O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2017 - 2019 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2017 - 2019
2014 skutočnosť
2015 skutočnosť
Schválený rozpočet 2016
Očakávaná skutočnosť 2016
Návrh na rozpočet 2017
Návrh na rozpočet 2018
Návrh na rozpočet 2019
Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť volených orgánov
3881,29
4068,60
614 Odmeny 633016 Reprezentačné Podprogram 1.2 Riadenie obce
3674,25
4010,00
207,04
58,60
181770,52
183148,85
82889,11
88756,26
32259,08
33336,18
11,71
42,68
17290,23
15744,62
7429,98
6415,16
4361,67
2469,33
1939,50
1356,86
610 Mzdy 620 Poistné do ZP a SP 631XXX Cestovné náhrady 632XXX Energie 633XXX Materiál 634XXX Doprava 635XXX Rutinná štandardná údržba 636XXX Nájomné 637XXX Služby 641XXX transfery v rámci verejnej správy 642XXX transfery jednotlivcom a nez. PO 650XXX Finančné výdavky Podprogram 1.3 Prenesený výkon št. správy
0,00
0,00
33659,45
32780,01
0,00
0,00
436,09
1232,79
1493,70
1014,96
3583,87
3623,08
Podprogram 1.4 Fin. a rozpoč.politika
692,31
1841,76
637XXX zr. Daň z úrokov 637XXX Auditorské služby Podprogram 1.5 Petície, sťažnosti, podania
116,31
113,76
576,00
1728,00
0,00
0,00
6335,30
1013,08
196263,29
193695,37
Podprogram 2.1 Cestná doprava
1851,73
2208,56
633XXX Materiál 637XXX Služby Podprogram 2.2 Nakladanie s odpadmi
1596,94
998,47
254,79
1210,09
34688,35
35878,94
Podprogram 1.6 Voľby Spolu
PROGRAM
1
5460,00 5460,00 0,00 192099,00 94487,00 35944,00 50,00 16900,00 10100,00 2300,00 3200,00 0,00 24450,00 0,00 3168,00 1500,00 3639,00 1900,00 100,00 1800,00 0,00 3000,00 206098,00
3549,00 3504,00 45,00 207473,00 94487,00 35944,00 50,00 19500,00 10050,00 2460,00 13320,00 0,00 29962,00 0,00 1100,00 600,00 3639,00 1900,00 100,00 1800,00 0,00 1123,01 217684,01
5510,00 5460,00 50,00 210917,00 98117,00 37382,00 50,00 19500,00 10000,00 2500,00 10400,00 0,00 30000,00 0,00 2368,00 600,00 3639,00 1900,00 100,00 1800,00 0,00 3000,00 224966,00
5000,00 3000,00 2000,00 34120,00 500,00 220,00 400,00 33000,00 47207,00 20980,00
3500,00 2000,00 1500,00 41520,00 5800,00 220,00 500,00 35000,00 49293,00 20980,00
5000,00 3000,00 2000,00 36200,00 500,00 200,00 500,00 35000,00 49257,00 21097,00
5510,00
5510,00
5460,00
5460,00
50,00
50,00
209149,00
209149,00
98117,00
98117,00
37382,00
37382,00
50,00
50,00
19500,00
19500,00
10000,00
10000,00
2500,00
2500,00
10400,00
10400,00
0,00
0,00
30000,00
30000,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
3639,00
3639,00
1900,00
1900,00
100,00
100,00
1800,00
1800,00
0,00
0,00
3000,00
3000,00
223198,00
223198,00
5000,00
5000,00
3000,00
3000,00
PROGRAM 2 : Úlohy samosprávy a rozvoj obce
633XXX Materiál 633XXX Materiál - prenes.výkon št. správy ŽP 634XXX Doprava 637XXX Služby Podprogram 2.3 Naklad. s odpad. vodami 610 Mzdy
0,00
2047,20
202,99
200,18
985,49
521,45
33499,87
33110,11
44890,11
44438,76
18584,09
19730,69
Strana 1
2000,00
2000,00
36200,00
36200,00
500,00
500,00
200,00
200,00
500,00
500,00
35000,00
35000,00
48530,00
48530,00
20370,00
20370,00
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2017 - 2019 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2017 - 2019
