61 432 1 500 225 619 2 931 30 000 8 407 14 306 6 239 300 000 200 000 100 000 1 000 3 000 11 300 5 587 2 900 2 900 94 490 413 722 291 730 20 000 2 000 29 750 38 300 36 832 27 850

2 584 456 150 000 1 358 326 1 847 23 215 221 810 39 143 220 000 40 000 9 749 348 114 61 432 1 491 225 619 2 799 29 649 0 12 213 4 696 300 000 198 484 97 870 1 000 2 961 10 242 5 503 2 799 2 810 93 488 413 721 291 729 11 440 601 29 750 38 300 36 832 27 850

2 584 456 150 000 1 358 326 1 847 23 215 221 810 39 143 220 000 40 000 9 749 348 114 61 432 1 491 225 619 2 799 29 649 0 12 213 4 696 300 000 198 484 97 870 1 000 2 961 10 242 5 503 2 799 2 810 93 488 413 721 291 729 11 440 601 29 750 38 300 36 832 27 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99,97 99,79 100,00 96,99 99,96 99,98 92,38 86,98 86,98 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 99,40 100,00 95,49 98,83 0,00 85,37 75,27 100,00 99,24 97,87 100,00 98,70 90,64 98,49 96,51 96,89 98,94 100,00 100,00 57,20 30,05 100,00 100,00 100,00 100,00

39 257 1 005 927 188 926 100 000 43 000 1 266 2 000 12 086 72 356 18 292 400 154 636 1 271 113 214 045 87 905 15 513 5 000 11 000 3 000 200 552 815 233 399

39 257 1 005 927 188 379 100 000 42 546 558 75 12 086 72 355 18 292 140 154 636 1 271 044 213 845 86 765 15 311 1 195 3 083 2 634 158 548 377 223 186

39 257 1 005 927 188 379 100 000 42 546 558 75 12 086 72 355 18 292 140 154 636 1 271 044 213 845 86 765 15 311 1 195 3 083 2 634 158 548 377 223 186

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,00 100,00 99,71 100,00 98,94 44,07 3,75 100,00 100,00 100,00 35,00 100,00 99,99 99,91 98,70 98,70 23,91 28,03 87,80 79,12 99,20 95,62

Příloha č. 15 Kraj: Středočeský Evidenční číslo

Inv./ neinv. *)

5217210038 5217210040 5217210045 5217210046 5217210047 5217210048 5217210049 5217210050 5217210051 5217510048 5217510049 5217510050 5217510051 5217510052 5217510053 5217510054 5217510055 5217510056 5217510057 5217510058 5217510059 5217510060 5218510021 5218510023 5218510024 5218510026 5218510027

50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60



Bezbariérové chodníky - Pečky - PD 26 PD na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně 45 Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Příčina 120 Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Lhota 171 Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Koleč 228 Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Chodouň 83 Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Zdice 249 Bezbariérové chodníky Kovanice - IV. etapa, projekt stavby - PD 180 Projektová dokumentace bezbariérových tras - úsek F 124 Jílové u Prahy – zvýšení bezpečnosti chodců 2 000 Černošice – zvýšení bezpečnosti chodců 4 508 Černošice – bezbariérové chodníky, etapa Centrum Černošice 3 861 Horoměřice – centrum – chodníky (Velvarská, Revoluční, Hrdinů) 1 267 Bezbariérové chodníky podél komunikace 3. třídy v Libčicích nad Vltavou 4 258 I. etapa - Bezbariérové chodníky Kozinec 5 585 Bezbariérové úpravy chodníků (přechodů pro chodce) v Mladé Boleslavi - I. etapa 2 081 Výstavba bezbariérového chodníku v ulici Pražská v Rynholci 1 505 Předboj - výstavba chodníků 3. a 4. etapa 1 755 Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Ořech 1 504 Výstavba bezbariérových chodníků v Brandýse nad Labem 2 540 Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně2 655 Kovanice - bezbariérové chodníky - 3. etapa 1 956 Kostelec nad Černými lesy cyklostezka 5 074 Cyklostezka Černošice 4 719 Cyklostezky - Vestec 6 075 Cyklostezka Rakovník - Olešná Kněževes (úsek C) 1 473 Poděbrady - údržba cyklostezek 2 289 Celkem 7 119 872 *) Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

26 45 120 171 228 83 249 180 124 2 000 4 508 3 725 1 267 3 788 678 2 081 1 505 1 755 1 504 2 540 0 1 956 5 074 4 639 0 1 473 2 289 7 003 737

26 45 120 0 228 83 249 180 124 2 000 4 508 3 725 1 267 3 788 678 2 081 1 505 1 755 1 504 2 540 0 1 956 5 074 4 639 0 1 473 2 289 7 003 566

0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171

% čerpání 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,48 100,00 88,96 12,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 98,30 0,00 100,00 100,00 98,37

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Ústecký Evidenční číslo 3271114291 3271114292 3271124001 3271124001 3271124001 3271124251 3271134012 3271134012 3271134012 3271134013 3271134013 3271134013 3271224003 3271234005 3271234007 3271234007 3271234007 3271234008 3271234008 3271234008 3271234041 3271234041 3271234195 3271234195 3271234195 3271624012 3272231005 3272231005 3272231006 3272231006 3272231007 3272231007 3272231008 3272231008 3272231009 3272231009 3272231010 3272231010 3273215207 3275200007 5421420007 5421520023 5423520005 5423710001 5425540003 5425730001 5425730001 5427210041 5427210060 5427210066 5427210075 5427210076 5427210077 5427210079 5427210082 5427210083 5427210084 5427210086 5427510071 5427510077 5427510078

