O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2016 - 2018 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2016 - 2018
2013 skutočnosť
2014 skutočnosť
Schválený rozpočet 2015
Očakávaná skutočnosť 2015
Návrh na rozpočet 2016
Návrh na rozpočet 2017
Návrh na rozpočet 2018
Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť volených orgánov
4007,66
3881,29
614 Odmeny 633016 Reprezentačné Podprogram 1.2 Riadenie obce
3994,18
3674,25
13,48
207,04
169957,76
181770,52
81550,45
82889,11
30816,56
32259,08
5,20
11,71
20876,78
17290,23
7265,93
7429,98
3343,83
4361,67
329,80
1939,50
0,00
0,00
23290,13
33659,45
610 Mzdy 620 Poistné do ZP a SP 631XXX Cestovné náhrady 632XXX Energie 633XXX Materiál 634XXX Doprava 635XXX Rutinná štandardná údržba 636XXX Nájomné 637XXX Služby 641XXX transfery v rámci verejnej správy 642XXX transfery jednotlivcom a nez. PO 650XXX Finančné výdavky Podprogram 1.3 Prenesený výkon št. správy Podprogram 1.4 Fin. a rozpoč.politika
0,00
0,00
224,10
436,09
2254,98
1493,70
3532,99
3583,87
1840,60
692,31
637XXX zr. Daň z úrokov 637XXX Auditorské služby Podprogram 1.5 Petície, sťažnosti, podania
72,64
116,31
1767,96
576,00
0,00
0,00
Podprogram 1.6 Voľby
2198,38
6335,30
Podprogram 1.7 prenesený výkon št. spr. ŽP
227,49
202,99
181764,88
196466,28
Podprogram 2.1 Cestná doprava
5196,37
1851,73
633XXX Materiál 637XXX Služby Podprogram 2.2 Nakladanie s odpadmi
2848,16
1596,94
2348,21
254,79
36334,20
34485,36
Spolu
PROGRAM
1
5500,00 5000,00 500,00 180828,00 84588,00 31730,00 50,00 20210,00 10000,00 4000,00 2500,00 0,00 23450,00 0,00 1300,00 3000,00 2890,00 1800,00 0,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 191018,00
5530,32 5460,00 70,32 180582,51 86661,00 33698,00 43,24 15478,09 9609,73 2168,47 6000,00 0,00 24575,74 0,00 1284,84 1063,40 3639,00 1262,12 110,12 1152,00 0,00 997,88 0,00 192011,83
5460,00 5460,00 0,00 192099,47 94487,00 35944,47 50,00 16900,00 10100,00 2300,00 3200,00 0,00 24450,00 0,00 3168,00 1500,00 3639,00 1900,00 100,00 1800,00 0,00 3000,00 220,00 206318,47
10000,00 5000,00 5000,00 33500,00 500,00 0,00 33000,00 42511,00
10044,35 5044,35 5000,00 34753,21 1307,52 445,69 33000,00 45173,15
5000,00 3000,00 2000,00 33900,00 500,00 400,00 33000,00 47206,19
5460,00
5460,00
5460,00
5460,00
0,00
0,00
193732,47
193732,47
98087,00
98087,00
35745,47
35745,47
50,00
50,00
16900,00
16900,00
10100,00
10100,00
2300,00
2300,00
3200,00
3200,00
0,00
0,00
24450,00
24450,00
0,00
0,00
1400,00
1400,00
1500,00
1500,00
3639,00
3639,00
1900,00
1900,00
100,00
100,00
1800,00
1800,00
0,00
0,00
3000,00
3000,00
220,00
220,00
207951,47
207951,47
5000,00
5000,00
3000,00
3000,00
PROGRAM 2 : Úlohy samosprávy a rozvoj obce
633XXX Materiál 634XXX Doprava 637XXX Služby Podprogram 2.3 Naklad. s odpad. vodami
3411,81
0,00
0,00
985,49
32922,39
33499,87
43467,19
44890,11
Strana 1
2000,00
2000,00
33900,00
33900,00
500,00
500,00
400,00
400,00
33000,00
33000,00
47206,19
47206,19
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2016 - 2018 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2016 - 2018
2013 skutočnosť
610 Mzdy 620 Poistné do ZP a SP 631XXX Cestovné náhrady 632XXX Energie 633XXX Materiál 634XXX Doprava 635XXX Rutinná štandardná údržba 636XXX Nájomné 637XXX Služby 642XXX transfery jednotlivcom a nez. PO Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie 632XXX Energie 633XXX Materiál 635XXX Rutinná štandardná údržba 637XXX Služby Podprogram 2.5 Cintorínske služby 632XXX Energie 633XXX Materiál 637XXX Služby Podprogram 2.6 Miestny rozhlas 633XXX 635XXX 637XXX Spolu