2014 skutočnosť
620 Poistné do ZP a SP 631XXX Cestovné náhrady 632XXX Energie 633XXX Materiál 634XXX Doprava 635XXX Rutinná štandardná údržba 636XXX Nájomné 637XXX Služby 642XXX transfery jednotlivcom a nez. PO Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie 632XXX Energie 633XXX Materiál 635XXX Rutinná štandardná údržba 637XXX Služby Podprogram 2.5 Cintorínske služby 632XXX Energie 633XXX Materiál 637XXX Služby Podprogram 2.6 Miestny rozhlas 633XXX 635XXX 637XXX Spolu
Materiál Údržba Služby PROGRAM
2015 skutočnosť
6036,77
6418,29
0,00
0,00
9064,86
9114,92
448,03
44,80
111,89
0,00
209,83
0,00
40,00
0,00
10394,64
9130,06
0,00
0,00
22047,98
13497,56
15504,12
11895,08
127,78
307,25
437,35
842,23
5978,73
453,00
248,44
331,84
202,84
140,90
45,60
148,68
0,00
42,26
1168,52
262,30
0,00
29,00
1168,52
223,30
0,00
10,00
2
104895,13
96617,96
PROGRAM 3 : Kultúra a šport Podprogram 3.1 Šport
8163,19
9170,54
259,02
250,00
291,09
1497,59
0,00
0,00
355,29
122,95
633XXX Materiál 1. FC turnaj 633XXX Materiál volejbal. Turnaj 633XXX Materiál tenisti liga 633XXX Materiál oprava štadióna 637XXX Služby 642XXX transfery jednotlivcom a nez. PO Podprogram 3.2 Miestne kultúrne stredisko 632XXX Energie 633XXX Všeobecný materiál 635XXX Rutinná štandardná údržba 637XXX Služby Podprogram 3.3 Klub dôchodcov
7,79
0,00
7250,00
7300,00
9586,54
6478,28
4546,32
3496,40
4134,21
2831,54
3,65
0,00
902,36
150,34
2917,48
1387,31
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2016 2016 2017 7413,00 7413,00 7710,00 0,00 0,00 0,00 9464,00 8850,00 8850,00 100,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300,00 1000,00 0,00 100,00 0,00 9050,00 10100,00 10050,00 200,00 200,00 200,00 15000,00 15000,00 15000,00 12000,00 12000,00 12000,00 2000,00 2000,00 2000,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1210,00 460,00 1210,00 160,00 160,00 160,00 1000,00 300,00 1000,00 50,00 0,00 50,00 300,00 1500,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 1300,00 1300,00 0,00 200,00 0,00 102837,00 111273,00 107967,00
9600,00 300,00 300,00 0,00 1500,00 0,00 7500,00 8540,00 3440,00 5000,00 0,00 100,00 2280,00
13193,00 260,00 600,00 0,00 4828,00 5,00 7500,00 15070,00 8500,00 5070,00 500,00 1000,00 1715,00
8300,00 300,00 300,00 0,00 200,00 0,00 7500,00 15070,00 8570,00 5000,00 500,00 1000,00 2670,00
Strana 2
Návrh na rozpočet 2018 7710,00
Návrh na rozpočet 2019 7710,00
0,00
0,00
8850,00
8850,00
350,00
350,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
10050,00
10050,00
200,00
200,00
15000,00
15000,00
12000,00
12000,00
2000,00
2000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
1210,00
1210,00
160,00
160,00
1000,00
1000,00
50,00
50,00
1300,00
1300,00
0,00
0,00
1300,00
1300,00
0,00
0,00
107240,00
107240,00
8300,00
8300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
7500,00
7500,00
15070,00
15070,00
8500,00
8500,00
5070,00
5070,00
500,00
500,00
1000,00
1000,00
2670,00
2670,00
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2017 - 2019 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2017 - 2019
2014 skutočnosť
