29-7-2015
Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis
Organisatiegegevens gegevens [A1] rechtsvorm
stichting
[A2] hoofdfinancier
gemeente
[A3a] onderwerp
geschiedenis (incl. cultuurhistorisch en archeologie)
[A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum
nee
naar boven
Bezoek Entreeprijzen [B1] en [B2] gratis toegankelijk (ja/nee)
nee
entreeprijs 10-jarige (euro)
2
entreeprijs 15-jarige (euro)
2
entreeprijs 25-jarige (euro)
4
entreeprijs 66-jarige (euro)
4
bijzonder tarief families
nee
bijzonder tarief scholieren
ja
bijzonder tarief studenten
nee
Bijzondere activiteiten: naar boven
Aantal bezoeken [B3a]
aantal
aantal betalende bezoeken
3.280
waarvan bezoeken tegen gereduceerd tarief
545
aantal bezoeken met een museumkaart
1.939
aantal gratis bezoeken
1.114
totaal aantal bezoeken 2014
6.333
totaal aantal bezoeken 2013
5.863
[B3b] bezoeken: jongeren (0 t/m 12 jaar) bezoeken: jongeren (13 t/m 18 jaar)
aantal 750 500
bezoeken: volwassenen (19 t/m 64 jaar)
3.000
bezoeken: volwassenen (65 jaar en ouder)
2.083
totaal aantal bezoeken naar leeftijd
6.333
naar boven
1
29-7-2015
Onderwijs van toepassing?
[B4]
aantal
bezoek vanuit basisonderwijs
ja
400
bezoek vanuit voortgezet onderwijs
ja
500
van toepassing?
[B5]
gegevens scholieren basisonderwijs groep 1 t/m 2 , scholieren basisonderwijs groep 3 t/m 5 , scholieren basisonderwijs groep 6 t/m 8 ja , scholieren voortgezet onderwijs VMBO , scholieren voortgezet onderwijs HAVO , scholieren voortgezet onderwijs VWO
educatieve programma's
naar boven
Herkomst procentuele verdeling
aantal
[B6] vestigingsgemeente van het museum
30 %
buiten vestigingsgemeente maar wel Nederland
40 %
buiten Nederland (toeristen)
30 %
totaal aantal bezoeken naar herkomst
100 %
naar boven
Publiekscapaciteit aantal
[B7] maximale publiekscapaciteit
100
naar boven
Tijdelijke tentoonstellingen gegevens
[B8] tijdelijke tentoonstellingen (ja/nee)
aantal tijdelijke tentoonstellingen andere entreeprijzen?
ja
3 nee
normaal aantal bezoeken per jaar 5.000 extra bezoeken
1.500
naar boven
Tentoonstellingen elders [B9]
gegevens
tentoonstellingen buiten museum (ja/nee)
nee
Website [B10]
gegevens
totaal aantal bezoeken website
11.100
aantal unieke bezoeken website
8.600
2
29-7-2015 gegevens [B11]
mogelijkheden website
algemene informatie vinden (openingstijden, tarieven, route) , nieuws/informatie over tentoonstellingen , overige artikelen kopen , een deel van de collectie bekijken , informatie over educatieve programma's vinden
naar boven
Social media
[B12]
aantal volgers/ vrienden
gebruik ja/nee
Facebook
ja
101
Twitter
ja
761
Anders:
nee
naar boven
Collectie Objecten en eigendom [C 1] en [C 2] objecten in de collectie
aantal 18.000 percentage
rijk
0%
provincie
0%
gemeente
0%
eigendom museum
99 %
bruikleen andere binnenlandse musea
0%
bruikleen andere buitenlandse musea
0%
bruikleen binnenlandse particulieren
1%
bruikleen buitenlandse particulieren
0%
totaal (berekend)
100 %
naar boven
Locatie [C 3]
percentage
collectie tentoongesteld in eigen museum
40 %
collectie in depot
59 %
collectie in bruikleen binnenland
1%
collectie in bruikleen buitenland
0%
totaal (berekend)
100 %
naar boven
Personeel Werkzame personen en FTE [D1]
aantal personen
aantal fte
werknemers op loonlijst in vaste dienst
4
2
werknemers op loonlijst voor bepaalde tijd
2
0,9
freelancers met een VAR-verklaring
0
0
