29-7-2015
Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske
Organisatiegegevens gegevens [A1] rechtsvorm
stichting
[A2] hoofdfinancier
gemeente
[A3a] onderwerp
geschiedenis (incl. cultuurhistorisch en archeologie)
[A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum
ja
naar boven
Bezoek Entreeprijzen [B1] en [B2] gratis toegankelijk (ja/nee)
nee
entreeprijs 10-jarige (euro)
2
entreeprijs 15-jarige (euro)
2
entreeprijs 25-jarige (euro)
4
entreeprijs 66-jarige (euro)
4
bijzonder tarief families
ja
bijzonder tarief scholieren
ja
bijzonder tarief studenten
nee
Bijzondere activiteiten: naar boven
Aantal bezoeken [B3a]
aantal
aantal betalende bezoeken
9.401
waarvan bezoeken tegen gereduceerd tarief
1.556
aantal bezoeken met een museumkaart
1.704
aantal gratis bezoeken
956
totaal aantal bezoeken 2014
12.061
totaal aantal bezoeken 2013
12.432
[B3b] bezoeken: jongeren (0 t/m 12 jaar) bezoeken: jongeren (13 t/m 18 jaar)
aantal 550 925
bezoeken: volwassenen (19 t/m 64 jaar)
5.500
bezoeken: volwassenen (65 jaar en ouder)
5.086
totaal aantal bezoeken naar leeftijd
12.061
naar boven
1
29-7-2015
Onderwijs van toepassing?
[B4]
aantal
bezoek vanuit basisonderwijs
ja
350
bezoek vanuit voortgezet onderwijs
ja
150
van toepassing?
[B5]
gegevens scholieren basisonderwijs groep 1 t/m 2 , scholieren basisonderwijs groep 3 t/m 5 , scholieren basisonderwijs groep 6 t/m 8 ja , scholieren voortgezet onderwijs VMBO , scholieren voortgezet onderwijs HAVO , scholieren voortgezet onderwijs VWO
educatieve programma's
naar boven
Herkomst procentuele verdeling
aantal
[B6] vestigingsgemeente van het museum
12 %
buiten vestigingsgemeente maar wel Nederland
61 %
buiten Nederland (toeristen)
27 %
totaal aantal bezoeken naar herkomst
100 %
naar boven
Publiekscapaciteit aantal
[B7] maximale publiekscapaciteit
60
naar boven
Tijdelijke tentoonstellingen gegevens
[B8] tijdelijke tentoonstellingen (ja/nee)
aantal tijdelijke tentoonstellingen andere entreeprijzen?
ja
1 nee
normaal aantal bezoeken per jaar 12.000 extra bezoeken
300
naar boven
Tentoonstellingen elders [B9]
gegevens
tentoonstellingen buiten museum (ja/nee)
nee
Website [B10]
gegevens
totaal aantal bezoeken website
15.521
aantal unieke bezoeken website
12.491
2
29-7-2015 gegevens [B11]
mogelijkheden website
algemene informatie vinden (openingstijden, tarieven, route) , nieuws/informatie over tentoonstellingen , overige artikelen kopen , een deel van de collectie bekijken , informatie over educatieve programma's vinden
naar boven
Social media
[B12]
aantal volgers/ vrienden
gebruik ja/nee
Facebook
ja
350
Twitter
ja
800
Anders:
nee
naar boven
Collectie Objecten en eigendom [C 1] en [C 2] objecten in de collectie
aantal 10.000 percentage
rijk
0%
provincie
0%
gemeente
0%
eigendom museum
99 %
bruikleen andere binnenlandse musea
0%
bruikleen andere buitenlandse musea
0%
bruikleen binnenlandse particulieren
1%
bruikleen buitenlandse particulieren
0%
totaal (berekend)
100 %
naar boven
Locatie [C 3]
percentage
collectie tentoongesteld in eigen museum
60 %
collectie in depot
40 %
collectie in bruikleen binnenland
0%
collectie in bruikleen buitenland
0%
totaal (berekend)
100 %
naar boven
Personeel Werkzame personen en FTE [D1]
aantal personen
aantal fte
werknemers op loonlijst in vaste dienst
5
3,2
werknemers op loonlijst voor bepaalde tijd
2
0,4
freelancers met een VAR-verklaring
0
0
