Ondernemingsplan Omniderm Amsterdam
Bernice Havermans Charry Boelijn Ella Maduro Feven Darom Ruby Borkent
10016112 09008918 10038566 10043063 10004653
Projectbegeleider: dhr. E. Muntjewerff Den Haag, 14 Juni 2011
INHOUDSOPGAVE Inleiding 1.De onderneming
Pagina 3 4
1.1 Zakelijke gegevens 1.2 Het product 1.3 Missie en doelstellingen 1.4 Huisvesting 1.5 Rechtsvorm 1.6 Overheid 1.7 Verzekering 1.8 Ondernemer
4 4 4 5 5 5 5 6
2.Organisatie 2.1 Personeel en bevoegdheden 2.2 Productieproces 2.3 Automatisering 2.4 Boekhouding en administratie
8 8 8 9 9
3.Markt 3.1 Bedrijfstakanalyse 3.2 Klantenanalyse 3.3 Concurrentieanalyse 3.4 Leverancieranalyse 3.5 Promotieplan
10 10 10 11 13 14
4.Financiën 4.1 Omzetvoorspelling 4.2 Investeringsbegroting 4.3 Financiëringsplan 4.4 Openingsbalans 4.5 Resultatenbegroting 4.6 Scenarioanalyse 4.7 Inkomen ondernemer
15 15 16 17 17 18 18 19
Conclusie
20
5.Bijlagen
21
2
Inleiding Mijn naam is Charry Boelijn, ik ben voornemens aan de Apollolaan in Amsterdam de nieuwe beautykliniek ‘Omniderm Amsterdam’ te gaan exploiteren. In genoemde beauty kliniek zal een zogenaamd totaal plaatje worden aangeboden wat betreft schoonheids bevorderende behandelingen. Binnen deze kliniek zal ik mijn eigen huidtherapeutische praktijk gaan exploiteren in een gehuurde praktijkruimte. Het idee om verschillende disciplines op een locatie bij elkaar te brengen zal zeker bijdragen aan de continuïteit van mijn eigen prakrijk en een borging van de kwaliteit van alle participanten. In de huidtherapeutische praktijk zullen behandelingen verricht worden door één huidtherapeut. De behandelingen bestaan grotendeels uit: elektrisch en laser ontharen, wondbehandeling, acne behandeling en litteken behandeling. Daarnaast ook het specialiseren op het laseren van de donkere huid. De cliënten zijn mensen die cosmetisch en/of medisch hun uiterlijk willen verbeteren uit (voornamelijk) de omgeving van Amsterdam.
3
1. De onderneming. 1.1 Zakelijke gegevens De huidtherapie praktijk is gevestigd in een villa die als beautykliniek functioneert en meerdere disciplines huisvest, waaronder huidtherapie. Huidtherapie praktijk Omniderm Amsterdam Apollolaan 342 8790 AA Amsterdam Telefoonnummer; 020-123456
1.2 Het product Het product is kwalitatieve goede behandelingen te geven aan de patiënten die de praktijk aandoen. De zorgverlening die wordt gegeven is van hoge kwaliteit en speelt in op de wensen en behoeften van de patiënten. De praktijk heeft dan ook als specialisatie de donkere huid. Daarnaast is van belang bijvoorbeeld de inrichting van de wachtkamer en behandelkamer. Dit omdat het belangrijk is dat patiënten zich op hun gemak voelen voor en tijdens de behandeling. De volgende behandelingen worden aangeboden aan de patiënten in huidtherapie praktijk Omniderm Amsterdam: Gelaat- en lichaamsontharing, wondbehandeling, acne, littekenbehandeling en een aantal overige behandelingen als hier een bepaalde vraag naar is. Deze behandelingen worden uitgevoerd met de grootste zorg en hoogwaardig apparatuur om zo de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden aan de patiënten. Ook zal er na de behandelingen goede nazorg worden aangeboden, dit om aan de patiënten tegemoet te komen bij eventuele bijwerkingen die op kunnen treden na de behandelingen.
1.3 Missie en doelstellingen De missie is een zo groot mogelijk verzorgingsgebied te voorzien en daarbij de onderscheiding te maken op de huidige markt met als specialisatie de donkere huid. Doelstellingen; Constante klanttevredenheid van 95% vanaf opening praktijk gemeten door middel van een klanttevredenheid onderzoek. 99% van de behandelingen moet worden uitgevoerd zonder apparatuur falen dit wordt gerealiseerd door periodiek onderhoud aan apparatuur. Aan het eind van het eerste kalenderjaar is een winst van 16.000 euro geboekt. Patiënten volledig voorlichten voor elke behandeling over risico’s van behandelingen en eventuele bijwerkingen. Door middel van mondelinge informatie en folders over de diverse behandelingen. Binnen 2 jaar, 25% van de ontharingsbehandelingen (van de donkere huid) in de regio Oud-Zuid uitvoeren.
4
1.4 Huisvesting De praktijk is gevestigd in een villa die als beautykliniek functioneert, aan de Apollolaan 342 te Amsterdam Hier wordt door de huidtherapeut één behandelkamer gehuurd in de beautykliniek. De wachtkamer wordt gedeeld met de andere disciplines die gevestigd zijn in de villa. De praktijk is vijf dagen per week geopend. In de nadere omgeving bevinden zich borden die de juiste richting naar de praktijk aangeven. Op het terrein van de villa staat tevens een bord van de praktijk. Binnen in de kliniek wijst de administratief medewerkster de patiënten de juiste behandelaar toe. De behandelkamer is ongeveer 110m2 en de wachtkamer ongeveer 60m2.
