Obsah. Úvodní slovo 1. Základní údaje o společnosti 2. Historie, současnost a výhled 3-4. Filosofie společnosti 5. Orgány společnosti 6

CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická11, 350 11 Cheb, +420 354 414 111, +420 354 433 554

Obsah

»»

Úvodní slovo

»» »» Vážení akcionáři,

»»

Úvodní slovo

1

Základní údaje o společnosti

2

Historie, současnost a výhled

3-4

Filosofie společnosti

5

Orgány společnosti

6

Struktura společnosti

6-7

Personální oblast a zaměstnanci

8-9

Mapa - přehled obcí přip. na vodovod

10

Mapa - přehled obcí přip. na kanál

11

Zásobování pitnou vodou

12 - 13

Odvádění a čištění odpadních vod

14 - 15

Péče o majetek

16 - 19

Výsledky hospodaření

20 - 21

Výrok auditora

22

Rozvaha

23

Výkaz zisku a ztráty

24

Foto

25

akciová společnost CHEVAK Cheb a.s. Vám předkládá výroční zprávu o výsledcích svého hospodaření v roce 2004 včetně doporučení auditora – schválit roční účetní závěrku k 31.12.2004 bez výhrad. Zpráva dále obsahuje základní údaje o společnosti, krátce Vás seznámí s historií, současností a filosofií společnosti, s její strukturou a zaměřením činnosti. Péče o majetek a rozvoj společnosti je ve zprávě dokumentován řadou technicko-ekonomických ukazatelů a informací. Rokem 2004 vstoupila naše společnost do druhé desítky let své existence. Dovolte mi proto krátké bilancování minulých let. K datu 1.1.1994 vložily města a obce okresu svůj majetek do nově založené akciové společnosti Chebské vodovody a kanalizace. Dosavadní výsledky i současný stav společnosti mě opravňují k tomu, abych označil toto rozhodnutí – založit akciovou společnost smíšeného typu za velmi správné. K přednostem této společnosti vždy patřilo uplatňování principu důsledného racionálního hospodaření, které je skloubeno s úsilím vkládat maximální finanční prostředky do modernizace a obnovy svěřeného vodohospodářského majetku na pozadí sociálně přijatelné, jednotné ceny vodného a stočného. Kvantifikace tohoto tvrzení je obsahem jednotlivých kapitol předkládané výroční zprávy. Na tomto místě bych chtěl pouze zdůraznit některá čísla, dokumentující zejména oblast péče o majetek. Od svého vzniku vynaložila společnost v rámci investiční výstavby přes 980 mil. Kč, na dodavatelsky prováděných opravách 163 mil. Kč a opravy prováděné vlastními pracovníky si vyžádaly náklady ve výši 486 mil. Kč. To vše se dělo za situace, kdy se společnost musela vyrovnat s drastickým poklesem spotřeby vody, který v porovnání s rokem 1990 činil téměř 50 %. Za pozornost stojí i snaha relativního snižování nákladů, přičemž např. v personální oblasti došlo od r. 1994 ke snížení počtu pracovníků v přepočtu o 79,5 zaměstnance. Přitom účetní hodnota provozovaného vodohospodářského zařízení neustále roste. Vlastní hospodářské výsledky roku 2004, které jsou podrobně popsány a vyčísleny v předložené výroční zprávě, je možno označit za dobré. Úkoly vyplývající z finančního plánu schváleného představenstvem společnosti byly splněny. Zde bych chtěl opět zdůraznit, že činnost naší společnosti není charakterizována jen dobrým hospodářským výsledkem, ale i kvalitativním posunem v oblasti služeb svým zákazníkům. Ke konci tohoto krátkého ohlédnutí je možno konstatovat, že naše společnost se stala stabilizovanou firmou, zaručující i do budoucnosti úspěšné zvládnutí na ni kladených úkolů. Závěrem děkuji všem obcím za spolupráci, členům statutárních orgánů za účinná rozhodnutí a zodpovědný přístup k řešení problémů společnosti a všem spolupracovníkům a zaměstnancům, kteří svojí prací přispěli k dosaženým výsledkům společnosti.

Ing. Jiří Pivrnec předseda představenstva a ředitel společnosti

1

Obsah

»»

Úvodní slovo

»» »» Vážení akcionáři,

»»

Úvodní slovo

1

Základní údaje o společnosti

2

Historie, současnost a výhled

3-4

Filosofie společnosti

5


6


6-7


8-9

Mapa - přehled obcí přip. na vodovod

10

Mapa - přehled obcí přip. na kanál

11


12 - 13


14 - 15

Péče o majetek

16 - 19


20 - 21

Výrok auditora

22

Rozvaha

23

Výkaz zisku a ztráty

24

Foto

25

akciová společnost CHEVAK Cheb a.s. Vám předkládá výroční zprávu o výsledcích svého hospodaření v roce 2004 včetně doporučení auditora – schválit roční účetní závěrku k 31.12.2004 bez výhrad. Zpráva dále obsahuje základní údaje o společnosti, krátce Vás seznámí s historií, současností a filosofií společnosti, s její strukturou a zaměřením činnosti. Péče o majetek a rozvoj společnosti je ve zprávě dokumentován řadou technicko-ekonomických ukazatelů a informací. Rokem 2004 vstoupila naše společnost do druhé desítky let své existence. Dovolte mi proto krátké bilancování minulých let. K datu 1.1.1994 vložily města a obce okresu svůj majetek do nově založené akciové společnosti Chebské vodovody a kanalizace. Dosavadní výsledky i současný stav společnosti mě opravňují k tomu, abych označil toto rozhodnutí – založit akciovou společnost smíšeného typu za velmi správné. K přednostem této společnosti vždy patřilo uplatňování principu důsledného racionálního hospodaření, které je skloubeno s úsilím vkládat maximální finanční prostředky do modernizace a obnovy svěřeného vodohospodářského majetku na pozadí sociálně přijatelné, jednotné ceny vodného a stočného. Kvantifikace tohoto tvrzení je obsahem jednotlivých kapitol předkládané výroční zprávy. Na tomto místě bych chtěl pouze zdůraznit některá čísla, dokumentující zejména oblast péče o majetek. Od svého vzniku vynaložila společnost v rámci investiční výstavby přes 980 mil. Kč, na dodavatelsky prováděných opravách 163 mil. Kč a opravy prováděné vlastními pracovníky si vyžádaly náklady ve výši 486 mil. Kč. To vše se dělo za situace, kdy se společnost musela vyrovnat s drastickým poklesem spotřeby vody, který v porovnání s rokem 1990 činil téměř 50 %. Za pozornost stojí i snaha relativního snižování nákladů, přičemž např. v personální oblasti došlo od r. 1994 ke snížení počtu pracovníků v přepočtu o 79,5 zaměstnance. Přitom účetní hodnota provozovaného vodohospodářského zařízení neustále roste. Vlastní hospodářské výsledky roku 2004, které jsou podrobně popsány a vyčísleny v předložené výroční zprávě, je možno označit za dobré. Úkoly vyplývající z finančního plánu schváleného představenstvem společnosti byly splněny. Zde bych chtěl opět zdůraznit, že činnost naší společnosti není charakterizována jen dobrým hospodářským výsledkem, ale i kvalitativním posunem v oblasti služeb svým zákazníkům. Ke konci tohoto krátkého ohlédnutí je možno konstatovat, že naše společnost se stala stabilizovanou firmou, zaručující i do budoucnosti úspěšné zvládnutí na ni kladených úkolů. Závěrem děkuji všem obcím za spolupráci, členům statutárních orgánů za účinná rozhodnutí a zodpovědný přístup k řešení problémů společnosti a všem spolupracovníkům a zaměstnancům, kteří svojí prací přispěli k dosaženým výsledkům společnosti.

Ing. Jiří Pivrnec předseda představenstva a ředitel společnosti

1

»» »»

Základní údaje o společnosti Obchodní firma :

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo společnosti :

Cheb, Tršnická 11, PSČ 350 11

Datum vzniku :

01. 01. 1994

Identifikační číslo :

49787977

Právní forma :

akciová společnost

Základní jmění:

1 090 091 000 Kč

Počet vydaných akcií:

1 090 091 ks

Nominální hodnota 1. akcie:

1 000 Kč

Struktura akcií:

na jméno

Historie, současnost, výhled

Rozsah území, na kterém vykonává služby naše společnost, byl vymezen na základě nového správního uspořádání okresů v roce 1960. Tehdy vznikla Okresní vodohospodářská správa, řízená Okresním národním výborem v Chebu. V roce 1977 dochází na celém území republiky k integraci okresních podniků do krajských celků. V našem případě vznikl státní podnik Západočeské vodovody a kanalizace a okres Cheb byl vodárensky zajišťován odštěpným závodem 02 Cheb. Tento závod se k 1.1. 1991 osamostatnil pod názvem Vodovody a kanalizace Cheb, státní podnik.

737 739 ks

s omezenou převoditelností na jméno se zvláštními právy

1 ks

spojené s výkonem hlasovacího práva na jméno prioritní

289 912 ks

s omezenou převoditelností s přednostním právem na dividendu na majitele

»» »»

Mariánské Lázně vodojem Carola

Akciová společnost Chebské vodovody a kanalizace byla založena Fondem národního majetku a zapsaná do obchodního rejstříku k 1.1.1994. V rámci privatizačního projektu byla přijata varianta typu smíšené akciové společnosti, kam obce okresu Cheb (s výjimkou tří malých obcí) vložily veškerý svůj provozní a infrastrukturní vodárenský majetek po předchozím převedení majetku na obce ze strany státu. Obce tak získaly rozhodující postavení ve společnosti, kdy z celkového počtu 676 461 ks vydaných akcií vlastnily 90,8 %. V průběhu druhé vlny kupónové privatizace bylo předáno tzv. DIKům 5,2 % akcií, další akcie byly převedeny na Restituční investiční fond (3%) a Nadační fond (1%).

62 439 ks Největšími akcionáři v této době se stala města Cheb (21,73% akcií), Mariánské Lázně (21,59%), Aš (17,26%), Františkovy Lázně (6,90 %) a Lázně Kynžvart (6,46%). Prvním předsedou představenstva a zároveň ředitelem společnosti byl zvolen Ing. Zdislav Vaník, který měl zároveň nemalou zásluhu na přípravě a naplnění privatizačního projektu. V roce 1998 schválila řádná valná hromada společnosti zvýšení základního jmění formou peněžitého vkladu zahraniční firmou NGW GmbH Duisburg (dnes firma Gelsenwasser AG Gelsenkirchen) ve výši 289 912 000 Kč. Tím se tato firma stala největším akcionářem společnosti s držením 30 % z celkově vydaných akcií. Základní jmění bylo navýšeno na částku 966 373 000 Kč. V roce 1999 schválila valná hromada nový název společnosti – CHEVAK Cheb, a.s. K další změně ve výši základního kapitálu došlo v roce 2002, kdy představenstvo společnosti rozhodlo o jeho navýšení částkou 123 718 000 Kč na základě nepeněžitého vkladu, který představoval vodohospodářský majetek měst Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb a Aš a dále obcí Odrava, Dolní Žandov a Libá. Stav základního kapitálu tak vzrostl na 1 090 091 000 Kč.

»»

Současnými největšími akcionáři společnosti jsou: NGW Duisburg

30,58 % akcií

Město Mariánské Lázně

16,04 % akcií

Město Cheb

15,89 % akcií

Město Aš

10,77 % akcií

Město Františkovy Lázně

8,46 % akcií

Město Lázně Kynžvart

4,01 % akcií

»»»»»»»» Správa akciové společnosti, Cheb, Tršnická 11

2

3

»» »»

Základní údaje o společnosti Obchodní firma :

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo společnosti :

Cheb, Tršnická 11, PSČ 350 11

Datum vzniku :

01. 01. 1994

Identifikační číslo :

49787977

Právní forma :

akciová společnost

Základní jmění:

1 090 091 000 Kč

Počet vydaných akcií:

1 090 091 ks

Nominální hodnota 1. akcie:

1 000 Kč

Struktura akcií:

na jméno

Historie, současnost, výhled

Rozsah území, na kterém vykonává služby naše společnost, byl vymezen na základě nového správního uspořádání okresů v roce 1960. Tehdy vznikla Okresní vodohospodářská správa, řízená Okresním národním výborem v Chebu. V roce 1977 dochází na celém území republiky k integraci okresních podniků do krajských celků. V našem případě vznikl státní podnik Západočeské vodovody a kanalizace a okres Cheb byl vodárensky zajišťován odštěpným závodem 02 Cheb. Tento závod se k 1.1. 1991 osamostatnil pod názvem Vodovody a kanalizace Cheb, státní podnik.

737 739 ks

s omezenou převoditelností na jméno se zvláštními právy

1 ks

spojené s výkonem hlasovacího práva na jméno prioritní

289 912 ks

s omezenou převoditelností s přednostním právem na dividendu na majitele

»» »»

Mariánské Lázně vodojem Carola

Akciová společnost Chebské vodovody a kanalizace byla založena Fondem národního majetku a zapsaná do obchodního rejstříku k 1.1.1994. V rámci privatizačního projektu byla přijata varianta typu smíšené akciové společnosti, kam obce okresu Cheb (s výjimkou tří malých obcí) vložily veškerý svůj provozní a infrastrukturní vodárenský majetek po předchozím převedení majetku na obce ze strany státu. Obce tak získaly rozhodující postavení ve společnosti, kdy z celkového počtu 676 461 ks vydaných akcií vlastnily 90,8 %. V průběhu druhé vlny kupónové privatizace bylo předáno tzv. DIKům 5,2 % akcií, další akcie byly převedeny na Restituční investiční fond (3%) a Nadační fond (1%).

