Obsah návrhu rozpočtu na rok 2016:

ROZPOČET MĚSTA CHEB NA ROK 2016

Obsah návrhu rozpočtu na rok 2016: Návrh usnesení Komentář k návrhu rozpočtu 1. Příjmová část rozpočtu

1-4 5 - 20 5

1.1. Daňové příjmy

5

1.2. Nedaňové příjmy

6

1.3. Kapitálové příjmy

6

1.4. Přijaté transfery

7

2. Financování rozpočtu

8

2.1. Změna stavu krátkodobých prostředků

8

2.2. Úvěr ve výši předpokládaných dotací

8

2.3. Splátky úvěru

9

3. Výdajová část rozpočtu

10

Tabulka poskytnutých transferů

11

3.1. Odbor finanční

12

3.2. Odbor majetkoprávní

12

3.3. Odbor kanceláře starosty

13

3.4. Odbor investiční

13

3.5. Odbor správy majetku

14

3.6. Odbor informatiky

16

3.7. Odbor stavební a životního prostředí

16

3.8. Odbor organizační

16

3.9. Městská policie

16

3.10. Odbor školství, tělovýchovy a kultury

17

3.11. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

18

Souhrn výdajů města podle odvětví

19

Seznam příspěvkových organizací města Chebu Příloha číslo 1 - Příjmová část rozpočtu – rozpis Příloha číslo 2 - Financování rozpočtu – rozpis Příloha číslo 3 - Výdajová část rozpočtu – rozpis dle jednotlivých odborů Příloha číslo 4 - Rozpočty příspěvkových organizací města Chebu

21

Materiál č: 281/2015

MĚSTO CHEB Odbor finanční Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Chebu konané dne 10.12.2015 Rozpočet města Chebu na rok 2016 Předkládá: Ing. Petr Navrátil starosta

Zpracoval/a: Ing. Marie Bílková úřednice

Materiál byl projednán

Napsal/a: Ing. Marie Bílková úřednice Zpracováno dne 23.11.2015 Rozesláno dne 26.11.2015

ve finančním výboru 18.11.2015 v radě města 19.11.2015

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chebu schvaluje 1. Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2016 o celkových příjmech 647.432 tis. Kč, celkových výdajích 753.017 tis. Kč celkovém financování ve výši 105.585 tis. Kč; 2. Závazné ukazatele rozpočtu města Cheb na rok 2016: a) příjmy

647.432 tis. Kč

b) financování

105.585 tis. Kč

c) běžné výdaje: v tis. Kč odboru finančního

47.431

odboru majetkoprávního

15.333

odboru kanceláře starosty

113.372

odboru investičního

39.000

odboru správy majetku

205.078

odboru informatiky

10.635

odboru stavebního a životní prostředí odboru organizačního GINUSN02

4.200 15.598

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

1 / 21

městské policie

3.646

odboru školství tělovýchovy a kultury

105.192

odboru sociálních věcí a zdravotnictví

18.210

Celkem běžné výdaje

577.695

d) neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města: OdPa Pol Příspěvková organizace města Cheb v tis. Kč 3111 5331 Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2

2.037

3111 5331 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39

1.713

3111 5331 Mateřská škola Cheb, Komenského 27

2.247

3111 5331 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67

2.498

3111 5331 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1

1.798

3111 5331 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3

1.400

3113 5331 1. základní škola Cheb, Americká 36

4.181

3113 5331 2. základní škola Cheb, Májová 14

3.995

3113 5331 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3

3.900

3113 5331 4. základní škola Cheb, Hradební 14

5.512

3113 5331 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1

5.239

3113 5331 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

4.055

3113 5331 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí

2.506

3231 5331 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb, Židovská 8 3421 5331 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26

797 1.795

3314 5331 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18

11.650

3311 5331 Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10

30.250

3539 5331 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4 Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz e) investiční výdaje: OdPa Pol 5511

Investiční výdaj

6339 Dotace Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje celkem odbor finanční

8.967 94.540

v tis. Kč 7.500 7.500

2212

6121 Odvod za trvalé vynětí ze ZPF

300

2219

6130 Nákup pozemků - Koželužská garáže

720

2219

6130 Nákup pozemků

2.500

3613

6121 Nákup stavby - Koželužská garáže

1.125

celkem odbor majetkoprávní

4.645

2212

6121 Rekonstrukce komunikací a chodníků

2212

6121 Sídliště Skalka - revitalizace

2219

6121 Cyklostezka Cheb - Waldsassen

20.000

3113

6121 Zateplení budov ZŠ

30.000

GINUSN02


15.000 8.000

2 / 21

3322

6121 Podzemní popelnicová stání v MPR

3612

6121 Mánesova 23 - rekonstrukce bytového domu

3745

6121 Komunitní zahrada

3745

6121 Krajinná výstava 2016

6.000 10.000 1.000 24.000

celkem odbor investiční

114.000

3313

6121 Kino Svět - rekonstrukce balkonu

3313

6122 Kino Svět - dovybavení

3329

6121 Hrad a další památkové objekty - zřízení stavebních děl

250

3329

6122 Hrad a další památkové objekty - přístroje a zařízení

100

3612

6121 Správa budov - jmenovité akce - byty

3612

6121 Náhrada za vložené investice - byty

3613

6121 Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory

3613

6121 Náhrada za vložené investice - nebytové prostory

100

3613

6121 Františkánský klášter - rekonstrukce II. etapa

800

3613

6122 Dřenice - vodní atrakce

200

2310

6121 Rekonstrukce kašen a pítek

200

3421

6121 Hřiště, sportoviště

250

3421

6122 Hřiště, sportoviště - nové herní prvky

250

3722

6121 Popelnicová stání

500

3745

6121 Revitalizace města - parky, vjezdy do města

6.000

3745

6121 Františkánský klášter - rekonstrukce zahrad

1.750

2212

6121 Odvodnění komunikace "Na Červeném vrchu"

2212

6121 Ulice Jungmannova - rekonstrukce

2219

6119 Studie

2221

6121 BUS zastávky investice

3.000 50

10.000 100 4.500

350 1.500 200 1.500

celkem za odbor správy majetku

31.600

6171

6111 Programové vybavení

1.000

6171

6125 Výpočetní technika

1.500 celkem odbor informatiky

3744

6122 Ochrana proti povodním - pořízení hladinoměrů celkem odbor stavební a životního prostředí

6171

6122 Stroje, přístroje a zařízení

6171

6123 Dopravní prostředky

2.500 200 200 200 2.081

celkem odbor organizační

2.281

5311

6122 Kamerové doby městského kamerového systému

800

5311

6123 Dopravní prostředky

500 celkem městská policie

1.300

3111

6351 Investiční příspěvek MŠ Malé nám. 2

120

3111

6351 Investiční příspěvek MŠ 26 dubna 39

105

3111

6351 Investiční příspěvek MŠ Komenského 27

216

3111

6351 Investiční příspěvek MŠ Bezručova 1

GINUSN02


80 3 / 21

3111

6351 Investiční příspěvek MŠ Do Zátiší 3

3113

6351 Investiční příspěvek 2. ZŠ, Májová 14

3113

6351 Investiční příspěvek 3. ZŠ. Malé náměstí

200

3231

6351 Investiční příspěvek ZUŠ J. J. Cheb

160

3421

6351 Investiční příspěvek DDM Sova Cheb

250

celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury 3533

6355 Karlovarský kraj - dotace na rekonstrukci Nemocnice Cheb celkem odbor sociálních věcí a zdravotnictví Investiční výdaje města celkem

100 65

1.296 10.000 10.000 175.322

3. Oprávnění pro Radu města Chebu schvalovat rozpočtová opatření v rámci závazných ukazatelů a provádět přesuny mezi kapitálovými a běžnými výdaji v rámci jedné akce beze změny celkové částky schválené na tuto akci. 4. Oprávnění pro vedoucí finančního odboru: a) k provedení změny nad rámec závazného ukazatele v případě proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Cheb; o této změně pak informovat nejbližší ZM; b) k provádění změn v zatřídění příjmů či výdajů dle aktuálně platné rozpočtové skladby (odvětvové a druhové členění) ve spolupráci s odbory městského úřadu a městské policie, bez změn schválených částek v Kč; o těchto změnách pak informovat nejbližší ZM; c) k provedení změny nad rámec závazného ukazatele v případě zapojování přijatých účelových dotací ve stejné výši do příjmů i výdajů rozpočtu města, pokud je toto zapojení nutné zejména z hlediska čerpání výdajů; o této změně pak informovat nejbližší ZM; 5. Poskytnutí dotací a finančních darů dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm subjektům, které jsou uvedeny v důvodové zprávě tohoto materiálu.

ukládá Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru Fin zveřejnit schválený rozpočet města na internetových stránkách do 31.12.2015 a zajistit neprodleně rozpis rozpočtu.

GINUSN02


4 / 21

Důvodová zpráva:

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu na rok 2016 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se dorovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných příjmů činí 647.432 tis. Kč a výše navrhovaného financování činí 105.585 tis. Kč, celkem tedy celkové zdroje ve výši 753.017 tis. Kč. Navrhované rozpočtované výdaje jsou předkládány v celkové výši 753.017 tis. Kč, přičemž běžné výdaje ve výši 577.695 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 175.322 tis. Kč. Saldo běžného rozpočtu, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy (599.761 tis. Kč) a běžnými výdaji je předpokládáno ve výši 22.066 tis. Kč, což představuje 3,7 % běžných příjmů. Po odečtení splátky úvěru 16.800 tis. Kč, zbývá pouhých 5.266 tis. Kč. Provozní saldo obce je ukazatel, který je bedlivě sledován bankou v průběhu čerpání a splácení úvěru, a který vyjadřuje finanční sílu obce představující zejména potenciál pro investice. Majetková účast města Chebu ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Město je 50% vlastníkem spol. TEREA Cheb s. r. o., 100% vlastníkem Chetes s. r. o. a 100% vlastníkem spol. Lesy města Chebu s. r. o. Dlouhodobý finanční majetek – akcie. V současné době město Cheb vlastní v hodnotě 204.712 tis. Kč.

15,69

%

akcií

a.

s.

CHEVAK

Cheb

1. Příjmová část rozpočtu 647.432 tis. Kč

daňové příjmy 447.430 tis. Kč

nedaňové příjmy 122.226 tis. Kč

kapitálové příjmy 47.671 tis. Kč

transfery 30.105 tis. Kč

1.1. Daňové příjmy a poplatky 447.430 tis. Kč Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2016 vychází z předpokladu zpracovaného na základě jejich dosavadního vývoje a predikce vývoje následného. Příjem ze sdílených daní je předpokládán ve výši 323.000 tis. Kč a z daní výlučných ve výši 68.000 tis. Kč. Proti roku 2015 je příjem z daní nepatrně navýšen. Předpokládaná výše příjmu z poplatků je odvozena z platných zákonů a sazeb poplatků schválených v obecně závazných vyhláškách města, přičemž vychází z počtu evidovaných poplatníků u jednotlivých poplatků. Při plánování příjmu z poplatků je také přihlédnuto k vývoji skutečnosti v roce 2015. Místní poplatky jsou navrhovány ve výši 21.830 tis. Kč a proti roku 2015 jsou nepatrně sníženy. Příjem ze správních poplatků je očekáván ve výši 10.000 tis. Kč, stejně jako v roce 2015.

5/21

1.2. Nedaňové příjmy 122.226 tis. Kč Jedná se především o příjmy z pronájmu majetku (64.965 tis. Kč). Příjem z pronájmu bytů (36.500 tis. Kč) je proti roku 2015 snížen z důvodu úbytku nájemních bytů a vychází ze stávající výše předpisů nájemného. Příjem z pronájmu nebytových prostor (13.000 tis. Kč) je proti roku 2015 snížen s ohledem na plnění v roce 2015. Pronájem pozemků je plánován v celkové výši 13.000 tis. Kč, přičemž součástí tohoto příjmu je pronájem spol. Lesy Cheb v očekávané výši 7.500 tis. Kč. Platby za služby spojené s pronájmy bytů a nebytových prostor (27.250 tis. Kč) vychází z výše předpokládaných výdajů odborem SM na tyto služby. Splátky půjček z fondu rozvoje bydlení (4.800 tis. Kč) jsou odvozeny z již uzavřených smluv a ze smluv, jejichž uzavření a zahájení splácení se předpokládá v roce 2016. Příjem z úroků, které jsou součástí ostatních nedaňových příjmů, je ovlivněn jednak výší finančních prostředků na bankovních účtech města (80 tis. Kč), který je proti roku 2015 snížen (dle vývoje skutečnosti) a jednak výší a délkou splácení půjček poskytnutých z fondu rozvoje bydlení (500 tis. Kč). Očekávaný příjem z podílu na zisku od společností TEREA Cheb s. r. o. (9.350 tis. Kč), CHEVAK Cheb a. s. (400 tis. Kč) a Lesy města Chebu s. r. o. (238 tis. Kč) je uveden dle informace od jednotlivých společností a určen dle předpokladu jejich hospodaření v roce 2015. Příjem za „třídění odpadu“ v nedaňových příjmech (3.500 tis. Kč) je pouze výnos ze zhodnocení tříděného odpadu přijatý od spol. ECO-COM. V roce 2016 je očekáván ve stejné výši jako v roce 2015. Výše příjmu za věcná břemena (1.000 tis. Kč) se odvíjí od počtu žádostí a délky období, po které věcné břemeno zasáhne do pozemku v majetku města. U sankčních plateb, tj. u vybraných pokut (celkem 4.970 tis. Kč), se jedná zejména o pokuty uložené a vybrané městskou policií (1.200 tis. Kč) a pokuty uložené odborem správních činností a živnostenským úřadem (2.970 tis. Kč). S ohledem na plnění příjmu z pokut v roce 2015 je naplánován do roku 2016 příjem nižší. Proti předchozím roků je v příjmech naplánován příjem z BUS MHD – doplatek na krajské linky od města Fr. Lázně. V roce 2015 uzavřena s městem Františkovy Lázně dohoda o zapojení do systému využití aplikace tarifu MHD Cheb na lince č. 411120 pro bezplatnou přepravu důchodců nad 65 let. Dle dohody bude městu Fr. Lázně vystaven daňový doklad na úhradu finančního vyrovnání prokazatelné ztráty ve výši 50 %. Předpoklad celkových nákladů k 31. 12. 2015 je 700 tis. Kč. Příjem za odvod srážkových vod se předpokládá v roce 2016 nepatrně vyšší proti roku 2015 (1.030 tis. Kč), z důvodu navyšování počtu firem v průmyslovém parku. 1.3. Kapitálové příjmy 47.671 tis. Kč Jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek, objektů a pozemků ve vlastnictví města. Návrh příjmů z prodeje bytových jednotek (6.000 tis. Kč) vychází z plánovaného doprodeje tzv. zbytkových bytových jednotek v bytových domech, kde je město členem společenství vlastníků bytových jednotek. V roce 2016 se předpokládá prodej podle ,,Koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Cheb 2008“. Prodej bude realizován zpravidla výběrovým řízením formou elektronických aukcí. Příjem z prodeje pozemků pro průmyslový park je v roce 2016 předpokládán ve výši 35.000 tis. Kč. Očekávaný příjem z prodeje pozemků na výstavbu rodinných domků v lokalitě Háje - jih činí 1.233 tis. Kč (1 parcela) a v lokalitě Zlatá louka 1.438 tis. Kč (2 parcely). Tyto příjmy jsou kalkulovány z ceny pozemků 750-800 Kč/m². 6/21