1.5 Rechtsvorm De rechtsvorm van dit bedrijf is een Eenmanszaak. Er is een Eenmanszaak gekozen vanwege: Eenvoudig: het oprichten van een Eenmanszaak is zeer gemakkelijk. Er is maar één persoon de eigenaar en er hoeft dus niets op papier gezet te worden over de verantwoordelijkheden en verdelingen. Goedkoop: alleen de kosten voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel hoeven te worden betaald. Startkapitaal, zoals wordt geëist bij de oprichting van een BV is niet noodzakelijk. Belastingvoordeel: als eigenaar van een Eenmanszaak betaal je, net zoals mensen in loondienst, inkomstenbelasting. Speciaal voor ondernemers zijn er veel aftrekposten om de belastingdruk te verlagen, de belangrijkste is de ondernemersaftrek, deze kan oplopen tot meer dan € 10.000 per jaar. Het belangrijkste nadeel is dat je als ondernemer met je privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden van het bedrijf. In de toekomst wordt een maatschap niet uitgesloten.
1.6 Overheid De vestiging van het bedrijf zal in een villa op de Appollolaan te Amsterdam zijn. Omdat de woning deels als bedrijfsruimte zal worden gebruikt, moet dit worden gemeld bij de gemeente. Ook moet er een onttrekkingvergunning bij de gemeente aangevraagd worden en gekeken worden of het bedrijf binnen het bestemmingsplan past.
1.7 Verzekering De ZZP zekerheidscombinatiepakket van de Nationale Nederlanden biedt een passende verzekering, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering, inventaris/ goederenverzekering en geldverzekering. Dit verzekeringspakket is geschikt voor het bedrijf, omdat alle benodigde verzekeringen zijn inbegrepen en uitsluitend gebruikt kan worden voor een eenmanszaak.
5
1.8 De ondernemer Persoonlijke motieven Vanwege het succes van vergelijkbare ondernemingen, zou ik ook graag een eigen onderneming willen beginnen. Ik heb de enige ervaringen opgedaan bij iemand anders in een praktijk en ben zelfs gespecialiseerd in het behandelen van de donkere huid. Ik vermoed dat er grote vraag is naar een praktijk dat zich speciaal richt op het behandelen van de donkere huid. SWOT-analyse Sterke punten
Marktgerichtheid Zelfstandigheid Effectiviteit Doorzettingsvermogen Aanpassingsvermogen overtuigingskracht
Zwakke punten
Creativiteit Sociale oriëntatie Dominantie Risico bereidheid Financieel inzicht
Kansen
Nieuwe klanten of nieuwe behoeften bij klanten. Problemen bij de concurrentie. Ons praktijk bestaat uit meerdere disciplines. Markt trends Vergoeding van verzekeringen
Bedreigingen
Nieuwe concurrenten, nieuwe producten van concurrenten, nieuwe substituten. Economische recessie Veroudering van het product door technische, economische of maatschappelijke ontwikkelingen. Nadelige veranderingen in wet- en regelgeving. Vaste klanten van concurrenten. Verschillende gezondheidscentra aanwezig in Amsterdam.
6
Er zijn sterke punten die ik kan gebruiken om mijn kansen te benutten en om daarin door te groeien. Ik ben als ondernemer marktgericht en heb een goed aanpassingsvermogen. dit kan ik gebruiken om mij aan te passen aan de nieuwe modetrends die kunnen ontstaan. Maar dus ook om de nieuwe behoeften bij klanten te vervullen. Het feit dat ik zelfstandig ben kan ook nadelig zijn, want dat betekent dat er geen extra werknemer zal worden aangenomen. Als het bedrijf goed gaat draaien is het misschien een optie om een extra huidtherapeut aan te nemen. Dan zal ik me wel moeten aanpassen, zodat ik hierop geen klanten ga verliezen. Als mijn creativiteit versterkt kan worden, kan ik mijn kansen beter benutten door oefeningen te doen. Deze zullen mij inspiratie geven om mijn creativiteit te kunnen verbeteren. Ik moet ook leren dominanter te zijn als het komt op doelen bereiken. Als ik het zelf moet doen dan doe ik het wel, maar de baas spelen over anderen en opdrachten geven vind ik persoonlijk niet makkelijk. Daarom neem ik liever geen extra werknemer zodra ik mijn praktijk open. Door mijn doorzettingsvermogen heb ik het vertrouwen dat ik makkelijk kan werken aan het verbeteren van mijn zwakke punten om zo ook een beter ondernemer te worden en een succesvolle praktijk te hebben. Als situaties veranderen binnen mijn praktijk kan ik mij makkelijk eraan aanpassen om zo tot oplossingen te komen om effectiever te werk te gaan. Waar ik niet voor bereid ben is te grote risico’s te lopen binnen mijn bedrijf, maar het hangt er wel van af wat het risico is. Ook zal ik mijn financiële inzicht moeten versterken zodat ik beter kan inspelen in ontwikkelingen in de financiële kant van het bedrijf en mijn kansen kan benutten met betrekking tot de vergoedingen van verzekeringen. Door mijn overtuigingskracht, snelle aanpassingsvermogen en niet te vergeten doorzettingsvermogen ben ik ervan overtuigd dat ik me als zelfstandig ondernemer goed zal redden in deze branche.
7
2. Organisatie. 2.1 Personeel en bevoegdheden Organigram.
Huidtherapeut
Verpleegkundige
Administratief medewerkster
2.2 Productieproces De behandeling bestaat uit de volgende stappen; Het eerste consult: Tijdens dit gesprek worden de persoonsgegevens en de klacht besproken. Na het gesprek volgt er een lichamelijk onderzoek waarbij er zowel gekeken als gevoeld wordt. Al het verkregen informatie vanuit het gesprek en onderzoek zijn nodig om een zo nauwkeurig mogelijk huidtherapeutische diagnose te krijgen. De diagnose is nodig om een behandelplan op te stellen dat na instemming van de patiënt kan worden uitgevoerd. De eerste behandeling van het behandelplan begint bij de eerste vervolgafspraak. De vervolgafspraken: Bij de eerste vervolgafspraak wordt er begonnen met de eerste behandeling. Wanneer er sprake is van een 2 e of latere behandeling, zal er een evaluatiegesprek worden gevoerd over de vorige behandeling en zo kan eventueel het behandelplan worden aangepast. Als patiënten moeten wachten op hun afspraak is er altijd koffie, thee of limonade aanwezig om het wachten zo aangenaam mogelijk te maken. Ook zal er achtergrond muziek draaien voor de optimale relaxte sfeer. De patiënten kunnen als dat nodig is, na de behandeling nog even bijkomen. Zij krijgen dan de mogelijkheid om nog enige tijd te verblijven in de wachtruimte.
