Onderwerp Prestatieafspraken 2004 provincie Overijssel en Stichting Stimuland Overijssel

www.prv-overijssel.nl

Provinciale Staten van Overijssel

Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 27 03

Uw kenmerk

Uw brief

Ons kenmerk LNL/2004/43

Bijlagen 1

Doorkiesnummer 425 13 25

Inlichtingen bij hr. A.H. Bulthuis

Datum 14 01 2004

Onderwerp

Prestatieafspraken 2004 provincie Overijssel en Stichting Stimuland Overijssel.

Het provinciaal bestuur en Stichting Stimuland Overijssel maken jaarlijks afspraken in het kader van het budgetsubsidie dat de provincie jaarlijks verstrekt aan de stichting. Daarmee wordt op diverse terreinen uitvoering gegeven aan het beleid van de provincie. In de vergadering van 1 december 2003 hebben wij besloten in te stemmen met de inhoud van de Prestatieovereenkomst 2004 en de overeenkomst met Dienst Landelijk Gebied aan te gaan. Deze prestatieovereenkomst is namens de provincie door gedeputeerde Jansen en namens Stichting Stimuland door mevrouw N. van den Nieuwboer-Langenkamp, bestuursvoorzitter van Stichting Stimuland Overijssel, op 19 december 2003 ondertekend. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,

Postbank 833220 ING Bank 69 18 10 893

Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis

Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

Prestatieafspraken Stimuland Ondernemers aan de slag

Eenheid Landbouw, Natuur en Landschap Stichting Stimuland Overijssel

november 2003

Colofon

Datum

december 2003 Oplage

100 stuks Auteurs

A.H. Bulthuis, P rovincie Overijssel R. Knippels, p rovincie Overijssel J.TH. van Nieukerken, provincie Overijssel P. de Wit, provincie Overijssel I. Bardoel, S tichting Stimuland C. van Dijk, Stichting Stimuland G. van Santen, Stichting Stimuland Fotografie/il lustraties

Stichting Stimuland Overijssel Vormgeving

Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden, team Communicatie Project/kenmerk

Prestatieafspraken Stichting Stimuland Inlichtingen bij

A.H. Bulthuis , eenheid Landbouw, N atuur en Landschap, 038 - 4251325 R. Knippels , eenheid Landbouw, Natuur en Llandschap, 038 - 4251787 Adresgegevens

Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Fax 038 425 26 50 www.prv - overijssel.nl postbus@prv -overijssel.nl

Inhoudsopgave

1

Voorwoord

4

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Prestatieafspraken 2004 Aard van de overeenkomst Planvorming gebiedsgericht werken Prioriteitenstelling De prestaties in een oogopslag Voortgang prestaties

5 5 6 7 8 10

3 3.1 3.2 3.3

Prestaties Stimuland Budgetsubsidie Projectsubsidie Nieuwe projecten in aanvraag

11 11 12 14

4 4.1 4.2 4.3

Exploitatieoverzicht Stimuland Exploitatieoverzicht Stimuland 2004 Overzicht financiering projecten Overzicht organisatiekosten Stimuland 2004

15 15 16 18

De foto’s op het omslag Op de omslag van deze prestatieafspraken staan vier foto’s die een goed beeld geven hoe ondernemers aan de slag gaan op het platteland in Overijssel: -

agrarische ondernemers die zelf geproduceerde zuivelprodukten bekijken in de supermarkt (project regionaal vermarkten)

-

milieuvriendelijke wiedmachine in een veld met slaplantjes (project duurzame veehouderij in kwetsbare gebieden)

-

boerderij voor opvang van zorgvragers (project zorgboerderijen)

-

gezin bij agrarisch bedrijf (project toekomstgericht ondernemen)

Prestatieafspraken Stimuland 2004

3

1

Voorwoord

Het motto voor de prestatieafspraken 2004 met Stimuland is: “Ondernemers aan de slag”. Daarmee onderstrepen de provincie Overijssel en Stimuland het belang van ruimte voor ondernemerschap en ondernemerszin om de vernieuwingsopgave voor het platteland verder uit te voeren. Opgaven in 2004

De provincie wil met deze prestatieafspraken die opgave vanuit een agrarische invalshoek concretiseren. Dat biedt kansen voor de sector, bedrijven, samenwerkingsverbanden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers om concreet bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling in het gebied. De provincie ziet voor 2004 een belangrijke rol weggelegd voor Stimuland om particulier initiatief van plattelandsondernemers te ondersteunen. De expertise, het netwerk, de innovatieve kracht en de ervaring van Stimuland bij het organiseren van projecten zijn belangrijke diensten die Stimuland kan inzetten. De prestatieafspraken 2004