Materiál Údržba Služby PROGRAM
2014 skutočnosť
17927,00
18584,09
5824,37
6036,77
0,00
0,00
9947,83
9064,86
77,54
448,03
0,00
111,89
0,00
209,83
40,00
40,00
9650,45
10394,64
0,00
0,00
28037,66
22047,98
17011,35
15504,12
0,00
127,78
709,63
437,35
10316,68
5978,73
213,36
248,44
210,36
202,84
3,00
45,60
0,00
0,00
2229,08
1168,52
0,00
0,00
2107,52
1168,52
121,56
0,00
2
115477,86
104692,14
PROGRAM 3 : Kultúra a šport Podprogram 3.1 Šport
7523,69
8163,19
0,00
259,02
100,00
291,09
0,00
0,00
473,69
355,29
633XXX Materiál 1. FC turnaj 633XXX Materiál volejbal. Turnaj 633XXX Materiál tenisti liga 633XXX Materiál oprava štadióna 637XXX Služby 642XXX transfery jednotlivcom a nez. PO Podprogram 3.2 Miestne kultúrne stredisko 632XXX Energie 633XXX Všeobecný materiál 635XXX Rutinná štandardná údržba
0,00
7,79
6950,00
7250,00
11908,80
9586,54
4377,82
4546,32
4687,81
4134,21
1674,00
3,65
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2015 2015 2016 17177,00 19762,00 20980,00 5470,00 6814,68 7412,19 0,00 0,00 0,00 9464,00 9446,20 9464,00 100,00 44,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 10000,00 9105,47 9050,00 200,00 0,00 200,00 18000,00 17589,94 15000,00 16000,00 16000,00 12000,00 2000,00 537,50 2000,00 0,00 936,52 1000,00 0,00 115,92 0,00 1230,00 362,41 1210,00 230,00 133,28 160,00 1000,00 178,42 1000,00 0,00 50,71 50,00 500,00 312,00 300,00 0,00 0,00 0,00 500,00 300,00 300,00 0,00 12,00 0,00 105741,00 108235,06 102616,19
9350,00 250,00 300,00 0,00 1500,00 0,00 7300,00 9600,00 4500,00 5000,00 0,00
9177,59 250,00 1497,59 0,00 130,00 0,00 7300,00 8320,88 3470,88 4700,00 0,00
Strana 2
9600,00 300,00 300,00 0,00 1500,00 0,00 7500,00 8540,00 3440,00 5000,00 0,00
Návrh na rozpočet 2017
Návrh na rozpočet 2018
20980,00
20980,00
7412,19
7412,19
0,00
0,00
9464,00
9464,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9050,00
9050,00
200,00
200,00
15000,00
15000,00
12000,00
12000,00
2000,00
2000,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
1210,00
1210,00
160,00
160,00
1000,00
1000,00
50,00
50,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
102616,19
102616,19
9600,00
9600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
1500,00
1500,00
0,00
0,00
7500,00
7500,00
8540,00
8540,00
3440,00
3440,00
5000,00
5000,00
0,00
0,00
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2016 - 2018 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2016 - 2018
2013 skutočnosť
2014 skutočnosť
637XXX Služby Podprogram 3.3 Klub dôchodcov
1169,17
902,36
1331,92
2917,48
632XXX Energie 633XXX Materiál 635XXX Údržba Podprogram 3.4 Knižnica
1182,27
1229,66
149,65
178,76
0,00
1509,06
518,85
300,45
518,85
518,85
21283,26
20967,66
76229,12
85220,94
44981,69
50751,39
16082,35
18307,74
66,46
23,80
8407,41
8525,82
2470,88
2543,26
0,00
0,00
0,00
132,12
633XXX Materiál Spolu PROGRAM
3
PROGRAM 4 : Vzdelávanie Podprogram 4.1 Materská škola 610 Mzdy 620 Poistné do ZP a SP 631XXX Cestovné náhrady 632XXX Energie 633XXX Materiál 634XXX Doprava 635XXX Rutinná štandardná údržba 636XXX Nájomné 637XXX Služby 642XXX transfery jednotlivcom a nez. PO Podprogram 4.2 Základná škola - rozp.školy 630XXX transfery v rámci verejnej správy Podprogram 4.2 Základná škola vl. Rozp. 610 Mzdy 620 631XXX 632XXX 633XXX 634XXX 635XXX 636XXX 637XXX 642XXX 630 630 630