1.4. Přijaté transfery 30.105 tis. Kč V návrhu rozpočtu na rok 2016 jsou zahrnuty zejména konkrétní druhy dotací na výkon státní správy, které patří do souhrnného dotačního vztahu. Jejich výše bude upravena po schválení Zákona o státním rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje, kde bude stanoven finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí a měst. Tato úprava bude realizována formou rozpočtového opatření roku 2016. Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu (30.000 tis. Kč) jsou složeny z příspěvku na výkon státní správy a výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností. Výše příspěvku je závislá na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a počtu obyvatel (uváděného k 1. lednu předchozího roku ČSÚ), pro které město působnost vykonává. Ostatní transfery zapojené do příjmů rozpočtu na rok 2016 mohou být pouze ty, na které je podepsána smlouva nebo vydáno rozhodnutí. Běžný transfer na „Veřejně prospěšné práce“ je do očekávaných příjmů zapojen ve výši 105 tis Kč a vychází z uzavřené smlouvy s Úřadem práce. Ostatní dotace, jejichž přijetí lze očekávat na základě skutečnosti minulých období, ale na které není uzavřena smlouva nebo vydáno rozhodnutí jsou zařazeny do financování. Uvedeny jsou v podkladech pro tzv. úvěr ve výši předpokládaných dotací, tedy pouze k případnému překlenutí nedostatku finančních prostředků na účtech města. Vývoj příjmů v porovnání s návrhem na rok 2016 ukazuje tato tabulka: PŘÍJMY MĚSTA Daňové Nedaňové Transfery běžné Běžné příjmy celkem Kapitálové Transfery investiční Investiční příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM

Skutečnost 2012 387 194 129 608 63 285 580 087 57 774 4 073 61 847 641 934

2013 443 447 133 868 54 799 632 114 41 598 142 418 184 016 816 130

2014 446 753 132 191 63 166 642 110 43 960 32 822 76 783 718 892

Upravený rozpočet 2015 433 288 130 598 57 412 621 298 47 600 27 277 74 877 676 175

v tis. Kč Návrh rozpočtu 2016 447 430 122 226 30 105 599 761 47 671 0 47 671 647 432

7/21

2. Financování rozpočtu 105.585 tis. Kč 2.1. Změna stavu krátkodobých prostředků – přebytek hospodaření 54.087 tis. Kč Jedná se o předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 01.01.2016, jehož skutečná výše se odvíjí od předpokládaného naplnění příjmů a vyčerpání výdajů v roce 2015. Dle dosavadního vývoje příjmů města lze v roce 2015 očekávat jejich úplné naplnění. Na straně výdajů se dle informací jednotlivých odborů předpokládá úspora ve výši 39.087 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje roku 2015, které se neuskutečnily vůbec, a nebo jen částečně, když většina je jich odložena a zahrnuta do výdajů rozpočtu 2016. V této položce je také zapracována částka 15.000 tis. Kč, o kterou byl snížen Fond rozvoje bydlení města Chebu, a která do konce roku 2015 nebude čerpána. V roce 2016 tak bude rozpuštěna do výdajů a to zejména na akci odboru Inv – rekonstrukce bytového domu Mánesova 23 a na opravy bytového fondu realizované odborem SM. 2.2. Úvěr ve výši předpokládaných dotací 68.298 tis. Kč Hodnota úvěru se odvíjí zejména od investičních akcí, připravovaných pro rok 2016, k jejichž realizaci se předpokládá využití dotačního titulu. Do této hodnoty jsou také zapracovány každoročně se opakující běžné dotace do sociální oblasti činností města, na jejichž získání není v době zpracování rozpočtu písemné rozhodnutí, ale lze je reálně očekávat. Úvěr ve výši předpokládaných dotací bude čerpán pouze v případě přiznání dotace a pouze v případě momentálního nedostatku finančních prostředků na účtech města, k překlenutí doby do přijetí dotace. Nejedná se tedy o zadlužování města Chebu, ale pouze o „vyrovnání“ časového nesouladu. Přehled předpokládaných dotací, které jsou zahrnuty do případného úvěru: v tis. Kč Akce

Podpora terénní sociální práce Sociálně právní ochrana dětí Výkon sociální práce Výkon pěstounské péče Opravy hradu, hradeb, městského opevnění Sídliště Skalka

Cyklostezka Cheb – Waldsassen Zateplení budov ZŠ Krajinná výstava 2016

Podzemní popelnicová stání v MPR

poskytovatel

Předpokl. termín

výše dotace

Úřad vlády MPSV MPSV MPSV IROP IROP nebo Program regenerace panelových sídlišť

V. 2016 VI. 2016 VI. 2016 V. 2016 XII. 2016 XII. 2016

370 5 280 1 208 200 2 040 5 000

IROP OPŽP Přeshraniční spolupráce ČR–Bavorsko OPŽP

XII. 2016 XII. 2016 XII. 2016

12 000 14 400 24 000

XII. 2016

3 800

Hodnota úvěru ve výši předpokládaných dotací a jeho struktura včetně částek bude upravována během roku 2016 v rámci rozpočtových opatření v návaznosti na úspěšnost při získávání dotačních titulů. 8/21

2.3. Splátky úvěru 16.800 tis. Kč Dle smlouvy o úvěru na rekonstrukci objektu Za Mostní branou Cheb a následně dle výše skutečně vyčerpaného úvěru jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty splátky úvěru v celkové výši 16.800 tis. Kč. Výdaje na úhradu smluvních úroků a poplatků za vedení úvěru (1.202 tis. Kč) jsou zahrnuty v běžných výdajích odboru Fin. Úvěr je dle smlouvy splácen formou měsíčních splátek ve výši 1.400 tis. Kč do prosince 2018, v lednu 2019 pak bude doplaceno 628 tis. Kč.

9/21

3. Výdajová část rozpočtu 753.017 tis. Kč Výdaje jsou v návrhu rozpočtu členěny podle odborů, v rozdělení na výdaje běžné a výdaje investiční, se stručným komentářem u finančně významnějších akcí. Souhrnně jsou výdaje návrhu rozpočtu na rok 2016 vyjádřeny v této tabulce:

Odbor Finanční Majetkoprávní kanceláře starosty Investiční správy majetku Informatiky stavební a životního prostředí organizační městská policie školství, tělovýchovy a kultury sociálních věcí a zdravotnictví CELKEM

Běžné Kapitálové 47 431 7 500 15 333 4 645 113 372 0 39 000 114 000 205 078 31 600 10 635 2 500 4 200 200 15 598 2 281 3 646 1 300 105 192 1 296 18 210 10 000 577 695 175 322

v tis. Kč Celkem 54 931 19 978 113 372 153 000 236 678 13 135 4 400 17 879 4 946 106 488 28 210 753 017

V návrhu rozpočtu výdajů jsou vyčleněny finanční prostředky na transfery pro některé subjekty na podporu jejich činnosti nebo na jimi pořádané jednorázové akce. Tyto podpory jsou rozděleny na:  Příspěvky a granty dle Směrnice podpory aktivit – zkratka SPA (rozdělováno 2x ročně dle přijatých žádostí, finanční spoluúčast příjemce 50%);  Dotace z rozpočtu (rozdělováno v průběhu roku dle přijatých žádostí, bez finanční spoluúčasti příjemce);  Dotace z Programu regenerace MPR (pouze odbor SŽP, dle pravidel Ministerstva kultury ČR);  Dotace pro konkrétní příjemce na dané akce nebo činnosti, které jsou poskytovány z rozpočtu města; tyto dotace jsou rozepsány podrobněji v komentáři u jednotlivých odborů;

10/21

Transfery zapracované do rozpočtu města na rok 2016 jsou shrnuty v následující tabulce: Typ transferu, příjemce

Fin

SM

SŽP

ŠTaK škol

Příspěvky a granty dle SPA Dotace z rozpočtu

CHETES s.r.o. CHETES s.r.o.

kult

tělov

500

1 600

6 300

1 421

350

580

1 500

100

340

dle jednotlivých žádostí dle jednotlivých žádostí 1 000 dotace na provoz plaveckého bazénu dotace na provoz zimního stadionu dotace na provoz areálu Lokomotiva dotace na provoz sportoviště levý břeh Ohře dotace na údržbu a správu „Lokomotivy“ dotace na provoz útulku pro psy finanční dar na činnost

5 000 6 600 2 500

CHETES s.r.o. 3 000 FK Hvězda Cheb Lokingová Marie

400 450

Nadace Schola Ludus

200

Nadační fond Historický Cheb

finanční dar na činnost 500

SKP Union Cheb

250

FK Hvězda Cheb

500

TJ Agro Cheb

200

Diecézní charita

Celkem za odbor Celkem za město

Účel dle jednotlivých žádostí

50

Příspěvky - regenerace MPR CHETES s.r.o.

SvZ

400 17 950

1 000

1 280

3 600

7 350

dotace na „Velká cena města Chebu v atletice“ dotace na turnaj v házené O štít města Chebu dotace na „Světový pohár spřežení“ Nebanice dotace na provoz Střediska sociální 6 800 rehabilitace 8 561 40 141

V návrhu výdajů odboru Fin jsou zahrnuty i transfery či platby, které jsou členským příspěvkem v různých sdruženích a organizacích, v nichž je město členem. Tyto platby nejsou zahrnuty v tabulce.

11/21

V komentáři rozpočtu jsou výdaje jednotlivých odborů popsány kumulovaně s popisem nákladově objemnějších výdajů. Veškeré výdaje města jsou pak podrobně rozepsány v příloze číslo 3 návrhu rozpočtu na rok 2016. 3.1. Odbor finanční 54.931 tis. Kč Běžné výdaje 47.431 tis. Kč Půjčky z FRB 8.085 tis. Kč; poskytují se vlastníkům objektů na území města na opravy a údržbu dle platných zásad schválených zastupitelstvem. Příspěvky členské 791 tis. Kč – členské příspěvky sdružením, svazům a spolkům, kterých je město Cheb členem. Dotace SPA (50 tis. Kč) a dotace přímo z rozpočtu na ostatní účely (50 tis. Kč) a k rozdělení v pravomoci starosty (300 tis. Kč) budou rozděleny v průběhu roku na základě jednotlivých žádostí. Služby peněžních ústavů 435 tis. Kč – bankovní poplatky a kurzové ztráty. Právní služby 300 tis. Kč – náklady na exekučně vymáhané pohledávky odboru Fin. Nákup kolků 70 tis. Kč – pro prodej kolků veřejnosti v pokladně MěÚ, částka zároveň zapojena v nedaňových příjmech. Daň z příjmu právnických osob za obce 35.000 tis. Kč – nejedná se o skutečný výdaj, protože je současně i příjmem obce a pohyby budou provedeny pouze účetně; částka daně bude upravena dle daňového přiznání za r. 2015. Daň z příjmu Německo 1.150 tis. Kč – v roce 2016 se očekává částka vyšší, protože bude dodaněn příjem z pronájmu lesů za roky 2013 a 2014 a bude také dodaněn prodej pozemků v roce 2014; v dalších letech lze očekávat daň ve výši 380 tis. Kč ročně. Úroky z úvěru na objekt Za Mostní branou Cheb 1.200 tis. Kč – smluvní úrok z úvěru. Kapitálové výdaje 7.500 tis. Kč Dotace Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje - na činnost společné jednotky požární ochrany se město Cheb zavázalo poskytovat pravidelný roční příspěvek v částce minimálně 2.500 tis. Kč, a to k pokrytí investičních nebo neinvestičních technických prostředků požární ochrany, ochranných prostředků, výstroje a výzbroje společné jednotky; v roce 2016 bude poskytnut jednorázový sdružený příspěvek ve výši 7.500 tis. Kč na nákup nového zásahového vozidla a na pořízení ostatních nezbytných prostředků požární ochrany, které je v letech 2016 – 2018 plánováno z příspěvků obměnit. 3.2. Odbor majetkoprávní 19.978 tis. Kč Běžné výdaje 15.333 tis. Kč Výdaje na „zbytkové“ byty v SVJ celkem 1.250 tis. Kč - zálohy na služby (600 tis Kč), správcovská odměna (50 tis. Kč) a fond oprav (600 tis. Kč) - povinné platby vlastníka. Proti roku 2015 snížení – realizace částečného prodeje těchto zbytkových bytů. Úhrada srážkových vod 2.100 tis. Kč – za objekty v majetku města; Odběrná místa – připojení a přeložky přípojek 5.204 tis. Kč – jedná se o uzavřené smlouvy v letech 2014 - 2015, které budou realizovány v roce 2016; přeložka distribuční sítě na školním hřišti na p. p. č. 38/3,37/2 a 2721/1, k. ú. Cheb (cca 700 tis. Kč) a navýšení kapacity distribučních zařízení (vedení vysokého napětí 22 kV v průmyslovém parku). Konzultační a poradenské služby celkem 500 tis. Kč – platby za služby týkající se pozemků, budov a bytů v majetku města. Ostatní objekty města – havárie a údržba 1.400 tis. Kč – odstraňování škod na drobných stavbách v majetku města; některé kulturní a historické památky, zídky, terasy, pozemky, prostranství pro volný čas, apod. Daň z nabytí nemovitého majetku 1.708 tis. Kč – dříve daň z převodu nemovitostí, vychází z naplánovaného objemu prodeje nemovitostí města. 12/21

Kapitálové výdaje 4.645 tis. Kč Nákup garáží Koželužská, včetně pozemků, celkem 1.845 tis. Kč – v roce 2015 nedošlo k úplnému výkupu garáží a pozemků pod nimi. Nákup pozemků 2.500 tis. Kč – nákup pozemků pro potřeby města. 3.3. Odbor kanceláře starosty 113.372 tis. Kč Běžné výdaje 113.372 tis. Kč Mediální podpora města 710 tis. Kč a Radniční listy 600 tis. Kč – výdaje na tvorbu, tisk a roznášku Radničních listů; zpracování pořadů pro regionální vysílání televize, zpráv do tisku a do vysílání rádia včetně zajištění tiskových tematických konferencí, Konzultační a poradenské služby 500 tis. Kč – zejména úhrada soudních poplatků. Školení a vzdělávání 1.100 tis. Kč - plnění plánu vzdělávání v souladu se zákonem o úřednících. Městská policie 15.414 tis. Kč – platy, sociální a zdravotní pojištění, náhrady platu pro případnou pracovní neschopnost. Zastupitelstvo města 4.030 tis. Kč - odměna uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce; začleněny i výdaje na školení, odměny členům komisí a výborů, ošatné a náhrada platu pro případ pracovní neschopnosti. Místní správa 88.078 tis. Kč – propočet platů dle platných předpisů včetně interních směrnic o platech a hodnocení zaměstnanců; začleněny i výdaje na zákonné úrazové pojištění, na životní a pracovní jubilea, ošatné a náhrada platu pro případ neschopnosti. Sociální fond 1.775 tis. Kč – výše sociálního fondu je stanovena ujednáním v platné kolektivní smlouvě. Kapitálové výdaje 0 3.4. Odbor investiční 153.000 tis. Kč Běžné výdaje 39.000 tis. Kč Velkoplošné opravy komunikací 10.000 tis. Kč – z položky bude čerpáno na velkoplošné opravy povrchu komunikací, chodníku a stezek a případné lokální opravy konstrukcí dle plánu položek. Opravy školních objektů 4.000 tis. Kč – opravy dle požadavků odboru ŠTaK. Demolice objektů 6.000 tis. Kč - demolice, třídění, likvidaci a uložení odpadu v areálu bývalých kasáren „Zlatý vrch“ dle projednané etapizace. Kapitálové výdaje 114.000 tis. Kč Rekonstrukce komunikací 15.000 tis. Kč – služby a stavební práce k rekonstrukcím dopravní a technické infrastruktury dle plánu položek. Sídliště Skalka 8.000 tis. Kč - bude čerpáno na služby a stavební práce pro I. etapu revitalizace v ulici Lesní, realizace je podmíněna získáním dotace; aktuálně není příjem z dotace zajištěn, čeká se na otevření výzev IROP 2014-2020 Cyklostezka Cheb – Waldsassen 20.000 tis. Kč – služby a stavební práce k výstavbě cyklostezky dle aktualizované etapizace, stavební práce budou realizovány minimálně ve dvou etapách 2016-2017; realizace je podmíněna příjmem dotace, aktuálně není příjem z dotace zajištěn, čeká se na otevření výzev IROP 2014-2020 Zateplení budov ZŠ 30.000 tis. Kč - služby a stavební práce k zateplení obálky budov 1. ZŠ na sídlišti Skalka, stavební práce budou realizovány ve dvou etapách 2016-2017; realizace je podmíněna příjmem dotace, aktuálně není příjem z dotace zajištěn, čekáme na otevření výzvy, o dotaci bude požádáno z OPŽP 2014-2020; míra dotace bude činit 40% z celkových způsobilých výdajů projektu, rozhodnutí o dotaci je možno očekávat nejdříve v dubnu 2016. Podzemní popelnicová stání 6.000 tis. Kč - služby a stavební práce k výstavbě pěti stanovišť s podzemními kontejnery na komunální a tříděný odpad; realizace je podmíněna příjmem 13/21