We zijn er voor 2004 in geslaagd om een programma op te stellen dat bijdraagt aan het realiseren van de beleidsprioriteiten op het gebied van duurzame landbouw en plattelandsvernieuwing in de provincie Overijssel. Er is veel tijd en energie gestoken in het financieringskader. Enerzijds omdat Rijks- en EU-subsidies afnemen en minder toegankelijk zijn voor een intermediaire organisatie als Stimuland, en anderzijds omdat de afstemming tussen programmering en projecten beter uitgewerkt moest worden om de meest urgente problemen voor duurzame landbouw en plattelandsvernieuwing goed op te kunnen pakken. Met de voorliggende prestatieafspraak kan ruim 80% van de organisatiekosten gedekt worden uit projecten, dat is een veel hoger percentage dan in voorgaande jaren en dat biedt een goede basis voor Stimuland om aan de slag te gaan in 2004. Ontwikkelingen

In 2004 is er een aantal belangrijke ontwikkelingen voorzien. Er zal verdere afstemming plaatshebben tussen het gebiedsgericht werken en de uitvoering van de reconstructie. De toekomstige organisatie Stimuland is in ontwikkeling. Stimuland loopt mee in het onderzoek naar toepasbaarheid van het Toetsingskader stroomlijning en sturing financiële en subsidierelaties, dat op dit moment door de provincie Overijssel wordt uitgevoerd. Daarnaast is ook Stimuland zelf bezig met een oriëntatie op de toekomst. We denken dat uit de prestatieafspraken voor 2004 duidelijk blijkt wat de verwachtingen van de provincie Overijssel zijn en anderzijds welke resultaten Stimuland gaat neerzetten in de provincie Overijssel.

Zwolle, 19 december 2003

P. Jansen Gedeputeerde Staten van Overijssel

4


N.A. van den Nieuwboer-Langenkamp Stichting Stimuland Overijssel

2

Prestatieafspraken 2004

2.1

Aard van de overeenkomst

Gedeputeerde Staten van Overijssel en Stichting Stimuland Overijssel maken jaarlijks afspraken over de wijze waarop Stimuland kan bijdragen aan de uitv oering van het provinciaal beleid voor het landelijk gebied. Deze afspraken zijn onderdeel van de jaarlijkse programmering die door GS is vastgesteld. In deze overeenkomst is de programmering voor 2004 uitgewerkt in concrete prestatieafspraken. GS is opdrachtgever voor de prestaties en de opdrachtnemer is Stimuland. In de overeenkomst zijn alle prestaties opgenomen die Stimuland uitvoert voor de provincie Overijssel, daarbij zijn de volgende eenheden betrokken: Landbouw, Natuur en Landschap; Economie, Milieu en Toerisme; Zorg en Cultuur. De bijdrage van Stimuland in de uitvoering van het provinciaal beleid zal ongetwijfeld voor de inwoners en ondernemers in Overijssel tot zichtbare resultaten gaan leiden en het is belangrijk dat iedereen daar vooraf kennis van kan nemen. Stimuland en de provincie Overijssel zullen daarom ook steeds nadrukkelijk vermelden in interne en externe communicatie op welke wijze daaraan elk bijgedragen heeft. Deze prestatieafspraken zijn daarom ook een openbaar stuk. Daarnaast zal Stimuland elk halfjaar een PR-agenda opstellen voor het bestuur van de provincie. Het is in juridisch opzicht niet mogelijk om met deze prestatieafspraken een overeenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek te sluiten. De opgenomen prestaties worden bijna allemaal gerealiseerd met subsidiegelden op publiekrechtelijke grondslag. Het is de bedoeling van de partijen om met deze overeenkomst uitvoeringsafspraken te maken in het kader van de te verlenen budgetsubsidie over het jaar 2004. Stimuland verbindt zich, met het ondertekenen van deze overeenkomst, om de prestaties die zijn vermeld in deze overeenkomst uit te voeren. In de overeenkomst staan, met uitzondering van het onderdeel mandaatverlening, geen privaatrechtelijke opdrachtverleningen van de provincie Overijssel aan Stimuland. De financiële middelen worden aan Stimuland toegezegd door het toezenden van subsidiebeschikkingen en niet door het vermelden van de prestaties en de bijbehorende financiering in deze overeenkomst.


5

2.2

Planvorming gebiedsgeric ht werken

Het ontwerp-reconstructieplan 2004 – 2015 is op 4 november 2003 vastgesteld door de reconstructiecommissie. Naar verwachting worden in de loop van 2004 het reconstructieplan en de uitvoeringsplannen vastgesteld door GS en PS. Vooruitlopend is door het Rijk en de provincie voor 2004 een zogenaamd Urgentieprogramma gemaakt, waarmee de uitvoering alvast gestart kan worden. Daarnaast wordt in december 2003 het Uitvoeringsprogramma 2004-2007 voor de drie deelgebieden vastgesteld door de reconstructiecommissie. De jaarschijf 2004 wordt in december 2003/januari 2004 door GS vastgesteld. Duidelijk is dat in 2004 nog nieuwe projecten ontwikkeld zullen worden, ook is het mogelijk dat bestaande projecten zullen worden omgebogen om beter te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Voor de deelgebieden Vecht-Regge en Noordwest-Overijssel zijn meerjarendoelstellingen vastgelegd en wordt het Uitvoeringsprogramma 2004 binnenkort vastgesteld.