Poistné do ZP a SP Cestovné náhrady Energie Materiál Doprava Rutinná štandardná údržba Nájomné Služby transfery jednotlivcom a nez. PO 10.7.0.1 HN učebné pomôcky 10.7.0.1 HN strava Dopravné
0,00
0,00
3873,08
3602,04
347,25
1334,77
1323,00
0,00
1323,00
0,00
475253,27
496047,06
291813,36
299464,14
102173,08
105165,50
1534,95
332,54
24601,35
21046,11
10201,73
28464,62
46,92
300,00
6246,10
3758,20
42,00
0,00
15527,50
15632,71
7615,08
6766,44
2523,20
2456,80
12928,00
12660,00
0,00
0,00
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2015 2015 2016 100,00 150,00 100,00 2230,00 1347,36 2280,00 1530,00 802,36 820,00 200,00 545,00 460,00 500,00 0,00 1000,00 500,00 1004,07 500,00 500,00 1004,07 500,00 21680,00 19849,90 20920,00
81606,00 48380,00 17150,00 100,00 8080,00 4226,00 0,00 0,00 0,00 3070,00 600,00 1303,00 1303,00 417392,00 268000,00 88400,00 400,00 29100,00 5827,00 0,00 600,00 0,00 17700,00 7365,00 0,00 0,00 0,00
98863,38 58318,00 21151,00 100,00 8024,20 5123,12 0,00 336,58 0,00 4057,75 1752,73 0,00 0,00 457662,92 294640,00 94763,72 400,00 29100,00 9586,20 0,00 1600,00 0,00 20208,00 7365,00 0,00 0,00 0,00
94868,04 60930,00 21295,04 50,00 5700,00 1750,00 0,00 2713,00 0,00 2230,00 200,00 1470,00 1470,00 456900,00 280000,00 100000,00 480,00 20000,00 3940,00 0,00 480,00 0,00 15600,00 0,00 2600,00 15000,00 6000,00
Strana 3
Návrh na rozpočet 2017
Návrh na rozpočet 2018
100,00
100,00
2280,00
2280,00
820,00
820,00
460,00
460,00
1000,00
1000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
20920,00
20920,00
94868,04
94868,04 1733,11*51
60930,00
60930,00
21295,04
21295,04
50,00
50,00
5700,00
5700,00
1750,00
1750,00
0,00
0,00
2713,00
2713,00
0,00
0,00
2230,00
2230,00
200,00
200,00
1470,00
1470,00
1470,00
1470,00
456900,00
456900,00
280000,00
280000,00
100000,00
100000,00
480,00
480,00
20000,00
20000,00
3940,00
3940,00
0,00
0,00
480,00
480,00
0,00
0,00
15600,00
15600,00
0,00
0,00
2600,00
2600,00
15000,00
15000,00
6000,00
6000,00
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2016 - 2018 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2016 - 2018
2013 skutočnosť
2014 skutočnosť
630 žiaci so SZP 630 vzdel. Poukazy Podprogram 4.2 Základná škola VK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631XXX Cestovné náhrady 633XXX Materiál 634XXX Doprava 636XXX Nájomné 637XXX Služby Podprogram 4.2 Základná škola CVČ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1210,68
4258,46
460,80
1869,40
313,48
814,05
0,00
616,86
0,00
97,53
610 Mzdy -tarifný plat 620 Odvody 631XXX Cestovné náhrady 633XXX Materiál 634XXX Doprava 636XXX Nájomné 637XXX Služby Podprogram 4.3 ŠKD, ŠJ pri ZŠ 610 620 632XXX 631XXX 633XXX 635XXX 637XXX 642XXX
Mzdy Poistné do ZP a SP Energie Cestovné náhrady Materiál Rutinná štandardná údržba Služby transfery jednotlivcom a nez. PO ŠKD spolu 610 Mzdy 620 Poistné do ZP a SP 631XXX Cestovné náhrady 632XXX Energie a telekom. Služby 633XXX Materiál 635XXX Rutinná štandardná údržba 637XXX Služby 640 transfery ŠJ pri ZŠ spolu Podprogram 4.4 ŠJ pri MŠ 610 Mzdy 620 Poistné do ZP a SP
0,00
0,00
0,00
171,00
436,40
689,62
53926,00
62333,69
11280,60
15385,22
4007,30
5429,14
270,00
0,00
0,00
0,00
1072,09
1272,52
0,00
0,00
461,90
637,36
107,25
0,00
17199,14
22724,24
21136,50
22124,67
7520,54
7797,00
11,30
0,00
5636,27
4825,04
777,16
1921,90
0,00
1229,26
1579,44
1641,36
65,65
70,22
36726,86
39609,45
19188,03
20267,64
12527,59
13116,78
4377,30
4583,55
