Reactie op bezuinigingsvoorstel Beemster Polder Partij. Onderstaand geven wij per bladzijde en onderwerp een reactie op het bezuinigingsvoorstel van de Beemster Polder Partij. Blz. 1
Opmerking De uitkering uit het gemeentefonds bedraagt ongeveer 83% van de uitgaven van de gemeente.
1
Het mag duidelijk zijn dat OZB zich niet leent voor het dichten van de begroting van de gemeente.
1
Cashflow korte termijn: Debiteuren aanschrijven Crediteuren betalingstermijnen verscherpen
1
Cashflow langere termijn Debiteuren kosten beperken
Snellere incasso stimuleren
Reactie De uitkering uit het gemeentefonds is een ontvangst van de gemeente. De baten van de begroting 2003 zijn te splitsen in: Onderdeel Bedrag Percentage Belastingen 2.426.285 17,91 Rijksuitkeringen 9.090.308 67,08 Waarvan uitkering ge- 5.419.656 40,00 meentefonds Overige baten 2.034.123 15,01 Onder overige baten zijn ook te verstaan opbrengsten van eigendommen en onttrekkingen en rentebaten uit reserves. Enige nuancering van de opmerking is dus op zijn plaats. De vraag of de OZB de sluitpost van de begroting is wordt niet door iedereen hetzelfde beantwoord. Formeel is het zo dat de gemeenteraad kiest voor een bepaald voorzieningenniveau in de gemeente. De OZB is de belangrijkste door de raad beïnvloedbare inkomstenbron om de kosten van het gewenste voorzieningenniveau te dekken. De gemeente voert een actief invorderingsbeleid. Wij gaan ervan uit, dat bedoeld wordt, dat we niet iedere factuur binnen een week betalen, terwijl de betalingstermijn normaliter 4 weken is. In zijn algemeenheid neemt de gemeente redelijke betalingstermijnen in acht. De gemiddelde doorlooptijd van externe facturen (periode tussen datum ontvangst en datum betaling) beloopt circa 2 à 3 weken. Wanneer we bij iedere factuur gaan streven naar betaling rond de vervaldatum, gaan we ook meer uren aan deze taak besteden. Dat is niet de bedoeling. De geloofwaardigheid ten opzichte van de debiteuren, die je wel op de huid zit, wordt er ook niet beter op. Als je de debiteuren helpt herinneren, zijn daar kosten aan verbonden. Alleen bij belastingdebiteuren wordt bij de debiteur een extra bedrag in rekening gebracht. Op de aanslagen gemeentelijke belastingen en in de informatie in de Binnendijks wordt op de mogelijkheid van automatische incasso gewezen. Gebruikmaking van automatische incasso is niet afdwingbaar. Bovendien is het niet toegestaan om op belastingtarieven korting te verlenen bij betaling ineens of via automatische incasso. 1
Blz. 1
Reactie Daar zijn we beslist alert op.
1
Opmerking Efficiency verbetering in de organisatie Richten op kerntaken
1
Bezuinigen op functies
Wij gaan later in deze reactie op de concrete voorstellen in.
1
Nieuwe inkomstenbronnen genereren
Er wordt in ROA-verband gezocht naar bundeling van krachten, die er toe moet leiden dat gebrek aan kennis en/of tijd niet meer leidt tot mislopen van subsidies. U zou herinvoering van de hondenbelasting kunnen overwegen als “nieuwe” belastinginkomstenbron.
1
Kosten verleggen naar kostenvoortbrengers
Bij de uitvoering van wettelijke taken is kostenverhaal dikwijls slechts beperkt mogelijk. In de praktijk wordt overigens regelmatig kostenverhaal toegepast. Zo gebeurt dit bij bepaalde werkzaamheden van de brandweer. Bijvoorbeeld als de brandweer het wegdek van olie moet ontdoen. Wij houden ons aanbevolen voor suggesties.
1
Stimuleren initiatieven burgers
Hier staan wij uiteraard voor open. Wat betreft groenonderhoud merken wij op, dat de groenvoorzieningen in nieuwe bestemmingsplannen tot een wettelijk minimum zijn teruggebracht. In oudere woonwijken is in de loop der jaren heel wat zogeheten snippergroen aan woningeigenaren verkocht. Wij vinden groenvoorzieningen heel belangrijk. Het is een gemeentelijk visitekaartje. Wij vinden het onverantwoord om dit aan wijkbewoners over te laten. Als het gaat om vrijwilligerswerk op scholen merken wij op, dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen openbare scholen en bijzondere scholen. Bijzondere scholen hebben meer mogelijkheden om door inzet van vrijwilligers kosten te besparen.