6


2.3

Prioriteitenstelling

In 2004 zal de inzet van expertise en het netwerk van Stimuland vooral worden ingezet voor ondersteuning van de planuitwerkingen en projectformuleringen conform het concept-Uitvoeringsprogramma 2004. Voor de deelgebieden Vecht-Regge en Noordwest-Overijssel zijn de doelstellingen vastgelegd en het Uitvoeringsprogramma 2004 wordt binnenkort vastgesteld voor de andere gebieden. Stimuland zal de ontwikkeling van nieuwe activiteiten baseren op dezelfde prioriteiten die ook toegepast zijn in deze prestatieafspraken, dat zijn de volgende. 1. Primair uitvoering geven aan de reconstructie, dat zijn projecten in het kader van het (concept) Uitvoeringsprogramma 2004 gebiedsgericht beleid in de 5 deelgebieden Noordwest-Overijssel, Vecht-Regge, Salland, Noordoost-Twente en Zuid-Twente. 2. Projecten met een integrale aanpak hebben voorkeur boven projecten met een meer sectoraal karakter. 3. Projecten die Europese middelen en een hoge multiplier genereren krijgen voorrang.


7

2.4

De prestaties in een oogopslag

In de onderstaande tabel wordt op hoofdlijnen de inhoud van de prestatieafspraken in de vorm van kengetallen samengevat. Deze prestaties zijn inhoudelijk uitgewerkt in hoofdstuk 3 en cijfermatig in hoofdstuk 4. Daarnaast is voor elk project een separaat projectformulier opgesteld, deze projectformulieren zijn niet opgenomen in deze prestatieafspraken. In het onderstaande overzicht zijn alleen de projecten verwerkt die door GS van Overijssel zijn goedgekeurd. Voor een deel hiervan zijn de beschikkingen reeds door Stimuland ontvangen. Kengetallen prestatieafspraken 2004 Beleidsthema’s PUP 2004 en Ruimte voor Actie

Aantal Gebieden

Bijdrage Beleidsdoel

Raming 2004

A.1. BUDGETSUBSIDIE Provincie Overijssel A. Coördinatie en monitoring van uitvoering programma 2004 B. Project en programmaontwikkeling

-

Alle

inhoudelijk en financieel inzicht programma 2004

31.900

-

Alle

56.400

C. Versterken relaties en beleidssignalering D. Publiciteit en voorlichting Totaal budgetsubsidie 1 Overijssel A.2. BUDGETSUBSIDIE GLTO

Alle

ontwikkeling nieuwe projecten en programma 2005 3x nieuwsbrieven 4x Horizontaal Uitvoering gebiedsnetwerk

Totaal budgetsubsidie GLTO

Alle

1

49.125 42.575 180.000

100.000

B. PROJECTSUBSIDIES (SGB, EU, provincie) I. Ruimtelijke herstructurering Intensieve veehouderij II. Duurzame grondgebonden landbouw in kwetsbare gebieden

2 3

extensiveringsgebieden extensiveringsgebieden, VechtRegge, NoordwestOverijssel prioritering planuitwerkingen

III. Versterken economische basis van de landbouw

8

IV. Stimuleren Biologische Landbouw V. Versterken rol landbouw bij beheer natuur, landschap, water VI. Innovatie, procesbegeleiding Gebiedsmakelaardij

2

Alle

3

alle groene diensten

7

conform planuitwerking en accent op extensiverings- en verwevingsgebieden

Totaal projectsubsidies TOTAAL GENERAAL

8

vestiging en clustering intensieve veehouderij op duurzame locaties bovenwettelijke milieudoelstellingen t.a.v. grond- en oppervlaktewater diversificatie, vitaal Plattteland, toegankelijkheid landelijk gebied afzetversterking en ketenontwikkeling versterken particulier natuurbeheer versterken ondernemerschap