subtotaal
7
3,6
3
29-7-2015
vrijwilligers
10
1
stagiaires zonder loon
0
0
overig bezoldigden
1
0,3
subtotaal
11
1,3
totaal
18
4,9
naar boven
FTE naar functie aantal fte op loonlijst en freelancers
[D2]
aantal fte overig
functie: publiek/presentatie
2,7
1,2
functie: educatie
0,3
0,1
functie: collectie
0,2
0
functie: wetenschap
0,2
0
functie: bedrijfsvoering
0,1
0
functie: commercieel
0,1
0
totaal
3,6
1,3
naar boven
Ziekteverzuim en CAO percentage
[D3] totale ziekteverzuim
1%
gegevens
[D4] arbeidsvoorwaarden
een eigen arbeidsvoorwaardenregeling
naar boven
Gebouw Oppervlakte oppervlakte in m2
[E1] tentoonstellingsruimte: binnen
200
tentoonstellingsruimte: buiten
0
buitenruimte, niet zijnde tentoonstellingsruimte
150
depot
50
horeca
40
winkel
10
kantoorruimtes
30
overig totaal oppervlakte museum
0 480
naar boven
Eigendom, horeca en winkel gegevens [E2] eigendom gebouw
het gebouw is deels eigen bezit en wordt deels gehuurd
[E3] interne horeca
de horecavoorziening is in eigen beheer
[E4] winkel
de winkelvoorziening is in eigen beheer
naar boven
4
29-7-2015
Financieel Inkomsten [F1] publieksinkomsten
inkomstenpost inkomsten uit entree
bedrag in euro's 26.705
vergoeding museumkaart
4.387
sponsorinkomsten
sponsoring
overige inkomsten
omzet interne horeca / pachtinkomsten horeca
3.594
omzet verkoop winkel / pachtinkomsten winkel
9.803
speciale evenementen / incidentele (avond)openstelling opbrengst bruikleenverkeer overige inkomsten subsidies/bijdragen overheid
2.583
subsidie OC W - onderdeel huren subsidie OC W - onderdeel exploitatiebijdrage subsidie Rijk overig - onderdeel huren subsidie Rijk overig - onderdeel exploitatiebijdrage subsidie provincie structureel - onderdeel huren subsidie provincie structureel - onderdeel exploitatiebijdrage subsidie provincie niet structureel subsidie gemeente structureel - onderdeel huren subsidie gemeente structureel - onderdeel exploitatiebijdrage
5.072 11.576
subsidie gemeente niet structureel subsidie Europa niet structureel subsidie overheidsfondsen (bijv. Mondriaanfonds) niet structureel loonsubsidies subsidies/bijdragen privaat
particulier (inclusief vriendenverenigingen)
103.379 10.516
bedrijven (gift, geen sponsoring) private fondsen (bijv. VSB, Prins Bernard C ultuurfonds) goede doelen loterijen totale inkomsten 2014
177.615
naar boven
Uitgaven [F2] personeelskosten
uitgavenpost lonen en salarissen
bedrag in euro's 140.285
pensioenslasten sociale lasten kosten uitzendkrachten/inleen
huisvestingskosten
ov personeelskosten
1.887
huur
2.987
energielasten
7.084
onderhoud (klein)
9.549
overige huisvestingskosten afschrijvingen
afschrijvingen
aankopen
aankopen
diverse kosten
inkoopkosten horeca
1.524
inkoopkosten winkel
9.123
marketing en communicatiekosten
1.334
tentoonstellingskosten
1.417
overige kosten
overige kosten totale uitgaven 2014
44
14.201 189.435
naar boven
5
29-7-2015
Resultaat [F3]
bedrag in euro's
totale inkomsten
177.615
totale uitgaven
189.435
resultaat uit gewone bedrijfsvoering
-11.820
saldo rentebaten/-lasten
424
saldo buitengewone baten/lasten exploitatieresultaat (berekend)
-11.396
exploitatieresultaat (in te vullen)
-11.396
naar boven
Verwachtingen verwachting [G1] in 2015 meer of minder tijdelijke tentoonstellingen
ongeveer gelijk
[G2] in 2015 meer of minder bezoeken
ongeveer gelijk
[G3] in 2015 meer of minder financiële middelen
minder
naar boven
6