dotace, aktuálně není příjem z dotace zajištěn, o dotaci bude požádáno z OPŽP 2014-2020; míra dotace se předpokládá 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, rozhodnutí o dotaci je možno očekávat nejdříve v dubnu 2016. Mánesova 23 – rekonstrukce domu 10.000 tis. Kč - služby a stavební práce k úpravě dispozice a vybavení bytového domu Mánesova 23 na bytový dům pro seniory; součástí úprav je zateplení obálky budovy, zajištění bezbariérového přístupu, protipožární a hygienická opatření, dále nutné opravy a výměny vybavení související s rekonstrukcí; stavební práce budou realizovány ve dvou etapách 2016-2017. Komunitní zahrada 1.000 tis. Kč - služby a stavební práce k zajištění výstavby altánu, pergoly a objektu toalet; součástí výstavby bude napojení nového místa na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci, elektrickou energii). Krajinná výstava 24.000 tis. Kč - služby a stavební práce k revitalizaci území bývalé plovárny Skalka. Revitalizace je součástí projektu "Krajinná výstava 2016" a bude ukončena v dubnu 2017; realizace je podmíněna příjmem dotace; aktuálně není příjem z dotace zajištěn, o dotaci bude požádáno z OP ČR-Bavorsko (Cíl 3) 2014-2020; dotace bude činit 90% z celkových způsobilých výdajů projektu; rozhodnutí o dotaci je možno očekávat nejdříve v dubnu 2016. 3.5. Odbor správy majetku 236.678 tis. Kč Běžné výdaje 205.078 tis. Kč Správa budov - sportovní zařízení 17.100 tis. Kč – dotace společnosti CHETES s.r.o., IČO 25208845, se sídlem Cheb, Pelhřimovská 2268/1, na zajištění provozu městského bazénu (5.000 tis. Kč), zimního stadionu (6.600 tis. Kč), areálu Lokomotivy (2.500 tis. Kč) a sportovně rekreačního areálu na levém břehu Ohře (3.000 tis. Kč); podmínky použití dotací budou upraveny ve smlouvách o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu. Dotace FK HVĚZDA CHEB, IČO 22865110, se sídlem Cheb, Šumavská 355/30, ve výši 400 tis. Kč na zajištění údržby a správy hřišť v areálu Lokomotiva; podmínky použití dotace budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu. Správa budov – bytové prostory – materiál, energie, služby a opravy celkem 40.100 tis. Kč výdaje na energie a služby jsou rozúčtovány jednotlivým nájemcům. Správa budov v Německu – energie, služby, pojištění, daň celkem 320 tis. Kč – výdaje na energie a služby jsou rozúčtovány jednotlivým nájemcům. Správa budov – nebytové prostory – materiál, energie, služby a opravy celkem 5.465 tis. Kč očekávaná skutečnost v roce 2016 na zajištění provozu nebytových prostor; výdaje na energie budou přefakturovány nájemcům. Hrad materiál, služby, energie a údržba celkem 1.900 tis. Kč – zajištění kulturních akcí (šermíři, divadlo, tance apod., kulturní akce pořádané k výročí 700. let narození Karla IV) a expozičních projektů; zahrnuty jsou i výdaje na materiál, služby a údržbu k zajištění provozu nejen hradu (intenzivnější čištění reliktů městského opevnění od náletové zeleně, tisk cizojazyčných turistických průvodců, úklid hradních toalet, apod.), ale i na služby a údržbu kostela svatého Bartoloměje a kostela svaté Kláry. Objekt Dominikán 1.060 tis. Kč – nutné výdaje spojené s nezbytnou údržbou a provozem objektu. Místní hospodářství – dotace Marii Lokingové, IČO 43275010, se sídlem Cheb, Bezručova 1022/24, na provoz psího útulku 450 tis. Kč; podmínky použití dotace budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu. Místní hospodářství - čištění komunikací + zimní sněhová služba 14.300 tis. Kč – práce jsou prováděny průběžně, přičemž nejvíce nákladné je jarní blokové čištění města; zahrnuty jsou i výdaje spojené s čištěním průtahových silnic; práce probíhají na základě platných Obchodních podmínek s CHETES s.r.o. Místní hospodářství – vodní hospodářství celkem 1.015 tis. Kč – úhrada vodného a stočného v kašnách a pítkách, vodovodu na městské tržnici a závlahového systému na Krajince; zahrnuty 14/21

jsou i výdaje na opravy a údržbu těchto vodovodních zařízení; vše ve správě Chetes s.r.o. dle platných obchodních podmínek. Místní hospodářství - pohřebnictví 3.515 tis. Kč – péče o památníky (pietní místa v majetku města, vojenské hřbitovy, apod.); úhrada služeb v rámci smlouvy o správě hřbitova s firmou de Wolf Cheb; opravy a údržba hřbitova a nově jsou zapojeny očekávané výdaje na software k pasportu pohřebiště; zahrnuty jsou i výdaje spojené se zajištěním sociálních pohřbů (vypravení pohřbu ze zákona - pokud pohřeb nesjedná žádná fyzická či právnická osoba do 96 hodin). Místní hospodářství – odpad 48.150 tis. Kč – svoz komunálního, separovaného i nebezpečného odpadu a provozu sběrného dvora, úklid černých skládek a vyvážení odpadkových košů, oprava přístřešků na kontejnery; předpokládané výdaje vychází z analýzy produkce odpadů na územní města posledních čtyř let; Místní hospodářství - péče o zeleň 23.198 tis. Kč – údržba městské zeleně (parky, sídliště, dvorní trakty) - sekání trávy, jarní a podzimní vyhrabání, výsadba záhonů, pletí, zálivka, kácení a prořezávání stromů, stříhání živých plotů, výsadba mobilní zeleně, atd.; očekáváno vyšší čerpání proti minulým obdobím - nové parky (Komenského, Městské sady, Riegrova), zahrada Františkán, okolí knihovny, vnitroblok Obrněné brigády, výsadba nových stromů a keřů v parcích, částka 800 tis. Kč pro dosadbu květin před Krajinnou výstavou 2016; navíc vzhledem ke klimatickým podmínkám během posledních pěti let je nutno navýšit počet sečí ze 4 na 5 (přičemž 1seč = 2 mil. Kč). Místní hospodářství - opravy a výspravy komunikací 11.000 tis. Kč – opravy místních komunikací (chodník Růžová - Elišky Krásnohorské, chodníky Karlova ulice, oprava komunikace Americká, oprava chodníku Dyleňská, oprava chodníku 17. listopadu, oprava schodiště Slavice a další), běžná údržba (frézování, lokální opravy povrchů, prořezávky nežádoucí zeleně, stržení krajnic), odstraňování havárií; práce probíhají na základě platných obchodních podmínek s CHETES s.r.o. Místní hospodářství - provoz MHD a BUS zastávky 13.040 tis. Kč - krytí prokazatelné ztráty dopravce (12.000 tis. Kč), doplatek na krajské linky (700 tis. Kč; v příjmech zároveň zapojen očekávaný příspěvek 350 tis. Kč od města Františkovy lázně), údržba a čištění autobusových zastávek. Místní hospodářství – světelná signalizace 1.510 tis. Kč – opravy a údržba světelných signalizačních zařízení. Místní hospodářství - veřejné osvětlení 13.470 tis. Kč – opravy a údržba, odměna za přefakturaci, pravidelné revize, večerní kontroly, opravy havarijních stavů, mytí světelných bodů, práce elektromontážní, natěračské, práce z plošiny, náhradní díly apod., realizace vánoční výzdoby; práce dle obchodních podmínek zajišťuje CHETES s.r.o.; projektové dokumentace na opravy veřejného osvětlení (300 tis. Kč - zpracování PD Družstevní, Stavbařů, Americká, osvětlení přechodu u kruhové křižovatky „prodejna pracant“, Májová x Pražská). Kapitálové výdaje 31.600 tis. Kč Správa budov 19.100 tis. Kč – zejména jmenovité akce byty (10.000 tis. Kč) a nebytové prostory (4.500 tis. Kč) – rekonstrukce volných bytů a nebytových prostor, dále rekonstrukce balkonu v kině Svět (3.000 tis. Kč) a rekonstrukce Františkánského kláštera včetně stavebně historického průzkumu (800 tis. Kč). Místní hospodářství – 12.500 tis. Kč – zejména revitalizace parků a vjezdů do města (6.000 tis. Kč), rekonstrukce zahrad Františkánského kláštera (1.750 tis. Kč), rekonstrukce Jungmannovy ulice (1.500 tis. Kč) a vybudování nových MHD zastávek v ulici Májová (1.500 tis. Kč).

15/21

3.6. Odbor informatiky 13.135 tis. Kč Běžné výdaje 10.635 tis. Kč Služby komunikací a telekomunikací 1.100 tis. Kč – zejména úhrada telefonních poplatků. Drobný dlouhodobý majetek 1.000 tis. Kč – počítače, tiskárny, kopírky. Služby zpracování dat (5.500 tis. Kč) a nákup služeb (800 tis. Kč) - měsíční aktualizace dat pro GIS MISYS, Windomy; upgrade SW, repas tonerů do tiskáren a kopírek, monitoring tisku, platby za domény, platby za certifikáty, drobné služby. Kapitálové výdaje 2.500 tis. Kč Programové vybavení a výpočetní technika – pořízení záložního elektrického zdroje pro budovu v ul. 26. dubna, nové páskové mechaniky pro zálohování dat, II. etapa optického propojení budov MěÚ. 3.7. Odbor stavební a životního prostředí 4.400 tis. Kč Běžné výdaje 4.200 tis. Kč Transfery z programu regenerace MPR 1.000 tis. Kč – příspěvky pro vlastníky kulturních památek v Městské památkové rezervaci na jejich obnovu. Územní studie dle územního plánu 850 tis. Kč – zpracování územních studií vyplývajících z územního plánu Cheb. Konzultace, poradenské a právní služby 400 tis. Kč - odborné konzultace a vypracování znaleckých posudků ve stavebnictví a další podklady pro rozhodování. Oblast životního prostředí 1.050 tis. Kč – celoroční monitoring kvality povrchových vod, nutné zabezpečovací práce zejména vodních děl, průběžná každoroční aktualizace a údržba digitálního povodňového plánu, nákup map a tiskoviny, odborné posudky v oblasti ochrany přírody a nákup materiálu a zajištění služeb v oblasti ochrany významných krajinných prvků. Kapitálové výdaje 200 tis. Kč Ochrana proti povodním 200 tis. Kč – pořízení hladinoměrů. 3.8. Odbor organizační 17.879 tis. Kč Běžné výdaje 15.598 tis. Kč Místní správa běžné výdaje 14.952 tis. Kč – zajištění provozu úřadu, zejména nákup materiálu a drobného majetku, nákup služeb a energií, poštovní služby, opravy a údržba. Ochrana obyvatel běžné výdaje 400 tis. Kč – zejména zákonem stanovená rezerva na řešení mimořádných událostí (200 tis. Kč) a opravy a údržba 100 tis. Kč. Požární ochrana běžné výdaje 246 tis. Kč – zajištění činnosti dobrovolných hasičů Háje, zejména obnova technického vybavení k zabezpečení ochrany obyvatel, zásahové obleky a obuv, opravy a údržba, pohonné hmoty a energie. Kapitálové výdaje 2.281 tis. Kč Stroje, přístroje a zařízení 200 tis. Kč - obměna kancelářské techniky, modernizace zabezpečovacího zařízení. Dopravní prostředky 2.081 tis. Kč – obměna vozového parku, nákup tří referentských vozidel. 3.9. Městská policie 4.946 tis. Kč Běžné výdaje 3.646 tis. Kč Zajištění provozu městské policie; zejména pořízení ošacení a obutí dle nárokových listů (ošacení tří nových strážníků a nového ředitele), nakup materiálu (náboje, kancelářské potřeby, baterie, dezinfekční prostředky apod.), nákup služeb (zajištění přípravy, organizace realizace projektů v preventivně výchovné oblasti formou přednášek ve školách a školkách, 16/21

besed se seniory, zajištění kurzu sebeobrany pro ženy; odborné prohlídky a čištění kamerového systému, odtahy vozů – čištění města, očkování, kalibrace detektoru alkoholu, úklid, ověření radaru, úpravy uniforem), nákup pohonných hmot, opravy a údržba (opravy služebních vozidel, opravy v budově městské policie a hlavně opravy zastaralých kamerových bodů s nepřetržitým provozem vykazující nedostatky a časté výpadky), nákup energií. Kapitálové výdaje 1.300 tis. Kč Kamerové body MKDS 800 tis. Kč – modernizace zastaralé technologie, která v některých případech je více než 15 let v nepřetržitém provozu a v současné době vykazuje nedostatky a časté výpadky; potřebná modernizace technologií je rozložena na čtyřleté období. Dopravní prostředky 500 tis. Kč – obměna vozového parku, nákup osobního automobilu pro výkon služby (velkoprostorový vůz). 3.10. Odbor školství, tělovýchovy a kultury 106.488 tis. Kč Běžné výdaje 105.192 tis. Kč Školství 45.004 tis. Kč Neinvestiční příspěvky na provoz (43.673 tis. Kč) pro 7 škol a 8 školských zařízení; rozpočty jednotlivých školských příspěvkových organizací jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2016, kde rozdíl mezi výnosy a náklady je pokryt těmito neinvestičními příspěvky z rozpočtu města; rozpočet je tvořen pomocí normativu na žáka a rok, který na rok 2016 zůstává ve výši roku 2015 u základních škol (3.950 Kč), ke zvýšení došlo u mateřských škol (na 4.800 Kč) a u základní školy Kostelní náměstí (na 5.300 Kč); Rozpočty příspěvkových organizací jsou přílohou číslo 4. Dotace dle SPA (500 tis. Kč) a dotace na školství přímo z rozpočtu (80 tis. Kč) budou rozděleny v průběhu roku na základě jednotlivých žádostí. Finanční dar Nadaci Schola Ludus, IČO 25229711, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, 200 tis. Kč na podporu aktivit směřujících k rozvoji výuky a vzdělanosti. Kultura 51.728 tis. Kč příspěvky na činnost příspěvkových organizací města Západočeské divadlo v Chebu (30.250 tis. Kč) a Městská knihovna v Chebu (11.650 tis. Kč); v příspěvku pro divadlo jsou zapracovány i účelové transfery na zajištění kulturních akcí v roce 2016 (Chebské léto, Lampionový průvod, Jazz Jam, Varhanní léto, Noc kostelů, atd. 1.500 tis. Kč), na mezinárodní festival FIJO 2016 (2.500 tis. Kč), na reprezentační ples města (250 tis. Kč). Rozpočty příspěvkových organizací jsou přílohou číslo 4. Finanční dar nadačnímu fondu Historický Cheb, IČO 263869984, se sídlem Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, ve výši 500 tis. Kč, na podporu činnosti nadačního fondu. Dotace dle SPA (1.600 tis. Kč) a dotace na kulturu přímo z rozpočtu města (1.500 tis. Kč) budou rozděleny v průběhu roku na základě jednotlivých žádostí. Trhy 3.000 tis. Kč - práce na přípravě a realizaci vánočních trhů; velikonoční trhy v roce 2016 nebudou realizovány. Tělovýchova 7.540 tis. Kč Dotace Sportovnímu klubu Poohří Union Cheb - klub atletiky, IČO 14707152, se sídlem Cheb, Karlovarská 6, ve výši 250 tis. Kč, na Velkou cenu města Chebu v atletice v roce 2016. Dotace FK HVĚZDA CHEB, IČO 22865110, se sídlem Cheb, Šumavská 30, ve výši 500 tis. Kč, na turnaj v házené O štít města Chebu v roce 2016. Dotace Tělovýchovné jednotě AGRO Cheb, IČO 00522708, se sídlem Cheb, Mlýnská 98/16, ve výši celkem 200 tis. Kč na Světový pohár spřežení CAIO 4*v roce 2016. Dotace dle SPA (6.300 tis. Kč) a dotace na tělovýchovu přímo z rozpočtu města (100 tis. Kč) budou rozděleny v průběhu roku na základě jednotlivých žádostí. 17/21