632XXX Energie 633XXX Materiál 635XXX Údržba Podprogram 3.4 Knižnica 633XXX Materiál Spolu PROGRAM
3
PROGRAM 4 : Vzdelávanie Podprogram 4.1 Materská škola 610 Mzdy 620 Poistné do ZP a SP 631XXX Cestovné náhrady 632XXX Energie 633XXX Materiál 634XXX Doprava 635XXX Rutinná štandardná údržba 636XXX Nájomné 637XXX Služby 642XXX transfery jednotlivcom a nez. PO 650 Splátka úrokov z úveru Podprogram 4.2 Základná škola - rozp.školy 630XXX transfery v rámci verejnej správy Podprogram 4.2 Základná škola vl. Rozp. 610 Mzdy 620 631XXX 632XXX 633XXX 634XXX 635XXX 636XXX 637XXX 642XXX 630 630 640 610 630
Poistné do ZP a SP Cestovné náhrady Energie Materiál Doprava Rutinná štandardná údržba Nájomné Služby transfery jednotlivcom a nez. PO 10.7.0.1 HN učebné pomôcky 10.7.0.1 HN strava Dopravné žiaci so SZP žiaci so SZP
2015 skutočnosť
1229,66
808,84
178,76
578,47
1509,06
0,00
300,45
1004,07
300,45
1004,07
20967,66
18040,20
85220,94
93475,89
50751,39
56981,71
18307,74
19661,02
23,80
101,27
8525,82
7190,58
2543,26
3338,06
0,00
0,00
132,12
280,48
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2016 2016 2017 820,00 1520,00 1520,00 460,00 195,00 150,00 1000,00 0,00 1000,00 500,00 1500,00 1700,00 500,00 1500,00 1700,00 20920,00 31478,00 27740,00
0,00
0,00
3602,04
3906,64
1334,77
2016,13
0,00
0,00
1153,00
1153,00
94867,00 60930,00 21294,00 50,00 5700,00 1750,00 0,00 2713,00 0,00 2230,00 200,00 0,00 1470,00
1153,00
1153,00
1470,00
475770,00
485130,00
456900,00 280000,00 100000,00 480,00 20000,00 3940,00 0,00 480,00 0,00 15600,00 0,00 2600,00 15000,00 6000,00 7600,00 0,00
277538,00
290591,00
99283,00
106824,00
333,00
363,00
20393,00
20025,00
22938,00
8361,00
0,00
0,00
3205,00
6554,00
0,00
0,00
15047,00
15280,00
708,00
1165,00
2457,00
2656,00
12660,00
13826,00
6423,00
5240,00
8153,00
8026,00
115,00
136,00
105727,00 60930,00 21294,00 160,00 7550,00 6650,00 0,00 2713,00 0,00 5930,00 500,00 0,00 1470,00 1470,00 479512,00 291160,00 102406,00 338,00 21540,00 4861,00 0,00 839,00 0,00 14024,00 1092,00 2590,00 12660,00 5240,00 7600,00 0,00
107232,00 63263,00 22146,00 160,00 7550,00 2650,00 0,00 2713,00 0,00 6250,00 500,00 2000,00 1470,00 1470,00 479010,00 293000,00 103000,00 480,00 19000,00 4440,00 0,00 480,00 0,00 16100,00 260,00 2600,00 15000,00 6000,00 3000,00 600,00
Strana 3
Návrh na rozpočet 2018 1520,00
Návrh na rozpočet 2019 1520,00
150,00
150,00
1000,00
1000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
26540,00
26540,00
107232,00
107232,00
63263,00
63263,00
22146,00
22146,00
160,00
160,00
7550,00
7550,00
2650,00
2650,00
0,00
0,00
2713,00
2713,00
0,00
0,00
6250,00
6250,00
500,00
500,00
2000,00
2000,00
1470,00
1470,00
1470,00
1470,00
479010,00
479010,00
293000,00
293000,00
103000,00
103000,00
480,00
480,00
19000,00
19000,00
4440,00
4440,00
480,00
480,00
16100,00
16100,00
260,00
260,00
2600,00
2600,00
15000,00
15000,00
6000,00
6000,00
3000,00
3000,00
600,00
600,00
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2017 - 2019 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2017 - 2019
2014 skutočnosť
610 vzdel. Poukazy 630 vzdel. Poukazy 630 Lyžiarsky výcvik 630 Škola v prírode 630 Učebnice Podprogram 4.5 Základná škola CVČ
