1
Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY §
2310 2321 3314 3319 3319 3412 3519 3519 3519 3612 3613 3613 3631 3632 3632 3639 3722 3722 3725 3745 6171 6171 6171 6171 6310
Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1351 1361 1511 4111 4112 4116 2132 2132 2111 2132 2133 2111 2111 2132 2324 2132 2132 2212 2132 2131 2111 2131 2112 2212 2111 2131 2119 2142 2211 3111 2141
Text daň z příjmů FO ze záv. činnosti daň z příjmů FO z výdělečné činnosti daň z příjmů FO - srážková daň z příjmů PO daň z příjmů PO za obec DPH odvody za odnětí půdy ze ZPF odvoz popelnic poplatek ze psů užívání veřejného prostranství odvod z loterií správní poplatky daň z nemovitých věcí příspěvek na volby příspěvek na výkon státní správy dotace VPP (rozpočet na UZ) pronájem vodovodu pronájem kanalizace knihovna - čtenářské poplatky KD - nájem KD - pronájem inventáře hřiště - poplatky vyúčtování ZS - doplatky nájemné nebyt. prostory na ZS služby nebyt. prostory na ZS nájemné byty nájemné nebytové prostory smluvní pokuta Vrobel pronájem VO - Energie pod kontrolou příjmy hřbitov, pronájem pozemků příjmy hřbitov - služby pronájem kontejner na oblečení prodej popelnic sankce za pozdní platby TKO EKO-KOM (tříděný odpad) pronájem pozemků - zahrádky a ZD příjmy za věcná břemena dividenda ČS pokuta prodej pozemků příjmy z úroků - BÚ
CELKEM
-
Částka (Kč) 2 100 000,00 700 000,00 250 000,00 2 300 000,00 186 010,00 4 500 000,00 5 000,00 438 000,00 15 650,00 10 000,00 40 000,00 17 000,00 825 000,00 0,00 403 800,00 13 000,00 108 000,00 110 000,00 2 500,00 25 000,00 1 000,00 15 000,00 11 022,00 165 000,00 230 000,00 180 000,00 120 000,00 11 395,00 100,00 500,00 500,00 800,00 5 000,00 2 000,00 50 000,00 109 000,00 500,00 105 163,00 500,00 150 000,00 2 200,00
-
13 208 640,00
2
ROZPOČET NA ROK 2016 VÝDAJE §
Položka
Text
Částka (Kč)
Celkem
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 2219
5171 opravy a udržování 6121 silnice, chodníky
600 000,00 1 990 000,00
Celkem Dopravní obslužnost 2221
5339 Dopravní obslužnost
2 590 000,00 61 810,00
61 810,00
35 000,00
35 000,00
50 000,00
50 000,00
Dopravní značení 2229
5169 Dopravní značení
Vodovod 2310
5171 opravy a udržování (Insta)
ZŠ a MŠ 3113 3113 3113 3113
5171 5331 5169 5175
opravy a udržování ZŠ a MŠ jídelna a provoz služby pohoštění
50 000,00 2 200 000,00 10 000,00 20 000,00
Celkem Knihovna 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5031 5032 5136 5139 5151 5153 5154 5162 5168 5169 5171 5173
mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, časopisy materiál vodné plyn el. proud internet správa dat, PC služby služby opravy a udržování cestovné
2 280 000,00 50 000,00 12 500,00 4 500,00 10 000,00 1 000,00 500,00 30 000,00 27 000,00 1 200,00 1 000,00 10 000,00 40 000,00 600,00
Celkem Kulturní dům 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5021 5139 5151 5153 5154 5169 5171
kronikář + hasička Lhota materiál voda plyn el. proud služby, revize opravy a udržování
188 300,00 5 500,00 10 000,00 1 000,00 17 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00
Celkem Pořízení, zachování a obnova kulturních památek 3326
6121 rekonstrukce kapličky v Dešné
Občanské záležitosti
500 000,00
93 500,00 500 000,00
3 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5139 5171 5194 5492
mzdy - dohody materiál opravy a udržování dary občanům - gratulace vítání dětí
3 000,00 3 000,00 0,00 25 000,00 21 000,00
Celkem Hřiště 3412 3412 3412 3412 3412
5021 5139 5169 5171 6121
ostatní osobní výdaje - dohody materiál (čisticí prostředky, sítě) služby opravy a udržování závlaha na fotbalovém hřišti
52 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 20 000,00 100 000,00
Celkem TJ Jiskra 3419 3419
5222 činnost 5222 správce
138 000,00 100 000,00 56 000,00
Celkem Využití volného času dětí a mládeže 3421 3421 3421 3421
5139 5169 5175 5194
Materiál služby pohoštění odměny soutěžícím
156 000,00 3 000,00 25 000,00 5 000,00 10 000,00
Celkem Ostatní zájmová činnost 3429 3429 3429 3429
5139 5169 5175 5194
materiál + stolní tenis služby pohoštění odměny soutěžícím
43 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 5 000,00
Celkem Zdravotní středisko 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519
5011 5021 5424 5031 5032 5132 5139 5151 5153 5154 5169 5171
mzda dohoda - ZS nemocenská sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné pomůcky materiál voda plyn el. proud služby opravy a udržování (vrata, střecha)
55 000,00 86 000,00 5 000,00 1 500,00 21 500,00 7 800,00 1 000,00 8 500,00 18 000,00 250 000,00 60 000,00 15 000,00 10 000,00
Celkem Byty 3612 3612 3612 3612
5139 5154 5169 5171