Rozpočet Vráceno při Inv./ Uvolněno k Čerpáno k 2010 Název akce finančním neinv. promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování *) do smluv 60 Příprava a zabezpečení staveb UST 15 000 14 339 14 339 0 60 Vypořádání staveb po dokončení UST 10 500 10 210 10 210 0 60 I/28 Dobroměřice - Odolice 2 800 2 345 2 345 0 60 I/28 Dobroměřice - Odolice - OPD 325 306 295 743 295 743 0 60 I/28 Dobroměřice - Odolice - EIB 57 407 52 190 52 190 0 60 I/30 Ústí nad Labem dopravní opatření-povodňová hráz - DLUHOPISY 147 972 147 591 147 591 0 60 I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD 3 290 3 092 3 092 0 60 I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD - OPD 163 909 163 839 163 839 0 60 I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD - EIB 28 925 28 913 28 913 0 60 I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda 1 750 1 651 1 651 0 60 I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda - OPD 30 137 30 013 30 013 0 60 I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda - EIB 5 319 5 296 5 296 0 60 R6 Lubenec - Bošov 40 000 39 787 39 787 0 60 R7 Postoloprty - MÚK Bitozeves - DLUHOPISY 8 500 7 643 7 643 0 60 R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice 16 697 15 781 15 781 0 60 R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - OPD 207 680 207 679 207 679 0 60 R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - EIB 33 102 33 101 33 101 0 60 R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice 13 600 12 286 11 757 530 60 R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice - OPD 81 456 81 455 81 455 0 60 R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice - EIB 17 923 17 923 17 923 0 60 R7 Vysočany MÚK - OPD 1 923 1 922 1 922 0 60 R7 Vysočany MÚK - EIB 340 339 339 0 60 R7 Sulec obchvat 1 270 1 270 1 270 0 60 R7 Sulec obchvat - OPD 52 788 52 787 52 787 0 60 R7 Sulec obchvat - EIB 9 316 9 315 9 315 0 60 I/9 Jiřetín pod Jedlovou okružní křižovatka 18 074 17 858 17 858 0 60 D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice 424 381 424 381 424 381 0 60 D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - OPD 543 301 542 376 542 376 0 60 D8 0805 B - Most Vchynice 62 575 61 891 61 891 0 60 D8 0805 B - Most Vchynice - OPD 94 504 93 256 93 256 0 60 D8 0805 C - Most Oparno 22 402 22 145 22 145 0 60 D8 0805 C - Most Oparno - OPD 33 603 33 169 33 169 0 60 D8 0805 D - Most Dobkovičky 106 298 106 276 106 276 0 60 D8 0805 D - Most Dobkovičky - OPD 175 598 175 541 175 541 0 60 D8 0805 E - Tunel Prackovice 91 618 91 590 91 590 0 60 D8 0805 E - Tunel Prackovice - OPD 140 475 140 246 140 246 0 60 D8 0805 F - Tunel Radejčín 332 748 332 358 332 358 0 60 D8 0805 F - Tunel Radejčín - OPD 376 945 376 942 376 942 0 60 Průjezd žel. uzlem Ústí n.L. 1 462 1 462 1 462 0 60 Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín 76 374 76 261 76 261 0 50 Škody po zimě 2009/2010 - Ústecký kraj 56 261 56 190 56 190 0 60 D8-II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část 177 700 177 700 177 700 0 60 Stabilizace skalních věží Děčín - státní hranice 2 865 2 864 2 864 0 1 200 - Lysá n.L. - 1Kolín 198 1 198 0 60 GSM-R trať Děčín - Prostřední Žleb - Děčín východ - Ústí n.L. Střekov - Mělník - Všetaty 60 I/30 Ústí nad Labem, úprava nábřežních zdí a schodů přístaviště 8 231 6 157 6 157 0 60 Ústí n.L. – Vaňov přístavní zeď a čekací stání - OPD 72 328 67 172 67 172 0 60 Ústí n.L. – Vaňov přístavní zeď a čekací stání - EIB 12 764 11 854 11 854 0 50 Projektová dokumentace - rekonstrukce náměstí v Jiříkově 302 204 204 0 50 Projektová dokumentace - Autobusové zálivy v Jiříkově 77 77 77 0 50 Bezbariérové centrum města Vejprty - PD 295 295 295 0 50 PD - Bezbariérové ulice včetně odvodnění v Polepech 85 85 85 0 50 PD - Bezbariérový chodník pro pěší Lounky - Chodouny 102 102 102 0 50 PD bezbariérové úpravy podél I/8 - Velemín 91 91 91 0 50 PD - Realizace bezbariérových úprav a chodníků v obci Ploskovice 86 86 86 0 50 Zvýšení bezpečnosti dopravy Brozany nad Ohří - PD 86 86 86 0 50 Zvýšení bezpečnosti dopravy Doksany - PD 292 292 292 0 50 PD - Bezbariérový chodník - Terezín 224 224 224 0 50 PD - bezpečnost pěších podél II/246 - Roudnice nad Labem 184 184 184 0 60 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jílovém - I. etapa 5 433 5 353 5 353 0 60 Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Blažim 91 91 91 0 60 Bezbariérové centrum města Vejprty - I. etapa 8 831 0 0 0

v tis. Kč % čerpání 95,59 97,24 83,74 90,91 90,91 99,74 93,97 99,96 99,96 94,32 99,59 99,58 99,47 89,92 94,51 100,00 100,00 86,45 100,00 100,00 99,96 99,77 100,00 100,00 99,99 98,81 100,00 99,83 98,91 98,68 98,85 98,71 99,98 99,97 99,97 99,84 99,88 100,00 99,99 99,85 99,87 100,00 99,96 99,83 74,80 92,87 92,87 67,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,52 100,00 0,00

Příloha č. 15 Kraj: Ústecký Evidenční číslo 5427510079 5427510080 5427510081 5427510082 5427510083 5427510084 5427510085 5427510086 5427510087 5427510088 5427510089 5428510028 5428510029

Rozpočet Vráceno při Uvolněno k Čerpáno k 2010 Název akce finančním promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování do smluv 60 Proboštov - obec bez bariér, III. etapa 3 818 0 0 0 60 Výstavba a úprava bezbariérových chodníků v městysi Peruc 1 300 1 286 1 286 0 60 Bezbariérové chodníky v obci Bořislav 1 885 1 885 1 885 0 60 Silnice I/13 Bílina, přechody pro chodce osazení LED 796 796 796 0 3 792 3 792 3 792 0 60 Zvýšení bezpečnosti dopravy Doksany - chodníky, přechody pro pěší a informační tabule 60 Zvýšení bezpečnosti příchodu do Terezína přes Litoměřickou bránu podél ulice Pražská 3 613 - II/608 3 613 3 613 0 60 II. etapa - chodník podél II/240 v obci Vědomice 3 695 3 695 3 695 0 60 Rekonstrukce chodníků v ul. Masarykova v Teplicích 2 209 2 209 2 209 0 60 Bezbariérovost v městě Hoštka 1 580 1 580 1 580 0 60 Bezbariérové chodníky v obci Straškov - Vodochody 5 350 5 350 5 350 0 60 Bezbariérovost Roudnice nad Labem - II. etapa 5 195 5 195 5 195 0 60 Cyklostezka Lovosice - Malé Žernoseky 10 066 10 046 10 046 0 60 Brozany nad Ohří - cyklostezka 3 813 3 813 3 813 0 Celkem 4 171 908 4 105 828 4 105 298 530 *) Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

Inv./ neinv. *)

v tis. Kč % čerpání 0,00 98,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,80 100,00 98,40