62 439 ks Největšími akcionáři v této době se stala města Cheb (21,73% akcií), Mariánské Lázně (21,59%), Aš (17,26%), Františkovy Lázně (6,90 %) a Lázně Kynžvart (6,46%). Prvním předsedou představenstva a zároveň ředitelem společnosti byl zvolen Ing. Zdislav Vaník, který měl zároveň nemalou zásluhu na přípravě a naplnění privatizačního projektu. V roce 1998 schválila řádná valná hromada společnosti zvýšení základního jmění formou peněžitého vkladu zahraniční firmou NGW GmbH Duisburg (dnes firma Gelsenwasser AG Gelsenkirchen) ve výši 289 912 000 Kč. Tím se tato firma stala největším akcionářem společnosti s držením 30 % z celkově vydaných akcií. Základní jmění bylo navýšeno na částku 966 373 000 Kč. V roce 1999 schválila valná hromada nový název společnosti – CHEVAK Cheb, a.s. K další změně ve výši základního kapitálu došlo v roce 2002, kdy představenstvo společnosti rozhodlo o jeho navýšení částkou 123 718 000 Kč na základě nepeněžitého vkladu, který představoval vodohospodářský majetek měst Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb a Aš a dále obcí Odrava, Dolní Žandov a Libá. Stav základního kapitálu tak vzrostl na 1 090 091 000 Kč.

»»

Současnými největšími akcionáři společnosti jsou: NGW Duisburg

30,58 % akcií

Město Mariánské Lázně

16,04 % akcií

Město Cheb

15,89 % akcií

Město Aš

10,77 % akcií

Město Františkovy Lázně

8,46 % akcií

Město Lázně Kynžvart

4,01 % akcií

»»»»»»»» Správa akciové společnosti, Cheb, Tršnická 11

2

3

Filozofie společnosti K 1.1. 2004 završila naše privatizovaná společnost deset let své existence. Po celé toto období byla naplňována základní filosofie společnosti – jít cestou urychlené obnovy a modernizace svěřeného vodohospodářského majetku při uplatňování důsledného racionálního hospodaření. To vše se dělo za situace, kdy v důsledku změn ekonomického prostředí bylo nutno se vyrovnat s drastickým poklesem spotřeby vody a zároveň i s cenovými deformacemi předchozího období. V současné době je možno konstatovat, že systematická práce společnosti již přináší svoje výsledky. Zlepšování stavu obhospodařovaného majetku se postupně projevuje ve zvyšování úrovně kvality naší činnosti s minimalizací dopadů do životního prostředí. Dochází k relativnímu snižování přímých provozních nákladů při současném zavádění moderních systémů kontroly a řízení výrobních procesů. Nezastupitelné místo v tomto vývoji mělo a má účelné budování informačního systému společnosti. Nemění se základní filosofie naší smíšené akciové společnosti v cenové oblasti, která je založena na solidaritě jednotné ceny, jež zvyšuje dostupnost služeb i pro menší sídla regionů. Důležitou složkou činnosti se stala spolupráce s obcemi, které jsou majoritními vlastníky akciové společnosti a prostřednictvím svých zástupců v orgánech společnosti prosazují oprávněné potřeby občanů a organizací v okrese. Značnou pozornost věnuje společnost výchově zaměstnanců, která je vedle zvyšování odbornosti zaměřena na jejich pozitivní vztah k zákazníkům a ke své firmě. Právě úkol zlepšovat přístup k zákazníkům na všech úrovních jejich kontaktů s firmou se stal jednou z priorit naší činnosti.

Dnes je akciová společnost CHEVAK Cheb, a.s. stabilizovanou firmou, která skýtá i do budoucnosti záruky úspěšného plnění úkolů při provozování vodohospodářských služeb na území chebského okresu. Stěžejním úkolem v příštích letech bude naplnění směrnic Evropské unie, zejména v oblasti čištění odpadních vod. Strategie společnosti zůstává i do dalších let stejná – zlepšovat služby zákazníkům na pozadí dobrých hospodářských výsledků při uplatňování sociálně přijatelné cenové politiky vodného a stočného.

1.

»» »»

Kvalitní a spolehlivé služby veřejnosti

Smyslem a základním posláním naší společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Vždy usilujeme o kvalitní a hodnotné služby, doplněné uplatňováním nejnovějších poznatků moderních technologií, personálního řízení a ekonomiky.

2.

Citlivý vztah k životnímu prostředí

Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony, nařízení a řídící se poznatky moderní vědy. Všechny odběry a rozbory pitných a odpadních vod jsou zajišťovány naší akreditovanou centrální laboratoří. Při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem, je nutno minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využití a je proto naší povinností usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě. V souvislosti se splňováním požadavků příslušné evropské legislativy v oblasti životního prostředí, připravuje naše společnost řadu opatření pro oblast vodního hospodářství, kde bude třeba dosáhnou souladu se Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/27271 EHS) a Směrnicí o jakosti vody, určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83 ES).

3.

Informovanost našich zákazníků

Vždy se snažíme informovat naše zákazníky a širokou veřejnost o závažných otázkách v oblastech zásobování vodou a provozování kanalizační sítě. Seznamujeme je s plánováním nových zařízení, informujeme je o větších investičních akcích a pravidelně předkládáme informace spojené s tvorbou cen za poskytované služby. Informujeme aktuálně v regionálním tisku o důležitých opatřeních, které mají vliv na dodávku pitné vody nebo odkanalizování obyvatelstva. Od roku 2001 jsou naši zákazníci pravidelně informováni na internetové stránce naší společnosti na adrese: www.chevak.cz. Zde mají zájemci podstatné informace o cenách, kontaktech na pracovníky společnosti a o důležitých organizačních a provozních záležitostech naší společnosti. Jako novinka byla zavedena v roce 2004 na našich webových stránkách pod odkazem Monitoring (Havárie) možnost aktuálně zjišťovat informace o připravovaných odstávkách pitné vody nebo o probíhajících haváriích na vodovodních řadech.

4.

Zodpovědné hospodaření s majetkem

Svěřený majetek provozuje naše společnost s velkým důrazem na provozní spolehlivost a s ní spojenou odpovídající úroveň údržby při snaze o maximální snižování provozních nákladů.

5.

ÚV Nebanice, filtrace – II. stupeň

»»

»»»»»»»»» 4

před rekonstrukcí

po rekonstrukci

Využívání dostupných technických znalostí

Hospodaření společnosti je založeno na principech tržního zajišťování vstupů a jejich efektivního zpracování. Do společnosti jsou zaváděny nejnovější poznatky v oboru, které vedou ke snižování nákladů a ke zlepšení úrovně našich služeb. Ve společnosti je velmi pečlivě budován Informační systém s důrazem na vodohospodářský dispečink a na dobudování a úzkou spolupráci Grafického informačního systému se Zákaznickým informačním systémem. Všem našim zaměstnancům je umožněno pravidelné zvyšování kvalifikace, důraz je kladen na práci s počítačovou technikou a práci s internetem. V současnosti jsou všichni technici společnosti napojeni na intranet a pohotovostní systém pro odstraňování poruch je zajišťován mobilní telefonní sítí.

5

Filozofie společnosti K 1.1. 2004 završila naše privatizovaná společnost deset let své existence. Po celé toto období byla naplňována základní filosofie společnosti – jít cestou urychlené obnovy a modernizace svěřeného vodohospodářského majetku při uplatňování důsledného racionálního hospodaření. To vše se dělo za situace, kdy v důsledku změn ekonomického prostředí bylo nutno se vyrovnat s drastickým poklesem spotřeby vody a zároveň i s cenovými deformacemi předchozího období. V současné době je možno konstatovat, že systematická práce společnosti již přináší svoje výsledky. Zlepšování stavu obhospodařovaného majetku se postupně projevuje ve zvyšování úrovně kvality naší činnosti s minimalizací dopadů do životního prostředí. Dochází k relativnímu snižování přímých provozních nákladů při současném zavádění moderních systémů kontroly a řízení výrobních procesů. Nezastupitelné místo v tomto vývoji mělo a má účelné budování informačního systému společnosti. Nemění se základní filosofie naší smíšené akciové společnosti v cenové oblasti, která je založena na solidaritě jednotné ceny, jež zvyšuje dostupnost služeb i pro menší sídla regionů. Důležitou složkou činnosti se stala spolupráce s obcemi, které jsou majoritními vlastníky akciové společnosti a prostřednictvím svých zástupců v orgánech společnosti prosazují oprávněné potřeby občanů a organizací v okrese. Značnou pozornost věnuje společnost výchově zaměstnanců, která je vedle zvyšování odbornosti zaměřena na jejich pozitivní vztah k zákazníkům a ke své firmě. Právě úkol zlepšovat přístup k zákazníkům na všech úrovních jejich kontaktů s firmou se stal jednou z priorit naší činnosti.

Dnes je akciová společnost CHEVAK Cheb, a.s. stabilizovanou firmou, která skýtá i do budoucnosti záruky úspěšného plnění úkolů při provozování vodohospodářských služeb na území chebského okresu. Stěžejním úkolem v příštích letech bude naplnění směrnic Evropské unie, zejména v oblasti čištění odpadních vod. Strategie společnosti zůstává i do dalších let stejná – zlepšovat služby zákazníkům na pozadí dobrých hospodářských výsledků při uplatňování sociálně přijatelné cenové politiky vodného a stočného.

1.

»» »»

Kvalitní a spolehlivé služby veřejnosti

Smyslem a základním posláním naší společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Vždy usilujeme o kvalitní a hodnotné služby, doplněné uplatňováním nejnovějších poznatků moderních technologií, personálního řízení a ekonomiky.

2.

Citlivý vztah k životnímu prostředí

Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony, nařízení a řídící se poznatky moderní vědy. Všechny odběry a rozbory pitných a odpadních vod jsou zajišťovány naší akreditovanou centrální laboratoří. Při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem, je nutno minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využití a je proto naší povinností usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě. V souvislosti se splňováním požadavků příslušné evropské legislativy v oblasti životního prostředí, připravuje naše společnost řadu opatření pro oblast vodního hospodářství, kde bude třeba dosáhnou souladu se Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/27271 EHS) a Směrnicí o jakosti vody, určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83 ES).

3.

Informovanost našich zákazníků

Vždy se snažíme informovat naše zákazníky a širokou veřejnost o závažných otázkách v oblastech zásobování vodou a provozování kanalizační sítě. Seznamujeme je s plánováním nových zařízení, informujeme je o větších investičních akcích a pravidelně předkládáme informace spojené s tvorbou cen za poskytované služby. Informujeme aktuálně v regionálním tisku o důležitých opatřeních, které mají vliv na dodávku pitné vody nebo odkanalizování obyvatelstva. Od roku 2001 jsou naši zákazníci pravidelně informováni na internetové stránce naší společnosti na adrese: www.chevak.cz. Zde mají zájemci podstatné informace o cenách, kontaktech na pracovníky společnosti a o důležitých organizačních a provozních záležitostech naší společnosti. Jako novinka byla zavedena v roce 2004 na našich webových stránkách pod odkazem Monitoring (Havárie) možnost aktuálně zjišťovat informace o připravovaných odstávkách pitné vody nebo o probíhajících haváriích na vodovodních řadech.

4.

Zodpovědné hospodaření s majetkem

Svěřený majetek provozuje naše společnost s velkým důrazem na provozní spolehlivost a s ní spojenou odpovídající úroveň údržby při snaze o maximální snižování provozních nákladů.

5.

ÚV Nebanice, filtrace – II. stupeň

»»

»»»»»»»»» 4

před rekonstrukcí

po rekonstrukci

Využívání dostupných technických znalostí

Hospodaření společnosti je založeno na principech tržního zajišťování vstupů a jejich efektivního zpracování. Do společnosti jsou zaváděny nejnovější poznatky v oboru, které vedou ke snižování nákladů a ke zlepšení úrovně našich služeb. Ve společnosti je velmi pečlivě budován Informační systém s důrazem na vodohospodářský dispečink a na dobudování a úzkou spolupráci Grafického informačního systému se Zákaznickým informačním systémem. Všem našim zaměstnancům je umožněno pravidelné zvyšování kvalifikace, důraz je kladen na práci s počítačovou technikou a práci s internetem. V současnosti jsou všichni technici společnosti napojeni na intranet a pohotovostní systém pro odstraňování poruch je zajišťován mobilní telefonní sítí.

5

»» »»


Správa společnosti

Va l n á h r o m a d a

Zde je soustředěna odborně technická a ekonomická činnost společnosti spolu s řídící, kontrolní, personální a právní činností. Tyto služby využívají všechny provozy, které zajišťují provozní záležitosti a oblasti související se zabezpečením výroby a distribucí pitné vody spolu s odkanalizováním odpadních vod a jejich následným vyčištěním. Některé tyto služby jsou k dispozici občanům, obecním a městským úřadům a orgánům státní správy.

Poslední valná hromada se konala dne 24.června 2004. Projednala a schválila výsledky hospodaření za rok 2003 a dále projednala a schválila změnu stanov společnosti týkající se rozšíření předmětu podnikání.

Technický úsek - investiční oddělení zajišťuje plánování, přípravu a realizaci investic i oprav většího rozsahu, efektivní hospodaření s energiemi, nákup a revize strojních zařízení, obsluhu, údržbu a modernizaci výpočetní techniky včetně monitoringu vodohospodářského zařízení. Pro potřeby společnosti i veřejnosti je k dispozici projekční oddělení. Úsek vodorozvoje se zabývá kromě koncepčních prací také kontrolní činností na úseku vypouštění odpadních vod. Samostatnému technologovi přísluší dozor nad kvalitou dodávané pitné vody a dodržováním limitů pro vypouštění odpadních vod z čistíren v rámci celé společnosti, jakož i zajištění vhodného technologického zařízení především na rekonstruovaných vodohospodářských zařízeních. Do technického úseku je zařazen i samostatný referent, zajišťující podklady pro dotační tituly jak ze státních tak i z rozvojových prostředků EU. Neméně důležitou součástí je i akreditovaná laboratoř, která provádí odběry a analýzy vzorků pitné a odpadní vody.

Představenstvo Předseda: Místopředseda:

Ing. Jiří Pivrnec Vladimír Skala

Členové:

MUDr. Jan Svoboda PhDr. Luděk Nosek Libuše Chrástová Mgr. Dalibor Blažek Radomil Gold Dr. Norbert Natzel Ing. Steffen Zagermann

ředitel společnosti CHEVAK Cheb, a.s. ekonomický náměstek společnosti CHEVAK Cheb, a.s. starosta města Cheb starosta města Mariánské Lázně starostka města Františkovy Lázně starosta města Aš starosta města Skalná prokurista společnosti NGW Duisburg GmbH jednatel a ředitel společnosti TEREA Cheb s.r.o.