8
2.3 Automatisering Om de administratie overzichtelijk en minder tijdrovend te houden, wordt er gebruik gemaakt van het computer software programma Skin@min. Dit is een software die speciaal ontwikkeld is voor huidtherapeuten. Skin@min biedt het volgende: -Uitgebreid patiëntendossier gebaseerd op huidtherapeutisch methodisch handelen ; -Agenda van waaruit de meest gebruikte toepassingen zoals het behandelverslag en facturering direct aanwijsbaar zijn; -Invoer, wijziging en verwijdering van allerlei instellingen zoals bijvoorbeeld behandelingen met prijzen, verwijzing etc.; -Administratie waarin alle inkomsten en uitgaven vastgelegd worden:dus geen uitgebreide boekhouding ; -Financiële overzichten voor de huidtherapeut en voor de boekhouder; -Elektronisch declareren van behandelingen naar zorgverzekeraars; -Controle van patiëntgegevens via Vecozo.
2.4 Boekhouding en administratie Om kosten te besparen en inzicht te hebben in de administratie van het bedrijf zal de boekhouding zonder tussenkomst van een accountant bijgehouden worden met behulp van software programma Skin@min. Dit vanwege het feit dat de ontwikkelingen, in bijvoorbeeld de gemaakte kosten, de winst, de voorraden en slechtlopende diensten, op tijd gesignaleerd en mogelijk bijgestuurd kunnen worden.
9
3. Markt 3.1 Bedrijfstakanalyse Huidtherapie is een relatief jong paramedisch beroep. De opleiding Huidtherapie is sinds 2001 wettelijk erkend en vanaf 2003 geregistreerd in de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Sindsdien is ‘Huidtherapeut’ een beschermde opleidingstitel. Deze paramedische tak is nog vrij onbekend in vergelijking met andere beroepen. Er zijn momenteel zo’n 416 huidtherapiepraktijken en 679 huidtherapeuten die daar werkzaam zijn. Schoonheidsspecialisten beheersen ook acnebehandelingen en fysiotherapeuten kunnen zich specialiseren in oedeemtherapie. Met een huidtherapiediploma kan je een eigen bedrijf beginnen. Van alle huidtherapeuten hebben ongeveer 70% een eigen praktijk aan huis, in het ziekenhuis, in een gezondheidscentrum of in een privékliniek.
3.2 Klantenanalyse De klanten zijn mensen die veel geld en tijd te besteden hebben aan hun uiterlijk en zijn tevens bereid dit te doen. De meesten van hen zijn vrouwen van boven de 35 tot ongeveer 75 jaar met een groot schoonheidsideaal. Zij zullen vooral voor de ontharingsbehandeling komen. Deze dames hebben een goed lopende carrière, behoren tot een welvarende familie of zijn met pensioen. Zij spenderen graag hun geld aan luxe, comfort, kwaliteit en zichzelf. Ze verwachten dit terug te zien bij het contact met de huidtherapeut, de behandelingen en de daarbij behorende producten, de producten die zij voor thuis aanschaffen, in het interieur en de bijbehorend geleverde service in de praktijk. De praktijk is voor hen in de buurt en goed bereikbaar. Vertegenwoordiging van deze doelgroep in het verzorgingsgebied is 40.9% Daarnaast is er een andere categorie met een leeftijd van rond de 14 tot en met 25 jaar en komen uit een welvarend milieu wat veel geld te besteden heeft. Doordat er een grote druk op het schoonheidsideaal ligt verwachten zij een snel en blijvend resultaat te zien. Zij zullen vooral voor de acnebehandeling komen. Zolang de producten en de behandelingen dit resultaat leveren, zal geld voor hen een bijzaak zijn. Deze groep bestaat voornamelijk uit vrouwen, maar er is een opkomst onder de mannen. Zij wonen in de omgeving van de praktijk en deze is goed voor hen bereikbaar. Vertegenwoordiging van deze doelgroep in het verzorgingsgebied is 10.7% Daarnaast wordt er een apparaat gehuurd die speciaal gericht is voor het ontharen van de donkere huid. Dit apparaat is ook geschikt voor acnebehandelingen voor de donkere huid. De klant die hier baat bij heeft, heeft een gepigmenteerde huid en last van ongewenste haren op het lichaam of gezicht. Ze wonen in Oud- Zuid en zijn hier geboren of hebben een andere nationaliteit met Westerse schoonheidsidealen. Ook hier zijn zij onder te verdelen in vrouwen van boven de 35 tot ongeveer 75 jaar voor de ontharingsbehandeling en vrouwen van 14 tot en met 25 jaar voor de acnebehandeling. Vertegenwoordiging van de doelgroep voor de ontharingsbehandeling in het verzorgingsgebied is 7.6% Vertegenwoordiging van de doelgroep voor de acnebehandeling in het verzorgingsgebied is 3.4%
10
3.3 Concurrentieanalyse De grootste concurrentie zijn de soortgelijke ondernemingen in het stadsdeel Oud-Zuid en omgeving. In onderstaand schema staan de 3 grootste concurrenten weergegeven en hun kenmerken.