1
SPOOR
De vrees voor dure apparaatskosten als gevolg van SPOOR delen wij niet. Integendeel; wij verwachten juist kostenbesparing als gevolg van bundeling van krachten.
1
Belastingen pas heffen als het voorgaande in gang is gezet etc.
Speculeren op niet concrete bezuinigingen vinden wij niet verstandig.
2
Bestuursorgaan 3e wethouder
Wij zijn bereid mee te werken aan een kerntakendiscussie. Om een daaraan voorafgaande bezuinigingsronde kunnen we niet heen. De mogelijke effecten van een kerntakendiscussie zullen op z’n vroegst effect kunnen sorteren op de begroting voor 2005.
De coalitiepartijen hebben in 2002 bewust gekozen voor een 3e wethouder in het college. In een gemeente van onze omvang zijn tenminste 2 en maximaal 3 wethouders. De tijdbestedingnorm van 75% is wettelijk bepaald. De door u aangegeven besparingsmogelijkheid is niet reëel, omdat u geen rekening heeft gehouden met wachtgeldverplichtingen.
2
Blz. 2
Opmerking Reactie Versobering maaltijden stembureau; Aan het Heerenhuis en de Nieuwe Tuinbouw is voor de kastructureel € 1.000 merverkiezingen 2003 ± € 1.014 betaald voor diners/lunches. De warme maaltijd tijdens de verkiezingen wordt in het algemeen als een zeer aangename onderbreking van de stembureauwerkzaamheden ervaren. De kosten van een maaltijd inclusief 2 consumpties belopen circa €32,-- p.p. Afhankelijk van de maaltijdkeuze levert catering op het gemeentehuis naar onze inschatting een besparing op van hooguit 50% (circa €500). Een maatregel, die aanzienlijk meer zoden aan de dijk zet is beperking van het aantal stembureaus. Als we kijken naar het aantal stemgerechtigden per stembureau dan is samenvoeging van de bureaus Noordbeemster en Westbeemster alsmede beperking (van 3 naar 2) van het aantal stembureaus in Zuidoostbeemster het overwegen waard.
2
Bestuursondersteuning Variant 1
Gesteld wordt dat eerst moet worden onderzocht waar de stijgingen uit voort komen. Het is dan wat prematuur om €55.000 structureel als bezuiniging te verwerken. Uit de toelichting in de begroting 2003 blijkt dat de stijging van 2002 naar 2003 wordt veroorzaakt door hogere doorbelastingen. Wanneer deze hogere doorbelastingen worden teruggedraaid, komen de lasten ergens anders terug.
2
Bezuiniging op sectoren afzonderlijk
Een taakstellende bezuiniging van 2% per jaar per sector gedurende een periode van 5 jaar is een suggestie, die wij beslist serieus willen onderzoeken. Het is echter niet realistisch om nu reeds rekening te houden met concrete bezuinigingsbedragen. Veel hangt af van het ontstaan van vacatures en in het vervolg daarop de besluitvorming over het niet, gedeeltelijk of volledig invullen van deze vacatures.
2/3
Kostenbeperking openbare orde en veiligheid
Als het verantwoord is zijn wij er uiteraard voorstander van om de kosten voor openbare orde en veiligheid verder te reduceren. Als voorbeeld noemen wij het terugdringen van de kosten van Regio Control. U merkt op, dat we meer politie-inzet moeten afdwingen. Wij wijzen erop, dat politie-inzet voor ons niet afdwingbaar is.
3
210 Wegen, straten en pleinen Openbare verlichting € 11.000 structureel
Er wordt 10% reductie als taakstelling opgenomen. Van de kosten openbare verlichting (€ 113.214) bestaat € 38.000 uit elektriciteitskosten, waarvan € 15.000 terugkomt van het Waterschap. Wij nemen aan dat de 10% reductie alleen opgaat voor elektriciteitskosten. Het staat nog maar te bezien of de investering in tijds- en gebruiksafhankelijke schakelingen opweegt tegen de lagere energiekosten. Een structurele besparing van €11.000 is volgens ons onhaalbaar.
Temporisering van wegenonderhoud Het niveau van het wegenonderhoud is in het verleden al enkele keren naar beneden bijgesteld. Ook hier ging het om maatregelen om de begroting zonder tekort sluitend te krijgen. 3
Blz.