Dozorčí rada Předseda: Místopředseda:

Ing. Milan Klabouch Vlasta Borovská

Členové:

Ing. Jiří Irber Mgr. Josef Dziama Jiří Miroslav Knedlík RNDr. Pavel Vanoušek Ing. Jindřich Horáček Wolfgang Marek Ing. Michael Rögele

místostarosta města Františkovy Lázně vedoucí informační soustavy společnosti CHEVAK Cheb, a.s. výrobně-technický náměstek společnosti CHEVAK Cheb, a.s. právník společnosti CHEVAK Cheb, a.s. místostarosta města Aš místostarosta města Cheb člen rady města Mariánské Lázně podílnický controling společnosti NGW Duisburg GmbH vedoucí technického oddělení společnosti NGW Duisburg GmbH

Organizační členění společnosti Ve d e n í s p o l e č n o s t i ředitel ekonomický náměstek výrobně-technický náměstek

6

»» »»


»» »»

Ve d o u c í p r o v o z ů Ing. Jiří Pivrnec Vladimír Skala Ing. Jiří Irber

Nebanice Cheb Mariánské Lázně Aš

Jiří Růžička Ing. Jan Adámek Václav Kovář Petr Vodrážka

Ekonomický úsek - zajišťuje svými pracovníky činnosti nutné pro řízení společnosti a její efektivní hospodaření. Jejich hlavní náplní je zejména fakturace vodného a stočného, evidence odběratelů a pohledávek, evidence rozsáhlého souboru majetku, skladové hospodářství včetně materiálně technického zásobování, zpracování a zajištění ekonomiky práce a mezd. Jedna z nejdůležitějších činností nutných pro chod podniku je plánování a regulace finančního hospodaření. V neposlední řadě zajišťují pracovníci tohoto úseku sledování a rozbory hospodaření dle jednotlivých vnitropodnikových útvarů a rovněž zpracování statistického výkaznictví. Počet zaměstnanců

52,41

Provoz Cheb

Provoz Aš

Provoz Cheb zabezpečuje dodávku pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Cheb, Františkovy Lázně, Libá, Lipová, Odrava, Pomezí, Třebeň a v několika dalších menších lokalitách. Zároveň zajišťuje pro celou společnost i pro externí zákazníky osobní, nákladní a speciální dopravu.

Provoz Aš zabezpečuje dodávku pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Aš, Hazlov, Hranice, Krásná, Křižovatka, Luby, Nový Kostel, Plesná, Podhradí, Skalná, Velký Luh, Vojtanov a v několika dalších menších lokalitách.

počet zaměstnanců

63,85


37,76

pořizovací cena HIM

791 495 tis.Kč


352 449 tis.Kč

délka vodovodních sítí vč. přípojek

250,96 km


185,15 km

počet vodovodních přípojek

4 552 ks


3 686 ks

délka kanalizačních sítí vč. přípojek

108,85 km


98,73 km

počet kanalizačních přípojek

3 592 ks


2 680 ks

Provoz Mariánské Lázně

Provoz Nebanice

Provoz Mariánské Lázně zabezpečuje dodávku pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Okrouhlá, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Zádub-Závišín a v několika dalších menších lokalitách.

Provoz úpravny vody Nebanice zabezpečuje výrobu pitné vody a její distribuci pro skupinový vodovod provozů Cheb a Aš.


49,24


21,99


598 984 tis.Kč


341 883 tis.Kč


230,68 km

délka vodovodních sítí

65,22 km


3 340 ks


113,42 km


2 495 ks

7

»» »»


Správa společnosti

Va l n á h r o m a d a

Zde je soustředěna odborně technická a ekonomická činnost společnosti spolu s řídící, kontrolní, personální a právní činností. Tyto služby využívají všechny provozy, které zajišťují provozní záležitosti a oblasti související se zabezpečením výroby a distribucí pitné vody spolu s odkanalizováním odpadních vod a jejich následným vyčištěním. Některé tyto služby jsou k dispozici občanům, obecním a městským úřadům a orgánům státní správy.

Poslední valná hromada se konala dne 24.června 2004. Projednala a schválila výsledky hospodaření za rok 2003 a dále projednala a schválila změnu stanov společnosti týkající se rozšíření předmětu podnikání.

Technický úsek - investiční oddělení zajišťuje plánování, přípravu a realizaci investic i oprav většího rozsahu, efektivní hospodaření s energiemi, nákup a revize strojních zařízení, obsluhu, údržbu a modernizaci výpočetní techniky včetně monitoringu vodohospodářského zařízení. Pro potřeby společnosti i veřejnosti je k dispozici projekční oddělení. Úsek vodorozvoje se zabývá kromě koncepčních prací také kontrolní činností na úseku vypouštění odpadních vod. Samostatnému technologovi přísluší dozor nad kvalitou dodávané pitné vody a dodržováním limitů pro vypouštění odpadních vod z čistíren v rámci celé společnosti, jakož i zajištění vhodného technologického zařízení především na rekonstruovaných vodohospodářských zařízeních. Do technického úseku je zařazen i samostatný referent, zajišťující podklady pro dotační tituly jak ze státních tak i z rozvojových prostředků EU. Neméně důležitou součástí je i akreditovaná laboratoř, která provádí odběry a analýzy vzorků pitné a odpadní vody.

Představenstvo Předseda: Místopředseda:

Ing. Jiří Pivrnec Vladimír Skala

Členové:

MUDr. Jan Svoboda PhDr. Luděk Nosek Libuše Chrástová Mgr. Dalibor Blažek Radomil Gold Dr. Norbert Natzel Ing. Steffen Zagermann

ředitel společnosti CHEVAK Cheb, a.s. ekonomický náměstek společnosti CHEVAK Cheb, a.s. starosta města Cheb starosta města Mariánské Lázně starostka města Františkovy Lázně starosta města Aš starosta města Skalná prokurista společnosti NGW Duisburg GmbH jednatel a ředitel společnosti TEREA Cheb s.r.o.

Dozorčí rada Předseda: Místopředseda:

Ing. Milan Klabouch Vlasta Borovská

Členové:

Ing. Jiří Irber Mgr. Josef Dziama Jiří Miroslav Knedlík RNDr. Pavel Vanoušek Ing. Jindřich Horáček Wolfgang Marek Ing. Michael Rögele

místostarosta města Františkovy Lázně vedoucí informační soustavy společnosti CHEVAK Cheb, a.s. výrobně-technický náměstek společnosti CHEVAK Cheb, a.s. právník společnosti CHEVAK Cheb, a.s. místostarosta města Aš místostarosta města Cheb člen rady města Mariánské Lázně podílnický controling společnosti NGW Duisburg GmbH vedoucí technického oddělení společnosti NGW Duisburg GmbH

Organizační členění společnosti Ve d e n í s p o l e č n o s t i ředitel ekonomický náměstek výrobně-technický náměstek

6

»» »»


»» »»

Ve d o u c í p r o v o z ů Ing. Jiří Pivrnec Vladimír Skala Ing. Jiří Irber

Nebanice Cheb Mariánské Lázně Aš

Jiří Růžička Ing. Jan Adámek Václav Kovář Petr Vodrážka

Ekonomický úsek - zajišťuje svými pracovníky činnosti nutné pro řízení společnosti a její efektivní hospodaření. Jejich hlavní náplní je zejména fakturace vodného a stočného, evidence odběratelů a pohledávek, evidence rozsáhlého souboru majetku, skladové hospodářství včetně materiálně technického zásobování, zpracování a zajištění ekonomiky práce a mezd. Jedna z nejdůležitějších činností nutných pro chod podniku je plánování a regulace finančního hospodaření. V neposlední řadě zajišťují pracovníci tohoto úseku sledování a rozbory hospodaření dle jednotlivých vnitropodnikových útvarů a rovněž zpracování statistického výkaznictví. Počet zaměstnanců

52,41

Provoz Cheb

Provoz Aš

Provoz Cheb zabezpečuje dodávku pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Cheb, Františkovy Lázně, Libá, Lipová, Odrava, Pomezí, Třebeň a v několika dalších menších lokalitách. Zároveň zajišťuje pro celou společnost i pro externí zákazníky osobní, nákladní a speciální dopravu.

Provoz Aš zabezpečuje dodávku pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Aš, Hazlov, Hranice, Krásná, Křižovatka, Luby, Nový Kostel, Plesná, Podhradí, Skalná, Velký Luh, Vojtanov a v několika dalších menších lokalitách.


63,85


37,76


791 495 tis.Kč


352 449 tis.Kč


250,96 km


185,15 km


4 552 ks


3 686 ks


108,85 km


98,73 km


3 592 ks


2 680 ks


Provoz Nebanice

Provoz Mariánské Lázně zabezpečuje dodávku pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Okrouhlá, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Zádub-Závišín a v několika dalších menších lokalitách.

Provoz úpravny vody Nebanice zabezpečuje výrobu pitné vody a její distribuci pro skupinový vodovod provozů Cheb a Aš.


49,24


21,99


598 984 tis.Kč


341 883 tis.Kč


230,68 km

délka vodovodních sítí

65,22 km


3 340 ks


113,42 km


2 495 ks

7

profesní struktura pracovníků

»» »»


V akciové společnosti pracovalo v roce 2004 celkem 225,25 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet). Od vzniku společnosti t.j. od roku 1994 došlo ke snížení tohoto počtu o 79,48, což však nemělo vliv na zabezpečení plynulé dodávky pitné vody ani na zajištění odvádění splaškových a dešťových vod. Snížení bylo dosaženo jednak přirozeným úbytkem a to odchodem zaměstnanců do starobního důchodu a dále pak organizačními změnami, které byly vynuceny provozními potřebami. Průměrný věk našich zaměstnanců je 46,3 let a průměrná doba odpracovaná u společnosti jedním pracovníkem je 12 let.

01 průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců celkem

225,25

02 v tom:

149,52

dělníci technicko-hospodářští pracovníci

34,95

05 v tom: úpravny vody

23,82

vodovodní síť

11,13

07 z ř. 01: kanalizace celkem

49,81

08 v tom: čistírny odpadních vod

47,81

09

kanalizační síť

2,00

10 z ř. 01: stavebně-montážní činnost

49,27

11

dílny

3,00

12

doprava a mechanizace

9,00

13

laboratoř

13,80

14

projekce

3,00

15

výrobní režie

26,81

16

správní režie

29,36

17

ostatní

strojníci - 41

7,6% 18.2%

5.3% technický pracovník - 39

17.3% 9.3% 3.1%

montér vodovodu - 21

6.7% čistič kanalizačních zařízení - 14

9.8%

5.8% 5.8%

ostatní dělníci - 22

4.0%

7,1%

vodárenský dělník - 13 zémečník - 16

řidič - 13

75,73

04 z ř. 01: vodovody celkem 06

chemik laborant - 12

vedoucí management - 7

Počet zaměstnanců dle oborů

03

ekonomický pracovník - 17

elektrikář - 9

počet zaměstnanců podle délky zaměstnání u společnosti 15 zam. nad 30 let 11 zam. 25 - 30 let

6,7%

65 zam. do 5 let

4,9%

14 zam. 20 - 25 let

28,9%

6,2% 21 zam. 15 -20 let

9,3%

18,7% 25,3% 42 zam. 10 - 15 let 57 zam. 5 - 10 let

6,25

Přehled o počtu zaměstnanců 350

200

222,00

225,25

229,82

241,32

vysokoškolské - 13 246,68

252,61

261,09

264,31

276,74

302,96

304,29

250

290,79

300

304,73

přehled o vzdělání pracovníků základní - 25 6% úplné středoškolské - 68

11%

30%

150 100 50

53%

0 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

plán 2005

vyučení - 119

»»»» 8

9

profesní struktura pracovníků

»» »»


V akciové společnosti pracovalo v roce 2004 celkem 225,25 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet). Od vzniku společnosti t.j. od roku 1994 došlo ke snížení tohoto počtu o 79,48, což však nemělo vliv na zabezpečení plynulé dodávky pitné vody ani na zajištění odvádění splaškových a dešťových vod. Snížení bylo dosaženo jednak přirozeným úbytkem a to odchodem zaměstnanců do starobního důchodu a dále pak organizačními změnami, které byly vynuceny provozními potřebami. Průměrný věk našich zaměstnanců je 46,3 let a průměrná doba odpracovaná u společnosti jedním pracovníkem je 12 let.

01 průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců celkem

225,25

02 v tom:

149,52

dělníci technicko-hospodářští pracovníci

34,95

05 v tom: úpravny vody

23,82

vodovodní síť

11,13

07 z ř. 01: kanalizace celkem

49,81

08 v tom: čistírny odpadních vod

47,81

09

kanalizační síť

2,00

10 z ř. 01: stavebně-montážní činnost

49,27

11

dílny

3,00

12

doprava a mechanizace

9,00

13

laboratoř

13,80

14

projekce

3,00

15

výrobní režie

26,81

16

správní režie

29,36

17

ostatní

strojníci - 41

7,6% 18.2%

5.3% technický pracovník - 39

17.3% 9.3% 3.1%

montér vodovodu - 21

6.7% čistič kanalizačních zařízení - 14

9.8%

5.8% 5.8%

ostatní dělníci - 22

4.0%

7,1%

vodárenský dělník - 13 zémečník - 16

řidič - 13

75,73

04 z ř. 01: vodovody celkem 06

chemik laborant - 12

vedoucí management - 7

Počet zaměstnanců dle oborů

03

ekonomický pracovník - 17

elektrikář - 9

počet zaměstnanců podle délky zaměstnání u společnosti 15 zam. nad 30 let 11 zam. 25 - 30 let

6,7%

65 zam. do 5 let

4,9%

14 zam. 20 - 25 let

28,9%

6,2% 21 zam. 15 -20 let

9,3%

18,7% 25,3% 42 zam. 10 - 15 let 57 zam. 5 - 10 let

6,25

Přehled o počtu zaměstnanců 350

200

222,00

225,25

229,82

241,32

vysokoškolské - 13 246,68

252,61

261,09

264,31

276,74

302,96

304,29

250

290,79

300

304,73

přehled o vzdělání pracovníků základní - 25 6% úplné středoškolské - 68

11%

30%

150 100 50

53%

0 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

plán 2005

vyučení - 119

»»»» 8

9

Přehled obcí připojených na veřejný vodovod ve správě CHEVAK Cheb, a.s.