45.000 103.400

975.576

434.258 213.350 1.179.318

25

2.950.902

27

3.230.902


Uitwerking

In 2004 is voor de planvorming, de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma en de uitvoering van het reconstructieplan en de gebiedsplannen een capaciteitsinzet van Stimuland afgesproken binnen het Project “Gebiedsmakelaardij” voor de vijf gebieden. De inzet van Stimuland richt zich met name op de begeleiding bij het opstellen van innovatieplannen door agrarische ondernemers en op projectformulering, terwijl daarnaast ook een begin wordt gemaakt met de uitvoering van de eerste reconstructieprojecten. Op het gebied van regelingen zal Stimuland in goed overleg met de provincie, partijen in het gebied en ondernemers projecte n indienen die optimaal gebruikmaken van de SGB- en de EU-regelingen. De projecten voor versterking ondernemerschap en innovatie, gericht op verbrede en verdiepte landbouw, worden zo veel mogelijk ingezet conform de prioriteitstelling in het Uitvoeringsprogramma 2004 in de reconstructiegebieden Salland-Twente en in de gebiedsplannen NWO en VR. Dat betekent dat er in 2004 een belangrijke opgave ligt en er vooral aandacht besteed dient te worden aan de knelpunten in de extensiverings- en verwevingsgebieden en op de kwetsbare droge zandgronden. Voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in Overijssel is een Plan van Aanpak 2001-2004 opgesteld. Bij de evaluatie in 2003 is afgesproken dat de prestaties van Stimuland in 2004 vooral gericht zijn op het indienen van minimaal twee initiatieven van ondernemersgroepen die voor EUsubsidie in aanmerking komen. De provinciale bijdrage van € 65.000,-- voor 2004 ter afronding van dit Plan van Aanpak kan daarvoor ingezet worden. Speerpunten voor 2004 zijn kennisverspreiding en afzetbevordering. De rol en inzet van expertise en het netwerk van Stimuland wordt meegenomen in het verder opstellen van het Plan van Aanpak Groene diensten, dat momenteel door de provincie voorbereid wordt. In het kader van de uitvoering van een aantal onderdelen van de prestaties neemt Stimuland namens de provincie Overijssel besluiten tot subsidieverlening, voorschotverlening en subsidievaststelling op grond van de Subsidieverordening Landbouwstimulering Overijssel 1997. Evenals voorgaande jaren bestaat ook dit jaar de mogelijkheid om Stimuland te mandateren voor het verlenen en vaststellen van subsidies en uitbetaling van voorschotten voor de periode 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004. GS zal hierover echter separaat beslissen en het besluit samen met de daaraan verbonden voorwaarden per brief aan Stimuland meedelen.


9

2.5

Voortgang prestaties

Om de provincie Overijssel en ook Stimuland in staat te stellen een goed oordeel te vormen over de uitvoering van deze prestatieafspraken en om relevante ontwikkelingen tijdig te kunnen signaleren en te bespreken zijn de volgende afspraken gemaakt. A. Rapportages

Stimuland doet tweemaal per jaar verslag over de voortgang. De verslagen verschijnen uiterlijk 1 juni en 1 oktober. In deze rapportages legt Stimuland verantwoording af over de realisatie van de prestaties. Belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn de voortgang van de afgesproken prestaties, de financiering van projecten en de administratieve afwikkeling van de projecten. De rapportage heeft de vorm van een beleidsmatige rapportage en cijfermatige overzichten met daarbij steeds een korte beschouwing over de voortgang en eventuele knelpunten van afzonderlijke projecten of clusters van projecten. De rapportage kan aanleiding zijn de prestatieafspraken aan te passen. Daarnaast stelt Stimuland vóór 1 april 2005 een jaarverslag op over het jaar 2004 en gaat daarin vooral in op de uitv oering van de prestatieafspraken 2004. B. Overleg

•

•

Tweemaal per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen het bestuur van Stimuland, gedeputeerde provincie Overijssel, relatiebeheerder Stimuland, accounthouder Stimuland en het hoofd van de eenheid LNL. Besproken wordt de voortgang van de prestaties, bestuurlijk relevante afwijkingen van de prestatieafspraken en relevante ontwikkelingen. In het najaarsoverleg komt ook aan de orde de programmering voor het volgende jaar. Tweemaandelijks overleg vindt overleg plaats tussen Stimuland, de relatiebeheerder en accounthouder. Besproken worden de voortgang van de projecten, afwijkingen en knelpunten, actuele ontwikkelingen, aanvullende werken en opdrachten en de financiële afwikkeling van de projecten. De relatiebeheerder stelt de agenda op voor dit tweemaandelijks overleg. Strategisch overleg zal twee keer per jaar geagendeerd worden tijdens dit reguliere overleg.

Aldus overeengekomen op 19 december 2003, te Raalte:

P.Jansen gedeputeerde, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 2 december 2003

N.A. van den Nieuwboer-Langenkamp bestuursvoorzitter van Stichting Stimuland

10


3

Prestaties Stimuland

3.1

Budgetsubsidie


11

3.2

12

Projectsubsidie



13

3.3

14

Nieuwe projecten in aanvraag


4

Exploitatieoverzicht Stimuland

4.1

Exploitatieoverzicht Stimuland 2004


15

4.2

16

Overzicht financiering projecten



17

4.3

18

Overzicht organisatiekosten Stimuland 2004


HOOFDSTUK 3. Prestaties Stimuland 2004 PRESTATIES STIMULAND 2004 Nr Project

Doel

Prestaties 1)

Gereed

Raming 2004 2)