Turistické a informační centrum 920 tis. Kč Část činností je zařazena v hospodářské činnosti. Do hlavní činnosti jsou zařazeny účasti na veletrzích cestovního ruchu, propagace města v médiích, platby za běžné služby tj. překlady, tlumočení, prohlídky, tisk základních propagačních materiálů. Kapitálové výdaje 1.296 tis. Kč obnova vybavení školských zařízení; MŠ Malé náměstí (120 tis. Kč) 3x myčka na nádobí; MŠ 26. dubna (105 tis. Kč) kamerový systém, sestava nábytku; MŠ Komenského (216 tis. Kč) kotel do kuchyně, rozvod Wifi, herní sestava na hřiště; MŠ Bezručova (80 tis. Kč) videotelefony; MŠ Do Zátiší (100 tis. Kč) profesionální pračka; 2. ZŠ (65 tis. Kč) server; 3. ZŠ (200 tis. Kč) lezecká stěna a herní prvky na hřiště; ZUŠ (160 tis. Kč) pianino; DDM Sova (250 tis. Kč) kamerový systém, počítačová síť. 2.11.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 28.210 tis. Kč

Běžné výdaje 18.210 tis. Kč Příspěvek na provoz Správě zdravotních a sociálních služeb Cheb 8.967 tis. Kč – organizace provozuje zdravotní služby očního stacionáře, sociální služby – denní stacionář, odlehčovací službu, domov pro osoby se zdravotním postižením „Mája“, pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ a raná péče; Rozpočet příspěvkové organizace je součástí přílohy číslo 4. Participace na projektech terénní sociální péče 255 tis Kč - financování práce dvou terénních pracovnic, zařazených na odboru SvZ; tato aktivita města je podporována dotací z Úřadu vlády a je realizována zejména v romských komunitách. Integrace romského etnika – dotace 190 tis. Kč - dotace z rozpočtu města na nájem a služby nebytových prostor v Karlova 17; jedná se o financování aktivit zaměřených na děti a mládež realizovaný romskými sdruženími Rada romských organizací a Křesťanské sdružení Sintů a Romů. Kluby důchodců 760 tis.K č – zájmová, kulturní a společenská činnost seniorů; město Cheb je provozovatelem 2 klubů důchodců (Evropská 13 a Kamenná 40); klub důchodců v Kamenné 40 využívá prostory, které jsou ve výpůjčce Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb; v průběhu roku 2016 by měla být ukončena rekonstrukce Hradního dvory, plánované výdaje pak přejdou pod tento jediný klub důchodců. Dotace Diecézní charitě Plzeň, IČO 49774034, se sídlem Plzeň, Sady 5. května 348/8, ve výši 6.800 tis. Kč, na úhradu výdajů spojených se zabezpečením provozu ve Střediska sociální rehabilitace Cheb pro rok 2016. Dotace dle SPA (1.338 tis. Kč) a dotace přímo z rozpočtu města (150 tis. Kč) budou rozděleny v průběhu roku na základě jednotlivých žádostí. Výkon pěstounské péče 110 tis. Kč - státní příspěvek je určen na zabezpečení agendy pro náhradní rodiny a svěřené děti, specifické služby potřebné pro tyto rodiny, podporu zkvalitňování pěstounské péče; jedná se o výkon přenesené působnosti SPOD. Kapitálové výdaje 10.000 tis. Kč příspěvek Karlovarskému kraji na rekonstrukci (dostavbu) Nemocnice Cheb na základě smlouvy ze dne 15.01.2014; jedná se o investiční příspěvek ve výši 10% nákladů na rekonstrukci nemocnice, celkem maximálně ve výši 40.000 tis. Kč; příspěvek bude poskytnut Karlovarskému kraji v letech 2016 – 2020 vždy za uplynulý kalendářní rok, na základě předložení účetních dokladů prokazujících skutečné výdaje na projekt, maximálně do výše 10.000 tis. Kč.

18/21

Vývoj výdajů rozpočtu města v letech 2012 - 2016 v tis. Kč běžné výdaje kapitálové výdaje celkem podíl kapitálových výdajů na celkových

2012 528 562 170 366 698 927 24%

skutečnost 2013 531 260 245 608 776 868 32%

upravený návrh rozpočet rozpočtu 2015 2016 596 057 577 695 190 907 175 322 786 964 753 017 24% 23%

2014 531 535 126 258 657 793 19%

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

2012

2013

2014

2015

2016

Navrhované výdaje rozpočtu 2016 v členění dle odvětví, do kterého jsou výdaje směrovány, jsou shrnuty v následující tabulce: OdPa 10xx 21xx 22xx 23xx 31xx 32xx 33xx 34xx 35xx 36xx 37xx 43xx

52xx 53xx 55xx 61xx 63xx

Název oddílu Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Finanční operace Celkem

Běžné výdaje 1 110 1 118 53 830 1 655 47 229

Investiční výdaje 0 0 50 070 200 31 046

63 578 27 235 8 977 107 816 72 543 9 713

9 400 750 10 000 26 825 33 450 0

72 978 27 985 18 977 134 641 105 993 9 713

400 18 560 246

0 1 300 7 500

400 19 860 7 746

123 596

4 781

128 377

40 089 577 695

0 175 322

40 089 753 017

Celkem 1 110 1 118 103 900 1 855 78 275

19/21

Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2016 bylo vycházeno z rozpočtového výhledu na období 2016 - 2019, který byl v některých případech upraven. Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2016 byl zpracován na základě dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. Přílohy: 1. Příloha č. 1 Příjmy s rozpisem na jednotlivé položky s uvedením skutečnosti roku 2014 a upraveným rozpočtem roku 2015. 2. Příloha č. 2 Financování s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2014 a upraveným rozpočtem roku 2015. 3. Příloha č. 3 Výdaje s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2014 a upraveným rozpočtem roku 2015, s rozdělením podle odborů na výdaje běžné a kapitálové. 4. Příloha č. 4 Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem Cheb u každé s uvedením skutečnosti roku 2014 a upraveným rozpočtem roku 2015.

20/21

Příspěvkové organizace města Chebu. Město Cheb je zřizovatelem 14 příspěvkových organizací s právní subjektivitou, které zabezpečují činnosti na úseku školství, 1 příspěvkové organizace na úseku zájmové činnosti, 2 příspěvkových organizací na úseku kultury a 1 příspěvkové organizace na úseku zdravotnictví. -

Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková organizace, Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace, Mateřská škola Cheb, Komenského 27, příspěvková organizace, Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace, Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace, Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3, příspěvková organizace, 1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace, 2. základní škola Cheb, Májová 14, příspěvková organizace, 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace, 4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace, 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace, 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace, Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace, Základní umělecká škola Jindřich Jindřicha Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10, příspěvková organizace, Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18, příspěvková organizace, Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb, příspěvková organizace,

Příspěvek pro příspěvkové organizace vychází z jimi předloženého rozpočtu, kde jsou uvedeny předpokládané výnosy a náklady. Rozpočty příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze číslo 4. Pro každé zařízení je závazné, že nesmí použít příspěvek na spotřebu energií a údržbu k jiným účelům bez souhlasu zřizovatele. Mimořádné události budou řešeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními.

21/21

Příloha číslo 1 - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA CHEBU NA ROK 2016 - PŘÍJMY v tis. Kč Skutečnost R. upravený Návrh rozpočtu 2014 2015 2016

č.ř. ODPAPOL Název požadavku

1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8 0000 9000000 10 000000 11 000000 12 000000 13 000000 14 000000 15 0000 16 000000 17 18 19 20 000000 21 22 23 3639 24 3321 25 003612 26 003612 27 003613 28 003724 29 006171 30 3639 31 1032 32 3639 33 003412 34 003412 35 003412 36 003412 37 003412 38 003412 39 003612 40 003612 41 003613 42 003613 43 003639 44 1032 45 3639 46 3639 47 003632 48 003611 49 006310

1111 1112 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1343 1351 1353 1355 1361

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob SVČ, 30%v místě výběru Daň z příjmu fyzických osob SVČ, ze 60% výnosu Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob - město Cheb DPH Odvody za vynětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad Poplatek za psy Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií Poplatek za řidičské průkazy - zkoušky Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky

70 138,64 4 456,93 628,84 8 062,64 77 196,50 31 816,45 156 939,93 896,70 20 624,14 970,60 266,36 775,00 1 193,20 600,50 29 867,60 10 903,70

77 000,00 2 000,00 2 000,00 7 000,00 70 000,00 35 738,00 154 000,00 130,00 21 000,00 1 000,00 270,00 650,00 1 000,00 500,00 21 000,00 10 000,00

76 000,00 2 000,00 1 000,00 9 000,00 78 000,00 35 000,00 159 000,00 50,00 20 000,00 900,00 280,00 650,00 1 000,00 550,00 23 000,00 10 000,00 2 100,00

stavební úřad

2 220,80

1 600,00

životní prostředí

399,10

400,00

400,00

správní agendy

8 283,80

8 000,00

7 500,00

1511 Daň z nemovitostí ostatní daňové příjmy minulých let daňové příjmy celkem 2111 Služby - úhrada nákladů spojených s prodejem nemov. 2111 Služby - hrad a další památkové objekty - vstupné 2111 Služby - BJ a NP (zálohy od nájemců) 2111 Služby - správa budov v Německu 2111 Služby - Toa Point 2111 Služby - provoz sběrného dvora 2111 Služby - energie od úřadu práce 2119 Příjem z věcných břemen 2131 Pronájem - Lesy Cheb 2131 Pronájem - pozemky 2132 Pronájem - sportovní zařízení plavecký nazén 2132 Pronájem - sportovní zařízení zimní stadion 2132 Pronájem - sportovní zařízení koupaliště Dřenice 2132 Pronájem - sportovní zařízení lanové centrum 2132 Pronájem - sportovní zařízení areál Lokomotiva 2132 Pronájem - sportovně rekreační areál Levý břeh 2132 Pronájem - byty 2132 Pronájem - BJ a NP - správa budov v Německu 2132 Pronájem - nebytové prostory 2132 Pronájem - hrad a památkové objekty 2132 Pronájem- ostatní 2139 Pronájem - honitby 2139 Pronájem - reklamní panely 2139 Pronájem - plynárenská a komunikační zařízení 2139 Pronájem - hrobová místa 2141 FRB - úroky smluvní 2141 Bankovní úroky

31 189,85 224,92 446 752,50 1 590,10 1 030,97 22 320,54 120,30 23,27 85,65 281,92 489,40 9 358,00 5 971,90 302,50 388,00 100,43 96,80 217,80 84,70 36 862,55 305,10 13 331,58 130,68 439,10 155,40 0,00 0,00 111,19 615,29 94,80

30 000,00 0,00 433 288,00 1 700,00 1 180,00 28 000,00 54,00 20,00 100,00 350,00 1 000,00 7 500,00 5 000,00 303,00 385,00 100,00 97,00 218,00 85,00 37 875,00 438,00 14 000,00 20,00 323,00 160,00 120,00 0,00 200,00 500,00 200,00

31 000,00 0,00 447 430,00 1 708,00 1 200,00 27 250,00 120,00 20,00 50,00 325,00 1 000,00 7 500,00 5 500,00 303,00 388,00 85,00 97,00 218,00 85,00 36 500,00 400,00 13 000,00 20,00 278,00 220,00 120,00 151,00 100,00 500,00 80,00

1/2

50 006310 51 006310 52 006310 53 xxxx 54002169 55002299 56003769 57005311 58002169 59002299 60005311 61 3639 62 003612 63 003725 64 002221 65 006399 66 002119 67 000000 68 69 70 71 72 73 3611 74 3611 75 3639 76 3639 77 3612 78 79 80000000 81 0000 82 83 84 85

2142 2142 2142 2212

Podíl na zisku - Lesy města Chebu Podíl na zisku - TEREA Podíl na zisku - CHEVAK Pokuty

430,00 9 350,00 440,00 6 650,00

238,00 9 350,00 400,00 4 970,00

stavební úřad

312,80

200,00

300,00

doprava na SŽP

161,50

200,00

200,00

životní prostředí

93,40

350,00

300,00

Městská policie

1 179,70

1 900,00

1 200,00

živnostenský úřad

247,10

300,00

250,00

správní činnosti - doprava

2 579,90

3 600,00

2 600,00

správní činnosti - veřejný pořádek

2324 2324 2324 2324 2329 2343 24xx

1 890,80 10 227,19 394,83 4 718,50

Příjem za odvod srážkových vod - firmy průmyslový park Správa budov - ostatní příjmy (penále,poštovné) Příjem za třídění odpadu - EKO-KOM BUS MHD - doplatek na krajské linky od Fr. Lázně Prodej kolků veřejnosti Příjem z úhrad za vydobyté nerosty Fond rozvoje bydlení - splátky

144,10

100,00

120,00

719,80 899,60 3 524,49 0,00 71,00 255,88 6 280,80

1 000,00 100,00 3 500,00 0,00 100,00 200,00 5 710,00

1 030,00 100,00 3 500,00 350,00 70,00 200,00 4 800,00

2412

právnické osoby

205,80

230,00

190,00

2420

společenství vlastníků

4 248,10

3 850,00

3 020,00

2460

3111 3111 3111 3111 3112

fyzické osoby

ostatní nedaňové příjmy minulých let nedaňové příjmy celkem Prodej pozemků - Zlatá louka Prodej pozemků - Háje jih Prodej pozemků - ostatní účely Prodej pozemků - průmyslový park Prodej nemovitostí - domy, byty kapitálové příjmy celkem Transfery běžné

1 826,90

1 630,00

1 590,00

8 699,74 132 190,60 1 604,40 1 570,60 13 643,40 8 420,00 18 722,00 43 960,40 63 166,20

3 189,64 130 597,64 2 000,00 2 000,00 4 000,00 29 500,00 10 100,00 47 600,00 57 411,83

0,00 122 226,00 1 438,00 1 233,00 4 000,00 35 000,00 6 000,00 47 671,00 30 105,00

4112

Souhrnný dotační vztah

30 604,20

30 456,20

30 000,00

4116

Veřejně prospěšné práce

0,00

70,65

105,00

ostatní transfery běžné

32 562,00

26 884,98

0,00

32 822,50 95 988,70 718 892,20

27 277,53 84 689,36 696 175,00

0,00 30 105,00 647 432,00

Transfery investiční transfery celkem PŘÍJMY CELKEM

2/2

Příloha číslo 2 - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA CHEBU NA ROK 2016 - FINANCOVÁNÍ

č.ř.ODPA POL

Skutečnost R.upravený 2014 2015

Název požadavku

000000 1 8113 Úvěr ve výši předpokládaných dotací 2 Terénní sociální práce - běžné 3 Sociálně právní ochrana dětí - běžné 4 Výkon sociální práce - běžné 5 Pěstounská péče - běžné 6 Opravy hradu, hradeb, městského opevnění - běžné 7 Sídliště Skalka - revitalizace a rozšíření parkovacích ploch 8 Cyklostezka Cheb - Waldsassen 9 Zateplení budov ZŠ 10 Krajinná výstava 2016 11 Podzemní popelnicová stání v MPR 12 000000 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech 13 000000 8124 Splátky úvěru Za Mostní branou 5 14 FINANCOVÁNÍ CELKEM

1/1

0,00

26 391,00

v tis. Kč Návrh rozpočtu 2016

68 298,00 370,00 5 280,00 1 208,00 200,00 2 040,00 5 000,00 12 000,00 14 400,00 24 000,00 3 800,00

48 746,80 -16 800,00 31 946,80

81 293,00 -16 800,00 90 884,00

54 087,00 -16 800,00 105 585,00

Příloha číslo 3 - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA CHEBU NA ROK 2016 - VÝDAJE