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2015 2015 2016 0,00 0,00 7600,00 0,00 0,00 5200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4284,00 5000,00 0,00 284,00 2500,00 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 600,00 600,00 1600,00 700,00 700,00 0,00 300,00 300,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 58860,00 61822,28 66770,17 14250,00 16078,00 16700,00 4650,00 6032,38 5500,00 0,00 300,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1163,00 1841,20 0,00 0,00 0,00 3800,00 600,00 1100,00 0,00 100,00 100,00 22700,00 24273,38 26741,20 20960,00 21979,20 24000,00 7327,00 7681,70 8500,00 0,00 0,00 0,00 3773,00 6038,00 1500,00 0,00 500,00 5928,97 0,00 0,00 0,00 4100,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 100,00 36160,00 37548,90 40028,97 20510,00 20510,00 21207,82 13370,00 13370,00 14174,00 4672,00 4672,00 4953,82
Strana 4
Návrh na rozpočet 2017
Návrh na rozpočet 2018
7600,00
7600,00
5200,00
5200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00
2500,00
2500,00
900,00
900,00
0,00
0,00
1600,00
1600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61360,00
61360,00
15500,00
15500,00
5500,00
5500,00
0,00
0,00
0,00 1600,00
0,00 1600,00 500€ z vl.prij.
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
22700,00
22700,00 115,60*227
22000,00
22000,00
7800,00
7800,00
0,00
0,00
3260,00
3260,00
5500,00
5500,00 5500€ z vl.prij.
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
38660,00
38660,00 152,11€*227detí
21207,82
21207,82 366,23€*51detí
14174,00
14174,00
4953,82
4953,82
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2016 - 2018 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2016 - 2018
2013 skutočnosť
631XXX 632XXX 633XXX 634XXX 635XXX 636XXX 637XXX 642XXX Spolu
Cestovné náhrady Energie Materiál Doprava Rutinná štandardná údržba Nájomné Služby transfery jednotlivcom a nez. PO PROGRAM 4
2014 skutočnosť
7,30
0,00
1214,40
1151,94
896,69
1105,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164,75
309,93
0,00
0,00
627130,10
668127,79
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2015 2015 2016 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 1000,00 1168,00 1168,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 50,00 50,00 50,00 583671,00 643142,58 646216,03
Návrh na rozpočet 2017
Návrh na rozpočet 2018
0,00
0,00
1000,00
1000,00
610,00
610,00
0,00
0,00
420,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
640805,86
640805,86
8477,52
8477,52
5970,00
5970,00
2086,52
2086,52
421,00
421,00
PROGRAM 5 : Sociálne zabezpečenie Podprogram 5.1 Opatrovateľská služba
15,93
3484,75
0,00
2485,64
0,00
868,57
15,93
130,54
0,00
0,00
74066,59
95223,29
Podprogram 5.3 Terénna soc. Práca
19484,08
17681,28
610 620 630 640 Spolu
13746,39
12674,56
4803,96
4412,54
790,41
497,80
143,32
96,38
93566,60
116389,32
Podprogram 6.1 Požiarna ochrana
304,55
281,58
632XXX Spotreba energie 633XXX Materiál 634XXX Doprava 642XXX transfery jednotlivcom a nez. PO Podprogram 6.2 Vodojem
235,11
231,58
0,00
0,00
29,44
0,00
40,00
50,00
610 Mzdy 620 Odvody 630 Tovary a služby 640 BT nemocenské Podprogram 5.2 HN PND Mzdy Odvody Tovary a služby BT nemocenské PROGRAM
5
7000,00 0,00 0,00 7000,00 0,00 101428,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 128428,00
8076,16 5724,19 2048,87 303,10 0,00 105839,37 19282,63 13933,80 4830,84 517,99 0,00 133198,16
8477,52 5970,00 2086,52 421,00 0,00 100500,00 21087,75 14500,00 5067,75 1520,00 0,00 130065,27
240,00 200,00 0,00 0,00 40,00 0,00 12930,00 3900,00 1354,00 5000,00 1000,00 200,00