3.1. Budgetsubsidie -

-

-

Coordinatie en monitoring

monitoring en coordinatie uitvoering 2 keer voortgangsverslag. activiteitenprogramma 2004 Projectrapportage conform susbsidiebeschikking. Programma- en strategie ontwikkeling ontwikkelen Programma 2005 projectontwikkeling projectformulering conform gebiedsplannen. Versterken relaties en netwerk (inter)nationale relaties. gebiedsnetwerk 5 deelgebieden versterkt, beleidssignalering Verbreding financiering van activiteiten voor beleidssignalering, projecten advisering projectontwikkeling

15 april 15 oktober

31.900

15 oktober

56.400

31 december

49.125

42.575

-

Publiciteit en voorlichting

3 nieuwsbrieven 'Horizontaal'. Stimuland 31 december brochure. Artikelen free publicity

1

programma- en projectontwikkeling Subtotaal budgetsubsidie Overijssel programma- en projectontwikkeling Budgetsubsidie GLTO Totaal budgetsubsidie

activiteiten voor beleidssignalering, advisering, projectontwikkeling activiteiten voor beleidssignalering, advisering projectontwikkeling

2 2

Prestatieafspraken Stimuland 2004 - 11

31 december

180.000

31 december

100.000 280.000

PRESTATIES STIMULAND 2004 Nr Project

Doel

Prestaties 1)

Gereed

Raming 2004 2)

GLTO en ABCTA ontwikkelen van duurzame locaties langs de A1. (kolomen bedrijfstak) Uitleen expertise van Stimuland. vraag en aanbod op elkaar afstemmen

31 december

30.000

Coordinator bedrijfsverplaatsing duurzame intensieve locaties veehouderij 2 Totaal II Duurzame grondgebonden landbouw in kwetsbare gebieden 1 Verbeteren gemeente Wierden is opdrachtgever nvt grond(gebruiks)mobiliteit Wierden 2 Gebiedsmanager Integrale uitvoeringsprojecten ism met o.a Hof van Twente grondmobiliteit ZWT conform UP 2004 ZWT projectformulering. 3 Reconstructie pilot gemeente Hellendoorn is nvt Eelen en Rhaan opdrachtgever 3 Totaal III Versterken economische basis van de landbouw 1 Zorgboerderijen 2004 uitbreiden zorgaanbod op 11 nieuwe zorgboerderijen en aanpassen bestaande boerderijen ikv differentiatie of boerderijen uitbreiding 2 Jeugdzorg op de differentiatie en vernieuwing 50 kinderen (wachtlijstcliënten) geplaatst boerderij jeugdzorgaanbod. Verkorting op zorgboerderijen. 3 nieuwe wachtlijsten. zorgboerderijen, 10 bestaande zorgboerderijen aangepast. Organiseren expertmeeting. 3 GEVIP grensoverschrijdende ontwikkeling 17 nieuwe plantaardige producten met en marketing innovatieve reële marktkansen plantaardige producten 4 Kinderopvang op het stimuleren kinderopvang op het netwerkstructuren voor kelinschalige en platteland platteland flexibele kinderopvang. Realiseren 48 kindplaatsen in het buitengebied. opzetten (zelfstandige) professionele een zelfstandige structuur gedragen en 5 Transferpunt ondersteuningsstructuur voor gefinancierd door betrokken partijen. Landbouw en zorg Landbouw en Zorg

31 december

15.000

6

3.2. Projectsubsidie I. 1

Ruimtelijke herstructurering intensieve veehouderiuj Sterproject: A1-eiwit clustering in de kolom en IVcorridor bedrijven rondom de A1

2

7

8

Zorgboerderijen (opdrachtgever provincie Utrecht) Utrecht Toegewijd Landschap ontwikkelen concept voor de toekomst van het gebied van de Stichting Ijssellandschap Regionaal vermarkten van bestaande en vermarkten nieuwe producten (produktontwikkeling en afzet)

31 december

50.900

31 december

33.500

nvt

19.000 103.400

31 december

65.050

31 mei

100.079

31 december

214.603

31 december

173.300

31 december

150.000

nvt

31 augustus

22.689

omschrijving concept 'Toegewijd Landschap', overzicht draagvlak en draagkracht in gebied 4 collectieven en 15 particulieren vermarkten regionale kwaliteitslandbouwproducten. Communicatie en kennisverspreiding.