»»

Přehled obcí připojených na veřejnou kanalizaci ve správě CHEVAK Cheb, a.s.

HRANICE

»»

HRANICE

SRN

STUDÁNKA

SRN STUDÁNKA

AŠ

PODHRADÍ KRÁSNÁ VERNÉŘOV

SKALKA

SRN

PLESNÁ

PLESNÁ

SRN NOVÝ KOSTEL

NOVÝ KOSTEL KŘIŽOVATKA

KŘIŽOVATKA HAZLOV

SKALNÁ

VOJTANOV

ŽIROVICE MILHOSTOV

TRŠNICE

TŘEBEŇ

POMEZÍ

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍŽOV

prameniště NEBANICE

OBILNÁ

OKRES SOKOLOV

NEBANICE přehrada Skalka

ODRAVA vrty

CHEB D. HRANIČNÁ STARÝ HROZNATOV

MILHOSTOV

LIBÁ

TŘEBEŇ

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍŽOV KLEST

SKALNÁ

NOVÝ DRAHOV

STARÝ RYBNÍK ŽIROVICE

prameniště Bavory

LUBY

VELKÝ LUH

HAZLOV LIBÁ

AŠ

LUBY

prameniště Schönberg

ŠTÍTARY KRÁSNÁ prameniště

OKROUHLÁ TĚŠOV

OKRES SOKOLOV

CHEB OKROUHLÁ

PODHRAD přehrada Jesenice

MILÍKOV Provoz Aš

LIPOVÁ

Provoz Aš MALÁ ŠITBOŘ

Provoz CHeb

PRAMENY

DOLNÍ ŽANDOV L. KYNŽVART

SRN

ČERPACÍ STANICE ÚPRAVNA VODY

STARÁ VODA prameniště Dyleň

LEGENDA : ZÁDUB-ZÁVIŠÍN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

TŘI SEKERY DRMOUL

MNICHOV

VALY

KRÁSNÉ

SKUPINOVÉ VODOVODY

VELKÁ HLEĎSEBE

OBCE S VODOVODEM VE SPRÁVĚ CHEVAK Cheb, a.s. OBCE S VODOVODEM JINÝCH SPRÁVCŮ

PRAMENY

DOLNÍ ŽANDOV



LEGENDA :

Provoz CHeb

L. KYNŽVART

SRN

OBCE S KANALIZACÍ A ČOV VE SPRÁVĚ CHEVAK Cheb, a.s.

VALY

STARÁ VODA

OBCE S KANALIZACÍ VE SPRÁVĚ CHEVAK Cheb, a.s.

ZÁDUB-ZÁVIŠÍN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

TŘI SEKERY

VELKÁ HLEĎSEBE

OBCE S KANALIZACÍ vlastní

Podhora

DRMOUL OBCE S KANALIZACÍ A ČOV vlastní, provozovatel CHEVAK Cheb, a.s.

TRSTENICE

OBCE S KANALIZACÍ VE SPRÁVĚ CHEVAK Cheb, a.s., ČOV V MAJETKU OBCE, PROVOZOVATEL CHEVAK Cheb, a.s.

TRSTENICE

OKRES TACHOV OKRES TACHOV

10

11

Přehled obcí připojených na veřejný vodovod ve správě CHEVAK Cheb, a.s.

»»

Přehled obcí připojených na veřejnou kanalizaci ve správě CHEVAK Cheb, a.s.

HRANICE

»»

HRANICE

SRN

STUDÁNKA

SRN STUDÁNKA

AŠ

PODHRADÍ KRÁSNÁ VERNÉŘOV

SKALKA

SRN

PLESNÁ

PLESNÁ

SRN NOVÝ KOSTEL

NOVÝ KOSTEL KŘIŽOVATKA

KŘIŽOVATKA HAZLOV

SKALNÁ

VOJTANOV

ŽIROVICE MILHOSTOV

TRŠNICE

TŘEBEŇ

POMEZÍ

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍŽOV

prameniště NEBANICE

OBILNÁ

OKRES SOKOLOV

NEBANICE přehrada Skalka

ODRAVA vrty

CHEB D. HRANIČNÁ STARÝ HROZNATOV

MILHOSTOV

LIBÁ

TŘEBEŇ

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍŽOV KLEST

SKALNÁ

NOVÝ DRAHOV

STARÝ RYBNÍK ŽIROVICE

prameniště Bavory

LUBY

VELKÝ LUH

HAZLOV LIBÁ

AŠ

LUBY

prameniště Schönberg

ŠTÍTARY KRÁSNÁ prameniště

OKROUHLÁ TĚŠOV

OKRES SOKOLOV

CHEB OKROUHLÁ

PODHRAD přehrada Jesenice

MILÍKOV Provoz Aš

LIPOVÁ

Provoz Aš MALÁ ŠITBOŘ

Provoz CHeb

PRAMENY

DOLNÍ ŽANDOV L. KYNŽVART

SRN

ČERPACÍ STANICE ÚPRAVNA VODY

STARÁ VODA prameniště Dyleň

LEGENDA : ZÁDUB-ZÁVIŠÍN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

TŘI SEKERY DRMOUL

MNICHOV

VALY

KRÁSNÉ

SKUPINOVÉ VODOVODY

VELKÁ HLEĎSEBE

OBCE S VODOVODEM VE SPRÁVĚ CHEVAK Cheb, a.s. OBCE S VODOVODEM JINÝCH SPRÁVCŮ

PRAMENY

DOLNÍ ŽANDOV



LEGENDA :

Provoz CHeb

L. KYNŽVART

SRN

OBCE S KANALIZACÍ A ČOV VE SPRÁVĚ CHEVAK Cheb, a.s.

VALY

STARÁ VODA

OBCE S KANALIZACÍ VE SPRÁVĚ CHEVAK Cheb, a.s.

ZÁDUB-ZÁVIŠÍN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

TŘI SEKERY

VELKÁ HLEĎSEBE

OBCE S KANALIZACÍ vlastní

Podhora

DRMOUL OBCE S KANALIZACÍ A ČOV vlastní, provozovatel CHEVAK Cheb, a.s.

TRSTENICE

OBCE S KANALIZACÍ VE SPRÁVĚ CHEVAK Cheb, a.s., ČOV V MAJETKU OBCE, PROVOZOVATEL CHEVAK Cheb, a.s.

TRSTENICE

OKRES TACHOV OKRES TACHOV

10

11


»» »»

V současné době je zásobování Chebského regionu pitnou vodou zajišťováno třemi provozy - Cheb, Mariánské Lázně a Aš. Samostatný provoz Úpravna vody Nebanice zajišťuje úpravu podzemních zdrojů a jejich distribuci pro provozy Cheb a Aš. Celá soustava vodovodní sítě se nazývá Nebanický skupinový vodovod. Město Mariánské Lázně a přilehlé obce jsou zásobovány z Mariánskolázeňského skupinového vodovodu. Z celkového počtu 89,8 tis. obyvatel chebského regionu je 84,5 tis. obyvatel zásobováno z vodovodů pro veřejnou potřebu.

Úpravna vody Nebanice – biologická filtrace

Úpravny vody Úpravna vody v Nebanicích prošla v letech 2000 – 2002 rozsáhlou rekonstrukcí při použití nových technologií, které ještě nebyly v České republice aplikovány. Jednalo se o systém biologické filtrace na odstraňování železa a manganu, kde nositelem patentu byla projekční kancelář akcionáře společnosti - firmy NGW Duisburg GmbH. Dále bylo rekonstruováno aerační zařízení, které se skládá ze tří třístupňových aeračních věží vysokých 8,65 m, pracujících s účinností až 96 % při odstraňování CO2 z podzemních vod. Náklady rekonstrukce, při použití těchto nových technologií, byly 121 mil. Kč (rozpočet klasické chemické úpravny činil 250 mil. Kč). Rekonstrukce úpravny vody s použitím biologické filtrace se pozitivně promítla také ve značném snížení provozních nákladů a od roku 2003 se příznivě promítá ve zlepšení kvality distribuované pitné vody. Úpravna vody Mariánské Lázně upravuje povrchovou vodu z přehradní nádrže, nacházející se v bezprostřední blízkosti úpravny. Od r. 2000 prochází tato úpravna dílčí rekonstrukcí - rozšíření technologie, dávkování chemikálií a ztvrzování vody. Úpravna vody Hranice – byla koncem roku 2004 odstavena a zásobování bylo nahrazeno kvalitní upravenou vodou z Nebanického skupinového vodovodu.

Vo d o v o d n í s í ť V roce 2004 bylo z vlastních prostředků a dotací investováno do vodovodní sítě přes 57 mil. Kč, dalších 4,9 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy; údržba a opravy vodovodní sítě vlastními pracovníky představují hodnotu 21,5 mil. Kč. Nejdůležitějšími akcemi byly rekonstrukce asbestového výtlačného řadu ve Františkových Lázních, Antonínova Výšina a vybudování zásobovacího řadu pro lokality Ašského výběžku Háj, Podhradí a Studánka. Obě stavby byly spolufinancovány z prostředků EU a státního rozpočtu. Několikaletá důsledná péče o vodovodní sítě a výtlačné řady přinesla spolu s dalšími investicemi do vodohospodářského dispečinku značné snížení ztrát vody a podstatné zlepšení kvality dodávané pitné vody. Ztráty distribuované vody, počítané na 1 km řadu a přípojek za 1 den, vycházejí u naší společnosti na 3 112 litrů. V porovnání s rokem 1996, kdy ztráty dosahovaly výši 6 737 l a s celorepublikovým průměrem všech vodáren za rok 2003, který činil 7 783 l, je tento výsledek nejlepším posouzením práce všech zaměstnanců naší společnosti.

Vo d o h o s p o d á ř s k ý d i s p e č i n k V roce 2004 se pokračovalo v dobudování vodohospodářského dispečinku, který přináší provozům nejen úspory v nákladech na elektrickou energii, snižování počtu pracovníků provozů, ale také značné snížení procent ztrát na síti. Začal se budovat v letech 1996-1997. V roce 1998-2002 pokračoval 2. etapou. V roce 2003 a 2004 se realizovala 3.etapa a do vodohospodářského dispečinku bylo v roce 2004 investováno 2,7 mil.Kč. Nejdůležitější objekty naší vodohospodářské infrastruktury jsou dnes kontrolovány a ovládány přímo z jednotlivých provozů.

12

»» »»

Vodovody ukazatel

měrná jedn.

délka vodovodní sítě bez přípojek počet vodovodních přípojek délka vodovodních přípojek počet osazených vodoměrů pořizovací cena majetku zůstatková cena majetku odepsanost majetku počet obyvatel okresu Cheb celkem z toho: zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu voda vyrobená celkem z toho: voda fakturovaná pitná z toho: pro domácnosti pro ostatní voda nefakturovaná vodné celkem průměrná cena za 1 m3 pitné vody průměrný náklad na 1 m3 pitné vody

skut. 2002

skut. 2003

skut. 2004

km ks km ks t.Kč t.Kč % tis.ob.

592 10 296 97 11 159 933 185 638 515 31,6 88,7

593 10 937 113 11 755 950 780 627 376 34,0 88,2

603 11 578 129 12 411 959 727 616 746 35,7 89,8

tis.ob. t.m3 t.m3 t.m3 t.m3 t.m3 t.Kč Kč Kč

84,0 6 708 5 724 3 482 2 242 984 107 459 18,77 18,19

84,2 6 753 5 603 3 403 2 200 1 150 116 202 20,74 20,85

84,5 6 358 5 335 3 134 2 201 1 023 121 349 22,75 22,61

Náklady na vodovody – skutečnost roku 2004

v tis.Kč

spotřeba materiálu

6 592

nákup podzemní a povrchové vody spotřeba energie

7 557

dodavatelské opravy

5 860

mzdy vč.zdrav.a sociálního pojištění

10 567

odpisy

32 739

ostatní výrobní náklady

23 052

režijní náklady

21 251

náklady celkem

5%

5%

13 035

27%

6% 9%

11% 19% 18%

120 653

Pitná voda

v tis. m3

15 000 10 000 5 000 0 vyrobená celkem

fakturovaná celkem

domácnosti

ostatní

nefakturovaná

1990

14 229

10 888

5 387

5 501

2002

6 708

5 724

3 446

2 278

984

2003

6 753

5 601

3 403

2 198

1 152

2004

6 406

5 335

3 133

2 202

1 071

3 341

13


»» »»

V současné době je zásobování Chebského regionu pitnou vodou zajišťováno třemi provozy - Cheb, Mariánské Lázně a Aš. Samostatný provoz Úpravna vody Nebanice zajišťuje úpravu podzemních zdrojů a jejich distribuci pro provozy Cheb a Aš. Celá soustava vodovodní sítě se nazývá Nebanický skupinový vodovod. Město Mariánské Lázně a přilehlé obce jsou zásobovány z Mariánskolázeňského skupinového vodovodu. Z celkového počtu 89,8 tis. obyvatel chebského regionu je 84,5 tis. obyvatel zásobováno z vodovodů pro veřejnou potřebu.

Úpravna vody Nebanice – biologická filtrace

Úpravny vody Úpravna vody v Nebanicích prošla v letech 2000 – 2002 rozsáhlou rekonstrukcí při použití nových technologií, které ještě nebyly v České republice aplikovány. Jednalo se o systém biologické filtrace na odstraňování železa a manganu, kde nositelem patentu byla projekční kancelář akcionáře společnosti - firmy NGW Duisburg GmbH. Dále bylo rekonstruováno aerační zařízení, které se skládá ze tří třístupňových aeračních věží vysokých 8,65 m, pracujících s účinností až 96 % při odstraňování CO2 z podzemních vod. Náklady rekonstrukce, při použití těchto nových technologií, byly 121 mil. Kč (rozpočet klasické chemické úpravny činil 250 mil. Kč). Rekonstrukce úpravny vody s použitím biologické filtrace se pozitivně promítla také ve značném snížení provozních nákladů a od roku 2003 se příznivě promítá ve zlepšení kvality distribuované pitné vody. Úpravna vody Mariánské Lázně upravuje povrchovou vodu z přehradní nádrže, nacházející se v bezprostřední blízkosti úpravny. Od r. 2000 prochází tato úpravna dílčí rekonstrukcí - rozšíření technologie, dávkování chemikálií a ztvrzování vody. Úpravna vody Hranice – byla koncem roku 2004 odstavena a zásobování bylo nahrazeno kvalitní upravenou vodou z Nebanického skupinového vodovodu.