č.ř. ODPA POL

Skutečnost 2014

Název požadavku

R. upravený 2015

v tis. Kč Návrh rozpočtu 2016

ODBOR FINANČNÍ Výdaje - běžné 1 002143 5229 Příspěvek členský - ATIC 2 002143 5229 Příspěvek členský - Sdruž. historických sídel ČMaS 3 002143 5229 Příspěvek členský - Burgenstrasse 4 002143 5511 Příspěvek členský - Egronet 5 002144 5229 Příspěvek členský - Chebský les 6 003322 5329 Příspěvek členský - Česká inspirace 7 003639 5329 Příspěvek členský - Mikroregion Chebsko 8 003639 5511 Příspěvek členský - Euregio Egrensis 9 6171 5192 Příspěvek členský - Sdružení tajemníků 10 6171 5192 Příspěvek členský - Český institut interních auditorů 11 6171 5229 Příspěvek členský - APUeN 12 6171 5229 Příspěvek členský - Svaz měst a obcí 13 003319 5141 Úroky z úvěru - Za Mostní branou 5 14 003429 5222 SPA - příspěvky a granty 15 003429 5222 Dotace z rozpočtu města - odbor Fin 16 003429 5222 Dotace z rozpočtu města - starosta 17 003611 56xx FRB - půjčky 18 006171 5166 Právní služby - odbor Fin 19 006310 5142 Kurzové ztráty 20 006310 5163 Bankovní poplatky 21 006399 5361 Nákup kolků 22 006399 5362 Daň z příjmu právnických osob za obce - Cheb 23 006399 5520 Daň z příjmu Německo 24 ostatní výdaje minulých let 25 Výdaje - běžné Fin 26 Výdaje - kapitálové 27 005511 6339 Dotace Hasičskému záchrannému sboru Karkovarského kraje 28 Výdaje - kapitálové Fin 29 Celkem odbor finanční

1/19

4,00 32,80 0,00 68,56 -55,76 175,00 125,55 196,90 1,50 3,00 2,40 64,10 1 784,50 43,00 50,00 223,00 687,70 233,46 49,30 390,80 65,00 31 816,50 0,00 678,99 36 640,30

4,00 34,50 45,00 75,00 75,00 175,00 130,00 210,00 2,00 3,00 3,00 70,00 1 600,00 50,00 110,00 300,00 6 495,00 300,00 10,00 583,00 76,00 35 738,00 85,00 585,50 46 759,00

4,00 35,00 24,00 75,00 60,00 175,00 130,00 210,00 2,00 3,00 3,00 70,00 1 200,00 50,00 50,00 300,00 8 085,00 300,00 10,00 425,00 70,00 35 000,00 1 150,00 0,00 47 431,00

5 000,00 5 000,00 41 640,30

0,00 0,00 46 759,00

7 500,00 7 500,00 54 931,00

č.ř. ODPA POL

Skutečnost 2014

Název požadavku

30 ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 31 Výdaje - běžné 32 003612 5169 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - služby 33 003612 5169 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - správcovská odměna 34 003612 5199 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - fond oprav 35 003639 5137 Věcná břemena 36 003639 5151 Úhrada srážkových vod 37 003639 5164 Pronájem pozemků ve prospěch města 38 3639 5169 Poradenské služby Accolade 39 3639 5169 Právní služby - řád Křížovníků 40 3639 5169 Odběrná místa - připojení, přeložky 41 3639 5169 Přičleněné pozemky do honideb 42 003639 5169 Geodetické služby pro prodej pozemků 43 003639 5169 Konzultační, poradenské a ostatní služby - pozemky 44 003639 5169 Konzultační, poradenské a ostatní služby - byty, budovy 45 003639 5169 Nákup energie 46 003639 5171 Ostatní objekty města - havárie a údržba 47 003639 5362 Daň z nemovitých věcí mimo správní území obce 48 003639 5362 Daň z nabytí nemovitých věcí 49 003745 5169 Kácení stromů správní území 50 ostatní výdaje minulých let 51 Výdaje - běžné celkem za MaP 52 Výdaje - kapitálové 53 002212 6121 Odvod za trvalé vynětí ze ZPF 54 2219 6130 Nákup pozemků - Koželužská garáže 55 002219 6130 Nákup pozemků 56 3613 6121 Nákup stavby - Koželužská garáže 57 ostatní výdaje minulých let 58 Výdaje - kapitálové celkem za MaP 59 Celkem odbor majetkoprávní

2/19

R. upravený 2015

Návrh rozpočtu 2016

1 060,55 118,45 839,47 2,40 1 362,75 110,02 0,00 0,00 0,00 30,10 378,60 384,72 69,15 366,39 1 230,73 174,59 2 522,82 182,28 0,00 8 833,02

1 200,00 116,00 800,00 100,00 2 000,00 200,00 436,00 1 200,00 5 704,00 40,00 400,00 400,00 100,00 230,00 1 350,00 200,00 1 700,00 100,00 150,00 16 426,00

600,00 50,00 600,00 100,00 2 100,00 200,00 581,00 1 200,00 5 204,00 40,00 300,00 400,00 100,00 350,00 1 400,00 200,00 1 708,00 200,00 0,00 15 333,00

223,48 360,00 6 716,60 555,00 2 500,00 10 355,08 19 188,10

300,00 720,00 5 200,00 1 125,00 2 500,00 9 845,00 26 271,00

300,00 720,00 2 500,00 1 125,00 0,00 4 645,00 19 978,00

č.ř. ODPA POL

Skutečnost 2014

Název požadavku

60 ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY 61 Výdaje - běžné 62 003319 5169 Kronika služby 63 003341 5169 Mediální podpora města 64 003349 5169 Radniční listy - roznáška, tisk 65 5311 5xxx Městská policie 66 5011 MP-platy zaměstnanců 67 5031 MP-sociální pojištění 68 5032 MP-zdravotní pojištění 69 5424 MP-náhrada platu 70 6112 5xxx Zastupitelstvo města 71 5019 ZM-refundace členům 72 5021 ZM, RM - odměna komise, výbory 73 5023 ZM-odměny členům 74 5031 ZM-sociální pojištění 75 5032 ZM-zdravotní pojištění 76 5032 ZM,RM - komise a výbory zdravotní pojištění 77 5167 ZM-školení 78 5179 ZM-ošatné 79 5424 ZM-náhrada platu 80 6171 5xxx Zaměstnanci 81 5011 platy zaměstnanců 82 5031 sociální pojištění zaměstnanců 83 5032 zdravotní pojištění zaměstnanců 84 5038 zákonné úrazové pojištění 85 5021 ostatní osobní výdaje - dohody 86 5031 ostatní osobní výdaje - dohody, sociální pojištění 87 5032 ostatní osobní výdaje - dohody, zdravotní pojištění 88 006171 5166 Konzultační a poradenské služby 89 006171 5167 Školení a vzdělávání 90 006171 5179 Ostatní nákupy - ošatné 91 006171 5424 Náhrada platu zaměstnanci 92 006171 5499 Životní a pracovní jubilea 93 6xxx 5xxx Sociální fond 94 ostatní výdaje minulých let 95 Výdaje - běžné celkem za KS 96 Celkem odbor kanceláře starosty

3/19

6,95 683,71 555,82 13 490,47 9 974,52 2 537,28 913,42 65,25 5 275,87 74,62 274,65 3 930,10 627,14 257,35 23,74 0,25 72,00 16,02 81 432,21 58 724,11 15 831,55 5 646,37 307,99 744,51 130,95 46,73 450,36 1 024,30 756,13 218,72 39,50 1 729,71 1 368,45 107 032,20 107 032,20

R. upravený 2015

22,00 710,00 1 100,00 15 084,00 11 084,00 2 740,00 1 200,00 60,00 3 976,00 250,00 205,00 2 380,00 673,00 228,00 90,00 50,00 70,00 30,00 87 867,00 64 245,00 15 954,00 6 225,00 385,00 878,00 130,00 50,00 500,00 1 100,00 780,00 292,00 70,00 1 977,00 419,00 113 897,00 113 897,00


15,00 710,00 600,00 15 414,00 11 454,00 2 850,00 1 030,00 80,00 4 030,00 250,00 270,00 2 500,00 630,00 230,00 30,00 20,00 70,00 30,00 88 078,00 64 700,00 16 125,00 5 795,00 400,00 878,00 130,00 50,00 500,00 1 100,00 780,00 300,00 70,00 1 775,00 0,00 113 372,00 113 372,00

č.ř. ODPA POL

Skutečnost 2014

Název požadavku

97 ODBOR INVESTIČNÍ 98 Výdaje - běžné 99 002212 5171 Velkoplošné opravy komunikací a chodníků 100003111 5171 Havarie na objektech MŠ 101003113 5171 Havárie na objektech ZŠ 102003311 5171 Opravy na objektech divadla a KC Svoboda 103003322 5171 Oprava hradeb,městského opevnění a lávky do hradu 104003322 5171 Oprava objektů v MPR 105003612 5166 Znalečné a posudky na stavební práce 106003612 5169 Projektové dokumentace + rozpočty 107003612 5171 Havárie na objektech města 108003639 5171 Demolice objektů 109006171 5171 Opravy a údržba na budovách MěÚ 110 ostatní výdaje minulých let 111 Výdaje - běžné celkem za Inv 112 Výdaje - kapitálové 113002212 6121 Rekonstrukce komunikací a chodníků 114002212 6121 Sidliště Skalka - revitalizace (předpoklad dotace) 115002219 6121 Cyklostezka Cheb - Waldsassen (předpoklad dotace) 116003113 6121 Zateplení budov ZŠ (předpoklad dotace) 117003322 6121 Podzemní popelnicová stání v MPR (předpoklad dotace) 118003612 6121 Mánesova 23 - rekonstrukce bytového domu 119003745 6121 Komunitní zahrada 120003745 6121 Krajinná výstava 2016 (předpoklad dotace) 121 ostatní výdaje minulých let 122 Výdaje - kapitálové celkem za Inv 123 Celkem odbor investiční

4/19

R. upravený 2015


17 758,95 1 850,28 2 119,45 1 674,51 1 944,22 2 916,91 156,00 1 549,20 841,52 0,00 989,61 2 281,65 34 082,30

10 130,00 3 500,00 3 800,00 500,00 6 800,00 9 280,00 1 850,00 5 497,00 1 140,00 0,00 756,00 850,00 44 103,00

10 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 3 000,00 6 000,00 1 000,00 0,00 39 000,00

17 488,29 1 510,70 581,00 2 999,14 0,00 0,00 0,00 0,00 68 544,67 91 123,80 125 206,10

16 214,00 9 700,00 1 330,00 803,00 0,00 2 589,00 0,00 12 000,00 84 010,00 126 646,00 170 749,00

15 000,00 8 000,00 20 000,00 30 000,00 6 000,00 10 000,00 1 000,00 24 000,00 0,00 114 000,00 153 000,00

č.ř. ODPA POL

Skutečnost 2014

Název požadavku

124 ODBOR SPRÁVY MAJETKU 125 Výdaje - běžné 126003322 5171 Správa budov - MPR - údržba, restaurátorské práce 127003412 5213 CHETES s.r.o. - dotace na provoz bazénu 128003412 5213 CHETES s.r.o. - dotace na provoz zimního stadionu 129003412 5213 CHETES s.r.o. - dotace na provoz areálu Lokomotiva 130003412 5213 CHETES s.r.o. - dotace na provoz sportoviště Levý břeh 131003412 5222 FK Hvězda Cheb - dotace na údržbu a správu areálu Lokomotiva 132003612 5137 Správa budov - drobný hmotný majetek - byty 133003612 5151 Správa budov - vodné, stočné (rozúčtováno) 134003612 5152 Správa budov - teplo (rozúčtováno) 135003612 5154 Správa budov - elektrická energie (rozúčtováno) 136003612 5157 Správa budov - teplá voda (rozúčtováno) 137003612 5169 Správa budov - ostatní služby (rozúčtováno) 138003612 5169 Správa budov - znalecké posudky, revize - byty 139003612 5169 Správa budov - vyklizení bytů (přefakturace) 140003612 5171 Správa budov - havárie, údržba - byty 141003612 5171 Správa budov - servis bytových vodoměrů a IRTN-VZ 142003613 5137 Správa budov - drobný hmotný majetek - nebytové prostory 143003613 5169 Správa budov - znalecké posudky, revize, služby - nebytové prostory 144003613 5171 Správa budov - havárie, údržba - nebytové prostory 145003612 5151 Správa budov v Německu - vodné, stočné (rozúčtováno) 146003612 5154 Správa budov v Německu - elektrická energie (rozúčtováno) 147003612 5169 Správa budov v Německu - domovní odpad (rozúčtováno) 148003612 5171 Správa budov v Německu - havárie, údržba byty 149003613 5171 Správa budov v Německu - havárie, údržba 150003639 5169 Správa budov v Německu - ostatní služby, revize komínů 151006399 5520 Správa domů v Německu - pozemková daň 152003319 5169 Hrad a další památkové objekty - kulturní akce 153003613 5137 Hrad a další památkové objekty - DHDM 154003613 5139 Hrad a další památkové objekty - materiál 155003613 5151 Hrad a další památkové objekty - vodné, stočné 156003613 5154 Hrad a další památkové objekty - elektrická energie 157003613 5169 Hrad a další památkové objekty - služby 158003613 5171 Hrad a další památkové objekty - havárie, údržba 159003613 5139 Koupaliště Dřenice - materiál

5/19

0,00 5 000,00 6 600,00 2 100,00 2 500,00 400,00 0,00 6 641,05 10 555,55 1 286,90 3 652,22 578,84 2 344,33 50,00 8 840,32 674,79 40,26 1 149,28 4 126,14 35,00 5,80 23,20 10,10 0,00 6,10 114,30 645,00 1 064,39 89,87 23,47 123,89 121,82 895,75 0,00

R. upravený 2015

500,00 7 204,00 6 955,00 3 714,00 2 500,00 400,00 50,00 6 500,00 14 000,00 1 550,00 4 000,00 929,00 1 490,00 200,00 13 301,00 700,00 50,00 1 888,00 2 800,00 35,00 32,50 34,50 30,00 50,00 14,00 118,00 331,00 232,50 290,00 30,00 140,00 570,00 325,00 0,00


500,00 5 000,00 6 600,00 2 500,00 3 000,00 400,00 50,00 6 700,00 14 000,00 1 550,00 4 000,00 1 000,00 2 000,00 100,00 10 000,00 700,00 50,00 1 000,00 3 500,00 35,00 24,00 35,00 30,00 50,00 14,00 122,00 350,00 420,00 185,00 50,00 140,00 680,00 425,00 60,00

č.ř. ODPA 160003613 161003613 162003613 163003613 164003613 165003613 166003613 167003613 168003613 169003613 170003613 171003613 172003613 173003639 174003639 175003639 176003639 177003639 178 3639 179006320 180006320 181 182 183001014 184001014 185001014 186001014 187001014 188002212 189 190 191 192002212 193002310 194 195 196

POL 5139 5151 5153 5154 5151 5152 5154 5151 5152 5154 5169 5171 5169 5139 5166 5169 5169 5169 5169 5163 5163

5169 5169 5212 5169 5169 5169

5169 5151

Název požadavku KC Svoboda - materiál Ostatní objekty města - vodné, stočné (přefakturace) Ostatní objekty města - plyn (přefakturace) Ostatní objekty města - elektrická energie (přefakturace) Kanceláře OSB - vodné, stočné Kanceláře OSB - teplo Kanceláře OSB - elektrická energie Dominikán - vodné, stočné Dominikán - teplo Dominikán - elektrická energie Dominikán - služby Dominikán - havárie, údržba Ostraha objektů ve vlastnictví města Správa budov - materiál Právní služby Správa budov - audit technického stavu budov a pasportizace Správa budov - zpracování energetických průkazů Správa budov - deratizace objektů města Toa Point (služby, odměna správci, provoz, apod.) Pojištění honitby v Německu Pojištění města ostatní výdaje minulých let Výdaje - běžné za správa budov Psí útulek - odměna za správu Psí útulek - nákup služeb Marie Lokingová - dotace na provoz útulku pro psy Kastrace koček Odchyt holubů Čištění místních komunikací, zimní sněhová služba Čištění místních komunikací, zimní sněhová služba Čištění vnitroblok Krátká, zimní sněhová služba čištění pěší zony,zimní sněhová služba Čištění průtahových silnic Vodné, stočné - kašny, pítka vodné, stočné - kašny, pítka vodné, stočné - pítko zahrada MŠ Osvobození vodné, stočné - pítko pěší zona