4911,00
610 Mzdy -tarifný plat 620 Odvody 631XXX Cestovné náhrady 632XXX Energie 633XXX Materiál 636XXX Nájomné 637XXX Služby Podprogram 4.3 ŠKD KZ 41 610 Mzdy 620 Poistné do ZP a SP 632XXX Energie 631XXX Cestovné náhrady 633XXX Materiál 635XXX Rutinná štandardná údržba 637XXX Služby 642XXX transfery jednotlivcom a nez. PO Podprogram 4.3 ŠKD KZ 1AL1
1869,00
610 Mzdy 620 Odvody Podprogram 4.3 ŠKD KZ 1AC1 610 Mzdy 620 Odvody Podprogram 4.3 ŠKD KZ 1AC2 610 Mzdy 620 Odvody SPOLU ŠKD Podprogram 4.3 ŠJ pri ZŠ 610 620 631XXX 632XXX 633XXX 635XXX
Mzdy Poistné do ZP a SP Cestovné náhrady Energie a telekom. Služby Materiál Rutinná štandardná údržba
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2016 2016 2017 4217,00 5200,00 3584,00 4000,00 1063,00 0,00 1616,00 1200,00 0,00 0,00 5250,00 5250,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00 803,00 0,00 1212,00 1100,00 4000,00 5000,00 5000,00 5000,00 2128,00 2500,00 2200,00 2500,00 743,00 900,00 900,00 900,00 177,00 0,00 210,00 400,00 937,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1600,00 1090,00 500,00 15,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 50,00 100,00 23350,00 26741,20 26741,00 30500,00 15550,00 16700,00 18071,00 20000,00 5476,00 5500,00 5814,00 6900,00 500,00 1500,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,00 1841,20 1446,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,00 1100,00 610,00 700,00 101,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 344,00 1570,00 0,00 0,00 255,00 1300,00 0,00 0,00 89,00 270,00 0,00 0,00 583,00 1750,00 0,00 0,00 432,00 1300,00 0,00 0,00 151,00 450,00 0,00 0,00 102,00 310,00 0,00 0,00 76,00 230,00 0,00 0,00 26,00 80,00 23350,00 26741,20 27770,00 34130,00 40260,00 40029,00 40028,00 43500,00 22912,00 24000,00 21765,00 24000,00 7302,00 8500,00 7300,00 7300,00 0,00 0,00 20,00 50,00 4868,00 5929,00 4696,00 5500,00 2834,00 1500,00 1773,00 1500,00 0,00 0,00 2529,00 3000,00
2015 skutočnosť
1606,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 814,00 617,00 98,00 0,00 171,00 431,00 23024,00 15385,00 5429,00 300,00 0,00 1273,00 0,00 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23024,00 39609,00 22125,00 7797,00 0,00 4825,00 1922,00 1229,00
Strana 4
Návrh na rozpočet 2018
Návrh na rozpočet 2019
4000,00
4000,00
1200,00
1200,00
5250,00
5250,00
3500,00
3500,00
1100,00
1100,00
5000,00
5000,00
2500,00
2500,00
900,00
900,00
400,00
400,00
500,00
500,00
500,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
30500,00
30500,00
20000,00 6900,00 800,00 0,00 2000,00 0,00 700,00 100,00 1570,00
20000,00 6900,00 800,00 0,00 2000,00 0,00 700,00 100,00 1570,00
1300,00 270,00 1750,00
1300,00 270,00 1750,00
1300,00 450,00 310,00
1300,00 450,00 310,00
230,00 80,00 34130,00
230,00 80,00 34130,00
43500,00
43500,00
24000,00
24000,00
7300,00
7300,00
50,00
50,00
5500,00
5500,00
1500,00
1500,00
3000,00
3000,00
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2017 - 2019 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2017 - 2019
2014 skutočnosť