Behandelingen
MediDerma Alléén lasertherapie
Bergman Medispa Botox, restylane, radiesse, handverjonging, peeling, ontharen ELOS/Emax of laserbehandelingen, huidverjonging lasers, gezichts & lichaamsbehandelingen, cellulite behandeling, littekenbehandeling, massages, make-up
Openingsdagen en tijden
Dinsdag 16.00-21.00 uur
Maandag t/m vrijdag: 09.00-18.00 uur Zaterdag: 09.00 tot 18.00 Dinsdag op de oneven weken open tot 21.00 Woensdag geopend tot 19.00 en donderdag koopavond tot 21:00
Maandag, dinsdag en donderdag: 09.00-21.00 uur Woensdag en vrijdag: 09.00-18.00 Zaterdag: 10.00 -17.00
Prijs per behandeling in euro’s: Acne Ontharen van de bovenlip Ontharen kin
MediDerma
Bergman Medispa
Derma2Care
35 en vanaf de 5e behandeling 30 55 en vanaf de 5e behandeling 45 200 en vanaf de 5e behandeling 170 110 en vanaf de 5e behandeling 95 Diode-ontharingslaser
65
-
65
-
310
-
125
-
ELOS en Emax
Lightsheer Diodelaser
Ontharen vd onderbenen Ontharen van de bikinilijn (klein) apparatuur
Derma2Care Laserontharing, couperose, pigment, huidverjonging, MTS, microdermabrasie, acne, peeling, elektrische epilatie, coagulatie, cryotherapie, camouflagetherapie, littekenmassage, beenvaatjes en botox
11
Een overzicht van de gevestigde concurrentie in de buurt van Oud- Zuid en de toekomstige eigen praktijk Omniderm Amsterdam.
A= MediDerma B= De Bergman kliniek C= Derma2Care D= Omniderm Amsterdam
12
3.4 Leverancieranalyse De Ng: YAG-laser wordt gehuurd bij Laservision, aangezien er meer service wordt aangeboden tegen een lagere huur- en onderhoudsprijs. De levertijd is langer dan die van lasercure, maar het apparaat wordt maar één keer geleverd. Een overzicht van de leveranciers van de Ng:YAG-laser en de bijbehorende kenmerken Leveranciers Laservision Lasercure Kenmerken Prijs 4000 euro per maand 4500 euro per maand Service 1e onderhoudsbeurt gratis daarna 1e onderhoudsbeurt gratis 100 euro + 2 gratis laserbrillen daarna 150 euro Levertijd 2-3 weken 1 week Garantie Wel: fabricage fouten en adapter Wel: fabricage fouten en adapter Niet: snoeren, accu, naaldhouder Niet: snoeren, accu, of bedrijfsschade naaldhouder of bedrijfsschade
Alleen het bedrijf CTI-Alltecc levert het ontharingsapparaat voor lichtere haren Medi-Blend in Nederland. Deze wordt gekocht en hierbij zit 10 jaar garantie. Tevens de naalden, naaldhouders en naaldcontainers kunnen hier worden gekocht en tegelijk worden geleverd. Voor de acnebehandelingen worden alle producten van het merk Medi-Topics bij Impex Dermatologie gekocht. Vanwege het uitgebreide assortiment, de meerdere leverbare inhoudsmaten en het prijsverschil vergeleken met Skincare Born. Een overzicht van de leveranciers van de Medi-Topics producten Leveranciers Impex Dermatologie Kenmerken Prijs Gem. 12 euro per product Assortiment 20 producten Extra Meerdere inhoudshoeveelheden leverbaar Levertijd Gem. 3 werkdagen
Skincare Born Gem. 16,50 euro per product 14 producten Bestelling boven de 120 euro verzendkosten gratis Gem. 3 werkdagen
13
3.5 Promotieplan Om naamsbekendheid te krijgen in Oud- Zuid worden er verschillende methodes toegepast om dit te bereiken. Er wordt een flyer bij de huis-aan-huisbladen toegevoegd en een advertentie gedurende een maand in de wijkkrant geplaatst. De website van de praktijk wordt op internet met de zoekmachine Google® gelinkt en de termen ‘huidtherapie’ en ‘huidtherapeut’ geven de website weer. Googlemaps® geeft op de kaart de praktijk weer met bijbehorende website. Op de achterkant van de privéauto komt de website te staan van de praktijk. Ter ere van de opening van de praktijk wordt er een openingsfeest gehouden voor vrienden, familie en kennissen, zij worden benaderd met een brief en daarbij zit een kortingsbon van 10% voor de eerste ontharingsbehandeling. Op de flyers en in de advertentie wordt er extra op geattendeerd dat naast mensen met een lichte huidskleur ook mensen met een donkere huidskleur kunnen komen. De huidtherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van een donkere huid en heeft hier de benodigde diploma’s en ervaringen voor.