6/19

Skutečnost 2014 76,88 21,44 126,69 87,23 0,00 0,00 0,00 21,19 642,18 28,01 7,26 7,26 397,48 0,00 0,00 54,98 120,00 203,52 464,28 0,00 1 861,21 1 699,02 65 517,00 0,00 39,80 750,00 138,40 98,00 12 846,02 12 448,74 149,26 248,02 96,76 55,38 55,38 0,00 0,00

R. upravený 2015 58,00 30,00 160,00 150,00 0,00 0,00 0,00 50,00 962,00 100,00 10,00 150,00 450,00 0,00 0,00 50,00 0,00 210,00 500,00 12,00 1 850,00 494,00 76 199,50 300,00 40,00 450,00 150,00 130,00 14 200,00 13 800,00 150,00 250,00 100,00 100,00 80,00 10,00 10,00

Návrh rozpočtu 2016 60,00 30,00 140,00 120,00 4,00 60,00 41,00 50,00 850,00 50,00 10,00 100,00 400,00 150,00 200,00 100,00 250,00 210,00 400,00 10,00 2 100,00 0,00 70 605,00 300,00 40,00 450,00 140,00 130,00 14 200,00 13 800,00 150,00 250,00 100,00 100,00 80,00 10,00 10,00

č.ř. ODPA 197002310 198002310 199 200 201 202003326 203003632 204003632 205003632 206003632 207003716 208003721 209003722 210 211 212003722 213 214 215003722 216003722 217003729 218 3745 219 220 221 222 223003745 224 225 226 227 228 229 230 231

POL Název požadavku 5154 Kašny - elektrická energie 5171 Opravy a údržba vodovodů, kašen opravy a údržba vodovodů, kašen opravy a údržba pítko zahrada MŠ Osvobození opravy a údržba pítko pěší zona 5171 Péče a obnova památníků 5166 Pohřebnictví - pasport hřibitova 5169 Pohřebnictví - nákup služeb 5171 Pohřebnictví - opravy a údržba 5192 Pohřebnictví - příspěvek na sociální pohřby 5169 OHS sledování ovzduší 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu - odpadkové koše Sběr a svoz komunálního odpadu - odpadkové koše Sběr a svoz kom.odpadů - odpadkové koše - městské sady 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů, včetně chatařů Sběr a svoz komunálních odpadů, včetně chatařů sběr a svoz komunálních odpadů-pěší zóna 5169 Sběrný dvůr 5171 Přístřešky na kontejnery 5169 Ostatní odpady - černé skládky 51xx Mobiliář (hřiště, lavičky, pískoviště, apod.) 5137 Mobiliář DHDM 5139 Mobiliář - materiál 5169 Mobiliář - služby 5171 Mobiliář - opravy,údržba 5169 Veřejná zeleň veřejná zeleň zeleň - městské sady Skluzavka hradní příkop zeleň a mobiliář zahrady MŠ zeleň a mobiliář vnitroblok Krátká zeleň a mobiliář pěší zona ostatní výdaje minulých let Výdaje - běžné za místní hospodářství - ORJ 1610

7/19

Skutečnost 2014 4,65 808,15 795,30 12,85 0,00 299,89 12,00 2 497,23 498,79 263,18 199,96 1,82 1 972,12 1 972,12 0,00 37 124,74 36 894,83 229,91 4 995,98 499,59 1 792,08 3 030,95 391,51 0,00 2 639,44 0,00 17 942,15 17 359,44 0,00 13,80 316,61 59,94 192,36 0,00 85 967,64

R. upravený 2015 40,00 890,00 850,00 20,00 20,00 300,00 15,00 2 500,00 500,00 280,00 200,00 100,00 2 000,00 2 000,00 0,00 36 200,00 36 000,00 200,00 6 400,00 650,00 450,00 3 981,00 650,00 1,00 1 530,00 1 800,00 16 828,00 16 320,00 0,00 8,00 320,00 60,00 120,00 250,00 87 054,00

Návrh rozpočtu 2016 40,00 875,00 850,00 15,00 10,00 300,00 15,00 2 500,00 500,00 200,00 200,00 50,00 2 000,00 1 960,00 40,00 38 200,00 38 000,00 200,00 7 000,00 500,00 450,00 4 660,00 700,00 10,00 1 950,00 2 000,00 18 538,00 17 350,00 500,00 8,00 420,00 60,00 200,00 0,00 91 488,00

č.ř. ODPA 232002212 233002212 234002212 235002212 236002212 237 238 239 240002212 241 242 243002221 244002221 245002221 246002221 247002221 248002221 249002221 250002229 251002229 252002229 253002229 254002229 255003631 256003631 257003631 258 259 260 261 262003631 263003631 264003631

POL 5169 5169 5169 5171 5171

Skutečnost 2014

Název požadavku Projektové dokumentace - opravy komunikací Geodetické zaměření Pasport místních komunikací a DZ Opravy mostů a lávek Dopravní značení Dopravní značení Dopravní značení - Krátká a okolí Dopravní značení - pěší zóna

5171 Opravy a výspravy komunikací

5169 5169 5171 5171 5171 5193 5193 5166 5169 5171 5171 5171 5169 5169 5154

5169 5169 5169

Opravy a výspravy komunikací Opravy a výspravy komunikací - městské sady Autobusy Karlovy Vary - cyklodoprava Autobusy Karlovy Vary - mezinárodní doprava BUS zastávky BUS zastávky - městské sady BUS zastávky - Krátká a okolí BUS MHD - doplatek na krajské linky BUS MHD Právní služby, exekutor, znalečné Vraky - likvidace Místní komunikace - mobiliář Světelná signalizace Světelná signalizace - pěší zóna Pasport veřejného osvětlení Veřejné osvětlení - správa a provoz Veřejné osvětlení - elektrická energie Veřejné osvětlení - elektrická energie Veřejné osvětlení - elektrická energie - městské sady Veřejné osvětlení - elektrická energie - Krátká a okolí Veřejné osvětlení - elektrická energie - pěší zóna Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba - služby Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba - pěší zóna Projektové dokumentace - opravy veřejného osvětlení

8/19

328,57 55,13 9,68 848,71 1 482,43 1 472,43 0,00 10,00 8 504,64 8 504,64 0,00 0,00 0,00 357,29 0,00 19,99 140,00 11 787,59 3,60 2,38 198,43 1 362,60 0,00 0,00 207,45 7 165,64 6 930,50 0,00 119,14 116,00 600,00 100,00 0,00

R. upravený 2015 400,00 70,00 20,00 850,00 1 530,00 1 500,00 10,00 20,00 8 500,00 8 500,00 0,00 50,00 80,00 317,00 0,00 20,00 140,00 12 000,00 20,00 5,00 200,00 1 500,00 10,00 50,00 210,00 7 240,00 7 000,00 0,00 120,00 120,00 600,00 100,00 0,00

Návrh rozpočtu 2016 400,00 70,00 100,00 1 500,00 1 520,00 1 500,00 10,00 10,00 11 020,00 11 000,00 20,00 50,00 80,00 300,00 20,00 20,00 700,00 12 000,00 20,00 5,00 200,00 1 500,00 10,00 50,00 460,00 7 240,00 6 990,00 10,00 120,00 120,00 600,00 100,00 300,00

č.ř. ODPA POL Název požadavku 265003631 5171 Veřejné osvětlení - opravy a údržba 266 Veřejné osvětlení - opravy a údržba 267 Veřejné osvětlení - opravy a údržba - městské sady 268 Veřejné osvětlení - opravy a údržba - Krátká a okolí 269 Veřejné osvětlení - opravy a údržba - pěší zóna 270 ostatní výdaje minulých let 271 Výdaje - běžné za místní hospodářství - ORJ 1620 272 Výdaje - běžné celkem za odbor správy majetku 273 Výdaje - kapitálové 274003313 6121 Kino Svět - rekonstrukce balkonu 275003313 6122 Kino Svět - dovybavení 276003329 6121 Hrad a další pam. objekty - zřízení stavebních děl 277003329 6122 Hrad a další památkové objekty - přístroje a zařízení 278003612 6121 Správa budov - jmenovité akce - byty 279003612 6121 Náhrada za vložené investice - byty 280003613 6121 Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory 281003613 6121 Náhrada za vložené investice - nebytové prostory 282003613 6121 Františkánský klášter - rekonstrukce II.etapa + SHP 283003613 6122 Dřenice - vodní atrakce 284 ostatní výdaje minulých let 285 Výdaje - kapitálové správa budov ORJ 1600 286002310 6121 Rekonstrukce kašen a pítek 287003421 6121 Hřiště, sportoviště 288003421 6122 Hřiště, sportoviště - nové herní prvky 289003722 6121 Popelnicová stání 290003745 6121 Revitalizace města - parky, vjezdy do města 291003745 6121 Františkánský klášter - rekonstrukce zahrad 292 ostatní výdaje minulých let 293 Výdaje - kapitálové místní hospodářství ORJ 1610

9/19

Skutečnost 2014

R. upravený 2015


4 390,30 4 370,30 0,00 10,00 10,00 49,97 37 614,40 189 099,04

4 549,00 4 529,00 0,00 10,00 10,00 0,00 38 461,00 201 714,50

4 720,00 4 680,00 20,00 10,00 10,00 0,00 42 985,00 205 078,00

176,28 49,80 0,00 95,95 6 722,31 0,00 1 172,53 0,00 0,00 0,00 40,03 8 256,90 481,65 3 798,43 0,00 245,41 514,17 0,00 1 112,34 6 152,00

300,00 50,00 698,00 74,50 4 900,00 160,00 8 060,00 100,00 1 900,00 51,00 3 732,00 20 025,50 354,00 921,00 76,00 590,00 1 200,00 1 000,00 0,00 4 141,00

3 000,00 50,00 250,00 100,00 10 000,00 100,00 4 500,00 100,00 800,00 200,00 0,00 19 100,00 200,00 250,00 250,00 500,00 6 000,00 1 750,00 0,00 8 950,00

č.ř. ODPA 294002212 295002212 296002219 297002221 298 299 300 301

POL 6121 6121 6119 6121

Název požadavku Odvodnění komunikace "Na Červeném vrchu" Ulice Jungmannova - rekonstrukce Studie BUS zastávky investice ostatní výdaje minulých let Výdaje - kapitálové místní hospodářství ORJ 1620 Výdaje - kapitálové celkem za odbor správy majetku Celkem odbor správy majetku

10/19

Skutečnost 2014 0,00 0,00 197,23 899,14 829,83 1 926,20 16 335,10 205 434,14

R. upravený 2015 0,00 800,00 200,00 500,00 17 800,00 19 300,00 43 466,50 245 181,00

Návrh rozpočtu 2016 350,00 1 500,00 200,00 1 500,00 0,00 3 550,00 31 600,00 236 678,00

č.ř. ODPA POL

Skutečnost 2014

Název požadavku

302 Odbor informatiky 303 Výdaje - běžné 304006171 5136 Knihy, tisk 305006171 5137 DHDM 306006171 5139 Nákup materiálu 307006171 5162 Služby komunikací a telekomunikací 308006171 5164 Nájemné 309006171 5166 Konzultační a poradenské služby 310006171 5167 Služby vzdělávání, školení 311006171 5168 Služby zpracování dat 312006171 5168 Rozvoj služeb technologického centra 313006171 5169 Nákup služeb 314006171 5171 Opravy a údržba 315006171 5172 Programové vybavení 316 ostatní výdaje minulých let 317 Výdaje - běžné celkem za Inf 318 Výdaje - kapitálové 319006171 6111 Programové vybavení 320006171 6125 Výpočetní technika 321 ostatní výdaje minulých let 322 Výdaje - kapitálové celkem za Inf 323 Celkem odbor informatiky

11/19

R. upravený 2015


2,48 1 189,76 402,36 774,63 55,47 274,33 78,45 4 866,03 217,80 64,93 305,74 108,66 74,56 8 415,20

5,00 800,00 500,00 1 100,00 60,00 400,00 250,00 6 273,00 217,00 1 000,00 320,00 200,00 132,00 11 257,00

5,00 1 000,00 500,00 1 100,00 60,00 400,00 250,00 5 500,00 440,00 800,00 380,00 200,00 0,00 10 635,00

423,50 693,39 0,00 1 116,89 9 532,09

200,00 814,00 6 146,00 7 160,00 18 417,00

1 000,00 1 500,00 0,00 2 500,00 13 135,00

č.ř. ODPA POL

Skutečnost 2014

Název požadavku

324 Odbor stavební a životního prostředí 325 Výdaje - běžné 326003322 5166 Studie MPR dle Územního plánu Cheb 327003322 5493 Příspěvky z Programu regenerace MPR 328003635 5166 Územní studie dle Územního plánu Cheb 329003635 5169 Změny Územního plánu Cheb 330003635 5169 Aktualizace územně analytických podkladů 331003639 5169 Výkon rozhodnutí odstranění nepovolených staveb 332003699 5166 Konzultace, poradenské a právní služby 333001070 5179 Rybářství - zarybnění a provoz rybníka Podhrad 334002229 5169 Odtah a likvidace opuštěných vozidel 335002322 5139 Monitoring vod - materiál 336002322 5166 Monitoring vod - poradenské služby 337002341 5171 Zabezpečovací práce - ŽP 338002399 5169 Aktualizace a údržba povodňového plánu 339003733 5166 Monitoring půdy a podzemních vod 340003742 51xx Ochrana přírody - mapy, tiskoviny 341 5136 Ochrana přírody - mapy, tiskoviny 342 5139 Ochrana přírody - VKP, značení, pam. stromy 343 5166 ochrana přírody - posudky 344 5169 ochrana přírody-VKP,značení,pam.stromy,živočich 345003744 5169 Ochrana proti povodním - provoz zařízení 346 ostatní výdaje minulých let 347 Výdaje - běžné celkem za SŽP 348 003744 6122 Ochrana proti povodním - pořízení hladinoměrů 349 ostatní výdaje minulých let 350 Výdaje - kapitálové celkem za SŽP 351 Celkem odbor stavební a životní prostředí

12/19

0,00 268,00 0,00 0,00 294,03 0,00 176,68 49,66 0,00 2,77 133,74 0,00 49,13 0,00 233,83 15,69 0,00 149,37 68,77 0,00 1 063,16 2 271,00 0,00 500,00 500,00 2 771,00

R. upravený 2015

300,00 1 299,00 850,00 50,00 200,00 300,00 400,00 45,00 15,00 5,00 235,00 210,00 100,00 15,00 290,00 20,00 50,00 150,00 70,00 0,00 98,00 4 412,00 90,00 90,00 90,00 4 502,00


200,00 1 000,00 850,00 100,00 300,00 300,00 400,00 50,00 15,00 5,00 235,00 300,00 100,00 15,00 320,00 20,00 50,00 150,00 100,00 10,00 0,00 4 200,00 200,00 200,00 200,00 4 400,00

č.ř. ODPA POL

Skutečnost 2014

Název požadavku

352 Odbor organizační 353 Výdaje - běžné 354006112 5136 Knihy,učební pomůcky, tisk 355006112 5173 Cestovné 356006171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 357006171 5132 Prádlo, oděv, obuv 358006171 5133 Léky a zdravotnický materiál 359006171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 360006171 5137 DHDM 361006171 5139 Nákup materiálu 362006171 5151 Voda 363006171 5151 Voda - náklady za ÚP 364006171 5152 Pára 365006171 5153 Plyn 366006171 5153 Plyn - náklady za ÚP 367006171 5154 Elektrická energie 368006171 5154 Elektrická energie - náklady za ÚP 369006171 5156 Pohonné hmoty 370006171 5161 Služby pošt 371006171 5163 Služby peněžních ústavů 372006171 5164 Nájemné 373006171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 374006171 5169 Nákup služeb 375006171 5169 Stravenky 376006171 5171 Opravy a udržování 377006171 5173 Cestovné 378006171 5175 Pohoštění - REPRE 379006171 5179 Ostatní nákupy 380006171 5192 Neinvestiční příspěvky a náhrady 381006171 5194 Věcné dary 382006171 5361 Nákup kolků 383006171 5362 Platby daní a poplatků 384 ostatní výdaje minulých let 385 Výdaje - běžné za místní správa

