OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 1121 Daň z příjmu PO 1211 Daň z přidané hodnoty 1351 Odvod loterií a podobných her 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitosti 4112 Neinvest. Př.transf.z všeob.pokladny Celkem
360000 22000 42000 400000 730000 4000 2000 300000 55000 1915000
Bytové hospodářství 3612 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 3612 2111 příjmy z poskytování služeb Celkem
178300 3000 181300
Nebytové prostory – hospoda + obchod 3613 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 3613 2111 příjmy z poskytování služeb Celkem
50000 10000 60000
Pohřebnictví 3632 3632 Celkem
8000 2000 10000
2111 příjmy z poskytování služeb 2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku – Hrob.místa
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 3639 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků Celkem
160500 500 70000 231000
Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 2324 přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Celkem
40000 40000
Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 2111 příjmy z poskytování služeb Celkem
54000 54000
Činnost místní správy 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží Celkem
1000 1000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 příjmy z úroků - KB 6310 2141 příjmy z úroků - spořící účet Celkem Příjmy celkem
1000 1500 2500 2494800
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní záležitosti lesního hospodářství – MS Vilantice 1039 5139 nákup materiálu j.n. Celkem
10000 10000
Silnice 2212 Celkem
30000 30000
5171 opravy a udržování
Odvádění a čištění odpadních vod 2321 5492 Dary obyvatelstvu Celkem
200000 200000
Vodní díla v zemědělské krajině - rybník 2341 5169 nákup ostatních služeb 2341 5139 nákup materiálu j.n. 2341 5171 opravy a udržování Celkem
12000 25000 100000 137000
Předškolní zařízení 3111 5194 věcné dary Celkem
20000 20000
Činnosti knihovnické 3314 5021 ostatní osobní výdaje 3314 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 3314 5173 cestovné 3314 5339 neinvestiční transfery cizím PO Celkem
6000 6000 1000 1000 14000
Ostatní záležitosti kultury – společenské akce, vítání občánků, výročí 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 5041 Odměny za využití duševního vlastnictví 3399 5139 nákup materiálu j.n. 3399 5169 nákup ostatních služeb 3399 5175 pohoštění 3399 5194 věcné dary Celkem
3000 3500 10000 10000 5000 30500 62000
Využití volného času dětí a mládeže 3421 6121 budovy, haly a stavby 3421 5169 nákup ostatních služeb 3421 5139 nákup materiálu j.n. Celkem
120000 6000 3000 129000
Bytové hospodářství 3612 5154 elektrická energie 3612 5171 opravy a udržování 3612 5169 nákup ostatních služeb 3612 6121 budovy, haly a stavby Celkem
10000 5000 10000 0 25000
Nebytové hospodářství 3613 5139 nákup materiálu j.n. 3613 5171 opravy a udržování 3613 5154 elektrická energie Celkem
1000 9000 15000 25000
Veřejné osvětlení 3631 5154 elektrická energie 3631 5171 opravy a udržování 3631 6121 budovy, haly a stavby Celkem
40000 20000 20000 80000
Pohřebnictví 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 Celkem
9900 8400 2480 890 630 1700 4000 5000 7000 40000
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje – dohody 5031 Povinné pojistné na soc.zabez.a přísp.na stát.pol.zam. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 5139 nákup materiálu j.n. 5154 elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5171 opravy a udržování 5169 nákup ostatních služeb
Územní plánování 3635 6119 ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku Celkem
25000 25000
Komunální služby a územní rozvoj j.n. ZJ 026 3639 5329 Hustířánka – ostatní nerv.transfery 3639 5221 MAS Hradecký venkov - nein.transf.o.p.s. Celkem
20500 7000 27500
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 nákup ostatních služeb Celkem
135000 135000
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5139 nákup materiálu j.n. 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3745 5169 nákup ostatních služeb 3745 5171 opravy a udržování 3745 6122 stroje, přístroje a zařízení Celkem
2000 20000 20000 40000 7000 150000 239000
Domovy pro osoby se zdr.pos. A domovy se zvl.režimem 4357 5339 nein.transfery cizím přísp.org. Celkem
1000 1000
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - Diakonie 4359 5223 Neinv.transfer církvím Celkem
1000 1000
Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy Celkem
1000 1000
Požární ochrana 5512 5021 ostatní osobní výdaje 5512 5139 nákup materiálu j.n. 5512 5154 elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5171 opravy a udržování 5512 5169 nákup ostatních služeb 5512 5222 neinvest.transfery spolkům Celkem Zastupitelstva obcí 6112 5023 odměny členů zastupitelstva obcí 6112 5031 povinné poj.na soc.zab a přís. 6112 5032 povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Celkem
5000 2000 4000 1000 5500 2000 500 20000
568270 142070 51150 761490
Činnosti místní správy 6171 5021 ostatní osobní výdaje 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5139 nákup materiálu j.n. 6171 5153 plyn 6171 5154 elektrická energie 6171 5161 služby pošt 6171 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5164 nájemné 6171 5166 konzultační, poradenské a právní služby 6171 5167 služby školení a vzdělávání 6171 5168 zpracování da a služby souv.s inf. 6171 5169 nákup ostatních služeb 6171 5171 opravy a udržování 6171 5173 cestovné 6171 5175 pohoštění 6171 5321 neinvestiční transfery obcím 6171 5492 Dary obyvatelstvu 6171 6121 Budovy, haly, stavby Celkem
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů - KB 6310 5163 Služby peněžních ústavů - ČNB Celkem Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů Celkem
Výdaje celkem
30000 100 5000 40000 35000 15000 14000 2000 15000 500 2000 4500 25000 150000 30000 15000 1500 700 40000 40000 465300
6000 200 6200
36000 36000
2490490
Financování 8115 Zněna stavu krátkodob.prostředků BU Závazný ukazatel se stanovuje paragraf Rozpočet na rok 2016 je přebytkový, přebytek bude použit v následujícím období.