14
4. Financiën 4.1 Omzetvoorspelling Omzetvoorspelling Overige
Aantal consulten (%) 2%
Aantal personen (per maand) 3
Prijs per maand (excl.BTW) 444
Littekenbehandeling
8%
13
455
Wondbehandeling
8%
13
572
Acne
10%
16
560
Elektrisch ontharen
22%
35
1225
Laser
50%
80
11842
Totale omzet per maand
15.098
15
4.2 Investeringsbegroting Vaste actica Waarborgsom huur Waarborgsom gwl Inventaris kantoor Inventaris behandelruimte Inrichting Mediblend apparaat Drukwerk
Bedrag 9000 450 2527 3543 944 3240 56
Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraad producten Voorziening debiteuren Liquide middelen kas bank Aanloopkosten BTW op inkoop
19.760
795 500 500 5000 500 2605
Totaal Vlottende activa
9.899
Totale Investeringsbehoefte
29.659
16
4.3 Financieringsplan Eigen vermogen (40%) Spaargeld Inbreng bedrijfsmiddelen (zelf aangeschaft) Totaal eigen vermogen
Bedrag (€) 8105 3583 € 11.688
Vreemd vermogen (60%) rekening courant middellang bankkrediet hypotheek crediteuren
Bedrag (€) 8521 9450 0 0
Totaal vreemd vermogen
€ 17.971
Totaal vermogen
€ 29.659
Solvabiliteit
65.0
4.4 Openingsbalans Debet
Credit
Investeringbegroting
Financieringsplan
Duurzame Activa waarborgsom huur waarborgsom gwl Kantoor inventaris behandelruimte inventaris Inrichting mediblend apparaat Drukwerk
9000 450 2527 3543 944 3240 56
Vlottende activa Voorraden voorziening debiteuren liquide middelen aanloopkosten BTW op inkoop
795 500 5500 500 2605
Totaal
Eigen vermogen
29.659
Spaargeld Inbreng bedrijfsmiddelen
8105 3583
Vreemd vermogen Hypothecaire lening Middellang bankkrediet Rekening courant
0 9450 8521
29.659
17
4.5 Resultatenbegroting Resultaten -/ Exploitatiebegroting
Omzet Inkoop
Per maand 15098 795
Bruto winst Huisvestingskosten Kantoorkosten Leasekosten Advertentiekosten Beroepskosten Afschrijving Financieringskosten
Eind jr 1 181176 9535
14.304 3150 100 4000 579 45 145 103
37800 1200 48000 6944 540 1740 1240
Totale kosten
Netto Winst
171.641
8.122
6.181
97.464
74.177
4.6 Scenarioanalyse Maximale Omzet We gaan uit van 60 minuten per behandeling. We gaan uit van € 94,3625 per behandeling. We gaan uit van 8 werkuren per dag. We gaan uit van 5 werkdagen per week. We gaan uit van 48 werkweken per jaar. Maximale omzet per jaar: 100% bezettingsgraad: 94.3625 x 8 x 5 x 48 = 181.176 50% bezettingsgraad: 94.3625 x 4 x 5 x 48 = 90.588
Minimale Omzet We gaan uit van €36,000 huur per jaar. We gaan uit van €48,000 leasekosten per jaar. We gaan uit van € 6,944 advertentiekosten per jaar. 18
We gaan uit van € 1,740 afschrijvingskosten per jaar. We gaan uit van €1,240 rente per jaar. We gaan uit van €1,200 kantoorkosten per jaar. We gaan uit van €540 beroepskosten per jaar. Totale kosten per jaar: 36,000 + 48,000 + 6,944 + 1,740 + 1,240 + 1,200 + 540 = 97,464 97,464 / 181,176 x 100% = 53.8% bezettingsgraad Om alle kosten te kunnen dekken, moeten er 86 klanten per maand behandeld worden. Dit aantal is ietjes hoger dan het gemiddelde aantal klanten die er per maand behandeld kunnen worden. Het is geen grote risico om dit te bereiken, aangezien het behandelen van ruim de helft de maximale capaciteit van de te behandelen klanen vrij realistisch is. Als dit het geval is, wordt er winst gedraaid, wat hoogstwaarschijnlijk het geval wordt in dit scenario.
4.7 Inkomen ondernemer Het inkomen van de ondernemer hangt af van de hoogte van de winst. In het Resultatenbegroting is te zien dat de maandelijkse ondernemersinkomen 4000 euro is. De ondernemer zal dan 4000 euro als inkomen nemen en de winst zal als investering in het bedrijf worden gestopt.
19
Conclusie Uit dit ondernemingsplan is gebleken dat het huidtherapeutische praktijk ‘ Omniderm Amsterdam ’ een GO is. Dit is gebasseerd op basis van het bezettingsgraad, netto winst berekening en klantenanalyse die er gemaakt is. Allereerst is het aantal klanten die de eerste paar maanden verwacht worden berekend en daarbij zijn ook prijzen per behandeling opgesteld. Naar verwachting zullen er na de opening van het praktijk ongeveer acht klanten per dag behandeld worden. Aan de hand van deze gegevens is de omzet per maand berekend. Daarna is het investeringsbegroting gemaakt, waarin de totale inversteringsbehoefte is berekend. Vervolgens is het financieringsplan opgesteld waarin het eigen vermogen ongeveer 40 % is van het totale investeringsbehoefte. De rest van het bedrag wordt bij de bank geleend. Hierna is het scenarioanalyse gemaakt, waarbij duidelijk is geworden dat het bezettingsgraad grofweg 54% is om alle maandelijkse kosten te dekken. Dit houdt in dat er 86 klanten behandeld moeten worden. Dit is vrijwel realistisch bereikbaar. Alhoewel het Bergmankliniek een goedlopende concurrent is, zullen het aantal klanten die er behandeld moeten worden om de kosten te dekken hoogswaarschijnlijk wel gehaald worden. Het feit dat alleen Omniderm Amsterdam zich specialiseert op het laseren van het donkere huid wordt zal meer klanten naar zich toe trekken. Uit de klantenanalyse blijkt dat er weinig mensen met een donkere huidskleur in de buurt van Oud-zuid Amsterdam wonen, maar door te promoten zullen er klanten uit andere regio’s bij Omniderm Amsterdam koen om gebruikt te maken van ons specialisatie.