637XXX Služby 640 transfery ŠJ pri ZŠ spolu Podprogram 4.4 ŠJ pri MŠ 610 Mzdy 620 Poistné do ZP a SP 631XXX Cestovné náhrady 632XXX Energie 633XXX Materiál 634XXX Doprava 635XXX Rutinná štandardná údržba 636XXX Nájomné 637XXX Služby 642XXX transfery jednotlivcom a nez. PO Spolu PROGRAM 4
2015 skutočnosť
1641,00
2264,00
70,00
80,00
39609,00
40260,00
20267,64
18894,15
13116,78
13269,76
4583,55
3594,26
0,00
0,00
1151,94
1042,80
1105,44
526,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309,93
460,84
0,00
0,00
649044,58
666263,04
Podprogram 5.1 Opatrovateľská služba
3484,75
8445,49
610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 640 BT nemocenské Podprogram 5.2 HN PND
2485,64
5734,92
868,57
2105,23
130,54
480,61
0,00
124,73
95223,29
105417,44
Podprogram 5.3 Terénna soc. Práca
17630,43
17686,06
610 620 630 640 Spolu
12674,56
12798,34
4361,69
4444,67
497,80
443,05
96,38
0,00
116338,47
131548,99
Podprogram 6.1 Požiarna ochrana
281,58
273,11
632XXX Spotreba energie 633XXX Materiál 634XXX Doprava 642XXX transfery jednotlivcom a nez. PO Podprogram 6.2 Vodojem
231,58
231,11
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
42,00
0,00
0,00
12081,11
35654,45
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2016 2016 2017 0,00 1784,00 1950,00 100,00 161,00 200,00 40029,00 40028,00 43500,00 21206,00 20558,00 21951,00 14174,00 13524,00 14721,00 4952,00 4952,00 5150,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 610,00 610,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 472,00 420,00 50,00 0,00 50,00 646213,20 680065,00 690823,00
Návrh na rozpočet 2018 1950,00
Návrh na rozpočet 2019 1950,00
200,00
200,00
43500,00
43500,00
21951,00
21951,00
14721,00
14721,00
5150,00
5150,00
0,00
0,00
1000,00
1000,00
610,00
610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420,00
420,00
50,00
50,00
692293,00
692293,00
8479,00
8479,00
5970,00
5970,00
2088,00
2088,00
421,00
421,00
PROGRAM 5 : Sociálne zabezpečenie
Mzdy Odvody Tovary a služby BT nemocenské PROGRAM
5
8479,00 5970,00 2088,00 421,00 0,00 100500,00 21087,00 14500,00 5067,00 1520,00 0,00 130066,00
8499,00 5970,00 2088,00 441,00 0,00 100700,00 21247,00 14500,00 5067,00 1680,00 0,00 130446,00
8479,00 5970,00 2088,00 421,00 0,00 100700,00 21087,00 14500,00 5067,00 1520,00 0,00 130266,00
240,00 200,00 0,00 0,00 40,00 0,00 43677,00
295,00 200,00 0,00 55,00 40,00 0,00 44597,00
300,00 200,00 0,00 60,00 40,00 0,00 43677,00
0,00
0,00
100700,00
100700,00
21087,00
21087,00
14500,00
14500,00
5067,00
5067,00
1520,00
1520,00
0,00
0,00
130266,00
130266,00
300,00
300,00
200,00
200,00
PROGRAM 6 : Podporná činnosť
Podprogram 6.3 VPP
Strana 5
0,00
0,00
60,00
60,00
40,00
40,00
0,00
0,00
43677,00
43677,00
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2017 - 2019 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2017 - 2019
2014 skutočnosť
610 620 633XXX 634XXX 635XXX 636XXX 637XXX 642XXX Spolu
Mzdy Poistné do ZP a SP Materiál Doprava Rutinná štandardná údržba Nájomné Služby transfery jednotlivcom a nez. PO PROGRAM 6
2015 skutočnosť
3208,78
20741,71
1121,19
7197,10
5517,60
5017,59
1191,01
1124,93
138,96
0,00
0,00
0,00
903,57
1493,75
0,00
79,37
12362,69