4310
OBEC VILANTICE IČO: 00580767
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 1121 Daň z příjmu PO 1211 Daň z přidané hodnoty 1351 Odvod loterií a podobných her 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitosti 4112 Neinvest. Př.transf.z všeob.pokladny Celkem Bytové hospodářství - § 3612 2xxx nedaňové příjmy
360000 22000 42000 400000 730000 4000 2000 300000 55000 1915000
181300
Nebytové prostory – hospoda + obchod - § 3613 2xxx nedaňové příjmy
60000
Pohřebnictví - § 3632 2xxx nedaňové příjmy
10000
Komunální služby a územní rozvoj j.n. - § 3639 2xxx nedaňové příjmy
231000
Sběr a svoz komunálních odpadů - § 3725 2xxx nedaňové příjmy
40000
Sběr a svoz komunálního odpadu - § 3722 2xxx nedaňové příjmy
54000
Činnost místní správy - § 6171 2xxx nedaňové příjmy
1000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 6310 2xxx nedaňové příjmy
2500
Příjmy celkem
2494800
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní záležitosti lesního hospodářství – MS Vilantice - § 1039 5xxx běžné výdaje
10000
Silnice - § 2212 5xxx
30000
běžné výdaje
Odvádění a čištění odpadních vod - § 2321 5xxx běžné výdaje
200000
Vodní díla v zemědělské krajině - rybník - 2341 5xxx běžné výdaje
137000
Předškolní zařízení - § 3111 5xxx běžné výdaje
20000
Činnosti knihovnické - § 3314 5xxx běžné výdaje
14000
Ostatní záležitosti kultury – společenské akce, vítání občánků, výročí - § 3399 5xxx běžné výdaje
62000
Využití volného času dětí a mládeže - § 3421 5xxx běžné výdaje
129000
Bytové hospodářství - § 3612 5xxx běžné výdaje 6xxx kapitálové výdaje celkem
25000 0 25000
Nebytové hospodářství - § 3613 5xxx běžné výdaje
25000
Veřejné osvětlení - § 3631 5xxx běžné výdaje 6xxx kapitálové výdaje Celkem
60000 20000 80000
Pohřebnictví - § 3632
5xxx
běžné výdaje
40000
Územní plánování - § 3635 6xxx kapitálové výdaje
25000
Komunální služby a územní rozvoj j.n. ZJ 026 - § 3639 5xxx běžné výdaje
27500
Sběr a svoz komunálních odpadů - § 3722 5xxx běžné výdaje
135000
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - § 3745 5xxx běžné výdaje 6xxx kapitálové výdaje Celkem
89000 150000 239000
Domovy pro osoby se zdr.pos. A domovy se zvl.režimem - § 4357 5xxx běžné výdaje
1000
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - Diakonie - § 4359 5xxx běžné výdaje
1000
Ochrana obyvatelstva - § 5212 5xxx běžné výdaje
1000
Požární ochrana - §5512 5xxx běžné výdaje
20000
Zastupitelstva obcí - § 6112 5xxx běžné výdaje
761490
Činnosti místní správy - § 6171 5xxx běžné výdaje 6xxx kapitálové výdaje celkem
425300 40000 465300
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - § 6310 5xxx běžné výdaje Pojištění funkčně nespecifikované - § 6320 5xxx běžné výdaje
Výdaje celkem
6200
36000
2490490
Financování 8115 Zněna stavu krátkodob.prostředků BU
4310