20
5. Bijlage 1. De onderneming; CV van de ondernemer Persoonlijke gegevens Naam
Charrylane Boelijn
Geslacht
Vrouw
Adres
Pasteurstraat 67
Postcode
2522 RE
Woonplaats
Den Haag
Telefoonnummer Faxnummer E-mailadres
0732543318
[email protected]
Mobiel nummer
0621152248
Geboortedatum
15-06-1968
Nationaliteit Ik heb een levenspartner Naam partner Geboortedatum partner Burgelijke staat Ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden Ik heb een samenlevingovereenkomst Kinderen Leeftijd kinderen
Opleiding(en)
Nederlandse Ja Derek Boelijn 28-09-1970 Getrouwd Ja Nvt Ja, twee dochters 12 en 8
Basisonderwijs (6 jaar) HAVO (diploma), 1980-1985 Praktijk Boekhouden(diploma) Massage schoonheidscursus (diploma) HBO Huidtherapie (diploma)
Werkervaring: 1998
Administratief medewerkster, 1983Medewerkster schoonheidssalon 1998-
2005 Huidtherapeut medewerkster, 2008-nu 21
Bijlage 2. De organisatie; gebruikte bronnen. http://www.emedia.nl/_assets/client/images/collateral/ Alles%20over%20het%20starten%20van%20een%20onderneming.pdf http://www.poraad.nl/scrivo/asset.php?id=25825 http://www.ondernemingsplan-maken.nl/fitnesscentrum-personeel.html http://www.ondernemingsplannen.nl/ondernemingsplan-huidtherapeut.html http://www.rabobank.nl/images/schoonheidssalon_1613584.pdf
Overheid vergunning http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/regel/bedrijf-aan-huis-melden
Verzekeringen http://www.nn.nl/zzpverzekering/index.php/index? lead=AdWords&ns_campaign=zzp&ns_mchannel=search&ns_source=adwords&ns_linkname=on dernemers%20verzekeringen&ns_fee=0 Premie per maand € 39 (exclusief kosten en assurantiebelasting). De contractsduur is 5 jaar.
Software http://www.snelstart.nl/Producten Huidtherapeuten software http://www.novict.nl/kdvalgemeen/skinmin
22
Bijlage 3. De markt; gebruikte bronnen. http://www.os.amsterdam.nl/tabel/5519/ http://www.os.amsterdam.nl/tabel/5483/ http://www.zorgkaartnederland.nl/huidtherapeut http://www.nivel.nl/pdf/Rapport-Inventarisatie-zorgvraag-huidtherapie.pdf http://www.derma2care.nl/nl/index.html http://www.mediderma.nl/index.html http://www.bergmankliniek.nl/ http://maps.google.nl/ http://www.lasercure.nl/index.php http://www.laservision.nl/index.php http://www.cti-alttec.com/mediblend.php http://www.skincareborn.nl/?menu=category&categoryID=793674 http://www.impexdermatologie.nl/producten/meditopics
23
Bijlage 4. Financiën; achtergrond informatie van de sheets. Omzetvoorspelling Huidtherapeutische behandelingen (excl. BTW) Acne-behandeling
Bedrag (€) 19.00 (per 15 minuten) 35.00 (per 30 minuten)
Littekenbehandeling Elektrisch ontharen gelaat Wondbehandeling
35.00 (per 30 minuten) 35.00 (per 30 minuten) 44,00
Lasertherapie Bovenlip Wenkbrauwen Kin Bovenlip en Kin Kin en hals Streep op buik (borst- pubis) Streep op buik (navel- pubis) Rond tepels Bikinilijn minimaal Borst vrouw minimaal Borst vrouw tussenstuk Buik vouw minimaal Buik vrouw normaal Gelaat Gelaat incl. hals Wangen Oksels Borst vrouw helemaal Bikinilijn normaal Bikinilijn uitgebreid Bovenarmen Onderarmen incl. ellebogen Billen Schouders Schouders + nek Buik man Borst + buik man Borst man Armen(geheel) Onderbenen Rug Rug + schouders Bovenbeen Bovenbenen + bikinilijn
65,00 75,00 75,00 85,00 81,00 53,00 45,00 53,00 81,00 65,00 52,00 81,00 122,00 101,00 120,00 100,00 110,00 100,00 101,00 122,00 180,00 180,00 150,00 162,00 182,00 162,00 285,00 200,00 250,00 275,00 300,00 350,00 325,00 345,00
gem; b10/b43
148,03
24
Aantal patiënten
Dag 8
Week 40
1 Maand 160
Postenspecificatie Investeringsbegroting Bedrag incl. Categorie Aantal BTW
2 Maand 320
Totaal bedrag
BTW op inkoop
Bedrag excl. BTW
Inventaris kantoor bureau bureaustoel stoelen boekenkast computer desktelefoon bureaulamp printer fotocamera
1 1 2 1 1 1 1 1 1
530 500 200 80 750 100 110 300 350
Totaal
530 500 400 80 750 100 110 300 350 3120
592,8 2.527
Inventaris behandelruimte loeplamp behandelkastje behandelbank behandelkruk naaldcontainer pincetten hoeslaken handdoeken washandjes prullenbak behandel jasje zeepdispenser vouwhanddoekdispenser oogbeschermers laser massagekussen massagerol kapstok kamerscherm
1 1 1 2 2 2 8 15 20 2 2 1 1 1 1 1 1 1
100 200 2500 200 10 40 15 10 5 37 60 75 35 75 25 25 200 75
Totaal
100 200 2500 400 20 80 120 150 100 74 120 75 35 75 25 25 200 75 4374
831,06 3.543
Voorraad producten regenerende crème hydraterende crème abrasieve crème nabehandelingscreme
2 2 2 2
16,5 14 17 16,5
33 28 34 33 25
vetvrije huidreiniger AHA Gel 5% basis glycolzuur gezichtslotion AHA Gel 10% basis glycolzuur Sunblock SPF 25 Antibacteriele huidreiniger Huidreiniger basis melkzuur pH 3.5 crème vette huid hydraterende lotion biologische peeling aloe vera koelgel epileer naaldenpakket wondgenezingpakket handschoenen mondmaskers alcohol 70% desinfecterend 6 x 1ltr antibacteriele handzeep handdoekpapier wattenschijfjes massageolie schoonmaakmiddelen oppervlaktereiniger
2 2 2 2 2 2
12,5 15 12,5 17 15 15
25 30 25 34 30 30
2 2 2 2 4 3 1 1 1
12,5 16,5 17 19 15 25 190 10 10
25 33 34 38 60 75 190 10 10
1 2 2 15 1 1 3
17 6 32 2 7 50 8
17 12 64 30 7 50 24
Totaal
981
186,39 795
Inrichting belichting verf vloerbedekking lamellen schilderijen
2 4 18 3 2
175 50 25 15 60
Totaal Drukwerk Business cards
Mediblend apparaat
350 200 450 45 120 1165
1000
69
69
1
4000
4000
221.35 944 13,11 56
760 3.240 2.605
Aanloopkosten kosten voor catering en bediening voor een intieme openingsfeest.