materiál el. proud služby (revize, deratizace) opravy a udržování (běžná údržba)
484 300,00 1 500,00 4 000,00 3 000,00 20 000,00
4
Celkem Nebyty 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5139 5151 5153 5154 5169 5171
materiál voda plyn el. proud služby opravy a udržování
28 500,00 5 000,00 500,00 9 300,00 2 500,00 2 500,00 100 000,00
Celkem Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631
5139 5169 5171 6121
žárovky, světla plošina, údržba VO opravy revitalizace VO - roční splátka (do r. 2025)
119 800,00 5 000,00 80 000,00 3 000,00 449 580,00
Celkem Hřbitov 3632 3632 3632
5169 kontejner hřbitov 5171 opravy 6121 chodník hřbitov
537 580,00 35 000,00 5 000,00 300 000,00
Celkem Územní rozvoj 3636
5166 územní dokumentace
340 000,00 20 000,00
20 000,00
Místní hospodářství 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5131 5132 5137 5139 5156 5163 5169 5171 5321 6121
mzdy mzdy VPP - UZ 104 1 13013 mzdy VPP - UZ 104 5 13013 mzdy - dohody sociální pojištění sociální pojištění VPP - UZ 104 1 13013 sociální pojištění VPP - UZ 104 5 13013 zdravotní pojištění zdravotní pojištění VPP - UZ 104 1 13013 zdravotní pojištění VPP - UZ 104 5 13013 Minerálky pro zaměstnance ochranné pomůcky DDHM materiál, ND nafta, benzín, olej povinné ručení (traktor + vozík) zimní údržba silnic, služby opravy odchyt psa (ORG 4001) budovy, stavby - opěrná zeď Dešná
530 000,00 1 709,40 7 992,09 5 000,00 133 000,00 427,35 1 998,02 48 000,00 153,85 719,29 1 000,00 7 000,00 10 000,00 100 000,00 50 000,00 2 000,00 50 000,00 80 000,00 1 000,00 500 000,00
Celkem Traktor 3719
6123 SPZ traktor (ORG 14226362)
3721 3722
5169 nebezpečný odpad 2 x ročně 5138 nákup popelnic
1 530 000,00 25 000,00
Nakládání s odpady, svoz odpadu 85 000,00 9 000,00
25 000,00
5 3722
5169 popelnice, sklo, PET
400 000,00
Celkem Využívání a zneškodňování ost. odpadů 3726
5365 SPZ štěpkovač (ORG 15241174)
494 000,00 500,00
500,00
50 000,00
50 000,00
Vzhled obce - zeleň 3745
5169 ošetření zeleně - firma Mifan
Charita 4319 4319
5229 Charita Konice 5339 DD Jesenec + Prostějov
5 000,00 25 000,00
Celkem Ochrana obyvatelstva 5212 5212 5212
5169 distribuce elektřiny - siréna 5171 oprava rozhlasu 5329 pojištění rozhlasu (org. 4128)
30 000,00 246,00 20 000,00 6 000,00
Celkem Hasiči - JPO III. 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5029 5039 5137 5139 5151 5156 5167 5169 5171 5173 5222 5222 6121
refundace - firmy refundace - OSVČ refundace - SP a ZP DDHM materiál voda hydrant pohonné hmoty a maziva školení nákup služeb opravy a údržba cestovné neinvestiční transfer - SDH (liga muži) neinvestiční transfer - SDH (děti) budovy, stavby (hasičárna)
26 246,00 7 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 35 000,00 2 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 36 000,00 0,00 25 000,00 15 000,00 10 000,00
Celkem Zastupitelstvo obce 6112 6112 6112
5023 mzdy 5031 sociální pojištění 25 % 5032 zdravotní pojištění 9 %
160 000,00 865 000,00 132 000,00 78 000,00
Celkem Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5019 5031 5032 5038 5042 5132 5133 5136 5137 5139 5151
mzdy refundace sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné 4,2 ‰ odměny za užití počítačových programů ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál knihy, předplatné DDHM materiál voda
1 075 000,00 700 000,00 2 000,00 175 000,00 63 000,00 7 000,00 8 000,00 1 000,00 200,00 7 000,00 20 000,00 55 000,00 2 500,00
6 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5154 5161 5162 5163 5165 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5213 5179 5329 5329 5329 5362 5363
el. proud poštovné telefon, internet pojištění MŠ, ZŠ a OÚ nájemné za půdu OP, PF právní služby školení správa dat, PC služby audit, geom. zaměření, služby opravy a udržování cestovné pohoštění RFPPSM Region Haná (MAS Haná) přestupky - město Konice (org. 4001) SOSM (org. 4125) neinvestiční transfer - Mikroregion (org. 4128) platby daní a popl. stát. rozpočtu (soudní popl.) úhrady sankcí jiným rozpočtům
50 000,00 7 000,00 40 000,00 58 000,00 2 500,00 10 000,00 15 000,00 140 000,00 100 000,00 20 000,00 50 000,00 10 000,00 2 529,00 25 800,00 5 235,00 0,00 16 330,00 5 000,00 20 000,00
Celkem Výdaje finančních operací 6310 6310 6399 6409
5141 5163 5365 5362
úroky poplatky bance proúčtování daně za obec daň z převodu nemovitostí
Celkem VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
1 618 094,00 215 000,00 16 000,00 186 010,00 10 000,00 427 010,00 13 208 640,00 0,00
FINANCOVÁNÍ 8115 Rezerva 8124 splátka úvěru kanalizace
FINANCOVÁNÍ CELKEM
570 000,00 -570 000,00 0,00
Vyvěšeno:
Sňato:
Schváleno v ZO dne: 14.3.2016
Mgr. Pavla Freharová místostarostka
Radomír Novák starosta