Příloha č. 15

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů Kraj: Zlínský Evidenční číslo 3271116272 3271116272 3271116272 3271117081 3271117081 3271117081 3271117292 3271126273 3271126324 3271127293 3272831064 3272831064 3272831064 3272841072 3272841072 3272841072 3272851067 5721420002 5721720006 5721720015 5723520010 5723520011 5723520011 5723520011 5723520012 5723520013 5723520014 5725520001 5727210049 5727210050 5727210051 5727510051 5727510052 5727510053 5727510054 5727510055 5727510056 5727510057 5727510058 5728510066 5728510067 5728510068 5728510069 5728510070 5728510071 5728510072 5728510073 5728710063

Rozpočet Vráceno při Inv./ Uvolněno k Čerpáno k 2010 Název akce finančním neinv. promítnutý 31. 12. 2010 31. 12. 2010 zúčtování *) do smluv 60 I/50 Bánov obchvat 7 100 7 100 7 100 0 60 I/50 Bánov obchvat - OPD 194 140 194 114 194 114 0 60 I/50 Bánov obchvat - EIB 34 261 34 255 34 255 0 60 I/57 Semetín - Bystřička I. stavba 6 482 5 609 5 609 0 60 I/57 Semetín - Bystřička I. stavba - OPD 62 963 62 450 62 450 0 60 I/57 Semetín - Bystřička I. stavba - EIB 11 112 11 021 11 021 0 60 Vypořádání staveb po dokončení ZLN 17 000 16 571 16 571 0 60 I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín - DLUHOPISY 100 000 99 929 99 929 0 50 I/50 Sanace sesuvů v km 44,398 - 49,110 900 900 900 0 60 Příprava a zabezpečení staveb ZLN 24 500 20 832 20 832 0 60 D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice 60 000 57 738 57 738 0 60 D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice - OPD 1 332 779 1 332 779 1 332 779 0 60 D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice - EIB 279 731 279 731 279 731 0 60 R55 5503 Skalka - Hulín 23 000 23 000 23 000 0 60 R55 5503 Skalka - Hulín - OPD 1 271 323 1 271 322 1 271 322 0 60 R55 5503 Skalka - Hulín - EIB 433 892 433 892 433 892 0 60 R49 4901 Hulín - Fryšták 67 400 67 337 67 337 0 50 Škody po zimě 2009/2010 - Zlínský kraj 27 307 27 307 27 307 0 24 930 24 930 0 60 II/492 Horní Lhota - Luhačovice křiž. se sil. II/493; 1.etapa Dolní Lhota - PŘEDFIN 24 930 60 II/487 Nový Hrozenkov - Podťaté, 1. etapa - Velké Karlovice - PŘEDFIN 110 016 100 929 100 929 0 60 Rekonstrukce Střelenského tunelu vč.kol.č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol.č.1 v km 21,110-27,261 540 531 trati Horní Lideč 531 - SH SR 0 60 Rekonstrukce žst. Bojkovice, vč. rekonstrukce zab. zař. 2 186 2 141 2 141 0 60 Rekonstrukce žst. Bojkovice, vč. rekonstrukce zab. zař. - OPD 151 211 151 049 151 049 0 60 Rekonstrukce žst. Bojkovice, vč. rekonstrukce zab. zař. - EIB 22 059 22 030 22 030 0 60 Rekonstrukce PZS v km 156,117 trati Vlárský průsmyk - Staré Město 2 611 2 610 2 610 0 60 Rekonstrukce PZS v km 144,188 trati Vlárský průsmyk - Staré Město 1 197 1 197 1 197 0 2 321 2 320 2 320 0 60 Rekonstrukce PZS v km 8,605 a 9,109 trati Újezdec u Luhačovic - Luhačovice 60 Plavební komora Bělov 3 500 673 673 0 50 Bezbariérový chodník Bynina - PD 287 287 287 0 50 PD - chodník k hvězdárně, chodník Horní Valy, Uherský Brod 60 60 60 0 50 Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v Kunovicích 91 91 91 0 60 Bezbariérový chodník Staré Město, náměstí Hrdinů - severní strana 2 551 2 551 2 551 0 60 Bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce ve Zlíně 2 132 1 672 1 672 0 60 Bezbariérový chodník ulice Velehradská ve Starém Městě 2 176 2 176 2 176 0 2 4172. úsek 2 381 2 381 0 60 Silnice III/4867: Rožnov p.R., Tylovice - Hážovice (Úsek 2), Objekt Komunikace pro pěší, 60 Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 - 2.etapa 1 058 1 058 1 058 0 přechodu pro 799 chodce 799 0 60 Luhačovice - úprava napojení ul. A Václavíka na ul. L. Janáčka, vybudování chodníku a799 60 Napajedla - bezbariérová trasa - 7. etapa 3 720 3 717 3 717 0 60 Bezbariérové BUS Zálivy Zlín 2010 1 217 1 217 1 217 0 60 Uherské Hradiště, rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese 3 605 3 605 3 605 0 60 Cyklostezka Uherský Brod - Havřice 2 076 2 076 2 076 0 60 Cyklostezka Slavičín - Hrádek 3 800 3 800 3 800 0 60 Cyklistická stezka Šumice - Nezdenice, k.ú. Nezdenice 3 704 3 704 3 704 0 60 Cyklistická stezka Žerotínova - Kouty 972 958 958 0 60 Cyklostezka tř. T. Bati - Nerudova v Otrokovicích 1 354 1 354 1 354 0 60 Cyklistická stezka Staré Město - Velehrad - objekt 203 - lávka 654 654 654 0 60 Cyklistická stezka Tupesy - Velehrad - poutní cesta Jana Pavla II. 11 750 11 710 11 710 0 60 Cyklostezka Bečva 20 716 20 716 20 716 0 Celkem 4 339 600 4 318 883 4 318 883 0 *) Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

v tis. Kč % čerpání 100,00 99,99 99,98 86,53 99,19 99,18 97,48 99,93 100,00 85,03 96,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,91 100,00 100,00 91,74 98,28 97,92 99,89 99,87 99,98 100,00 99,97 19,23 99,99 100,00 100,00 100,00 78,41 100,00 98,50 100,00 100,00 99,93 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 98,58 100,00 100,00 99,66 100,00 99,52