26
Postenspecificatie Financieringsplan Inbreng bedrijfsmiddelen= drukwerk, inventariskantoor, aanloopkosten, voorziening debiteuren Rekening Courant = inventaris behandelruimte, voorraad producten, Mediblend apparaat, inrichting Middellang Bankkrediet = waarborgsom huur en gas/water/licht
Kostenspecificatie Resultatenbegroting
Inkoop = voorraad producten Huisvestingskosten = huur voor behandelruimte en kantoor en de kosten voor gas/water/licht Kantoorkosten = kosten betreffende papier en schrijfwaren, mappen en inkt voor de printer en dergelijke Leasekosten = kosten voor het leasen van de Mediblend apparaat en de ND:YAG Laser apparaat Advertentiekosten = kosten voor advertentie in de telegraaf, advertentie op eigen auto, website en flyers Beroepskosten = kosten voor het inschrijven en lid zijn bij de Nedelandse Vereniging van Huidtherapeuten Afschrijvingskosten = afschrijvingskosten over een periode van 4 jaar op de volgende items: computer, printer, came Financieringskosten = 6,9% rente op het totale vreemd vermogen
27
Bijlage 5; achtergrond informatie over de markt. 112k Bevolking stadsdeel Zuid naar leeftijdsgroepen en herkomstgroepering, 1 januari 2010
leeftijd Surinamers Antillianen Turken Marokkanen
overige nietwesterse westerse allochtonen allochtonen autochtonen
totaal
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25+ Totaal 0- 4 5- 9
42 18 40 28 29 39 33 27 44 40 48 48 46 40 35 46 51 61 54 66 77 58 72 97 94 3918 5151 157 183
16 13 11 12 6 18 8 9 6 12 10 8 9 9 13 8 6 9 15 22 15 29 27 30 29 854 1204 58 53
23 15 20 25 29 24 23 22 23 29 20 22 24 28 16 19 27 34 29 27 32 28 41 31 44 1464 2119 112 121
67 57 50 58 64 62 62 65 77 71 69 61 74 64 67 80 78 89 82 91 89 83 85 79 124 2745 4593 296 337
187 171 162 149 137 118 131 125 119 125 116 112 81 104 89 90 74 87 99 112 136 156 138 167 205 6564 9754 806 618
371 339 347 264 259 269 211 218 207 191 180 163 147 151 150 147 128 134 161 210 219 271 304 351 377 21435 27204 1580 1096
1163 1869 942 1555 770 1400 663 1199 638 1162 544 1074 542 1010 526 992 553 1029 495 963 492 935 459 873 419 800 387 783 414 784 412 802 390 754 427 841 570 1010 882 1410 1079 1647 1197 1822 1231 1898 1422 2177 1484 2357 65684 102664 83785 133810 4176 7185 2660 5068
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 + Totaal
217 278 398 456 356 465 456 494 408 374 268 214 176 130 71 50 5151
49 60 130 170 129 109 85 96 58 66 67 30 19 14 3 8 1204
110 136 176 233 232 179 156 174 132 105 102 64 60 23 4 0 2119
335 420 460 483 358 336 279 266 263 216 164 200 112 56 11 1 4593
502 462 802 1244 1162 1055 794 705 571 436 263 131 83 70 30 20 9754
791 780 1522 2868 3129 2994 2633 2013 1620 1593 1479 952 789 563 390 412 27204
2171 4175 2681 4817 6413 9901 9129 14583 8647 14013 7275 12413 6004 10407 5439 9187 4888 7940 4897 7687 5429 7772 3833 5424 2893 4132 2440 3296 2097 2606 2713 3204 83785 133810 bron: O+S
106k Bevolking Zuid naar nationaliteietn, 1 januari 2010
28
40658
H34H36
vreemdelingen land van nationaliteit Afghanistan
bipatriden
mannen
vrouwen
totaal
mannen
vrouwen
totaal
7
12
19
53
24
77
Albanië
18
2
20
1
5
6
Algerije
13
6
19
52
15
67
Angola
5
2
7
8
2
10
Argentinië
9
22
31
27
23
50
Armenië
4
3
7
5
6
11
Australië
113
101
214
33
57
90
Azerbeidzjan
1
2
3
-
3
3
Bahama's
-
-
-
1
-
1
Bahrein Bangladesh
-
-
-
2
1
3
16
3
19
14
15
29
Barbados
-
-
-
1
5
6
Belarus (Wit-Rusland)
7
9
16
3
3
6
België
158
173
331
75
97
172
Benin
1
-
1
2
-
2
Bolivia
-
2
2
2
2
4
Bosnië-Herzegovina
6
6
12
36
41
77
Brazilië
81
110
191
52
85
137
Bulgarije
88
129
217
16