268,93 226,93 0,00 0,00 42,00 0,00 35294,92 19913,17 7114,24 5563,02 1165,46 0,00
240,00 200,00 0,00 0,00 40,00 0,00 43675,59 26325,00 9200,59 5500,00 1100,00 0,00
0,00
0,00
100500,00
100500,00
21087,75
21087,75
14500,00
14500,00
5067,75
5067,75
1520,00
1520,00
0,00
0,00
130065,27
130065,27
240,00
240,00
200,00
200,00
0,00
0,00
PROGRAM 6 : Podporná činnosť
Podprogram 6.3 VPP 610 620 633XXX 634XXX 635XXX
Mzdy Poistné do ZP a SP Materiál Doprava Rutinná štandardná údržba
0,00
0,00
12546,95
12081,11
3739,93
3208,78
1352,37
1121,19
5396,99
5517,60
1032,26
1191,01
61,52
138,96
Strana 5
0,00
0,00
40,00
40,00
0,00
0,00
43675,59
43675,59
26325,00
26325,00
9200,59
9200,59
5500,00
5500,00
1100,00
1100,00
0,00
0,00
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2016 - 2018 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2016 - 2018
2013 skutočnosť
636XXX 637XXX 642XXX Spolu
Nájomné Služby transfery jednotlivcom a nez. PO PROGRAM 6
2014 skutočnosť
0,00
0,00
963,88
903,57
0,00
0,00
12851,50
12362,69
482,60
0,00
482,60
0,00
Podprogram 1.2 Riadenie obce
37240,28
75327,88
713 716 717 Spolu
37240,28
1200,00
0,00
400,00
0,00
73727,88
37240,28
75327,88
Podprogram 2.1 Cesty
2600,00
0,00
710 Chodníky a cesty Podprogram 2.3 Nakladanie s OV
2600,00
0,00
900,00
954,50
710 ČOV a kanalizácia Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie
900,00
954,50
0,00
119963,14
710 Rekonštrukcie Podprogram 2.5 Cintorínske služby
0,00
119963,14
0,00
0,00
Podprogram 2.6 Miestny rozhlas
0,00
0,00
710 Rekonštrukcie Spolu PROGRAM
0,00
0,00
2
3500,00
PROGRAM 3 : Kultúra a šport Podprogram 3.2 +3.3
0,00
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2015 2015 2016 0,00 0,00 0,00 1476,00 1443,79 1550,00 0,00 95,24 0,00 13170,00 35563,85 43915,59
Návrh na rozpočet 2017
Návrh na rozpočet 2018
0,00
0,00
1550,00
1550,00
0,00
0,00
43915,59
43915,59
PROGRAM 7 : Nešpecifikované výdavky 630 Materiálové výdavky Spolu PROGRAM 7
0,00 0,00
0,00 0,00
1573,45 1573,45
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00
7332,00 7332,00 0,00 0,00 7332,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74680,38 74680,38 28923,84 28923,84 79730,16 79730,16 0,00 0,00 0,00 183334,38
280000,00 280000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 1000,00 1000,00 283000,00
280000,00
280000,00
280000,00
280000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120917,64
75000,00 75000,00 40000,00 40000,00 90000,00 90000,00 2000,00 2000,00 2000,00 209000,00
26568,46
10000,00
0,00
0,00
Kapitálové výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment, kontrola Nákup - kapitál. Výdavy PD Rekonštrukcie a modernizácie PROGRAM 1
PROGRAM 2 : Úlohy samosprávy a rozvoj obce
Strana 6
0,00
0,00
2000,00
2000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
283000,00
283000,00
0,00
0,00
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2016 - 2018 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2016 - 2018
2013 skutočnosť
2014 skutočnosť
710 Kapitálové výdavky Podprogram 3.1 Šport
0,00
26568,46
0,00
2990,00
710 Kapitálové výdavky Spolu PROGRAM 3
0,00
2990,00
0,00
29558,46
0,00
0,00
0,00
0,00
4653,60
0,00
4653,60
0,00
0,00
0,00
PROGRAM 4 : Vzdelávanie Podprogram 4.1 Materská škola 710 Kapitálové výdavky Podprogram 4.2 ZŠ 710 Kapitálové výdavky -rozp. Zš Podprogram 4.3 ŠJ pri ZŠ 713 Nákup Spolu PROGRAM
0,00
0,00
4653,60
0,00
Podprogram 7.1 nešpecifikované KV
0,00
0,00
710 Spolu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2015 2015 2016 10000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 12000,00 0,00 2000,00