Příloha č. 16

Přehled čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu SFDI podle závazných ukazatelů ve vztahu ke smlouvám s příjemci finančních prostředků

v Kč Příjemce

Hlavní město Praha v tom: silnice I.tř. - jmenovité akce Jihočeský kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. v tom: dráhy - jmenovité akce Královéhradecký kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování KSS Libereckého kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování KSÚS Karlovarského kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Město Bílina v tom: bezpečnost dopravy Město Bílovec v tom: bezpečnost dopravy Město Boskovice v tom: bezpečnost dopravy Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav v tom: bezpečnost dopravy Město Břeclav v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Bystřice nad Pernštejnem v tom: cyklostezky Město Cvikov v tom: bezpečnost dopravy Město Černošice v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Červený Kostelec v tom: bezpečnost dopravy Město Hluboká nad Vltavou v tom: cyklostezky Město Hořice v tom: bezpečnost dopravy Město Hostinné v tom: cyklostezky Město Hoštka v tom: bezpečnost dopravy Město Chlumec nad Cidlinou v tom: bezpečnost dopravy Město Chrudim v tom: cyklostezky Město Jablonné nad Orlicí v tom: bezpečnost dopravy Město Jaroměř v tom: bezpečnost dopravy Město Jeseník v tom: bezpečnost dopravy Město Jičín v tom: bezpečnost dopravy Město Jílové v tom: bezpečnost dopravy Město Jílové u Prahy v tom: bezpečnost dopravy Město Kopřivnice v tom: bezpečnost dopravy Město Kostelec nad Černými lesy v tom: cyklostezky Město Kostelec nad Orlicí v tom: bezpečnost dopravy Město Kuřim v tom: bezpečnost dopravy Město Libčice nad Vltavou v tom: bezpečnost dopravy Město Litomyšl v tom: bezpečnost dopravy Město Lomnice nad Lužnicí v tom: bezpečnost dopravy Město Lovosice v tom: cyklostezky Město Luhačovice v tom: bezpečnost dopravy Město Náchod v tom: bezpečnost dopravy Město Napajedla v tom: bezpečnost dopravy Město Nechanice v tom: bezpečnost dopravy Město Němčice nad Hanou v tom: cyklostezky Město Nová Role v tom: cyklostezky

Zesmluvněno

Uvolněno

1

2

450 450 157 1 156 10 10 119 4 115 7 7 252 41 211

2 2

2 2 2 1 4 4 5 5 13 8 4 2 2 8 8

1 1 1 1 2 2

8 8

5 5 2 2

5 5 4 4 1 1 4 4

10 10

3 3 7 7 8 8 6 6

000 000 843 737 106 931 931 901 417 484 420 420 619 544 075 796 796 443 443 738 738 540 540 458 787 671 978 978 023 023 088 369 719 211 211 833 833 697 697 106 106 580 580 548 548 242 242 956 956 277 277 730 730 652 652 433 433 000 000 794 794 074 074 721 721 932 932 258 258 690 690 161 161 066 066 799 799 333 333 720 720 064 064 607 607 186 186

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

449 449 1 1

918 918 736 736

10 10 111 4 107 7 7 252 41 211

931 931 766 417 349 420 420 616 541 075 796 796 443 443 737 737 540 540 450 787 663 978 978 022 022 871 232 638 210 210 832 832 697 697 105 105 580 580 548 548 242 242 956 956 277 277 727 727 652 652 352 352 000 000 794 794 074 074 721 721 932 932 787 787 690 690 161 161 046 046 799 799 333 333 717 717 063 063 606 606 774 774

2 2

2 2 2 1 4 4 5 5 12 8 4 2 2 8 8

1 1 1 1 2 2

8 8

5 5 2 2

5 5 4 4 1 1 3 3

10 10

3 3 7 7 8 8 4 4

Vráceno při finančním zúčtování 4 = 2 - 3

Čerpáno 3

182,98 182,98 677,60 677,60 0,00 000,00 000,00 423,65 000,00 423,65 000,00 000,00 936,58 936,58 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 903,00 903,00 000,00 000,00 822,48 000,00 822,48 000,00 000,00 999,77 999,77 768,00 916,00 852,00 801,00 801,00 997,55 997,55 000,00 000,00 964,75 964,75 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 600,00 600,00 000,00 000,00 655,04 655,04 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 994,54 994,54 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 212,60 212,60 226,00 226,00 993,65 993,65 364,00 364,00

449 449 1 1

918 918 736 736

10 10 111 4 107 7 7 252 41 211

931 931 766 417 349 420 420 616 541 075 796 796 443 443 737 737 540 540 450 787 663 978 978 022 022 871 232 638 210 210 832 832 697 697 105 105 580 580 548 548 242 242 956 956 277 277 727 727 652 652 352 352 000 000 794 794 074 074 721 721 932 932 787 787 690 690 161 161 046 046 799 799 333 333 717 717 063 063 606 606 774 774

2 2

2 2 2 1 4 4 5 5 12 8 4 2 2 8 8

1 1 1 1 2 2

8 8

5 5 2 2

5 5 4 4 1 1 3 3

10 10

3 3 7 7 8 8 4 4

182,98 182,98 677,60 677,60 0,00 000,00 000,00 423,65 000,00 423,65 000,00 000,00 936,58 936,58 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 903,00 903,00 000,00 000,00 822,48 000,00 822,48 000,00 000,00 999,77 999,77 768,00 916,00 852,00 801,00 801,00 997,55 997,55 000,00 000,00 964,75 964,75 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 600,00 600,00 000,00 000,00 654,80 654,80 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 994,54 994,54 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 212,60 212,60 226,00 226,00 993,65 993,65 364,00 364,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Město Nový Bor v tom: bezpečnost dopravy Město Otrokovice v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Pelhřimov v tom: cyklostezky Město Písek v tom: cyklostezky Město Poděbrady v tom: cyklostezky Město Police nad Metují v tom: bezpečnost dopravy Město Prachatice v tom: bezpečnost dopravy Město Přelouč v tom: bezpečnost dopravy Město Rakovník v tom: cyklostezky Město Rokytnice nad Jizerou v tom: bezpečnost dopravy Město Roudnice nad Labem v tom: bezpečnost dopravy Město Rožnov pod Radhoštěm v tom: bezpečnost dopravy Město Sezemice v tom: bezpečnost dopravy Město Slavičín v tom: cyklostezky Město Staré Město v tom: bezpečnost dopravy Město Telč v tom: bezpečnost dopravy Město Terezín v tom: bezpečnost dopravy Město Tišnov v tom: cyklostezky Město Trutnov v tom: cyklostezky Město Třebechovice pod Orebem v tom: cyklostezky Město Třešť v tom: bezpečnost dopravy Město Třinec v tom: bezpečnost dopravy Město Uherské Hradiště v tom: cyklostezky Město Uherský Brod v tom: cyklostezky Město Uničov v tom: cyklostezky Město Valašské Meziříčí v tom: cyklostezky Město Vejprty v tom: bezpečnost dopravy Město Velké Meziříčí v tom: bezpečnost dopravy Město Vysoké Mýto v tom: bezpečnost dopravy Město Znojmo v tom: bezpečnost dopravy Město Železný Brod v tom: bezpečnost dopravy Městys Brozany nad Ohří v tom: cyklostezky Městys Chroustovice v tom: bezpečnost dopravy Městys Mrákotín v tom: bezpečnost dopravy Městys Peruc v tom: bezpečnost dopravy Moravskoslezký kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Obec Blažim v tom: bezpečnost dopravy Obec Blešno v tom: bezpečnost dopravy Obec Bludov v tom: bezpečnost dopravy Obec Bořetice v tom: bezpečnost dopravy Obec Bořislav v tom: bezpečnost dopravy Obec Břasy v tom: bezpečnost dopravy Obec Doksany v tom: bezpečnost dopravy Obec Hlincová Hora v tom: cyklostezky Obec Holubice v tom: bezpečnost dopravy Obec Horoměřice v tom: bezpečnost dopravy Obec Chýně