31 maart

15.430

8 Totaal IV Stimuleren biologische landbouw 1 Biologisch beleven in bevorderen biologische landbouw in 10 biologische voorlichtingsbedrijven, de Tuin van Overijssel kennisoverdracht door ondernemers, 50 voorlichtingsactiviteiten met 10.000 Nederland bezoekers economische positie van biologische 2 Stimuleren systeeminnovatie en verspreiden ondernemers versterkt biologische landbouw kennis naar agrariers. PvA 2004 Afzetversterking 2 Totaal V Versterken rol landbouw bij beheer natuur, landschap en water 1 Stimuleren beheers- bevorderen particulier natuurbeheer, particulier agrarisch natuurbeheer overeenkomsten stimuleren van afsluiten NWO beheersovereenkomsten 2 Streekeigen ondersteunen rietteelt vanwege drie rietloodsen landschappelijk bebouwing natuurbeheer en economisch inpasbaar gebouwd. rietloodsen belang. 3 Natuurlijk Platteland organisatie versterking particulier agrarisch natuurbeheer Oost 3 Totaal


45.000

31 december

234.425

975.576 31 december

149.008

31 december

285.250

434.258 31 december

20.000

31 december

160.000

31 december

33.350 213.350


Doel

VI Innovatie en procesbegeleiding 1 Gebiedsmakelaardij bijdragen aan UP 2004 in 5 5 gebieden deelgebieden 2 Gebiedsmanager Hof opdrachtgever gemeente Hof van van Twente Twente 3 Gebiedsmakelaardij versterking positie agrarische sector, conform uitvoeringsprogramma VR. Vecht-Regge 4 5

6

7

7

Prestaties 1)

Gereed

integrale uitvoeringsprojecten conform planuitwerkingen nvt

31 december nvt

ketenversterking, heroriëntatie, agrarisch 30 april natuurbeheer,samenwerking met recreatieondernemers. Gebiedsmanager Olst-opdrachtgever gemeente Olst-Wijhe 31 december Wijhe TGO-SRNBI oriëntatie ondernemers op 20 bedrijfsplannen, 28 individuele 31 december 2004/2005 divesificatie bedrijfsvoering, passend innovatietrajecten, 4 groepstrajecten binnen gebiedsgericht innovatie. beleid/reconstructie. 20 bedrijfsplannen, 7 individuele 31 december TGO-Salland 2003 oriëntatie ondernemers op divesificatie bedrijfsvoering, passend innovatietrajecten, 1 groepstraject binnen gebiedsgericht innovatie. beleid/reconstructie. TGO (verbreding) oriëntatie ondernemers op 51 bedrijfsplannen, 28 individuele 30 september 2004/2005 divesificatie bedrijfsvoering, passend innovatietrajecten, 4 groepstrajecten binnen gebiedsgericht innovatie. beleid/reconstructie. Totaal

Raming 2004 2)

200.000 50.330 2.250

65.110 353.481

128.810

379.337

1.179.318

25 TOTAAL PROJECTSUBSIDIES

2.950.902

27 TOTAAL GENERAAL

3.230.902



Doel

Prestaties 1)

Gereed

Raming 2004 2)

bijdrage in uitvoering PvA groene diensten duurzame bedrijfsvoering met gebiedspecifieke milieukwaliteit (KRW) optimaliseren verkaveling voor integrale aanpak project gebied

van aankoop naar particulier natuurbeheer 25 aangepaste bedrijfsvoeringen

31 december

pm

31 december

pm

realiseren natuur, landschap en recreatief 30 november medegebruik

pm

diversificatie agrarisch inkomen

duurzame bedrijfsstrategie ontwikkeld 31 december voor 70% van de plattelandsondernemers bewustzijn en kennis van 950 agrariers 31 december mbt ontwikkelen van duurzame landbouw

pm

alternatieven en strategie ontwikkelt en toepasbaar meerdere bedrijven

31 december

pm

drie tot vijf wasplaatsen. Verbeterde waterkwaliteit.

31 december

pm

31 december

pm

31 december

pm

31 december

pm

3.3. Nieuwe projecten in aanvraag 1 2

3

4

5

6

7

Ontwikkelen Groene diensten Duurzame veehouderij in kwetsbare gebieden Verbetering verkaveling SteenwijkerwoldKallenkote Strategisch ondernemerschap

Opleidingsprogramm stimuleren verandersprocessen a Agrarisch Ondernemerschap Gierkeldervariant zuivering van bedrijfsafvalwater Raalte stromen voor lozing op oppervlakte water Wasplaatsen NWO terugdringen ongezuiverde lozingen en emissies op oppervlaktewater door stimuleren aanleg wasplaatsen

8

Mogelijkheden biogas in ontwikkeling

9

Schoon water NWO

10 Agrarische herorientatie VechtRegge

versnelde certificering van minimaal 10 verminderen gebruik en emissie gewasbeschermingsmiddelen om de akkerbouwbedrijven in NWO. kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren in ontwikkeling

1) De prestaties zijn conform goedgekeurd projectvoorstel 2) Projectkosten voor uitvoering projectdeel 2004, uitvoering door en uitbetaling aan Stimuland


pm

Hoofdstuk 4. Exploitatieoverzicht Stimuland 2004 4.1. Exploitatieoverzicht Stimuland 2004 absoluut I. ORGANISATIEKOSTEN:

in %

cumulatief

in %

1.582.845

100

38

784.823

50

561.185

35

1.346.008

85

1.346.008

85

1.346.008

85

236.838

15

236.838

15

1.582.845

100

a. budgetsubsidie, financiering 100% zeker

187.025

12

b. Opbrengsten projecten waarvan financiering 100% zeker is

597.798

c. Opbrengsten projecten conform programmering GS-besluit waarvan financiering zeer waarschijnlijk is