Opmerking
Reactie Qua inspanningen aan wegenonderhoud zitten we op een redelijk niveau. Temporisering van het wegenonderhoud kan uiteraard maar vergroot de risico’s van de gemeente als wegbeheerder. De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor schade (zowel lichamelijk als materieel) ten gevolge van een te laag onderhoudsniveau van wegen, straten, trottoirs en pleinen. Wij hebben al eerder kenbaar gemaakt, dat wij huidige onderhoudsniveau willen handhaven.
3
210 Handhavingskosten 1
Handhaving is een wettelijke taak van de gemeente. Kostenverhaal op de gehandhaafde is niet mogelijk.
3
210 Handhavingskosten 2
Ten aanzien van de Beemster Feestweek is het uitgangspunt, dat deze voor de gemeente tenminste kostendekkend dient te zijn. De Stichting Beemster Gemeenschap (BG) krijgt geen subsidie voor de feestweek. Daar staat tegenover, dat de kermisexploitanten geen staangeld aan de gemeente betalen maar een vergoeding aan de BG.
3
420 Zwemonderricht
Afschaffing van schoolzwemmen gaat, zo vrezen wij, ten koste van de sociaal zwakkeren in onze gemeente. De kostenbesparing zou nog wel eens fors kunnen tegenvallen. Inkomstendaling bij het zwembad als gevolg van afschaffing van het schoolzwemmen leidt tot stijging van het exploitatietekort, waar vervolgens de deelnemende gemeenten voor opdraaien.
3
Project Kareltje en de Kikkerkoning
Over dit project wordt gerapporteerd via de commissie samenleving. Op dit lopende project kan niet eenzijdig worden bezuinigd, omdat het in samenwerking met de provincie is opgezet.
3
Bibliobus handhaven / samenvoeging bibliotheek met die in omliggende gemeenten
Wij blijven van mening, dat het opheffen van de bibliobus een verantwoorde bezuinigingsmaatregel is. Het samenvoegen van de bibliotheek in Middenbeemster heeft onder andere tot gevolg, dat de afstand huisadres-bibliotheek voor veel lezers aanzienlijk zal toenemen. Misschien leidt een fusie zelfs tot het opheffen van de bibliotheek in Middenbeemster. Wij vinden het behoud van de huidige bibliotheekvoorziening in Middenbeemster heel belangrijk.
3
Vorming en ontwikkelingswerk
Wij hebben eerder al besloten om de straathoekwerker uit de ontwerpbegroting voor 2004 te schrappen.
4
560 Openbaar groen en recreatie
Op het onderhoud van plantsoenen door bewoners in woonwijken zijn wij eerder al ingegaan.
4
622 Vreemdelingen
Als het aantal in te burgeren personen daalt, dalen uiteraard de kosten. Het is ons niet duidelijk hoe u kans ziet om eenmalig €35.000 kostenbesparing te bewerkstelligen.
4
710 Basis gezondheidszorg
Tegenover de extra lasten staan extra baten in 2003. Op de beleidstaak is dit niet toegelicht. Er staat een beperkte toelichting in de nota van aanbieding (blz. 10 en 11). 4
Blz.
Opmerking
Reactie Overigens wijzen wij er op, dat het hier om een wettelijke taak gaat.
4
721 Afvalverwijdering
Dit onderdeel verloopt in de begroting budgettair neutraal. Dus eigenlijk: de netto kosten worden gecompenseerd door de opbrengst van de afvalstoffenheffing. Kostenverlaging moet dus ook tot uitdrukking komen in de afvalstoffenheffing. Daarom kan geen bezuiniging op dit onderdeel in het overzicht worden meegenomen. Voorts hebben wij recentelijk besloten om de vervanging van de huidige vuilnisauto uit te stellen tot 2006. Dit betekent, dat in 2005 de discussie zal plaatsvinden of tot vervanging zal worden overgegaan of dat uitbesteden een optie is. De gemeente is wettelijk verplicht het GFT ook in het buitengebied op te halen. Dit staat geheel los van de omstandigheid of men zelf tot composteren overgaat of niet.
4
Temporiseren onderhoud gebouwen
Hiervoor geldt wat ons betreft hetzelfde als bij wegenonderhoud.