Vo d o v o d n í s í ť V roce 2004 bylo z vlastních prostředků a dotací investováno do vodovodní sítě přes 57 mil. Kč, dalších 4,9 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy; údržba a opravy vodovodní sítě vlastními pracovníky představují hodnotu 21,5 mil. Kč. Nejdůležitějšími akcemi byly rekonstrukce asbestového výtlačného řadu ve Františkových Lázních, Antonínova Výšina a vybudování zásobovacího řadu pro lokality Ašského výběžku Háj, Podhradí a Studánka. Obě stavby byly spolufinancovány z prostředků EU a státního rozpočtu. Několikaletá důsledná péče o vodovodní sítě a výtlačné řady přinesla spolu s dalšími investicemi do vodohospodářského dispečinku značné snížení ztrát vody a podstatné zlepšení kvality dodávané pitné vody. Ztráty distribuované vody, počítané na 1 km řadu a přípojek za 1 den, vycházejí u naší společnosti na 3 112 litrů. V porovnání s rokem 1996, kdy ztráty dosahovaly výši 6 737 l a s celorepublikovým průměrem všech vodáren za rok 2003, který činil 7 783 l, je tento výsledek nejlepším posouzením práce všech zaměstnanců naší společnosti.

Vo d o h o s p o d á ř s k ý d i s p e č i n k V roce 2004 se pokračovalo v dobudování vodohospodářského dispečinku, který přináší provozům nejen úspory v nákladech na elektrickou energii, snižování počtu pracovníků provozů, ale také značné snížení procent ztrát na síti. Začal se budovat v letech 1996-1997. V roce 1998-2002 pokračoval 2. etapou. V roce 2003 a 2004 se realizovala 3.etapa a do vodohospodářského dispečinku bylo v roce 2004 investováno 2,7 mil.Kč. Nejdůležitější objekty naší vodohospodářské infrastruktury jsou dnes kontrolovány a ovládány přímo z jednotlivých provozů.

12

»» »»

Vodovody ukazatel

měrná jedn.

délka vodovodní sítě bez přípojek počet vodovodních přípojek délka vodovodních přípojek počet osazených vodoměrů pořizovací cena majetku zůstatková cena majetku odepsanost majetku počet obyvatel okresu Cheb celkem z toho: zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu voda vyrobená celkem z toho: voda fakturovaná pitná z toho: pro domácnosti pro ostatní voda nefakturovaná vodné celkem průměrná cena za 1 m3 pitné vody průměrný náklad na 1 m3 pitné vody

skut. 2002

skut. 2003

skut. 2004

km ks km ks t.Kč t.Kč % tis.ob.

592 10 296 97 11 159 933 185 638 515 31,6 88,7

593 10 937 113 11 755 950 780 627 376 34,0 88,2

603 11 578 129 12 411 959 727 616 746 35,7 89,8

tis.ob. t.m3 t.m3 t.m3 t.m3 t.m3 t.Kč Kč Kč

84,0 6 708 5 724 3 482 2 242 984 107 459 18,77 18,19

84,2 6 753 5 603 3 403 2 200 1 150 116 202 20,74 20,85

84,5 6 358 5 335 3 134 2 201 1 023 121 349 22,75 22,61

Náklady na vodovody – skutečnost roku 2004

v tis.Kč


6 592

nákup podzemní a povrchové vody spotřeba energie

7 557


5 860

mzdy vč.zdrav.a sociálního pojištění

10 567

odpisy

32 739


23 052

režijní náklady

21 251

náklady celkem

5%

5%

13 035

27%

6% 9%

11% 19% 18%

120 653

Pitná voda

v tis. m3

15 000 10 000 5 000 0 vyrobená celkem

fakturovaná celkem

domácnosti

ostatní

nefakturovaná

1990

14 229

10 888

5 387

5 501

2002

6 708

5 724

3 446

2 278

984

2003

6 753

5 601

3 403

2 198

1 152

2004

6 406

5 335

3 133

2 202

1 071

3 341

13


»» »»

V oblasti čištění odpadních vod došlo v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie k posunu legislativy zejména v oblasti zvýšených nároků na kvalitu vypouštěných odpadních vod v ukazatelích dusíku a fosforu u čistíren s kapacitou od 10000 – 100000 a nad 100000 EO v horizontu do roku 2010. Tato změna, stanovená nařízením vlády 61/2003 si vyžádala přípravu rekonstrukcí a intenzifikací čistíren Aš, Cheb a Mariánské Lázně se zaměřením na odstranění nutrientů. Čistírna odpadních vod Cheb - byla s kapacitou 45 000 EO uvedena do provozu v roce 1996. Je konstruována se systémem denitrifikace a nitrifikace, dodatečně byla doplněna technologií chemického srážení fosforu. V současné době pracuje na hranici své látkové i hydraulické kapacity. Na čistírnu jsou svedeny přes čerpací stanici (ČS) i odpadní vody z Františkových Lázní. Nutnost řešení problematiky odstraňování nutrientů Nc a Pc nasměrovala studie intenzifikace ČOV Cheb v roce 2003, která pokračovala v roce 2004 zpracováním projektu pro stavební povolení. V průběhu roku 2005 probíhá příprava podkladů pro žádost o dotaci z Fondu soudržnosti, zahrnující mimo jiné zhotovení zadávací dokumentace. Předpokládaný termín výstavby 2007 – 2009 s nákladem stavby 320 mil. Kč. Čistírna odpadních vod Mariánské Lázně – byla vybudována na kapacitu 37 000 EO se systémem klasické aktivace. Odpadní vody z čistírny jsou vypouštěny do Kosového potoka, který je klasifikován jako významný recipient s malou vodností. Příprava nutné rekonstrukce byla zahájena v roce 2003 zadáním studie, která byla dopracována v roce 2004 projektem pro stavební povolení. V průběhu roku 2005 probíhá příprava podkladů pro žádost o dotaci z Fondu soudržnosti, zahrnující mimo jiné zpracování zadávací dokumentace. Předpokládaný termín realizace I. etapy 2005 – 2006, II. etapy 2007 – 2009. Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Mariánské Lázně, jejíž hydraulická kapacita je dostatečná, je zaměřena zejména na snížení emisí dusíku a fosforu do recipientu. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 50 mil. Kč. Čistírna odpadních vod Aš – na rozdíl od předchozích dvou čistíren nebyla tato čistírna vybavena technologií na odstranění dusíku a fosforu, proto příprava rekonstrukce této ČOV proběhla již v roce 1999 studií a v roce 2002 realizací projektu pro stavební povolení. Rekonstrukce mechanicko – biologické části ČOV bez kalové koncovky byla zahájena v květnu 2004 za pomoci spolufinancování z dotačního titulu PHARE s termínem dokončení červenec 2005 a nákladem cca 90 mil. Kč. V roce 2005 je realizován projekt pro stavební povolení na rekonstrukci kalového hospodářství čistírny, jehož první etapa by měla být zahájena v roce 2006. Malé čistírny odpadních vod - v této oblasti nedošlo k výraznému posunu legislativy vzhledem k nárokům na odstranění nutrientů. Vyšší požadavky na investice jsou vyvolány většinou v souvislosti s dožilou technologií. V roce 2004 proběhla rekonstrukce ČOV Lipová, která měla nevyhovující systém provzdušnění. Společnost provozuje celkem 16 malých ČOV.

»» »»

Kanalizace ukazatel

měrná jedn.

Kanalizace Mariánské Lázně – rekonstrukce kanalizace v centru Mariánských Lázních byla zrealizována v letech 2001 – 2002 za pomocí spolufinancování Evropské unie v rámci programu PHARE. Tato první etapa vyvolaná stářím kanalizace s velkou poruchovostí byla přes vysokou technickou náročnost provádění prací v lázeňském území úspěšně realizována. Dokladem toho je získání zvláštní ceny odborné poroty FORARCH Karlovy Vary - Stavba kraje roku 2003 a získání celosvětového titulu Stavba roku za použití bezvýkopových technologiíí na Mezinárodní konferenci bezvýkopových technologií v Hamburku v r. 2004. Dalším úkolem je dokončit rekonstrukci kanalizace v Mariánských Lázních zejména vybudováním hlavní páteřní stoky s vyústěním na centrální čistírnu. Projektová příprava včetně generelu kanalizace pro optimální navržení stokové sítě proběhla se zpracováním projektu pro územní rozhodnutí v roce 2004 a pokračuje dalšími stupni projektové dokumentace v roce 2005 s přípravou podkladů pro žádost o dotaci z Fondu soudržnosti. Předpokládaný náklad cca 130 mil. Kč

skut. 2003

skut. 2004

délka kanalizační sítě bez přípojek

km

245

245

246


ks

7 334

8 050

8 767

délka kanalizačních přípojek

km

67

71

75

počet čistíren odpadních vod

ks

11

17

19

pořizovací cena majetku

t.Kč

952 854

1 033 612

1 027 932

zůstatková cena majetku

t.Kč

601 440

660 120

641 729

odepsanost majetku

%

36,9

36,1

37,6

počet obyvatel napoj. na veř. kanalizaci

tis.ob.

76,2

76,4

76,5

množství vypuštěných odpadních vod

t.m3

13 603

10 448

9 923

voda faktur. odkanalizovaná celkem

t.m

z toho: domácnosti ostatní stočné celkem

5 697

5 821

5 738

3

t.m

3 075

3 019

2 808

t.m3

2 622

2 802

2 930

t.Kč

97 015

105 257

109 901

3

prům. cena za 1 m odkanaliz. vody

Kč

17.03

18,08

19,12

prům. náklad na 1 m odkanaliz. vody

Kč

16,10

15,42

15,92

3

3

Náklady na kanalizace – skutečnost roku 2004

v tis.kč


5 337

spotřeba energie

5 954


4 727

mzdy vč.zdrav.a sociálního pojištění Kanalizace Stav kanalizační sítě a logika komplexního pojetí odvádění a čištění odpadních vod s nutností intenzifikace čistíren odpadních vod si vyžádala přípravu rekonstrukcí kanalizačních sítí zejména měst Cheb a Mariánské Lázně.

skut. 2002

26% 7%

13 753

poplatky za znečišťování toků

1 166

odpisy

23 944


15 813

režijní náklady

20 820

náklady celkem

91 514

Odkanalizovaná voda

5% 6%

15% 17% 1% 23%

v tis. m3

15 000 10 000 5 000

Kanalizace Cheb – významná rekonstrukce na kanalizační síti města Chebu nebyla zatím realizována. Proto s vědomím stáří a stavu některých částí kanalizace, zejména historické části Chebu a dále problematických částí kanalizace – Švédský vrch, které nejsou zakončeny na centrální čistírně Cheb, jsou v rámci přípravy podkladů pro získání dotace z Fondu soudržnosti realizovány v časovém horizontu 2002 – 2005 projekty rekonstrukce kanalizace Cheb včetně generelu celého území. Předpokládané náklady cca 120 mil. Kč, realizace stavby 2007 – 2009. Ostatní lokality - rekonstrukce, eventuelně rozšíření kanalizační sítě ve vlastnictví společnosti v ostatních lokalitách je předmětem výhledového investičního plánu. Z celkového počtu 89,8 tis. obyvatel bývalého chebského okresu je v současnosti napojeno 76,5 tis. obyvatel, z toho s koncovým napojením na čistírny odpadních vod 75,4 tis. obyvatel.

14

0 voda odkanalizovaná

voda fakturovaná

pro domácnosti

pro ostatní

srážková

voda nefakturovaná

15 202

12 022

4 795

6 177

1 050

3 180

2002

13 602

5 697

3 075

1 966

656

7 905

2003

10 448

5 816

3 019

1 974

828

4 632

2004

9 923

5 748

2 808

2 048

892

4 175

1990

15


»» »»

V oblasti čištění odpadních vod došlo v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie k posunu legislativy zejména v oblasti zvýšených nároků na kvalitu vypouštěných odpadních vod v ukazatelích dusíku a fosforu u čistíren s kapacitou od 10000 – 100000 a nad 100000 EO v horizontu do roku 2010. Tato změna, stanovená nařízením vlády 61/2003 si vyžádala přípravu rekonstrukcí a intenzifikací čistíren Aš, Cheb a Mariánské Lázně se zaměřením na odstranění nutrientů. Čistírna odpadních vod Cheb - byla s kapacitou 45 000 EO uvedena do provozu v roce 1996. Je konstruována se systémem denitrifikace a nitrifikace, dodatečně byla doplněna technologií chemického srážení fosforu. V současné době pracuje na hranici své látkové i hydraulické kapacity. Na čistírnu jsou svedeny přes čerpací stanici (ČS) i odpadní vody z Františkových Lázní. Nutnost řešení problematiky odstraňování nutrientů Nc a Pc nasměrovala studie intenzifikace ČOV Cheb v roce 2003, která pokračovala v roce 2004 zpracováním projektu pro stavební povolení. V průběhu roku 2005 probíhá příprava podkladů pro žádost o dotaci z Fondu soudržnosti, zahrnující mimo jiné zhotovení zadávací dokumentace. Předpokládaný termín výstavby 2007 – 2009 s nákladem stavby 320 mil. Kč. Čistírna odpadních vod Mariánské Lázně – byla vybudována na kapacitu 37 000 EO se systémem klasické aktivace. Odpadní vody z čistírny jsou vypouštěny do Kosového potoka, který je klasifikován jako významný recipient s malou vodností. Příprava nutné rekonstrukce byla zahájena v roce 2003 zadáním studie, která byla dopracována v roce 2004 projektem pro stavební povolení. V průběhu roku 2005 probíhá příprava podkladů pro žádost o dotaci z Fondu soudržnosti, zahrnující mimo jiné zpracování zadávací dokumentace. Předpokládaný termín realizace I. etapy 2005 – 2006, II. etapy 2007 – 2009. Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Mariánské Lázně, jejíž hydraulická kapacita je dostatečná, je zaměřena zejména na snížení emisí dusíku a fosforu do recipientu. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 50 mil. Kč. Čistírna odpadních vod Aš – na rozdíl od předchozích dvou čistíren nebyla tato čistírna vybavena technologií na odstranění dusíku a fosforu, proto příprava rekonstrukce této ČOV proběhla již v roce 1999 studií a v roce 2002 realizací projektu pro stavební povolení. Rekonstrukce mechanicko – biologické části ČOV bez kalové koncovky byla zahájena v květnu 2004 za pomoci spolufinancování z dotačního titulu PHARE s termínem dokončení červenec 2005 a nákladem cca 90 mil. Kč. V roce 2005 je realizován projekt pro stavební povolení na rekonstrukci kalového hospodářství čistírny, jehož první etapa by měla být zahájena v roce 2006. Malé čistírny odpadních vod - v této oblasti nedošlo k výraznému posunu legislativy vzhledem k nárokům na odstranění nutrientů. Vyšší požadavky na investice jsou vyvolány většinou v souvislosti s dožilou technologií. V roce 2004 proběhla rekonstrukce ČOV Lipová, která měla nevyhovující systém provzdušnění. Společnost provozuje celkem 16 malých ČOV.