II. FINANCIERING ORGANISATIEKOSTEN:

Totaal financiering organisatiekosten (financiering is zeker of zeer waarschijnlijk) III. EXPLOITATIETEKORT 2004: te financieren uit nog te ontwikkelen projecten en acquisitie van opdrachten

Toelichting: Financiering zeker: - GS heeft een besluit genomen met daarin opgenomen de financiele toezegging of - Stimuland heeft een beschikking (brief) ontvangen waarin de financiele toezegging is vermeld Financiering zeer waarschijnlijk: - project is vermeld in programmeringsdocument dat door GS is goedgekeurd - projectvoorstel is uitvoerig besproken met het betaalorgaan en over het voorstel is een positief pre-advies verstrekt


.


4.2. Overzicht financiering projecten CATEGORIE / PROJECT

PROJECT ZEKERHEI FINANCIERING RAMING FINANCIER Begroting Overige Toelichting ING GEBIED Prv.Overijs financiering overige fin.

DEK KING ORG.KST. STIMUL. absoluut in %

A. BUDGETSUBSIDIE 1 Budgetsubsidie van de provincie Overijssel 2 Budgetsubsidie van GLTO 2 TOTAAL BUDGETSUBSIDIE

alle

180.000 zeker

180.000

alle

100.000 zeker 280.000

180.000

- 100.000 GLTO 100.000

137.025

76

50.000 187.025

50 67

B. PROJECTEN

I

II.

RUIMTELIJKE HERSTRUCTURERING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 1 Sterproject (o.a. REC 30.000 zeer eiwitcorridor): Uitleen waarschijnli expertise aan GLTO-ABCTA jk 2 Coordinator intensieve REC 15.000 zeer veehouderij waarschijnli 2 Totaal 45.000

0

DUURZAME GRONDGEBONDEN LANDBOUW IN KWETSBARE GEBIEDEN 1 Verbetering ZWT 50.900 zeker grond(gebruiks)mobiliteit en verkaveling in de gemeente Wierden 2 Gebiedsmanager grondmobiliteit ZWT 3 Reconstructiepilot Eelen en Rhaan 3 Totaal

ZWT ZWT

33.500 zeer waarschijnli 19.000 zeer waarschijnli 103.400

III. VERSTERKEN ECONOMISCHE BASIS VAN DE LANDBOUW 1 Zorgboerderijen 2004 alle 65.050 zeker 2 Jeugdzorg op de boerderij

alle

100.079 zeker

3 GEVIP (Internat.marketing INT regionale produkten) Interreg

214.603 zeker

4 Kinderopvang op het platteland (II)

alle

0

alle

6 Zorgboerderijen Utrecht Utrecht (opdrachtgever prov.Utrecht) 7 Regionaal Vermarkten alle

45.000

45.000

100

25.495 Gemeente Wierden

46.150

91

25.405 POP (EU) 33.500 SGB Overijssel 19.000 Gemeente Hellendoorn 103.400

15.000

30.000 0

0

76.150

74

provincie: ZC

10.150

16

100.079

provincie: ZC

37.700

38

20.000

12

48.750

33

5.673

25

35.000

15

127.874 Interreg IIIa

173.300 zeer waarschijnli

150.000 zeer waarschijnli

42.624 Provincie Gelderland 44.105 overig: Rijk, NRW, NDS, eigen middelen 136.000 POP (Overijssel) provincie: ZC 30.000 provincie: LNL 25.000 provincie: ZC

22.689 zeker 234.425 zeer waarschijnli 29.212 58.425


30.000

65.050

37.300 5 Transferpunt Landbouw en Zorg

30.000 GLTOprojecten en ABCTA 15.000 GLTO

95.000 URBAL 22.689 Provincie Utrecht 87.638 POP (Overijssel) provincie: LNL provincie: EMT 59.150 overig


8 Toegewijd landschap

PROJECT ZEKERHEI FINANCIERING RAMING FINANCIER Begroting Overige Toelichting ING GEBIED Prv.Overijs financiering overige fin. alle

8 Totaal

15.430 zeer waarschijnli 975.576

15.430 provincie: ZC 290.066

2 Stimulering biologische landbouw (inclusief Kennisontwikkeling en kennisspreiding en Afzetversterking) 2 Totaal

alle

285.250 zeer waarschijnli jk

434.258

0

V. VERSTERKEN ROL LANDBOUW BIJ BEHEER NATUUR, LANDSCHAP EN WATER 1 Stimulering NWO 20.000 zeker beheersovereenkomsten weidevogelbeheer NWO 2 Streekeigen bebouwing NWO 160.000 zeker NWO Rietsloodsen 3 Natuurlijk Platteland Oost

alle

3 Totaal

33.350 zeer waarschijnli 213.350

0

IV. INNOVATIE, PROCESBEGELEIDING, GEBIEDSMAKELAARDIJ 1 gebiedmakelaardij voor 5 alle 200.000 zeer gebieden waarschijnli 2 Gebiedsmanager Hof van ZWT 50.330 zeker Twente