35927,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2016 2016 2017 26324,00 26324,00 26324,00 9203,00 9203,00 9203,00 5500,00 5200,00 5500,00 1100,00 1000,00 1100,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1550,00 1955,00 1550,00 0,00 560,00 0,00 43917,00 44892,00 43977,00
Návrh na rozpočet 2018
Návrh na rozpočet 2019
26324,00
26324,00
9203,00
9203,00
5500,00
5500,00
1100,00
1100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1550,00
1550,00
0,00
0,00
43977,00
43977,00
PROGRAM 7 : Nešpecifikované výdavky 630 Materiálové výdavky Spolu PROGRAM 7
1573,45 1573,45
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30001,00 1,00 0,00 0,00 30000,00 30001,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280000,00 280000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 1000,00
100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00
200000,00
200000,00
200000,00
200000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kapitálové výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment, kontrola Podprogram 1.2 Riadenie obce 711 Nákup - pozemky 713 Nákup - kapitál. Výdavy 716 PD 717 Rekonštrukcie a modernizácie Spolu PROGRAM 1
0,00
9749,75 6036,00 3713,75 0,00 0,00
0,00
9749,75
Podprogram 2.1 Cesty
75327,88
74680,38
710 Chodníky a cesty Podprogram 2.3 Nakladanie s OV
75327,88
74680,38
954,50
34818,84
954,50
34818,84
119963,14
79730,16
119963,14
79730,16
0,00
0,00
0,00
0,00
PROGRAM 2 : Úlohy samosprávy a rozvoj obce
710 ČOV a kanalizácia Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie 710 Rekonštrukcie Podprogram 2.5 Cintorínske služby Podprogram 2.6 Miestny rozhlas
Strana 6
0,00
0,00
2000,00
2000,00
0,00
0,00
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2017 - 2019 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2017 - 2019
2014 skutočnosť
710 Rekonštrukcie Spolu PROGRAM
2015 skutočnosť
0,00
0,00
2
196245,52
189229,38
PROGRAM 3 : Kultúra a šport Podprogram 3.2 +3.3
26568,46
0,00
26568,46
0,00
2990,00
0,00
2990,00
0,00
29558,46
0,00
710 Kapitálové výdavky Podprogram 3.1 Šport 710 Kapitálové výdavky Spolu PROGRAM 3 PROGRAM 4 : Vzdelávanie Podprogram 4.1 Materská škola
0,00
8162,40
710 Kapitálové výdavky Podprogram 4.2 ZŠ
0,00
8162,40
0,00
0,00
710 Kapitálové výdavky -rozp. Zš Podprogram 4.3 ŠJ pri ZŠ
0,00
0,00
0,00
7416,60
713 Nákup Spolu PROGRAM
0,00
7416,60
0,00
15579,00
Podprogram 7.1 nešpecifikované KV
0,00
0,00
710 Spolu
0,00
0,00
0,00
0,00
Výdavky
15900,00
15900,00
821XXX Splátky úveru Spolu Finančné operácie
15900,00
15900,00
15900,00
15900,00
1266331,77
1344971,40
4
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2016 2016 2017 1000,00 0,00 0,00 283000,00 100000,00 202000,00
Návrh na rozpočet 2018
Návrh na rozpočet 2019
0,00
0,00
202000,00
202000,00
0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00
0,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00
5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
0,00
0,00
20000,00 20000,00 0,00 0,00 5500,00 5500,00 25500,00
7000,00 7000,00 0,00 0,00 4647,46 4647,46 11647,46
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
2000,00
2000,00