»» »»

Kanalizace ukazatel

měrná jedn.

Kanalizace Mariánské Lázně – rekonstrukce kanalizace v centru Mariánských Lázních byla zrealizována v letech 2001 – 2002 za pomocí spolufinancování Evropské unie v rámci programu PHARE. Tato první etapa vyvolaná stářím kanalizace s velkou poruchovostí byla přes vysokou technickou náročnost provádění prací v lázeňském území úspěšně realizována. Dokladem toho je získání zvláštní ceny odborné poroty FORARCH Karlovy Vary - Stavba kraje roku 2003 a získání celosvětového titulu Stavba roku za použití bezvýkopových technologiíí na Mezinárodní konferenci bezvýkopových technologií v Hamburku v r. 2004. Dalším úkolem je dokončit rekonstrukci kanalizace v Mariánských Lázních zejména vybudováním hlavní páteřní stoky s vyústěním na centrální čistírnu. Projektová příprava včetně generelu kanalizace pro optimální navržení stokové sítě proběhla se zpracováním projektu pro územní rozhodnutí v roce 2004 a pokračuje dalšími stupni projektové dokumentace v roce 2005 s přípravou podkladů pro žádost o dotaci z Fondu soudržnosti. Předpokládaný náklad cca 130 mil. Kč

skut. 2003

skut. 2004

délka kanalizační sítě bez přípojek

km

245

245

246


ks

7 334

8 050

8 767

délka kanalizačních přípojek

km

67

71

75

počet čistíren odpadních vod

ks

11

17

19


t.Kč

952 854

1 033 612

1 027 932

zůstatková cena majetku

t.Kč

601 440

660 120

641 729

odepsanost majetku

%

36,9

36,1

37,6

počet obyvatel napoj. na veř. kanalizaci

tis.ob.

76,2

76,4

76,5

množství vypuštěných odpadních vod

t.m3

13 603

10 448

9 923

voda faktur. odkanalizovaná celkem

t.m

z toho: domácnosti ostatní stočné celkem

5 697

5 821

5 738

3

t.m

3 075

3 019

2 808

t.m3

2 622

2 802

2 930

t.Kč

97 015

105 257

109 901

3

prům. cena za 1 m odkanaliz. vody

Kč

17.03

18,08

19,12

prům. náklad na 1 m odkanaliz. vody

Kč

16,10

15,42

15,92

3

3

Náklady na kanalizace – skutečnost roku 2004

v tis.kč


5 337

spotřeba energie

5 954


4 727

mzdy vč.zdrav.a sociálního pojištění Kanalizace Stav kanalizační sítě a logika komplexního pojetí odvádění a čištění odpadních vod s nutností intenzifikace čistíren odpadních vod si vyžádala přípravu rekonstrukcí kanalizačních sítí zejména měst Cheb a Mariánské Lázně.

skut. 2002

26% 7%

13 753


1 166

odpisy

23 944


15 813

režijní náklady

20 820

náklady celkem

91 514

Odkanalizovaná voda

5% 6%

15% 17% 1% 23%

v tis. m3

15 000 10 000 5 000

Kanalizace Cheb – významná rekonstrukce na kanalizační síti města Chebu nebyla zatím realizována. Proto s vědomím stáří a stavu některých částí kanalizace, zejména historické části Chebu a dále problematických částí kanalizace – Švédský vrch, které nejsou zakončeny na centrální čistírně Cheb, jsou v rámci přípravy podkladů pro získání dotace z Fondu soudržnosti realizovány v časovém horizontu 2002 – 2005 projekty rekonstrukce kanalizace Cheb včetně generelu celého území. Předpokládané náklady cca 120 mil. Kč, realizace stavby 2007 – 2009. Ostatní lokality - rekonstrukce, eventuelně rozšíření kanalizační sítě ve vlastnictví společnosti v ostatních lokalitách je předmětem výhledového investičního plánu. Z celkového počtu 89,8 tis. obyvatel bývalého chebského okresu je v současnosti napojeno 76,5 tis. obyvatel, z toho s koncovým napojením na čistírny odpadních vod 75,4 tis. obyvatel.

14

0 voda odkanalizovaná

voda fakturovaná

pro domácnosti

pro ostatní

srážková

voda nefakturovaná

15 202

12 022

4 795

6 177

1 050

3 180

2002

13 602

5 697

3 075

1 966

656

7 905

2003

10 448

5 816

3 019

1 974

828

4 632

2004

9 923

5 748

2 808

2 048

892

4 175

1990

15

»» »»

Péče o majetek Investiční činnost

V roce 2004 proinvestovala společnost 150 167 tis. Kč. Plnění investičního plánu bylo velmi náročné, kdy se do jednoho roku sešlo zahájení tří staveb spolufinancovaných Evropskou unií (EU) z dotačního titulu Phare.

Mariánské Lázně – rekonstrukce 100leté kanalizace

Největší akcí je stavba Aš – intenzifikace ČOV, kanalizační systém, která byla zahájena v květnu 2004 a její dokončení se plánuje na červenec 2005. Celkový rozpočet stavby činí cca 90 mil. Kč a tuto stavbu spolufinancují EÚ ve výši 54,14 mil. Kč a spádové obce ve výši 7,15 mil. Kč.

Další dvě stavby byly lokálního rozsahu a obě proběhly ve velmi krátkém termínu 8 měsíců s dokončením v listopadu 2004 - Ašský výběžek, zásobovací řad, Háj-Podhradí-Studánka a Františkovy Lázně, Antonínova Výšina, výměna azbestocementového potrubí. Zásobovací řad Háj-Pohradí-Studánka nahradil původně plánovanou rekonstrukci úpravny vody v Hranicích, kdy řešení napojit lokalitu Hranice na Nebanický skupinový vodovod se ukázal jak provozně, tak i ekonomicky výhodnější. Z celkového rozpočtu 22,853 mil. Kč byl podíl státního rozpočtu a EU ve výši 16,095 mil. Kč. Stavba výtlačného řadu ve Františkových Lázních nahradila stávající azbestocementové potrubí. Podíl státního rozpočtu a EU byl ve výši 16,196 mil. Kč při celkovém nákladu 22,720 mil. Kč. Ostatní investice byly zaměřeny převážně na obnovu nebo modernizaci majetku společnosti dle výhledového desetiletého plánu. Jednalo se zejména o dílčí rekonstrukce stávajících úpraven vody, čerpacích stanic, vodojemů, vodovodních a kanalizačních řadů. Značné prostředky byly vynaloženy na strojní investice, vodohospodářský dispečink, výpočetní techniku, měřící a laboratorní přístroje.

Nejvýznamnější investice 2004 Zásobovací řad Háj-Podhradí-Studánka Vodovodní řad Ant.Výšina-Fr.Lázně Vodovod Skalka Vodovodní řad Podhradí Vodovodní řad Pekařská,Příkopní Výtlačný vod.řad Milhostov Rekonstrukce VDJ Anna Intezifikace ČOV Aš ČOV Cheb intenzifikace ČOV Cheb - kogenerační jednotka Kanal.řad Máchova ul.,Fr.Lázně Rekonstrukce ČOV Chotěnov Kanalizace M.Lázně III.etapa+ul.Palackého Nákup nových vodoměrů Dopravní prostředky Celkem

tis. Kč

z toho dotace

22 853 22 720 3 000 3 180 2 909 1 616 1 350 53 903 7 291 3 699 3 312 2 303 2 052 752 2 373

16 095 14 924

133 313

68 148

Dalším velmi důležitým úkolem investičního plánu bylo zajištění předprojektové a projektové přípravy pěti staveb, které tvoří náplň skupinového projektu po názvem „Ochrana životního prostředí v západočeském lázeňském regionu – okres Cheb“. Tento projekt se uchází o dotace z EU, konkrétně z Fondu soudržnosti a řeší zejména čištění odpadních vod dle požadavků směrnic EU pro naší republiku. Obsahově je projekt zaměřen na lokality Cheb a Mariánské Lázně, kde jako nutný předpoklad dalších prací bylo potřeba zpracovat generely kanalizací obou měst. Lokalita Cheb - byla zpracována projektová dokumentace rekonstrukce kanalizace historického centra města s předpokládaným nákladem stavby cca 96 mil. Kč a dále byla připravena výstavba nové kanalizace napojující oblast Švédského Vrchu na centrální kanalizační síť Chebu s očekávaným nákladem 20 mil. Kč. Centrální chebskou čistírnu odpadních vod čeká z důvodů plnění limitů a opatření přijatých vládou ČR v rámci vstupu naší republiky do EU rozsáhlá rekonstrukce s předpokládaným nákladem 330 mil. Kč. Lokalita Mariánské Lázně – v letech 2001 – 2002 byla již provedena I. a II. etapa rozsáhlé rekonstrukce městské kanalizační sítě. Dokončení rekonstrukce, jakož i řešení nedostatečné kapacity kanalizačních sběračů odvádějící splaškové vody na centrální čistírnu řeší III. etapa této stavby, která byla zahájena v r. 2004 vypracováním projektové dokumentace. Náklady na tuto stavbu jsou předpokládány ve výši 135 mil. Kč. Také pro centrální čistírnu města Mariánské Lázně je plánována rekonstrukce ze stejných důvodů jako v Chebu s předpokládaným nákladem cca 55 mil. Kč. Skupinový projekt v rámci Fondu soudržnosti přihlásila společnost na Ministerstvo životního prostředí s celkovými náklady cca 650 mil. Kč. Tento záměr byl projednán skupinou odboru integrovaného financování ministerstva ŽP a byl schválen ministrem jako vhodný pro financování z Fondu soudržnosti. Další fází je zpracování kompletní žádosti pro předložení Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP ČR). Předpokládá se spolufinancování tohoto projektu ve výši cca 60% s realizací v letech 2007 – 2010. Náklady na zajištění uvedeného projektu činily v r. 2004 cca 13 mil. Kč. Pro dokončení všech projektových dokumentací, probíhající inženýrské činnosti a především pro zpracování zadávacích dokumentací, potřebných pro výběrová řízení dodavatelů staveb, se předpokládají ještě další náklady ve výši 25 mil. Kč.

Údržba a opravy vodohospodářského majetku Na opravy a údržbu vodohospodářského majetku společnosti, realizované dodavatelským způsobem včetně materiálu pořízeného přímo pro účely oprav HIM, bylo v roce 2004 celkově vynaloženo 14,616 mil. Kč. I zde se projevuje trend postupného snižování nákladů v důsledku péče o svěřený majetek v minulých letech, kdy např. v roce 2000 činily náklady na tyto opravy 21,590 mil. Kč. Značný vliv na stav majetku mají i opravy prováděné vlastními pracovníky. Vynaložené náklady v posledních letech ukazuje následující tabulka: Rok Investice (vč. přijatých dotací) Opravy dodavatelské Opravy vlastními pracovníky

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2002 222 550 16 913 59 000

2003 56 134 15 909 60 000

2004 150 167 14 616 48 316

37 129

Mariánské Lázně – plaketa Phare

16

17

»» »»

Péče o majetek Investiční činnost

V roce 2004 proinvestovala společnost 150 167 tis. Kč. Plnění investičního plánu bylo velmi náročné, kdy se do jednoho roku sešlo zahájení tří staveb spolufinancovaných Evropskou unií (EU) z dotačního titulu Phare.

Mariánské Lázně – rekonstrukce 100leté kanalizace

Největší akcí je stavba Aš – intenzifikace ČOV, kanalizační systém, která byla zahájena v květnu 2004 a její dokončení se plánuje na červenec 2005. Celkový rozpočet stavby činí cca 90 mil. Kč a tuto stavbu spolufinancují EÚ ve výši 54,14 mil. Kč a spádové obce ve výši 7,15 mil. Kč.

Další dvě stavby byly lokálního rozsahu a obě proběhly ve velmi krátkém termínu 8 měsíců s dokončením v listopadu 2004 - Ašský výběžek, zásobovací řad, Háj-Podhradí-Studánka a Františkovy Lázně, Antonínova Výšina, výměna azbestocementového potrubí. Zásobovací řad Háj-Pohradí-Studánka nahradil původně plánovanou rekonstrukci úpravny vody v Hranicích, kdy řešení napojit lokalitu Hranice na Nebanický skupinový vodovod se ukázal jak provozně, tak i ekonomicky výhodnější. Z celkového rozpočtu 22,853 mil. Kč byl podíl státního rozpočtu a EU ve výši 16,095 mil. Kč. Stavba výtlačného řadu ve Františkových Lázních nahradila stávající azbestocementové potrubí. Podíl státního rozpočtu a EU byl ve výši 16,196 mil. Kč při celkovém nákladu 22,720 mil. Kč. Ostatní investice byly zaměřeny převážně na obnovu nebo modernizaci majetku společnosti dle výhledového desetiletého plánu. Jednalo se zejména o dílčí rekonstrukce stávajících úpraven vody, čerpacích stanic, vodojemů, vodovodních a kanalizačních řadů. Značné prostředky byly vynaloženy na strojní investice, vodohospodářský dispečink, výpočetní techniku, měřící a laboratorní přístroje.