23
39
Burkina Faso
2
3
5
1
-
1
Burundi
4
1
5
1
2
3
Cambodja
-
1
1
2
2
4
Canada
87
96
183
73
92
165
Chili
20
11
31
24
26
50
China
72
81
153
28
43
71
Colombia
24
35
59
60
75
135
Congo (-Brazzaville)
1
2
3
-
-
-
Congo (-Kinshasa)
4
1
5
-
-
-
Costa Rica
2
1
3
1
1
2
13
5
18
4
4
8
3
2
5
1
-
1
42
51
93
11
15
26
Cuba Cyprus Denemarken Dominica
-
-
-
-
1
1
Dominicaanse Republiek
4
9
13
12
26
38
474
678
1152
193
278
471
9
8
17
14
16
30
Egypte
48
31
79
207
112
319
Eritrea
2
3
5
7
4
11
Duitsland Ecuador
Estland
2
5
7
-
-
-
Ethiopië
15
10
25
9
8
17
Filipijnen
15
105
120
16
24
40
Finland
34
75
109
13
9
22
Frankrijk
454
474
928
213
244
457
Gambia
-
1
1
9
2
11
Georgië
6
3
9
4
3
7
29
Ghana Grenada
36
27
63
23
45
68
-
-
-
-
1
1
61
44
105
48
46
94
1082
774
1856
356
460
816
Guatemala
7
2
9
6
2
8
Guinee
2
-
2
-
1
1
Guyana
-
1
1
10
13
23
Haïti
-
-
-
2
1
3
Griekenland Groot-Brittannië
Honduras
1
1
2
2
-
2
Hongarije
34
54
88
57
88
145
Ierland
103
99
202
33
30
63
IJsland
7
9
16
-
7
7
247
138
385
26
30
56
Indonesië
96
142
238
23
32
55
Irak
17
6
23
22
7
29
Iran
17
25
42
133
103
236
Israël
88
67
155
263
263
526
Italië
India
455
302
757
136
232
368
Ivoorkust
3
4
7
1
3
4
Jamaica
2
-
2
2
4
6
371
375
746
14
13
27
21
21
42
148
159
307
Japan Joegoslavië (vm) Jordanië
3
-
3
4
3
7
Kaapverdië
-
3
3
2
6
8
Kameroen
3
5
8
3
3
6
Kazachstan
7
14
21
1
2
3
Kenya
2
3
5
4
2
6
Kirgizië
-
1
1
-
2
2
Koeweit
-
1
1
-
-
-
Kroatië
15
17
32
41
61
102
Letland
4
12
16
-
3
3
Libanon
5
4
9
17
24
41
Liberia
3
-
3
-
-
-
Libië
2
-
2
-
2
2
Litouwen
8
18
26
-
2
2
Luxemburg
5
2
7
2
2
4
Macedonië
6
7
13
7
10
17
Madagaskar
-
1
1
-
-
-
Malawi
-
-
-
-
1
1
20
28
48
3
9
12
Mali
1
1
2
-
-
-
Malta
2
1
3
-
-
-
Marokko
557
492
1049
1762
1464
3226
Mauritius
-
2
2
3
3
6
32
27
59
20
27
47
Moldavië
1
5
6
-
3
3
Mongolië
-
2
2
2
3
5
Montenegro
1
1
2
-
-
-
Mozambique
1
-
1
-
-
-
Maleisië
Mexico
30
Myanmar
2
1
3
-
Nepal
8
6
14
Nicaragua
1
1
2
24
25
49
Nieuw-Zeeland Niger
-
-
1
-
1
-
3
3
20
32
52
1
-
1
-
1
1
Nigeria
29
19
48
21
14
35
Noorwegen
28
47
75
8
11
19
Oekraïne
14
29
43
11
31
42
Oezbekistan
1
1
2
-
-
-
Oman
1
-
1
-
-
-
Oostenrijk
58
54
112
24
30
54
Pakistan
32
19
51
66
53
119
Panama
-
-
-
-
1
1
Paraguay
-
1
1
2
2
4
Peru
9
17
26
28
23
51
Polen
154
176
330
57
111
168
Portugal
243
244
487
60
64
124
Roemenië
65
117
182
25
38
63
Rusland
55
118
173
47
82
129
Rwanda
-
1
1
-
1
1
Saoedi-Arabië
2
3
5
1
-
1
Senegal
5
1
6
5
5
10
Servië
8
10
18
5
5
10
Servië en Montenegro (vm)
3
1
4
2
2
4
Sierra Leone
8
2
10
4
1
5
Singapore
9
15
24
4
8
12
Slovenië
5
3
8
2
2
4
Slowakije
30
34
64
3
4
7
Soedan
13
3
16
21
14
35
Somalië
16
5
21
1
-
1
-
-
-
-
5
5
Sovjet Unie (vm) Spanje
239
299
538
106
114
220
Sri Lanka
5
7
12
5
10
15
Suriname
35
31
66
85
87
172
Swaziland
1
-
1
-
-
-
Syrië
3
3
6
9
3
12
Taiwan
12
16
28
1
5
6
Tanzania
-
-
-
-
2
2
Thailand
19
65
84
8
19
27
Togo
3
2
5
4
1
5
Trinidad en Tobago
1
4
5
3
1
4
Tsjaad
1
-
1
1
-
1
Tsjechië
26
41
67
9
10
19
Tsjechoslowakije (vm)
-
-
-
3
5
8
Tunesië
8
7
15
72
45
117
Turkije
291
277
568
777
661
1438
Turkmenistan
-
-
-
1
-
1
Uganda
5
4
9
4
1
5
Uruguay
1
3
4
11
11
22
31
Venezuela Verenigde Staten
6
12
18
13
22
35
599
558
1157
278
311
589
Vietnam
-
14
14
17
7
24
Zimbabwe
2
1
3
-
2
2
Zuid-Afrika
54
88
142
51
51
102
Zuid-Korea
31
47
78
1
3
4
Zweden
90
116
206
22
28
50
Zwitserland
47
53
100
44
66
110
89
122
211
6494
6696
13190
meervoudige vreemde nationaliteiten Nederland personen met onbekende nationaliteit personen zonder nationaliteit totaal
183
193
376
49414
55427
104841
180
99
279
7
9
16
57279
63341
120620
bron: O+S
32