13/19

3,64 125,37 17,50 18,74 3,96 203,30 382,13 1 135,78 157,08 11,66 978,63 372,55 88,25 1 181,25 106,33 416,09 1 190,77 10,22 57,68 29,70 2 113,01 1 917,76 786,00 337,19 295,82 0,23 8,16 126,31 117,36 24,15 2 043,08 14 259,70

R. upravený 2015

2,00 100,00 21,00 49,00 10,00 300,00 700,00 1 500,00 230,00 25,00 1 300,00 600,00 120,00 1 500,00 130,00 600,00 1 500,00 20,00 57,00 60,00 2 321,00 2 200,00 1 200,00 500,00 306,00 5,00 20,00 150,00 200,00 30,00 405,74 16 161,74


2,00 100,00 25,00 40,00 10,00 300,00 700,00 1 500,00 230,00 25,00 1 300,00 600,00 120,00 1 400,00 130,00 500,00 1 400,00 20,00 50,00 50,00 2 300,00 2 100,00 1 000,00 400,00 300,00 5,00 15,00 150,00 150,00 30,00 0,00 14 952,00

č.ř. ODPA POL Název požadavku 386005212 5137 DHDM 387005212 5139 Nákup materiálu 388005212 5151 Voda 389005212 5154 Elektrická energie 390005212 5169 Nákup služeb 391005212 5171 Opravy a udržování 392005273 5139 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 393005274 5169 Prostředky k řešení mimořádných událostí 394 ostatní výdaje minulých let 395 Výdaje - běžné za obrana obyvatelstva 396005512 5132 Prádlo, oděv,obuv 397005512 5137 DHDM 398005512 5139 Nákup materiálu 399005512 5151 Voda 400005512 5154 Elektrická energie 401005512 5156 Pohonné hmoty 402005512 5162 Služby telekomunikací 403005512 5167 Školení a vzdělávání 404005512 5169 Nákup služeb 405005512 5171 Opravy a udržování 406 ostatní výdaje minulých let 407 Výdaje - běžné za požární ochrana 408 Výdaje - běžné celkem za Org 409 Výdaje - kapitálové 410006171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 411006171 6123 Dopravní prostředky 412 Výdaje - kapitálové celkem za Org 413 Celkem odbor organizační

14/19

Skutečnost 2014

R. upravený 2015


0,00 13,29 0,00 4,38 1,82 34,60 4,15 0,00 229,76 288,00 59,55 37,64 13,99 0,04 9,61 13,93 0,00 5,00 19,21 44,63 4,40 208,00 14 755,70

25,00 10,00 1,00 15,00 60,00 100,00 5,00 100,00 0,00 316,00 80,00 129,00 22,00 1,00 16,00 26,00 0,00 0,00 19,00 120,00 11,26 424,26 16 902,00

14,00 10,00 1,00 10,00 60,00 100,00 5,00 200,00 0,00 400,00 54,00 75,00 15,00 1,00 20,00 30,00 1,00 15,00 15,00 20,00 0,00 246,00 15 598,00

10,58 0,00 10,58 14 766,28

200,00 1 300,00 1 500,00 18 402,00

200,00 2 081,00 2 281,00 17 879,00

č.ř. ODPA POL

Skutečnost 2014

Název požadavku

414 Městská policie 415 Výdaje - běžné 416004379 5169 Nákup služeb - prevence kriminality 417005311 5133 Léky a zdravotnický materiál 418005311 5134 Prádlo, oděv a obuv 419005311 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 420005311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 421005311 5139 Nákup materiálu 422005311 5151 Studená voda - provoz budovy MP 423005311 5153 Plyn - provoz budovy MP 424005311 5154 Elektrická energie - provoz budovy MP 425005311 5154 Elektrická energie MKDS 426005311 5156 Pohonné hmoty a maziva 427005311 5161 Poštovní služby 428005311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 429005311 5164 Nájemné 430005311 5167 Služby školení a vzdělávání 431005311 5169 Nákup ostatních služeb 432005311 5171 Opravy a udržování 433005311 5175 Pohoštění 434005311 5361 Nákup kolků 435 ostatní výdaje minulých let 436 Výdaje - běžné celkem za MP 437 Výdaje - kapitálové 438005311 6122 Kamerové body MKDS 439005311 6123 Dopravní prostředky 440 Výdaje - kapitálové celkem za MP 441 Celkem Městská policie

15/19

R. upravený 2015


29,08 1,00 875,86 2,48 52,84 48,65 19,28 227,16 151,87 7,67 276,28 0,66 15,75 14,80 250,58 229,36 232,72 2,38 0,40 85,28 2 524,10

300,00 4,00 300,00 6,00 80,00 180,00 30,00 280,00 220,00 40,00 300,00 3,00 40,00 18,00 360,00 330,00 410,00 3,00 2,00 0,00 2 906,00

500,00 4,00 460,00 6,00 180,00 180,00 30,00 280,00 300,00 40,00 500,00 3,00 40,00 18,00 300,00 250,00 550,00 3,00 2,00 0,00 3 646,00

0,00 398,67 398,67 2 922,77

500,00 500,00 1 000,00 3 906,00

800,00 500,00 1 300,00 4 946,00

č.ř. ODPA POL

Skutečnost 2014

Název požadavku

442 Odbor školství, tělovýchovy a kultury 443 Výdaje - běžné 444003111 5331 Příspěvek z rozpočtu MŠ Malé nám. 2 445003111 5331 Příspěvek z rozpočtu MŠ 26. dubna 39 446003111 5331 Příspěvek z rozpočtu MŠ Komenského 27 447003111 5331 Příspěvek z rozpočtu MŠ Osvobození 67 448003111 5331 Příspěvek z rozpočtu MŠ Bezručova 1 449003111 5331 Příspěvek z rozpočtu MŠ Do Zátiší 3 450003113 5175 Ocenění pedagog. pracovníků ke dni učitelů - pohoštění 451003113 5194 Ocenění pedagog. pracovníků ke dni učitelů - dary 452003113 5331 Příspěvek z rozpočtu 1. ZŠ 453003113 5331 Příspěvek z rozpočtu 2. ZŠ 454003113 5331 Příspěvek z rozpočtu k 3. ZŠ 455003113 5331 Příspěvek z rozpočtu k 4. ZŠ 456003113 5331 Příspěvek z rozpočtu 5. ZŠ 457003113 5331 Příspěvek z rozpočtu 6. ZŠ 458003113 5331 Příspěvek z rozpočtu ZŠ Kostelní nám. 459003231 5331 Příspěvek z rozpočtu ZUŠ J.J.Cheb 460003299 5229 SPA školství - granty, příspěvky 461003299 5229 Nadace Schola Ludus - finanční dar 462003299 5229 Dotace školství 463003421 5331 Příspěvek z rozpočtu DDM Sova Cheb 464 ostatní výdaje minulých let 465 Výdaje - běžné za školství 466003311 5331 Příspěvek z rozpočtu Západočeské divadlo v Chebu 467003314 5331 Příspěvek z rozpočtu Městská knihovna 468003319 5139 Kultura - materiál 469 3319 5169 Kultura - služby, kulturní akce 470 3319 5169 Vlajková výzdoba - propagace 471003319 5171 Kultura - oprava a údržba majetku 472003319 5175 Kultura - pohoštění 473003322 5229 SPA kultura - granty, příspěvky 474003322 5229 Nadační fond Historický Cheb - finanční dar 475003322 5229 Dotace kultura 476003399 5169 Kultura - svátky, oslavy výročí, aj. 477003399 5169 Partnerské vztahy (Rheden, N. Tagil, Hof) - služby

16/19

1 959,00 1 725,00 2 421,00 2 224,00 1 764,00 1 510,00 11,00 38,01 3 916,00 3 874,00 4 063,00 5 165,00 4 861,00 4 005,00 2 470,00 664,00 396,00 200,00 10,00 1 692,00 4 378,79 47 346,80 26 015,00 11 380,00 12,14 384,50 84,98 41,40 48,28 1 569,50 500,00 5 060,00 104,60 280,54

R. upravený 2015

2 014,00 1 604,00 2 468,00 2 180,00 2 064,00 1 339,00 11,00 39,00 4 193,00 4 314,00 4 057,00 5 740,00 5 122,00 4 065,00 2 617,00 702,00 500,00 200,00 30,00 2 051,00 4 387,00 49 697,00 26 350,00 11 200,00 50,00 400,00 100,00 50,00 30,00 1 600,00 500,00 5 010,00 120,00 280,00


2 037,00 1 713,00 2 247,00 2 498,00 1 798,00 1 400,00 11,00 40,00 4 181,00 3 995,00 3 900,00 5 512,00 5 239,00 4 055,00 2 506,00 797,00 500,00 200,00 580,00 1 795,00 0,00 45 004,00 30 250,00 11 650,00 50,00 400,00 100,00 50,00 30,00 1 600,00 500,00 1 500,00 120,00 300,00

č.ř. ODPA 478003399 479003399 480003399 481003399 482003399 483003399 484003399 485003399 486003399 487 488 489003419 490003419 491003419 492003419 493003419 494 3419

POL 5169 5169 5169 5175 5169 5175 5175 5194 5194

5169 5175 5194 5222 5222 5222

495 3419 5222 496 3419 497 498 499002143 500002143 501002143 502002143 503002143 504002143 505 506 507

5222

5169 5169 5169 5169 5171 5175

Název požadavku Kultura - Česká inspirace, účast na akcích Krajinná výstava 2016 Turistický den u Bismarckovy rozhledny - služby Turistický den u Bismarckovy rozhledny - občerstvení Trhy vánoční Kultura - pohoštění pro SDV Partnerské vztahy - občerstvení Kultura - dary, SDV, vítání občánků, živ. výročí Partnerské vztahy - dary ostatní výdaje minulých let Výdaje - běžné za kulturu Chebské sportovní hry Vyhodnocení nejlepších sportovců - pohoštění Vyhodnocení nejlepších sportovců - věcné dary SPA tělovýchova - granty, příspěvky Dotace tělovýchova Sportovní klub Poohří (SKP) union Cheb - dotace na akci "Velká cena města Chebu" v atletice Tělovýchovná jednota Agro Cheb - dotace na akci "Světový pohár spřežení CAIO 4*" FK HVĚZDA CHEB - dotace na akci "O štít města Chebu" v házené ostatní výdaje minulých let Výdaje - běžné za tělovýchovu TIC - nákup služeb - veletrhy, propagace, inzerce Interaktivní encyklopedie - úprava Tisk prospektů - mapy, image katalog Provoz zasedací místnosti TIC - semináře Opravy a udržba - info + cyklo tabulí TIC - semináře,přednášky - občerstvení ostatní výdaje minulých let Výdaje - běžné za TIC Výdaje - běžné celkem za odbor ŠTaK

17/19

Skutečnost 2014

R. upravený 2015


20,00 0,00 11,98 10,00 1 473,72 1,71 43,93 89,23 6,17 3 213,62 50 351,30 0,00 15,00 50,00 5 811,40 675,00

20,00 0,00 10,00 20,00 2 090,00 4,00 50,00 100,00 15,00 3 531,00 51 530,00 75,00 15,00 100,00 5 859,00 600,00

20,00 2 000,00 10,00 20,00 3 000,00 3,00 50,00 60,00 15,00 0,00 51 728,00 75,00 15,00 100,00 6 300,00 100,00

250,00

250,00

250,00

200,00 500,00 321,10 7 822,50 624,04 0,00 45,49 21,20 138,03 24,77 22,77 876,30 106 396,90

200,00 500,00 350,00 7 949,00 700,00 50,00 50,00 50,00 100,00 40,00 80,00 1 070,00 110 246,00

200,00 500,00 0,00 7 540,00 600,00 30,00 100,00 50,00 100,00 40,00 0,00 920,00 105 192,00

č.ř. ODPA POL Název požadavku 508 Výdaje - kapitálové 509003111 6351 Investiční příspěvek MŠ Malé nám.2 510003111 6351 Investiční příspěvek MŠ 26. dubna 39 511003111 6351 Investiční příspěvek MŠ Komenského 27 512003111 6351 Investiční příspěvek MŠ Bezručova 1 513003111 6351 Investiční příspěvek MŠ Do Zátiší 3 514003113 6351 Investiční příspěvek 2.ZŠ, Májová 14 515003113 6351 Investiční příspěvek 3.ZŠ, Malé náměstí 3 516003231 6351 Investiční příspěvek ZUŠ J. J. Cheb 517003421 6351 Investiční příspěvek DDM Sova Cheb 518 ostatní výdaje minulých let 519 Výdaje - kapitálové celkem za odbor ŠTaK 520 Celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury

18/19

Skutečnost 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 150,00 0,00 200,00 658,40 1 318,40 107 715,30

R. upravený 2015 0,00 0,00 140,00 0,00 130,00 0,00 300,00 0,00 550,00 80,00 1 200,00 111 446,00

Návrh rozpočtu 2016 120,00 105,00 216,00 80,00 100,00 65,00 200,00 160,00 250,00 0,00 1 296,00 106 488,00

č.ř. ODPA POL

Skutečnost 2014

Název požadavku

521 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 522 Výdaje - běžné 523003131 5194 Ústavy pro mládež - drobné dary 524003539 5331 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 525003599 5169 Ostatní zdravotnictví - nákup služeb 526004342 5169 Povinná participace - terénní sociální péče 527004342 5229 Integrace romského etnika - dotace 528004349 5229 Dotace sociální oblast 529004374 5223 Diecézní charita Plzeň - dotace na provoz Střediska soc. rehabilitace 530004374 5229 SPA - granty, příspěvky 531004399 5169 Příspěvek na výkon pěstounské péče 532 4359 51xx Kluby důchodců 533 ostatní výdaje minulých let 534 Výdaje - běžné celkem za SvZ 535 Výdaje - kapitálové 536003533 6355 Karlovarský kraj - dotace na rekonstrukci Nemocnice Cheb 537 ostatní výdaje minulých let 538 Výdaje - kapitálové celkem za SvZ 539 Celkem odbor sociálních věcí a zdravotnictví 540

R. upravený 2015


0,00 6 163,16 0,00 0,00 208,60 90,00 4 500,00 1 451,50 0,00 148,92 8 921,22 21 483,40

20,00 5 969,00 10,00 0,00 247,90 150,00 6 800,00 1 338,00 904,00 760,00 11 235,10 27 434,00

20,00 8 967,00 10,00 255,00 190,00 150,00 6 800,00 1 421,00 110,00 287,00 0,00 18 210,00

0,00 100,00 100,00 21 583,40

0,00 0,00 0,00 27 434,00

10 000,00 0,00 10 000,00 28 210,00

542

Běžné výdaje cekem Kapitálové výdaje celkem

531 534,86 596 056,50 126 258,52 190 907,50

577 695,00 175 322,00

543

VÝDAJE CELKEM

657 793,38 786 964,00

753 017,00

541

19/19

Příloha číslo 4 - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016 v tis. Kč Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 Výnosy 602 Výnosy z prodeje služeb - stravné - neinv. náklady Ostatní výnosy minulých let Výnosy celkem Náklady 501 Potraviny 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energií 511 Opravy a udržování 511 Opravy a udržování - údržba zahrady 518, 549 Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti 518 Provoz zahrady 551 Odpisy 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Účelový transfer na partnerské vztahy a akce Ostatní náklady minulých let Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek na partnerské vztahy a akce Příspěvek z rozpočtu města celkem

Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015 905 800 422 300 13 1 340 1 100