2 1 1 3 3 7 7 2 2 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 5 5 2 2 1 1 3 3 4 4 2 2 3 3

7 7 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5

8 8

7 7 3 3 1 1 4 4 1 1 141 141

1 1 1 1 8 8 1 1 3 3 3 3

5 5 1 1 2

880 880 412 058 354 159 159 085 085 289 289 253 253 000 000 738 738 473 473 963 963 195 195 417 417 004 004 800 800 727 727 777 777 613 613 815 815 669 669 433 433 687 687 774 774 605 605 076 076 459 459 972 972 831 831 460 460 247 247 346 346 895 895 813 813 630 630 026 026 300 300 668 668 91 91 036 036 121 121 209 209 885 885 464 464 792 792 162 162 585 585 267 267 655

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

2 1 1 3 3 7 7 2 2

6 6 1 1 1 1 1 1 5 5 2 2 1 1 3 3 4 4

879 879 411 057 354 159 159 084 084 289 289 894 894 000 000 738 738 473 473 872 872 195 195 380 380 004 004 800 800 727 727

3 613 3 613 814 814 7 668 7 668 1 432 1 432 3 686 3 686 3 774 3 774 3 604 3 604 2 075 2 075 5 459 5 459 958 958

7 7 3 3 1 1 1 1 1 1 60 60

1 1 1 1 8 8 1 1 3 3 3 3

1 1

460 460 247 247 272 272 676 676 813 813 630 630 213 213 286 286 470 470 91 91 035 035 021 021 209 209 885 885 322 322 792 792 162 162 677 677 267 267

986,59 986,59 998,00 998,00 000,00 000,00 000,00 998,87 998,87 000,00 000,00 397,32 397,32 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 162,00 162,00 000,00 000,00 668,00 668,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 000,00 000,00 999,72 999,72 998,00 998,00 466,00 466,00 999,91 999,91 000,00 000,00 546,00 546,00 999,80 999,80 000,00 000,00 233,10 233,10 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 810,61 810,61 442,84 442,84 000,00 000,00 000,00 000,00 260,00 260,00 339,00 339,00 715,21 715,21 000,00 000,00 914,49 914,49 994,00 994,00 000,00 000,00 000,00 000,00 815,60 815,60 000,00 000,00 000,00 000,00 630,00 630,00 000,00 000,00 0,00

2 1 1 3 3 7 7 2 2

6 6 1 1 1 1 1 1 5 5 2 2 1 1 3 3 4 4

879 879 411 057 354 159 159 084 084 289 289 894 894 000 000 738 738 473 473 872 872 195 195 380 380 004 004 800 800 727 727

3 613 3 613 814 814 7 668 7 668 1 432 1 432 3 686 3 686 3 774 3 774 3 604 3 604 2 075 2 075 5 459 5 459 958 958

7 7 3 3 1 1 1 1 1 1 60 60

1 1 1 1 8 8 1 1 3 3 3 3

1 1

460 460 247 247 272 272 676 676 813 813 630 630 213 213 286 286 470 470 91 91 035 035 021 021 209 209 885 885 322 322 792 792 162 162 677 677 267 267

986,59 986,59 998,00 998,00 000,00 000,00 000,00 998,87 998,87 000,00 000,00 397,32 397,32 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 162,00 162,00 000,00 000,00 668,00 668,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 000,00 000,00 999,72 999,72 998,00 998,00 466,00 466,00 999,91 999,91 000,00 000,00 546,00 546,00 999,80 999,80 000,00 000,00 233,10 233,10 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 810,61 810,61 442,84 442,84 000,00 000,00 000,00 000,00 260,00 260,00 339,00 339,00 715,21 715,21 000,00 000,00 914,49 914,49 994,00 994,00 000,00 000,00 000,00 000,00 815,60 815,60 000,00 000,00 000,00 000,00 630,00 630,00 000,00 000,00 0,00

Příloha č.0,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom: bezpečnost dopravy Obec Kovanice v tom: bezpečnost dopravy Obec Kovářov v tom: bezpečnost dopravy Obec Loučany v tom: bezpečnost dopravy Obec Mikulovice v tom: bezpečnost dopravy Obec Němčice v tom: cyklostezky Obec Nezdenice v tom: cyklostezky Obec Olbramice v tom: bezpečnost dopravy Obec Ořech v tom: bezpečnost dopravy Obec Proboštov v tom: bezpečnost dopravy Obec Předboj v tom: bezpečnost dopravy Obec Radostná pod Kozákovem v tom: cyklostezky Obec Rynholec v tom: bezpečnost dopravy Obec Starý Jičín v tom: bezpečnost dopravy Obec Stěžery v tom: bezpečnost dopravy Obec Straškov - Vodochody v tom: bezpečnost dopravy Obec Suchovršice v tom: bezpečnost dopravy Obec Tatobity v tom: cyklostezky Obec Ujčov v tom: bezpečnost dopravy Obec Vědomice v tom: bezpečnost dopravy Obec Velehrad v tom: cyklostezky Obec Velká Losenice v tom: bezpečnost dopravy Obec Vestec v tom: cyklostezky Obec Vikýřovice v tom: bezpečnost dopravy Obec Vysoká nad Labem v tom: bezpečnost dopravy Obec Zahrádky v tom: bezpečnost dopravy Olomoucký kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Pardubický kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Ředitelství vodních cest ČR 1 v tom: vodní cesty - jmenovité akce 1 ŘSD ČR 38 v tom: dálnice - jmenovité akce 12 rychlostní komunikace - jmenovité akce 10 rychlostní komunikace - jm. akce - předfinancování silnice I.tř. - jmenovité akce 13 mýto 1 Sdružení obcí Orlicko v tom: cyklostezky Sdružení Valašsko - Horní Vsacko v tom: cyklostezky Statutární město Brno v tom: cyklostezky Statutární město České Budějovice v tom: cyklostezky Statutární město Mladá Boleslav v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Olomouc v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Ostrava - Městský obvod Nová Bělá v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Pardubice v tom: cyklostezky Statutární město Přerov v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Statutární město Teplice v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Zlín v tom: bezpečnost dopravy Středočeský kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce SÚS Jihomoravského kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování SÚS Pardubice, p.o.