Nejvýznamnější investice 2004 Zásobovací řad Háj-Podhradí-Studánka Vodovodní řad Ant.Výšina-Fr.Lázně Vodovod Skalka Vodovodní řad Podhradí Vodovodní řad Pekařská,Příkopní Výtlačný vod.řad Milhostov Rekonstrukce VDJ Anna Intezifikace ČOV Aš ČOV Cheb intenzifikace ČOV Cheb - kogenerační jednotka Kanal.řad Máchova ul.,Fr.Lázně Rekonstrukce ČOV Chotěnov Kanalizace M.Lázně III.etapa+ul.Palackého Nákup nových vodoměrů Dopravní prostředky Celkem

tis. Kč

z toho dotace

22 853 22 720 3 000 3 180 2 909 1 616 1 350 53 903 7 291 3 699 3 312 2 303 2 052 752 2 373

16 095 14 924

133 313

68 148

Dalším velmi důležitým úkolem investičního plánu bylo zajištění předprojektové a projektové přípravy pěti staveb, které tvoří náplň skupinového projektu po názvem „Ochrana životního prostředí v západočeském lázeňském regionu – okres Cheb“. Tento projekt se uchází o dotace z EU, konkrétně z Fondu soudržnosti a řeší zejména čištění odpadních vod dle požadavků směrnic EU pro naší republiku. Obsahově je projekt zaměřen na lokality Cheb a Mariánské Lázně, kde jako nutný předpoklad dalších prací bylo potřeba zpracovat generely kanalizací obou měst. Lokalita Cheb - byla zpracována projektová dokumentace rekonstrukce kanalizace historického centra města s předpokládaným nákladem stavby cca 96 mil. Kč a dále byla připravena výstavba nové kanalizace napojující oblast Švédského Vrchu na centrální kanalizační síť Chebu s očekávaným nákladem 20 mil. Kč. Centrální chebskou čistírnu odpadních vod čeká z důvodů plnění limitů a opatření přijatých vládou ČR v rámci vstupu naší republiky do EU rozsáhlá rekonstrukce s předpokládaným nákladem 330 mil. Kč. Lokalita Mariánské Lázně – v letech 2001 – 2002 byla již provedena I. a II. etapa rozsáhlé rekonstrukce městské kanalizační sítě. Dokončení rekonstrukce, jakož i řešení nedostatečné kapacity kanalizačních sběračů odvádějící splaškové vody na centrální čistírnu řeší III. etapa této stavby, která byla zahájena v r. 2004 vypracováním projektové dokumentace. Náklady na tuto stavbu jsou předpokládány ve výši 135 mil. Kč. Také pro centrální čistírnu města Mariánské Lázně je plánována rekonstrukce ze stejných důvodů jako v Chebu s předpokládaným nákladem cca 55 mil. Kč. Skupinový projekt v rámci Fondu soudržnosti přihlásila společnost na Ministerstvo životního prostředí s celkovými náklady cca 650 mil. Kč. Tento záměr byl projednán skupinou odboru integrovaného financování ministerstva ŽP a byl schválen ministrem jako vhodný pro financování z Fondu soudržnosti. Další fází je zpracování kompletní žádosti pro předložení Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP ČR). Předpokládá se spolufinancování tohoto projektu ve výši cca 60% s realizací v letech 2007 – 2010. Náklady na zajištění uvedeného projektu činily v r. 2004 cca 13 mil. Kč. Pro dokončení všech projektových dokumentací, probíhající inženýrské činnosti a především pro zpracování zadávacích dokumentací, potřebných pro výběrová řízení dodavatelů staveb, se předpokládají ještě další náklady ve výši 25 mil. Kč.

Údržba a opravy vodohospodářského majetku Na opravy a údržbu vodohospodářského majetku společnosti, realizované dodavatelským způsobem včetně materiálu pořízeného přímo pro účely oprav HIM, bylo v roce 2004 celkově vynaloženo 14,616 mil. Kč. I zde se projevuje trend postupného snižování nákladů v důsledku péče o svěřený majetek v minulých letech, kdy např. v roce 2000 činily náklady na tyto opravy 21,590 mil. Kč. Značný vliv na stav majetku mají i opravy prováděné vlastními pracovníky. Vynaložené náklady v posledních letech ukazuje následující tabulka: Rok Investice (vč. přijatých dotací) Opravy dodavatelské Opravy vlastními pracovníky

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2002 222 550 16 913 59 000

2003 56 134 15 909 60 000

2004 150 167 14 616 48 316

37 129

Mariánské Lázně – plaketa Phare

16

17

CHEVAK Cheb, a.s. - 12 let změn Péče o majetek za posledních 12 let přináší radikální snížení ztrát pitné vody na síti, což spolu s modernizací provozů vede ke značné úspoře nákladů. V souběhu s tímto trendem dochází k podstatnému snížení stavu pracovníků, přestože společnost převzala v minulých letech další vodohospodářský majetek, navýšily se počty provozovaných a vlastněných kilometrů sítí, začaly se smluvně provozovat další malé čistírny, lokální prameniště, vodovodní a kanalizační sítě obcí, které nejsou majetkem společnosti. Cílené navyšování objemu finančních prostředků na dodavatelské opravy majetku společnosti v letech 1998-2001, které bylo zaměřeno nejenom na řešení aktuálních potřeb, ale i na velmi důležitou prevenci, umožnilo postupně tyto náklady na opravy opět snižovat.

vodovod

počet obyvatel zásob. pitnou vodou

kanalizace

rok 1993

rok 2004

rok 1993

rok 2004

z veřejných vodovodů / napoj. na veřejnou kanalizaci

obyvatel

83 123

84 469

75 175

76 450

délka vodov. sítě a přípojek / kanaliz sítě a připojek

km

657

700

292

313

počet osazených vodoměrů

ks

10 002

12 411

12 953

6 407

13 550

9 877

voda pitná fakturovaná / voda odkanaliz. fakturovaná

tis. m

3

8 887

5 335

9 765

5 738

z toho obyvatelstvu

tis. m3

4 827

3 134

z toho ostatním / z toho srážkových vod

3

tis. m

4 060

2 201

ztráty pitné vody

tis. m

3

3 700

744

voda pitná vyrobená / množství čištěn. odpadní vody

tis. m

3

2 808 0

892

ztráty pitné vody

%

28,4

11,6

ztráty pitné vody

l/den

15 429

3 112

specifická spotřeba pitné vody na 1 osobu

l/den

159

101,7


tis.Kč

484 606

959 727

477 338

1 027 932

investiční náklady

tis.Kč

8 055

75 563

4 000

74 604

Úpravna vody Nebanice

Finanční zdroje na investice, které kromě základních odpisů byly doplněny 300 mil.Kč, získanými prodejem 30% akcií firmě NGW z Duisburgu, umožnily rozsáhlé investování do stávajícího vodohospodářského majetku, dále do dispečinku, přispěly k vytvoření centrálního Informačního systému společnosti a mimo jiné umožnily také získání akreditací pro naší centrální laboratoř pro pitné a odpadní vody. Dostatek investičních prostředků otevřel také cestu k přípravě několika žádostí o dotace jak ze státních zdrojů, tak ze zdrojů Evropské unie. Výsledkem bylo získání dotačních prostředků ve výši 41 mil. Kč z Ministerstva zemědělství na velmi důležitou rekonstrukci úpravny vody v Nebanicích (2000-2002), částku 1,0 mil. Kč z Ministerstva životního prostředí na vybudování kogenerační jednotky na ČOV Mariánské Lázně, příspěvek z dotace PHARE ve výši 89,284 mil. Kč na rekonstrukci kanalizační sítě v centru Mariánských Lázních (2001-2002) a nakonec pro tři stavby zahájené v roce 2004 z dotačního titulu PHARE, spolu s příspěvky obcí Krásná a Podhradí – 61,200 mil. Kč na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Aši a odkanalizování výše uvedených dvou obcí (2004-2005), částku 16,095 mil. Kč na vybudování zásobovacího řadu v ašském výběžku pro lokality Háj-Podhradí-Studánka (rok 2004) a nakonec 14,924 mil. Kč na výměnu asbestocementového potrubí ve Františkových Lázních, Antonínova Výšina (rok 2004). Souhrn dotací celkem činil 223,501 mil Kč. Souhrnný přehled nákladů

vodovod

Období

kanalizace

1993 - 1998

1999 - 2004

1993 - 1998

1999 - 2004

Investice

v tis. Kč

126 097

457 337

72 652

336 489

Dodavatelské opravy

v tis. Kč

43 913

68 840

18 406

38 108

Opravy prováděné vlastními pracovníky

v tis. Kč

112 320

295 555

60 480

159 145


18

19

CHEVAK Cheb, a.s. - 12 let změn Péče o majetek za posledních 12 let přináší radikální snížení ztrát pitné vody na síti, což spolu s modernizací provozů vede ke značné úspoře nákladů. V souběhu s tímto trendem dochází k podstatnému snížení stavu pracovníků, přestože společnost převzala v minulých letech další vodohospodářský majetek, navýšily se počty provozovaných a vlastněných kilometrů sítí, začaly se smluvně provozovat další malé čistírny, lokální prameniště, vodovodní a kanalizační sítě obcí, které nejsou majetkem společnosti. Cílené navyšování objemu finančních prostředků na dodavatelské opravy majetku společnosti v letech 1998-2001, které bylo zaměřeno nejenom na řešení aktuálních potřeb, ale i na velmi důležitou prevenci, umožnilo postupně tyto náklady na opravy opět snižovat.

vodovod

počet obyvatel zásob. pitnou vodou

kanalizace

rok 1993

rok 2004

rok 1993

rok 2004

z veřejných vodovodů / napoj. na veřejnou kanalizaci

obyvatel

83 123

84 469

75 175

76 450

délka vodov. sítě a přípojek / kanaliz sítě a připojek

km

657

700

292

313

počet osazených vodoměrů

ks

10 002

12 411

12 953

6 407

13 550

9 877

voda pitná fakturovaná / voda odkanaliz. fakturovaná

tis. m

3

8 887

5 335

9 765

5 738

z toho obyvatelstvu

tis. m3

4 827

3 134

z toho ostatním / z toho srážkových vod

3

tis. m

4 060

2 201

ztráty pitné vody

tis. m

3

3 700

744

voda pitná vyrobená / množství čištěn. odpadní vody

tis. m

3

2 808 0

892

ztráty pitné vody

%

28,4

11,6

ztráty pitné vody

l/den

15 429

3 112

specifická spotřeba pitné vody na 1 osobu

l/den

159

101,7


tis.Kč

484 606

959 727

477 338

1 027 932

investiční náklady

tis.Kč

8 055

75 563

4 000

74 604


Finanční zdroje na investice, které kromě základních odpisů byly doplněny 300 mil.Kč, získanými prodejem 30% akcií firmě NGW z Duisburgu, umožnily rozsáhlé investování do stávajícího vodohospodářského majetku, dále do dispečinku, přispěly k vytvoření centrálního Informačního systému společnosti a mimo jiné umožnily také získání akreditací pro naší centrální laboratoř pro pitné a odpadní vody. Dostatek investičních prostředků otevřel také cestu k přípravě několika žádostí o dotace jak ze státních zdrojů, tak ze zdrojů Evropské unie. Výsledkem bylo získání dotačních prostředků ve výši 41 mil. Kč z Ministerstva zemědělství na velmi důležitou rekonstrukci úpravny vody v Nebanicích (2000-2002), částku 1,0 mil. Kč z Ministerstva životního prostředí na vybudování kogenerační jednotky na ČOV Mariánské Lázně, příspěvek z dotace PHARE ve výši 89,284 mil. Kč na rekonstrukci kanalizační sítě v centru Mariánských Lázních (2001-2002) a nakonec pro tři stavby zahájené v roce 2004 z dotačního titulu PHARE, spolu s příspěvky obcí Krásná a Podhradí – 61,200 mil. Kč na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Aši a odkanalizování výše uvedených dvou obcí (2004-2005), částku 16,095 mil. Kč na vybudování zásobovacího řadu v ašském výběžku pro lokality Háj-Podhradí-Studánka (rok 2004) a nakonec 14,924 mil. Kč na výměnu asbestocementového potrubí ve Františkových Lázních, Antonínova Výšina (rok 2004). Souhrn dotací celkem činil 223,501 mil Kč. Souhrnný přehled nákladů

vodovod

Období

kanalizace

1993 - 1998

1999 - 2004

1993 - 1998

1999 - 2004

Investice

v tis. Kč

126 097

457 337

72 652

336 489

Dodavatelské opravy

v tis. Kč

43 913

68 840

18 406

38 108

Opravy prováděné vlastními pracovníky

v tis. Kč

112 320

295 555

60 480

159 145


18

19


»» »»