1075250,00 1075250,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 1079250,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
24000,00
24000,00
1573,00 1573,00 1573,00
141042,00 141042,00 141042,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16000,00 16000,00 16000,00
15900,00 15900,00 15900,00
13250,00 13250,00 13250,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
1344125,00 6500,00 4000,00 0,00
1361037,60 9961,60 1800,00 0,00
1382931,00 10130,00 433350,00 0,00
1382931,00
1382931,00
10130,00
10130,00
1100,00
1100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
P R O G R A M 7: Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky PROGRAM 7
Výdavkové finančné operácie v EUR Finančné operácie
REKAPITULÁCIA v EUR z toho z toho
Bežné príjmy Bežné príjmy ZŠ Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy ZŠ
1789,32
192340,99
Strana 7
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2017 - 2019 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2017 - 2019
2014 skutočnosť
z toho Spolu z toho z toho z toho Spolu
Príjmové finančné operácie Príjmové finančné operácie ZŠ
190216,03
2015 skutočnosť 110389,88
Príjmy Bežné výdavky Bežné výdavky ZŠ Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky ZŠ Výdavkové finančné operácie Výdavkové finančné operácie ZŠ
1458337,12
1647702,27
1099871,82
1142093,12
543556,00
553893,00
225803,98
214558,13
0,00
0,00
Výdavky Rozdiel schodok-/prebytok+
1341575,80
1372551,25
116761,32
275151,02
Bežné príjmy Bežné výdavky Bežný rozpočet
1266331,77
1344971,40
1099871,82
1142093,12
166459,95
202878,28
1789,32
192340,99
225803,98
214558,13
Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálový rozpočet Rozpočet prebytok+ /schodok Schodok rozpočtu je pokrytý prebytkom FO: Finančné operácie - príjmy Finančné operácie - výdavky FO rozpočet prebytok
7416,60 15900,00
15900,00
-224014,66
-22217,14
-57554,71
180661,14
190216,03
110389,88
15900,00
15900,00
174316,03
94489,88
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2016 2016 2017 130000,00 130000,00 850000,00 0,00 0,00 0,00 1478125,00 1492837,60 2666281,00 1150051,20 1215838,01 1225739,00 530140,20 553780,00 563110,00 310500,00 146221,46 1427292,00 5500,00 4647,46 4000,00 16000,00 15900,00 13250,00 0,00 0,00 0,00 1476551,20 1377959,47 2666281,00 1573,80 114878,13 0,00
Návrh na rozpočet 2018 127483,00
Návrh na rozpočet 2019 127483,00
0,00
0,00
1511514,00
1511514,00
1223514,00
1223514,00
563110,00
563110,00
228000,00
228000,00
4000,00
4000,00
60000,00
60000,00
0,00
0,00
1511514,00
1511514,00
0,00
0,00
1344125,00 1151625,00 192500,00 4000,00 310500,00 -306500,00 -114000,00
1361037,60 1215838,01 145199,59 1800,00 146221,46 -144421,46 778,13
1382931,00 1227209,00 155722,00 433350,00 1425822,00 -992472,00 -836750,00
1382931,00
1382931,00
1223514,00
1223514,00
159417,00
159417,00
130000,00 16000,00 114000,00
130000,00 15900,00 114100,00
850000,00 13250,00 836750,00
V Lovinobani dňa 2. 11. 2016 Vypracoval: Ing. Terézia Ondrisová Schválené Uznesením č.................
Strana 8
1100,00
1100,00
228000,00
228000,00
-226900,00
-226900,00
-67483,00
-67483,00
127483,00
127483,00
60000,00
60000,00
67483,00
67483,00