Rozpočet 2016 800 300 0 1 100

905 313 898 298

800 300 1 093 300

800 300 1 000 300 180

408 41 35 172 25

400 50 38 133 25

300 50 38 144 25

3 070 2 406 0 25 2 431

3 139 2 014 0 25 2 039

3 137 2 037 120 0 2 157

v tis. Kč Mateřská škola Cheb, 26. Dubna Výnosy 602

Výnosy z prodeje služeb - stravné - neinv. náklady Ostatní výnosy minulých let Výnosy celkem Náklady 501 Potraviny 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energií 511 Opravy a udržování 511 Opravy a udržování - údržba zahrady 518, 549 Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti 518 Provoz otevřené zahrady 551 Odpisy 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Účelový transfer na partnerské vztahy a akce Ostatní náklady minulých let Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek na partnerské vztahy a akce Příspěvek z rozpočtu města celkem

1/11

Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015 803 800 322 280 0 1 125 1 080 803 207 645 299

800 200 783 286

406 27 54 165 25 19 2 649 1 725 0 25 1 750

350 50 55 160 25 0 2 709 1 604 0 25 1 629

Rozpočet 2016 800 280 1 080 800 200 750 343 60 350 50 55 160 25 0 2 793 1 713 105 0 1 818

Příloha číslo 4 - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016 v tis. Kč Mateřská škola Cheb, Komenského 27 Výnosy 602

Výnosy z prodeje služeb – stravné - neinv. náklady Ostatní výnosy minulých let Výnosy celkem Náklady 501 Potraviny 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energií 511 Opravy a udržování 511 Opravy a udržování - údržba zahrady 518, 549 Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Účelový transfer na partnerské vztahy a akce Ostatní náklady minulých let Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek na partnerské vztahy a akce Příspěvek z rozpočtu města celkem

Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015 973 850 400 300 103 1 476 1 150 973 206 1 191 688

850 250 1 313 566

402 29 216 19 0 3 723 2 421 0 25 2 446

310 29 300 25 0 3 643 2 468 140 25 2 633

Rozpočet 2016 950 300 0 1 250 950 250 1 200 353 110 330 29 250 25 3 497 2 247 216 0 2 463

v tis. Kč Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 Výnosy 602

Výnosy z prodeje služeb - stravné - neinv. náklady Ostatní výnosy minulých let Výnosy celkem Náklady 501 Potraviny 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energií 511 Opravy a udržování 511 Opravy a udržování - údržba zahrady 518, 549 Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Účelový transfer na partnerské vztahy a akce Ostatní náklady minulých let Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek na partnerské vztahy a akce Příspěvek z rozpočtu města celkem

2/11

Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015 1 126 1 000 428 450 149 1 703 1 450 1 126 507 1 024 466

1 000 380 1 113 370

375 29 317 25 0 3 869 2 224 0 25 2 249

370 29 368 25 0 3 655 2 180 0 25 2 205

Rozpočet 2016 1 000 450 1 450 1 000 400 1 100 424 240 370 29 360 25 3 948 2 498 0 0 2 498

Příloha číslo 4 - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016 v tis. Kč Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 Výnosy 602

Výnosy z prodeje služeb - stravné - neinv. náklady Ostatní výnosy minulých let Výnosy celkem Náklady 501 Potraviny 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energií 511 Opravy a udržování 518, 549 Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Účelový transfer na partnerské vztahy a akce Ostatní náklady minulých let Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek na partnerské vztahy a akce Příspěvek z rozpočtu města celkem

Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015 776 600 366 180 0 0 1 142 780 776 269 735 661 309 32 222 25 0 3 030 1 764 0 25 1 789

600 235 966 450 250 33 260 25 50 2 869 2 064 0 25 2 089

Rozpočet 2016 600 180 0 780 600 235 850 370 250 33 245 25 2 608 1 798 80 0 1 878

v tis. Kč Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 Výnosy 602


3/11

Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015 590 600 248 200 215 0 1052 800 590 255 441 601 236 58 64 15 215 2475 1510 310 15 1835

600 220 743 240 220 59 57 15 130 2284 1339 130 15 1484

Rozpočet 2016 650 200 850 650 251 750 185 240 59 100 15 2250 1400 100 0 1500

Příloha číslo 4 - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016 v tis. Kč 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výnosy 602


Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015 1 069 1 100 92 80 275 226 1 436 1 406 1 069 365 2 212 748 399 50 94 30 328 5 294 3 916 139 30 4 085

1 100 300 2 750 602 400 51 170 30 226 5 629 4 193 80 30 4 303

Rozpočet 2016 1 100 110 1 210 1 100 350 2 650 600 440 51 170 30 0 5 391 4 181 0 0 4 181

v tis. Kč 2. základní škola Cheb, Májová 14 Výnosy 602

Výnosy z prodeje služeb - stravné - neinv. náklady Ostatní výnosy minulých let Výnosy celkem Náklady 501 Potraviny 501 Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu - přípravné třídy 502 Spotřeba energií 511 Opravy a udržování 518, 549 Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Účelový transfer na partnerské vztahy a akce Účelový transfer - zajištění provozu sportoviště Ostatní náklady minulých let Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek na provoz sportoviště Příspěvek na partnerské vztahy a akce Příspěvek z rozpočtu města celkem

4/11

Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015 0 0 112 140 212 0 324 140 0 535 25 1 656 596 358 45 440 50 57 211 3 973 3 774 0 100 50 3 924

0 564 22 1 877 600 500 56 384 50 200 4 253 4 063 0 0 50 4 113

Rozpočet 2016 0 140 0 140 0 569 0 1 700 500 700 46 400 50 200 0 4 165 3 995 65 0 0 4 060

Příloha číslo 4 - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016 v tis. Kč 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 Výnosy 602

Výnosy z prodeje služeb - stravné - neinv. náklady Ostatní výnosy minulých let Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 518, 549 551 558

Potraviny Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti Odpisy Náklady z drobného dlouhodobého majetku Účelový transfer na partnerské vztahy a akce Ostatní náklady minulých let Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Účelové dotace Příspěvek na partnerské vztahy a akce Příspěvek z rozpočtu města celkem

Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015 915 1 050 82 80 5 0 1 001 1 130 915 449 2 247 506 511 93 76 47 266 5 111 4 063 350 47 4 460

1 050 350 2 552 532 473 130 100 50 2 5 239 4 057 300 2 50 4 409

Rozpočet 2016 1 050 80 0 1 130 1 050 350 2 400 400 561 119 100 50 0 5 030 3 900 200 0 0 4 100

v tis. Kč 4. základní škola Cheb, Hradební 14 Výnosy 602

Výnosy z prodeje služeb - stravné - režijní náklady Gymnázium - neinv. náklady ŠD Ostatní výnosy minulých let Výnosy celkem Náklady 501 Potraviny 501 Spotřeba materiálu 501 Spotřeba materiálu - přípravné třídy 502 Spotřeba energií 511 Opravy a udržování 518, 549 Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Účelový transfer na partnerské vztahy a akce Ostatní náklady minulých let Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek na partnerské vztahy a akce Účelové dotace Příspěvek z rozpočtu města celkem

5/11

Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015 3 196 3 200 565 500 118 120 189 426 4 068 4 246 3 196 788 23 2 951 1 203 444 122 302 20 180 9 228 5 165 0 20 38 5 223

3 200 700 29 3 500 1 147 800 122 250 30 226 10 004 5 728 0 30 0 5 758

Rozpočet 2016 3 200 500 120 0 3 820 3 200 748 34 3 255 1 200 500 115 250 30 0 9 332 5 512 0 0 0 5 512

Příloha číslo 4 - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016 v tis. Kč 5. základní škola Cheb, M. Kopeckého 1 Výnosy 602

Výnosy z prodeje služeb - stravné - neinv. náklady, ŠD Ostatní výnosy minulých let Výnosy celkem Náklady 501 Potraviny 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energií 511 Opravy a udržování 518, 549 Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Účelový transfer na partnerské vztahy a akce Ostatní náklady minulých let Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek na partnerské vztahy a akce Příspěvek z rozpočtu města celkem

Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015 1 770 1 900 161 160 286 0 2 217 2 060 1 770 572 2 473 952 463 105 290 30 274 6 928 4 861 350 30 5 241

1 900 562 2 800 850 600 120 350 50 4 7 236 5 122 0 50 5 172

Rozpočet 2016 1 900 160 0 2 060 1 900 635 2 800 850 600 114 350 50 0 7 299 5 239 0 0 5 239

v tis. Kč 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Výnosy 602

Výnosy z prodeje služeb - stravné - neinv. náklady, ŠD Ostatní výnosy minulých let Výnosy celkem Náklady 501 Potraviny 501 Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu - přípravné třídy 502 Spotřeba energií 511 Opravy a udržování 518, 549 Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Účelový transfer na partnerské vztahy a akce Ostatní náklady minulých let Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek na partnerské vztahy a akce Příspěvek z rozpočtu města celkem

6/11

Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015 1 341 1 450 127 120 82 7 1 549 1 577 1 341 580 26 1 195 1 066 570 180 236 49 107 5 348 4 005 0 49 4 054

1 450 522 29 2 000 564 570 200 300 50 17 5 702 4 065 0 50 4 115

Rozpočet 2016 1 450 120 0 1 570 1 450 549 30 1 900 564 603 179 300 50 0 5 625 4 055 0 0 4 055

Příloha číslo 4 - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016 v tis. Kč Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015

Výnosy 602

Výnosy z prodeje služeb - neinv. náklady, ŠD Ostatní výnosy minulých let

Rozpočet 2016

0 14 12

0 10 185

0 12 0

25

195

12

Potraviny Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu - přípravné třídy 502 Spotřeba energií 511 Opravy a udržování 518, 549 Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Účelový transfer na partnerské vztahy a akce Ostatní náklady minulých let

0 227 19 1 089 421 173 96 249 23 1 496

0 270 14 1 450 350 200 120 223 25 196

0 271 30 1 400 250 200 92 250 25 0

Náklady z rozpočtu ÚSC celkem

3 793

2 848

2 518

2 470 45 23 1 415

2 617 0 25 11

2 506 0 0

3 953

2 653

2 506

Výnosy celkem Náklady 501 501

Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek na partnerské vztahy a akce Neinv. prostř. z kraje - "Škola pro život" Příspěvek z rozpočtu města celkem

0

v tis. Kč Základní umělecká škola, Židovská 8 Výnosy 602 Výnosy z prodeje služeb školné 648 Čerpání z fondů 663 Úroky a ostatní výnosy z činnosti Výnosy celkem Náklady 501 Potraviny 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energií 511 Opravy a udržování 518, 549 Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Účelový transfer na partnerské vztahy a akce Ostatní náklady minulých let Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města celkem

7/11

Skutečnost Rozpočet 2014 uprav. 2015 1 767 1 650 156 50 8 25 1 932 1 725 0 287 524 246 384 86 633 50 156 2 366 664 664

0 315 765 322 550 125 300 50 50 2 477 752 752

Rozpočet 2016 1 700 0 5 1 705 0 358 795 300 550 99 350 50 0 2 502 797 797

Příloha číslo 4 - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016 v tis. Kč Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 Skutečnost 2014

Rozpočet uprav. 2015

800 583 16 122

321 923 77 0

400 400 0 0

1 521

1 321

800

Potraviny Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti

0 408 735 467 494

0 370 930 300 537

0 321 930 300 328

551

Odpisy

139

116

116

558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku Účelový transfer na vybavení a odměnu správcům otevřených sportovišť

112

0

50

291

320

320

50 0

50 75

50 180

1 029

1 259

0

3 724

3 957

2 595

1 692

2 001

1 795

200

550

250

635

0

3 186

2 045

Výnosy 602

Výnosy z prodeje služeb - zápisné kroužky - ubytování a tábory Čerpání fondů Úroky a ostatní výnosy z činnosti

Výnosy celkem

Rozpočet 2016

Náklady 501 501 502 511 518, 549

Účelový transfer na partnerské vztahy a akce Účelový transfer na provoz dopravního hřiště Ostatní náklady minulých let Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční ostatní výnosy minulých let Příspěvek z rozpočtu města celkem

1 892

8/11

Příloha číslo 4 - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016 v tis. Kč Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10 Výnosy 602 Vlastní příjmy 604 Prodej programů 644,65 Úroky a ostatní výnosy Výnosy celkem Náklady 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energií 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Reprefond 518 Služby 521 Mzdy, OON 524 Sociální, zdravotní poj. 525 Zákonné poj. Zaměstnanců 527 FKSP 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy 558 DDHM Účelový transfer - akce KC Svoboda Účelový transfer – FIJO 2016 Účelový transfer - Valdštejnské slavnosti Reprezentační ples Účelový transfer - Divadlo jednoho herce Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Příspěvek z rozpočtu města – akce Příspěvek z rozpočtu města

9/11

Skutečnost 2014 7 495 59 196 7 750

Rozpočet uprav. 2015 5 550 50 150 5 750

Rozpočet 2016 6 100 50 120 6 270

1 327 2 746 1 788 88 156 12 696 14 380 4 742 76 618 222 461 706 1 250 2 593 0 0 0 42 850 26 015 0 0 26 015

1120 3 750 0 460 100 25 10 059 14 500 4 868 110 570 240 446 370 1 500 100 700 350 350 39 618 26 350 0 3 533 29 883

680 3 550 0 480 55 25 6 521 14 500 4 868 80 580 240 391 300 1 500 2 500 0 250 0 36 520 30 250 0 0 30 250

Příloha číslo 4 - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016 v tis. Kč Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 Výnosy 602 Vlastní příjmy 644,65 Úroky a ostatní výnosy Výnosy celkem Náklady 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energií 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Reprefond 518 Služby 521 Mzdy, OON 524 Sociální, zdravotní poj. 527 FKSP 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy 558 DDHM Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Příspěvek z rozpočtu města investiční Dotace Příspěvek z rozpočtu města

10/11

Skutečnost 2014 489 24 513

Rozpočet uprav. 2015 370 0 370

Rozpočet 2016 370 0 370

1 508 737 588 47 9 982 5 750 1 937 57 60 54 209 11 937 11 380 0 45 11 425

1 430 765 200 50 15 927 5 900 1 992 59 61 51 120 11 570 11 200 0 0 11 200

1 435 760 200 80 15 1 096 5 900 1 992 59 62 71 350 12 020 11 650 0 0 11 650

Příloha číslo 4 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb Skutečnost Rozpočet uprav. 2014

Rozpočet 2016 nizkopr. oční stac. stac. Mája pečov.sl. centrum

Výnosy 602 Příjmy za stravné+příspěvky+pečov.sl. 602 Tržby zdravotních pojišťoven 672 Dotace z MPSV 672,649,648Příspěvky ÚP, Projekt RP,fondy,ost. Výnosy celkem Náklady 501 501 502 511 512 518 518 521 524 527

spotřeba potravin spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné obědy pečov.služby, respitní péče služby +projekt RP mzdy, OON sociální, zdravotní poj. FKSP 549,525.538 jiné ostatní náklady 551 odpisy 558 DHIM Náklady z rozpočtu ÚSC celkem Příspěvek z rozpočtu města neinvestiční Neinv. účel. dotace z MPSV Příspěvek z rozpočtu města celkem

5 351 2 079 5 869 3 702 17 001 724 2 006 1 229 364 49 1 500 1 327 11 210 3 640 108 233 116 460 22 966 0 0 6 163

5 137 954 0 2 743 8 834 650 1 115 1 160 281 53 1 400 986 11 615 3 756 111 238 131 215 21 711 5 969 6 908 12 877

11/11

516 750 0 0 1 266 350 395 650 100 20 0 333 3 600 1 172 35 79 115 50 6 899 5 633 0 5 633

2 621 205 0 0 2 826 380 185 295 50 10 0 145 3 450 1 163 34 54 7 50 5 823 497 2 500 2 997

2 000 0 0 0 2 000 0 388 110 100 5 1 400 125 3 180 1 030 30 88 43 50 6 549 1 749 2 800 4 549

0 0 0 0 0 0 45 150 10 2 0 66 495 131 4 13 0 10 926 526 400 926

raná péče

CRPP 0 0 0 0 0

0 160 25 10 2 0 41 580 197 6 13 18 10 1 062 562 500 1 062

SZSS 2016

0 0 0 2 940 2 940

5 137 955 0 2 940 9 032

0 465 40 40 20 0 505 1 295 418 12 20 0 125 2 940 0 0 0

0 730 1 638 1 270 310 59 1 400 1 215 12 600 4 111 121 267 183 295 24 199 8 967 6 200 15 167

Obsah návrhu rozpočtu na rok 2016:

Recommend Documents