Návrh na rozpočet 2017
Návrh na rozpočet 2018
0,00
0,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
8162,40 8162,40 0,00 0,00 7500,00 7500,00 15662,40
20000,00 20000,00 0,00 0,00 5500,00 5500,00 25500,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
0,00
0,00
5500,00
5500,00
25500,00
25500,00
44033,00 44033,00 44033,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16000,00 16000,00 16000,00
15900,00 15900,00 15900,00
16000,00 16000,00 16000,00
16000,00
16000,00
16000,00
16000,00
16000,00
16000,00
1142441,00 6500,00 192300,00 0,00 0,00 0,00 1334741,00 1043708,00
1315968,74 8600,00 192288,54 0,00 37903,20 0,00 1546160,48 1132001,38
1344125,00 6500,00 4000,00 0,00 130000,00 0,00 1478125,00 1151625,00
1344125,00
1344125,00
6500,00
6500,00
4000,00
4000,00
0,00
0,00
5500,00
5500,00
P R O G R A M 7: Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky PROGRAM 6
Výdavkové finančné operácie v EUR Finančné operácie Výdavky 821XXX Splátky úveru Spolu Finančné operácie
0,00
0,00
Bežné príjmy Bežné príjmy ZŠ Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy ZŠ Príjmové finančné operácie Príjmové finančné operácie ZŠ
1200483,21
1200483,21
26999,00
26999,00
Príjmy Bežné výdavky
1235633,20
1235633,20
1052556,80
1119005,88
REKAPITULÁCIA v EUR z toho z toho z toho Spolu
8150,99
8150,99
Strana 7
0,00
0,00
130000,00
130000,00
0,00
0,00
1478125,00
1478125,00
1146274,38
1146274,38
O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET 2016 - 2018 Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2016 - 2018
2013 skutočnosť
z toho z toho z toho Spolu
Bežné výdavky ZŠ Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky ZŠ Výdavkové finančné operácie Výdavkové finančné operácie ZŠ
2014 skutočnosť
531712,95
562639,21
45393,88
225803,98
4653,60
4653,60
15900,00
15900,00
0,00
0,00
Výdavky Rozdiel schodok-/prebytok+
1113850,68
1360709,86
121782,52
-125076,66
Bežné príjmy Bežné výdavky Bežný rozpočet
1200483,21
1200483,21
1052341,00
1052341,00
148142,21
148142,21
8150,99
8150,99
40740,28
40740,28
Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálový rozpočet
-32589,29
-32589,29
Rozpočet prebytok+ /schodok -
115552,92
115552,92
26999,00
26999,00
15900,00
15900,00
11099,00
11099,00
Schodok rozpočtu je pokrytý prebytkom FO: Finančné operácie - príjmy Finančné operácie - výdavky FO rozpočet prebytok
Schválený Očakávaná Návrh na rozpočet skutočnosť rozpočet 2015 2015 2016 481555,00 523769,20 530140,17 275033,00 206328,78 310500,00 0,00 0,00 5500,00 16000,00 15900,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 1334741,00 1354230,16 1478125,00 0,00 191930,32 0,00
Návrh na rozpočet 2017
Návrh na rozpočet 2018
524730,00
524730,00
310500,00
310500,00
5500,00
5500,00
16000,00
16000,00
0,00
0,00
1472774,38
1472774,38
5350,62
5350,62
1142441,00 1043708,00 98733,00 192300,00 275033,00 -82733,00 16000,00
1315968,74 1132001,38 183967,36 192288,54 206328,78 -14040,24 169927,12
1344125,00 1151625,00 192500,00 4000,00 310500,00 -306500,00 -114000,00
1344125,00
1344125,00
1146274,38
1146274,38
197850,62
197850,62
0,00 16000,00 -16000,00
37903,20 15900,00 22003,20
130000,00 16000,00 114000,00
V Lovinobani dňa 09. 12. 2015 Vypracoval: Ing. Terézia Ondrisová Schválené Uznesením č.................
Strana 8
4000,00
4000,00
310500,00
310500,00
-306500,00
-306500,00
-108649,38
-108649,38
130000,00
130000,00
16000,00
16000,00
114000,00
114000,00