2 1 1 2 2 2 2

1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 4 4 1 1 2 2

5 5 4 4 1 1 2 2 3 3 12 12 4 4 6 6 2 2 1 1 3 3 60 60 231 231 134 134 643 643 568 740 331 439 947 110 6 6 20 20 4 4 14 14 2 2 2 2 1 1 4 4 5 3 1 2 2 3 3 39 39 202 40 161 19

655 956 956 232 232 699 699 214 214 753 753 704 704 881 881 504 504 818 818 755 755 045 045 505 505 943 943 883 883 350 350 612 612 421 421 406 406 695 695 404 404 430 430 075 075 330 330 464 464 364 364 884 884 351 351 946 946 804 804 499 597 418 000 384 100 737 737 716 716 189 189 617 617 081 081 009 009 419 419 109 109 171 274 897 209 209 349 349 257 257 242 924 318 793

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

1 1 2 2 2 2

1 1 3 3 1 1 1 1

1 1 4 4 1 1 2 2

1 1 37 12 10 13 1

956 956 232 232 699 699 214 214 752 752 704 704 880 880 503 503

5 5 4 4 1 1 2 2 3 3 12 12 4 4

755 755 044 044 505 505 943 943 883 883 350 350 013 013 332 332 406 406 695 695 364 364 383 383

2 2 1 1 3 3 22 22 231 231 125 125 485 485 748 570 264 103 707 102 6 6 20 20 4 4 10 10 2 2 2 2 1 1 4 4 5 3 1 2 2 2 2 39 39 149 40 109 19

329 329 464 464 364 364 246 246 323 323 858 858 023 023 859 513 203 866 914 361 645 645 715 715 189 189 842 842 081 081 009 009 419 419 108 108 156 259 897 209 209 888 888 257 257 409 093 315 793

0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 983,26 983,26 000,00 000,00 460,10 460,10 999,40 999,40 0,00 0,00 000,00 000,00 999,50 999,50 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 113,57 113,57 791,00 791,00 000,00 000,00 000,00 000,00 115,40 115,40 641,04 641,04 0,00 0,00 999,74 999,74 000,00 000,00 000,00 000,00 652,62 652,62 836,45 836,45 873,00 873,00 709,24 709,24 581,57 110,61 488,04 618,92 892,30 471,70 060,18 060,18 989,39 989,39 000,00 000,00 857,37 857,37 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 999,00 999,00 874,78 874,78 000,00 000,00 000,00 797,86 797,86 000,00 000,00 580,34 582,29 998,05 000,00

1 1 2 2 2 2

1 1 3 3 1 1 1 1

1 1 4 4 1 1 2 2

1 1 37 12 10 13 1

956 956 232 232 699 699 214 214 752 752 704 704 880 880 503 503

5 5 4 4 1 1 2 2 3 3 12 12 4 4

755 755 044 044 505 505 943 943 883 883 350 350 013 013 332 332 406 406 695 695 364 364 383 383

2 2 1 1 3 3 22 22 231 231 125 125 485 485 748 570 263 103 707 102 6 6 20 20 4 4 10 10 2 2 2 2 1 1 4 4 5 3 1 2 2 2 2 39 39 149 40 109 19

329 329 464 464 364 364 246 246 323 323 858 858 023 023 308 513 652 866 914 361 645 645 715 715 189 189 842 842 081 081 009 009 419 419 108 108 156 259 897 209 209 888 888 257 257 409 093 315 793

0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 983,26 983,26 000,00 000,00 460,10 460,10 999,40 999,40 0,00 0,00 000,00 000,00 999,50 999,50 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 113,57 113,57 791,00 791,00 000,00 000,00 000,00 000,00 115,40 115,40 641,04 641,04 0,00 0,00 999,74 999,74 000,00 000,00 000,00 000,00 652,62 652,62 836,45 836,45 873,00 873,00 709,24 709,24 260,09 110,61 166,56 618,92 892,30 471,70 060,18 060,18 989,39 989,39 000,00 000,00 857,37 857,37 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 999,00 999,00 874,78 874,78 000,00 000,00 000,00 797,70 797,70 000,00 000,00 580,34 582,29 998,05 000,00

Příloha č.0,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 321,48 0,00 551 321,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce Svazek obcí údolí Desné v tom: dráhy - jmenovité akce SŽDC, s.o. v tom: dráhy - jmenovité akce dráhy - jmenovité akce - předfinancování TSK HMP v tom: rychlostní komunikace - jmenovité akce silnice I.tř. - jmenovité akce cyklostezky Ústecký kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce Vysočina v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Celkem

19 12 12 14 067 13 998 69 663 41 609 13 177 177 307 4 302 57 676

793 718 718 956 422 534 821 408 378 035 700 700 341 917 424 567

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

19 12 12 14 030 13 967 63 603 38 552 12 177 177 307 4 302 56 214

793 717 717 322 077 245 688 995 336 357 700 700 341 917 424 027

000,00 899,20 899,20 592,39 225,39 367,00 853,08 314,30 478,30 060,48 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 157,73

19 12 12 14 030 13 967 63 603 38 552 12 177 177 307 4 302 56 213

793 717 717 315 069 245 688 995 336 357 700 700 341 917 424 468

000,00 899,20 899,20 070,39 703,39 367,00 853,08 314,30 478,30 060,48 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 313,85

Příloha č.0,00 16 0,00 0,00 7 522,00 7 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 843,88