4
Bezuiniging op consumpties na afloop van raadsvergaderingen
De afspraak is, dat na afloop van commissievergaderingen niet wordt nagezeten en na afloop van raadsvergaderingen circa 1 uur. De kosten van consumpties kunnen globaal als volgt worden berekend: 10 vergaderingen x 30 personen x 3 x €0,50 (= gemiddelde kostprijs 1 consumptie) = €450,--. Wij vinden het alleszins gerechtvaardigd om de heersende gang van zaken te handhaven.
4
Externe adviseurs beperken ....
Er is een structurele bezuiniging van € 20.000 opgenomen. Uit de begroting 2003 is het volgende overzicht gelicht van externe advieskosten, advocaat-, proces- en gerechtskosten en accountantskosten. Betreft Raming Accountantskosten en vergelijkbaar 32.976 Advieskosten 19.747 Totaal 52.723 Op accountantskosten valt (helaas) weinig te besparen. Dit zou nog wel mogelijk zijn wanneer het rijk niet voor iedere regeling een afzonderlijke verklaring eist, maar genoegen neemt met de verklaring bij de jaarrekening. Dat is jammer genoeg niet te realiseren. De advieskosten bestaan voor het merendeel uit welstandstoezicht (11.000) en WVG (5.800). Vooral de eerstgenoemde valt niet te beperken. Misschien wordt verwacht dat een belangrijk deel van de kosten van uitvoering van de Wet WOZ ook bij de advieskosten zit. Dat is niet zo; de kosten van ATMP zitten onder "Uitbestede administratieve werkzaamheden". ATMP maakt gebruik van agrarische deskundigheid uit de buurt (Hoorn). We hebben geen eigen WOZ taxateur in dienst. Moeten we ook niet willen, want dit maakt ons erg kwetsbaar. Bovendien is gelijkmatigheid bij het aanbod van werk voor een gemeentelijk taxateur ver te zoeken. 5
Blz.
Opmerking
Reactie Een nieuwe waarderingsronde en vooral de bezwaarschriften naar aanleiding van nieuwe WOZ-beschikkingen leveren een enorme piekbelasting op.
4
Meer Europese en landelijke subsidies
Wij hopen en verwachten in de nabije toekomst vaker met succes een beroep te doen op allerlei subsidieregelingen.
4
Bezuiniging op drukwerk (raads- en commissiestukken)
Met uitzondering van de leden van de BPP krijgen de raadsen commissieleden de stukken uitsluitend gemaild. De bezuiniging van €2.000 is nog steeds reëel, te meer daar wij verwachten dat veel abonnees zullen overstappen op een emailabonnement. De abonnementstarieven voor raads- en commissiestukken op papier liggen zoals u weet onder de kostprijs.
4
Telfout op blz. 9 van de bezuinigingsnotitie
In het overzicht op blz. 9 van de bezuinigingsnotitie is inderdaad een telfout gemaakt. Het resultaat van de bezuinigingsvoorstellen van ons college moet zijn €273.300 i.p.v. €278.300.
5
Niet bespreekbaar Aanschaf stemmachines
In de meerjarenraming is voor 2006 rekening gehouden met de aanschaf van stemcomputers. Dit is gedaan naar aanleiding van opmerkingen in het raadspresidium over de wel erg lange werktijden van de leden van de stembureaus. Op rijksniveau vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om via internet aan de verkiezingen deel te nemen. Wij wachten deze uiteraard af. Op zijn vroegst in 2005 kunt u een voorstel van ons tegemoet zien om de stembureauwerkzaamheden efficiënter te laten verlopen.
Parkeerheffing
Er zijn geen plannen om een parkeerheffing in te stellen.
Speculatie ten aanzien van woningen voor starters
Starters op de woningmarkt hebben het al moeilijk genoeg. Wij delen uiteraard uw standpunt.
Resumerend willen wij nog eens benadrukken, dat wij waardering hebben voor de inspanningen van de Beemster Polder Partij om de begrotingen voor 2004 en eerstvolgende jaren een rooskleuriger aanblik te geven. Waar mogelijk en gewenst zijn wij beslist voornemens om deze voorstellen nader op uitvoeringshaalbaarheid te onderzoeken. De eerlijkheid gebiedt ons op te merken, dat de effecten voor 2004 heel marginaal zullen zijn. De door de Beemster Polder Partij berekende incidentele en structurele bezuinigingsbedragen achten wij met deze voorstellen niet haalbaar. Middenbeemster, 6 mei 2003. burgemeester en wethouders van Beemster, de burgemeester, de secretaris,
H.N.G. Brinkman.
F. de Jong. 6