Celková činnost akciové společnosti v roce 2004 úspěšně navázala na předchozí období systematické práce směřující k zabezpečení plynulé dodávky kvalitní pitné vody včetně jejího odkanalizování a vypouštění do povrchových toků dle stanovených limitů. Tento dlouhodobý cíl je splnitelný pouze na základě urychlené obnovy a modernizace svěřeného vodohospodářského majetku v souběhu s dosahováním dobrých hospodářských výsledků a sociálně únosné cenové politiky. Základem činnosti se i v roce 2004 stal finanční plán, který byl spolu s jmenovitým plánem investičních akcí a dodavatelských oprav projednán a schválen představenstvem společnosti 4. prosince 2003. U společnosti došlo v období uplynulých tří let k výraznému nárůstu provozních nákladů u nákupu podzemní vody, která byla přijetím zákona o vodách postupně zpoplatněna od 1. ledna 2002 počínaje sazbou 0,70 Kč/m3 až na současnou cenu 2,00 Kč/m3. K dalšímu nárůstu v této oblasti došlo u odpisů majetku, kdy společnost investovala z vlastních prostředků značnou měrou do rekonstrukcí a modernizace provozovaného majetku. Pořizovací cena majetku k 31.12.2004 činila 2 139 708 tis. Kč a společnost plánuje v dalším období modernizaci provozovaného majetku zejména v oblasti kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Ve spotřebě materiálu došlo v porovnání s plánem k překročení o více jak 3 mil. Kč. Překročení bylo způsobeno zejména vyšší spotřebou chemikálií z důvodů zajištění stále se zvyšujících nároků na kvalitu dodávané pitné vody i limitů pro vody vypouštěné z čistíren do vodních toků. K dílčímu překročení došlo i ve spotřebě přímého materiálu používaného k údržbě a opravám prováděných vlastními pracovníky. Celkové provozní náklady byly čerpány v porovnání s plánem na 99,0 %, což představuje nedočerpání plánovaných nákladů ve výši 2,3 mil. Kč. Pozitivní vliv na úsporu nákladů mělo i dořešení a úhrada dlouholetých dlužných pohledávek a s tím související zúčtován opravných položek. V příjmové oblasti, kterou z 92 % tvoří tržby za dodávku pitné a odkanalizované vody, došlo v provozní oblasti k překročení plánovaných tržeb o 334 tis.Kč tj. o 0,1 %. Ve finančním plánu byl kalkulován očekávaný pokles odběrů oproti skutečnosti roku 2003 jak u pitné, tak u odkanalizované vody ve výši 3 %. Pokles v roce 2004 však dosáhl u pitné vody 4,7 % a u odkanalizované vody celkově 1,2 %. Příznivější bilance u odkanalizované vody vyplývá z nárůstu fakturace objemu srážkových vod, kde dochází nadále k upřesňování podkladů pro jejich výpočet. Při porovnání se skutečností roku 2003 došlo u fakturace srážkových vod ke zvýšení o 64 tis.m3, tj. o 7,7 %. Zbývající objem tržeb zajišťují příjmy z prováděných prací a služeb pro cizí odběratele. Zde se jedná zejména o práce související s připojením se nových odběratelů na vodovodní a kanalizační síť, provádění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod, vyvážení kalů ze septiků, čištění kanalizačních přípojek, práce autojeřábu, prodej vodohospodářského materiálu apod. Akciová společnost v roce 2004 plnila veškeré své závazky vyplývající z obchodního styku plynule a ke konci roku nevykazovala žádné vlastní závazky po lhůtě splatnosti. Společnost byla nucena zvýšit důraz na vymáhání dlužných pohledávek po splatnosti, které bylo v mnoha případech nutno řešit soudní cestou. Výsledek hospodaření z finančních operací ovlivnily nákladové úroky ve výši 2,131 mil. Kč, které vyplynuly z úvěru ve výši 60 mil. Kč poskytnutého v r. 2002 na rekonstrukci úpravny vody v Nebanicích. K rozvahovému dni činí nesplacený úvěr 45 mil. Kč. Celkové hospodaření společnosti bylo promítnuto do účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přílohy k účetní závěrce), ze které vyplývá zisk společnosti ve výši 21,094 mil. Kč. Audit účetních údajů potvrdil správnost vykázaného výsledku hospodaření s tím, že zisk zůstane v plné výši společnosti k jejímu použití.

20

Výsledky

»» »»

hospodaření

ukazatel

měrná jedn.

skut. 2002

skut. 2003

skut. 2004

náklady celkem

tis.Kč

225 548

228 451

231 995

z toho: spotřeba materiálu a paliv

-“-

18 905

18 225

20 999

spotřeba energie

-“-

15 669

14 926

15 057

nákup podzemní a povrchové vody

-“-

5 417

10 142

13 035


-“-

16 678

15 408

14 246

mzdové náklady

-“-

52 875

53 604

56 121

zákonné sociální a zdravotní poj.

-“-

18 735

19 049

19 817

odpisy

-“-

54 043

66 597

66 744


-“-

1 324

1 018

1 163

ostatní provozní náklady

-“-

22 684

25 113

22 298

finanční náklady celkem *

-“-

6 060

2 884

3 045

odložená daň

-“-

12 969

1 485

- 530

mimořádné náklady

-“-

189

0

0

tis.Kč

229 047

243 646

253 089

-“-

107 459

116 202

121 349

tržby za odkanalizovanou vodu

-“-

97 015

105 256

109 901

ostatní provozní výnosy

-“-

21 668

21 024

20 238

finanční výnosy celkem*

-“-

2 600

1 164

1 601

mimořádné výnosy

-“-

305

0

0

+ 3 499

+ 15 195

+ 21 094

výnosy celkem z toho: tržby za dodávku pitné vody

výsledek hospodaření

tis.Kč

* po vyloučení nákladů na pořízení cenných papírů

21


»» »»

Celková činnost akciové společnosti v roce 2004 úspěšně navázala na předchozí období systematické práce směřující k zabezpečení plynulé dodávky kvalitní pitné vody včetně jejího odkanalizování a vypouštění do povrchových toků dle stanovených limitů. Tento dlouhodobý cíl je splnitelný pouze na základě urychlené obnovy a modernizace svěřeného vodohospodářského majetku v souběhu s dosahováním dobrých hospodářských výsledků a sociálně únosné cenové politiky. Základem činnosti se i v roce 2004 stal finanční plán, který byl spolu s jmenovitým plánem investičních akcí a dodavatelských oprav projednán a schválen představenstvem společnosti 4. prosince 2003. U společnosti došlo v období uplynulých tří let k výraznému nárůstu provozních nákladů u nákupu podzemní vody, která byla přijetím zákona o vodách postupně zpoplatněna od 1. ledna 2002 počínaje sazbou 0,70 Kč/m3 až na současnou cenu 2,00 Kč/m3. K dalšímu nárůstu v této oblasti došlo u odpisů majetku, kdy společnost investovala z vlastních prostředků značnou měrou do rekonstrukcí a modernizace provozovaného majetku. Pořizovací cena majetku k 31.12.2004 činila 2 139 708 tis. Kč a společnost plánuje v dalším období modernizaci provozovaného majetku zejména v oblasti kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Ve spotřebě materiálu došlo v porovnání s plánem k překročení o více jak 3 mil. Kč. Překročení bylo způsobeno zejména vyšší spotřebou chemikálií z důvodů zajištění stále se zvyšujících nároků na kvalitu dodávané pitné vody i limitů pro vody vypouštěné z čistíren do vodních toků. K dílčímu překročení došlo i ve spotřebě přímého materiálu používaného k údržbě a opravám prováděných vlastními pracovníky. Celkové provozní náklady byly čerpány v porovnání s plánem na 99,0 %, což představuje nedočerpání plánovaných nákladů ve výši 2,3 mil. Kč. Pozitivní vliv na úsporu nákladů mělo i dořešení a úhrada dlouholetých dlužných pohledávek a s tím související zúčtován opravných položek. V příjmové oblasti, kterou z 92 % tvoří tržby za dodávku pitné a odkanalizované vody, došlo v provozní oblasti k překročení plánovaných tržeb o 334 tis.Kč tj. o 0,1 %. Ve finančním plánu byl kalkulován očekávaný pokles odběrů oproti skutečnosti roku 2003 jak u pitné, tak u odkanalizované vody ve výši 3 %. Pokles v roce 2004 však dosáhl u pitné vody 4,7 % a u odkanalizované vody celkově 1,2 %. Příznivější bilance u odkanalizované vody vyplývá z nárůstu fakturace objemu srážkových vod, kde dochází nadále k upřesňování podkladů pro jejich výpočet. Při porovnání se skutečností roku 2003 došlo u fakturace srážkových vod ke zvýšení o 64 tis.m3, tj. o 7,7 %. Zbývající objem tržeb zajišťují příjmy z prováděných prací a služeb pro cizí odběratele. Zde se jedná zejména o práce související s připojením se nových odběratelů na vodovodní a kanalizační síť, provádění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod, vyvážení kalů ze septiků, čištění kanalizačních přípojek, práce autojeřábu, prodej vodohospodářského materiálu apod. Akciová společnost v roce 2004 plnila veškeré své závazky vyplývající z obchodního styku plynule a ke konci roku nevykazovala žádné vlastní závazky po lhůtě splatnosti. Společnost byla nucena zvýšit důraz na vymáhání dlužných pohledávek po splatnosti, které bylo v mnoha případech nutno řešit soudní cestou. Výsledek hospodaření z finančních operací ovlivnily nákladové úroky ve výši 2,131 mil. Kč, které vyplynuly z úvěru ve výši 60 mil. Kč poskytnutého v r. 2002 na rekonstrukci úpravny vody v Nebanicích. K rozvahovému dni činí nesplacený úvěr 45 mil. Kč. Celkové hospodaření společnosti bylo promítnuto do účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přílohy k účetní závěrce), ze které vyplývá zisk společnosti ve výši 21,094 mil. Kč. Audit účetních údajů potvrdil správnost vykázaného výsledku hospodaření s tím, že zisk zůstane v plné výši společnosti k jejímu použití.

20

Výsledky

»» »»

hospodaření

ukazatel

měrná jedn.

skut. 2002

skut. 2003

skut. 2004

náklady celkem

tis.Kč

225 548

228 451

231 995

z toho: spotřeba materiálu a paliv

-“-

18 905

18 225

20 999

spotřeba energie

-“-

15 669

14 926

15 057

nákup podzemní a povrchové vody

-“-

5 417

10 142

13 035


-“-

16 678

15 408

14 246

mzdové náklady

-“-

52 875

53 604

56 121

zákonné sociální a zdravotní poj.

-“-

18 735

19 049

19 817

odpisy

-“-

54 043

66 597

66 744


-“-

1 324

1 018

1 163

ostatní provozní náklady

-“-

22 684

25 113

22 298

finanční náklady celkem *

-“-

6 060

2 884

3 045

odložená daň

-“-

12 969

1 485

- 530

mimořádné náklady

-“-

189

0

0

tis.Kč

229 047

243 646

253 089

-“-

107 459

116 202

121 349

tržby za odkanalizovanou vodu

-“-

97 015

105 256

109 901

ostatní provozní výnosy

-“-

21 668

21 024

20 238

finanční výnosy celkem*

-“-

2 600

1 164

1 601

mimořádné výnosy

-“-

305

0

0

+ 3 499

+ 15 195

+ 21 094

výnosy celkem z toho: tržby za dodávku pitné vody

výsledek hospodaření

tis.Kč

* po vyloučení nákladů na pořízení cenných papírů

21

Výrok auditora

»» »»

»» »»

R o z v a h a k 31 .12 . 2 0 0 4 tis. Kč Aktiva

1 554 722

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

18

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

C.

Oběžná aktiva

C.I.

Zásoby

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

126

C.III.

Krátkodobé pohledávky

70 748

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

68 902

D.

Časové rozlišení

1 408 686 4 681 1 404 005 145 166 5 390

852

tis. Kč Pasiva

22

1 554 722

A.

Vlastní kapitál

1 408 632

A.I.

Základní kapitál

1 090 091

A.II.

Kapitálové fondy

A.III.

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

B.

Cizí zdroje

B.II.

Dlouhodobé závazky

36 833

B.III.

Krátkodobé závazky

64 224

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

45 000

C.


194 287 94 511 8 649 21 094 146 057

33

23

Výrok auditora

»» »»

»» »»

R o z v a h a k 31 .12 . 2 0 0 4 tis. Kč Aktiva

1 554 722

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

18

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

C.

Oběžná aktiva

C.I.

Zásoby

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

126

C.III.

Krátkodobé pohledávky

70 748

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

68 902

D.


1 408 686 4 681 1 404 005 145 166 5 390

852

tis. Kč Pasiva

22

1 554 722

A.

Vlastní kapitál

1 408 632

A.I.

Základní kapitál

1 090 091

A.II.

Kapitálové fondy

A.III.

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

B.

Cizí zdroje

B.II.

Dlouhodobé závazky

36 833

B.III.

Krátkodobé závazky

64 224

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

45 000

C.


194 287 94 511 8 649 21 094 146 057

33

23

V ý k a z z i s k u a z t r á t y k 31 .12 . 2 0 0 4

I.

Tržby za prodej

6

A.

Náklady vynaložené na prodej zboží

6

II.

Výkony

B.

Výkonová spotřeba

247 404 78 828

Přidaná hodnota

168 576

C.

Osobní náklady

78 451

D.

Daně a poplatky

740

E.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

2 352

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

1 352

G.

Změna stavu opravných položek

-1 904

IV.

Ostatní provozní výnosy

1 726

H.

Ostatní provozní náklady

5 263

66 744

Provozní výsledek hospodaření

22 008

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů

23 679

J.

Prodané cenné papíry

23 437

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

221

X.

Výnosové úroky

435

N

Nákladové úroky

XI.

Ostatní finanční výnosy

702

O.

Ostatní finanční náklady

913

Q.

24

tis.Kč

2 131

Finanční výsledek hospodaření

-1 444

Daň z příjmů za běžnou činnost

-530

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

21 094

Výsledek hospodaření za účetní období

21 094

Výsledek hospodaření před zdaněním

20 564

V ý k a z z i s k u a z t r á t y k 31 .12 . 2 0 0 4

I.

Tržby za prodej

6

A.

Náklady vynaložené na prodej zboží

6

II.

Výkony

B.

Výkonová spotřeba

247 404 78 828

Přidaná hodnota

168 576

C.

Osobní náklady

78 451

D.

Daně a poplatky

740

E.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

2 352

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

1 352

G.

Změna stavu opravných položek

-1 904

IV.

Ostatní provozní výnosy

1 726

H.

Ostatní provozní náklady

5 263

66 744

Provozní výsledek hospodaření

22 008

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů

23 679

J.

Prodané cenné papíry

23 437

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

221

X.

Výnosové úroky

435

N

Nákladové úroky

XI.

Ostatní finanční výnosy

702

O.

Ostatní finanční náklady

913

Q.

24

tis.Kč

2 131

Finanční výsledek hospodaření

-1 444

Daň z příjmů za běžnou činnost

-530

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

21 094

Výsledek hospodaření za účetní období

21 094

Výsledek hospodaření před zdaněním

20 564

Obsah. Úvodní slovo 1. Základní údaje o společnosti 2. Historie, současnost a výhled 3-4. Filosofie společnosti 5. Orgány společnosti 6

Recommend Documents