Příloha č. 17

Přehled čerpání běžných výdajů z rozpočtu SFDI podle závazných ukazatelů ve vztahu ke smlouvám s příjemci finančních prostředků

v Kč Příjemce

Advanced World Transport a.s. v tom: dráhy - opravy a údržba Jihočeský kraj v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. v tom: dráhy - opravy a údržba Královéhradecký kraj v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a KSS Libereckého kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a KSÚS Karlovarského kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a KSÚS Plzeňského kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a KSÚS Vysočiny, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a Město Hodonín v tom: bezpečnost dopravy Město Cheb v tom: bezpečnost dopravy Město Jiříkov v tom: bezpečnost dopravy Město Kunovice v tom: bezpečnost dopravy Město Město Touškov v tom: bezpečnost dopravy Město Nové Město nad Metují v tom: bezpečnost dopravy Město Nový Bor v tom: bezpečnost dopravy Město Pečky v tom: bezpečnost dopravy Město Poděbrady v tom: bezpečnost dopravy Město Polná v tom: bezpečnost dopravy Město Roudnice nad Labem v tom: bezpečnost dopravy Město Terezín v tom: bezpečnost dopravy Město Uherský Brod v tom: bezpečnost dopravy Město Valašské Meziříčí v tom: bezpečnost dopravy Město Vejprty v tom: bezpečnost dopravy Město Zdice v tom: bezpečnost dopravy Městys Brozany nad Ohří v tom: bezpečnost dopravy Městys Kunvald v tom: bezpečnost dopravy Městys Moravská Nová Ves v tom: bezpečnost dopravy Obec Doksany v tom: bezpečnost dopravy Obec Chodouň v tom: bezpečnost dopravy Obec Chodouny v tom: bezpečnost dopravy Obec Chýně v tom: bezpečnost dopravy Obec Koleč v tom: bezpečnost dopravy Obec Kovanice v tom: bezpečnost dopravy Obec Lhota v tom: bezpečnost dopravy Obec Libchavy v tom: bezpečnost dopravy Obec Líně v tom: bezpečnost dopravy Obec Ploskovice v tom: bezpečnost dopravy Obec Polepy v tom: bezpečnost dopravy Obec Příčina v tom: bezpečnost dopravy Obec Starý Jičín v tom: bezpečnost dopravy Obec Velemín v tom: bezpečnost dopravy Obec Vlčkovice v Podkrkonoší v tom: bezpečnost dopravy Obec Vráž v tom: bezpečnost dopravy Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

údržba

údržba údržba údržba údržba údržba

Zesmluvněno

Uvolněno

1

2

7 800 000,00 7 800 000,00 783 000,00 783 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 50 996 000,00 50 996 000,00 32 248 000,00 32 248 000,00 27 984 000,00 27 984 000,00 70 807 000,00 70 807 000,00 70 438 000,00 70 438 000,00 7 876 000,00 7 876 000,00 120 000,00 120 000,00 379 000,00 379 000,00 91 000,00 91 000,00 228 000,00 228 000,00 151 000,00 151 000,00 134 000,00 134 000,00 26 000,00 26 000,00 124 000,00 124 000,00 125 000,00 125 000,00 184 000,00 184 000,00 224 000,00 224 000,00 60 000,00 60 000,00 287 000,00 287 000,00 295 000,00 295 000,00 249 000,00 249 000,00 86 000,00 86 000,00 208 000,00 208 000,00 340 000,00 340 000,00 292 000,00 292 000,00 83 000,00 83 000,00 102 000,00 102 000,00 45 000,00 45 000,00 228 000,00 228 000,00 180 000,00 180 000,00 171 000,00 171 000,00 196 000,00 196 000,00 218 000,00 218 000,00 86 000,00 86 000,00 85 000,00 85 000,00 120 000,00 120 000,00 45 000,00 45 000,00 91 000,00 91 000,00 79 000,00 79 000,00 63 000,00 63 000,00 27 307 000,00

6 767 330,98 6 767 330,98 783 000,00 783 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 50 996 000,00 50 996 000,00 32 248 000,00 32 248 000,00 27 984 000,00 27 984 000,00 70 806 941,49 70 806 941,49 70 438 000,00 70 438 000,00 7 791 423,62 7 791 423,62 120 000,00 120 000,00 281 000,00 281 000,00 91 000,00 91 000,00 228 000,00 228 000,00 151 000,00 151 000,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 124 000,00 124 000,00 125 000,00 125 000,00 184 000,00 184 000,00 224 000,00 224 000,00 60 000,00 60 000,00 286 980,90 286 980,90 295 000,00 295 000,00 249 000,00 249 000,00 86 000,00 86 000,00 208 000,00 208 000,00 340 000,00 340 000,00 292 000,00 292 000,00 83 000,00 83 000,00 102 000,00 102 000,00 45 000,00 45 000,00 228 000,00 228 000,00 180 000,00 180 000,00 171 000,00 171 000,00 196 000,00 196 000,00 218 000,00 218 000,00 86 000,00 86 000,00 85 000,00 85 000,00 120 000,00 120 000,00 45 000,00 45 000,00 91 000,00 91 000,00 79 000,00 79 000,00 63 000,00 63 000,00 27 307 000,00

Čerpáno 3

6 767 330,98 6 767 330,98 783 000,00 783 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 50 996 000,00 50 996 000,00 32 248 000,00 32 248 000,00 27 984 000,00 27 984 000,00 70 806 941,49 70 806 941,49 70 438 000,00 70 438 000,00 7 791 423,62 7 791 423,62 120 000,00 120 000,00 281 000,00 281 000,00 91 000,00 91 000,00 228 000,00 228 000,00 151 000,00 151 000,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 124 000,00 124 000,00 125 000,00 125 000,00 184 000,00 184 000,00 224 000,00 224 000,00 60 000,00 60 000,00 286 980,90 286 980,90 295 000,00 295 000,00 249 000,00 249 000,00 86 000,00 86 000,00 208 000,00 208 000,00 340 000,00 340 000,00 292 000,00 292 000,00 83 000,00 83 000,00 102 000,00 102 000,00 45 000,00 45 000,00 228 000,00 228 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 196 000,00 196 000,00 218 000,00 218 000,00 86 000,00 86 000,00 85 000,00 85 000,00 120 000,00 120 000,00 45 000,00 45 000,00 91 000,00 91 000,00 79 000,00 79 000,00 63 000,00 63 000,00 27 307 000,00

Vráceno při finančním zúčtování 4 = 2 - 3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 000,00 171 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom: ŘSD ČR v tom:

silnice II.-III.tř. - opravy a údržba

dálnice - opravy a údržba dálnice - jmenovité akce silnice I.tř. - opravy a údržba silnice I.tř. - jmenovité akce projektové práce mýto SART - stavby a rekonstrukce a.s. v tom: dráhy - opravy a údržba Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a údržba Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a údržba Statutární město České Budějovice v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Karviná v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Statutární město Plzeň v tom: cyklostezky SÚS Benešov, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a údržba SÚS Jihočeského kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a údržba SÚS Jihomoravského kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a údržba SÚS Kladno, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a údržba SÚS Kutná Hora, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a údržba SÚS Mnichovo Hradiště, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a údržba SÚS Pardubice, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a údržba SÚS Ústeckého kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a údržba SŽDC, s.o. v tom: projektové práce dráhy - opravy a údržba dráhy - jmenovité akce TSK HMP v tom: silnice I.tř. - opravy a údržba Viamont a.s. v tom: dráhy - opravy a údržba Celkem