subtotaal
6
2,9
3
29-7-2015
vrijwilligers
25
3
stagiaires zonder loon
4
0,9
overig bezoldigden
1
0,1
subtotaal
30
4
totaal
36
6,9
naar boven
FTE naar functie aantal fte op loonlijst en freelancers
[D2] functie: publiek/presentatie
aantal fte overig 2
3,5
functie: educatie
0,5
0,3
functie: collectie
0,1
0,1
functie: wetenschap
0,1
0
functie: bedrijfsvoering
0,1
0,1
functie: commercieel
0,1
0
totaal
2,9
4
naar boven
Ziekteverzuim en CAO percentage
[D3] totale ziekteverzuim
2%
gegevens
[D4] arbeidsvoorwaarden
een eigen arbeidsvoorwaardenregeling
naar boven
Gebouw Oppervlakte oppervlakte in m2
[E1] tentoonstellingsruimte: binnen
400
tentoonstellingsruimte: buiten
0
buitenruimte, niet zijnde tentoonstellingsruimte
0
depot
100
horeca
25
winkel
25
kantoorruimtes
75
overig
75
totaal oppervlakte museum
700
naar boven
Eigendom, horeca en winkel gegevens [E2] eigendom gebouw
het gebouw wordt gehuurd
[E3] interne horeca
de horecavoorziening is in eigen beheer
[E4] winkel
de winkelvoorziening is in eigen beheer
naar boven
4
29-7-2015
Financieel Inkomsten [F1] publieksinkomsten
inkomstenpost inkomsten uit entree
bedrag in euro's 13.438
vergoeding museumkaart
4.282
sponsorinkomsten
sponsoring
0
overige inkomsten
omzet interne horeca / pachtinkomsten horeca
594
omzet verkoop winkel / pachtinkomsten winkel
8.901
speciale evenementen / incidentele (avond)openstelling
1.872
opbrengst bruikleenverkeer overige inkomsten subsidies/bijdragen overheid
3.147
subsidie OC W - onderdeel huren subsidie OC W - onderdeel exploitatiebijdrage subsidie Rijk overig - onderdeel huren subsidie Rijk overig - onderdeel exploitatiebijdrage subsidie provincie structureel - onderdeel huren subsidie provincie structureel - onderdeel exploitatiebijdrage subsidie provincie niet structureel subsidie gemeente structureel - onderdeel huren
20.565
subsidie gemeente structureel - onderdeel exploitatiebijdrage
10.374
subsidie gemeente niet structureel
4.825
subsidie Europa niet structureel subsidie overheidsfondsen (bijv. Mondriaanfonds) niet structureel loonsubsidies subsidies/bijdragen privaat
142.366
particulier (inclusief vriendenverenigingen)
4.828
bedrijven (gift, geen sponsoring) private fondsen (bijv. VSB, Prins Bernard C ultuurfonds) goede doelen loterijen totale inkomsten 2014
215.192
naar boven
Uitgaven [F2] personeelskosten
uitgavenpost lonen en salarissen pensioenslasten
bedrag in euro's 107.662 14.644
sociale lasten kosten uitzendkrachten/inleen ov personeelskosten huisvestingskosten
huur energielasten
15.919 4.875 11.098
onderhoud (klein)
8.460
overige huisvestingskosten
1.585
afschrijvingen
afschrijvingen
aankopen
aankopen
diverse kosten
inkoopkosten horeca
533
inkoopkosten winkel
6.478
marketing en communicatiekosten
1.257
tentoonstellingskosten overige kosten
overige kosten totale uitgaven 2014
1.612
626 22.136 196.885
naar boven
5
29-7-2015
Resultaat [F3]
bedrag in euro's
totale inkomsten
215.192
totale uitgaven
196.885
resultaat uit gewone bedrijfsvoering
18.307
saldo rentebaten/-lasten
87
saldo buitengewone baten/lasten exploitatieresultaat (berekend)
18.394
exploitatieresultaat (in te vullen)
18.394
naar boven
Verwachtingen verwachting [G1] in 2015 meer of minder tijdelijke tentoonstellingen
ongeveer gelijk
[G2] in 2015 meer of minder bezoeken
ongeveer gelijk
[G3] in 2015 meer of minder financiële middelen
minder
naar boven
6