3 Gebiedsmakelaardij Vecht- VR Regge 4 Gebiedsmanager Olst-Wijhe SAL

5 TGO-SRNBI 2004/2005 (geld 2002), 4 gebieden, aanvullend voorstel

alle ex.SAL

6 TGO Salland 2003

SAL

7 TGO (verbreding) 2004/2005 alle (geld 2003) ex.SAL 7 Totaal

5.000

32

162.273

17

107.500 POP (Overijssel) 41.508 derden 285.250

45.225

30

35.250

12

434.258

80.475

19

20.000 provincie: LNL

3.500

18

40.000 provincie: LNL 120.000 derden 33.350 NPO

1.000

1

33.350

100

213.350

37.850

18

685.510

IV. STIMULEREN BIOLOGISCHE LANDBOUW 1 Biologisch beleven in de alle 149.008 zeer tuin van Nederland waarschijnli

2.250 zeer waarschijnli 65.110 zeer waarschijnli jk 353.481 zeker


200.000 SGB Art. 30

200.000

20.165 Gemeente Hof van Twente 5.000 GLTO en gemeente Hof van Twente 25.165 POP (Overijssel) 2.250 provincie: LNL 65.110 Gemeente Olst-Wijhe (MKZ-fonds) 265.111 SGB

45.000

89

2.250

100

61.360

94

173.250

49

88.370 106.163 22.647 287.387

derden SGB derden SGB

47.000

36

228.375

60

91.950 derden 1.179.318

757.235

64

128.810 zeker 379.337 zeker

1.179.318

0

25 TOTAAL PROJECTEN

2.950.902

290.066

2.660.836

1.158.983

39

27 TOTAAL GENERAAL

3.230.902

470.066

2.760.836

1.346.008

42

C. OVERZICHT NIEUWE PROJECTEN IN AANVRAAG (SGB en EU regelingen) 1 Duurzame veehouderij in kwetsbare gebieden 2 Rietloods Dwarsgracht



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROJECT ZEKERHEI FINANCIERING RAMING FINANCIER Begroting Overige Toelichting ING GEBIED Prv.Overijs financiering overige fin.

Strategisch ondernemerschap D2 Verbetering verkaveling Steenwijkerwold-Kallenkote Opleidingsprogramma Agrarisch Ondernemerschap 2004 Gierkeldervariant Raalte Wasplaatsen NWO Mogelijkheden Biogas Schoon water NWO Agrarische Heroriëntatie Vecht-Regge Coördinator intensieve veehouderij Ontwikkeling Groene Diensten



4.3. Overzicht organisatiekosten Stimuland 2004 Kosten organisatie 2004 1.Personeelskosten

Personeelskosten Af: Doorberekening financiële adm. GLTO verzekering personeel bij ziekte cursussen, seminars attentie en relatiegeschenken personeel wervingskosten

Prognose

in %

1.030.345 36.000 1.066.345 15.000 40.000 5.000 8.000 68.000

65,09 2,27 67,37 0,95 2,53 0,32 0,51 4,30

2.Bestuurs-, en vacatie kosten

vacatie/reiskosten vergaderkosten bestuursactiviteiten klankbordgroepen

2.000 8.000 12.000 7.500 29.500

0,13 0,51 0,76 0,47 1,86

3.Huisvestingkosten

kantoor Deventer kantoor Ommen kantoor Oldemarkt kantoor Borne

44.000 21.000 15.000 22.000 102.000

2,78 1,33 0,95 1,39 6,44

4.Kantoorkosten

papier en drukwerk kantoorartikelen portokosten telefoonkosten kopieerkosten abonnement/vakliteratuur automatisering afschrijving inventaris en auto vergaderkosten overige kantoorkosten

15.000 6.000 15.000 32.000 11.000 3.000 27.000 25.000 8.500 6.000 148.500

0,95 0,38 0,95 2,02 0,69 0,19 1,71 1,58 0,54 0,38 9,38

5.Voorlichting en PR

horizontaal pr- algemeen website

40.000 25.000 2.500 67.500

2,53 1,58 0,16 4,26

6.Administratiekosten

personeelszaken financiele administratie salarisadministratie

18.000 0 18.000 36.000

1,14 0,00 1,14 2,27

7.Accountantskosten

accountantskosten

40.000 40.000

2,53 2,53

8.Overige kosten

organisatieadvies risicobijdrage projecten

25.000 0 25.000

1,58 0,00 1,58

1.582.845

100,00

TOTAAL


.


Onderwerp Prestatieafspraken 2004 provincie Overijssel en Stichting Stimuland Overijssel

Recommend Documents