27 307 12 756 756 2 850 743 104 828 5 805 114 1 395 167 105 329 2 495 575 20 000 20 000 40 991 40 991 47 856 47 856 159 159 1 375 184 1 191 3 177 3 177 29 750 29 750 83 968 83 968 60 217 60 217 38 300 38 300 36 832 36 832 27 850 27 850 48 195 48 195 56 261 56 261 9 440 074 974 9 310 100 129 000 150 000 150 000 18 282 18 282 23 191 677

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

27 307 12 005 994 2 850 664 88 846 5 265 800 1 205 582 99 531 2 495 569 19 999 19 999 40 991 40 991 47 856 47 856 83 83 1 375 184 1 191 3 177 3 177 29 750 29 750 83 968 83 968 60 214 60 214 38 300 38 300 36 831 36 831 27 849 27 849 47 715 47 715 56 190 56 190 8 471 694 974 8 360 548 110 171 149 311 149 311 18 282 18 282 21 469 869

000,00 188,79 062,25 160,10 310,21 469,26 823,80 363,17 995,26 995,26 000,00 000,00 000,00 000,00 400,00 400,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 949,92 949,92 000,00 000,00 838,47 838,47 999,20 999,20 000,00 000,00 005,70 005,70 640,11 000,00 851,48 788,63 440,42 440,42 000,00 000,00 134,86

27 307 12 005 838 2 850 650 88 843 5 265 800 1 205 442 99 531 2 495 569 19 999 19 999 40 991 40 991 47 856 47 856 83 83 1 375 184 1 191 3 177 3 177 29 750 29 750 83 968 83 968 60 214 60 214 38 300 38 300 36 831 36 831 27 849 27 849 47 715 47 715 56 190 56 190 8 471 694 974 8 360 548 110 171 149 081 149 081 18 282 18 282 21 469 313

000,00 660,17 903,63 926,10 310,21 333,26 823,80 363,17 995,26 995,26 000,00 000,00 000,00 000,00 400,00 400,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 949,92 949,92 000,00 000,00 838,47 838,47 999,20 999,20 000,00 000,00 005,70 005,70 640,11 000,00 851,48 788,63 900,42 900,42 000,00 000,00 066,24

Příloha č.0,00 17 155 528,62 13 158,62 2 234,00 0,00 140 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 540,00 229 540,00 0,00 0,00 556 068,62

Příloha č. 18

Přehled o čerpání limitu 15% úprav rozpočtu SFDI 2010

Výbor/č.usnesení 93

94

95

96 97

98 Celkem

č. 777 č. 778 č. 779 č. 780 č. 781 č. 784 č. 785 č. 786 č. 787 č. 788 č. 789 č. 795 č. 796 č. 797 č. 802 č. 803 č. 809 č. 808 č. 810 č. 811 č. 807 č. 818 č. 819

Úpravy rozpočtu 200 000 600 000 39 728 -117 000 575 087 750 000 6 000 0 400 000 1 180 502 -148 679 100 000 -100 000 8 500 -110 743 -2 341 000 -2 114 000 0 1 000 0 -125 417 0 -400 000 -1 596 022

Bilancované akce

Prioritní akce z bilancovaných -189 557

123 992 2 038 607

6 000 39 257 571 558 499 954

-621 715

-334 235 -24 900

319 217 35 000

-38 980

1 525 541 126 263 170 763 48 000 0 1 965 992 175 654 7 645 798

-98 300 -4 454

0 0 -1 312 141

Započítáno do limitu 0 -189 557 123 992 1 416 892 0 6 000 39 257 237 323 475 054 0 280 237 35 000 0 0 0 0 126 263 166 309 48 000 0 1 965 992 175 654 4 906 416

%

Poznámka 0,00 -0,40 0,26 2,97 0,00 0,00 0,01 0,08 0,50 0,99 0,00 0,59 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,35 0,10 0,00 4,12 0,37 10,28

účelová dotace na povodně 2009 škody po zimě - kraje

usnesení HV č. 48 usnesení HV č. 48

Příloha č. 19

Zpráva Dozorčí rady SFDI k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce SFDI za rok 2010

Dozorčí rada SFDI je podle § 9 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho činnost a hospodaření. Dozorčí rada SFDI byla v průběhu roku 2010 dostatečně informována o všech klíčových aktivitách v rámci činnosti SFDI, proto mohla kvalifikovaně hlasovat a přijímat potřebná usnesení, případně neprodleně informovat Ministerstvo dopravy, vládu a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o možných nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření SFDI, jak jí ukládá zákon. V roce 2010 přijala Dozorčí rada SFDI na svých šesti zasedáních celkem 48 usnesení. Dozorčí rada SFDI pozitivně hodnotí zpracování Výroční zprávy o činnosti SFDI za rok 2010, jejíž součástí je i roční účetní závěrka ověřená auditorem. Souhrnné údaje o SFDI a jeho financování, které umožní rychlý a komplexní přehled o činnosti SFDI v roce 2010, jsou doplněny o podrobný rozbor hospodaření SFDI, především o detailní popis a charakteristiku příjmů a výdajů a jejich plnění v obou okruzích, do kterých je financování rozpočtu SFDI rozděleno. Podrobně je zpracován také přehled o jednotlivých příjemcích a určení finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Výroční zpráva neopomíjí ani zhodnocení kontrolní činnosti SFDI, ať už se jedná o veřejnosprávní kontrolu, kontrolu distribuce dálničních kupónů, řídící kontrolu či interní audit. Výroční zpráva o činnosti SFDI za rok 2010 má potřebnou vypovídací schopnost, je podrobně zpracována, přehledně členěna a vhodně doplněna tabulkovými přílohami, včetně účetní závěrky SFDI za rok 2010 a zprávy auditora o jejím ověření. Dozorčí rada SFDI se plně ztotožňuje se závěry Výroční zprávy a konstatuje, že hlavní účel SFDI, kterým je efektivní použití příjmů SFDI ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest, byl v roce 2010 splněn.

V Praze dne 22. února 2011

Lubomír Suk v. r. předseda Dozorčí rady SFDI

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y. 6. volební období. Výroční zpráva

Recommend Documents